| Expediente |
Fecha Recepción |
Area |
Proveedor |
Cuil |
Insumo |
Rubro |
Cantidad |
Unidad de Medida |
Preciounitario |
Total |
| YR-C935 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.618,81 |
LT |
40,39 |
226.943,74 |
| YR-C935 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
423,35 |
LT |
47,90 |
20.278,47 |
| YR-C935 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.239,55 |
LT |
47,02 |
152.323,64 |
| YR-C935 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
737,86 |
LT |
43,43 |
32.045,26 |
| YR-C935 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
12.993,13 |
12.993,13 |
| YR-C933 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.736,16 |
LT |
37,60 |
140.479,62 |
| YR-C933 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
224,94 |
LT |
44,84 |
10.086,31 |
| YR-C933 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.550,37 |
LT |
43,82 |
111.757,21 |
| YR-C933 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
520,38 |
LT |
40,45 |
21.049,37 |
| YR-C933 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
111,00 |
U |
11,60 |
1.287,60 |
| YR-C933 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
8.568,69 |
8.568,69 |
| YR-C932 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.266,63 |
LT |
37,60 |
160.425,29 |
| YR-C932 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
672,02 |
LT |
44,74 |
30.066,17 |
| YR-C932 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
4.007,96 |
LT |
43,78 |
175.468,49 |
| YR-C932 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
643,81 |
LT |
40,56 |
26.112,93 |
| YR-C932 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA AZUL |
LUBRICANTES |
4,00 |
LT |
452,60 |
1.810,40 |
| YR-C932 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11.836,12 |
11.836,12 |
| YR-C931 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.324,80 |
LT |
36,58 |
85.041,18 |
| YR-C931 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
262,07 |
LT |
43,61 |
11.428,87 |
| YR-C931 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.189,21 |
LT |
42,59 |
93.238,45 |
| YR-C931 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
346,61 |
LT |
39,45 |
13.673,76 |
| YR-C931 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
111,00 |
U |
11,60 |
1.287,60 |
| YR-C931 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.189,25 |
6.189,25 |
| YR-C498 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.281,14 |
LT |
36,37 |
192.075,06 |
| YR-C498 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
583,15 |
LT |
43,29 |
25.244,56 |
| YR-C498 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
4.117,41 |
LT |
42,25 |
173.960,57 |
| YR-C498 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
609,12 |
LT |
39,17 |
23.859,23 |
| YR-C498 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
2,00 |
LT |
452,60 |
905,20 |
| YR-C498 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
12.558,44 |
12.558,44 |
| YR-C497 |
08/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
7.120,94 |
LT |
36,00 |
256.353,84 |
| YR-C497 |
08/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
780,35 |
LT |
43,21 |
33.718,92 |
| YR-C497 |
08/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.892,00 |
LT |
41,97 |
163.347,24 |
| YR-C497 |
08/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.483,51 |
LT |
38,93 |
57.753,04 |
| YR-C497 |
08/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
111,00 |
U |
11,60 |
1.287,60 |
| YR-C497 |
08/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
15.404,88 |
15.404,88 |
| YR-C483 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.746,65 |
LT |
36,37 |
63.525,66 |
| YR-C483 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
410,79 |
LT |
43,58 |
17.902,23 |
| YR-C483 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.989,34 |
LT |
42,70 |
127.644,82 |
| YR-C483 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
383,58 |
LT |
39,03 |
14.971,13 |
| YR-C483 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
U |
11,60 |
1.276,00 |
| YR-C483 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.813,74 |
6.813,74 |
| YR-C482 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.400,06 |
LT |
36,14 |
122.878,17 |
| YR-C482 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
210,44 |
LT |
43,19 |
9.088,90 |
| YR-C482 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.495,29 |
LT |
42,25 |
147.676,00 |
| YR-C482 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
172,81 |
LT |
39,17 |
6.768,97 |
| YR-C482 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
8.592,66 |
8.592,66 |
| YR-C31 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.606,25 |
LT |
36,07 |
130.077,44 |
| YR-C31 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
464,25 |
LT |
43,86 |
20.362,01 |
| YR-C31 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.376,97 |
LT |
42,49 |
143.487,46 |
| YR-C31 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
588,84 |
LT |
39,30 |
23.141,41 |
| YR-C31 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
9.549,21 |
9.549,21 |
| YR-C30 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.256,67 |
LT |
35,25 |
114.797,62 |
| YR-C30 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
398,37 |
LT |
44,24 |
17.623,89 |
| YR-C30 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.941,23 |
LT |
41,49 |
122.031,63 |
| YR-C30 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
464,53 |
LT |
39,58 |
18.386,10 |
| YR-C30 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
U |
11,60 |
1.276,00 |
| YR-C30 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
8.225,38 |
8.225,38 |
| YR-C2631 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.930,17 |
LT |
52,55 |
101.430,43 |
| YR-C2631 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
217,31 |
LT |
61,96 |
13.464,53 |
| YR-C2631 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
1.106,68 |
LT |
62,87 |
69.576,97 |
| YR-C2631 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
228,59 |
LT |
55,69 |
12.730,18 |
| YR-C2631 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
3,00 |
LT |
681,50 |
2.044,50 |
| YR-C2631 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
108,00 |
U |
11,60 |
1.252,80 |
| YR-C2631 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.026,78 |
6.026,78 |
| YR-C2625 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.723,81 |
LT |
50,73 |
188.908,88 |
| YR-C2625 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
286,00 |
LT |
60,24 |
17.228,64 |
| YR-C2625 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.711,85 |
LT |
60,66 |
225.160,82 |
| YR-C2625 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
814,46 |
LT |
53,08 |
43.231,54 |
| YR-C2625 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
681,50 |
681,50 |
| YR-C2625 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
14.282,68 |
14.282,68 |
| YR-C2434 |
09/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.886,05 |
LT |
34,77 |
169.887,96 |
| YR-C2434 |
09/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
449,77 |
LT |
43,86 |
19.726,91 |
| YR-C2434 |
09/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.462,32 |
LT |
40,48 |
140.154,71 |
| YR-C2434 |
09/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
639,89 |
LT |
39,25 |
25.115,68 |
| YR-C2434 |
09/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
10.692,89 |
10.692,89 |
| YR-C2276 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.839,17 |
LT |
48,58 |
89.346,88 |
| YR-C2276 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
439,44 |
LT |
56,10 |
24.652,58 |
| YR-C2276 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
1.415,35 |
LT |
58,11 |
82.245,99 |
| YR-C2276 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,47 |
LT |
308,91 |
15.590,69 |
| YR-C2276 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.432,52 |
6.432,52 |
| YR-C2276 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
109,00 |
U |
11,60 |
1.264,40 |
| YR-C2275 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.870,91 |
LT |
48,59 |
188.087,52 |
| YR-C2275 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
279,68 |
LT |
56,33 |
15.754,37 |
| YR-C2275 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.314,10 |
LT |
58,12 |
192.615,49 |
| YR-C2275 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
629,76 |
LT |
50,48 |
31.790,28 |
| YR-C2275 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
12.911,32 |
12.911,32 |
| YR-C2274 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.192,34 |
LT |
47,03 |
56.075,75 |
| YR-C2274 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
219,22 |
LT |
54,24 |
11.890,49 |
| YR-C2274 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.269,23 |
LT |
57,00 |
129.346,11 |
| YR-C2274 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
342,68 |
LT |
50,18 |
17.195,68 |
| YR-C2274 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
3,00 |
LT |
636,90 |
1.910,70 |
| YR-C2274 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
112,00 |
U |
11,60 |
1.299,20 |
| YR-C2274 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.543,54 |
6.543,54 |
| YR-C2075 |
18/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.762,28 |
LT |
31,86 |
88.006,24 |
| YR-C2075 |
18/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
434,46 |
LT |
41,94 |
18.221,25 |
| YR-C2075 |
18/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.740,04 |
LT |
37,58 |
102.970,70 |
| YR-C2075 |
18/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
302,01 |
LT |
36,04 |
10.884,44 |
| YR-C2075 |
18/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
U |
11,60 |
1.276,00 |
| YR-C2075 |
18/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO INGRESOS BRUTOS Y NOTA DE CREDITO $790.73 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.914,75 |
6.914,75 |
| YR-C1982 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.920,10 |
LT |
44,22 |
173.346,82 |
| YR-C1982 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
264,37 |
LT |
53,88 |
14.244,26 |
| YR-C1982 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.865,07 |
LT |
52,19 |
149.528,00 |
| YR-C1982 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
682,78 |
LT |
48,19 |
32.903,17 |
| YR-C1982 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11.166,95 |
11.166,95 |
| YR-C1981-1 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.807,50 |
LT |
42,84 |
77.433,30 |
| YR-C1981-1 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
204,14 |
LT |
52,50 |
10.717,35 |
| YR-C1981-1 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
1.939,24 |
LT |
49,32 |
95.643,32 |
| YR-C1981-1 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
423,34 |
LT |
47,19 |
19.977,41 |
| YR-C1981-1 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
573,78 |
573,78 |
| YR-C1981-1 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
112,00 |
U |
11,60 |
1.299,20 |
| YR-C1981-1 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.192,54 |
6.192,54 |
| YR-C1724 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.569,05 |
LT |
42,56 |
151.898,77 |
| YR-C1724 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
227,90 |
LT |
52,83 |
12.039,96 |
| YR-C1724 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.544,66 |
LT |
48,99 |
173.652,89 |
| YR-C1724 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
787,19 |
LT |
47,19 |
37.147,50 |
| YR-C1724 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11.294,67 |
11.294,67 |
| YR-C1723 |
11/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.249,65 |
LT |
42,56 |
95.745,10 |
| YR-C1723 |
11/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
313,57 |
LT |
52,83 |
16.565,90 |
| YR-C1723 |
11/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
1.911,51 |
LT |
48,99 |
93.644,87 |
| YR-C1723 |
11/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
284,68 |
LT |
47,19 |
13.434,05 |
| YR-C1723 |
11/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
111,00 |
U |
11,60 |
1.287,60 |
| YR-C1723 |
11/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.650,68 |
6.650,68 |
| YR-C1722 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.275,89 |
LT |
42,56 |
139.421,88 |
| YR-C1722 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
326,06 |
LT |
52,83 |
17.225,75 |
| YR-C1722 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.506,20 |
LT |
48,99 |
171.768,74 |
| YR-C1722 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
635,22 |
LT |
47,19 |
29.976,03 |
| YR-C1722 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
10.802,77 |
10.802,77 |
| YR-C1392 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.064,51 |
LT |
41,84 |
44.539,10 |
| YR-C1392 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
289,31 |
LT |
51,55 |
14.913,93 |
| YR-C1392 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
1.805,05 |
LT |
48,15 |
86.913,16 |
| YR-C1392 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
124,71 |
LT |
46,04 |
5.741,65 |
| YR-C1392 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
U |
11,60 |
1.276,00 |
| YR-C1392 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4.620,32 |
4.620,32 |
| YR-C1390 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.376,63 |
LT |
41,84 |
183.118,20 |
| YR-C1390 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
248,48 |
LT |
51,54 |
12.806,66 |
| YR-C1390 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.018,74 |
LT |
48,15 |
145.352,33 |
| YR-C1390 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
717,35 |
LT |
46,04 |
33.026,79 |
| YR-C1390 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
6,00 |
LT |
498,90 |
2.993,40 |
| YR-C1390 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11.337,72 |
11.337,72 |
| YR-C1389 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.349,43 |
LT |
41,95 |
98.558,59 |
| YR-C1389 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
173,99 |
LT |
50,32 |
8.755,18 |
| YR-C1389 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.002,48 |
LT |
49,59 |
99.302,98 |
| YR-C1389 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
417,09 |
LT |
45,26 |
18.877,49 |
| YR-C1389 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
U |
11,60 |
1.276,00 |
| YR-C1389 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.835,57 |
6.835,57 |
| YR-C1388 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.113,17 |
LT |
41,88 |
130.379,56 |
| YR-C1388 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
199,15 |
LT |
50,22 |
10.001,31 |
| YR-C1388 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
3.649,99 |
LT |
49,48 |
180.601,51 |
| YR-C1388 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
593,89 |
LT |
45,23 |
26.861,64 |
| YR-C1388 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO E INGRESOS BRUTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
10.475,68 |
10.475,68 |
| YR-C1387 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.012,26 |
LT |
40,38 |
81.255,06 |
| YR-C1387 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
347,23 |
LT |
46,84 |
16.264,25 |
| YR-C1387 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
2.396,77 |
LT |
47,02 |
112.696,13 |
| YR-C1387 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
418,90 |
LT |
43,26 |
18.121,61 |
| YR-C1387 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
U |
11,60 |
1.276,00 |
| YR-C1387 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.923,69 |
6.923,69 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.989,31 |
2.989,31 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.429,90 |
35.429,90 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
92.765,22 |
92.765,22 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.910,56 |
48.910,56 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7422498 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.087,96 |
40.087,96 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7389750 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.058,25 |
32.058,25 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.653,94 |
5.653,94 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
52.854,74 |
52.854,74 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.732,85 |
30.732,85 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
567,32 |
567,32 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
566,43 |
566,43 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.033,70 |
1.033,70 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7422708 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.025,50 |
6.025,50 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.601,83 |
6.601,83 |
| SP2578-5 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 231010119 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.849,71 |
13.849,71 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7413094 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
518.104,49 |
518.104,49 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
159.434,38 |
159.434,38 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7413096 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
579.791,83 |
579.791,83 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
568.056,05 |
568.056,05 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.149,50 |
20.149,50 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.612,27 |
12.612,27 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7395140 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.241,39 |
58.241,39 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7402028 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.191,36 |
2.191,36 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.792,07 |
1.792,07 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.254,98 |
46.254,98 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 231010119 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.104,16 |
42.104,16 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7409587 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.120,39 |
7.120,39 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.441,92 |
27.441,92 |
| SP2578-4 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7396079 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.956,61 |
74.956,61 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.909,32 |
12.909,32 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.920,61 |
10.920,61 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.395,85 |
5.395,85 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57.474,23 |
57.474,23 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.195,93 |
1.195,93 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.317,27 |
1.317,27 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7412328 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
561,75 |
561,75 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7375477 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.668,40 |
1.668,40 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.285,80 |
4.285,80 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7436111 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.312,46 |
7.312,46 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7445277 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
895,35 |
895,35 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.204,01 |
38.204,01 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7392468 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.144,65 |
35.144,65 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7445973 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.852,84 |
1.852,84 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
521,62 |
521,62 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.918,85 |
22.918,85 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.195,75 |
11.195,75 |
| SP2578-3 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.775,80 |
1.775,80 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.298,57 |
31.298,57 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
55.496,45 |
55.496,45 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
196.075,76 |
196.075,76 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 231010473 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
55.599,21 |
55.599,21 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
63.879,29 |
63.879,29 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.387,92 |
6.387,92 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7437271 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
539,09 |
539,09 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.080,83 |
9.080,83 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7442607 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
539,09 |
539,09 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7436878 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.145,84 |
1.145,84 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
566,13 |
566,13 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7436061 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
562,79 |
562,79 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7441356 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
590,03 |
590,03 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7423943 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.367,54 |
4.367,54 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7411990 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.907,66 |
6.907,66 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 231010473 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.054,17 |
5.054,17 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.347,59 |
1.347,59 |
| SP2578-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7398799 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
605,50 |
605,50 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.127.956,17 |
1.127.956,17 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 731655201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
543.611,64 |
543.611,64 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 731655001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
829.112,64 |
829.112,64 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.134.747,40 |
1.134.747,40 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.672,27 |
18.672,27 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
86.561,34 |
86.561,34 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739608201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.125,62 |
25.125,62 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.890,25 |
21.890,25 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.819,23 |
78.819,23 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.119,41 |
17.119,41 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 724608201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.778,12 |
3.778,12 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.048,10 |
16.048,10 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.762,18 |
16.762,18 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.197,97 |
17.197,97 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.274,10 |
39.274,10 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
686,89 |
686,89 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.770,51 |
1.770,51 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.545,83 |
35.545,83 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
980,35 |
980,35 |
| SP2578-1 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743715901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.549,33 |
6.549,33 |
| SP2578 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO LUMINARIAS LED |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
401.616,06 |
401.616,06 |
| SP2578 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO LUMINARIAS LED |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
729.403,28 |
729.403,28 |
| SP2578 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO LUMINARIAS LED |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
740.328,20 |
740.328,20 |
| SP2578 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO COMISION POR COBRANZAS CONTRIBUCIONES Y TASAS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
165.785,90 |
165.785,90 |
| SP2578 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO DIFERENCIAS DE CAMBIO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.848.719,18 |
1.848.719,18 |
| SP2578 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO LUMINARIAS LED |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
537.198,05 |
537.198,05 |
| SP2570 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
16.555,73 |
16.555,73 |
| SP2570 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.480,17 |
2.480,17 |
| SP2570 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
13.405,43 |
13.405,43 |
| SP2570 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.984,17 |
3.984,17 |
| SP2568 |
19/12/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.157,60 |
1.157,60 |
| SP2567 |
19/12/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES NOVIEMBRE |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.849,00 |
SE |
4,77 |
8.819,73 |
| SP2566 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.748,80 |
1.748,80 |
| SP2566 |
16/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.334,12 |
5.334,12 |
| SP2566 |
16/12/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
745,80 |
745,80 |
| SP2566 |
16/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.042,61 |
1.042,61 |
| SP2565 |
12/12/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES OCTUBRE |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.845,00 |
SE |
4,77 |
8.800,65 |
| SP2564 |
11/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.967,82 |
30.967,82 |
| SP2564 |
11/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.050,62 |
43.050,62 |
| SP2563 |
09/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
118.265,00 |
118.265,00 |
| SP2563 |
09/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
5.162,03 |
5.162,03 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.277,90 |
42.277,90 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
547,79 |
547,79 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
463,64 |
463,64 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.971,91 |
4.971,91 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.983,75 |
16.983,75 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.918,96 |
11.918,96 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.757,40 |
11.757,40 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.937,17 |
10.937,17 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.929,18 |
2.929,18 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
107.200,64 |
107.200,64 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.435,63 |
6.435,63 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.419,20 |
7.419,20 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.808,43 |
8.808,43 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.544,78 |
18.544,78 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.367,50 |
2.367,50 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.232,42 |
10.232,42 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.447,11 |
6.447,11 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.000,93 |
11.000,93 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
504,00 |
504,00 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.123,73 |
4.123,73 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743685101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
524,14 |
524,14 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.918,85 |
22.918,85 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.195,75 |
11.195,75 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.174,43 |
10.174,43 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.326,00 |
14.326,00 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.983,65 |
23.983,65 |
| SP2562-4 |
06/12/2019 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.214,62 |
4.214,62 |
| SP2562-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.426,14 |
6.426,14 |
| SP2562-3 |
05/12/2019 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.816,84 |
29.816,84 |
| SP2562-3 |
05/12/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.361,61 |
41.361,61 |
| SP2562-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 702057302 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.601,76 |
25.601,76 |
| SP2562-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743899501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.734,35 |
36.734,35 |
| SP2562-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
186.571,48 |
186.571,48 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
520,72 |
520,72 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.102,10 |
1.102,10 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.388,45 |
1.388,45 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.555,87 |
32.555,87 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.215,76 |
33.215,76 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61.287,57 |
61.287,57 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.874,69 |
11.874,69 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.651,42 |
27.651,42 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.518,90 |
5.518,90 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.975,42 |
25.975,42 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.462,78 |
10.462,78 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.709,66 |
13.709,66 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
605,22 |
605,22 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80.833,94 |
80.833,94 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61.037,86 |
61.037,86 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.771,18 |
8.771,18 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.311,17 |
47.311,17 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
545,50 |
545,50 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
506,88 |
506,88 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
522,82 |
522,82 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.947,02 |
1.947,02 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
508,48 |
508,48 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737389801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
511,67 |
511,67 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.428,82 |
36.428,82 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.033,00 |
2.033,00 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744104001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.963,46 |
9.963,46 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744604601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.701,07 |
2.701,07 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 730731702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
514,60 |
514,60 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742990201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.538,49 |
4.538,49 |
| SP2562-3 |
06/12/2019 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.242,80 |
12.242,80 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.393,81 |
20.393,81 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.768,05 |
17.768,05 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
892.816,76 |
892.816,76 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.221.961,55 |
1.221.961,55 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.214.634,31 |
1.214.634,31 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
585.383,86 |
585.383,86 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.333,40 |
28.333,40 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
93.545,17 |
93.545,17 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743715901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.507,14 |
7.507,14 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.638,23 |
26.638,23 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.681,36 |
18.681,36 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
87.373,41 |
87.373,41 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.639,40 |
3.639,40 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.494,55 |
18.494,55 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.878,75 |
17.878,75 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.639,84 |
18.639,84 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.143,36 |
44.143,36 |
| SP2562-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.881,24 |
39.881,24 |
| SP2562-1-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742095301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.188,95 |
1.188,95 |
| SP2562-1-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738730301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.113,15 |
25.113,15 |
| SP2562-1-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738872701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.490,47 |
30.490,47 |
| SP2562-1-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
526,84 |
526,84 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
492.605,67 |
492.605,67 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
559.008,31 |
559.008,31 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.412,87 |
12.412,87 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.182,20 |
12.182,20 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
549.091,59 |
549.091,59 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742438901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
943,64 |
943,64 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743803401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.971,92 |
2.971,92 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740306701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.627,21 |
31.627,21 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741018401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
515,09 |
515,09 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.425,37 |
11.425,37 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
413,17 |
413,17 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 735422102 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.089,73 |
19.089,73 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.896,35 |
4.896,35 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.853,94 |
13.853,94 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.614,27 |
5.614,27 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
114.781,74 |
114.781,74 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50.934,45 |
50.934,45 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.850,92 |
48.850,92 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
535,76 |
535,76 |
| SP2562-1 |
05/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
146.915,74 |
146.915,74 |
| SP2562 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 10/2019 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
194.456,73 |
194.456,73 |
| SP2562 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO.
OCTUBRE 2019 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2562 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO. DIFERENCIA DE CAMBIO
OCTUBRE 2019 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.696.286,71 |
1.696.286,71 |
| SP2562 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO. OCTUBRE 2019 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
740.332,58 |
740.332,58 |
| SP2562 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/CONVENIO. OCTUBRE 2019 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
537.197,08 |
537.197,08 |
| SP2562 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO. OCTUBRE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
729.403,28 |
729.403,28 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.129,06 |
19.129,06 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.001,30 |
6.001,30 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.087,66 |
2.087,66 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.017,26 |
7.017,26 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.365,68 |
10.365,68 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.189,74 |
1.189,74 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.583,84 |
5.583,84 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 734828901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.845,63 |
7.845,63 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
498,30 |
498,30 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.863,30 |
1.863,30 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743611101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.193,07 |
6.193,07 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744597301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.852,99 |
2.852,99 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.126,65 |
42.126,65 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.967,21 |
19.967,21 |
| SP2561-4 |
05/12/2019 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.836,15 |
10.836,15 |
| SP2561-4 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
463,65 |
463,65 |
| SP2561-4 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.348,43 |
32.348,43 |
| SP2561-4 |
06/12/2019 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MUSEO PANIZZA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.376,35 |
5.376,35 |
| SP2561-4 |
06/12/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.083,21 |
33.083,21 |
| SP2561-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744527701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.057,23 |
3.057,23 |
| SP2561-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.491,06 |
19.491,06 |
| SP2561-4 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.540,08 |
8.540,08 |
| SP2561-3 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.631,44 |
27.631,44 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
596.802,10 |
596.802,10 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.733,09 |
17.733,09 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
764,16 |
764,16 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.238.310,10 |
1.238.310,10 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.245.788,91 |
1.245.788,91 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
910.250,91 |
910.250,91 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.147,83 |
17.147,83 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
494,10 |
494,10 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.033,17 |
36.033,17 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.100,14 |
19.100,14 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.284,11 |
16.284,11 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.289,07 |
18.289,07 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.373,81 |
3.373,81 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
81.272,23 |
81.272,23 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.595,51 |
16.595,51 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.865,01 |
27.865,01 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743715901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.603,48 |
7.603,48 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.631,62 |
78.631,62 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.365,36 |
27.365,36 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.273,26 |
1.273,26 |
| SP2561-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.329,80 |
2.329,80 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.434,43 |
6.434,43 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
67.450,81 |
67.450,81 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.050,13 |
29.050,13 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.504,24 |
58.504,24 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
63.244,62 |
63.244,62 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
88.026,58 |
88.026,58 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.417,50 |
8.417,50 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.468,30 |
4.468,30 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.653,76 |
37.653,76 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.453,91 |
20.453,91 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
181.221,99 |
181.221,99 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743727101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
494,10 |
494,10 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
613,43 |
613,43 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
512,94 |
512,94 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743687801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
996,56 |
996,56 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744260701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
494,10 |
494,10 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743606101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
556,90 |
556,90 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742394301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.662,27 |
8.662,27 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741199001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.110,72 |
6.110,72 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744135601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.365,80 |
2.365,80 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
496,54 |
496,54 |
| SP2561-2 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
661,69 |
661,69 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
554.052,43 |
554.052,43 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
477.879,58 |
477.879,58 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.806,44 |
17.806,44 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
536.302,35 |
536.302,35 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.690,96 |
11.690,96 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.811,12 |
46.811,12 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.508,55 |
2.508,55 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
65.017,74 |
65.017,74 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.200,45 |
33.200,45 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740958701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.723,60 |
7.723,60 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.811,12 |
46.811,12 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.438,89 |
32.438,89 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.998,43 |
21.998,43 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
81.524,11 |
81.524,11 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.219,18 |
38.219,18 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.436,04 |
1.436,04 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.004,11 |
28.004,11 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742249801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.459,15 |
35.459,15 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.150,96 |
41.150,96 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.911,94 |
4.911,94 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.139,18 |
31.139,18 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.071,27 |
46.071,27 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742270801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.713,40 |
5.713,40 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
503,34 |
503,34 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
504,00 |
504,00 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.122,76 |
19.122,76 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
504,00 |
504,00 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.186,23 |
19.186,23 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
147.398,50 |
147.398,50 |
| SP2561-1 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
491,92 |
491,92 |
| SP2561 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO - SEPTIEMBRE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
740.332,58 |
740.332,58 |
| SP2561 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO - SEPTIEMBRE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
537.197,08 |
537.197,08 |
| SP2561 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO - SEPTIEMBRE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
729.403,28 |
729.403,28 |
| SP2561 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO - SEPTIEMBRE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2561 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO - DIFERENCIA DE CAMBIO - SEPTIEMBRE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.543.854,23 |
1.543.854,23 |
| SP2561 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 09/2019 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
178.308,82 |
178.308,82 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
572,62 |
572,62 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
588,10 |
588,10 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
617,63 |
617,63 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
572,96 |
572,96 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
574,84 |
574,84 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
609,80 |
609,80 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
943,55 |
943,55 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
575,61 |
575,61 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
584,40 |
584,40 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
629,39 |
629,39 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
736,57 |
736,57 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
559,52 |
559,52 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
558,41 |
558,41 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
566,10 |
566,10 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
636,15 |
636,15 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
567,78 |
567,78 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
562,80 |
562,80 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
579,48 |
579,48 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
558,41 |
558,41 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
490,77 |
490,77 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
563,10 |
563,10 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
633,13 |
633,13 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
566,56 |
566,56 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
559,52 |
559,52 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
558,41 |
558,41 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
595,66 |
595,66 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
558,42 |
558,42 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
816,26 |
816,26 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
559,51 |
559,51 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
558,42 |
558,42 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
755,89 |
755,89 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
559,52 |
559,52 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
566,10 |
566,10 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
566,10 |
566,10 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
577,95 |
577,95 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
569,18 |
569,18 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
572,45 |
572,45 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
558,42 |
558,42 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
558,42 |
558,42 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
568,68 |
568,68 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
563,89 |
563,89 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
633,61 |
633,61 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
647,26 |
647,26 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
656,22 |
656,22 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
711,72 |
711,72 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
567,54 |
567,54 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
576,54 |
576,54 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
581,44 |
581,44 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
577,93 |
577,93 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
620,29 |
620,29 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
680,69 |
680,69 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
573,30 |
573,30 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
559,51 |
559,51 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
573,36 |
573,36 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
559,51 |
559,51 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
563,90 |
563,90 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
566,10 |
566,10 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
568,94 |
568,94 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
564,99 |
564,99 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
637,59 |
637,59 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
756,99 |
756,99 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,00 |
565,00 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
564,99 |
564,99 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
559,51 |
559,51 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
648,85 |
648,85 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
566,72 |
566,72 |
| SP2560 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
571,14 |
571,14 |
| SP2559 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
503,34 |
503,34 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.219,69 |
1.219,69 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
512,05 |
512,05 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
491,56 |
491,56 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.906,73 |
3.906,73 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.352,88 |
1.352,88 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.876,24 |
10.876,24 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
675,21 |
675,21 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.906,93 |
16.906,93 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.818,44 |
8.818,44 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.040,90 |
12.040,90 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.460,39 |
13.460,39 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.361,21 |
2.361,21 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.795,83 |
14.795,83 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
469,57 |
469,57 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
145,80 |
145,80 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
529,88 |
529,88 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
95.815,95 |
95.815,95 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.440,82 |
6.440,82 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.249,21 |
6.249,21 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.825,79 |
1.825,79 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.355,14 |
8.355,14 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
469,88 |
469,88 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.717,18 |
6.717,18 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.226,37 |
10.226,37 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.050,80 |
6.050,80 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.493,90 |
9.493,90 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.280,28 |
4.280,28 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743685101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
488,86 |
488,86 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.446,45 |
6.446,45 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.578,23 |
7.578,23 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.316,23 |
24.316,23 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.961,38 |
11.961,38 |
| SP2558-4 |
29/11/2019 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.910,17 |
2.910,17 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.507,22 |
6.507,22 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.386,66 |
44.386,66 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
478,48 |
478,48 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.929,43 |
4.929,43 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
67.831,14 |
67.831,14 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.741,04 |
24.741,04 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.908,44 |
37.908,44 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.179,37 |
29.179,37 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.032,74 |
25.032,74 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.635,89 |
12.635,89 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.210,29 |
28.210,29 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.372,26 |
58.372,26 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
62.269,40 |
62.269,40 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
102.460,49 |
102.460,49 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
65.859,30 |
65.859,30 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.417,50 |
8.417,50 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
180.653,27 |
180.653,27 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
463,41 |
463,41 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743899501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.487,14 |
34.487,14 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
487,85 |
487,85 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.491,07 |
19.491,07 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.540,08 |
8.540,08 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.322,96 |
2.322,96 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737389801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
476,44 |
476,44 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.156,46 |
46.156,46 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
932,77 |
932,77 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
513,96 |
513,96 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.757,76 |
2.757,76 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744183601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
471,65 |
471,65 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744104001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.985,85 |
9.985,85 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 730731702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
479,85 |
479,85 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742990201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.733,67 |
1.733,67 |
| SP2558-3 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.037,17 |
19.037,17 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.976,60 |
18.976,60 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
147.183,70 |
147.183,70 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
493.724,79 |
493.724,79 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
542.619,67 |
542.619,67 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
526.847,62 |
526.847,62 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.690,96 |
11.690,96 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
469,88 |
469,88 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742438901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
996,17 |
996,17 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743803401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.201,58 |
3.201,58 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740306701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.298,20 |
33.298,20 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741018401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
480,85 |
480,85 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.222,21 |
15.222,21 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 735422102 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.510,55 |
17.510,55 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.436,55 |
4.436,55 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.814,25 |
11.814,25 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742095301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.086,88 |
1.086,88 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.574,44 |
42.574,44 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
490,48 |
490,48 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.707,97 |
43.707,97 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.419,42 |
49.419,42 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.782,88 |
29.782,88 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738730301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.344,10 |
22.344,10 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.827,56 |
3.827,56 |
| SP2558-2 |
29/11/2019 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - COORD. GRAL. DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.724,98 |
5.724,98 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.439,06 |
16.439,06 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.332.326,03 |
1.332.326,03 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
973.470,46 |
973.470,46 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
638.255,65 |
638.255,65 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.324.324,15 |
1.324.324,15 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
86.548,35 |
86.548,35 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.207,15 |
3.207,15 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
85.581,72 |
85.581,72 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.450,50 |
17.450,50 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.424,90 |
17.424,90 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.616,95 |
17.616,95 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.054,55 |
21.054,55 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.149,72 |
31.149,72 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.621,13 |
28.621,13 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.638,97 |
29.638,97 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743715901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.398,78 |
8.398,78 |
| SP2558-1 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.768,88 |
37.768,88 |
| SP2558 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO - CUOTA 14/36 - AGOSTO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2558 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO - AGOSTO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
740.332,58 |
740.332,58 |
| SP2558 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO - AGOSTO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
537.197,08 |
537.197,08 |
| SP2558 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED S/ CONVENIO - AGOSTO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
729.403,28 |
729.403,28 |
| SP2558 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 08/2019 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
174.806,99 |
174.806,99 |
| SP2556 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.433,44 |
2.433,44 |
| SP2556 |
21/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
757,15 |
757,15 |
| SP2556 |
21/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
6.553,89 |
6.553,89 |
| SP2556 |
21/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
957,59 |
957,59 |
| SP2555 |
20/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
8.002,08 |
8.002,08 |
| SP2555 |
20/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.734,65 |
5.734,65 |
| SP2555 |
20/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
9.807,34 |
9.807,34 |
| SP2555 |
20/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.510,57 |
4.510,57 |
| SP2554 |
20/11/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.404,74 |
1.404,74 |
| SP2553 |
20/11/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES SEPTIEMBRE 2019 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.726,00 |
SE |
4,45 |
7.680,70 |
| SP2552 |
06/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
28.183,47 |
28.183,47 |
| SP2552 |
06/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
27.126,28 |
27.126,28 |
| SP2552 |
06/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 0028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
19.340,18 |
19.340,18 |
| SP2551-4 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
INSUMO GENERICO INTERESES POR PAGO VENCIDO - ENERGETICO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.008,20 |
1.008,20 |
| SP2551-4 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 07/2019 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
173.437,48 |
173.437,48 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.872,14 |
5.872,14 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.446,80 |
18.446,80 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
478,48 |
478,48 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.660,39 |
34.660,39 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.166,12 |
6.166,12 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.540,89 |
24.540,89 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
159.540,18 |
159.540,18 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 743727101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
452,94 |
452,94 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
527,55 |
527,55 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 737313601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
457,05 |
457,05 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 743687801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.008,73 |
1.008,73 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 744260701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.628,44 |
2.628,44 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 743606101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
547,25 |
547,25 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 742394301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.312,37 |
5.312,37 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 7411990001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.829,86 |
5.829,86 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 737206501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.348,92 |
49.348,92 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 733458601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.458,06 |
43.458,06 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.164,57 |
1.164,57 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 703783101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.396,70 |
12.396,70 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 730047401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.720,42 |
1.720,42 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 737349701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
585,11 |
585,11 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
465,61 |
465,61 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 731095401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.604,80 |
3.604,80 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 743611101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.752,82 |
5.752,82 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.475,86 |
1.475,86 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.204,87 |
25.204,87 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 731560401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.341,03 |
37.341,03 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 702667602 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.528,05 |
4.528,05 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60.452,40 |
60.452,40 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
96.014,78 |
96.014,78 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.829,20 |
7.829,20 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.775,72 |
4.775,72 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.189,56 |
8.189,56 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.364,04 |
3.364,04 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.175,76 |
17.175,76 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.367,95 |
7.367,95 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.346,63 |
39.346,63 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.718,24 |
4.718,24 |
| SP2551-3 |
19/11/2019 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.034,62 |
16.034,62 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
476.516,71 |
476.516,71 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.873,88 |
10.873,88 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
92.956,01 |
92.956,01 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.901,82 |
16.901,82 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
499.691,22 |
499.691,22 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
439.138,01 |
439.138,01 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:738949001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
455,81 |
455,81 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80.817,17 |
80.817,17 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.091,42 |
36.091,42 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.199,79 |
39.199,79 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.250,45 |
47.250,45 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.633,32 |
2.633,32 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
64.791,92 |
64.791,92 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:740958701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.967,73 |
8.967,73 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:738891901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.540,08 |
20.540,08 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73.619,50 |
73.619,50 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.635,10 |
35.635,10 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.347,27 |
1.347,27 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.145,04 |
46.145,04 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742249801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.921,04 |
33.921,04 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.951,60 |
4.951,60 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:74227080 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.981,90 |
7.981,90 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
475,74 |
475,74 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.494,26 |
46.494,26 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.565,46 |
36.565,46 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.429,25 |
13.429,25 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
469,57 |
469,57 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.030,02 |
10.030,02 |
| SP2551-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
470,93 |
470,93 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
658,97 |
658,97 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.404.912,69 |
1.404.912,69 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.026.506,94 |
1.026.506,94 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
673.041,43 |
673.041,43 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.379.249,06 |
1.379.249,06 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.439,06 |
16.439,06 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.717,28 |
34.717,28 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.686,80 |
19.686,80 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.611,39 |
19.611,39 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.455,20 |
18.455,20 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.185,69 |
3.185,69 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
90.239,63 |
90.239,63 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.165,91 |
18.165,91 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.907,60 |
32.907,60 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.807,06 |
32.807,06 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743715901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.840,98 |
8.840,98 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.751,96 |
30.751,96 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
88.725,16 |
88.725,16 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
473,41 |
473,41 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
986,09 |
986,09 |
| SP2551-1 |
11/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.034,12 |
2.034,12 |
| SP2551 |
07/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
151.229,72 |
151.229,72 |
| SP2551 |
07/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
11.881,76 |
11.881,76 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.251,81 |
2.251,81 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.835,16 |
4.835,16 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.251,81 |
2.251,81 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.251,81 |
2.251,81 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.417,17 |
5.417,17 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.399,43 |
2.399,43 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.816,21 |
1.816,21 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.583,35 |
2.583,35 |
| SP2550 |
30/10/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.973,51 |
1.973,51 |
| SP2549-1 |
04/11/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES AGOSTO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.983,00 |
SE |
4,45 |
8.824,35 |
| SP2549 |
01/11/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES JULIO |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.386,00 |
SE |
4,45 |
10.617,70 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
590,05 |
590,05 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
469,68 |
469,68 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
454,89 |
454,89 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
469,18 |
469,18 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,56 |
460,56 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
454,89 |
454,89 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
459,42 |
459,42 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
461,70 |
461,70 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
464,64 |
464,64 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,56 |
460,56 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,48 |
475,48 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,57 |
460,57 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
740,87 |
740,87 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,57 |
460,57 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,56 |
460,56 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
454,88 |
454,88 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
513,37 |
513,37 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
463,35 |
463,35 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
465,56 |
465,56 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
469,68 |
469,68 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
484,56 |
484,56 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
537,73 |
537,73 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
469,92 |
469,92 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
470,31 |
470,31 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
464,33 |
464,33 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
897,91 |
897,91 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
471,13 |
471,13 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
479,42 |
479,42 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
529,68 |
529,68 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
607,59 |
607,59 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
454,89 |
454,89 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
453,75 |
453,75 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
461,70 |
461,70 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,57 |
460,57 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
481,81 |
481,81 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
463,43 |
463,43 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
458,29 |
458,29 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,08 |
475,08 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
453,75 |
453,75 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
593,83 |
593,83 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
458,59 |
458,59 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
496,71 |
496,71 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
462,16 |
462,16 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
454,89 |
454,89 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
453,75 |
453,75 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
501,06 |
501,06 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
453,75 |
453,75 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
930,74 |
930,74 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
454,89 |
454,89 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
453,75 |
453,75 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
754,42 |
754,42 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
454,89 |
454,89 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,57 |
460,57 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,57 |
460,57 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,57 |
460,57 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
461,70 |
461,70 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
461,70 |
461,70 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,56 |
460,56 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
473,94 |
473,94 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,56 |
460,56 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
464,19 |
464,19 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
468,27 |
468,27 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
453,75 |
453,75 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
453,75 |
453,75 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
464,55 |
464,55 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
459,42 |
459,42 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,56 |
460,56 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
546,50 |
546,50 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
542,92 |
542,92 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,56 |
460,56 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
508,61 |
508,61 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
453,87 |
453,87 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
462,95 |
462,95 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
473,60 |
473,60 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,56 |
460,56 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
473,94 |
473,94 |
| SP2548 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
504,79 |
504,79 |
| SP2547 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
508,18 |
508,18 |
| SP2546 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1511437 - SOLICITUD 2067540 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.089.016,48 |
1.089.016,48 |
| SP2545 |
23/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
6.768,68 |
6.768,68 |
| SP2544 |
21/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.551,22 |
2.551,22 |
| SP2544 |
21/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
12.124,97 |
12.124,97 |
| SP2544 |
21/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
8.453,07 |
8.453,07 |
| SP2544 |
21/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
759,58 |
759,58 |
| SP2544 |
21/10/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.430,09 |
1.430,09 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.651,04 |
35.651,04 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
461,66 |
461,66 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.405,92 |
1.405,92 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.285,39 |
2.285,39 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
406,84 |
406,84 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
455,81 |
455,81 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.148,83 |
5.148,83 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:738975101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.516,71 |
14.516,71 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.920,88 |
8.920,88 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.094,26 |
5.094,26 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.731,84 |
4.731,84 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.666,14 |
8.666,14 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.118,88 |
2.118,88 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
87.681,59 |
87.681,59 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.035,49 |
17.035,49 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.523,97 |
7.523,97 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.211,72 |
7.211,72 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.786,92 |
7.786,92 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.343,30 |
2.343,30 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.588,46 |
3.588,46 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.987,61 |
2.987,61 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.858,39 |
6.858,39 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.630,03 |
10.630,03 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.827,37 |
3.827,37 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743685101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.175,76 |
17.175,76 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.367,96 |
7.367,96 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.143,51 |
6.143,51 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.901,96 |
7.901,96 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.006,63 |
12.006,63 |
| SP2543-5 |
04/11/2019 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.974,09 |
1.974,09 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
485,13 |
485,13 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
966,05 |
966,05 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.121,58 |
6.121,58 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.456,34 |
25.456,34 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.562,76 |
16.562,76 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.565,52 |
40.565,52 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.657,92 |
8.657,92 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.384,47 |
17.384,47 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.548,05 |
20.548,05 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.445,09 |
25.445,09 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.767,42 |
21.767,42 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.969,61 |
8.969,61 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
496,85 |
496,85 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
96.939,77 |
96.939,77 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60.473,18 |
60.473,18 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.829,20 |
7.829,20 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
161.882,87 |
161.882,87 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.157,06 |
28.157,06 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743899501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.192,19 |
31.192,19 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.810,06 |
2.810,06 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.331,52 |
42.331,52 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:744104001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.211,72 |
7.211,72 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
455,81 |
455,81 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:744183501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.878,41 |
4.878,41 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:744183701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.850,42 |
4.850,42 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:744183601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.856,28 |
4.856,28 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:737389801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.356,82 |
3.356,82 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:730731702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742990201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.857,52 |
1.857,52 |
| SP2543-4 |
04/11/2019 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.124,18 |
4.124,18 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.475,35 |
33.475,35 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.144,50 |
1.144,50 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
690,40 |
690,40 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.408,46 |
2.408,46 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
101,58 |
101,58 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
177,82 |
177,82 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.395,17 |
18.395,17 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.228,47 |
15.228,47 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.237.301,21 |
1.237.301,21 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
610.241,74 |
610.241,74 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
930.739,33 |
930.739,33 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.273.836,49 |
1.273.836,49 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.363,61 |
28.363,61 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
83.732,86 |
83.732,86 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.335,21 |
34.335,21 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743715901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.402,94 |
8.402,94 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.268,42 |
17.268,42 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
81.426,05 |
81.426,05 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.102,38 |
17.102,38 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.057,12 |
18.057,12 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.250,63 |
17.250,63 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:736227901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.034,97 |
35.034,97 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
966,61 |
966,61 |
| SP2543-3 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.884,53 |
33.884,53 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.801,83 |
13.801,83 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.819,68 |
3.819,68 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
489.279,29 |
489.279,29 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.576,61 |
7.576,61 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.873,88 |
10.873,88 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742270801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.087,98 |
4.087,98 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742438901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
907,40 |
907,40 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743803401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.280,07 |
1.280,07 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:740306701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.600,02 |
31.600,02 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID::741018401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.966,17 |
13.966,17 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.297,92 |
4.297,92 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.117,32 |
12.117,32 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.822,33 |
1.822,33 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742095301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
977,79 |
977,79 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:735422102 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.515,18 |
20.515,18 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.986,23 |
31.986,23 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
52.192,02 |
52.192,02 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.069,92 |
26.069,92 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.354,46 |
38.354,46 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:738730301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.479,82 |
19.479,82 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
455,81 |
455,81 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
548.766,59 |
548.766,59 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
436.281,62 |
436.281,62 |
| SP2543-2 |
04/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
98.760,93 |
98.760,93 |
| SP2543-1 |
04/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 06/2019 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
186.585,79 |
186.585,79 |
| SP2543-1 |
04/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
AJUSTE POR REDONDEO INTERESES CUOTA Nº11 CONVENIO LAMPARAS LED |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.704,96 |
1.704,96 |
| SP2543 |
04/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
MANO DE OBRA SUMINISTRO DE ENERGIA BOMBA DE REBOMBEO CLOACAL EN CAMINO AL MATADERO Y CALDERON.
CUOTAS Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.731,35 |
14.731,35 |
| SP2543 |
04/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
MANO DE OBRA SUMINISTRO DE ENERGIA BOMBA DE REBOMBEO CLOACAL EN CAMINO AL MATADERO Y CALDERON.
CUOTAS Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.731,35 |
14.731,35 |
| SP2543 |
04/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
IMPUESTOS A LOS SELLOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
353,65 |
353,65 |
| SP2543 |
04/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
AJUSTE POR REDONDEO INTERES DE CUOTA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.951,34 |
1.951,34 |
| SP2543 |
27/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
MANO DE OBRA SUMINISTRO DE ENERGIA BOMBA DE REBOMBEO CLOACAL EN CAMINO AL MATADERO Y CALDERON.
CUOTAS Nº3/3 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.731,00 |
14.731,00 |
| SP2542 |
10/10/2019 |
DPTO. TESORERIA |
SERCONFI S.R.L. |
30701839826 |
COMISIONES AJUSTE MAYO 2019 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.203,59 |
1.203,59 |
| SP2542 |
10/10/2019 |
DPTO. TESORERIA |
SERCONFI S.R.L. |
30701839826 |
COMISIONES AJUSTE JUNIO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.301,33 |
1.301,33 |
| SP2542 |
10/10/2019 |
DPTO. TESORERIA |
SERCONFI S.R.L. |
30701839826 |
COMISIONES AJUSTE JULIO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.346,05 |
3.346,05 |
| SP2541 |
09/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
96.281,50 |
96.281,50 |
| SP2541 |
09/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
7.152,97 |
7.152,97 |
| SP2540 |
09/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1507837 (TRES TRICICLOS) |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.372,36 |
3.372,36 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.142,91 |
2.142,91 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.053,37 |
2.053,37 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.732,72 |
1.732,72 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.019,62 |
4.019,62 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AUDITORIO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.732,72 |
1.732,72 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.142,91 |
2.142,91 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.732,72 |
1.732,72 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.142,91 |
2.142,91 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.680,28 |
4.680,28 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.920,27 |
1.920,27 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.115,08 |
2.115,08 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.397,55 |
1.397,55 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.286,90 |
2.286,90 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.286,90 |
2.286,90 |
| SP2539 |
02/10/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.518,55 |
1.518,55 |
| SP2538 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
525,12 |
525,12 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
634,70 |
634,70 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,91 |
475,91 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,91 |
475,91 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
470,04 |
470,04 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
562,21 |
562,21 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
477,82 |
477,82 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
481,22 |
481,22 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
484,28 |
484,28 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
504,33 |
504,33 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
517,56 |
517,56 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
486,09 |
486,09 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
485,36 |
485,36 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
476,26 |
476,26 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
775,43 |
775,43 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
520,57 |
520,57 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
494,62 |
494,62 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
546,77 |
546,77 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
730,61 |
730,61 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
470,05 |
470,05 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
468,88 |
468,88 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
477,08 |
477,08 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,92 |
475,92 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
510,14 |
510,14 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,87 |
478,87 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
473,57 |
473,57 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
491,66 |
491,66 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
468,87 |
468,87 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
645,42 |
645,42 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. JURIDICO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
473,87 |
473,87 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
618,26 |
618,26 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
477,54 |
477,54 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,45 |
478,45 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
468,88 |
468,88 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
496,01 |
496,01 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
468,87 |
468,87 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.212,33 |
1.212,33 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
470,05 |
470,05 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
468,88 |
468,88 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
742,65 |
742,65 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
470,05 |
470,05 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,92 |
475,92 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,92 |
475,92 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,92 |
475,92 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
477,08 |
477,08 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
477,08 |
477,08 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,92 |
475,92 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
489,74 |
489,74 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,92 |
475,92 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
481,46 |
481,46 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
483,88 |
483,88 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
468,88 |
468,88 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
468,88 |
468,88 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
479,73 |
479,73 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
474,74 |
474,74 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,92 |
475,92 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
581,79 |
581,79 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
563,62 |
563,62 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,91 |
475,91 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
523,45 |
523,45 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
529,18 |
529,18 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,31 |
478,31 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
491,03 |
491,03 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,91 |
475,91 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
489,75 |
489,75 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
528,20 |
528,20 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
738,01 |
738,01 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
485,29 |
485,29 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
470,05 |
470,05 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
485,18 |
485,18 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,91 |
475,91 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
470,05 |
470,05 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
474,74 |
474,74 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
477,08 |
477,08 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
480,13 |
480,13 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,91 |
475,91 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
497,29 |
497,29 |
| SP2537 |
02/10/2019 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,92 |
475,92 |
| SP2534 |
23/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.199,22 |
1.199,22 |
| SP2534 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
10.061,32 |
10.061,32 |
| SP2534 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
8.208,97 |
8.208,97 |
| SP2534 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
6.393,63 |
6.393,63 |
| SP2534 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.552,33 |
3.552,33 |
| SP2533 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.102,70 |
1.102,70 |
| SP2532 |
23/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.406,61 |
30.406,61 |
| SP2531 |
23/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 81183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
7.929,96 |
7.929,96 |
| SP2531 |
23/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 98544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
771,84 |
771,84 |
| SP2531 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 86617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.816,55 |
4.816,55 |
| SP2530 |
04/09/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
116.545,39 |
116.545,39 |
| SP2530 |
04/09/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
7.152,97 |
7.152,97 |
| SP2529 |
03/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO EMBARCACION DE LA TOMA - POLIZA 000002705 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
594,93 |
594,93 |
| SP2528 |
04/09/2019 |
DPTO. TESORERIA |
SERCONFI S.R.L. |
30701839826 |
COMISIONES |
SEGUROS Y COMISIONES |
6.305,53 |
SE |
1,00 |
6.305,53 |
| SP2528 |
04/09/2019 |
DPTO. TESORERIA |
SERCONFI S.R.L. |
30701839826 |
COMISIONES |
SEGUROS Y COMISIONES |
4.994,81 |
SE |
1,00 |
4.994,81 |
| SP2528 |
04/09/2019 |
DPTO. TESORERIA |
SERCONFI S.R.L. |
30701839826 |
COMISIONES |
SEGUROS Y COMISIONES |
5.521,19 |
SE |
1,00 |
5.521,19 |
| SP2528 |
04/09/2019 |
DPTO. TESORERIA |
SERCONFI S.R.L. |
30701839826 |
COMISIONES |
SEGUROS Y COMISIONES |
5.195,98 |
SE |
1,00 |
5.195,98 |
| SP2528 |
04/09/2019 |
DPTO. TESORERIA |
SERCONFI S.R.L. |
30701839826 |
COMISIONES |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.265,37 |
SE |
1,00 |
2.265,37 |
| SP2527 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
11.708,81 |
SE |
1,00 |
11.708,81 |
| SP2527 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
20.443,63 |
SE |
1,00 |
20.443,63 |
| SP2527 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
7.226,95 |
SE |
1,00 |
7.226,95 |
| SP2527 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
16.492,29 |
SE |
1,00 |
16.492,29 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.323,89 |
29.323,89 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.600,59 |
18.600,59 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.135,29 |
6.135,29 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.038,43 |
6.038,43 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.724,86 |
14.724,86 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.053,72 |
2.053,72 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
919,13 |
919,13 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA 1/2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
406,85 |
406,85 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.058,83 |
48.058,83 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.566,75 |
3.566,75 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.462,99 |
42.462,99 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MUSEO PANIZZA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.374,60 |
2.374,60 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.828,50 |
18.828,50 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.743,14 |
39.743,14 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:730069701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.722,80 |
26.722,80 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743727101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
508,59 |
508,59 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743687801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
854,61 |
854,61 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742394301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.111,64 |
2.111,64 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741199001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.321,80 |
5.321,80 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743611101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.688,31 |
7.688,31 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA 1/2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.051,47 |
17.051,47 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA 1/2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.838,39 |
6.838,39 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.232,18 |
74.232,18 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
87.949,73 |
87.949,73 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.829,20 |
7.829,20 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.280,10 |
4.280,10 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.456,89 |
23.456,89 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.186,81 |
2.186,81 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
907,40 |
907,40 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
157.808,38 |
157.808,38 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
455,81 |
455,81 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743606101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
426,74 |
426,74 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.298,89 |
3.298,89 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.914,24 |
3.914,24 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
461,66 |
461,66 |
| SP2526-3 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
354,05 |
354,05 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.450,31 |
10.450,31 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.204,78 |
3.204,78 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
512.381,38 |
512.381,38 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.873,88 |
10.873,88 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.928,68 |
74.928,68 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:7395014001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.776,20 |
49.776,20 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.088,96 |
3.088,96 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.210,74 |
43.210,74 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.854,75 |
31.854,75 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:740958701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
766,64 |
766,64 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.386,95 |
18.386,95 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
62.981,04 |
62.981,04 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.393,97 |
2.393,97 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.435,68 |
31.435,68 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.090,54 |
74.090,54 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.361,35 |
11.361,35 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742249801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.345,28 |
31.345,28 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.533,70 |
44.533,70 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.050,82 |
5.050,82 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.148,26 |
41.148,26 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.312,42 |
31.312,42 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2526-2 |
01/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
94.745,06 |
94.745,06 |
| SP2526-2 |
23/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
419.893,34 |
419.893,34 |
| SP2526-2 |
23/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 729413702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
489.781,65 |
489.781,65 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743715901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.598,63 |
8.598,63 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.619,24 |
31.619,24 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
84.278,42 |
84.278,42 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.057,12 |
18.057,12 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.181,65 |
18.181,65 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.048,07 |
22.048,07 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.873,29 |
17.873,29 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.203,19 |
36.203,19 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
971,92 |
971,92 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.200,65 |
1.200,65 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
934.297,39 |
934.297,39 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.278.705,09 |
1.278.705,09 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
612.578,19 |
612.578,19 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.242.027,49 |
1.242.027,49 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.228,47 |
15.228,47 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
88.239,72 |
88.239,72 |
| SP2526-1 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.325,85 |
27.325,85 |
| SP2526 |
01/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 05/2019 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
201.872,35 |
201.872,35 |
| SP2526 |
01/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 05/2019 - AJUSTE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.385,11 |
7.385,11 |
| SP2526 |
01/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA DIFERENCIA DE CAMBIO CUOTA 10 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
525.845,83 |
525.845,83 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
518,26 |
518,26 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
600,52 |
600,52 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
472,86 |
472,86 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
486,76 |
486,76 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,73 |
478,73 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
472,87 |
472,87 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
477,57 |
477,57 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
367,79 |
367,79 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,94 |
482,94 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,74 |
478,74 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
548,44 |
548,44 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,74 |
478,74 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
617,98 |
617,98 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,74 |
478,74 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,73 |
478,73 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
472,87 |
472,87 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
518,21 |
518,21 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,73 |
482,73 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
485,24 |
485,24 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
487,43 |
487,43 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
505,56 |
505,56 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
508,08 |
508,08 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
488,17 |
488,17 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
487,88 |
487,88 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
488,05 |
488,05 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
496,10 |
496,10 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
688,32 |
688,32 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
498,76 |
498,76 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
498,07 |
498,07 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
515,00 |
515,00 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
676,32 |
676,32 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
472,87 |
472,87 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
471,69 |
471,69 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
479,90 |
479,90 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,74 |
478,74 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
529,87 |
529,87 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
481,69 |
481,69 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
476,39 |
476,39 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
494,09 |
494,09 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
471,69 |
471,69 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
603,65 |
603,65 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
476,69 |
476,69 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
497,00 |
497,00 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
480,75 |
480,75 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
489,67 |
489,67 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
471,69 |
471,69 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
564,06 |
564,06 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
471,70 |
471,70 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
969,06 |
969,06 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
472,87 |
472,87 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
471,70 |
471,70 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
698,70 |
698,70 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
472,86 |
472,86 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,74 |
478,74 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,74 |
478,74 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,73 |
478,73 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
479,90 |
479,90 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
479,89 |
479,89 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,74 |
478,74 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
492,56 |
492,56 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,73 |
478,73 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
479,42 |
479,42 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
486,70 |
486,70 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
471,69 |
471,69 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
471,70 |
471,70 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
483,78 |
483,78 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
477,57 |
477,57 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,74 |
478,74 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
549,49 |
549,49 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
552,76 |
552,76 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,74 |
478,74 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
502,03 |
502,03 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
509,19 |
509,19 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
481,30 |
481,30 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
492,13 |
492,13 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
478,73 |
478,73 |
| SP2525 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
492,57 |
492,57 |
| SP2524 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
485,59 |
485,59 |
| SP2523 |
22/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.142,91 |
2.142,91 |
| SP2523 |
22/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.732,72 |
1.732,72 |
| SP2523 |
22/08/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.019,62 |
4.019,62 |
| SP2523 |
22/08/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.142,91 |
2.142,91 |
| SP2523 |
22/08/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.680,28 |
4.680,28 |
| SP2523 |
22/08/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.920,27 |
1.920,27 |
| SP2523 |
22/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.115,08 |
2.115,08 |
| SP2523 |
22/08/2019 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.397,55 |
1.397,55 |
| SP2523 |
22/08/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.053,37 |
2.053,37 |
| SP2523 |
22/08/2019 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.732,72 |
1.732,72 |
| SP2523 |
22/08/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.732,72 |
1.732,72 |
| SP2523 |
22/08/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.142,91 |
2.142,91 |
| SP2523 |
22/08/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.286,90 |
2.286,90 |
| SP2523 |
22/08/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.286,90 |
2.286,90 |
| SP2523 |
22/08/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.518,55 |
1.518,55 |
| SP2522 |
16/08/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.584,87 |
1.584,87 |
| SP2521 |
16/08/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES MAYO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.658,00 |
SE |
4,42 |
7.328,36 |
| SP2521 |
16/08/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.929,00 |
SE |
4,42 |
8.526,18 |
| SP2520 |
16/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.213,37 |
2.213,37 |
| SP2520 |
16/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.841,39 |
4.841,39 |
| SP2520 |
16/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.530,38 |
4.530,38 |
| SP2520 |
16/08/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
744,67 |
744,67 |
| SP2519 |
07/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED CONVENIO CUOTA 1 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
773.101,07 |
773.101,07 |
| SP2519 |
07/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED CONVENIO CUOTA 2 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
773.101,07 |
773.101,07 |
| SP2518 |
08/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
92.265,88 |
92.265,88 |
| SP2518 |
08/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACIÓN DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
433,25 |
433,25 |
| SP2517 |
12/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
10.407,27 |
SE |
1,00 |
10.407,27 |
| SP2517 |
12/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076305/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
4.452,28 |
SE |
1,00 |
4.452,28 |
| SP2517 |
12/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
8.322,35 |
SE |
1,00 |
8.322,35 |
| SP2517 |
12/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2.331,61 |
SE |
1,00 |
2.331,61 |
| SP2516 |
02/08/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
5.670,67 |
SE |
1,00 |
5.670,67 |
| SP2516 |
02/08/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
5.670,67 |
SE |
1,00 |
5.670,67 |
| SP2516 |
02/08/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
5.988,70 |
SE |
1,00 |
5.988,70 |
| SP2516 |
02/08/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
6.661,48 |
SE |
1,00 |
6.661,48 |
| SP2516 |
02/08/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
6.786,02 |
SE |
1,00 |
6.786,02 |
| SP2516 |
02/08/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
6.912,88 |
SE |
1,00 |
6.912,88 |
| SP2515 |
26/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 81183/1 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.766,83 |
3.766,83 |
| SP2515 |
26/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 81183/1 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.757,08 |
3.757,08 |
| SP2514 |
23/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.142,91 |
2.142,91 |
| SP2514 |
23/07/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.053,37 |
2.053,37 |
| SP2514 |
23/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.732,72 |
1.732,72 |
| SP2514 |
23/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.019,62 |
4.019,62 |
| SP2514 |
23/07/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.142,91 |
2.142,91 |
| SP2514 |
23/07/2019 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.732,72 |
1.732,72 |
| SP2514 |
23/07/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.732,72 |
1.732,72 |
| SP2514 |
23/07/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.142,91 |
2.142,91 |
| SP2514 |
23/07/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.680,28 |
4.680,28 |
| SP2514 |
23/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.115,08 |
2.115,08 |
| SP2514 |
23/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.920,27 |
1.920,27 |
| SP2514 |
23/07/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.397,55 |
1.397,55 |
| SP2514 |
23/07/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.286,90 |
2.286,90 |
| SP2514 |
23/07/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.286,90 |
2.286,90 |
| SP2514 |
23/07/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.518,55 |
1.518,55 |
| SP2513 |
25/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
951,10 |
951,10 |
| SP2513 |
25/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
938,56 |
938,56 |
| SP2513 |
25/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
737,85 |
737,85 |
| SP2513 |
25/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
6.269,95 |
6.269,95 |
| SP2513 |
25/07/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.329,17 |
1.329,17 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.725,09 |
2.725,09 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.796,27 |
24.796,27 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.228,47 |
15.228,47 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.129.474,40 |
1.129.474,40 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
557.048,84 |
557.048,84 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
849.621,65 |
849.621,65 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.162.825,22 |
1.162.825,22 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.513,42 |
26.513,42 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
84.681,67 |
84.681,67 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743715901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.726,90 |
7.726,90 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.441,96 |
34.441,96 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.762,80 |
18.762,80 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
76.432,92 |
76.432,92 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.137,02 |
3.137,02 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.817,73 |
16.817,73 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.082,40 |
16.082,40 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.467,86 |
16.467,86 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.335,21 |
34.335,21 |
| SP2511-3 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.047,45 |
38.047,45 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
428.212,54 |
428.212,54 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
528,61 |
528,61 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
492.491,99 |
492.491,99 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.349,55 |
4.349,55 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.873,88 |
10.873,88 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:740306701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.537,72 |
39.537,72 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.834,69 |
13.834,69 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741018401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.978,28 |
2.978,28 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.277,61 |
13.277,61 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
975,61 |
975,61 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:735422102 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.844,62 |
17.844,62 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742095301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.018,83 |
1.018,83 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.380,45 |
22.380,45 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:733944001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
62.709,88 |
62.709,88 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:738730301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.874,25 |
19.874,25 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:738949001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
63.342,60 |
63.342,60 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742438901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.564,28 |
1.564,28 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
498.753,11 |
498.753,11 |
| SP2511-2 |
30/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
95.716,21 |
95.716,21 |
| SP2511-1 |
30/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.051,47 |
17.051,47 |
| SP2511 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.168,35 |
6.168,35 |
| SP2511 |
30/07/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.309,61 |
25.309,61 |
| SP2511 |
30/07/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.405,47 |
27.405,47 |
| SP2511 |
30/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 743685101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2511 |
30/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 702667602 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.716,46 |
1.716,46 |
| SP2511 |
30/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
162.038,87 |
162.038,87 |
| SP2511 |
30/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.903,67 |
33.903,67 |
| SP2511 |
30/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 743899501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.834,12 |
26.834,12 |
| SP2511 |
30/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
966,05 |
966,05 |
| SP2511 |
30/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.603,66 |
38.603,66 |
| SP2511 |
30/07/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
67.986,91 |
67.986,91 |
| SP2511 |
30/07/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
81.198,42 |
81.198,42 |
| SP2511 |
30/07/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.829,20 |
7.829,20 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.000,57 |
8.000,57 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.276,22 |
8.276,22 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.175,83 |
3.175,83 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.206,51 |
1.206,51 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.520,64 |
10.520,64 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.676,54 |
19.676,54 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.838,39 |
6.838,39 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.193,67 |
7.193,67 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.508,48 |
2.508,48 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.652,65 |
4.652,65 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.767,28 |
11.767,28 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.444,22 |
1.444,22 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.580,87 |
1.580,87 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.978,77 |
28.978,77 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
473,40 |
473,40 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.090,17 |
1.090,17 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.602,16 |
11.602,16 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.848,93 |
1.848,93 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
397,35 |
397,35 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.865,74 |
27.865,74 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.630,21 |
12.630,21 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.688,04 |
43.688,04 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.287,66 |
7.287,66 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.455,00 |
23.455,00 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
456,97 |
456,97 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.173,26 |
14.173,26 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 738975101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.254,49 |
4.254,49 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.171,01 |
27.171,01 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.449,01 |
9.449,01 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.970,82 |
5.970,82 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.371,66 |
8.371,66 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.312,40 |
4.312,40 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 737350201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
461,66 |
461,66 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.488,03 |
1.488,03 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.413,75 |
4.413,75 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED"
DIFERENCIA CAMBIO CUOTA 9 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
466.688,17 |
466.688,17 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 04/2019 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
226.051,93 |
226.051,93 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.160,37 |
4.160,37 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.196,36 |
2.196,36 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 737389801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
473,40 |
473,40 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 744104001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.336,79 |
3.336,79 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 730731702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,94 |
449,94 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 742990201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.376,59 |
1.376,59 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.711,18 |
10.711,18 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
484,93 |
484,93 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
445,24 |
445,24 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.197,19 |
39.197,19 |
| SP2511 |
13/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.620,10 |
6.620,10 |
| SP2510 |
12/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1482842 - SOLICITUD 2033960 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
9.984,30 |
9.984,30 |
| SP2509 |
12/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
91.043,74 |
91.043,74 |
| SP2509 |
12/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
1.576,60 |
1.576,60 |
| SP2508 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.142,91 |
2.142,91 |
| SP2508 |
03/07/2019 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.397,55 |
1.397,55 |
| SP2508 |
03/07/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.053,37 |
2.053,37 |
| SP2508 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.732,72 |
1.732,72 |
| SP2508 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.019,62 |
4.019,62 |
| SP2508 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.732,72 |
1.732,72 |
| SP2508 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.142,91 |
2.142,91 |
| SP2508 |
03/07/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.732,72 |
1.732,72 |
| SP2508 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.142,91 |
2.142,91 |
| SP2508 |
03/07/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
4.680,28 |
4.680,28 |
| SP2508 |
03/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.115,08 |
2.115,08 |
| SP2508 |
03/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL
|
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.920,27 |
1.920,27 |
| SP2508 |
03/07/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.286,90 |
2.286,90 |
| SP2508 |
03/07/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.286,90 |
2.286,90 |
| SP2508 |
03/07/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.518,55 |
1.518,55 |
| SP2507 |
03/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
457,83 |
457,83 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
417,21 |
417,21 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
404,27 |
404,27 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
409,81 |
409,81 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
517,26 |
517,26 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
523,13 |
523,13 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
404,28 |
404,28 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
453,73 |
453,73 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
407,20 |
407,20 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
625,64 |
625,64 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
415,01 |
415,01 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
403,17 |
403,17 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
404,27 |
404,27 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
529,42 |
529,42 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
398,79 |
398,79 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
483,00 |
483,00 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,27 |
406,27 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
410,81 |
410,81 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
433,05 |
433,05 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
500,35 |
500,35 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
413,65 |
413,65 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
468,01 |
468,01 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
445,49 |
445,49 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
397,69 |
397,69 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
404,27 |
404,27 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
459,46 |
459,46 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
407,05 |
407,05 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
418,56 |
418,56 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
537,81 |
537,81 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
431,05 |
431,05 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
397,69 |
397,69 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
397,69 |
397,69 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
397,69 |
397,69 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
404,27 |
404,27 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
405,37 |
405,37 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
398,78 |
398,78 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
404,28 |
404,28 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
405,36 |
405,36 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
404,27 |
404,27 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
408,11 |
408,11 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
411,73 |
411,73 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
397,69 |
397,69 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
566,29 |
566,29 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
404,27 |
404,27 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
404,27 |
404,27 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
412,57 |
412,57 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
413,32 |
413,32 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
895,16 |
895,16 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
421,72 |
421,72 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
694,05 |
694,05 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
398,78 |
398,78 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
405,37 |
405,37 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
402,07 |
402,07 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
512,69 |
512,69 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
408,84 |
408,84 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
459,30 |
459,30 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,27 |
406,27 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
549,80 |
549,80 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
398,78 |
398,78 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
749,52 |
749,52 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
398,78 |
398,78 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
405,36 |
405,36 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
397,69 |
397,69 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
403,17 |
403,17 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
404,27 |
404,27 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,77 |
475,77 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
518,19 |
518,19 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
AJUSTE POR REDONDEO RECARGO X MORA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
500,78 |
500,78 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
419,62 |
419,62 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
404,27 |
404,27 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
417,21 |
417,21 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
446,99 |
446,99 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
413,54 |
413,54 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
423,45 |
423,45 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
398,78 |
398,78 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
404,27 |
404,27 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
404,28 |
404,28 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
408,22 |
408,22 |
| SP2506 |
03/07/2019 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
404,27 |
404,27 |
| SP2504-4 |
24/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 03/2019 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
176.594,88 |
176.594,88 |
| SP2504-3 |
24/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED - 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED"
DIFERENCIA DE CAMBIO CUOTA Nº8 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
429.439,91 |
429.439,91 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.815,09 |
30.815,09 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.345,96 |
40.345,96 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 650043901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
170.604,77 |
170.604,77 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.804,59 |
5.804,59 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.317,84 |
30.317,84 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.161,10 |
35.161,10 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 743727101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
222,42 |
222,42 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 703783802 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.021,74 |
48.021,74 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.829,20 |
7.829,20 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
540,45 |
540,45 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 743687801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.394,21 |
1.394,21 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.095,78 |
47.095,78 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
456,88 |
456,88 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 741199001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.216,86 |
6.216,86 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 742394301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.827,61 |
2.827,61 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.158,51 |
3.158,51 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
976,47 |
976,47 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.774,74 |
16.774,74 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.939,42 |
26.939,42 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.290,94 |
4.290,94 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.908,44 |
3.908,44 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.955,21 |
3.955,21 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.677,27 |
2.677,27 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
562,76 |
562,76 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.497,08 |
13.497,08 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.464,98 |
21.464,98 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.533,89 |
1.533,89 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.744,11 |
44.744,11 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
476,15 |
476,15 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.767,67 |
1.767,67 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
442,44 |
442,44 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.950,39 |
3.950,39 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 743611101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.611,12 |
8.611,12 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.527,04 |
34.527,04 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.637,27 |
26.637,27 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
579,76 |
579,76 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.669,72 |
4.669,72 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
397,36 |
397,36 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO N/CREDITO 1902-20129251 Y 1902-20129249 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.592,62 |
5.592,62 |
| SP2504-2 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.633,13 |
23.633,13 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
406.236,45 |
406.236,45 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
90.393,18 |
90.393,18 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
462.321,94 |
462.321,94 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
426,50 |
426,50 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
520.608,09 |
520.608,09 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.619,74 |
7.619,74 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.873,88 |
10.873,88 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73.791,56 |
73.791,56 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
54.563,28 |
54.563,28 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.183,06 |
3.183,06 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.570,02 |
38.570,02 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.248,74 |
22.248,74 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 740958701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
452,33 |
452,33 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61.812,19 |
61.812,19 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.057,07 |
20.057,07 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.910,84 |
2.910,84 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.151,32 |
44.151,32 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
71.161,40 |
71.161,40 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.110,49 |
48.110,49 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 742249801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.677,23 |
31.677,23 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.843,46 |
31.843,46 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.356,59 |
5.356,59 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 703781801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.743,06 |
48.743,06 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 703785201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.585,42 |
29.585,42 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
445,24 |
445,24 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
447,17 |
447,17 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
453,04 |
453,04 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.414,37 |
1.414,37 |
| SP2504-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 742270801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.768,33 |
1.768,33 |
| SP2504 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.640,98 |
17.640,98 |
| SP2504 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
658,20 |
658,20 |
| SP2504 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
926,41 |
926,41 |
| SP2504 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.228,47 |
15.228,47 |
| SP2504 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
807.850,10 |
807.850,10 |
| SP2504 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.105.653,23 |
1.105.653,23 |
| SP2504 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.073.939,12 |
1.073.939,12 |
| SP2504 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
529.657,76 |
529.657,76 |
| SP2504 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73.295,90 |
73.295,90 |
| SP2504 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.227,85 |
31.227,85 |
| SP2504 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 743715901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.967,86 |
6.967,86 |
| SP2504 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.068,36 |
15.068,36 |
| SP2504 |
26/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.301,21 |
70.301,21 |
| SP2504 |
26/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.842,69 |
3.842,69 |
| SP2504 |
26/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.406,37 |
15.406,37 |
| SP2504 |
26/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.413,87 |
13.413,87 |
| SP2504 |
26/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.721,60 |
10.721,60 |
| SP2504 |
26/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.488,77 |
31.488,77 |
| SP2504 |
26/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.237,52 |
30.237,52 |
| SP2504 |
26/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.951,00 |
20.951,00 |
| SP2504 |
26/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
447,87 |
447,87 |
| SP2503 |
19/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.146,80 |
5.146,80 |
| SP2502 |
12/06/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES ABRIL 2019 |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.262,00 |
SE |
4,24 |
9.590,88 |
| SP2501 |
12/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
790,57 |
790,57 |
| SP2501 |
12/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.398,92 |
2.398,92 |
| SP2501 |
12/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
8.088,04 |
8.088,04 |
| SP2501 |
12/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
12.272,91 |
12.272,91 |
| SP2501 |
12/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.178,34 |
1.178,34 |
| SP2501 |
12/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
778,42 |
778,42 |
| SP2500 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET INTERESES X MORA FACTURAS VARIAS |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.377,10 |
2.377,10 |
| SP2499 |
07/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
126.745,09 |
126.745,09 |
| SP2499 |
07/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
1.576,61 |
1.576,61 |
| SP2498 |
07/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
427,71 |
427,71 |
| SP2497 |
07/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
752,95 |
752,95 |
| SP2497 |
07/06/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.088,33 |
1.088,33 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
421,25 |
421,25 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
428,06 |
428,06 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
424,65 |
424,65 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
576,37 |
576,37 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,90 |
426,90 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
457,49 |
457,49 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.146,76 |
1.146,76 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
683,55 |
683,55 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
421,25 |
421,25 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
440,31 |
440,31 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
435,76 |
435,76 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
425,79 |
425,79 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,93 |
426,93 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
421,24 |
421,24 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
421,25 |
421,25 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
565,85 |
565,85 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
428,23 |
428,23 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
433,57 |
433,57 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
453,08 |
453,08 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
469,10 |
469,10 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
437,64 |
437,64 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
440,47 |
440,47 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
468,93 |
468,93 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
446,43 |
446,43 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
550,70 |
550,70 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
420,12 |
420,12 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,93 |
426,93 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
458,22 |
458,22 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
429,80 |
429,80 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
441,04 |
441,04 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,65 |
482,65 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
429,25 |
429,25 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
431,08 |
431,08 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
420,11 |
420,11 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
451,44 |
451,44 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
420,12 |
420,12 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
421,25 |
421,25 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
420,11 |
420,11 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,92 |
426,92 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,92 |
426,92 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,92 |
426,92 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
428,06 |
428,06 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
428,06 |
428,06 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,92 |
426,92 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,92 |
426,92 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
428,52 |
428,52 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
434,63 |
434,63 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
420,11 |
420,11 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
420,11 |
420,11 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
432,72 |
432,72 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
425,78 |
425,78 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,93 |
426,93 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
515,08 |
515,08 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
449,52 |
449,52 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,92 |
426,92 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
456,67 |
456,67 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
545,79 |
545,79 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
429,26 |
429,26 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
440,63 |
440,63 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,93 |
426,93 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
440,31 |
440,31 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
459,94 |
459,94 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
611,39 |
611,39 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
434,98 |
434,98 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,93 |
426,93 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
421,25 |
421,25 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
428,06 |
428,06 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
431,00 |
431,00 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,19 |
460,19 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,92 |
426,92 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
549,89 |
549,89 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,93 |
426,93 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,92 |
426,92 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
436,50 |
436,50 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
436,27 |
436,27 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
718,79 |
718,79 |
| SP2496 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
506,06 |
506,06 |
| SP2495-1 |
05/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 1910619 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.754,85 |
23.754,85 |
| SP2494 |
05/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
625,64 |
625,64 |
| SP2493 |
31/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
749,02 |
749,02 |
| SP2492 |
28/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74.030,17 |
74.030,17 |
| SP2492 |
28/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
5.126,51 |
5.126,51 |
| SP2491 |
31/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
641,24 |
641,24 |
| SP2490 |
28/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74.532,79 |
74.532,79 |
| SP2490 |
28/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
1.576,61 |
1.576,61 |
| SP2489 |
27/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.649,23 |
1.649,23 |
| SP2489 |
27/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.333,42 |
1.333,42 |
| SP2489 |
27/05/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.580,26 |
1.580,26 |
| SP2489 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.214,97 |
3.214,97 |
| SP2489 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.649,23 |
1.649,23 |
| SP2489 |
27/05/2019 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.333,42 |
1.333,42 |
| SP2489 |
27/05/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.333,42 |
1.333,42 |
| SP2489 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.649,23 |
1.649,23 |
| SP2489 |
27/05/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.932,70 |
3.932,70 |
| SP2489 |
27/05/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.524,60 |
1.524,60 |
| SP2489 |
27/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.627,45 |
1.627,45 |
| SP2489 |
27/05/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.075,69 |
1.075,69 |
| SP2489 |
27/05/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.881,35 |
1.881,35 |
| SP2489 |
27/05/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.913,01 |
1.913,01 |
| SP2489 |
27/05/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.168,86 |
1.168,86 |
| SP2488 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
860,25 |
860,25 |
| SP2488 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
7.909,14 |
7.909,14 |
| SP2488 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
765,12 |
765,12 |
| SP2488 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.444,38 |
4.444,38 |
| SP2487 |
27/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
778,94 |
778,94 |
| SP2486 |
22/05/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES ENERO 2019 |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.558,00 |
SE |
0,37 |
946,46 |
| SP2486 |
22/05/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES FEBRERO 2019 |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.156,00 |
SE |
0,37 |
797,72 |
| SP2486 |
22/05/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES MARZO 2019 |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.135,00 |
SE |
4,25 |
9.073,75 |
| SP2485 |
22/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.079,15 |
19.079,15 |
| SP2484 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1464753 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
8.598,00 |
8.598,00 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.680,66 |
4.680,66 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.810,11 |
4.810,11 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.127,12 |
6.127,12 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.074,01 |
2.074,01 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.213,81 |
36.213,81 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.315,16 |
1.315,16 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
427,09 |
427,09 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
885,59 |
885,59 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.519,42 |
1.519,42 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
423,99 |
423,99 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.636,67 |
21.636,67 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.575,49 |
8.575,49 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.047,01 |
33.047,01 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.244,65 |
5.244,65 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.224,88 |
19.224,88 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
409,09 |
409,09 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.874,82 |
6.874,82 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:738975101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.001,94 |
1.001,94 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.075,10 |
17.075,10 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.245,63 |
9.245,63 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.042,70 |
34.042,70 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.739,46 |
7.739,46 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.124,33 |
3.124,33 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.844,84 |
26.844,84 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.835,17 |
5.835,17 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.893,13 |
28.893,13 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.971,81 |
2.971,81 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743899501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.723,52 |
3.723,52 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.588,29 |
8.588,29 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.435,40 |
8.435,40 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
530,45 |
530,45 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
436,06 |
436,06 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.701,62 |
5.701,62 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.335,14 |
6.335,14 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.167,56 |
3.167,56 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.370,07 |
36.370,07 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.220,38 |
4.220,38 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
145.297,03 |
145.297,03 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
413,58 |
413,58 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
413,24 |
413,24 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:737389801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
596,10 |
596,10 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.233,83 |
3.233,83 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742990201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
792,81 |
792,81 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743954201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.993,27 |
27.993,27 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.504,98 |
3.504,98 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:730731702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
416,70 |
416,70 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743954201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44,26 |
44,26 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.203,96 |
7.203,96 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.802,00 |
5.802,00 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
93,89 |
93,89 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.665,69 |
2.665,69 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.985,09 |
1.985,09 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.077,85 |
8.077,85 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.484,50 |
9.484,50 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.013,86 |
4.013,86 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743685101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
422,26 |
422,26 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.804,57 |
47.804,57 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.095,32 |
15.095,32 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.669,73 |
4.669,73 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.269,28 |
4.269,28 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.200,26 |
1.200,26 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.329,18 |
2.329,18 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.968,86 |
8.968,86 |
| SP2483-3 |
29/05/2019 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
988,98 |
988,98 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60.727,87 |
60.727,87 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61.299,68 |
61.299,68 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.120,06 |
2.120,06 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
331.516,90 |
331.516,90 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.769,06 |
11.769,06 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.918,92 |
7.918,92 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
394.704,80 |
394.704,80 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
616.792,67 |
616.792,67 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742438901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
875,41 |
875,41 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:743803401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.162,14 |
2.162,14 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.304,80 |
36.304,80 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:741018401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
418,09 |
418,09 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.326,49 |
10.326,49 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.402,14 |
2.402,14 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.605,84 |
10.605,84 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.114,85 |
1.114,85 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:742095301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.096,08 |
1.096,08 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:735422102 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.595,51 |
15.595,51 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.699,42 |
8.699,42 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
425,16 |
425,16 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.221,06 |
47.221,06 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.477,04 |
23.477,04 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:738730301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.401,49 |
19.401,49 |
| SP2483-2 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
426,50 |
426,50 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75.880,35 |
75.880,35 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.540,29 |
2.540,29 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.633,43 |
21.633,43 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.626,69 |
28.626,69 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.170,10 |
10.170,10 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
754.906,26 |
754.906,26 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.143.238,14 |
1.143.238,14 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
854.834,19 |
854.834,19 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
422.068,16 |
422.068,16 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.527,28 |
32.527,28 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID.743715901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.881,96 |
5.881,96 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.545,46 |
20.545,46 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.187,87 |
12.187,87 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.063,47 |
58.063,47 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.573,94 |
3.573,94 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.459,57 |
10.459,57 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.419,41 |
16.419,41 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.012,39 |
5.012,39 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.043,06 |
43.043,06 |
| SP2483-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.988,99 |
10.988,99 |
| SP2483 |
29/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED - 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED"
DIFERENCIA DE CAMBIO CUOTA Nº7 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
403.148,47 |
403.148,47 |
| SP2483 |
29/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 02/2019 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
149.194,92 |
149.194,92 |
| SP2482 |
21/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
661,66 |
661,66 |
| SP2482 |
21/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
679,94 |
679,94 |
| SP2482 |
21/05/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
662,82 |
662,82 |
| SP2481 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1464753 - SOLICITUD 002019264 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
926,33 |
926,33 |
| SP2480 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1464753 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.736,08 |
1.736,08 |
| SP2478 |
03/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 001464753 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.363,54 |
1.363,54 |
| SP2477 |
03/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.333,42 |
1.333,42 |
| SP2477 |
03/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.214,97 |
3.214,97 |
| SP2477 |
03/05/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.649,23 |
1.649,23 |
| SP2477 |
03/05/2019 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.333,42 |
1.333,42 |
| SP2477 |
03/05/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.333,42 |
1.333,42 |
| SP2477 |
03/05/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENDA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.649,23 |
1.649,23 |
| SP2477 |
03/05/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.932,70 |
3.932,70 |
| SP2477 |
03/05/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.524,60 |
1.524,60 |
| SP2477 |
03/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.627,45 |
1.627,45 |
| SP2477 |
03/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.881,35 |
1.881,35 |
| SP2477 |
03/05/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.075,69 |
1.075,69 |
| SP2477 |
03/05/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.913,01 |
1.913,01 |
| SP2477 |
03/05/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.168,86 |
1.168,86 |
| SP2477 |
03/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.649,23 |
1.649,23 |
| SP2477 |
03/05/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.580,26 |
1.580,26 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
461,57 |
461,57 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,09 |
331,09 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,09 |
331,09 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
325,42 |
325,42 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
506,39 |
506,39 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,86 |
332,86 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
341,85 |
341,85 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
339,81 |
339,81 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
357,93 |
357,93 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
423,14 |
423,14 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
339,81 |
339,81 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
342,31 |
342,31 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
325,42 |
325,42 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
422,11 |
422,11 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
349,95 |
349,95 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
324,28 |
324,28 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
339,78 |
339,78 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
333,96 |
333,96 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
842,36 |
842,36 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,23 |
332,23 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
349,54 |
349,54 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,23 |
332,23 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
350,25 |
350,25 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
342,84 |
342,84 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
517,93 |
517,93 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,23 |
332,23 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,09 |
331,09 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
328,82 |
328,82 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,45 |
345,45 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,69 |
482,69 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
528,18 |
528,18 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,06 |
331,06 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
376,08 |
376,08 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,57 |
332,57 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,09 |
331,09 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
360,84 |
360,84 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,10 |
331,10 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
324,28 |
324,28 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
338,44 |
338,44 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
324,28 |
324,28 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
INSUMO GENERICO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
284,83 |
284,83 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
966,98 |
966,98 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
325,42 |
325,42 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
324,28 |
324,28 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
325,42 |
325,42 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
340,94 |
340,94 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
344,47 |
344,47 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
294,00 |
294,00 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,09 |
331,09 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,09 |
331,09 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
337,40 |
337,40 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
335,17 |
335,17 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
324,28 |
324,28 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
338,80 |
338,80 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,23 |
332,23 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,10 |
331,10 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
325,42 |
325,42 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
341,69 |
341,69 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
324,28 |
324,28 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
335,81 |
335,81 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
329,95 |
329,95 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
455,75 |
455,75 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,09 |
331,09 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
425,98 |
425,98 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
437,67 |
437,67 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
333,53 |
333,53 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,38 |
345,38 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,09 |
331,09 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,10 |
331,10 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,09 |
331,09 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,09 |
331,09 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,10 |
331,10 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
364,11 |
364,11 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
344,47 |
344,47 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
325,41 |
325,41 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
557,58 |
557,58 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
549,59 |
549,59 |
| SP2476 |
06/05/2019 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
419,27 |
419,27 |
| SP2475 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 001464753 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.024.761,77 |
1.024.761,77 |
| SP2474 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 08008886238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
436,93 |
436,93 |
| SP2472 |
24/04/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.670,67 |
5.670,67 |
| SP2471 |
17/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
79.459,56 |
79.459,56 |
| SP2471 |
17/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
1.576,61 |
1.576,61 |
| SP2470-3 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
149.921,26 |
149.921,26 |
| SP2470-3 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL MI CIUDAD LED - NOTA DE DEBITO - CUOTA 6 Y CUOTA 3 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
406.755,48 |
406.755,48 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
56.527,14 |
56.527,14 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
67.538,74 |
67.538,74 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.701,62 |
5.701,62 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.758,38 |
4.758,38 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
135.079,42 |
135.079,42 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.281,01 |
31.281,01 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.022,66 |
24.022,66 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.208,04 |
3.208,04 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.106,79 |
35.106,79 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.779,81 |
14.779,81 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.748,06 |
15.748,06 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.978,56 |
4.978,56 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.266,69 |
10.266,69 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.934,84 |
19.934,84 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.273,09 |
1.273,09 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.103,86 |
2.103,86 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.324,66 |
3.324,66 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.151,91 |
12.151,91 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
674,31 |
674,31 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.024,43 |
3.024,43 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
867,61 |
867,61 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
424,00 |
424,00 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.938,11 |
16.938,11 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.120,94 |
8.120,94 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743727101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.412,29 |
2.412,29 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739879901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.543,86 |
2.543,86 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
418,08 |
418,08 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743687801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.606,10 |
3.606,10 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741199001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.257,92 |
5.257,92 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
409,09 |
409,09 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742394301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
498,99 |
498,99 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737547701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
413,58 |
413,58 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
465,10 |
465,10 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7436111101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.614,31 |
4.614,31 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.004,08 |
25.004,08 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.475,32 |
39.475,32 |
| SP2470-2 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741232801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.763,16 |
1.763,16 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.406,64 |
8.406,64 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
959.920,66 |
959.920,66 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
633.855,77 |
633.855,77 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
354.392,58 |
354.392,58 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
717.770,21 |
717.770,21 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.509,71 |
3.509,71 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.112,45 |
11.112,45 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.602,56 |
14.602,56 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 729418901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
56.684,77 |
56.684,77 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.793,81 |
11.793,81 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743715901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.460,64 |
5.460,64 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.445,69 |
14.445,69 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.563,31 |
15.563,31 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.813,39 |
12.813,39 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.347,20 |
31.347,20 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743445501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.020,44 |
1.020,44 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743446701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
813,66 |
813,66 |
| SP2470-1 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
409,09 |
409,09 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.442,92 |
22.442,92 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.415,26 |
3.415,26 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.644,02 |
37.644,02 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.929,34 |
37.929,34 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.938,65 |
21.938,65 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
409,09 |
409,09 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742270801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.605,23 |
3.605,23 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.534,53 |
2.534,53 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
365.877,60 |
365.877,60 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.918,92 |
7.918,92 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
331.516,90 |
331.516,90 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.944,36 |
74.944,36 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
402.087,31 |
402.087,31 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.685,35 |
6.685,35 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.982,62 |
58.982,62 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.535,88 |
29.535,88 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.083,12 |
2.083,12 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739080701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
411,75 |
411,75 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.621,43 |
53.621,43 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.480,11 |
45.480,11 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740202801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.281,25 |
2.281,25 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.486,47 |
17.486,47 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.489,36 |
22.489,36 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740958701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
409,09 |
409,09 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.348,98 |
11.348,98 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739607901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.806,23 |
49.806,23 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.550,07 |
26.550,07 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
503,49 |
503,49 |
| SP2470 |
01/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.569,77 |
1.569,77 |
| SP2469 |
17/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
747,95 |
SE |
1,00 |
747,95 |
| SP2468 |
17/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
630,14 |
SE |
1,00 |
630,14 |
| SP2468 |
17/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
623,79 |
SE |
1,00 |
623,79 |
| SP2468 |
17/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3.699,52 |
SE |
1,00 |
3.699,52 |
| SP2468 |
17/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
7.115,71 |
SE |
1,00 |
7.115,71 |
| SP2467 |
17/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
615,06 |
615,06 |
| SP2466 |
11/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO POLIZA 000008246 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
175.181,45 |
175.181,45 |
| SP2464 |
11/04/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES FEBRERO 2019 |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.156,00 |
SE |
3,30 |
7.114,80 |
| SP2463 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO SOLICITUD 4634 - POLIZA 3768 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.850,82 |
4.850,82 |
| SP2462 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.113,73 |
1.113,73 |
| SP2462 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.942,49 |
5.942,49 |
| SP2462 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.484,94 |
3.484,94 |
| SP2462 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
923,88 |
923,88 |
| SP2461 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
381,13 |
381,13 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
325,06 |
325,06 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
311,30 |
311,30 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DPTO. CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
364,11 |
364,11 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
292,87 |
292,87 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
291,85 |
291,85 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
299,00 |
299,00 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,99 |
297,99 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
332,54 |
332,54 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
300,57 |
300,57 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
295,94 |
295,94 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
310,70 |
310,70 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
372,01 |
372,01 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
408,43 |
408,43 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
296,20 |
296,20 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
341,19 |
341,19 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
299,00 |
299,00 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
351,51 |
351,51 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
294,87 |
294,87 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
291,85 |
291,85 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
322,11 |
322,11 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
291,86 |
291,86 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
649,78 |
649,78 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
292,87 |
292,87 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
291,86 |
291,86 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
526,70 |
526,70 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
292,87 |
292,87 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,99 |
297,99 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,99 |
297,99 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,98 |
297,98 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
299,01 |
299,01 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
299,00 |
299,00 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,99 |
297,99 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
310,03 |
310,03 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,99 |
297,99 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
299,41 |
299,41 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
304,92 |
304,92 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
307,47 |
307,47 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
291,85 |
291,85 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
291,85 |
291,85 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
301,84 |
301,84 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
296,96 |
296,96 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,98 |
297,98 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
369,34 |
369,34 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
338,08 |
338,08 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,97 |
297,97 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
479,27 |
479,27 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
300,08 |
300,08 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
310,42 |
310,42 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,99 |
297,99 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
310,02 |
310,02 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
327,71 |
327,71 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
379,90 |
379,90 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
305,20 |
305,20 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
292,86 |
292,86 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
306,04 |
306,04 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,98 |
297,98 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
292,87 |
292,87 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
296,96 |
296,96 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
299,00 |
299,00 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
301,66 |
301,66 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,99 |
297,99 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
338,70 |
338,70 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,99 |
297,99 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
383,56 |
383,56 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,99 |
297,99 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,99 |
297,99 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
292,86 |
292,86 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
377,39 |
377,39 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
299,80 |
299,80 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
306,45 |
306,45 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
306,73 |
306,73 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
320,98 |
320,98 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
308,67 |
308,67 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
306,39 |
306,39 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
308,07 |
308,07 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.044,98 |
1.044,98 |
| SP2460 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
402,68 |
402,68 |
| SP2458 |
29/03/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES ENERO |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.558,00 |
SE |
3,30 |
8.441,40 |
| SP2457-7 |
01/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED" ORDEN PARCIAL CUOTA 13/36 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
819.008,56 |
819.008,56 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.909,27 |
4.909,27 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741248301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
390,12 |
390,12 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.295,73 |
1.295,73 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.741,85 |
1.741,85 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.866,45 |
26.866,45 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
414,15 |
414,15 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.018,01 |
1.018,01 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.693,58 |
1.693,58 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.888,60 |
18.888,60 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.054,88 |
27.054,88 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.638,04 |
5.638,04 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.853,40 |
5.853,40 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.955,08 |
13.955,08 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
378,38 |
378,38 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.499,45 |
4.499,45 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738975101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.108,31 |
1.108,31 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.458,01 |
8.458,01 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.118,98 |
7.118,98 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.998,77 |
3.998,77 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.185,60 |
2.185,60 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.859,50 |
29.859,50 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.156,95 |
5.156,95 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.652,80 |
23.652,80 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.085,15 |
3.085,15 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
136.725,00 |
136.725,00 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742230901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.264,51 |
6.264,51 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741335401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.902,17 |
2.902,17 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737389801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
611,45 |
611,45 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737323301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.667,44 |
1.667,44 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742990201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.095,06 |
1.095,06 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741775001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.933,01 |
1.933,01 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739514201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.073,82 |
4.073,82 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743685101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.108,11 |
2.108,11 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 730731702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
395,31 |
395,31 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA 1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.938,12 |
16.938,12 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA 1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.120,95 |
8.120,95 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.393,63 |
6.393,63 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
413,06 |
413,06 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
678,60 |
678,60 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739246801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.259,52 |
27.259,52 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.225,80 |
39.225,80 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.212,06 |
14.212,06 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.701,62 |
5.701,62 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.778,40 |
37.778,40 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.877,68 |
4.877,68 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
384,70 |
384,70 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.339,65 |
31.339,65 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.007,68 |
5.007,68 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.782,39 |
3.782,39 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
864,65 |
864,65 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.071,40 |
2.071,40 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
828,04 |
828,04 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.955,70 |
4.955,70 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
916,94 |
916,94 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.845,06 |
2.845,06 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.733,52 |
3.733,52 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.464,54 |
8.464,54 |
| SP2457-6 |
04/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.279,02 |
1.279,02 |
| SP2457-6 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA 2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
215,34 |
215,34 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
321.001,52 |
321.001,52 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
384,84 |
384,84 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.331,77 |
74.331,77 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
642,16 |
642,16 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.954,42 |
4.954,42 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.446,88 |
6.446,88 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.736,07 |
1.736,07 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741309601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
389.125,27 |
389.125,27 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.918,92 |
7.918,92 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
357.592,95 |
357.592,95 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742270801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.407,47 |
3.407,47 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742438901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
391,02 |
391,02 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740306701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.255,20 |
29.255,20 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.761,53 |
7.761,53 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 741018401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
396,43 |
396,43 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.621,19 |
25.621,19 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.352,14 |
2.352,14 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.501,52 |
8.501,52 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.616,92 |
3.616,92 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 742095301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
800,22 |
800,22 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 735422102 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.060,63 |
8.060,63 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.110,92 |
13.110,92 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
412,75 |
412,75 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.238,43 |
46.238,43 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
648,30 |
648,30 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738730301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.044,37 |
14.044,37 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 738949001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
407,26 |
407,26 |
| SP2457-5 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.207,59 |
51.207,59 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739261401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
381,54 |
381,54 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.205,89 |
2.205,89 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.106,97 |
15.106,97 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.406,64 |
8.406,64 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
620.954,15 |
620.954,15 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
940.386,87 |
940.386,87 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
703.172,56 |
703.172,56 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
347.186,89 |
347.186,89 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
54.312,29 |
54.312,29 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 739608202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.666,36 |
11.666,36 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.940,71 |
17.940,71 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.627,16 |
10.627,16 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.582,04 |
48.582,04 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.985,22 |
2.985,22 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.205,61 |
10.205,61 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.342,91 |
8.342,91 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.607,56 |
10.607,56 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.783,82 |
18.783,82 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 743715901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.090,82 |
12.090,82 |
| SP2457-4 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 740090101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.529,16 |
9.529,16 |
| SP2457-3 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA DICIEMBRE 2018 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
123.587,22 |
123.587,22 |
| SP2457-2 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED"
DIFERENCIA DE CAMBIO CUOTA Nº2 Y Nº5 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
434.490,58 |
434.490,58 |
| SP2457-1 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED"
CUOTA 3/3 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.473.780,16 |
1.473.780,16 |
| SP2457 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED - 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED"
ORDEN PARCIAL CUOTA Nº6 A Nº17/36
(DICIEMBRE 2018 A NOVIEMBRE 2019) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2457 |
01/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED - 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED"
ORDEN PARCIAL CUOTA Nº6 A Nº17/36
(DICIEMBRE 2018 A NOVIEMBRE 2019) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2457 |
29/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED - 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED"
ORDEN PARCIAL CUOTA Nº6 A Nº17/36
(DICIEMBRE 2018 A NOVIEMBRE 2019) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2457 |
24/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED - 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED"
ORDEN PARCIAL CUOTA Nº6 A Nº17/36
(DICIEMBRE 2018 A NOVIEMBRE 2019) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2457 |
30/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
LUMINARIA LED - 1500 UNIDADES PROGRAMA PCIAL. "MI CIUDAD LED"
ORDEN PARCIAL CUOTA Nº6 A Nº17/36
(DICIEMBRE 2018 A NOVIEMBRE 2019) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401.989,56 |
401.989,56 |
| SP2456 |
22/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.976,95 |
17.976,95 |
| SP2454 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
620,57 |
620,57 |
| SP2454 |
20/03/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
610,02 |
610,02 |
| SP2454 |
20/03/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
681,99 |
681,99 |
| SP2453 |
20/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
692,31 |
692,31 |
| SP2452 |
20/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
10.106,87 |
10.106,87 |
| SP2452 |
20/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
6.234,79 |
6.234,79 |
| SP2452 |
20/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
794,59 |
794,59 |
| SP2452 |
20/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
656,52 |
656,52 |
| SP2451 |
20/03/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
79.458,17 |
79.458,17 |
| SP2451 |
20/03/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
1.576,61 |
1.576,61 |
| SP2450 |
13/03/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.580,26 |
1.580,26 |
| SP2450 |
13/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.333,42 |
1.333,42 |
| SP2450 |
13/03/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.214,97 |
3.214,97 |
| SP2450 |
13/03/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.649,23 |
1.649,23 |
| SP2450 |
13/03/2019 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.333,42 |
1.333,42 |
| SP2450 |
13/03/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.333,42 |
1.333,42 |
| SP2450 |
13/03/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.649,23 |
1.649,23 |
| SP2450 |
13/03/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.932,70 |
3.932,70 |
| SP2450 |
13/03/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL
|
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.524,60 |
1.524,60 |
| SP2450 |
13/03/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.627,45 |
1.627,45 |
| SP2450 |
13/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.881,35 |
1.881,35 |
| SP2450 |
13/03/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.075,69 |
1.075,69 |
| SP2450 |
13/03/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.913,01 |
1.913,01 |
| SP2450 |
13/03/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.168,86 |
1.168,86 |
| SP2450 |
13/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.649,23 |
1.649,23 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
511,32 |
511,32 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
347,12 |
347,12 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
449,35 |
449,35 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
356,76 |
356,76 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
362,09 |
362,09 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
362,02 |
362,02 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
375,50 |
375,50 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
481,71 |
481,71 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
366,10 |
366,10 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
362,47 |
362,47 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
362,95 |
362,95 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
870,94 |
870,94 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,04 |
426,04 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
376,53 |
376,53 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
359,09 |
359,09 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
432,44 |
432,44 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
347,11 |
347,11 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,90 |
345,90 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
354,38 |
354,38 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
393,02 |
393,02 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
356,23 |
356,23 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
350,74 |
350,74 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
367,44 |
367,44 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,08 |
482,08 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
455,04 |
455,04 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
351,23 |
351,23 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
384,72 |
384,72 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
354,54 |
354,54 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
369,82 |
369,82 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,90 |
345,90 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
424,06 |
424,06 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,91 |
345,91 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
472,58 |
472,58 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
347,11 |
347,11 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,90 |
345,90 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
522,92 |
522,92 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
347,11 |
347,11 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
354,38 |
354,38 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
354,38 |
354,38 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
367,44 |
367,44 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,17 |
353,17 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
354,57 |
354,57 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
361,39 |
361,39 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,90 |
345,90 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,90 |
345,90 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
358,19 |
358,19 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
351,95 |
351,95 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,98 |
460,98 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
461,17 |
461,17 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
427,10 |
427,10 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
464,09 |
464,09 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
356,60 |
356,60 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
364,62 |
364,62 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,17 |
353,17 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
367,44 |
367,44 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
388,38 |
388,38 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
446,32 |
446,32 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
362,58 |
362,58 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
347,11 |
347,11 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
364,12 |
364,12 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,17 |
353,17 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
347,11 |
347,11 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
351,95 |
351,95 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
354,37 |
354,37 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
357,52 |
357,52 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
470,06 |
470,06 |
| SP2449 |
07/03/2019 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2447 |
07/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
457,71 |
457,71 |
| SP2446-1 |
14/03/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.216,00 |
SE |
3,30 |
7.312,80 |
| SP2446 |
28/02/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.311,00 |
SE |
3,18 |
7.348,98 |
| SP2445 |
27/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.649,23 |
1.649,23 |
| SP2445 |
27/02/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.580,26 |
1.580,26 |
| SP2445 |
27/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.333,42 |
1.333,42 |
| SP2445 |
27/02/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.214,97 |
3.214,97 |
| SP2445 |
27/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.649,23 |
1.649,23 |
| SP2445 |
27/02/2019 |
SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.333,42 |
1.333,42 |
| SP2445 |
27/02/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.333,42 |
1.333,42 |
| SP2445 |
27/02/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.649,23 |
1.649,23 |
| SP2445 |
27/02/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.932,70 |
3.932,70 |
| SP2445 |
27/02/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.524,60 |
1.524,60 |
| SP2445 |
27/02/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.627,45 |
1.627,45 |
| SP2445 |
27/02/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.075,69 |
1.075,69 |
| SP2445 |
27/02/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.881,35 |
1.881,35 |
| SP2445 |
27/02/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.913,01 |
1.913,01 |
| SP2445 |
27/02/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.168,86 |
1.168,86 |
| SP2444 |
20/02/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58.695,35 |
58.695,35 |
| SP2444 |
20/02/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
1.143,36 |
1.143,36 |
| SP2443 |
14/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
758,97 |
758,97 |
| SP2443 |
14/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
608,67 |
608,67 |
| SP2443 |
14/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.123,74 |
4.123,74 |
| SP2443 |
14/02/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
782,81 |
782,81 |
| SP2443 |
14/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
629,84 |
629,84 |
| SP2442 |
01/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
451,71 |
451,71 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
377,40 |
377,40 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
347,11 |
347,11 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
403,26 |
403,26 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
355,71 |
355,71 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
363,78 |
363,78 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
362,36 |
362,36 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
380,73 |
380,73 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
422,52 |
422,52 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
365,36 |
365,36 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
362,42 |
362,42 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
376,69 |
376,69 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
799,42 |
799,42 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
378,11 |
378,11 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
376,58 |
376,58 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
357,57 |
357,57 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
438,79 |
438,79 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
347,12 |
347,12 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
LOCACION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
345,90 |
345,90 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
354,37 |
354,37 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,17 |
353,17 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
364,41 |
364,41 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
356,22 |
356,22 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
350,74 |
350,74 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
367,44 |
367,44 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
502,06 |
502,06 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
385,36 |
385,36 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
352,21 |
352,21 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
385,17 |
385,17 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
354,54 |
354,54 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
379,10 |
379,10 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,90 |
345,90 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
369,11 |
369,11 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,90 |
345,90 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
475,15 |
475,15 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
347,11 |
347,11 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,90 |
345,90 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
504,54 |
504,54 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
347,11 |
347,11 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
354,38 |
354,38 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
354,37 |
354,37 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,17 |
353,17 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
367,44 |
367,44 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,17 |
353,17 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
363,75 |
363,75 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
361,39 |
361,39 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,90 |
345,90 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,90 |
345,90 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
359,38 |
359,38 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
351,95 |
351,95 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
471,21 |
471,21 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
422,89 |
422,89 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
465,30 |
465,30 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
449,97 |
449,97 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
356,72 |
356,72 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
365,94 |
365,94 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,17 |
353,17 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
367,44 |
367,44 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
394,15 |
394,15 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
446,77 |
446,77 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
362,47 |
362,47 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
347,12 |
347,12 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
362,81 |
362,81 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
347,11 |
347,11 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
351,96 |
351,96 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
354,37 |
354,37 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
357,52 |
357,52 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
396,01 |
396,01 |
| SP2441 |
01/02/2019 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,16 |
353,16 |
| SP2439 |
23/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3.172,01 |
SE |
1,00 |
3.172,01 |
| SP2439 |
23/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
903,09 |
SE |
1,00 |
903,09 |
| SP2439 |
23/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
614,62 |
SE |
1,00 |
614,62 |
| SP2439 |
23/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
5.647,57 |
SE |
1,00 |
5.647,57 |
| SP2438 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.044,02 |
1.044,02 |
| SP2438 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.711,55 |
4.711,55 |
| SP2438 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098455/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
585,59 |
585,59 |
| SP2438 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
663,60 |
663,60 |
| SP2438 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
605,07 |
605,07 |
| SP2436 |
14/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL PRODUCCION |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.649,23 |
1.649,23 |
| SP2436 |
14/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AUDITORIO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.333,42 |
1.333,42 |
| SP2436 |
14/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET BROMATOLOGIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.075,69 |
1.075,69 |
| SP2436 |
14/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET CIC |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.580,26 |
1.580,26 |
| SP2436 |
14/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET DEF DEL CONSUMIDOR |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.333,42 |
1.333,42 |
| SP2436 |
14/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET DIR. CULTURA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.649,23 |
1.649,23 |
| SP2436 |
14/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET DIR. TURISMO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.214,97 |
3.214,97 |
| SP2436 |
14/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET INFORMATICA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.932,70 |
3.932,70 |
| SP2436 |
14/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET INTENDENCIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.627,45 |
1.627,45 |
| SP2436 |
14/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET JARDIN SIRIRI |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.913,01 |
1.913,01 |
| SP2436 |
14/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.524,60 |
1.524,60 |
| SP2436 |
14/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PART CIUDADANA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.881,35 |
1.881,35 |
| SP2436 |
14/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET SEC SALUD |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.649,23 |
1.649,23 |
| SP2436 |
14/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET SUB SEC C T Y DEPORTE |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.333,42 |
1.333,42 |
| SP2436 |
14/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET JARDIN TWEETY |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.168,86 |
1.168,86 |
| SP2434 |
14/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66.266,63 |
66.266,63 |
| SP2434 |
14/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
1.143,36 |
1.143,36 |
| SP2433 |
14/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
4.569,18 |
SE |
1,00 |
4.569,18 |
| SP2433 |
14/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1.959,94 |
SE |
1,00 |
1.959,94 |
| SP2433 |
14/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3.563,86 |
SE |
1,00 |
3.563,86 |
| SP2433 |
14/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
12.431,92 |
SE |
1,00 |
12.431,92 |
| SP2428 |
15/01/2019 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES NOVIEMBRE 2018 |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.386,00 |
SE |
3,30 |
7.873,80 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
311,46 |
311,46 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
387,13 |
387,13 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,77 |
316,77 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,76 |
316,76 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
311,47 |
311,47 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
400,95 |
400,95 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
318,66 |
318,66 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
323,49 |
323,49 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
325,70 |
325,70 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
343,90 |
343,90 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
373,31 |
373,31 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
329,69 |
329,69 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
325,89 |
325,89 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
419,29 |
419,29 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
526,46 |
526,46 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
342,81 |
342,81 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
342,11 |
342,11 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
351,09 |
351,09 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
454,59 |
454,59 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
311,47 |
311,47 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
310,40 |
310,40 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
317,82 |
317,82 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,76 |
316,76 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
325,42 |
325,42 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,44 |
319,44 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
314,65 |
314,65 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
330,84 |
330,84 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
374,78 |
374,78 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
405,60 |
405,60 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DPTO. JURIDICO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
315,33 |
315,33 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
362,07 |
362,07 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
318,05 |
318,05 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
344,63 |
344,63 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
310,40 |
310,40 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
320,29 |
320,29 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
310,40 |
310,40 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
597,53 |
597,53 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
311,47 |
311,47 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
310,40 |
310,40 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
557,72 |
557,72 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
311,47 |
311,47 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,76 |
316,76 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,77 |
316,77 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,77 |
316,77 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
317,82 |
317,82 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
317,82 |
317,82 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIV. TALLERES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,77 |
316,77 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
329,25 |
329,25 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,76 |
316,76 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
323,88 |
323,88 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
323,96 |
323,96 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
310,40 |
310,40 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
310,40 |
310,40 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
324,28 |
324,28 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
315,70 |
315,70 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,77 |
316,77 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
347,22 |
347,22 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
382,70 |
382,70 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,76 |
316,76 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
369,68 |
369,68 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
505,94 |
505,94 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
319,16 |
319,16 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
330,64 |
330,64 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,77 |
316,77 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
329,25 |
329,25 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
342,55 |
342,55 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
417,84 |
417,84 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
324,75 |
324,75 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
326,28 |
326,28 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,77 |
316,77 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
311,46 |
311,46 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
315,71 |
315,71 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
317,82 |
317,82 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
320,56 |
320,56 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,77 |
316,77 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
469,68 |
469,68 |
| SP2426 |
07/01/2019 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,76 |
316,76 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO- SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.098,68 |
1.098,68 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO- SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.098,68 |
1.098,68 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
716,32 |
716,32 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
716,32 |
716,32 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.053,91 |
1.053,91 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.053,91 |
1.053,91 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
889,35 |
889,35 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
889,35 |
889,35 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.142,91 |
2.142,91 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.142,91 |
2.142,91 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET SEPTIEMBRE |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.197,36 |
2.197,36 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
889,35 |
889,35 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
889,35 |
889,35 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
889,35 |
889,35 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
889,35 |
889,35 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL - AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.098,68 |
1.098,68 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGENCIA SOCIAL - AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.098,68 |
1.098,68 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.941,51 |
2.941,51 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL - AGOSTO 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.659,04 |
3.659,04 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.941,51 |
2.941,51 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL - SEPTIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.269,96 |
2.269,96 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.085,37 |
1.085,37 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.085,37 |
1.085,37 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.253,56 |
1.253,56 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.253,56 |
1.253,56 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.275,34 |
1.275,34 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.275,34 |
1.275,34 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
779,24 |
779,24 |
| SP2425 |
09/01/2019 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET AGOSTO - SEPT. Y NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
779,24 |
779,24 |
| SP2421 |
07/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
349,10 |
349,10 |
| SP2420 |
09/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA Nº1435531 - SOLICITUD Nº1977902 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
7.791,22 |
7.791,22 |
| SP11493 |
06/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS RAUL LAVIE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
349.600,00 |
349.600,00 |
| P0086-6 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
9.936,74 |
SE |
1,00 |
9.936,74 |
| P0086-6 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
15.059,19 |
SE |
1,00 |
15.059,19 |
| P0086-6 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
25.928,60 |
SE |
1,00 |
25.928,60 |
| P0086-6 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
26.861,29 |
SE |
1,00 |
26.861,29 |
| P0086-6 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
12.784,65 |
SE |
1,00 |
12.784,65 |
| P0086-6 |
22/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.298,36 |
SE |
1,00 |
18.298,36 |
| P0086-6 |
21/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| P0086-6 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| P0086-6 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,55 |
SE |
1,00 |
23.130,55 |
| P0086-6 |
13/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.892,11 |
SE |
1,00 |
20.892,11 |
| P0086-6 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.384,41 |
SE |
1,00 |
22.384,41 |
| P0086-6 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| P0086-6 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| P0086-6 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERCOVICH ROMANO GERMAN ( SP ) |
20274980126 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| Nota de Pedido-35863 |
31/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE SACHET X 1L |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
49,00 |
196,00 |
| Nota de Pedido-35863 |
31/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
55,59 |
55,59 |
| Nota de Pedido-35863 |
31/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO tapas para pasteles x docenas |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
49,55 |
346,85 |
| Nota de Pedido-35863 |
31/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
210,00 |
420,00 |
| Nota de Pedido-35294 |
18/09/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PARRILLA COMPLETA DE SUSPENCION |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3.150,00 |
6.300,00 |
| Nota de Pedido-35035 |
13/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ENDUIDO INT.EXT X 1.2 KG |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
96,69 |
96,69 |
| Nota de Pedido-35035 |
13/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX COLOR X 4 LT CANCHA AZUL |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
870,25 |
870,25 |
| Nota de Pedido-35035 |
13/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO AZULEJO X 1 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
230,67 |
461,34 |
| Nota de Pedido-35035 |
13/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTETICO AMARILLO MEDIANO X 1 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
280,91 |
561,82 |
| Nota de Pedido-35035 |
13/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPATULA 60 MM |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
41,37 |
82,74 |
| Nota de Pedido-35035 |
17/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LATEX BLANCO X 20 LT EXTERIOR |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.367,42 |
6.734,84 |
| Nota de Pedido-35035 |
17/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINCELETA BLACK Nº 42 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
214,93 |
429,86 |
| Nota de Pedido-35035 |
17/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RODILLO PELO CORTO 22 CM |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
142,27 |
284,54 |
| Nota de Pedido-35035 |
17/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
FIJADOR DE PINTURA X 2 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
165,42 |
330,84 |
| Nota de Pedido-35026 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
SOLENOIDE Solenoide Pare |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.400,00 |
6.400,00 |
| Nota de Pedido-35026 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
VALVULA Válvula bloqueo cargo. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.800,00 |
5.800,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JORGE GUSTAVO |
20173296119 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRETO MARCELO FABIAN |
23203690789 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COITO ALEJANDRO NICOLAS |
20381370047 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO |
20344647675 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JORGE GUSTAVO |
20173296119 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COITO ALEJANDRO NICOLAS |
20381370047 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO |
20344647675 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| Nota de Pedido-33732 |
03/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CRCR11419-1 |
07/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.840,00 |
3.840,00 |
| CR9381-9 |
14/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA DIC 2018 + ENERO Y FEBRERO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.150,00 |
33.150,00 |
| CR9381-9 |
08/02/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA ENERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.150,00 |
33.150,00 |
| CR9381-9 |
06/03/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA DIC 2018 + ENERO Y FEBRERO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.150,00 |
33.150,00 |
| CR9381-15 |
26/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA OCTUBRE 2019 |
PROFESIONALES |
41.334,74 |
SE |
1,00 |
41.334,74 |
| CR9381-15 |
26/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA OCTUBRE 2019 |
PROFESIONALES |
41.298,70 |
SE |
1,00 |
41.298,70 |
| CR9381-14 |
24/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA SEPTIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
41.334,74 |
SE |
1,00 |
41.334,74 |
| CR9381-14 |
24/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA SEPTIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
41.298,70 |
SE |
1,00 |
41.298,70 |
| CR9381-13-1 |
28/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA DIF. MARZO 2019 $8184.74 Y DESDE ABRIL HASTA AGOSTO 2019 $41334.74 |
PROFESIONALES |
33.150,00 |
SE |
1,00 |
33.150,00 |
| CR9381-13-1 |
28/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA DIF. MARZO 2019 $8184.74 Y DESDE ABRIL HASTA AGOSTO 2019 $41334.74 |
PROFESIONALES |
16.297,40 |
SE |
1,00 |
16.297,40 |
| CR9381-13-1 |
06/06/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA DIF. MARZO 2019 $8184.74 Y DESDE ABRIL HASTA AGOSTO 2019 $41334.74 |
PROFESIONALES |
41.406,82 |
SE |
1,00 |
41.406,82 |
| CR9381-13-1 |
10/07/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA DIF. MARZO 2019 $8184.74 Y DESDE ABRIL HASTA AGOSTO 2019 $41334.74 |
PROFESIONALES |
41.334,74 |
SE |
1,00 |
41.334,74 |
| CR9381-13-1 |
05/08/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA DIF. MARZO 2019 $8184.74 Y DESDE ABRIL HASTA AGOSTO 2019 $41334.74 |
PROFESIONALES |
41.334,74 |
SE |
1,00 |
41.334,74 |
| CR9381-13-1 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA DIF. MARZO 2019 $8184.74 Y DESDE ABRIL HASTA AGOSTO 2019 $41334.74 |
PROFESIONALES |
41.334,74 |
SE |
1,00 |
41.334,74 |
| CR9381-13 |
28/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA DIF MARZO 2019 $8148.70 + ABRIL 2019 $41298.70 |
PROFESIONALES |
49.447,40 |
SE |
1,00 |
49.447,40 |
| CR9381-13 |
06/06/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA DIF. MARZO 2019 $8184.74 Y DESDE ABRIL HASTA AGOSTO 2019 $41334.74 |
PROFESIONALES |
41.406,82 |
SE |
1,00 |
41.406,82 |
| CR9381-13 |
10/07/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA DIF. MARZO 2019 $8184.74 Y DESDE ABRIL HASTA AGOSTO 2019 $41334.74 |
PROFESIONALES |
41.298,70 |
SE |
1,00 |
41.298,70 |
| CR9381-13 |
05/08/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA DIF. MARZO 2019 $8184.74 Y DESDE ABRIL HASTA AGOSTO 2019 $41334.74 |
PROFESIONALES |
41.298,70 |
SE |
1,00 |
41.298,70 |
| CR9381-13 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA DIF. MARZO 2019 $8184.74 Y DESDE ABRIL HASTA AGOSTO 2019 $41334.74 |
PROFESIONALES |
41.298,70 |
SE |
1,00 |
41.298,70 |
| CR9381-12 |
24/04/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.150,00 |
33.150,00 |
| CR9381-12 |
24/04/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.150,00 |
33.150,00 |
| CR9381-11-1 |
08/02/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA ENERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.150,00 |
33.150,00 |
| CR9381-11-1 |
06/03/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA ENERO Y FEBRERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
33.150,00 |
33.150,00 |
| CR9381-11 |
14/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA DIC 2018 + ENERO Y FEBRERO 2019 |
PROFESIONALES |
33.150,00 |
SE |
1,00 |
33.150,00 |
| CR9058-20 |
02/12/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING OCTUBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
70.342,26 |
70.342,26 |
| CR9058-19 |
29/10/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
114.804,18 |
114.804,18 |
| CR9058-18 |
17/09/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
98.859,03 |
98.859,03 |
| CR9058-17 |
23/08/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
98.476,17 |
98.476,17 |
| CR9058-16 |
31/07/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING MAYO Y JUNIO |
PROFESIONALES |
47.134,47 |
SE |
1,00 |
47.134,47 |
| CR9058-16 |
31/07/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING MAYO Y JUNIO |
PROFESIONALES |
59.330,11 |
SE |
1,00 |
59.330,11 |
| CR9058-15 |
06/06/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING MARZO |
PROFESIONALES |
65.734,98 |
SE |
1,00 |
65.734,98 |
| CR9058-15 |
06/06/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING MARZO Y ABRIL |
PROFESIONALES |
78.326,64 |
SE |
1,00 |
78.326,64 |
| CR9058-14 |
11/04/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING ENERO Y FEBRERO |
PROFESIONALES |
74.849,70 |
SE |
1,00 |
74.849,70 |
| CR9058-14 |
11/04/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING ENERO Y FEBRERO |
PROFESIONALES |
89.487,26 |
SE |
1,00 |
89.487,26 |
| CR9058-13 |
21/02/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
57.706,66 |
57.706,66 |
| CR9058-12-1 |
04/01/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING OCTUBRE Y NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
68.032,03 |
SE |
1,00 |
68.032,03 |
| CR9058-12-1 |
04/01/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING OCTUBRE Y NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
71.044,75 |
SE |
1,00 |
71.044,75 |
| CR8435-5 |
21/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR8435-5 |
11/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR8435-5 |
12/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR8435-5 |
07/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR8435-5 |
03/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR8435-5 |
06/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR8435-5 |
12/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR8435-5 |
14/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR8435-5 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR8435-5 |
12/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR8435-5 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO |
20168230681 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR7621-9 |
20/05/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) MAYO 2019 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.080,00 |
7.080,00 |
| CR7621-9 |
06/06/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) FEBRERO A JULIO 2019 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.080,00 |
7.080,00 |
| CR7621-9 |
11/07/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) FEBRERO A JULIO 2019 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.080,00 |
7.080,00 |
| CR7621-9 |
19/03/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) FEBRERO A JULIO 2019 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.080,00 |
7.080,00 |
| CR7621-9 |
19/03/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) FEBRERO A JULIO 2019 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.080,00 |
7.080,00 |
| CR7621-9 |
08/04/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) FEBRERO A JULIO 2019 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.080,00 |
7.080,00 |
| CR7621-8 |
16/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) DEDE ENERO A JUNIO 2019 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
5.900,00 |
5.900,00 |
| CR7621-10 |
15/08/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) AGOSTO 2019 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR7621-10 |
05/09/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) AGOSTO 2019 A ENERO 2020 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR7621-10 |
03/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) AGOSTO 2019 A ENERO 2020 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR7621-10 |
05/11/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) AGOSTO 2019 A ENERO 2020 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR7621-10 |
04/12/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) AGOSTO 2019 A ENERO 2020 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR50185-2 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL ENERO - TRASLADO PERSONAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR50185-2 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR50185-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
SERVICIO TRASLADO ASENTAMIENTO TAVELLA
ADICIONALES ENERO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR50185-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.800,00 |
24.800,00 |
| CR11656 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RÍO - NO TE VA GUSTAR - DÍA 26/01/2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.904.000,00 |
2.904.000,00 |
| CR11655 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.512.500,00 |
1.512.500,00 |
| CR11654 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RÍO: KARINA LA PRINCESITA. 25/01/2020 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
511.225,00 |
511.225,00 |
| CR11650 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11649 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11649 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION DICIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11648 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11648 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION DOS CAMIONES DICIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR11648 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11648 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA BANCO PELAY-GENDARMERIA-ESC GRANJA-P DE LA CIUDAD-C DE HOCKEY ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.820,00 |
15.820,00 |
| CR11647 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11647 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR11646 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11645 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11645 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION DICIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11645 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR11644 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11643 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11643 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION DICIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11642 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11642 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION DICIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11641 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11640 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11639 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
166.100,00 |
166.100,00 |
| CR11638 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11637 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11636 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11636 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA - ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.680,00 |
1.680,00 |
| CR11636 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR11636 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
MANO DE OBRA BANCO PELAY-GENDARMERIA-ESC GRANJA-CANCHA DE HOCKEY-PARQUE DE LA CIUDAD ADICIONAL - DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.300,00 |
6.300,00 |
| CR11635 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11634 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11634 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.360,00 |
10.360,00 |
| CR11634 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR11633 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11632 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11631 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11630 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11629 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
737.000,00 |
737.000,00 |
| CR11628 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11627 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11626 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11625 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
268.500,00 |
268.500,00 |
| CR11624 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
166.100,00 |
166.100,00 |
| CR11624 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION DICIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11623 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11623 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION DICIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11622 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11622 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION DICIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11621 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11621 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION DICIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11620 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11620 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION DICIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11619 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11619 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION DICIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11618 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.100,00 |
298.100,00 |
| CR11617 |
20/12/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019634/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
951,91 |
951,91 |
| CR11616 |
20/12/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:703046101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.621,42 |
1.621,42 |
| CR11615 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.819,86 |
4.819,86 |
| CR11614 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 737869401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.795,79 |
2.795,79 |
| CR11613 |
19/12/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.071,57 |
2.071,57 |
| CR11612 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066210/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.938,77 |
3.938,77 |
| CR11611 |
20/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
LOCACION MAQUINARIA PARA CANCHA DE HOCKEY |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
599.000,00 |
599.000,00 |
| CR11610 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
4.230,00 |
8.460,00 |
| CR11610 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
4,00 |
SE |
830,00 |
3.320,00 |
| CR11609 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| CR11605-1 |
30/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PERIODISTA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR11605 |
31/12/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.985,78 |
17.985,78 |
| CR11603 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
35.800,00 |
35.800,00 |
| CR11603 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ABRAZADERA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
60,95 |
60,95 |
| CR11603 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CINTA AISLADORA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
139,09 |
139,09 |
| CR11603 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
FICHA HEMBRA Y MACHO |
ELECTRICIDAD |
282,00 |
U |
1,00 |
282,00 |
| CR11603 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABLE ENVAINADO REDONDO |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
MT |
85,00 |
425,00 |
| CR11603 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANGUERA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
162,80 |
162,80 |
| CR11602 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 702755801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.573,57 |
16.573,57 |
| CR11601 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02
HOGAR DE PROTECCION |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.407,08 |
4.407,08 |
| CR11599 |
17/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL Bº 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
88.351,20 |
88.351,20 |
| CR11598 |
17/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
URUWEB TV |
20305496902 |
SERVICIO CCTV |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| CR11597 |
17/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
SERVICIO CCTV |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
| CR11595 |
17/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR11594 |
17/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11593 |
17/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11583 |
09/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS MARCOS MARTIN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11583 |
09/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB ATLETICO RIVADAVIA |
30607168225 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
244.800,00 |
244.800,00 |
| CR11583 |
09/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR11583 |
09/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
TROFEO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
25.300,00 |
25.300,00 |
| CR11581 |
04/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11581 |
04/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JORGE GUSTAVO |
20173296119 |
ACTUACION DE ARTISTAS "SENTIMIENTOS" - "LA RIBERA" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11581 |
04/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ACTUACION DE ARTISTAS "SENTIMIENTOS" - "LA RIBERA" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR11580 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FLECHA BUS |
30611338844 |
MICRO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
110.304,00 |
110.304,00 |
| CR11580 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPEZ ALEJANDRO HORACIO |
20216964668 |
REMIS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
26.200,00 |
26.200,00 |
| CR11580 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR11580 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
SERVICIO DE CATERING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
62.400,00 |
62.400,00 |
| CR11580 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ANTIGUA POSTA DEL TORREON |
20115424662 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
10.600,00 |
U |
1,00 |
10.600,00 |
| CR11580 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RICHARD AXEL FERNANDO |
20427321259 |
ALQUILER PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CR11580 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
URUWEB TV |
20305496902 |
SERVICIO CCTV |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
21.500,00 |
21.500,00 |
| CR11580 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.400,00 |
8.400,00 |
| CR11580 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
460,00 |
U |
1,00 |
460,00 |
| CR11580 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.950,00 |
1.950,00 |
| CR11580 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº38247 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR11579 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11579 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11578 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11577 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
705.000,00 |
705.000,00 |
| CR11576 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11575 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
260.500,00 |
260.500,00 |
| CR11574 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
260.500,00 |
260.500,00 |
| CR11573 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11572 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11572 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11572 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11571 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11571 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11571 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.200,00 |
9.200,00 |
| CR11571 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11571 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.100,00 |
21.100,00 |
| CR11570 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
162.100,00 |
162.100,00 |
| CR11570 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11569-1 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
260.500,00 |
260.500,00 |
| CR11569 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11569 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.600,00 |
3.600,00 |
| CR11569 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CR11568 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
260.500,00 |
260.500,00 |
| CR11567-1 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL LIMPIEZA ARENE - ADICIONAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| CR11567 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
162.100,00 |
162.100,00 |
| CR11567 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11566 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
260.500,00 |
260.500,00 |
| CR11565 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11564 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11564 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.900,00 |
3.900,00 |
| CR11563 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11563 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11563 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR11563 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.850,00 |
5.850,00 |
| CR11562 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
260.500,00 |
260.500,00 |
| CR11561 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11561 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11561 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CR11561 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
11.700,00 |
11.700,00 |
| CR11560 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11560 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11559 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
260.500,00 |
260.500,00 |
| CR11558 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11558 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR11558 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR11558 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.300,00 |
13.300,00 |
| CR11558 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
| CR11558 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11557 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11557 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR11557 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.100,00 |
9.100,00 |
| CR11555 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11555 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
68.400,00 |
68.400,00 |
| CR11555 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE ADICIONALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CR11554 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11554 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11554 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11553 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11552 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
260.500,00 |
260.500,00 |
| CR11551 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11551 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11551 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.400,00 |
23.400,00 |
| CR11550 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11549 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11549 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11548 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11548 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11548 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.250,00 |
2.250,00 |
| CR11547-1 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
14.800,00 |
14.800,00 |
| CR11547 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
290.100,00 |
290.100,00 |
| CR11547 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION NOVIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11546 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
11.910,00 |
11.910,00 |
| CR11546 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR11546 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SERVICIO BACKLAIN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11546 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZUZUNEGUI RICARDO ALBERTO |
20310278069 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
9.500,00 |
9.500,00 |
| CR11546 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR11546 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.400,00 |
8.400,00 |
| CR11546 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11546 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS Y REPOSICION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.000,00 |
SE |
1,00 |
7.000,00 |
| CR11546 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS Y REPOSICION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1.300,00 |
SE |
1,00 |
1.300,00 |
| CR11545 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR11545 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZUZUNEGUI RICARDO ALBERTO |
20310278069 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
133.400,00 |
133.400,00 |
| CR11545 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT DALILA MARISOL |
27254166230 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
58.500,00 |
58.500,00 |
| CR11545 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11545 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11544 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
4.230,00 |
4.230,00 |
| CR11544 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR11542 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR11541 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO ESTUDIANTINA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR11540 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
URUWEB TV |
20305496902 |
EDICION AUDIOVISUAL ENCUENTRO NACIONAL DE DIRIGENTES DEPORTIVOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11539 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO DIA DE LA TRADICION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR11538 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
| CR11536 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO A PLANTA DE RESIDUOS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
19.250,00 |
19.250,00 |
| CR11535 |
17/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº38069 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR11534 |
11/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
93.000,00 |
93.000,00 |
| CR11533 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DENING BLANCO, CRISTIAN DAVID |
20272943797 |
LOCACION MINICARGADORA PARA HIPODROMO Y BANCO PELAY POR EL TERMINO DE 1 MES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
269.280,00 |
269.280,00 |
| CR11532 |
25/11/2019 |
DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS sR. DARIO SZTAJNSZRAJBER |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.000,00 |
125.000,00 |
| CR11531 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FLECHA BUS |
30611338844 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
50.200,16 |
50.200,16 |
| CR11530-1 |
04/12/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INSUMO GENERICO ELEMENTOS VARIOS DE ELECTRICIDAD |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
54.977,58 |
54.977,58 |
| CR11530 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE HACIENDA |
VERO SABORES |
27236964944 |
SERVICIO DE CATERING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
89.800,00 |
89.800,00 |
| CR11530 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE HACIENDA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR11530 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE HACIENDA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR11530 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE HACIENDA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
72.000,00 |
72.000,00 |
| CR11530 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE HACIENDA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PROYECTOR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
51.000,00 |
51.000,00 |
| CR11530 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11530 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11530 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER CARPA Y BAÑOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
50.800,00 |
50.800,00 |
| CR11530 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11530 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11530 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
85.000,00 |
85.000,00 |
| CR11529 |
17/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11528 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VERO SABORES |
27236964944 |
MERIENDA VIANDAS |
GASTRONOMIA |
112,00 |
U |
195,00 |
21.840,00 |
| CR11527 |
20/11/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS SR. ANIBAL EDUARDO MUZZIN |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
| CR11526 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.526,64 |
3.526,64 |
| CR11525 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZUZUNEGUI RICARDO ALBERTO |
20310278069 |
SERVICIO DE CATERING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR11525 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11523 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.262,16 |
1.262,16 |
| CR11522 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DE BATTISTA JOSE LUIS |
20306201752 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11521 |
11/12/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.835,64 |
19.835,64 |
| CR11520 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
| CR11519 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR11518 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
5.000,00 |
SE |
1,00 |
5.000,00 |
| CR11518 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
13.000,00 |
SE |
1,00 |
13.000,00 |
| CR11518 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
5.000,00 |
SE |
1,00 |
5.000,00 |
| CR11518 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
13.000,00 |
SE |
1,00 |
13.000,00 |
| CR11517 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO OCTUBRE 2019 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
13.695,00 |
13.695,00 |
| CR11516 |
20/11/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019634/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.189,21 |
1.189,21 |
| CR11515 |
20/11/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.759,53 |
1.759,53 |
| CR11514 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY |
33670812869 |
SERVICIO DE CATERING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11513 |
15/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY |
33670812869 |
SERVICIO DE CATERING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
| CR11512-2 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
9.900,00 |
SE |
1,00 |
9.900,00 |
| CR11512-2 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
9.900,00 |
SE |
1,00 |
9.900,00 |
| CR11512-2 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
9.900,00 |
SE |
1,00 |
9.900,00 |
| CR11512-2 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
9.900,00 |
SE |
1,00 |
9.900,00 |
| CR11512-2 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
9.900,00 |
SE |
1,00 |
9.900,00 |
| CR11512-2 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
9.900,00 |
SE |
1,00 |
9.900,00 |
| CR11512-2 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
4.400,00 |
SE |
1,00 |
4.400,00 |
| CR11512-1 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVA LA BIRRA |
30715857797 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
| CR11512 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVA LA BIRRA |
30715857797 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
63.800,00 |
SE |
1,00 |
63.800,00 |
| CR11512 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SERVICIO PROYECCION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11512 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
TRASLADO INTERNO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11512 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
61.300,00 |
61.300,00 |
| CR11511 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BRAVO DANIEL ANDRES |
20223697365 |
OBSEQUIO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11510 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11509 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION SERVICIO FUERA DE LICITACION 083/18 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
19.062,50 |
19.062,50 |
| CR11508-1 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.870,50 |
1.870,50 |
| CR11508-1 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
4.740,00 |
4.740,00 |
| CR11508 |
15/11/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
9.480,00 |
9.480,00 |
| CR11508 |
15/11/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
5.600,00 |
5.600,00 |
| CR11507-1 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZUZUNEGUI RICARDO ALBERTO |
20310278069 |
SERVICIO DE CATERING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR11507 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IMPRESIÓN "ARTISTAS PLASTICOS URUGUAYENSES" |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
99.331,00 |
99.331,00 |
| CR11506 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
12.600,00 |
12.600,00 |
| CR11506 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.400,00 |
8.400,00 |
| CR11506 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR11506 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR11506 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZUZUNEGUI RICARDO ALBERTO |
20310278069 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
9.500,00 |
9.500,00 |
| CR11506 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11506 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVA LA BIRRA |
30715857797 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
10.260,00 |
10.260,00 |
| CR11505 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
11.199,68 |
11.199,68 |
| CR11505 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
MERIENDA VIANDAS SALUDABLES |
GASTRONOMIA |
350,00 |
U |
150,00 |
52.500,00 |
| CR11505 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
MEDALLA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
350,00 |
U |
57,00 |
19.950,00 |
| CR11505 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR11505 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.517,50 |
3.517,50 |
| CR11505 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
9,00 |
SE |
550,00 |
4.950,00 |
| CR11504-1 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PASAJE A CARLOS PAZ - PREMIO |
TRANSPORTE |
1,00 |
U |
198.000,00 |
198.000,00 |
| CR11504-1 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
COMESTIBLES VARIOS PREMIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11504-1 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO PREMIO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
20.800,00 |
20.800,00 |
| CR11504-1 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JUSTO JOSE S.A. |
30714246034 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.400,00 |
8.400,00 |
| CR11504-1 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAMPERA PREMIO |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR11504-1 |
06/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SADAIC |
33525688939 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.497,20 |
23.497,20 |
| CR11504 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 37392 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.646,10 |
4.646,10 |
| CR11504 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR11504 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11504 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER DE CONSOLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11504 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ARBITRAJE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR11504 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
3.500,00 |
SE |
1,00 |
3.500,00 |
| CR11504 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SADAIC |
33525688939 |
DERECHOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.445,20 |
15.445,20 |
| CR11504 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| CR11504 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER CAMARA VIDEO TV |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
U |
16.500,00 |
16.500,00 |
| CR11504 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RICHARD AXEL FERNANDO |
20427321259 |
ALQUILER PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
| CR11504 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
17.000,00 |
SE |
1,00 |
17.000,00 |
| CR11504 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ESCALADA MAXIMILIANO LUIS |
20346295717 |
TROFEO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
2.332,88 |
2.332,88 |
| CR11503 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
86.755,88 |
86.755,88 |
| CR11502 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.010,80 |
6.010,80 |
| CR11501 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.910,00 |
2.910,00 |
| CR11501 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
12,00 |
SE |
700,00 |
8.400,00 |
| CR11500 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PRESENTACION PELICULA "AUSENCIA DE MI" |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.260,00 |
21.260,00 |
| CR11499 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZUZUNEGUI RICARDO ALBERTO |
20310278069 |
LUNCH IV ENCUENTRO DE COROS DE NIÑOS Y JOVENES |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR11498-1 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TROFEO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
8.018,75 |
8.018,75 |
| CR11498 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZANARDI CARLOS ENRIQUE |
23122595889 |
TRASLADO DESDE BASAVILBASO A C. DEL URUGUAY Y RETORNO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
19.000,00 |
19.000,00 |
| CR11498 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ALVAREZ ESTEBAN ISAIAS |
23311916629 |
ALQUILER PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CR11498 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.345,00 |
2.345,00 |
| CR11498 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
5.600,00 |
5.600,00 |
| CR11498 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
5.600,00 |
5.600,00 |
| CR11497 |
07/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
5.776,00 |
5.776,00 |
| CR11495-1 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ORGANIZACION, FISCALIZACION, SERVICIO EN COMPETENCIA |
PROFESIONALES |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR11495-1 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ORGANIZACION, FISCALIZACION, SERVICIO EN COMPETENCIA |
PROFESIONALES |
53.200,00 |
SE |
1,00 |
53.200,00 |
| CR11495-1 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ORGANIZACION, FISCALIZACION, SERVICIO EN COMPETENCIA |
PROFESIONALES |
200.000,00 |
SE |
1,00 |
200.000,00 |
| CR11495-1 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
79.568,67 |
79.568,67 |
| CR11495-1 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BUNGALOWS FAMILYS |
20168432462 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
84.000,00 |
U |
1,00 |
84.000,00 |
| CR11495-1 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
24.500,00 |
U |
1,00 |
24.500,00 |
| CR11495-1 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
73.500,00 |
U |
1,00 |
73.500,00 |
| CR11495-1 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
HONORARIOS ORGANIZACION, FISCALIZACION, SERVICIO EN COMPETENCIA |
PROFESIONALES |
34.360,00 |
SE |
1,00 |
34.360,00 |
| CR11495-1 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CR11495-1 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
29.600,00 |
U |
1,00 |
29.600,00 |
| CR11495-1 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TALAMO ELISA PAULA MARTINA |
27272945832 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR11495 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1.000.000,00 |
SE |
1,00 |
1.000.000,00 |
| CR11495 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
200.000,00 |
SE |
1,00 |
200.000,00 |
| CR11494 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CECILIA MILONE CICLO DE TANGO 24/11/19 |
PROFESIONALES |
303.500,00 |
SE |
1,00 |
303.500,00 |
| CR11492 |
06/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066210/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
6.353,72 |
6.353,72 |
| CR11491-2 |
04/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZAS Nº38076 Y Nº38077 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR11491-2 |
04/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZAS Nº38076 Y Nº38077 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR11491-1 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.300,00 |
24.300,00 |
| CR11491-1 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FLECHA BUS |
30611338844 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
161.050,99 |
161.050,99 |
| CR11491-1 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
COMESTIBLES VARIOS |
COMESTIBLES |
14.238,00 |
SE |
1,00 |
14.238,00 |
| CR11491-1 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
COMESTIBLES VARIOS |
COMESTIBLES |
16.679,20 |
SE |
1,00 |
16.679,20 |
| CR11491-1 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
COMESTIBLES VARIOS |
COMESTIBLES |
1.050,00 |
SE |
1,00 |
1.050,00 |
| CR11491-1 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR11491-1 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RICHARD AXEL FERNANDO |
20427321259 |
ALQUILER PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
| CR11491-1 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER CAMARA VIDEO TV |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
U |
16.500,00 |
16.500,00 |
| CR11491-1 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR11491 |
01/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS BANDAS MILITARES |
PROFESIONALES |
53.454,60 |
SE |
1,00 |
53.454,60 |
| CR11491 |
01/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS BANDAS MILITARES |
PROFESIONALES |
55.393,00 |
SE |
1,00 |
55.393,00 |
| CR11491 |
01/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS BANDAS MILITARES |
PROFESIONALES |
108.100,00 |
SE |
1,00 |
108.100,00 |
| CR11490 |
06/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11489 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR11488 |
07/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
4.250,00 |
4.250,00 |
| CR11488 |
07/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11488 |
07/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY |
33670812869 |
SERVICIO VINO DE HONOR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
18.600,00 |
18.600,00 |
| CR11487 |
19/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY |
33670812869 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
| CR11486 |
19/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR11485 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS TALLER DE BUENAS PRACTICAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11484 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS POR SERVICIO TECNOLOGICO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.450,00 |
32.450,00 |
| CR11483-2 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CISLAGHI MARCELO ALBERTO |
20225442445 |
SERVICIO DEGUSTACION |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR11483-1 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DEGUSTACION |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR11483 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE ALQUILER DE MUEBLES , BUTACAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
74.000,00 |
74.000,00 |
| CR11483 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN IMANES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR11483 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ JOSEFA MABEL |
27168970876 |
ALMUERZO VIANDAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
3.600,00 |
3.600,00 |
| CR11483 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
VINILO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
5.830,00 |
5.830,00 |
| CR11482 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PISTA ATLETISMO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.109,18 |
5.109,18 |
| CR11481 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IMPRESIÓN BOLSAS ECOLOGICAS - SEPT. A DICIEMBRE 2019 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
| CR11480 |
19/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
SERVICIO DE ALQUILER DE 2 CAMIONETAS CON SONIDO
"BICICLETEADA JARDIN BUMPI" |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
9.500,00 |
9.500,00 |
| CR11479 |
19/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO ESCUELA Nº92 "TUCUMAN" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
| CR11478 |
12/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº37590 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
85.540,00 |
85.540,00 |
| CR11477-1 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL Bº 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
79.752,96 |
79.752,96 |
| CR11477 |
12/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CONFERENCIA DR. GABRIEL LOMBARDI |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CR11476 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.204,48 |
18.204,48 |
| CR11475 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PISTA DE ATLETISMO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.418,72 |
10.418,72 |
| CR11474 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PISTA DE ATLETISMO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.203,96 |
2.203,96 |
| CR11473-1 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11473-1 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11473-1 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11473-1 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11473 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BRAVO DANIEL ANDRES |
20223697365 |
OBSEQUIO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR11472 |
19/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO SEPTIEMBRE 2019 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
13.497,00 |
13.497,00 |
| CR11471 |
06/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CR11470 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR11469 |
30/10/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:703046101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.413,85 |
1.413,85 |
| CR11468 |
07/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS "EL SABER NO OCUPA LUGAR" |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.162,00 |
13.162,00 |
| CR11467 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.122,82 |
5.122,82 |
| CR11466 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11466 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION OCTUBRE 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11466 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11466 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.600,00 |
8.600,00 |
| CR11466 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11465 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11465 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION OCTUBRE 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11465 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CR11465 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.650,00 |
7.650,00 |
| CR11464-1 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL OCTUBRE - TAREAS CANCHA LANUS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CR11464 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11464 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION OCTUBRE 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11464 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.200,00 |
19.200,00 |
| CR11463 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11463 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION OCTUBRE 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11463 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
22.050,00 |
22.050,00 |
| CR11462 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11462 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
63.900,00 |
63.900,00 |
| CR11461 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11461 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ADICIONAL. OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR11461 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CR11461 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11460 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11460 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR11460 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR11460 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICONAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.400,00 |
3.400,00 |
| CR11459 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11459 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION OCTUBRE 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11459 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
RECOLECCION DE RESIDUOS OCTUBRE 2019 ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11458 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11458 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION OCTUBRE 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11458 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 - ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CR11457 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11457 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION OCTUBRE 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11457 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR11456 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11456 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA COLOCACION DE CARTELES NOMENCLADORES
ADICIONAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.200,00 |
13.200,00 |
| CR11455 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
MANO DE OBRA PODA. OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11454 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11453 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11453 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION OCTUBRE 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11452 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11452 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION OCTUBRE 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11451 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
146.100,00 |
146.100,00 |
| CR11451 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION OCTUBRE 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11450 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO . OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11449 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
244.500,00 |
244.500,00 |
| CR11448 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11447 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
244.500,00 |
244.500,00 |
| CR11446 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11446 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION OCTUBRE 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11445 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
641.000,00 |
641.000,00 |
| CR11444 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
146.100,00 |
146.100,00 |
| CR11444 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION OCTUBRE 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11443 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
244.500,00 |
244.500,00 |
| CR11442 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
244.500,00 |
244.500,00 |
| CR11441 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
244.500,00 |
244.500,00 |
| CR11440 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11440 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION OCTUBRE 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11439 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA MINIBASURALES. OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11438 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
244.500,00 |
244.500,00 |
| CR11437 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
244.500,00 |
244.500,00 |
| CR11436 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11435 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
244.500,00 |
244.500,00 |
| CR11434 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO - OCTUBRE 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
274.100,00 |
274.100,00 |
| CR11433 |
28/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.826,00 |
23.826,00 |
| CR11432 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:737869401 - CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.825,71 |
1.825,71 |
| CR11432 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:737869401 - CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.757,52 |
1.757,52 |
| CR11431 |
25/10/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019634/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.794,90 |
2.794,90 |
| CR11430-2 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº37859 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR11430-1 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
14.715,00 |
14.715,00 |
| CR11430-1 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR11430-1 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZUZUNEGUI RICARDO ALBERTO |
20310278069 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
9.500,00 |
9.500,00 |
| CR11430-1 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11430-1 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR11430-1 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR11430 |
24/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS "LA GATA" VARELA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
336.500,00 |
336.500,00 |
| CR11429 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11429 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
4.230,00 |
4.230,00 |
| CR11429 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS IGNACIO COPANI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR11428 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR11428 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ZUZUNEGUI RICARDO ALBERTO |
20310278069 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR11427 |
04/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
9.394,00 |
9.394,00 |
| CR11425 |
23/10/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.775,60 |
2.775,60 |
| CR11424 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066210/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
6.403,38 |
6.403,38 |
| CR11423 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:702755801 - CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.876,39 |
12.876,39 |
| CR11423 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:702755801 - CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.399,87 |
12.399,87 |
| CR11422-1 |
01/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO SALDO ID:702667602 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
173,14 |
173,14 |
| CR11422 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:702667602 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.347,51 |
3.347,51 |
| CR11421-2 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº37785 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR11421-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
17.305,00 |
17.305,00 |
| CR11421-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
7.200,00 |
7.200,00 |
| CR11421-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER CAMARA VIDEO TV |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
U |
16.500,00 |
16.500,00 |
| CR11421-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RICHARD AXEL FERNANDO |
20427321259 |
ALQUILER PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
| CR11421-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR11421-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZUZUNEGUI RICARDO ALBERTO |
20310278069 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
67.200,00 |
67.200,00 |
| CR11421-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS Y REPOSICION DE SILLAS ROTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CR11421-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS Y REPOSICION DE SILLAS ROTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1.300,00 |
SE |
1,00 |
1.300,00 |
| CR11421 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR11421 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
160.000,00 |
160.000,00 |
| CR11420 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11420 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR11420 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11419 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
4.850,00 |
4.850,00 |
| CR11419 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
9.120,00 |
9.120,00 |
| CR11418 |
15/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.908,59 |
2.908,59 |
| CR11417-1 |
19/11/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
7.800,00 |
7.800,00 |
| CR11417 |
18/10/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
DELALOYE WALTER FABIAN |
20272940461 |
PLOTEADO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
55.000,00 |
55.000,00 |
| CR11416 |
19/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
3.150,00 |
3.150,00 |
| CR11415 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR11415 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
9.800,00 |
SE |
1,00 |
9.800,00 |
| CR11415 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
6.200,00 |
SE |
1,00 |
6.200,00 |
| CR11415 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
TROFEO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR11414 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES SEMI-EXTRAORDINARIO |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
25.842,00 |
25.842,00 |
| CR11413 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11413 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11413 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11413 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11413 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11413 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11413 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11412 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| CR11411 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
TUBO PVC DN 75 MM CL6 JE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
38.538,57 |
38.538,57 |
| CR11411 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
CRUCETA PVC INYECTADA DN 75 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
962,36 |
962,36 |
| CR11411 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
RAMAL ""T"" DE F?F? DE ? 75 X 75 X 75mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.934,52 |
2.934,52 |
| CR11411 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TAPA PVC HEMBRA 75 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.625,00 |
1.625,00 |
| CR11411 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CURVA DE 160 A 45 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.312,00 |
3.312,00 |
| CR11410 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 37477 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR11409-3 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR11409-3 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR11409-3 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR11409-3 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| CR11409-3 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11409-3 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GONZALEZ MATIAS NICOLAS |
20392573004 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR11409-3 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COITO ALEJANDRO NICOLAS |
20381370047 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11409-3 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRETO MARCELO FABIAN |
23203690789 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11409-3 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JORGE GUSTAVO |
20173296119 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11409-3 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
14.000,00 |
SE |
1,00 |
14.000,00 |
| CR11409-2 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11409-2 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11409-2 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR11409-2 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11409-2 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11409-2 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COITO ALEJANDRO NICOLAS |
20381370047 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11409-2 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11409-2 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR11409-2 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11409-2 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11409-2 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11409-2 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
14.000,00 |
SE |
1,00 |
14.000,00 |
| CR11409-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
14.000,00 |
SE |
1,00 |
14.000,00 |
| CR11409-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11409-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11409-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11409-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11409-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11409-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR11409-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LEALTAD |
30715171518 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11409-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11409-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COITO ALEJANDRO NICOLAS |
20381370047 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11409-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11409-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11409 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRETO MARCELO FABIAN |
23203690789 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11409 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JORGE GUSTAVO |
20173296119 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11409 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11409 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11409 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11409 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11409 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11409 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
14.000,00 |
SE |
1,00 |
14.000,00 |
| CR11409 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11409 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| CR11409 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR11409 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11408 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BRAVO DANIEL ANDRES |
20223697365 |
OBSEQUIO TALLADOS EN PLATA - HOMENAJE A OSVALDO BAYER |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR11406-1 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL PARQUE INDUSTRIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR11406 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11406 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.400,00 |
12.400,00 |
| CR11406 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR11406 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.600,00 |
15.600,00 |
| CR11406 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| CR11405 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11405 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
58.050,00 |
58.050,00 |
| CR11404-2 |
25/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
11.800,00 |
11.800,00 |
| CR11404-2 |
25/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11404-1 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11404 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11404 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11404 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.200,00 |
9.200,00 |
| CR11404 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR11404 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11404 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
11.600,00 |
11.600,00 |
| CR11403 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11403 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11403 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
RECOLECCION DE RESIDUOS SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.400,00 |
12.400,00 |
| CR11402 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
236.000,00 |
236.000,00 |
| CR11401 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11400 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11400 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
22.800,00 |
22.800,00 |
| CR11399-1 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR11399 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11399 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO SEPTIEMBRE - ADICIONALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.100,00 |
7.100,00 |
| CR11399 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO SEPTIEMBRE - ADICIONALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR11398 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
236.000,00 |
236.000,00 |
| CR11397 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11397 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11397 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE ADICIONALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.350,00 |
19.350,00 |
| CR11397 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE ADICIONALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR11396 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11396 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11395 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11394 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
609.000,00 |
609.000,00 |
| CR11393 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11392 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
236.000,00 |
236.000,00 |
| CR11391 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11391 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11391 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.800,00 |
24.800,00 |
| CR11390 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11390 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11388 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11387 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
MANO DE OBRA PODA DE ARBOLES - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11386 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
236.000,00 |
236.000,00 |
| CR11385 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11385 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11384 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
142.100,00 |
142.100,00 |
| CR11384 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11383 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11383 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11383 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.600,00 |
15.600,00 |
| CR11382 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
142.100,00 |
142.100,00 |
| CR11382 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11381 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
236.000,00 |
236.000,00 |
| CR11380 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11380 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11380 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.900,00 |
9.900,00 |
| CR11379 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11379 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11378 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
236.000,00 |
236.000,00 |
| CR11377 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION SEPTIEMBRE |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11377 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11377 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR11376 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
236.000,00 |
236.000,00 |
| CR11375 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11374 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CR11373 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
236.000,00 |
236.000,00 |
| CR11372-1 |
01/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CENSISTAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CR11372 |
01/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACCIDENTES PERSONALES - POLIZA Nº49105 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.421,42 |
2.421,42 |
| CR11371 |
04/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS MARIANA CARABAJAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
| CR11370 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO DIA DEL NIÑO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11369 |
01/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO ESTUDIANTINA 2019 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR11369 |
01/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
SERVICIO CCTV |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
| CR11369 |
01/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RICHARD AXEL FERNANDO |
20427321259 |
ALQUILER PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
| CR11368 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.930,00 |
1.930,00 |
| CR11367 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LOPEZ ALEJANDRO HORACIO |
20216964668 |
REMIS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
12.600,00 |
12.600,00 |
| CR11366-1 |
11/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
35.490,00 |
35.490,00 |
| CR11366-1 |
11/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR11366-1 |
11/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR11366-1 |
11/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZUZUNEGUI RICARDO ALBERTO |
20310278069 |
ALMUERZO CENAS/LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
87.200,00 |
87.200,00 |
| CR11366-1 |
11/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS Y REPOSICION DE SILLAS ROTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR11366-1 |
11/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS Y REPOSICION DE SILLAS ROTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1.950,00 |
SE |
1,00 |
1.950,00 |
| CR11366-1 |
11/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA Nº37422 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR11366 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS MURGA URUGUAYA AGARRATE CATALINA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
399.300,00 |
399.300,00 |
| CR11365 |
25/09/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
VIVA LA BIRRA |
30715857797 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
26.250,00 |
26.250,00 |
| CR11364-3 |
25/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS POR TASACIONES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR11364-2 |
25/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS POR TASACIONES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR11364-1 |
25/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS POR TASACIONES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR11363 |
04/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIOMED MEDICAL DEVICES S.R.L. |
30710809069 |
CAPACITACION CURSO DE REANIMACION CARDIOPULMONAR |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR11361 |
10/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA DE UTILITARIOS |
GOMERIA |
25,00 |
SE |
85,00 |
2.125,00 |
| CR11360 |
28/10/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.204,48 |
18.204,48 |
| CR1136 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO CENA DE JUBILADOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR11359 |
19/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR11359 |
19/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR11358 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 - HOGAR VICTIMAS DE VIOLENCIA |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.936,48 |
2.936,48 |
| CR11357-1 |
23/09/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019634/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.676,60 |
1.676,60 |
| CR11357 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 30 VIVIENDAS - HABITAT
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.510,72 |
28.510,72 |
| CR11356 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 30 VIVIENDAS - HABITAT |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.233,60 |
46.233,60 |
| CR11355-1 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
83.220,48 |
83.220,48 |
| CR11355 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
ARMADO ESCENARIO ANIVERSARIO RADIO LA KE BUENA - PLAZA SKATE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
| CR11354 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO BICICLETEADA ESCUELA 119 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR11353 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDA FLORAL |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR11353 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDA FLORAL |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR11353 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDA FLORAL |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR11352-1 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO FESTEJOS DIA DEL NIÑO EN SAN ROQUE 17/08/19 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR11352 |
28/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO Y REVISTAS LOCALES Y DEL PAIS |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
13.411,00 |
13.411,00 |
| CR11350 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC PERSONALES |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
424,91 |
424,91 |
| CR11349-1 |
22/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CR11349 |
24/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CR11349 |
24/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
48.000,00 |
SE |
1,00 |
48.000,00 |
| CR11348 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CONFERENCIA DE LA MAGISTER SILVANA CORSO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11347 |
25/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO DE ALUMNOS A ESCUELA GRANJA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
285.200,00 |
285.200,00 |
| CR11346-9 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
77.720,00 |
77.720,00 |
| CR11346-8 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
348.400,00 |
348.400,00 |
| CR11346-7 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
52.800,00 |
52.800,00 |
| CR11346-6 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
APART HOTEL BONATO |
27100718923 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
24.200,00 |
24.200,00 |
| CR11346-5 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
91.000,00 |
U |
1,00 |
91.000,00 |
| CR11346-5 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
6.270,00 |
U |
1,00 |
6.270,00 |
| CR11346-4 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BUNGALOWS FAMILYS |
20168432462 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
36.400,00 |
36.400,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
241.200,00 |
U |
1,00 |
241.200,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
80.400,00 |
U |
1,00 |
80.400,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT DALILA MARISOL |
27254166230 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
78.000,00 |
U |
1,00 |
78.000,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
24.000,00 |
U |
1,00 |
24.000,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AGORA APART HOTEL Y SPA |
27200993441 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
29.480,00 |
U |
1,00 |
29.480,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
20.100,00 |
U |
1,00 |
20.100,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
6.600,00 |
SE |
1,00 |
6.600,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB ATLETICO RIVADAVIA |
30607168225 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
346.500,00 |
SE |
1,00 |
346.500,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB ATLETICO RIVADAVIA |
30607168225 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
228.000,00 |
SE |
1,00 |
228.000,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
35.000,00 |
SE |
1,00 |
35.000,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
20.130,27 |
20.130,27 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
42.500,00 |
42.500,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZUZUNEGUI RICARDO ALBERTO |
20310278069 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
402.697,00 |
SE |
1,00 |
402.697,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G E INSUMOS VARIOS DE LIBRERIA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR11346-30 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FOTOGRAFO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR11346-3 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BEILMAN JAVIER LEONARDO |
20242043295 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
35.600,00 |
35.600,00 |
| CR11346-29 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
TROFEO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
22.600,00 |
22.600,00 |
| CR11346-28 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
49.845,60 |
49.845,60 |
| CR11346-27 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLERICE, MIGUEL ANGEL |
20049910070 |
SERVICIO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
7.650,00 |
7.650,00 |
| CR11346-26 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TALAMO ELISA PAULA MARTINA |
27272945832 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11346-26 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TALAMO ELISA PAULA MARTINA |
27272945832 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CR11346-25 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.400,00 |
11.400,00 |
| CR11346-24 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JUSTO JOSE S.A. |
30714246034 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
22.750,00 |
22.750,00 |
| CR11346-24 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JUSTO JOSE S.A. |
30714246034 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
22.750,00 |
22.750,00 |
| CR11346-24 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JUSTO JOSE S.A. |
30714246034 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
22.750,00 |
22.750,00 |
| CR11346-24 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JUSTO JOSE S.A. |
30714246034 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
22.750,00 |
22.750,00 |
| CR11346-23 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AGORA APART HOTEL Y SPA |
27200993441 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
29.480,00 |
29.480,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
91.000,00 |
SE |
1,00 |
91.000,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
124.000,00 |
SE |
1,00 |
124.000,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
71.232,00 |
SE |
1,00 |
71.232,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
71.544,00 |
SE |
1,00 |
71.544,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
24.000,00 |
SE |
1,00 |
24.000,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
85.000,00 |
SE |
1,00 |
85.000,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
31.000,00 |
SE |
1,00 |
31.000,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
27.384,00 |
SE |
1,00 |
27.384,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
27.600,00 |
SE |
1,00 |
27.600,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
37.000,00 |
SE |
1,00 |
37.000,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
38.150,00 |
SE |
1,00 |
38.150,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
35.000,00 |
SE |
1,00 |
35.000,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
24.000,00 |
SE |
1,00 |
24.000,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
26.850,00 |
SE |
1,00 |
26.850,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRANSPORTE ZARCO S.R.L. |
30714442127 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
31.600,00 |
SE |
1,00 |
31.600,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
48.000,00 |
SE |
1,00 |
48.000,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
45.000,00 |
SE |
1,00 |
45.000,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GENUARIO RUBEN DARIO |
20180713914 |
TROFEO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
54.810,00 |
54.810,00 |
| CR11346-22 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REMERA |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR11346-21 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DIAZ COLODRERO REINALDO |
20236965911 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CR11346-20 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT DALILA MARISOL |
27254166230 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
102.700,00 |
102.700,00 |
| CR11346-20 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT DALILA MARISOL |
27254166230 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
25.280,00 |
25.280,00 |
| CR11346-2 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
52.000,00 |
52.000,00 |
| CR11346-19 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
REMERA |
INDUMENTARIA |
120,00 |
U |
250,00 |
30.000,00 |
| CR11346-18 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
39.400,00 |
39.400,00 |
| CR11346-17 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11346-16 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
| CR11346-15 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.400,00 |
26.400,00 |
| CR11346-14 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CR11346-13 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB ATLETICO RIVADAVIA |
30607168225 |
ALMUERZO VIANDAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
481.500,00 |
481.500,00 |
| CR11346-11 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.800,00 |
SE |
1,00 |
9.800,00 |
| CR11346-11 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.800,00 |
SE |
1,00 |
9.800,00 |
| CR11346-11 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
4.900,00 |
SE |
1,00 |
4.900,00 |
| CR11346-10 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB ATLETICO RIVADAVIA |
30607168225 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
395.000,00 |
395.000,00 |
| CR11346-1 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BUNGALOWS MEXICO |
20143150799 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
52.000,00 |
52.000,00 |
| CR11346 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
93.800,00 |
93.800,00 |
| CR11345-1 |
25/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR11345-1 |
25/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COITO ALEJANDRO NICOLAS |
20381370047 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11345-1 |
25/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
5.000,00 |
SE |
1,00 |
5.000,00 |
| CR11345-1 |
25/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JORGE GUSTAVO |
20173296119 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11345-1 |
25/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11345-1 |
25/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
14.400,00 |
14.400,00 |
| CR11345-1 |
25/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
14.485,00 |
14.485,00 |
| CR11345 |
12/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS TERESA PARODI Y ANA PRADA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
281.500,00 |
281.500,00 |
| CR11344 |
19/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL - POLIZA Nº37175 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
70.457,51 |
70.457,51 |
| CR11343 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
LOCUTOR/A LA HISTORICA JAZZ - PAOLA IZAGUIRRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR11342 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EDICIONES NATIVA S.H. |
30699915854 |
GRAFICA EDICIONES NATIVA SH - REVISTA EL PATO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
23.728,77 |
23.728,77 |
| CR11341 |
30/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA 37203 - AUDITORIO ARTURO ILLIA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
18.269,94 |
18.269,94 |
| CR11340 |
19/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CR11339 |
09/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
11.520,00 |
11.520,00 |
| CR11339 |
09/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO AUDITORIO Y BIBLIOTECA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR11339 |
09/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
15,00 |
SE |
600,00 |
9.000,00 |
| CR11339 |
09/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
15,00 |
SE |
600,00 |
9.000,00 |
| CR11339 |
09/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR11339 |
10/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZUZUNEGUI RICARDO ALBERTO |
20310278069 |
SERVICIO DE CATERING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR11338 |
12/09/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GOMEZ ANGEL LORENZO |
20318740454 |
CENA |
GASTRONOMIA |
28,00 |
SE |
300,00 |
8.400,00 |
| CR11337-1 |
27/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO CONCIERTO JULIAN ZINI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11337 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR11337 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR11337 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11336 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO |
20344647675 |
SONIDO ILUMINACION Y PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
53.000,00 |
53.000,00 |
| CR11336 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER MESA Y JUEGOS DE LIVING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.400,00 |
8.400,00 |
| CR11336 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
ALQUILER SILLAS MANTELES Y SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR11335-2 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11335-2 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.830,00 |
1.830,00 |
| CR11335-2 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11335-2 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
IMPRESIÓN |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| CR11335-1 |
08/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11335-1 |
08/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PUCARA |
30712445358 |
FOTOCOPIA IMPRESIONES, BOLIGRAFOS |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
3.082,00 |
3.082,00 |
| CR11335-1 |
08/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.660,00 |
1.660,00 |
| CR11335-1 |
08/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11335-1 |
08/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR11335 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS DISERTANTE CURSO EDUCACION FISICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11335 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
IMPRESIÓN DIPLOMAS CURSO EDUC. FISICA INCLUSIVA |
IMPRENTA |
175,00 |
SE |
20,00 |
3.500,00 |
| CR11335 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
5.320,00 |
5.320,00 |
| CR11335 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
5.400,00 |
5.400,00 |
| CR11334-1 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO MARCOS MARTIN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| CR11334-1 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
CONDUCCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR11334-1 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
8,00 |
SE |
1.000,00 |
8.000,00 |
| CR11334-1 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR11334-1 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ARMADO ESCENARIO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CR11334-1 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER MESA TABLONES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| CR11334-1 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DE BATTISTA JOSE LUIS |
20306201752 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CR11334-1 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2.000,00 |
SE |
1,00 |
2.000,00 |
| CR11334-1 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE ANIMACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
| CR11334-1 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA 37020 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.824,11 |
2.824,11 |
| CR11334 |
30/08/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 160 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
83.220,48 |
83.220,48 |
| CR11333 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066210/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.375,57 |
2.375,57 |
| CR11332 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA OBRA DE TEATRO "UN INSTANTE SI DIOS" |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11332 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA OBRA DE TEATRO "UN INSTANTE SI DIOS" |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11332 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
9.405,00 |
U |
1,00 |
9.405,00 |
| CR11332 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
3.135,00 |
U |
1,00 |
3.135,00 |
| CR11332 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11331-1 |
12/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO SELECCION ARGENTINA ADAPTADOS DESDE EL 10/08/19 AL 17/08/2019 PARA 24 PERSONAS |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
50.400,00 |
50.400,00 |
| CR11331 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
RADIAL ANIMAL FM 100.7 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR11330 |
29/08/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.620,70 |
1.620,70 |
| CR11329 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
LUNCH MUESTRA HOMENJE ARTEMIO ALICIO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
15.600,00 |
15.600,00 |
| CR11328 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11327 |
28/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066210/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.390,56 |
2.390,56 |
| CR11326 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
228.000,00 |
228.000,00 |
| CR11325 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
MANO DE OBRA PODADO DE ARBOLES - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11324 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11324 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.600,00 |
84.600,00 |
| CR11323 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA EN MINIBASURALES - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11322 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11322 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
MANO DE OBRA DE MAQUINISTA EN BANCO PELAY - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.920,00 |
1.920,00 |
| CR11322 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
REPARACION DE CALLES ADICIONAL BADENES - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| CR11322 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR11321-1 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES ADICIONAL BADENES - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.400,00 |
8.400,00 |
| CR11321-1 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.400,00 |
12.400,00 |
| CR11321-1 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11321-1 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO AGOSTO - ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| CR11321 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
228.000,00 |
228.000,00 |
| CR11320 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11320 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION UN CAMION - AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11320 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
26.400,00 |
26.400,00 |
| CR11319 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES JUNTAS - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
228.000,00 |
228.000,00 |
| CR11318 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL BARRIDO CALLES - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11318 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION UN CAMION - AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11318 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES -ADICIONAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.400,00 |
12.400,00 |
| CR11317 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11317 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION UN CAMION - AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11317 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA ADICIONAL PLAZA RAMIREZ - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR11316-1 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIOANL CONTENEDORES - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
14.800,00 |
14.800,00 |
| CR11316 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
138.000,00 |
138.000,00 |
| CR11316 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMIONETA - AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11315 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA BARRIDO - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11315 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION UN CAMION PARA RECOLECCION - AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11315 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.400,00 |
23.400,00 |
| CR11314 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11314 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMIONES - AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR11313 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11313 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION DOS CAMIONES |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR11313 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANO DE OBRA BADENES - ADICIONAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.400,00 |
4.400,00 |
| CR11313 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.400,00 |
8.400,00 |
| CR11313 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11313 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANO DE OBRA CELDA BASURAL - ADICIONAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR11313 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.050,00 |
4.050,00 |
| CR11312 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11312 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION UN CAMION - AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11311 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11311 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION UN CAMION - AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11310 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11310 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION DOS CAMIONES - AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11309 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11309 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
MANO DE OBRA COLOCACION DE CARTELES - ADICIONAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
14.400,00 |
14.400,00 |
| CR11308 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
228.000,00 |
228.000,00 |
| CR11307 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11306-1 |
25/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.800,00 |
10.800,00 |
| CR11306 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11306 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION UN CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11305 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11305 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION UN CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11304 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
138.000,00 |
138.000,00 |
| CR11304 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION UN CAMION AGOSTO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11303 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
577.000,00 |
577.000,00 |
| CR11302 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
228.000,00 |
228.000,00 |
| CR11301 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11300 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11299 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
258.000,00 |
258.000,00 |
| CR11298 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
228.000,00 |
228.000,00 |
| CR11297 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
228.000,00 |
228.000,00 |
| CR11296 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
228.000,00 |
228.000,00 |
| CR11295 |
30/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARAÑAO JUAN PEDRO |
20122596681 |
MANO DE OBRA DE REPARACION BARREDORA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
37.000,00 |
37.000,00 |
| CR11294 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO BANDA BATALLON- DIA DEL TRABAJADOR |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11293 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO PERSONAL PLANTA DE RESIDUOS - JUNIO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
98.000,00 |
98.000,00 |
| CR11292 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO PERSONAL PLANTA DE RESIDUOS - JULIO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
98.000,00 |
98.000,00 |
| CR11291 |
23/08/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.762,00 |
1.762,00 |
| CR11290 |
23/08/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:737869401 - CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.236,57 |
3.236,57 |
| CR11290 |
23/08/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:737869401 - CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.134,41 |
3.134,41 |
| CR11289 |
23/09/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.204,48 |
18.204,48 |
| CR11288-1 |
28/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID702755801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
361,13 |
361,13 |
| CR11288 |
22/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:702755801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.668,30 |
22.668,30 |
| CR11286 |
23/08/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 9712392 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.060,76 |
1.060,76 |
| CR11285-1 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
420,00 |
420,00 |
| CR11285-1 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
3.100,00 |
3.100,00 |
| CR11285-1 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11285 |
26/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS JURADO TU CIUDAD - TU FOTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| CR11285 |
26/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS JURADO TU CIUDAD - TU FOTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| CR11285 |
26/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS JURADO TU CIUDAD - TU FOTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| CR11283 |
10/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR11282 |
10/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| CR11282 |
10/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| CR11282 |
10/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.800,00 |
5.800,00 |
| CR11282 |
10/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| CR11282 |
10/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| CR11282 |
10/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| CR11282 |
10/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| CR11282 |
10/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| CR11282 |
10/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.800,00 |
5.800,00 |
| CR11281 |
30/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIA EXCEDENTES DE ORDEN Nº46499 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
10.202,90 |
10.202,90 |
| CR11280 |
30/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA JUNIO/JULIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11280 |
30/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA JUNIO/JULIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11278 |
30/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO VARIOS - MES DE JULIO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
12.452,00 |
12.452,00 |
| CR11277 |
30/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11276 |
22/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR11274 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CR11274 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
5.000,00 |
SE |
2,00 |
10.000,00 |
| CR11274 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
5.000,00 |
SE |
2,00 |
10.000,00 |
| CR11273 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - LA LEY SAEEI |
INSUMOS DE USO INTERNO |
8.437,77 |
SE |
1,00 |
8.437,77 |
| CR11273 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - LA LEY SAEEI |
INSUMOS DE USO INTERNO |
8.437,77 |
SE |
1,00 |
8.437,77 |
| CR11273 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - LA LEY SAEEI |
INSUMOS DE USO INTERNO |
8.437,77 |
SE |
1,00 |
8.437,77 |
| CR11273 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - LA LEY SAEEI |
INSUMOS DE USO INTERNO |
8.437,77 |
SE |
1,00 |
8.437,77 |
| CR11273 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - LA LEY SAEEI |
INSUMOS DE USO INTERNO |
8.437,77 |
SE |
1,00 |
8.437,77 |
| CR11273 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - LA LEY SAEEI |
INSUMOS DE USO INTERNO |
9.619,06 |
SE |
1,00 |
9.619,06 |
| CR11273 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - LA LEY SAEEI |
INSUMOS DE USO INTERNO |
9.619,06 |
SE |
1,00 |
9.619,06 |
| CR11273 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - LA LEY SAEEI |
INSUMOS DE USO INTERNO |
9.619,06 |
SE |
1,00 |
9.619,06 |
| CR11273 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - LA LEY SAEEI |
INSUMOS DE USO INTERNO |
9.619,06 |
SE |
1,00 |
9.619,06 |
| CR11273 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - LA LEY SAEEI |
INSUMOS DE USO INTERNO |
9.619,06 |
SE |
1,00 |
9.619,06 |
| CR11273 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - LA LEY SAEEI |
INSUMOS DE USO INTERNO |
9.619,06 |
SE |
1,00 |
9.619,06 |
| CR11273 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - LA LEY SAEEI |
INSUMOS DE USO INTERNO |
10.849,45 |
SE |
1,00 |
10.849,45 |
| CR11273 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - LA LEY SAEEI |
INSUMOS DE USO INTERNO |
10.849,45 |
SE |
1,00 |
10.849,45 |
| CR11273 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
LA LEY S.A.E.E.L. |
30500106316 |
INSUMO GENERICO SISTEMA DE INFORMACION LEGAL - LA LEY SAEEI |
INSUMOS DE USO INTERNO |
10.849,45 |
SE |
1,00 |
10.849,45 |
| CR11271 |
16/08/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.066,98 |
1.066,98 |
| CR11270 |
16/08/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019634/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.826,51 |
1.826,51 |
| CR11269 |
16/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR11268 |
13/08/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS TRABAJOS DE MENSURA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.800,00 |
11.800,00 |
| CR11267-1 |
03/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11267-1 |
03/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE BACKLINE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11267-1 |
03/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
34.505,00 |
34.505,00 |
| CR11267-1 |
03/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11267-1 |
03/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA /ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR11267-1 |
03/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA /ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR11267-1 |
03/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA /ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11267 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
192.000,00 |
SE |
1,00 |
192.000,00 |
| CR11267 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR11267 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
142.000,00 |
SE |
1,00 |
142.000,00 |
| CR11267 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
133.100,00 |
SE |
1,00 |
133.100,00 |
| CR11267 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
5.000,00 |
SE |
1,00 |
5.000,00 |
| CR11267 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR11267 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
19.000,00 |
SE |
1,00 |
19.000,00 |
| CR11266 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
29.700,00 |
29.700,00 |
| CR11266 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11265 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO ALMUERZOS Y CENAS DEPORTE ADAPTADO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
155.250,00 |
155.250,00 |
| CR11264 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR11264 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI HECTOR |
20058155471 |
HONORARIOS ACTORES, LOCUCION, MUSICALIZACION, SONIDISTA, VESTUARISTA, DIRECTOR Y PRODUCCION. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR11263-1 |
19/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS SALDO 70% BUSTO BAYER |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR11263 |
16/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS BUSTO OSVALDO BAYER - ADELANTO 30% |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR11262-1 |
12/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
681,44 |
681,44 |
| CR11262 |
15/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA ENTRE RIOS |
20263066767 |
MANO DE OBRA PARCHE |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CR11261 |
30/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO EN ESCUELA ROQUE S. PEÑA FESTEJO DEL 9 DE JULIO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR11260 |
02/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11259 |
30/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO BANDA DE MUSICA DEL BATALLON DE INGENIEROS BLINDADO 2 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR11258 |
15/08/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS MES DE JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.224,76 |
15.224,76 |
| CR11257-5 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA DICIEMBRE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
93.000,00 |
93.000,00 |
| CR11257-4 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA NOVIEMBRE 2019 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
93.000,00 |
93.000,00 |
| CR11257-3 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA OCTUBRE 2019 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
93.000,00 |
93.000,00 |
| CR11257-2 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA - SEPTIEMBRE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
93.000,00 |
93.000,00 |
| CR11257-1 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA - AGOSTO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
93.000,00 |
93.000,00 |
| CR11257 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA - JULIO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
93.000,00 |
93.000,00 |
| CR11256 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR11255 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11255 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
81.900,00 |
81.900,00 |
| CR11254 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11253 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11253 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11253 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11253 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.800,00 |
8.800,00 |
| CR11253 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
11.700,00 |
11.700,00 |
| CR11253 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.900,00 |
1.900,00 |
| CR11252 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11252 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA BADENES SANTA TERESITA Y PARQUE INDUSTRIAL ADICIONAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.800,00 |
3.800,00 |
| CR11252 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ADICIONAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| CR11252 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.600,00 |
13.600,00 |
| CR11250 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11249 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
130.000,00 |
130.000,00 |
| CR11249 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMIONETA 07/2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11248 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11247 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
130.000,00 |
130.000,00 |
| CR11247 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION JULIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11246 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
545.000,00 |
545.000,00 |
| CR11246 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ADICIONAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR11245 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR11244 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR11243-1 |
25/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION UN CAMION JULIO 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11243 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11242 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11242 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION 1 CAMION 07/2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11242 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES ADICIONAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.800,00 |
8.800,00 |
| CR11241 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11241 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION 1 CAMION 07/2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11241 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| CR11240-1 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ACTO GRANADEROS - ADICIONAL JULIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.200,00 |
4.200,00 |
| CR11240 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11240 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMION 07/2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11240 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA ARMADO Y DESARME DEL ESCENARIO ACTO 20 DE JUNIO ADICIONAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR11240 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR11239 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11239 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION 1 CAMION 07/2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11239 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - PLAZA RAMIREZ 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR11238 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA BARRIDO ZONA Nº6 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11238 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION 1 CAMION 07/2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11238 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.300,00 |
24.300,00 |
| CR11237 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR11236 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR11235 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11235 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
MANO DE OBRA ADICONAL ACTO 9 DE JULIO CARGA Y DESCARGA DE TARIMAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11234 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR11233 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO, CORTE CESPED, RECOLECCION RESIDUOS, ARBOLADO, PAREDES, NICHOS Y TUMBAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11232 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES JUNTAS Y DEMARCACION 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR11231 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES SUR 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11230 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11230 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION 2 CAMIONES 07/2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11229 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA BARRIDO ZONA Nº7 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR11228 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11228 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION 1 CAMION 07/2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11228 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.350,00 |
10.350,00 |
| CR11227 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11227 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 1 CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR11226 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA MINI BASURALES 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11225 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11225 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION 1 CAMION 07/2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11225 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL CONTENEDORES 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.200,00 |
23.200,00 |
| CR11224 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11224 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
REPARACION DE CALLES ADICIONAL BADENES SANTA TERESITA Y PARQUE INDUSTRIAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
900,00 |
900,00 |
| CR11224 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL 07/2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR11223 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
19.998,88 |
19.998,88 |
| CR11222 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
| CR11221 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.860,00 |
4.860,00 |
| CR11221 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.860,00 |
4.860,00 |
| CR11221 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.860,00 |
4.860,00 |
| CR11221 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.860,00 |
4.860,00 |
| CR11221 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.860,00 |
4.860,00 |
| CR11221 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.860,00 |
4.860,00 |
| CR11221 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.860,00 |
4.860,00 |
| CR11220 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
GRAFICA SUPLEMENTO TURISTICO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.735,00 |
7.735,00 |
| CR11219 |
15/08/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC. PERSONALES "CENSO MUNICIPAL"
POLIZA Nº47722 - SOLICITUD Nº78507 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
21.272,13 |
21.272,13 |
| CR11218 |
12/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO EVENTO COOPERATIVO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
5,00 |
SE |
1.000,00 |
5.000,00 |
| CR11216 |
26/07/2019 |
DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECC.P INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA |
GASTRONOMIA |
37,00 |
SE |
550,00 |
20.350,00 |
| CR11214 |
26/07/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.931,74 |
1.931,74 |
| CR11213 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
5.200,00 |
5.200,00 |
| CR11213 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ACTUACION TIN AVANCINI |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR11213 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
CONDUCCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR11212-1 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS PUCHULU ATAHUALPA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR11212 |
30/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PRESENTACION LIBRO DE SRA. LUCIANA PEKER |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
| CR11211 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
ESCRIBANO CERTIFICACION DE FIRMAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR11211 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
ESCRIBANO ACTAS APERTURA LICITACIONES PUBLICAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CR11210 |
12/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA DE CORTESIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
7.035,00 |
7.035,00 |
| CR11210 |
12/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
6.270,00 |
6.270,00 |
| CR11209 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO JUNIO 2019 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
11.709,00 |
11.709,00 |
| CR11207-1 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR11207-1 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
6.900,00 |
6.900,00 |
| CR11207-1 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CR11207 |
25/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
120.000,00 |
120.000,00 |
| CR11207 |
25/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
73.000,00 |
73.000,00 |
| CR11206 |
12/08/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
RACYU S.H. |
30707325409 |
REPARACION CAMBIO CRAPODINA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
32.500,00 |
32.500,00 |
| CR11205 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
122.400,00 |
U |
1,00 |
122.400,00 |
| CR11205 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
7.200,00 |
U |
1,00 |
7.200,00 |
| CR11205 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
9.000,00 |
SE |
1,00 |
9.000,00 |
| CR11205 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
6.600,00 |
SE |
1,00 |
6.600,00 |
| CR11205 |
23/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GOMEZ ANGEL LORENZO |
20318740454 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
62.760,00 |
SE |
1,00 |
62.760,00 |
| CR11204 |
23/07/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA |
GASTRONOMIA |
24,00 |
SE |
800,00 |
19.200,00 |
| CR11203 |
25/07/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
SERVICIO INTERNET 00019634/01 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
833,46 |
833,46 |
| CR11202 |
23/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR: 00019259/02
HOGAR VICTIMAS DE VIOLENCIA |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
713,51 |
713,51 |
| CR11201 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR11200 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
RED Y PELOTAS |
DEPORTES |
1,00 |
U |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR11200 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
5.000,00 |
SE |
1,00 |
5.000,00 |
| CR11200 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
18.000,00 |
SE |
1,00 |
18.000,00 |
| CR11200 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
TROFEO Y MEDALLAS |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR11200 |
25/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MVL S.R.L. |
30715817620 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11198 |
31/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO PLANTA DE RESIDUOS - MAYO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
98.000,00 |
98.000,00 |
| CR11197 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
REPUESTOS BOMBA PARA TOMA DE FUERZA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CR11196 |
24/07/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY |
33670812869 |
LUNCH PRESENTACION LIBRO "CALLES CON HISTORIA" |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CR11195 |
24/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOSIO HNOS S.A. |
30506143833 |
PLACA ANIV. COLEGIO J.J. DE URQUIZA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
22.290,00 |
22.290,00 |
| CR11194 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GIQUEAUX EDUARDO ROGELIO |
20100718252 |
PLACA DD.HH |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
6.800,00 |
6.800,00 |
| CR11193 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11193 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11193 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11193 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11192 |
13/08/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SALUTACION 25 DE MAYO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
805,00 |
805,00 |
| CR11191 |
24/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.800,00 |
5.800,00 |
| CR11191 |
24/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| CR11191 |
24/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| CR11191 |
24/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| CR11190 |
13/08/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL Bº 160 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
81.198,72 |
81.198,72 |
| CR11189-1 |
06/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS CONJUNTO ITAY |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11189-1 |
06/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR11189-1 |
06/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR11189 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11189 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR11189 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
3.600,00 |
3.600,00 |
| CR11187 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
5.400,00 |
SE |
1,00 |
5.400,00 |
| CR11187 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
4.800,00 |
SE |
1,00 |
4.800,00 |
| CR11186 |
24/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BANDERA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
10.900,00 |
10.900,00 |
| CR11185 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO SELECCION ARGENTINA UNIVERSITARIA DE BASQUET |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
19.200,00 |
19.200,00 |
| CR11185 |
22/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GOMEZ ANGEL LORENZO |
20318740454 |
ALMUERZO CENAS, DESAYUNOS, MERIENDAS Y VIANDAS
SELECCION ARGENTINA UNIVERSITARIA DE BASQUET |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
33.240,00 |
33.240,00 |
| CR11184-1 |
18/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11184 |
10/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
60.450,00 |
60.450,00 |
| CR11182 |
08/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA Nº36534 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR11181 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA AGENDA PUBLICA MAYO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11181 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA AGENDA PUBLICA ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11180 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EDICIONES NATIVA S.H. |
30699915854 |
GRAFICA REVISTA EL PATO - JUNIO, JULIO Y AGOSTO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
23.728,77 |
23.728,77 |
| CR11179 |
19/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
MANO DE OBRA SUMINISTRO ELECTRICO - CONVENIO HABITAT Bº LA CONCEPCION |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
252.008,67 |
252.008,67 |
| CR11178 |
08/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA Nº36148 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.860,54 |
2.860,54 |
| CR11177 |
30/07/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IMPRESIÓN EXCEDENTE LIBRO "LAS CALLES Y SU HISTORIA" |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
3.470,00 |
3.470,00 |
| CR11176 |
13/08/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.342,72 |
18.342,72 |
| CR11175 |
10/07/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 13005475 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.153,44 |
2.153,44 |
| CR11173 |
10/07/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR:00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.984,58 |
1.984,58 |
| CR11172-1 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
545.000,00 |
SE |
1,00 |
545.000,00 |
| CR11172-1 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR11171 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11171 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMION - JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11171 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.800,00 |
12.800,00 |
| CR11171 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA DIA ELECCIONES - ADICIONALES JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR11170 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR11169 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR11168 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR11167 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11167 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMION - ADENDA JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR11166 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR11165 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11165 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION - ADENDA JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11165 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO PLAZA RAMIREZ - ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR11164-1 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.100,00 |
2.100,00 |
| CR11164 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11164 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
MANO DE OBRA BACHEO - ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR11163 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11162 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11162 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION CAMION - JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11162 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.350,00 |
10.350,00 |
| CR11160 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
MANO DE OBRA PODA DE ARBOLES - JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11159-1 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CELDA DE RESIDUOS - ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR11159-1 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CORDON CUNETA - ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.900,00 |
2.900,00 |
| CR11159 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11159 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11159 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.650,00 |
7.650,00 |
| CR11159 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11159 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANO DE OBRA RECOLECCION CONTENEDORES - ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.600,00 |
9.600,00 |
| CR11158 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA MICROBASURALES - JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
130.000,00 |
130.000,00 |
| CR11158 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION - ADENDA JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11157 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11157 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION CAMION - JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11156 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11156 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
54.900,00 |
54.900,00 |
| CR11155 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR11154 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR11153 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11152 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11151 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11150 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11150 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION CAMIONES - JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11149 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO - JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11148 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR11146 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES - JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11145-1 |
25/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES CORDON CUNETA Y BADENES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.400,00 |
6.400,00 |
| CR11145 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11145 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
26.400,00 |
26.400,00 |
| CR11145 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE JUNTAS - ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR11144 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11144 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMION - JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11144 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.800,00 |
24.800,00 |
| CR11143 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11142 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11142 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION CAMION - ADENDA JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11142 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - ADICIONAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.200,00 |
3.200,00 |
| CR11141 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR11140 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
130.000,00 |
130.000,00 |
| CR11140 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMIONETA - ADENDA JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11139 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11139 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION CAMION - JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11139 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.150,00 |
21.150,00 |
| CR11138 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - JUNIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR11138 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION CAMION - JUNIO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11137 |
05/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE REVISION DEL AUTOCLAVE Y CALDERA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11136 |
11/09/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO SR. GOBERNADOR |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
6.415,00 |
6.415,00 |
| CR11135-1 |
22/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
3.600,00 |
3.600,00 |
| CR11135-1 |
22/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.430,00 |
3.430,00 |
| CR11135 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS LEY MICAELA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11134-2-1 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
INSUMO GENERICO ALIMENTOS VARIOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
13.664,40 |
13.664,40 |
| CR11134-2 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR11134-2 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR11134-2 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
27.000,00 |
SE |
1,00 |
27.000,00 |
| CR11134-2 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.600,00 |
SE |
1,00 |
7.600,00 |
| CR11134-2 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
9.000,00 |
SE |
1,00 |
9.000,00 |
| CR11134-2 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1.000,00 |
SE |
1,00 |
1.000,00 |
| CR11134-2 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
5.700,00 |
U |
1,00 |
5.700,00 |
| CR11134-2 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO /CENA |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR11134-2 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
108.900,00 |
SE |
1,00 |
108.900,00 |
| CR11134-2 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1.500,00 |
SE |
1,00 |
1.500,00 |
| CR11134-2 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
INSUMO GENERICO ALIMENTOS VARIOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
15.960,60 |
SE |
1,00 |
15.960,60 |
| CR11134-2 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR11134-1 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.800,00 |
23.800,00 |
| CR11134 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
256.800,00 |
256.800,00 |
| CR11134 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FLECHA BUS |
30611338844 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
77.902,50 |
SE |
1,00 |
77.902,50 |
| CR11134 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FLECHA BUS |
30611338844 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
28.177,50 |
SE |
1,00 |
28.177,50 |
| CR11134 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR11134 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR11133 |
23/07/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL Bº 160 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
78.929,28 |
78.929,28 |
| CR11131 |
23/07/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL REFUGIO DE MUJERES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.296,66 |
6.296,66 |
| CR11130 |
05/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DIESEL CONCEPCION S.A. |
30708744146 |
SERVICIO DE DIAGNOSTICO - CAJA DE VELOCIDADES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| CR11129 |
24/06/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.436,85 |
1.436,85 |
| CR11128 |
24/06/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:703046101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.155,28 |
1.155,28 |
| CR11127 |
23/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR11126 |
15/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
11.200,00 |
11.200,00 |
| CR11125 |
15/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.380,00 |
2.380,00 |
| CR11124-2 |
05/08/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
U |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CR11124-1 |
26/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 323717 - DIFERENCIA 2DO. VTO. DE 1º CUOTA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
213,37 |
213,37 |
| CR11124 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 323717 - ALQUILER ARTIGAS 16 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.414,14 |
12.414,14 |
| CR11123 |
19/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 3589574 - ALQUILER 25 DE MAYO 293 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
967,20 |
967,20 |
| CR11122 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I² SOLUCIONES Y SERVICIOS |
27346559352 |
MATERIALES VARIOS HABILITACION NOCTURNA PISTA DE ATERRIZAJE AERODROMO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.945,10 |
12.945,10 |
| CR11121 |
19/06/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019634/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
784,97 |
784,97 |
| CR11120 |
18/06/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.104,46 |
2.104,46 |
| CR11119 |
13/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066210/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
915,08 |
915,08 |
| CR11118 |
23/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA 36308 "RALLY CROSS" |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR11117 |
15/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO E ILUMINACION LARGADA RALLY CROSS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR11116 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
SONIDO TRANSMISION Y VIATICOS "DEBATE CANDIDATOS A INTENDENTE" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR11115 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS TASACION INMUEBLE S/ EXPEDIENTE Nº1.026.942 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR11114 |
23/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO MAYO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
11.017,00 |
11.017,00 |
| CR11113 |
03/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION MAYO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| CR11113 |
03/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
456,17 |
456,17 |
| CR11112-1 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDA FLORAL |
VIVERO/FLORERIA |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| CR11112 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA Nº36147 RESP. CIVIL |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR11111-1 |
26/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION INTERNO 327 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
59.539,60 |
59.539,60 |
| CR11111 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 47666 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
8.829,62 |
8.829,62 |
| CR11110 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 24, 25 Y 26 DE MAYO EN EL CENTRO DE LA PLAZA GRAL. RAMIREZ |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.446,72 |
4.446,72 |
| CR11109 |
23/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PIVA MALVINA MATILDE |
27056799228 |
RADIAL PUBLICIDAD EN PROGRAMA SHOW DE GRANDES POR FM RADIO TOTAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR11108-1 |
10/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
52.166,50 |
SE |
1,00 |
52.166,50 |
| CR11108-1 |
10/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
10.800,00 |
SE |
1,00 |
10.800,00 |
| CR11108-1 |
10/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
41.733,21 |
SE |
1,00 |
41.733,21 |
| CR11107 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
SERVICIO DE ATENCION TECNICA ASCENSOR MUNICIPAL. PROVISIÓN DE CIGARRETA LECTORA Y CAMBIO DE LA MISMA. |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
4.200,00 |
4.200,00 |
| CR11106 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
SONIDO ILUMINACION, ALQUILER HANDIES, INSTALACION TABLEROS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR11106 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO ILUMINACION, ALQUILER HANDIES, INSTALACION TABLEROS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.800,00 |
SE |
1,00 |
7.800,00 |
| CR11106 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO ILUMINACION, ALQUILER HANDIES, INSTALACION TABLEROS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR11106 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO ILUMINACION, ALQUILER HANDIES, INSTALACION TABLEROS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
24.200,00 |
SE |
1,00 |
24.200,00 |
| CR11106 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOSTERIA MITRE |
20281906314 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
52.000,00 |
U |
1,00 |
52.000,00 |
| CR11106 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
119.060,00 |
U |
1,00 |
119.060,00 |
| CR11106 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
21.315,00 |
U |
1,00 |
21.315,00 |
| CR11106 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO CENA, DESAYUNO |
GASTRONOMIA |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CR11106 |
10/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB ATLETICO RIVADAVIA |
30607168225 |
ALMUERZO CENA, DESAYUNO |
GASTRONOMIA |
349.650,00 |
SE |
1,00 |
349.650,00 |
| CR11105 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
7.710,00 |
7.710,00 |
| CR11105 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| CR11104-3 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR11104-3 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
14.000,00 |
SE |
1,00 |
14.000,00 |
| CR11104-3 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO SENTIMIENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11104-3 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COITO ALEJANDRO NICOLAS |
20381370047 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11104-3 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11104-3 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR11104-3 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11104-3 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR11104-3 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11104-3 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR11104-2 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR11104-2 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
14.000,00 |
SE |
1,00 |
14.000,00 |
| CR11104-2 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11104-2 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO |
20344647675 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR11104-2 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JORGE GUSTAVO |
20173296119 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11104-2 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR11104-2 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR11104-2 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR11104-2 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11104-2 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11104-2 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COITO ALEJANDRO NICOLAS |
20381370047 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11104-2 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COITO ALEJANDRO NICOLAS |
20381370047 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11104-1 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR11104-1 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.000,00 |
SE |
1,00 |
7.000,00 |
| CR11104-1 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LEALTAD |
30715171518 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11104-1 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11104-1 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11104-1 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.000,00 |
SE |
1,00 |
7.000,00 |
| CR11104-1 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COITO ALEJANDRO NICOLAS |
20381370047 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11104-1 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR11104-1 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO |
20344647675 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.000,00 |
SE |
1,00 |
7.000,00 |
| CR11104-1 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.000,00 |
SE |
1,00 |
7.000,00 |
| CR11104-1 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRETO MARCELO FABIAN |
23203690789 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11104-1 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JORGE GUSTAVO |
20173296119 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11104 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.000,00 |
SE |
1,00 |
7.000,00 |
| CR11104 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11104 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRETO MARCELO FABIAN |
23203690789 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11104 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.000,00 |
SE |
1,00 |
7.000,00 |
| CR11104 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| CR11104 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR11104 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO |
20344647675 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.000,00 |
SE |
1,00 |
7.000,00 |
| CR11104 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
14.000,00 |
SE |
1,00 |
14.000,00 |
| CR11104 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COITO ALEJANDRO NICOLAS |
20381370047 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11104 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.000,00 |
SE |
1,00 |
7.000,00 |
| CR11104 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR11104 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
7.000,00 |
SE |
1,00 |
7.000,00 |
| CR11104 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CR11102 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11102 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
65.700,00 |
65.700,00 |
| CR11101 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11101 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION DOS CAMIONES |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR11101 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANO DE OBRA ADICIONAL MAYO BASURAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR11101 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS VOLQUETES ADICIONAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.400,00 |
16.400,00 |
| CR11101 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11101 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANO DE OBRA ADICIONAL MAYO PARQUE INDUSTRIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11100 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL BARRIDO ZONA Nº6 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11100 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION UN CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11100 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
36.450,00 |
36.450,00 |
| CR11099 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11099 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION UN CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11098 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11098 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION UN CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11097 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11097 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICONAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.950,00 |
4.950,00 |
| CR11096 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11096 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ADICIONAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| CR11096 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA ADICIONAL MAYO CELDA BASURAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| CR11096 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS BOLQUETES ADICIONAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11096 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA ADICONAL MAYO PARQUE INDUSTRIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR11095 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11095 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION DOS CAMIONES |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR11094-1 |
13/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONALES MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.050,00 |
4.050,00 |
| CR11094 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11094 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR11094 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
MANO DE OBRA ADICIONAL MAYO CELSA BASURAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| CR11093 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11093 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION - MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11093 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO PLAZA RAMIREZ - ADICIONAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR11092-1 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR11092 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11092 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION CAMION - MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11090 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR11089 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
513.000,00 |
513.000,00 |
| CR11088 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11087 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11086-1 |
13/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONALES MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
21.600,00 |
SE |
1,00 |
21.600,00 |
| CR11086-1 |
13/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONALES MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.100,00 |
SE |
1,00 |
2.100,00 |
| CR11086 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
MANO DE OBRA PODA DE ARBOLES - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11085 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR11084 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11083 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR11082 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR11081 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11081 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMION - MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR11080 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR11079 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11078 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MINIBASURALES - MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11077 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11077 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION CAMION - MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11076 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11076 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMION - MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11076 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS EN CONTENEDORES - ADICIONAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR11075 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11074 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
119.000,00 |
119.000,00 |
| CR11074 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION - MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11073 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR11072 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR11071 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11071 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMION - MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11071 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.200,00 |
19.200,00 |
| CR11070 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
119.000,00 |
119.000,00 |
| CR11070 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMIONETA - MAYO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11069 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.900,00 |
1.900,00 |
| CR11069 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.960,00 |
8.960,00 |
| CR11068 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
7.200,00 |
U |
1,00 |
7.200,00 |
| CR11068 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
10.225,00 |
U |
1,00 |
10.225,00 |
| CR11068 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CR11068 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
6.740,00 |
6.740,00 |
| CR11067 |
14/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CHARLA PERIODISTA GABRIELA BORELLI Y OFELIA FERNANDEZ |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.040,00 |
29.040,00 |
| CR11067 |
14/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR11066 |
07/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY |
33670812869 |
SERVICIO DE CATERING CLUB SOCIAL PRESENTACION LIBRO "APROXIMACIONES A LA HISTORIA DE LA EDUC. FISICA" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CR11065 |
07/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY |
33670812869 |
SERVICIO DE CATERING CLUB SOCIAL - PRESENTACION LIBRO "LOS JUDIOS EN CONCEPCION DEL URUGUAY" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| CR11064 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FREYRE GUILLERMO |
20287796243 |
RADIAL GUILLERMO FREYRE - RADIO UNER |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR11063 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
LOCUTOR/A AUDIOS PARA RADIO Y TELEVISION - ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR11062 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PIVA MALVINA MATILDE |
27056799228 |
RADIAL PIVA MALVINA MATILDE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR11061 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL HUGO CESAR BARRETO - RADIO 9 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CR11060-1 |
18/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO DE PERSONAL A PLANTA DE RECICLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
98.000,00 |
98.000,00 |
| CR11060 |
23/05/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
RACYU S.H. |
30707325409 |
REPARACION INT. 281 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
25.800,00 |
25.800,00 |
| CR1106-1 |
08/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 36305 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.988,09 |
2.988,09 |
| CR11059 |
12/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
TRASLADO EXTINTO BURGUELLO RODRIGO DESDE GUALEGUAYCHU HASTA C. DEL URUGUAY - |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
9.800,00 |
9.800,00 |
| CR11058 |
31/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO SELECCION ARGENTINA DE SILLAS DE RUEDAS DIAS 10, 11 Y 12 DE MAYO
CENTRO DE ED. FISICA PROF HUGO LA NASA |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
21.600,00 |
21.600,00 |
| CR11057 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
ESCRIBANO HONORARIOS LIC. PUBLICAS DESDE EL 09/11 AL 28/12/2018 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
55.500,00 |
55.500,00 |
| CR11056 |
23/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
ESCRIBANO HONORARIOS LIC PUBLICAS DEL 29/08 AL 09/11/2018 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.400,00 |
22.400,00 |
| CR11055 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL Bº160 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
75.964,32 |
75.964,32 |
| CR11054 |
28/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
790,98 |
790,98 |
| CR11053 |
22/05/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019634/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
695,42 |
695,42 |
| CR11052 |
24/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.675,00 |
2.675,00 |
| CR11052 |
24/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.400,00 |
8.400,00 |
| CR11052 |
24/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DE BATTISTA JOSE LUIS |
20306201752 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR11050 |
22/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS FISCALIZACION |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CR11050 |
22/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CR11049 |
31/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BUNGALOWS FAMILYS |
20168432462 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
15.600,00 |
15.600,00 |
| CR11048 |
28/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
9.960,00 |
9.960,00 |
| CR11047 |
03/07/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
120,00 |
SE |
1,00 |
120,00 |
| CR11047 |
03/07/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
805,00 |
SE |
1,00 |
805,00 |
| CR11046 |
03/07/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.246,36 |
15.246,36 |
| CR11045 |
16/05/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.494,01 |
1.494,01 |
| CR11044 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
RAMO DE FLORES OFRENDA FLORAL MELGAREJO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR11043 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
RAMO DE FLORES OFRENDA FLORAL MONUMENTO EVA DUARTE DE PERON |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR11042 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
PUBLICIDAD RODANTE PUBLICACION LICITACION PUBLICA 24-2019 Y 25-2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.480,00 |
6.480,00 |
| CR11042 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
PUBLICIDAD RODANTE PUBLICACION LICITACION PUBLICA 24-2019 Y 25-2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.480,00 |
6.480,00 |
| CR11041 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL FM ROTATIVA DE C. DEL URUGUAY |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR11040 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL FM SENSACIONES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11039 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO VARIOS |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
10.504,00 |
10.504,00 |
| CR11038 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL RADIO 10 - PAUTA PUBLICITARIA |
PUBLICIDAD |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR11038 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL RADIO 10 - PAUTA PUBLICITARIA |
PUBLICIDAD |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR11038 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL RADIO 10 - PAUTA PUBLICITARIA |
PUBLICIDAD |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR11038 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL RADIO 10 - PAUTA PUBLICITARIA |
PUBLICIDAD |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11037 |
10/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR11037 |
10/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
31.500,00 |
SE |
1,00 |
31.500,00 |
| CR11036 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS AL COPA ARGENTINA DE AJEDREZ - ALAN PICHOT |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
54.000,00 |
54.000,00 |
| CR11036 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
| CR11036 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
16.600,00 |
16.600,00 |
| CR11034 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR11034 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS TROPILLA LA YUNTA Y GRUPO MARCOS MARTIN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR11034 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
ACTUACION DE ARTISTAS TROPILLA LA YUNTA Y GRUPO MARCOS MARTIN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CR11033 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL JUZGADO DE FALTAS - MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.966,64 |
14.966,64 |
| CR11032 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO LOCUCIÓN Y ALQUILER DE CARPA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
| CR11032 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLERICE, MIGUEL ANGEL |
20049910070 |
SERVICIO LIMPIEZA Y SEGURIDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR11032 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA CON AMBULANCIA - SE DESCONTO N/CREDITO Nº1 X $1.000 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11031 |
10/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA 215/75R17.5 SR-200 FATE |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
8.590,00 |
34.360,00 |
| CR11030-2 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRANSPORTES LANDI |
27048353504 |
TRASLADO MURGA FALTA Y RESTO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR11030-1 |
24/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
20.800,00 |
20.800,00 |
| CR11030-1 |
24/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
8.800,00 |
SE |
1,00 |
8.800,00 |
| CR11030-1 |
24/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
8.800,00 |
SE |
1,00 |
8.800,00 |
| CR11030-1 |
24/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
8.800,00 |
SE |
1,00 |
8.800,00 |
| CR11030-1 |
24/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
9.900,00 |
SE |
1,00 |
9.900,00 |
| CR11030-1 |
24/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR11030 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS MURGA FALTA Y RESTO - 11/05/19 - AUDITORIO CARLOS MARIA SCELZI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CR11029 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO ALMUERZOS, CENAS Y MERIENDAS |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
65.000,00 |
65.000,00 |
| CR11028 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PIVA MALVINA MATILDE |
27056799228 |
RADIAL PROGRAMA SHOW DE GRANDES - RADIO TOTAL . MALVINA MATILDE PIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR11027 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PIETROBONI DANIEL EDUARDO |
20223771913 |
RADIAL FM MELODY SAN JOSÉ |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR11025 |
27/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 160 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.508,80 |
124.508,80 |
| CR11024 |
31/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.400,00 |
3.400,00 |
| CR11023 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.325,00 |
3.325,00 |
| CR11022 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS DISERTANTES CLÍNICA ENEBA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR11022 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO CLUB REGATAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR11022 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
23.500,00 |
23.500,00 |
| CR11022 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
9.900,00 |
SE |
1,00 |
9.900,00 |
| CR11022 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
9.900,00 |
SE |
1,00 |
9.900,00 |
| CR11022 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
7.700,00 |
SE |
1,00 |
7.700,00 |
| CR11021 |
14/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OBSEQUIO TAMBOR PARA BANDA DE REGIMIENTO DE INFANTERIA 1 PATRICIOS |
CORTESIA Y HOMENAJE |
3,00 |
U |
10.000,00 |
30.000,00 |
| CR11020-4 |
19/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FRAZADA |
BLANQUERÍA |
300,00 |
U |
645,00 |
193.500,00 |
| CR11020-3 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FRAZADA |
BLANQUERÍA |
700,00 |
U |
645,00 |
451.500,00 |
| CR11020-2 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FRAZADA |
BLANQUERÍA |
400,00 |
U |
645,00 |
258.000,00 |
| CR11020-1 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
CONDUCCION DE EVENTOS TELEVISION PUBLICA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR11020 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FRAZADA 30% DEL TOTAL |
BLANQUERÍA |
600,00 |
U |
645,00 |
387.000,00 |
| CR11019 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS FLORALES |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR11019 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS FLORALES |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR11018 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA TRANSMISION APERTURA DE SESIONES 2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
| CR11017 |
18/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO DE PERSONAL A PLANTA DE TRATAMIENTO TALITA - MARZO |
TRANSPORTE |
21,00 |
SE |
4.800,00 |
100.800,00 |
| CR11016 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL FM GENESIS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR11015 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11014 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR11013 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA BARRIDO ZONA Nº 6 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11013 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11013 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.300,00 |
24.300,00 |
| CR11012 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR11010 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11010 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11010 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR11009-1 |
13/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA COLOCACION DE COLUMNAS - ADICIONALES ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR11009 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11009 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ADICIONAL ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| CR11009 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA ADICIONAL CIRCUITO MENA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.900,00 |
2.900,00 |
| CR11009 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
36.800,00 |
36.800,00 |
| CR11008 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA SERV MINIBASURALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11008 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11007 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERV AREAS VERDES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11007 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
MANO DE OBRA ADICIONAL HIPODROMO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.200,00 |
9.200,00 |
| CR11006 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11006 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11005 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA MICROBASURALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
119.000,00 |
119.000,00 |
| CR11005 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11004-1 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11004 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11004 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA PLAZA RAMIREZ |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR11003-1 |
13/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA COLOCACION DE COLUMNAS DE ALUMBRADO - ADICIONAL ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11003 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11003 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR11003 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.400,00 |
10.400,00 |
| CR11002 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR11002 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
43.650,00 |
43.650,00 |
| CR11000 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR10999 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERV AREAS VERDES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10999 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION DOS CAMIONES |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR10998 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERV AREAS VERDES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10998 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR10997 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CEMENTERIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10996 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
119.000,00 |
119.000,00 |
| CR10996 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMIONETA |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10995 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR10994 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
MANO DE OBRA SERV AREAS VERDES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10993 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10993 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
MANO DE OBRA CIRCUITO MENA ADICIONAL ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.100,00 |
2.100,00 |
| CR10993 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR10992 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10991 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10991 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION SERVICIO DE CAMIONES |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR10990 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
513.000,00 |
513.000,00 |
| CR10989 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10989 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION UN CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR10989 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.700,00 |
2.700,00 |
| CR10988 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10987-2 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
21.200,00 |
21.200,00 |
| CR10987-2 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR10987-1 |
13/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL ABRIL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.100,00 |
2.100,00 |
| CR10987 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10987 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION DOS CAMIONES |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR10986 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CEMENTERIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10985 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR10984 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR10982 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10982 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR10982 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES ABRIL ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR10981 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA AREAS VERDES PARQUE DE LA CIUDAD |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR10980 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR10979 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL FM CIUDAD 91.3 SAN JOSE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR10978 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL FM PUERTO - COLON |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR10977 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL RADIO LT41 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR10976 |
29/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ALVAREZ ESTEBAN ISAIAS |
23311916629 |
ACTUACION DE ARTISTAS KE PERSONAJE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR10975 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO SELECCION ARGENTINA DE ADAPTADOS - BASQUET |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
28.800,00 |
28.800,00 |
| CR10974 |
24/04/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID703046101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.742,55 |
1.742,55 |
| CR10973 |
23/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
PUBLICIDAD RODANTE CONMEMORACION DEL DIA DE LA MEMORIA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
805,00 |
805,00 |
| CR10972-1 |
11/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS SALDO POR RESTAURACION |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CR10972 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS ADELANTO 30% PARA COMPRA DE MATERIALES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR10971-1 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 000036010 RESP. CIVIL |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR10971-1 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO E ILUMINACIÓN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CR10971-1 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA Y ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
13.200,00 |
13.200,00 |
| CR10971-1 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1.900,00 |
U |
1,00 |
1.900,00 |
| CR10971-1 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
5.915,00 |
U |
1,00 |
5.915,00 |
| CR10971-1 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CR10971-1 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10971 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
158.752,00 |
SE |
1,00 |
158.752,00 |
| CR10971 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR10971 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR10971 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
13.500,00 |
SE |
1,00 |
13.500,00 |
| CR10971 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
48.500,00 |
SE |
1,00 |
48.500,00 |
| CR10971 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR10971 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
43.500,00 |
SE |
1,00 |
43.500,00 |
| CR10970-1 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO DIFERENCIA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
173,87 |
173,87 |
| CR10970 |
23/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.134,30 |
12.134,30 |
| CR10969 |
23/04/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 3442 - 424881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.483,28 |
1.483,28 |
| CR10968 |
17/04/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019634/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
647,71 |
647,71 |
| CR10967 |
16/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DIESEL CONCEPCION S.A. |
30708744146 |
MANO DE OBRA DE REPARACION INTERNO 327 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
57.500,00 |
57.500,00 |
| CR10966 |
17/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
2.200,00 |
2.200,00 |
| CR10965 |
10/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO GOBERNADOR GUSTAVO BORDET |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
6.772,50 |
6.772,50 |
| CR10964 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
CAMARA PARA CAPTURA AUTOMATICA DE PATENTES |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
74.200,00 |
74.200,00 |
| CR10964 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
NOTEBOOK |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR10964 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASOC.DE APOYO A LA FACULTAD REGIONAL C.DEL URUGUAY UTN |
30615109661 |
INVERSOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR10963 |
17/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
733,32 |
733,32 |
| CR10962 |
16/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
305,00 |
SE |
1,00 |
305,00 |
| CR10962 |
16/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
660,00 |
SE |
1,00 |
660,00 |
| CR10962 |
16/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
365,00 |
SE |
1,00 |
365,00 |
| CR10962 |
16/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CR10962 |
16/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
625,00 |
SE |
1,00 |
625,00 |
| CR10962 |
16/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CR10962 |
16/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CR10962 |
16/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
18.070,00 |
SE |
1,00 |
18.070,00 |
| CR10962 |
16/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1.800,00 |
SE |
1,00 |
1.800,00 |
| CR10961 |
16/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARAÑAO JUAN PEDRO |
20122596681 |
REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
32.500,00 |
32.500,00 |
| CR10960-1 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42,30 |
42,30 |
| CR10960 |
11/04/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.032,90 |
3.032,90 |
| CR10959 |
23/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
10.835,00 |
10.835,00 |
| CR10958 |
24/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
1.650,00 |
U |
1,50 |
2.475,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FLECHA BUS |
30611338844 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
92.820,00 |
92.820,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
232.000,00 |
SE |
1,00 |
232.000,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
211.200,00 |
U |
1,00 |
211.200,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
141.900,00 |
U |
1,00 |
141.900,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
36.000,00 |
U |
1,00 |
36.000,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
16.500,00 |
SE |
1,00 |
16.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
4.500,00 |
SE |
1,00 |
4.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
MERIENDA Y REFRIGERIOS |
GASTRONOMIA |
15.000,00 |
U |
1,00 |
15.000,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
MERIENDA Y REFRIGERIOS |
GASTRONOMIA |
9.000,00 |
U |
1,00 |
9.000,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AGUA MINERAL HIELO |
COMESTIBLES |
13.301,20 |
U |
1,00 |
13.301,20 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AGUA MINERAL HIELO |
COMESTIBLES |
19.951,80 |
U |
1,00 |
19.951,80 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REMERA |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COLCHONETA Y OTROS ELEMENTOS DEPORTIVOS |
DEPORTES |
1,00 |
U |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.800,00 |
6.800,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO CARPA, LOCUCION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
29.000,00 |
29.000,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
IMPRESIÓN BANNER, NUMEROS |
IMPRENTA |
26.500,00 |
SE |
1,00 |
26.500,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
IMPRESIÓN BANNER, NUMEROS |
IMPRENTA |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.180,00 |
2.180,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PUCARA |
30712445358 |
FOTOCOPIA IMPRESIONES, CREDENCIALES |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
9.800,00 |
9.800,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLERICE, MIGUEL ANGEL |
20049910070 |
SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
7.760,00 |
7.760,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TALAMO ELISA PAULA MARTINA |
27272945832 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10957 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
AGUA MINERAL HIELO |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
1,00 |
2.200,00 |
| CR10956 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY |
33670812869 |
CENA HOMENAJE AUTORIDADES AUTOMOVILISMO |
GASTRONOMIA |
55,00 |
SE |
880,00 |
48.400,00 |
| CR10955 |
25/04/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PACCOT LELIA RAQUEL - TASACION INMUEBLE AV. PTE. A. FRONDIZI S/N |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR10954-1 |
03/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR10954-1 |
03/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR10954-1 |
03/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR10954 |
09/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR10954 |
09/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR10954 |
09/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR10954 |
09/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR10954 |
09/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR10954 |
09/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR10954 |
09/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR10954 |
09/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR10954 |
09/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.046,72 |
2.046,72 |
| CR10953 |
23/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.800,00 |
5.800,00 |
| CR10952 |
03/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALVAREZ ESTEBAN ISAIAS |
23311916629 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR10951 |
23/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS FLORALES |
VIVERO/FLORERIA |
2.500,00 |
SE |
1,00 |
2.500,00 |
| CR10951 |
23/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS FLORALES |
VIVERO/FLORERIA |
2.500,00 |
SE |
1,00 |
2.500,00 |
| CR10951 |
23/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS FLORALES |
VIVERO/FLORERIA |
1.500,00 |
SE |
1,00 |
1.500,00 |
| CR10951 |
23/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS FLORALES |
VIVERO/FLORERIA |
1.500,00 |
SE |
1,00 |
1.500,00 |
| CR10951 |
23/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS FLORALES |
VIVERO/FLORERIA |
2.500,00 |
SE |
1,00 |
2.500,00 |
| CR10951 |
23/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS FLORALES |
VIVERO/FLORERIA |
2.500,00 |
SE |
1,00 |
2.500,00 |
| CR10951 |
23/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS FLORALES |
VIVERO/FLORERIA |
2.500,00 |
SE |
1,00 |
2.500,00 |
| CR10951 |
23/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS FLORALES |
VIVERO/FLORERIA |
3.000,00 |
SE |
1,00 |
3.000,00 |
| CR10950 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDA FLORAL |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR10950 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDA FLORAL |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR10949 |
25/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO OLIMPIADAS ESTUDIANTILES 2018 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
| CR10948-2 |
03/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR10948-1 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO E ILUMINACION
|
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10948-1 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
5.440,00 |
U |
1,00 |
5.440,00 |
| CR10948-1 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
4.770,00 |
U |
1,00 |
4.770,00 |
| CR10948-1 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1.500,00 |
SE |
1,00 |
1.500,00 |
| CR10948-1 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
8.100,00 |
SE |
1,00 |
8.100,00 |
| CR10948-1 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA Y ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
9.350,00 |
9.350,00 |
| CR10948-1 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10948-1 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR10948 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS MARIO BOFILL - RES 43901 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR10948 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS JULIAN ZINI Y NEIKE CHAMIGO- RES 43901 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR10947 |
16/04/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.684,40 |
14.684,40 |
| CR10946 |
17/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO A PLANTA DE RESIDUOS - FEBRERO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
76.800,00 |
76.800,00 |
| CR10945 |
25/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR10943 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR10943 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.600,00 |
25.600,00 |
| CR10943 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR10942 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO MARZO
|
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10942 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR10942 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA EX CIRCUITO MENA - MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
900,00 |
900,00 |
| CR10941-3 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO DE VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA - JUNIO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
59.000,00 |
59.000,00 |
| CR10941-2 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO DE VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
59.000,00 |
59.000,00 |
| CR10941-1 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO DE VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
59.000,00 |
59.000,00 |
| CR10941 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO DE VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA - MARZO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
59.000,00 |
59.000,00 |
| CR10940 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10940 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION DOS CAMIONES - MARZO 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR10940 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.400,00 |
30.400,00 |
| CR10940 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL EX CIRCUITO MENA - MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR10940 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL - MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR10939 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10939 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
44.000,00 |
44.000,00 |
| CR10938 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10938 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION - MARZO 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10938 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA ADICONAL PLAZA RAMIREZ - MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR10937 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10937 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
RECOLECCION DE RESIDUOS CONTENEDORES - MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
11.200,00 |
11.200,00 |
| CR10936 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10936 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION CAMION- MARZO 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10936 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
26.100,00 |
26.100,00 |
| CR10935 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10935 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMION - MARZO 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10935 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.550,00 |
8.550,00 |
| CR10934 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10933 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR10932-9 |
24/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA DICIEMBRE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
93.000,00 |
93.000,00 |
| CR10932-8 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA NOVIEMBRE 2019 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
93.000,00 |
93.000,00 |
| CR10932-7 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA OCTUBRE 2019 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
93.000,00 |
93.000,00 |
| CR10932-6 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO DE VIGILANCIA PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS. SEPTIEMBRE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
93.000,00 |
93.000,00 |
| CR10932-5 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS - AGOSTO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
93.000,00 |
93.000,00 |
| CR10932-4 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIAPROGRMA FEDERAL DE VIVIENDAS - JULIO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
93.000,00 |
93.000,00 |
| CR10932-3 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS - JUNIO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
59.000,00 |
59.000,00 |
| CR10932-2 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS - MAYO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
59.000,00 |
59.000,00 |
| CR10932-1 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS - ABRIL |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
59.000,00 |
59.000,00 |
| CR10932 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS - MARZO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
59.000,00 |
59.000,00 |
| CR10931 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL. EN CEMENTERIO - MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10930 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10930 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10929 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR10928 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10928 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION CAMIONES - MARZO 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR10927 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10927 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION CAMION - MARZO 2019 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10926 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10925 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL. DEL CEMENTERIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10924 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10923 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR10922 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
119.000,00 |
119.000,00 |
| CR10922 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMIONETA - MARZO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10921 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10921 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION MARZO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10920 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MICROBASURALES - MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
119.000,00 |
119.000,00 |
| CR10920 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION - MARZO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10919 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR10918 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10918 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION CAMION - MARZO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10917 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
MANO DE OBRA RECICLADO DE RESIDUOS - MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
513.000,00 |
513.000,00 |
| CR10916 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10916 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMION- MARZO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
30.000,00 |
60.000,00 |
| CR10915 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR10914-1 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR10914 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10913 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10912 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR10911 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA MINIBASURALES - MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10910 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.000,00 |
241.000,00 |
| CR10909 |
17/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
5.562,73 |
5.562,73 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
555,25 |
U |
1,00 |
555,25 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
570,16 |
U |
1,00 |
570,16 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
74,80 |
U |
1,00 |
74,80 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
347,92 |
U |
1,00 |
347,92 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
614,86 |
U |
1,00 |
614,86 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
570,27 |
U |
1,00 |
570,27 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
372,29 |
U |
1,00 |
372,29 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
61,57 |
U |
1,00 |
61,57 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
56,41 |
U |
1,00 |
56,41 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
56,41 |
U |
1,00 |
56,41 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
957,29 |
U |
1,00 |
957,29 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.799,53 |
U |
1,00 |
2.799,53 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
56,41 |
U |
1,00 |
56,41 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
56,41 |
U |
1,00 |
56,41 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3.126,24 |
U |
1,00 |
3.126,24 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.284,14 |
U |
1,00 |
1.284,14 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.767,98 |
U |
1,00 |
1.767,98 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
408,39 |
U |
1,00 |
408,39 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
218,48 |
U |
1,00 |
218,48 |
| CR10907 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS FEBRERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
228,08 |
U |
1,00 |
228,08 |
| CR10906 |
15/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.860,00 |
4.860,00 |
| CR10905 |
24/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
AUTOMOTORES MEGA S.A. |
30574875176 |
REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
35.999,99 |
35.999,99 |
| CR10904 |
17/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
AUTOMOTORES MEGA S.A. |
30574875176 |
REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
35.999,99 |
35.999,99 |
| CR10903 |
03/05/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC. PERSONALES POLIZA Nº45087 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
15.773,42 |
15.773,42 |
| CR10902 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL Bº 160 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
122.696,32 |
122.696,32 |
| CR10901 |
03/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO CARGA Y DESCARGA EQUIPOS. RECITAL SANTAOLALLA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| CR10900 |
15/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR10899 |
16/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR10899 |
16/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR10898 |
16/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR10897 |
16/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR10896 |
16/04/2019 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL ENERO Y FEBRERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR10895 |
16/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.720,00 |
6.720,00 |
| CR10894 |
16/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL ENERO Y FEBRERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR10893 |
15/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MANSILLA CELIA DAIANA |
27301067963 |
TELEVISIVA ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR10892 |
16/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
| CR10892 |
16/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR10891 |
15/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL ENERO Y FEBRERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR10890 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL Bº 160 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
148.472,96 |
148.472,96 |
| CR10889 |
16/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR10888 |
15/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO MES DE FEBRERO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
9.807,00 |
9.807,00 |
| CR10887 |
16/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY |
33670812869 |
LUNCH PRESENTACION DE LIBROS DE LA HISTORIA DE C. DEL URUGUAY |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR10885 |
25/03/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.483,28 |
1.483,28 |
| CR10884 |
03/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
28.595,00 |
28.595,00 |
| CR10884 |
03/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
24.200,00 |
24.200,00 |
| CR10883 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
TRASLADO EQUINOS SUELTOS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
| CR10882 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO - FIESTA DE LA PLAYA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.212,50 |
15.212,50 |
| CR10881-2 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
41.500,00 |
41.500,00 |
| CR10881-2 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
41.500,00 |
41.500,00 |
| CR10881-2 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
41.500,00 |
41.500,00 |
| CR10881-1 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10881-1 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
SERVICIO DE CATERING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
| CR10881-1 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR10881-1 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
ALQUILER PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
29.800,00 |
29.800,00 |
| CR10881-1 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPEZ ALEJANDRO HORACIO |
20216964668 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR10881-1 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
41.500,00 |
41.500,00 |
| CR10880 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RAICES |
30715171453 |
MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CASILLAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
55.000,00 |
55.000,00 |
| CR10879 |
19/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
560,56 |
560,56 |
| CR10878 |
20/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.530,00 |
1.530,00 |
| CR10877-1 |
22/03/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019634/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
625,56 |
625,56 |
| CR10876 |
21/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
535,60 |
U |
1,00 |
535,60 |
| CR10876 |
21/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
555,88 |
U |
1,00 |
555,88 |
| CR10876 |
21/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
120,05 |
U |
1,00 |
120,05 |
| CR10876 |
21/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
362,96 |
U |
1,00 |
362,96 |
| CR10876 |
21/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
336,14 |
U |
1,00 |
336,14 |
| CR10876 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
593,72 |
U |
1,00 |
593,72 |
| CR10876 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
72,93 |
U |
1,00 |
72,93 |
| CR10876 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
511,16 |
U |
1,00 |
511,16 |
| CR10876 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
305,54 |
U |
1,00 |
305,54 |
| CR10876 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.099,90 |
U |
1,00 |
1.099,90 |
| CR10876 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
56,41 |
U |
1,00 |
56,41 |
| CR10876 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
56,41 |
U |
1,00 |
56,41 |
| CR10876 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
56,41 |
U |
1,00 |
56,41 |
| CR10876 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
259,00 |
U |
1,00 |
259,00 |
| CR10876 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
632,02 |
U |
1,00 |
632,02 |
| CR10876 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
163,84 |
U |
1,00 |
163,84 |
| CR10876 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
218,48 |
U |
1,00 |
218,48 |
| CR10876 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
698,44 |
U |
1,00 |
698,44 |
| CR10876 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
977,01 |
U |
1,00 |
977,01 |
| CR10876 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.132,90 |
U |
1,00 |
1.132,90 |
| CR10876 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS ENERO 2019 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
572,77 |
U |
1,00 |
572,77 |
| CR10875 |
03/05/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS INTERPRETE LENGUAS DE SEÑAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR10874-1 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| CR10874-1 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COITO ALEJANDRO NICOLAS |
20381370047 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR10874-1 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JORGE GUSTAVO |
20173296119 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR10874-1 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR10874-1 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR10874-1 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10874-1 |
03/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR10874 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LA ULTIMA FOLK |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR10874 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS MARCOS MARTIN Y LOS DEL AMANECER |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR10874 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LA RIBERA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR10874 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LATIN SHOW |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| CR10874 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ALEJANDRA Y DANIEL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| CR10874 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS PATO VIGANONI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR10874 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO |
20344647675 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
5.000,00 |
SE |
1,00 |
5.000,00 |
| CR10874 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
5.000,00 |
SE |
1,00 |
5.000,00 |
| CR10874 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
5.000,00 |
SE |
1,00 |
5.000,00 |
| CR10874 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
5.000,00 |
SE |
1,00 |
5.000,00 |
| CR10873 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.520,00 |
14.520,00 |
| CR10872 |
16/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BOLÍGRAFO P/OBSEQUIOS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
2.430,00 |
2.430,00 |
| CR10871 |
24/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
8.200,00 |
8.200,00 |
| CR10870 |
24/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES C/TRASLADO |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR10869 |
02/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
72.000,00 |
72.000,00 |
| CR10868 |
15/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.800,00 |
5.800,00 |
| CR10867 |
16/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB DICIEMBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR10866 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PERIODISTA LUCIANA PEKER |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.500,00 |
25.500,00 |
| CR10863 |
26/03/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.259,76 |
16.259,76 |
| CR10862 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
650,02 |
650,02 |
| CR10862 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
JUEGO PASTILLA FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.056,82 |
3.056,82 |
| CR10861 |
28/03/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO ENERO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
735,00 |
735,00 |
| CR10861 |
28/03/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO DICIEMBRE Y ENERO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
735,00 |
735,00 |
| CR10860 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO INTEGRAL DE COMERCIO . POLIZA 9319 (PRONTO PAGO) |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
57.573,79 |
57.573,79 |
| CR10859-1 |
23/04/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.042,88 |
60.042,88 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.173,64 |
U |
1,00 |
1.173,64 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
115,95 |
U |
1,00 |
115,95 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
351,86 |
U |
1,00 |
351,86 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
536,67 |
U |
1,00 |
536,67 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
524,79 |
U |
1,00 |
524,79 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
580,81 |
U |
1,00 |
580,81 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
495,54 |
U |
1,00 |
495,54 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
70,22 |
U |
1,00 |
70,22 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
305,69 |
U |
1,00 |
305,69 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.073,08 |
U |
1,00 |
1.073,08 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
184,61 |
U |
1,00 |
184,61 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.510,67 |
U |
1,00 |
1.510,67 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.258,19 |
U |
1,00 |
1.258,19 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
262,25 |
U |
1,00 |
262,25 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
302,35 |
U |
1,00 |
302,35 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
284,48 |
U |
1,00 |
284,48 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.569,90 |
U |
1,00 |
1.569,90 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.073,08 |
U |
1,00 |
1.073,08 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.073,08 |
U |
1,00 |
1.073,08 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
159,34 |
U |
1,00 |
159,34 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
209,84 |
U |
1,00 |
209,84 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
293,96 |
U |
1,00 |
293,96 |
| CR10859 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
295,87 |
U |
1,00 |
295,87 |
| CR10858-1 |
01/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
260.000,00 |
260.000,00 |
| CR10858 |
01/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
41.500,00 |
SE |
1,00 |
41.500,00 |
| CR10858 |
01/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
41.500,00 |
41.500,00 |
| CR10858 |
01/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
41.500,00 |
41.500,00 |
| CR10857 |
26/03/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.436,28 |
13.436,28 |
| CR10856 |
27/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS - DICIEMBRE |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR10855 |
28/03/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
925,00 |
SE |
1,00 |
925,00 |
| CR10854-1 |
09/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER DE CONSOLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR10854 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR10854 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO /CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.250,00 |
8.250,00 |
| CR10854 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO /CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.250,00 |
8.250,00 |
| CR10854 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO /CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.250,00 |
8.250,00 |
| CR10854 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO /CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.250,00 |
8.250,00 |
| CR10854 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº35558 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
4.615,74 |
4.615,74 |
| CR10854 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ANTIGUA POSTA DEL TORREON |
20115424662 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
10.400,00 |
U |
1,00 |
10.400,00 |
| CR10854 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL LOURD MARY |
27045813733 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
18.200,00 |
U |
1,00 |
18.200,00 |
| CR10854 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
6.100,00 |
U |
1,00 |
6.100,00 |
| CR10854 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
11.800,00 |
U |
1,00 |
11.800,00 |
| CR10854 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR10854 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
SERVICIO CCTV |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
29.800,00 |
29.800,00 |
| CR10854 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR10854 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER DE CONSOLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
74.000,00 |
74.000,00 |
| CR10853 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10852 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.860,00 |
4.860,00 |
| CR10852 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.860,00 |
4.860,00 |
| CR10852 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.860,00 |
4.860,00 |
| CR10851 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR10850 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10849 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
RADIAL ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR10848 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR10847 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR10846 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR10845 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR10844 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA ENERO 2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10843 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.720,00 |
9.720,00 |
| CR10842 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR10841-1 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,25 |
10.000,25 |
| CR10841 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MEDIO DE COMUNICACION S.A. |
30709853305 |
GRAFICA ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.840,00 |
8.840,00 |
| CR10840 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
SERVICIO DE FOTOGRAFIA CON DRONE |
SERVICIOS VARIOS |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CR10840 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
SERVICIO DE FOTOGRAFIA CON DRONE |
SERVICIOS VARIOS |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CR10839 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR10838 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10837 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR10836 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB DICIEMBRE 2018 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR10835 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MEDIO DE COMUNICACION S.A. |
30709853305 |
GRAFICA ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
41.733,21 |
41.733,21 |
| CR10834 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR10833 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR10832 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB ENERO
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10831 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR10830 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
| CR10829 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR10828 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
WEB ENERO
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR10827 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR10826 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10825 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR10824 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS ENERO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR10823 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB ENERO 2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| CR10822 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA ENERO 2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR10821 |
26/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA CADENA AVICOLA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR10820 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL ENERO 2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.800,00 |
8.800,00 |
| CR10820 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB ENERO 2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR10819 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR10818 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PAROISSE RODOLFO DANIEL |
20164682987 |
RADIAL ENERO 2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR10817 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL ENERO 2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR10815 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL ENERO 2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CR10814 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO DICIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
10.184,00 |
10.184,00 |
| CR10813 |
28/02/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:703046101 CUOTA 1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
745,95 |
745,95 |
| CR10813 |
28/02/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:703046101 CUOTA 2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
726,00 |
726,00 |
| CR10811 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:702755801 - CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.756,93 |
4.756,93 |
| CR10811 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:702755801 - CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.623,49 |
4.623,49 |
| CR10810 |
28/02/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00006994/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
1.904,06 |
1.904,06 |
| CR10809-1 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:702667602 - HOGAR VICTIMAS DE VIOLENCIA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61,87 |
61,87 |
| CR10809 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:702667602 - HOGAR VICTIMAS DE VIOLENCIA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.607,75 |
1.607,75 |
| CR10808 |
27/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PIETROBONI ARMANDO ERNESTO SUCESION DE |
20054035226 |
SERVICIO TRANSMISION SATELITAL FIESTA DE LA PLAYA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
195.000,00 |
195.000,00 |
| CR10806 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10806 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMION - FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
30.000,00 |
60.000,00 |
| CR10805 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
111.000,00 |
111.000,00 |
| CR10805 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMION - FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10804-2 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA COLOCACION DE COLUMNAS DE ALUMBRADO - ADICIONAL FEBRERO 2019 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR10804-1 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES MANTENIMIENTO DE JUNTAS - ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR10804 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MANTENIMIENTO DE JUNTAS - FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
178.000,00 |
178.000,00 |
| CR10803-2 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL TRASLADO - ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.800,00 |
8.800,00 |
| CR10803-2 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.350,00 |
1.350,00 |
| CR10803-1 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL FEBRERO - COLOCACION DE COLUMNAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CR10803 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10803 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMION - FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10802 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO AREAS VERDES - FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10801 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10800-1 |
03/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA |
GASTRONOMIA |
8.435,00 |
SE |
1,00 |
8.435,00 |
| CR10800-1 |
03/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA |
GASTRONOMIA |
6.315,00 |
SE |
1,00 |
6.315,00 |
| CR10800-1 |
03/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
29.800,00 |
SE |
1,00 |
29.800,00 |
| CR10800-1 |
03/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CR10800-1 |
03/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS ROTURAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
900,00 |
SE |
1,00 |
900,00 |
| CR10800-1 |
03/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| CR10800-1 |
03/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.778,58 |
SE |
1,00 |
2.778,58 |
| CR10800 |
27/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| CR10800 |
27/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4.000,00 |
SE |
1,00 |
4.000,00 |
| CR10800 |
27/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
5.000,00 |
SE |
1,00 |
5.000,00 |
| CR10800 |
27/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2.000,00 |
SE |
1,00 |
2.000,00 |
| CR10799-1 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
52.650,00 |
52.650,00 |
| CR10799 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10798 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
178.000,00 |
178.000,00 |
| CR10797 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
178.000,00 |
178.000,00 |
| CR10796-1 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
31.950,00 |
31.950,00 |
| CR10796 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10796 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION CAMION - FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10795 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
445.000,00 |
445.000,00 |
| CR10794 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
178.000,00 |
178.000,00 |
| CR10793 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
111.000,00 |
111.000,00 |
| CR10792 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
178.000,00 |
178.000,00 |
| CR10791-1 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR10791-1 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL BACHE ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.260,00 |
1.260,00 |
| CR10791 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10790-1 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
43.600,00 |
43.600,00 |
| CR10790-1 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR10790 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10790 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION CAMIONES - FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
30.000,00 |
60.000,00 |
| CR10789 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
MANO DE OBRA PODA DE ARBOLES - FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10788 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10787 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10786 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA MINI BASURALES
|
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10784 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10784 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION CAMION - FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10783-1 |
22/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
28.800,00 |
28.800,00 |
| CR10783 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10782 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
178.000,00 |
178.000,00 |
| CR10781 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
178.000,00 |
178.000,00 |
| CR10780 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10778 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10778 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
30.000,00 |
60.000,00 |
| CR10777-1 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PLAZA RAMIREZ - ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR10777 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10777 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION - FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10776 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL LIMPIEZA MICROBASURALES - FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
111.000,00 |
111.000,00 |
| CR10776 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION - FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10775-1 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR10775 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10774 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
TRASLADO BECAS DEPORTISTAS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| CR10773 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10773 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION CAMION - FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10772 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
178.000,00 |
178.000,00 |
| CR10771 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10771 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION CAMION - FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10770-1 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.550,00 |
8.550,00 |
| CR10770 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.500,00 |
212.500,00 |
| CR10770 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMION - FEBRERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10769 |
28/02/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 13005475
CUOTA 1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.302,96 |
1.302,96 |
| CR10769 |
28/02/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 13005475
CUOTA 2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.265,71 |
1.265,71 |
| CR10768 |
20/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
EDICION AUDIOVISUAL FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR10767 |
20/02/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 424881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
662,19 |
662,19 |
| CR10766 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
316.611,98 |
316.611,98 |
| CR10765 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.158,40 |
39.158,40 |
| CR10764 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.294,96 |
17.294,96 |
| CR10763 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.305,28 |
1.305,28 |
| CR10762 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.789,60 |
9.789,60 |
| CR10761 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.723,90 |
16.723,90 |
| CR10759 |
20/02/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TRANSPORTE ZARCO S.R.L. |
30714442127 |
TRASLADO MARATON DEL BECARIO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CR10758-1 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BEILMAN JAVIER LEONARDO |
20242043295 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
28.000,00 |
28.000,00 |
| CR10758-1 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLERICE, MIGUEL ANGEL |
20049910070 |
SERVICIO SEGURIDAD Y LIMPIEZA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| CR10758 |
21/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
88.800,00 |
88.800,00 |
| CR10758 |
21/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DUARTE LUCIANO DANIEL |
20357145784 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR10758 |
21/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
SERVICIO PREVENCION |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
69.660,00 |
69.660,00 |
| CR10758 |
21/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA SERVICIO DE CAMILLAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.000,00 |
39.000,00 |
| CR10757 |
21/02/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OBSEQUIO GUSTAVO SANTAOLALLA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR10756 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SADAIC |
33525688939 |
HONORARIOS DERECHOS DE EJECUCION DEL REPERTORIO MUSICAL |
PROFESIONALES |
79.476,00 |
SE |
1,00 |
79.476,00 |
| CR10756 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SADAIC |
33525688939 |
HONORARIOS DERECHOS DE EJECUCION DEL REPERTORIO MUSICAL |
PROFESIONALES |
13.200,00 |
SE |
1,00 |
13.200,00 |
| CR10756 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SADAIC |
33525688939 |
HONORARIOS DERECHOS DE EJECUCION DEL REPERTORIO MUSICAL |
PROFESIONALES |
105.792,00 |
SE |
1,00 |
105.792,00 |
| CR10756 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SADAIC |
33525688939 |
HONORARIOS DERECHOS DE EJECUCION DEL REPERTORIO MUSICAL |
PROFESIONALES |
35.892,00 |
SE |
1,00 |
35.892,00 |
| CR10756 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SADAIC |
33525688939 |
HONORARIOS DERECHOS DE EJECUCION DEL REPERTORIO MUSICAL |
PROFESIONALES |
149.592,00 |
SE |
1,00 |
149.592,00 |
| CR10754 |
22/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO ENERO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
10.032,00 |
10.032,00 |
| CR10753 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHAMIGO PRODUCCIONES |
23305161543 |
WEB AGENDA TURISTICA DE VERANO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
| CR10752 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
SERVICIO DE SEGURIDAD, PREVENCION DE INCENDIOS Y ESTACIONAMIENTO - FIESTA DE LA PLAYA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.212,50 |
15.212,50 |
| CR10751 |
14/02/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019634/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
680,94 |
680,94 |
| CR10750 |
14/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00066210/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
874,30 |
874,30 |
| CR10749 |
14/02/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
OBSEQUIO 7 BOLIGRAFOS |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
2.430,00 |
2.430,00 |
| CR10748-2 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR10748-1 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR10748 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR10747 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PLOTEAR GRAFICA |
20170759541 |
IMPRESIÓN 900 CREDENCIALES Y CARTELES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR10746 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
SERVICIO PREVENTIVO DE INCENDIOS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
65.230,00 |
65.230,00 |
| CR10745 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
4.200,00 |
4.200,00 |
| CR10744 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
159.000,00 |
159.000,00 |
| CR10743-3 |
08/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR10743-2-1 |
13/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
APART HOTEL BONATO |
27100718923 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
27.500,00 |
27.500,00 |
| CR10743-1 |
08/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DE BATTISTA JOSE LUIS |
20306201752 |
SONIDO ILUMINACION Y PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
34.000,00 |
34.000,00 |
| CR10743 |
08/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRANSPORTES LANDI |
27048353504 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR10742-2 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
33.250,00 |
33.250,00 |
| CR10742-1 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
SERVICIO CIRCUITO CERRADO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
| CR10742 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10741 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR10740 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR10739 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR10738 |
07/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR10737 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR10737 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
2.000,00 |
4.000,00 |
| CR10736 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR10735 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR10734-1 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CIRCULO DE SUBOFICIALES PREFECTURA NAVAL ARGENTINA |
30532170539 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
7.200,00 |
U |
1,00 |
7.200,00 |
| CR10734-1 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CIRCULO DE SUBOFICIALES PREFECTURA NAVAL ARGENTINA |
30532170539 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2.400,00 |
U |
1,00 |
2.400,00 |
| CR10734-1 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CIRCULO DE SUBOFICIALES PREFECTURA NAVAL ARGENTINA |
30532170539 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
960,00 |
U |
1,00 |
960,00 |
| CR10733-1 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
6.870,00 |
U |
1,00 |
6.870,00 |
| CR10733-1 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2.500,00 |
U |
1,00 |
2.500,00 |
| CR10733-1 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2.400,00 |
U |
1,00 |
2.400,00 |
| CR10733-1 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
5.100,00 |
U |
1,00 |
5.100,00 |
| CR10733 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CR10732 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSTALACION TABLERO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR10731 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ALFIERI JOSE FABIAN |
20167617531 |
ALQUILER CARPA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10730 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ALFIERI JOSE FABIAN |
20167617531 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
65.240,00 |
65.240,00 |
| CR10728 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA Nº35339 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
7.871,06 |
7.871,06 |
| CR10726 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
4.400,00 |
4.400,00 |
| CR10725-1 |
20/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ JOSEFA MABEL |
27168970876 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
58.100,00 |
58.100,00 |
| CR10724 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AADI - CAPIF A.C.R |
30574449967 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
205.000,00 |
205.000,00 |
| CR10723 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA SERVICIO DE LIMPIEZA |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
| CR10722-1 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
SERVICIO ALQUILER MOBILIARIO PARA CAMARINES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR10721 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PIETROBONI ARMANDO ERNESTO SUCESION DE |
20054035226 |
SERVICIO DE CCTV |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CR10720 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
130.000,00 |
130.000,00 |
| CR10719 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRUPO PACHA S.R.L. |
30637148091 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
20.442,50 |
20.442,50 |
| CR10718 |
05/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CR10717 |
23/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR10716 |
05/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR10715 |
05/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR10714 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.381,93 |
4.381,93 |
| CR10713-1 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| CR10712-1 |
07/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
8.250,00 |
SE |
1,00 |
8.250,00 |
| CR10712-1 |
07/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
5.500,00 |
SE |
1,00 |
5.500,00 |
| CR10712 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10711 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR10710 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
106.000,00 |
106.000,00 |
| CR10709-1 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SALDO - MUESTRA ANA FRANK Y DISCTADURA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
| CR10709-1 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LIBRO CANTIDAD 30 - "TESTIMONIO PARA NUNCA MAS" |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
12.000,32 |
12.000,32 |
| CR10709 |
01/02/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS MUESTRA ANA FRANK Y DICTADURA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
| CR10708 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
MANO DE OBRA RECICLADO RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
399.000,00 |
399.000,00 |
| CR10707 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10707 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION CAMION - ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10706-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PLAZA RAMIREZ - ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR10706 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR10706 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR10706 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL LIMPIEZA MICROBASURALES - ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
99.000,00 |
99.000,00 |
| CR10705 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
171.000,00 |
171.000,00 |
| CR10704 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10703 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
171.000,00 |
171.000,00 |
| CR10702 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10702 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION CAMION - ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10701 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
171.000,00 |
171.000,00 |
| CR10700-2 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
TRASLADO INUNDACION - ADICIONAL ENERO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR10700-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
TRASLADO ASENTAMIENTO TAVELLA - ADICIONAL ENERO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR10700 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10700 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 2 CAMIONES - ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
30.000,00 |
60.000,00 |
| CR10699-2 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| CR10699-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO ASENTAMIENTO TAVELLA - ADICIONAL ENERO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR10699 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10699 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMION - ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10697-1 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA - FEBRERO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
59.000,00 |
59.000,00 |
| CR10697 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
59.000,00 |
59.000,00 |
| CR10696-1 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
59.000,00 |
59.000,00 |
| CR10696 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS
ENERO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
59.000,00 |
59.000,00 |
| CR10695 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES ENERO
|
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
171.000,00 |
171.000,00 |
| CR10694 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10693-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
73.800,00 |
73.800,00 |
| CR10693 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10692 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10692 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LOCACION ENERO CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
30.000,00 |
60.000,00 |
| CR10691 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
171.000,00 |
171.000,00 |
| CR10690 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
171.000,00 |
171.000,00 |
| CR10689 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
171.000,00 |
171.000,00 |
| CR10688 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10688 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10687-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
SERVICIO TRASLADO ASENTAMIENTO TAVELLA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR10687 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10686-2 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR10686-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS EN CONTENEDORES ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
49.600,00 |
49.600,00 |
| CR10686 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10686 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 2 CAMIONES - ENERO |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
30.000,00 |
60.000,00 |
| CR10685-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
SERVICIO TRASLADO ASENTAMIENTO TAVELLA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| CR10685 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SG |
30715156780 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10684 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10683-1 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.750,00 |
4.750,00 |
| CR10683 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10682-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
SERVICIO TRASLADO ASENTAMIENTO TAVELLA
ADICIONAL ENERO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR10682 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10680-2 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
TRASLADO EVACUACION INUNDADOS
ADICIONAL ENERO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
32.500,00 |
32.500,00 |
| CR10680-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
SERVICIO TRASLADO ASENTAMIENTO TAVELLA
ADICIONAL ENERO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR10680 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
17 DE OCTUBRE |
30716234734 |
MANO DE OBRA SERVICIO DE PODA - ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10679 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO - ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10677 |
25/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS BANDA XXI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
290.400,00 |
290.400,00 |
| CR10676-1 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET 50 % RESTANTE |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
28.720,00 |
28.720,00 |
| CR10676 |
25/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET 50% |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
28.720,00 |
28.720,00 |
| CR10675 |
25/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO ARTISTA Y STAFF BANDA XXI |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR10674-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
SERVICIO TRASLADO ASENTAMIENTO TAVELLA
ADICIONAL ENERO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR10674-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
31.200,00 |
31.200,00 |
| CR10674 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10674 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10673 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10673 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10672 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
171.000,00 |
171.000,00 |
| CR10671-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
SERVICIO TRASLADO ASENTAMIENTO TAVELLA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR10671 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10670-2 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL ENERO - TRASLADO PERSONAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR10670-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
SERVICIO TRASLADO ASENTAMEINTO TAVELLA
ADICIONAL ENERO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR10670-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR10670 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10670 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10669-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
SERVICIO LIMPIEZA MINIBASURALES ADICIONAL ENERO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR10669 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL LIMPIEZA MINIBASURALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
206.500,00 |
206.500,00 |
| CR10668-1 |
25/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANGUERA ESPIRALADA |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
MT |
365,00 |
10.950,00 |
| CR10668 |
25/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RODACOM |
30710151659 |
ELECTROBOMBA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
12.382,91 |
24.765,82 |
| CR10667-1 |
24/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS MARCOS MARTIN - VICTOR NICHELE - HANOMAG |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
13.000,00 |
SE |
1,00 |
13.000,00 |
| CR10667-1 |
24/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS MARCOS MARTIN - VICTOR NICHELE - HANOMAG |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR10667-1 |
24/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS MARCOS MARTIN - VICTOR NICHELE - HANOMAG |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR10667 |
24/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO |
20344647675 |
ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO EROS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR10666 |
20/02/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OBSEQUIO MATE PINTADO CON BOMBILLA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
7,00 |
U |
150,00 |
1.050,00 |
| CR10666 |
20/02/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MOBILIARIO ALQUILER DE LIVING |
MOBILIARIOS |
1,00 |
SE |
2.250,00 |
2.250,00 |
| CR10666 |
20/02/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| CR10664-9 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10664-8 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10664-7 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10664-6 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10664-5 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR10664-4 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10664-3 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR10664-25 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| CR10664-24 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR10664-23 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR10664-22 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR10664-21 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CR10664-20 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR10664-2 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR10664-19 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR10664-18 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10664-17 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR10664-16 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10664-15 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10664-14 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10664-13 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10664-12 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10664-11 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10664-10 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10664 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LA RIBERA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR10663 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO GRUPO DANCING MOOD |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
37.268,00 |
37.268,00 |
| CR10662 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS SERVICIO DE BACKLINE FIESTA DE LA PLAYA DE RIO 2019 |
PROFESIONALES |
16.250,00 |
SE |
1,00 |
16.250,00 |
| CR10662 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS SERVICIO DE BACKLINE FIESTA DE LA PLAYA DE RIO 2019 |
PROFESIONALES |
16.250,00 |
SE |
1,00 |
16.250,00 |
| CR10661 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 160 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
98.532,72 |
98.532,72 |
| CR10660 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL CALLE ERAUSQUIN (LOS TULIPANES Y GLADIOLOS) |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
74.646,00 |
74.646,00 |
| CR10658 |
18/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LOS PALMERAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
968.000,00 |
968.000,00 |
| CR10656-1 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER PANTALLA LED 50 % RESTANTANTE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR10656 |
22/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER PANTALLA LED (50%) |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR10654-1 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO ILUMINACION Y ESCENARIO 50 % RESTANTE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
625.000,00 |
625.000,00 |
| CR10654 |
18/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO ILUMINACION Y ESCENARIO (50%) |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
625.000,00 |
625.000,00 |
| CR10653 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PUBLICIDAD RODANTE EN REDES SOCIALES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10651 |
18/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
PUBLICIDAD RODANTE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR10650 |
21/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.200,00 |
8.200,00 |
| CR10649 |
18/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
| CR10648 |
17/01/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 3442 - 424881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.626,52 |
1.626,52 |
| CR10647 |
20/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.800,00 |
5.800,00 |
| CR10647 |
20/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
5.800,00 |
5.800,00 |
| CR10647 |
20/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.590,00 |
16.590,00 |
| CR10647 |
20/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.590,00 |
16.590,00 |
| CR10647 |
20/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.590,00 |
16.590,00 |
| CR10647 |
20/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.590,00 |
16.590,00 |
| CR10647 |
20/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.590,00 |
16.590,00 |
| CR10647 |
20/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.590,00 |
16.590,00 |
| CR10647 |
20/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.590,00 |
16.590,00 |
| CR10647 |
20/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.590,00 |
16.590,00 |
| CR10646 |
15/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS BANDA XXI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
363.000,00 |
363.000,00 |
| CR10645 |
31/01/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.407,28 |
15.407,28 |
| CR10644 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 35086 CANTATA NAVIDEÑA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.769,45 |
2.769,45 |
| CR10643-2 |
11/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
| CR10643-1 |
11/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR10643-1 |
11/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR10643-1 |
11/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR10643-1 |
11/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR10643-1 |
11/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR10643-1 |
11/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR10643-1 |
11/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
9.600,00 |
SE |
1,00 |
9.600,00 |
| CR10643 |
11/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
21.200,00 |
21.200,00 |
| CR10642 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO FIESTA DE FESTEJO DE NAVIDAD - POLIZA 35131 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5.405,27 |
5.405,27 |
| CR10641 |
14/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
MADERA |
CARPINTERIA |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR10640 |
14/01/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
614,62 |
614,62 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
316,40 |
U |
1,00 |
316,40 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,84 |
U |
1,00 |
50,84 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
317,89 |
U |
1,00 |
317,89 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
713,91 |
U |
1,00 |
713,91 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
38,89 |
U |
1,00 |
38,89 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.980,56 |
U |
1,00 |
1.980,56 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
175,82 |
U |
1,00 |
175,82 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
175,82 |
U |
1,00 |
175,82 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
175,82 |
U |
1,00 |
175,82 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
175,82 |
U |
1,00 |
175,82 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
175,82 |
U |
1,00 |
175,82 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
175,82 |
U |
1,00 |
175,82 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
175,82 |
U |
1,00 |
175,82 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,22 |
U |
1,00 |
53,22 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,22 |
U |
1,00 |
53,22 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,22 |
U |
1,00 |
53,22 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,22 |
U |
1,00 |
53,22 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,22 |
U |
1,00 |
53,22 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,22 |
U |
1,00 |
53,22 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,22 |
U |
1,00 |
53,22 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,22 |
U |
1,00 |
53,22 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
497,95 |
U |
1,00 |
497,95 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
110,43 |
U |
1,00 |
110,43 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
333,87 |
U |
1,00 |
333,87 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
67,08 |
U |
1,00 |
67,08 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
470,19 |
U |
1,00 |
470,19 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
312,66 |
U |
1,00 |
312,66 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
67,08 |
U |
1,00 |
67,08 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
106,37 |
U |
1,00 |
106,37 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
551,40 |
U |
1,00 |
551,40 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
306,84 |
U |
1,00 |
306,84 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
426,98 |
U |
1,00 |
426,98 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
115,40 |
U |
1,00 |
115,40 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
97,65 |
U |
1,00 |
97,65 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
192,95 |
U |
1,00 |
192,95 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
289,90 |
U |
1,00 |
289,90 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
464,19 |
U |
1,00 |
464,19 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
259,47 |
U |
1,00 |
259,47 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
55,67 |
U |
1,00 |
55,67 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
138,52 |
U |
1,00 |
138,52 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
329,34 |
U |
1,00 |
329,34 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
524,25 |
U |
1,00 |
524,25 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.557,55 |
U |
1,00 |
2.557,55 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
899,04 |
U |
1,00 |
899,04 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
48,61 |
U |
1,00 |
48,61 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
366,86 |
U |
1,00 |
366,86 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.021,98 |
U |
1,00 |
1.021,98 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
18,97 |
U |
1,00 |
18,97 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
94,71 |
U |
1,00 |
94,71 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
150,42 |
U |
1,00 |
150,42 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,22 |
U |
1,00 |
53,22 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.063,53 |
U |
1,00 |
2.063,53 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
239,83 |
U |
1,00 |
239,83 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
68,83 |
U |
1,00 |
68,83 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
289,33 |
U |
1,00 |
289,33 |
| CR10639-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
236,83 |
U |
1,00 |
236,83 |
| CR10638-1 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LA VELA PUERCA (SALDO CACHET) |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
665.500,00 |
665.500,00 |
| CR10638-1 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS VIATICOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.820,00 |
50.820,00 |
| CR10638 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LA VELA PUERCA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
665.500,00 |
665.500,00 |
| CR10637-1 |
18/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS DANCING MOOD - SALDO CACHET |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
121.000,00 |
121.000,00 |
| CR10637 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS DANCING MOOD |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
121.000,00 |
121.000,00 |
| CR10636-1 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ABEL PINTOS (SALDO CACHET) |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.210.000,00 |
1.210.000,00 |
| CR10636 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ABEL PINTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.210.000,00 |
1.210.000,00 |
| CR10635-2 |
15/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LOS IRACUNDOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
120.400,00 |
120.400,00 |
| CR10635-1 |
22/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA DE LOS BUSTOS DEL RINCON DE LOS POETAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CR10635 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LOS IRACUNDOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
120.400,00 |
120.400,00 |
| CR10634 |
14/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
REPARACION PEUGEOT MODELO 508 ALLURE THP - MPN831 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
8.176,09 |
8.176,09 |
| CR10633-9 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OBSEQUIO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
1.000,00 |
10.000,00 |
| CR10633-8 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GENUARIO RUBEN DARIO |
20180713914 |
MEDALLA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
50,00 |
U |
200,00 |
10.000,00 |
| CR10633-7 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REMERA 231010202 |
INDUMENTARIA |
100,00 |
U |
200,00 |
20.000,00 |
| CR10633-6 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR10633-5 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO 231010202 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
55.000,00 |
55.000,00 |
| CR10633-4 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
126.000,00 |
126.000,00 |
| CR10633-3 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
ALMUERZO VIANDAS |
GASTRONOMIA |
120,00 |
SE |
180,00 |
21.600,00 |
| CR10633-25 |
10/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IMPRESIÓN FOTOCOPIAS Y OTROS |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
6.850,00 |
6.850,00 |
| CR10633-24 |
10/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
54.200,00 |
54.200,00 |
| CR10633-24 |
10/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS FISCALIZACION RUGBY JUEGOS EVITA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10633-23 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AGUA MINERAL |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
10.384,40 |
10.384,40 |
| CR10633-22 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODE DANIEL RUBEN |
20162171985 |
IMPRESIÓN BANNER |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR10633-21 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
TROFEO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
14.250,00 |
14.250,00 |
| CR10633-20 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
REMERA Y BANDERAS |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR10633-2 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB ATLETICO RIVADAVIA |
30607168225 |
CENA |
GASTRONOMIA |
100,00 |
SE |
250,00 |
25.000,00 |
| CR10633-19 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IMPRENTA IBAÑEZ |
20272944084 |
IMPRESIÓN CREDENCIALES |
IMPRENTA |
120,00 |
SE |
40,00 |
4.800,00 |
| CR10633-18 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
| CR10633-17 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR10633-16 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
REMERA PECHERAS Y PELOTAS |
INDUMENTARIA |
18.875,00 |
U |
1,00 |
18.875,00 |
| CR10633-16 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
REMERA PECHERAS Y PELOTAS |
INDUMENTARIA |
16.475,00 |
U |
1,00 |
16.475,00 |
| CR10633-15 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10633-14 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FOTOGRAFO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10633-13 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10633-12 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR10633-11 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IMPRESIÓN banner |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
14.999,99 |
14.999,99 |
| CR10633-10 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RESMA Y OTROS ART. DE LIBRERIA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10633-1 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10633-1 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10633 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10632-1 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER PANTALLA LED Y CCTV |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10632 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
MEDALLA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
26.800,00 |
26.800,00 |
| CR10632 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
TROFEO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
8.500,00 |
8.500,00 |
| CR10632 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.200,00 |
7.200,00 |
| CR10632 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO Y LOCUCION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| CR10631 |
07/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REMOLQUES OMBU S.A. |
30673904900 |
MANO DE OBRA DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
7.124,48 |
7.124,48 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
7.000,00 |
SE |
1,00 |
7.000,00 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
7.000,00 |
SE |
1,00 |
7.000,00 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5.405,27 |
5.405,27 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AADI - CAPIF A.C.R |
30574449967 |
HONORARIOS SADAIC - AADI CAPIF |
PROFESIONALES |
36.000,00 |
SE |
1,00 |
36.000,00 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
ALQUILER PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ARMADO ESCENARIO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
ACTUACION DE ARTISTAS 1 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
17.000,00 |
SE |
1,00 |
17.000,00 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS 1 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO |
20344647675 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
39.500,00 |
39.500,00 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO |
20344647675 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
39.500,00 |
39.500,00 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SADAIC |
33525688939 |
HONORARIOS SADAIC - AADI CAPIF |
PROFESIONALES |
9.446,40 |
SE |
1,00 |
9.446,40 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.563,20 |
29.563,20 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SADAIC |
33525688939 |
HONORARIOS SADAIC - AADI CAPIF |
PROFESIONALES |
29.839,80 |
SE |
1,00 |
29.839,80 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
29.563,20 |
29.563,20 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
| CR10630 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
| CR10629-1 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ORLANDO VERA CRUZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR10629-1 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
9.470,00 |
9.470,00 |
| CR10629-1 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
8.400,00 |
8.400,00 |
| CR10629 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS MARIO BOFILL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CR10628 |
22/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
7.106,00 |
SE |
0,80 |
5.684,80 |
| CR10627 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO AGOSTO A NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
9.476,00 |
U |
1,00 |
9.476,00 |
| CR10627 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO AGOSTO A NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
9.520,00 |
U |
1,00 |
9.520,00 |
| CR10627 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO AGOSTO A NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
9.389,00 |
U |
1,00 |
9.389,00 |
| CR10627 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO AGOSTO A NOVIEMBRE 2018 |
COMUNICACION |
9.421,00 |
U |
1,00 |
9.421,00 |
| CR10626 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
PUBLICIDAD RODANTE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.900,00 |
4.900,00 |
| CR10625 |
17/01/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
120,00 |
SE |
1,00 |
120,00 |
| CR10625 |
17/01/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
805,00 |
SE |
1,00 |
805,00 |
| CR10625 |
17/01/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
805,00 |
SE |
1,00 |
805,00 |
| CR10624 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RACYU S.H. |
30707325409 |
REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
12.900,00 |
12.900,00 |
| CR10623 |
22/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY |
33670812869 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
6.300,00 |
6.300,00 |
| CR10622 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL Bº 160 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
90.976,32 |
90.976,32 |
| CR10621 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL CALLE ERAUSQUIN |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
68.639,84 |
68.639,84 |
| CR10620 |
22/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.200,00 |
11.200,00 |
| CR10619 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES SEMI EXTRAORDINARIO |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
21.840,00 |
21.840,00 |
| CR10618-2 |
03/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY |
33670812869 |
LUNCH |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR10618-1 |
03/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
6.600,00 |
6.600,00 |
| CR10618-1 |
03/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
6.600,00 |
6.600,00 |
| CR10618-1 |
03/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
6.600,00 |
6.600,00 |
| CR10618 |
03/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
18.120,00 |
18.120,00 |
| CR10617-5 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO DE CUSTODIA DE CABALLOS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10617-5 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO DE CUSTODIA DE CABALLOS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10617-4 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO DE CUSTODIA DE CABALLOS JULIO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10617-3 |
22/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO DE CUSTODIA DE CABALLOS JUNIO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10617-2 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO DE CUSTODIA DE CABALLOS - FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10617-2 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO DE CUSTODIA DE CABALLOS - FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10617-2 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO DE CUSTODIA DE CABALLOS - FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10617-2 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO DE CUSTODIA DE CABALLOS - FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10617-1 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE CUSTODIA DE CABALLOS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10617-1 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE CUSTODIA DE CABALLOS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR10617 |
04/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FERROLATINA |
23170756134 |
MANO DE OBRA REPARACION DE FUSOR |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
28.900,00 |
28.900,00 |
| CR10616 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PASO VERA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
25.304,00 |
25.304,00 |
| CR10615 |
03/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA HUGO FERNANDO |
20276796543 |
CARTEL AUTOVIA ARTIGAS |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
255.216,00 |
255.216,00 |
| CR10614-3 |
08/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
34.000,00 |
SE |
1,00 |
34.000,00 |
| CR10614-2 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
68.000,00 |
68.000,00 |
| CR10614-2 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI HECTOR |
20058155471 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
145.000,00 |
145.000,00 |
| CR10614-1 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
68.000,00 |
68.000,00 |
| CR10614-1 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FERRARI HECTOR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
145.000,00 |
145.000,00 |
| CR10614 |
03/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO TRAJES DE EPOCA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.200,00 |
6.200,00 |
| CR10614 |
03/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO TRAJES DE EPOCA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.200,00 |
6.200,00 |
| CR10602-2 |
29/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA COLOCACION DE COLUMNAS - ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR10602-2 |
29/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| CR10602-1 |
29/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS DE CONTENEDORES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
36.300,00 |
36.300,00 |
| CR10600-1 |
29/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR10597-1 |
28/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.170,00 |
3.170,00 |
| CR10594-1 |
29/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
18.600,00 |
18.600,00 |
| CR10591-1 |
29/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
62.400,00 |
62.400,00 |
| CR10588-1 |
28/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
NUEVA NOROESTE |
30716089971 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR10587-3 |
20/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR10587-2 |
29/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| CR10587-1 |
29/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.800,00 |
35.800,00 |
| CR10580-1 |
28/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.200,00 |
13.200,00 |
| CR10579-1 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.200,00 |
13.200,00 |
| CR10579-1 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA COLOCACION COLUMNAS - ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR10573-1 |
20/02/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TRANSPORTES LANDI |
27048353504 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
7.900,00 |
7.900,00 |
| CR10572-1 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS (24 PERSONAS STAFF LUCIANO PEREYRA) |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
145.200,00 |
145.200,00 |
| CR10570-7 |
03/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR10570-6 |
03/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
126.900,00 |
126.900,00 |
| CR10570-5 |
03/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CR10570-4 |
03/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
52.800,00 |
52.800,00 |
| CR10570-3 |
03/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
27.200,00 |
27.200,00 |
| CR10570-2 |
03/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
45.200,00 |
45.200,00 |
| CR10570-1 |
03/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
61.200,00 |
61.200,00 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
152,95 |
U |
1,00 |
152,95 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
48,62 |
U |
1,00 |
48,62 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
90,57 |
U |
1,00 |
90,57 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
143,84 |
U |
1,00 |
143,84 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
304,00 |
U |
1,00 |
304,00 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
83,31 |
U |
1,00 |
83,31 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
18,14 |
U |
1,00 |
18,14 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
37,19 |
U |
1,00 |
37,19 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
184,51 |
U |
1,00 |
184,51 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.343,64 |
U |
1,00 |
1.343,64 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
93,38 |
U |
1,00 |
93,38 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
369,47 |
U |
1,00 |
369,47 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
65,82 |
U |
1,00 |
65,82 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
105,60 |
U |
1,00 |
105,60 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
408,30 |
U |
1,00 |
408,30 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
101,71 |
U |
1,00 |
101,71 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
293,42 |
U |
1,00 |
293,42 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
222,57 |
U |
1,00 |
222,57 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
248,12 |
U |
1,00 |
248,12 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
64,15 |
U |
1,00 |
64,15 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
527,28 |
U |
1,00 |
527,28 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
424,66 |
U |
1,00 |
424,66 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
277,23 |
U |
1,00 |
277,23 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
476,17 |
U |
1,00 |
476,17 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
64,15 |
U |
1,00 |
64,15 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
933,80 |
U |
1,00 |
933,80 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
443,54 |
U |
1,00 |
443,54 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
132,46 |
U |
1,00 |
132,46 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
449,62 |
U |
1,00 |
449,62 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
298,99 |
U |
1,00 |
298,99 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
242,79 |
U |
1,00 |
242,79 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
319,26 |
U |
1,00 |
319,26 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
314,94 |
U |
1,00 |
314,94 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
201,58 |
U |
1,00 |
201,58 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
693,90 |
U |
1,00 |
693,90 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
211,50 |
U |
1,00 |
211,50 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,22 |
U |
1,00 |
53,22 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,22 |
U |
1,00 |
53,22 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,22 |
U |
1,00 |
53,22 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,22 |
U |
1,00 |
53,22 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,22 |
U |
1,00 |
53,22 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.599,16 |
U |
1,00 |
1.599,16 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
964,13 |
U |
1,00 |
964,13 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
400,32 |
U |
1,00 |
400,32 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
654,46 |
U |
1,00 |
654,46 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
901,04 |
U |
1,00 |
901,04 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
187,77 |
U |
1,00 |
187,77 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
332,46 |
U |
1,00 |
332,46 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
150,75 |
U |
1,00 |
150,75 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
13,01 |
U |
1,00 |
13,01 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
236,06 |
U |
1,00 |
236,06 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
337,18 |
U |
1,00 |
337,18 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
452,00 |
U |
1,00 |
452,00 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3.354,84 |
U |
1,00 |
3.354,84 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,22 |
U |
1,00 |
53,22 |
| CR10569-1 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA BANCARIA |
30641536098 |
MEDICAMENTOS OCTUBRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,22 |
U |
1,00 |
53,22 |
| CR10566-1 |
18/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SCANNER EDITORIAL S.A. |
30711169918 |
GRAFICA 60º ANIVERSARIO RIO URUGUAY SEGUROS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
51.250,00 |
51.250,00 |
| CR10565 |
04/09/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
SEPELIO SUAREZ |
20058170934 |
INSUMO GENERICO PROVISION DE UMA METALICA TAPIZADA PARA UN ATAUD, ELEMENTOS Y PERSONAL PARA EL SELLADO DE LA MISMA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
7.900,00 |
7.900,00 |
| CR10543-1 |
19/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CELDA PARA DEPOSITOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
92.202,00 |
92.202,00 |
| CR10523-1 |
28/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BET - EL |
30714723088 |
MANO DE OBRA COLOCACION COLUMNAS ALUMBRADO
ADICIONAL NOVIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR105084-2 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA TRABAJOS REALIZADOS EN PLAZA RAMIREZ
ADICIONAL DICIEMBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.450,00 |
3.450,00 |
| CR105084-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA TABLADA |
30714754102 |
SERVICIO ASENTAMIENTO TAVELLA - ADICIONAL ENERO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR10497-31 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO CICLO MUSICA EN PLAZAS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR10497-31 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO CICLO MUSICA EN PLAZAS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR10497-31 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR10496-1 |
10/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
COLCHONETA Y OTROS ELEMENTOS DEPORTIVOS DE ATLETISMO |
DEPORTES |
26.090,00 |
U |
1,00 |
26.090,00 |
| CR10496-1 |
10/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
COLCHONETA Y OTROS ELEMENTOS DEPORTIVOS DE ATLETISMO |
DEPORTES |
25.980,00 |
U |
1,00 |
25.980,00 |
| CR10489-10 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR10489-10 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR10456-2 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OBRAS EN TERMINAL - ADICIONAL OCTUBRE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| CR10441-2 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-2 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-2 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-2 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-2 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-2 |
31/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-2 |
22/07/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-2 |
22/07/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-2 |
16/08/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-2 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-1 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES ORDEN PARCIAL POR 7 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-1 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES ORDEN PARCIAL POR 7 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-1 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES ORDEN PARCIAL POR 7 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-1 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES ORDEN PARCIAL POR 7 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-1 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES ORDEN PARCIAL POR 7 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-1 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES ORDEN PARCIAL POR 7 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10441-1 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACEITERA Y ALGODONERA DEL LITORAL S.A.I.y C. |
30501410477 |
SERVICIO LOCACION INMUEBLE CONVENIO X 24 MESES ORDEN PARCIAL POR 7 MESES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR10406-5 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TALAMO ELISA PAULA MARTINA |
27272945832 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
| CR10344 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
ALQUILER MESA SILLAS Y MANTELES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
19.000,00 |
19.000,00 |
| CR10344 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICHARD FERNANDO ARIEL |
20271570369 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR10335-1 |
04/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA EXCEDENTES PERIODO 09/11/2017 AL 04/04/2018 |
IMPRENTA |
20.960,10 |
SE |
1,00 |
20.960,10 |
| CR10335-1 |
04/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA EXCEDENTES PERIODO 09/11/2017 AL 04/04/2018 |
IMPRENTA |
24.457,30 |
SE |
1,00 |
24.457,30 |
| CR10324-2 |
15/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
LOCACION DE 03 EQUIPOS POR EL TERMINO DE 2 MESES EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
647.000,00 |
647.000,00 |
| CR0688-2 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
TRASLADO INUNDACION - ADICIONAL ENERO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR0133-5 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR0133-5 |
11/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR0133-5 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR0133-5 |
09/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR0133-5 |
03/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR0133-5 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR0133-5 |
03/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO PERSONAL NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR0133-5 |
05/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR0133-5 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR0133-5 |
31/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR0133-5 |
10/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CR-11346-12 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
32.426,00 |
32.426,00 |
| CP2372-1 |
17/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) |
20232759993 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
5.571,20 |
SE |
1,00 |
5.571,20 |
| CP2372-1 |
30/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) |
20232759993 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.298,37 |
SE |
1,00 |
18.298,37 |
| CP2372-1 |
25/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) |
20232759993 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP2372-1 |
27/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GIRARD HUGO AGUSTIN WENSESLAO ( SP ) |
20232759993 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP127-4 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RODRIGUEZ KAREN AILIN ( SP ) |
27351152538 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
9.506,76 |
9.506,76 |
| CP124-4 |
18/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP124-4 |
17/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP124-4 |
23/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP124-4 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP124-4 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP124-4 |
22/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP124-4 |
18/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP124-4 |
23/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP124-4 |
17/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP124-4 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP124-4 |
22/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP124-4 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUIZ ECHENIQUE, MARCELO RAFAEL ( SP ) |
23187944309 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0333 |
30/12/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
DENIZ CLAUDIO ( SP ) |
20297686683 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
17.047,80 |
SE |
1,00 |
17.047,80 |
| CP0332 |
27/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
23.279,60 |
SE |
1,00 |
23.279,60 |
| CP0331 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
17.047,80 |
SE |
1,00 |
17.047,80 |
| CP0330 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS MES DE DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
32.472,20 |
32.472,20 |
| CP0329 |
27/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
29.845,80 |
SE |
1,00 |
29.845,80 |
| CP0328-1 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
25.428,60 |
SE |
1,00 |
25.428,60 |
| CP0327 |
27/12/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GARCIA, ROCIO GUADALUPE ( SP ) |
27263066753 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35.815,00 |
35.815,00 |
| CP0326 |
27/12/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BORGET HUGO DANIEL ( SP ) |
20182157911 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
35.815,00 |
SE |
1,00 |
35.815,00 |
| CP0325 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.000,00 |
48.000,00 |
| CP0324 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALFIERI CELESTE ( SP ) |
27351154948 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
46.000,00 |
46.000,00 |
| CP0323 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRUN MARIA LAURA ( SP ) |
23318740224 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.000,00 |
48.000,00 |
| CP0322 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MUÑIZ MARIA LAURA ( SP ) |
23285335914 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.000,00 |
48.000,00 |
| CP0321 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARNIER AGUIRRE FLAVIA DANIELA ( SP ) |
27357001523 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0320 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ECHAIDE MARIA JOSEFINA ( SP ) |
27330253350 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
48.000,00 |
48.000,00 |
| CP0319-1 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
28.413,20 |
SE |
1,00 |
28.413,20 |
| CP0318 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
28.412,79 |
SE |
1,00 |
28.412,79 |
| CP0317 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
22.384,40 |
SE |
1,00 |
22.384,40 |
| CP0316 |
27/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
40.590,39 |
SE |
1,00 |
40.590,39 |
| CP0315 |
27/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) |
20112354620 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
26.861,20 |
SE |
1,00 |
26.861,20 |
| CP0314 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CP0312 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.413,20 |
28.413,20 |
| CP0311 |
27/12/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
28.413,20 |
28.413,20 |
| CP0310 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.278,23 |
16.278,23 |
| CP0309-1 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
28.413,20 |
SE |
1,00 |
28.413,20 |
| CP0308 |
30/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.384,40 |
22.384,40 |
| CP0307 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.666,60 |
16.666,60 |
| CP0306 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
25.070,40 |
25.070,40 |
| CP0305 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS MES DE DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.876,60 |
23.876,60 |
| CP0304 |
27/12/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,00 |
31.338,00 |
| CP0303 |
27/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS MES DE DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
17.047,80 |
17.047,80 |
| CP0302 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
21.333,20 |
SE |
1,00 |
21.333,20 |
| CP0300 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
16.278,20 |
SE |
1,00 |
16.278,20 |
| CP0299 |
30/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
32.472,20 |
SE |
1,00 |
32.472,20 |
| CP0298 |
27/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
28.413,20 |
SE |
1,00 |
28.413,20 |
| CP0296 |
27/12/2019 |
COORD. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
32.472,20 |
SE |
1,00 |
32.472,20 |
| CP0295-1 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.150,00 |
23.150,00 |
| CP0295 |
30/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL AGOSTO 2019 |
PROFESIONALES |
23.150,00 |
SE |
1,00 |
23.150,00 |
| CP0295 |
30/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL SEPTIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
23.150,00 |
SE |
1,00 |
23.150,00 |
| CP0295 |
21/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
23.150,00 |
SE |
1,00 |
23.150,00 |
| CP0295 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERWART CARLA (SP) |
27348500169 |
SERVICIO PERSONAL AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
23.150,00 |
SE |
1,00 |
23.150,00 |
| CP0294 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FRUNIZ JORGE PEDRO (SP) |
20361045271 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0294 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FRUNIZ JORGE PEDRO (SP) |
20361045271 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0294 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FRUNIZ JORGE PEDRO (SP) |
20361045271 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0294 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FRUNIZ JORGE PEDRO (SP) |
20361045271 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0294 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FRUNIZ JORGE PEDRO (SP) |
20361045271 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CP0293 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0293 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0293 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0293 |
12/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0293 |
12/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0293 |
20/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DE BATISTA JUAN FEDERICO ( SP ) |
20274257068 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0292-1 |
23/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL 10 DIAS MES DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.802,90 |
18.802,90 |
| CP0292 |
21/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL DESDE AGOSTO 2019 HASTA 10 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
52.491,44 |
SE |
1,00 |
52.491,44 |
| CP0292 |
25/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL DESDE AGOSTO 2019 HASTA 10 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
54.450,07 |
SE |
1,00 |
54.450,07 |
| CP0292 |
29/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL DESDE AGOSTO 2019 HASTA 10 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
48.574,17 |
SE |
1,00 |
48.574,17 |
| CP0292 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL DESDE AGOSTO 2019 HASTA 10 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
48.574,17 |
SE |
1,00 |
48.574,17 |
| CP0291 |
22/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SABATHIER CARLA STEFANIA ( SP ) |
27373386249 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0291 |
03/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SABATHIER CARLA STEFANIA ( SP ) |
27373386249 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0291 |
30/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SABATHIER CARLA STEFANIA ( SP ) |
27373386249 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0291 |
05/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SABATHIER CARLA STEFANIA ( SP ) |
27373386249 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0291 |
02/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SABATHIER CARLA STEFANIA ( SP ) |
27373386249 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0290 |
21/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0290 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0290 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0290 |
22/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0290 |
30/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0290 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0289-2 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0289-1 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.623,33 |
20.623,33 |
| CP0289 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
19.881,48 |
SE |
1,00 |
19.881,48 |
| CP0289 |
26/07/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
17.210,82 |
SE |
1,00 |
17.210,82 |
| CP0289 |
26/07/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0289 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0289 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0288 |
12/08/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALVAREZ MARIA SOL ( SP ) |
23250205724 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,04 |
SE |
1,00 |
21.026,04 |
| CP0288 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALVAREZ MARIA SOL ( SP ) |
23250205724 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,04 |
SE |
1,00 |
21.026,04 |
| CP0288 |
01/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALVAREZ MARIA SOL ( SP ) |
23250205724 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,04 |
SE |
1,00 |
21.026,04 |
| CP0288 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALVAREZ MARIA SOL ( SP ) |
23250205724 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
22.721,69 |
SE |
1,00 |
22.721,69 |
| CP0288 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALVAREZ MARIA SOL ( SP ) |
23250205724 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
22.722,31 |
SE |
1,00 |
22.722,31 |
| CP0288 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALVAREZ MARIA SOL ( SP ) |
23250205724 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
846,69 |
SE |
1,00 |
846,69 |
| CP0287-2 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0287-1 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
20.623,33 |
20.623,33 |
| CP0287 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
19.881,48 |
SE |
1,00 |
19.881,48 |
| CP0287 |
31/07/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
17.210,82 |
SE |
1,00 |
17.210,82 |
| CP0287 |
31/07/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0287 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0287 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARDON RICCIARDI MARIA MARTA ( SP ) |
27301667766 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0286-1 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.365,17 |
21.365,17 |
| CP0286 |
17/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
19.881,48 |
SE |
1,00 |
19.881,48 |
| CP0286 |
27/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.716,28 |
SE |
1,00 |
16.716,28 |
| CP0286 |
27/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
3.907,05 |
SE |
1,00 |
3.907,05 |
| CP0286 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
17.210,82 |
SE |
1,00 |
17.210,82 |
| CP0286 |
09/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0286 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0286 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ MARIA EUGENIA ( SP ) |
27347266588 |
SERVICIO PERSONAL JUNIO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0285 |
14/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOLIS GERARDO NICOLAS ( SP ) |
20306201892 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 15 ABRIL AL 15 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0285 |
15/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOLIS GERARDO NICOLAS ( SP ) |
20306201892 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 15 ABRIL AL 15 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0285 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOLIS GERARDO NICOLAS ( SP ) |
20306201892 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 15 ABRIL AL 15 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0285 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOLIS GERARDO NICOLAS ( SP ) |
20306201892 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 15 ABRIL AL 15 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0285 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOLIS GERARDO NICOLAS ( SP ) |
20306201892 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 15 ABRIL AL 15 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0285 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOLIS GERARDO NICOLAS ( SP ) |
20306201892 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 15 ABRIL AL 15 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0285 |
23/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOLIS GERARDO NICOLAS ( SP ) |
20306201892 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 15 ABRIL AL 15 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0285 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOLIS GERARDO NICOLAS ( SP ) |
20306201892 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 15 ABRIL AL 15 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0284 |
13/05/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MARTINO, ENRIQUE CARLOS ( SP ) |
20106999628 |
SERVICIO PERSONAL 9 MESES + 20% |
PROFESIONALES |
94.710,94 |
SE |
1,00 |
94.710,94 |
| CP0284 |
22/05/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MARTINO, ENRIQUE CARLOS ( SP ) |
20106999628 |
SERVICIO PERSONAL 9 MESES + 20% |
PROFESIONALES |
47.355,47 |
SE |
1,00 |
47.355,47 |
| CP0284 |
19/06/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MARTINO, ENRIQUE CARLOS ( SP ) |
20106999628 |
SERVICIO PERSONAL 9 MESES + 20% |
PROFESIONALES |
50.737,99 |
SE |
1,00 |
50.737,99 |
| CP0284 |
22/07/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MARTINO, ENRIQUE CARLOS ( SP ) |
20106999628 |
SERVICIO PERSONAL 9 MESES + 20% |
PROFESIONALES |
52.429,27 |
SE |
1,00 |
52.429,27 |
| CP0284 |
23/08/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MARTINO, ENRIQUE CARLOS ( SP ) |
20106999628 |
SERVICIO PERSONAL 9 MESES + 20% |
PROFESIONALES |
52.429,27 |
SE |
1,00 |
52.429,27 |
| CP0284 |
24/09/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MARTINO, ENRIQUE CARLOS ( SP ) |
20106999628 |
SERVICIO PERSONAL 9 MESES + 20% |
PROFESIONALES |
52.429,27 |
SE |
1,00 |
52.429,27 |
| CP0284 |
25/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MARTINO, ENRIQUE CARLOS ( SP ) |
20106999628 |
SERVICIO PERSONAL 9 MESES + 20% |
PROFESIONALES |
56.657,42 |
SE |
1,00 |
56.657,42 |
| CP0284 |
25/11/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MARTINO, ENRIQUE CARLOS ( SP ) |
20106999628 |
SERVICIO PERSONAL 9 MESES + 20% |
PROFESIONALES |
58.771,50 |
SE |
1,00 |
58.771,50 |
| CP0283-1 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.417,34 |
24.417,34 |
| CP0283 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL 8 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.721,69 |
SE |
1,00 |
22.721,69 |
| CP0283 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL 8 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
14.130,32 |
SE |
1,00 |
14.130,32 |
| CP0283 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
9.439,19 |
SE |
1,00 |
9.439,19 |
| CP0283 |
13/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL 8 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.991,25 |
SE |
1,00 |
18.991,25 |
| CP0283 |
23/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL 8 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.991,25 |
SE |
1,00 |
18.991,25 |
| CP0283 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL 8 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.347,77 |
SE |
1,00 |
20.347,77 |
| CP0283 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL 8 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,04 |
SE |
1,00 |
21.026,04 |
| CP0283 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL 8 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,04 |
SE |
1,00 |
21.026,04 |
| CP0283 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUTIERREZ CARINA NOELIA ( SP ) |
27346295096 |
SERVICIO PERSONAL 8 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,04 |
SE |
1,00 |
21.026,04 |
| CP0282 |
23/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS + 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CP0282 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS + 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CP0282 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS + 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CP0282 |
24/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS + 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CP0282 |
24/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS + 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CP0282 |
22/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS + 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CP0282 |
22/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS + 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CP0282 |
09/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DURAN MONCADA JESUS GABRIEL ( SP ) |
20248995956 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS + 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
14.000,00 |
SE |
1,00 |
14.000,00 |
| CP0281-1 |
16/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FREZIER CRISTIAN ( SP ) |
20418190737 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOV 2019 + 15 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CP0281-1 |
16/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FREZIER CRISTIAN ( SP ) |
20418190737 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOV 2019 + 15 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CP0281-1 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FREZIER CRISTIAN ( SP ) |
20418190737 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOV 2019 + 15 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CP0281-1 |
19/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FREZIER CRISTIAN ( SP ) |
20418190737 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOV 2019 + 15 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CP0281-1 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FREZIER CRISTIAN ( SP ) |
20418190737 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOV 2019 + 15 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CP0281-1 |
23/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FREZIER CRISTIAN ( SP ) |
20418190737 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOV 2019 + 15 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CP0281-1 |
22/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FREZIER CRISTIAN ( SP ) |
20418190737 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOV 2019 + 15 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CP0281-1 |
22/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FREZIER CRISTIAN ( SP ) |
20418190737 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOV 2019 + 15 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CP0279-2 |
23/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0279-1 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL 16 JULIO AL 30 NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0279-1 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL 16 JULIO AL 30 NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0279-1 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL 16 JULIO AL 30 NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0279-1 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL 16 JULIO AL 30 NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0279 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0279 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0279 |
26/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0279 |
26/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0279 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0278-2 |
23/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0278-1 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL X 5 MESES |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0278-1 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL X 5 MESES |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0278-1 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL X 5 MESES |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0278-1 |
20/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL X 5 MESES |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0278 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0278 |
04/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0278 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0278 |
29/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0278 |
29/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DENY JOSIAS AMILCAR ( SP ) |
20387710656 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0277 |
26/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LINARES CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27330253156 |
SERVICIO PERSONAL 15 FEB AL 15 JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0277 |
26/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LINARES CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27330253156 |
SERVICIO PERSONAL 15 FEB AL 15 JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0277 |
23/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LINARES CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27330253156 |
SERVICIO PERSONAL 15 FEB AL 15 JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0277 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LINARES CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27330253156 |
SERVICIO PERSONAL 15 FEB AL 15 JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0277 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LINARES CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27330253156 |
SERVICIO PERSONAL 15 FEB AL 15 JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0276-2 |
23/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL DIICEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CP0276-1 |
04/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL 16 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0276-1 |
04/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL 16 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0276-1 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL 16 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0276-1 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL 16 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CP0276 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL 15 FEB AL 15 JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0276 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL 15 FEB AL 15 JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0276 |
29/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL 15 FEB AL 15 JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0276 |
29/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL 15 FEB AL 15 JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0276 |
17/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GONZALEZ BRIAN EMANUEL ( SP ) |
20387708716 |
SERVICIO PERSONAL 15 FEB AL 15 JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0275 |
07/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DRABOWICZ GABRIELA ISABEL ( SP ) |
23379234984 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.617,34 |
SE |
1,00 |
16.617,34 |
| CP0275 |
17/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DRABOWICZ GABRIELA ISABEL ( SP ) |
23379234984 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
19.881,48 |
SE |
1,00 |
19.881,48 |
| CP0275 |
27/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DRABOWICZ GABRIELA ISABEL ( SP ) |
23379234984 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
12.364,03 |
SE |
1,00 |
12.364,03 |
| CP0275 |
27/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DRABOWICZ GABRIELA ISABEL ( SP ) |
23379234984 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
8.259,30 |
SE |
1,00 |
8.259,30 |
| CP0275 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DRABOWICZ GABRIELA ISABEL ( SP ) |
23379234984 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
21.365,17 |
SE |
1,00 |
21.365,17 |
| CP0275 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DRABOWICZ GABRIELA ISABEL ( SP ) |
23379234984 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.617,34 |
SE |
1,00 |
16.617,34 |
| CP0275 |
14/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DRABOWICZ GABRIELA ISABEL ( SP ) |
23379234984 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
17.804,29 |
SE |
1,00 |
17.804,29 |
| CP0275 |
18/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DRABOWICZ GABRIELA ISABEL ( SP ) |
23379234984 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0275 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DRABOWICZ GABRIELA ISABEL ( SP ) |
23379234984 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0275 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DRABOWICZ GABRIELA ISABEL ( SP ) |
23379234984 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0274 |
13/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) |
27374669325 |
SERVICIO PERSONAL 14 DIAS MARZO 2019 / ABRIL A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
17.804,31 |
SE |
1,00 |
17.804,31 |
| CP0274 |
15/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) |
27374669325 |
SERVICIO PERSONAL 14 DIAS MARZO 2019 / ABRIL A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0274 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) |
27374669325 |
SERVICIO PERSONAL 14 DIAS MARZO 2019 / ABRIL A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0274 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) |
27374669325 |
SERVICIO PERSONAL 14 DIAS MARZO 2019 / ABRIL A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0274 |
07/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) |
27374669325 |
SERVICIO PERSONAL 14 DIAS MARZO 2019 / ABRIL A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.156,45 |
SE |
1,00 |
22.156,45 |
| CP0274 |
07/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) |
27374669325 |
SERVICIO PERSONAL 14 DIAS MARZO 2019 / ABRIL A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.617,34 |
SE |
1,00 |
16.617,34 |
| CP0274 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) |
27374669325 |
SERVICIO PERSONAL 14 DIAS MARZO 2019 / ABRIL A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
19.881,48 |
SE |
1,00 |
19.881,48 |
| CP0274 |
27/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) |
27374669325 |
SERVICIO PERSONAL 14 DIAS MARZO 2019 / ABRIL A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
14.579,64 |
SE |
1,00 |
14.579,64 |
| CP0274 |
27/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) |
27374669325 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
6.043,69 |
SE |
1,00 |
6.043,69 |
| CP0274 |
23/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORILLO ARACELI ANDREA ( SP ) |
27374669325 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
21.365,17 |
SE |
1,00 |
21.365,17 |
| CP0273 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SEIJO DELFINA ( SP ) |
27378066285 |
SERVICIO PERSONAL 01 FEBRERO AL 10 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
14.139,78 |
SE |
1,00 |
14.139,78 |
| CP0273 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SEIJO DELFINA ( SP ) |
27378066285 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
3.848,22 |
SE |
1,00 |
3.848,22 |
| CP0273 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SEIJO DELFINA ( SP ) |
27378066285 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
18.659,20 |
SE |
1,00 |
18.659,20 |
| CP0273 |
09/12/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SEIJO DELFINA ( SP ) |
27378066285 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
6.443,40 |
SE |
1,00 |
6.443,40 |
| CP0273 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SEIJO DELFINA ( SP ) |
27378066285 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
12.886,99 |
SE |
1,00 |
12.886,99 |
| CP0273 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SEIJO DELFINA ( SP ) |
27378066285 |
SERVICIO PERSONAL 01 FEBRERO AL 10 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.108,66 |
SE |
1,00 |
16.108,66 |
| CP0273 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SEIJO DELFINA ( SP ) |
27378066285 |
SERVICIO PERSONAL 01 FEBRERO AL 10 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
1.073,92 |
SE |
1,00 |
1.073,92 |
| CP0273 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SEIJO DELFINA ( SP ) |
27378066285 |
SERVICIO PERSONAL 01 FEBRERO AL 10 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.571,70 |
SE |
1,00 |
15.571,70 |
| CP0273 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SEIJO DELFINA ( SP ) |
27378066285 |
SERVICIO PERSONAL 01 FEBRERO AL 10 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.645,62 |
SE |
1,00 |
16.645,62 |
| CP0273 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SEIJO DELFINA ( SP ) |
27378066285 |
SERVICIO PERSONAL 01 FEBRERO AL 10 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.645,62 |
SE |
1,00 |
16.645,62 |
| CP0273 |
13/03/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SEIJO DELFINA ( SP ) |
27378066285 |
SERVICIO PERSONAL 01 FEBRERO AL 10 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
13.423,88 |
SE |
1,00 |
13.423,88 |
| CP0273 |
13/03/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SEIJO DELFINA ( SP ) |
27378066285 |
SERVICIO PERSONAL 01 FEBRERO AL 10 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
13.423,88 |
SE |
1,00 |
13.423,88 |
| CP0273 |
12/04/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SEIJO DELFINA ( SP ) |
27378066285 |
SERVICIO PERSONAL 01 FEBRERO AL 10 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.645,60 |
SE |
1,00 |
16.645,60 |
| CP0273 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SEIJO DELFINA ( SP ) |
27378066285 |
SERVICIO PERSONAL 01 FEBRERO AL 10 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
15.034,74 |
SE |
1,00 |
15.034,74 |
| CP0272 |
19/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURNES MIGUEL ANGEL ( SP ) |
23259021049 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DIC 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
27.000,00 |
54.000,00 |
| CP0272 |
19/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURNES MIGUEL ANGEL ( SP ) |
23259021049 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DIC 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0272 |
20/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURNES MIGUEL ANGEL ( SP ) |
23259021049 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DIC 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0271 |
12/02/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FORNASARI HUGO CESAR ( SP ) |
20109314472 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS ENERO/19 - FEBRERO A NOVIEMBRE- 10 DIAS DIC/19 |
PROFESIONALES |
27.447,55 |
SE |
1,00 |
27.447,55 |
| CP0271 |
25/02/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FORNASARI HUGO CESAR ( SP ) |
20109314472 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS ENERO/19 - FEBRERO A NOVIEMBRE- 10 DIAS DIC/19 |
PROFESIONALES |
41.970,75 |
SE |
1,00 |
41.970,75 |
| CP0271 |
19/03/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FORNASARI HUGO CESAR ( SP ) |
20109314472 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS ENERO/19 - FEBRERO A NOVIEMBRE- 10 DIAS DIC/19 |
PROFESIONALES |
41.970,75 |
SE |
1,00 |
41.970,75 |
| CP0271 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FORNASARI HUGO CESAR ( SP ) |
20109314472 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS ENERO/19 - FEBRERO A NOVIEMBRE- 10 DIAS DIC/19 |
PROFESIONALES |
52.043,77 |
SE |
1,00 |
52.043,77 |
| CP0271 |
17/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FORNASARI HUGO CESAR ( SP ) |
20109314472 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS ENERO/19 - FEBRERO A NOVIEMBRE- 10 DIAS DIC/19 |
PROFESIONALES |
47.007,26 |
SE |
1,00 |
47.007,26 |
| CP0271 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FORNASARI HUGO CESAR ( SP ) |
20109314472 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS ENERO/19 - FEBRERO A NOVIEMBRE- 10 DIAS DIC/19 |
PROFESIONALES |
35.948,20 |
SE |
1,00 |
35.948,20 |
| CP0271 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FORNASARI HUGO CESAR ( SP ) |
20109314472 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
20.292,62 |
SE |
1,00 |
20.292,62 |
| CP0271 |
25/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FORNASARI HUGO CESAR ( SP ) |
20109314472 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
58.339,35 |
SE |
1,00 |
58.339,35 |
| CP0271 |
09/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FORNASARI HUGO CESAR ( SP ) |
20109314472 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
20.145,97 |
SE |
1,00 |
20.145,97 |
| CP0271 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FORNASARI HUGO CESAR ( SP ) |
20109314472 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS ENERO/19 - FEBRERO A NOVIEMBRE- 10 DIAS DIC/19 |
PROFESIONALES |
50.364,92 |
SE |
1,00 |
50.364,92 |
| CP0271 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FORNASARI HUGO CESAR ( SP ) |
20109314472 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS ENERO/19 - FEBRERO A NOVIEMBRE- 10 DIAS DIC/19 |
PROFESIONALES |
52.043,75 |
SE |
1,00 |
52.043,75 |
| CP0271 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FORNASARI HUGO CESAR ( SP ) |
20109314472 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS ENERO/19 - FEBRERO A NOVIEMBRE- 10 DIAS DIC/19 |
PROFESIONALES |
52.043,75 |
SE |
1,00 |
52.043,75 |
| CP0271 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FORNASARI HUGO CESAR ( SP ) |
20109314472 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS ENERO/19 - FEBRERO A NOVIEMBRE- 10 DIAS DIC/19 |
PROFESIONALES |
52.043,75 |
SE |
1,00 |
52.043,75 |
| CP0270 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FRANCIA JEREMIAS ARCANGEL ( SP ) |
20375477689 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DICIEMBRE 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0270 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FRANCIA JEREMIAS ARCANGEL ( SP ) |
20375477689 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DICIEMBRE 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0270 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FRANCIA JEREMIAS ARCANGEL ( SP ) |
20375477689 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DICIEMBRE 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0270 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FRANCIA JEREMIAS ARCANGEL ( SP ) |
20375477689 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DICIEMBRE 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0269 |
04/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FERREYRA VERONICA ANDREA DEL CARMEN ( SP ) |
27250257924 |
SERVICIO PERSONAL NOV 2018 + DIC 2018 + ENE A OCT 2019 |
PROFESIONALES |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CP0269 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FERREYRA VERONICA ANDREA DEL CARMEN ( SP ) |
27250257924 |
SERVICIO PERSONAL NOV 2018 + DIC 2018 + ENE A OCT 2019 |
PROFESIONALES |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CP0269 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FERREYRA VERONICA ANDREA DEL CARMEN ( SP ) |
27250257924 |
SERVICIO PERSONAL NOV 2018 + DIC 2018 + ENE A OCT 2019 |
PROFESIONALES |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CP0269 |
05/07/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FERREYRA VERONICA ANDREA DEL CARMEN ( SP ) |
27250257924 |
SERVICIO PERSONAL NOV 2018 + DIC 2018 + ENE A OCT 2019 |
PROFESIONALES |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CP0269 |
12/08/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FERREYRA VERONICA ANDREA DEL CARMEN ( SP ) |
27250257924 |
SERVICIO PERSONAL NOV 2018 + DIC 2018 + ENE A OCT 2019 |
PROFESIONALES |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CP0269 |
09/09/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FERREYRA VERONICA ANDREA DEL CARMEN ( SP ) |
27250257924 |
SERVICIO PERSONAL NOV 2018 + DIC 2018 + ENE A OCT 2019 |
PROFESIONALES |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CP0269 |
25/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FERREYRA VERONICA ANDREA DEL CARMEN ( SP ) |
27250257924 |
SERVICIO PERSONAL NOV 2018 + DIC 2018 + ENE A OCT 2019 |
PROFESIONALES |
75.000,00 |
SE |
1,00 |
75.000,00 |
| CP0269 |
11/03/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FERREYRA VERONICA ANDREA DEL CARMEN ( SP ) |
27250257924 |
SERVICIO PERSONAL NOV 2018 + DIC 2018 + ENE A OCT 2019 |
PROFESIONALES |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CP0269 |
09/04/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FERREYRA VERONICA ANDREA DEL CARMEN ( SP ) |
27250257924 |
SERVICIO PERSONAL NOV 2018 + DIC 2018 + ENE A OCT 2019 |
PROFESIONALES |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CP0269 |
03/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FERREYRA VERONICA ANDREA DEL CARMEN ( SP ) |
27250257924 |
SERVICIO PERSONAL NOV 2018 + DIC 2018 + ENE A OCT 2019 |
PROFESIONALES |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CP0268-1 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA ALBA MARIA LUZ ( SP ) |
27270355507 |
SERVICIO PERSONAL JULIO 2019 A 10 DE DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
14.000,00 |
SE |
1,00 |
14.000,00 |
| CP0268-1 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA ALBA MARIA LUZ ( SP ) |
27270355507 |
SERVICIO PERSONAL JULIO 2019 A 10 DE DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
14.000,00 |
SE |
1,00 |
14.000,00 |
| CP0268-1 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA ALBA MARIA LUZ ( SP ) |
27270355507 |
SERVICIO PERSONAL JULIO 2019 A 10 DE DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
14.000,00 |
SE |
1,00 |
14.000,00 |
| CP0268-1 |
09/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA ALBA MARIA LUZ ( SP ) |
27270355507 |
SERVICIO PERSONAL JULIO 2019 A 10 DE DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
14.000,00 |
SE |
1,00 |
14.000,00 |
| CP0268-1 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA ALBA MARIA LUZ ( SP ) |
27270355507 |
SERVICIO PERSONAL JULIO 2019 A 10 DE DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
14.000,00 |
SE |
1,00 |
14.000,00 |
| CP0268 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA ALBA MARIA LUZ ( SP ) |
27270355507 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A JUNIO 2019 |
PROFESIONALES |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CP0268 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA ALBA MARIA LUZ ( SP ) |
27270355507 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A JUNIO 2019 |
PROFESIONALES |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CP0268 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA ALBA MARIA LUZ ( SP ) |
27270355507 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A JUNIO 2019 |
PROFESIONALES |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CP0268 |
06/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA ALBA MARIA LUZ ( SP ) |
27270355507 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A JUNIO 2019 |
PROFESIONALES |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CP0268 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA ALBA MARIA LUZ ( SP ) |
27270355507 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A JUNIO 2019 |
PROFESIONALES |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CP0268 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA ALBA MARIA LUZ ( SP ) |
27270355507 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A JUNIO 2019 |
PROFESIONALES |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CP0267 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WILLIAMS, ADOLFO ENRIQUE ( SP ) |
20135998479 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0267 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WILLIAMS, ADOLFO ENRIQUE ( SP ) |
20135998479 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0267 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WILLIAMS, ADOLFO ENRIQUE ( SP ) |
20135998479 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0267 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WILLIAMS, ADOLFO ENRIQUE ( SP ) |
20135998479 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0266 |
14/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PENIDA LAUTARO MIGUEL ( SP ) |
20393722534 |
SERVICIO PERSONAL GURDAVIDA DE DIC 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0266 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PENIDA LAUTARO MIGUEL ( SP ) |
20393722534 |
SERVICIO PERSONAL GURDAVIDA DE DIC 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0266 |
26/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PENIDA LAUTARO MIGUEL ( SP ) |
20393722534 |
SERVICIO PERSONAL GURDAVIDA DE DIC 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0266 |
27/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PENIDA LAUTARO MIGUEL ( SP ) |
20393722534 |
SERVICIO PERSONAL GURDAVIDA DE DIC 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0265 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL NOV/DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
12.554,29 |
SE |
1,00 |
12.554,29 |
| CP0265 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL NOV/DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
12.784,65 |
SE |
1,00 |
12.784,65 |
| CP0265 |
27/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL NOV/DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.298,36 |
SE |
1,00 |
18.298,36 |
| CP0265 |
19/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL NOV/DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP0265 |
17/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL NOV/DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP0265 |
17/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL NOV/DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,55 |
SE |
1,00 |
23.130,55 |
| CP0265 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL NOV/DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.892,11 |
SE |
1,00 |
20.892,11 |
| CP0265 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL NOV/DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.892,11 |
SE |
1,00 |
20.892,11 |
| CP0265 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL NOV/DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0265 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL NOV/DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0265 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL NOV/DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0265 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL NOV/DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.659,39 |
SE |
1,00 |
11.659,39 |
| CP0265 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
13.336,54 |
SE |
1,00 |
13.336,54 |
| CP0265 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
25.928,60 |
SE |
1,00 |
25.928,60 |
| CP0265 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
AJUSTE POR REDONDEO DICIEMBRE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
26.861,29 |
SE |
1,00 |
26.861,29 |
| CP0264 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ, JOSE MARIA ( SP ) |
20210896849 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DIC 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0264 |
24/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ, JOSE MARIA ( SP ) |
20210896849 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DIC 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0264 |
18/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ, JOSE MARIA ( SP ) |
20210896849 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DIC 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0264 |
20/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ, JOSE MARIA ( SP ) |
20210896849 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDAS DIC 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0263 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VALLENARI JULIAN ANDRES ( SP ) |
20390335726 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0263 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VALLENARI JULIAN ANDRES ( SP ) |
20390335726 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0263 |
26/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VALLENARI JULIAN ANDRES ( SP ) |
20390335726 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0263 |
20/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VALLENARI JULIAN ANDRES ( SP ) |
20390335726 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0262 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GARNIER CIRULLI TOBIAS EMANUEL ( SP ) |
20387022261 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DIC 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0262 |
24/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GARNIER CIRULLI TOBIAS EMANUEL ( SP ) |
20387022261 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DIC 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0262 |
26/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GARNIER CIRULLI TOBIAS EMANUEL ( SP ) |
20387022261 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DIC 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0262 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GARNIER CIRULLI TOBIAS EMANUEL ( SP ) |
20387022261 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DIC 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0261 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GODOY LUCAS AGUSTIN ( SP ) |
20391712477 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DIC 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0261 |
04/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GODOY LUCAS AGUSTIN ( SP ) |
20391712477 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DIC 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0260 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRECCO, HUGO CESAR ( SP ) |
20080394110 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DIC 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0260 |
24/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRECCO, HUGO CESAR ( SP ) |
20080394110 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DIC 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0260 |
18/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRECCO, HUGO CESAR ( SP ) |
20080394110 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DIC 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0260 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRECCO, HUGO CESAR ( SP ) |
20080394110 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA DIC 2018 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0259 |
02/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CACERES JUAN AUGUSTO ( SP ) |
20406934293 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0259 |
14/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CACERES JUAN AUGUSTO ( SP ) |
20406934293 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0259 |
06/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CACERES JUAN AUGUSTO ( SP ) |
20406934293 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0259 |
27/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CACERES JUAN AUGUSTO ( SP ) |
20406934293 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0258 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RECHE MARCELO GUSTAVO ( SP ) |
20280124851 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0258 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RECHE MARCELO GUSTAVO ( SP ) |
20280124851 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0258 |
26/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RECHE MARCELO GUSTAVO ( SP ) |
20280124851 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0258 |
20/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RECHE MARCELO GUSTAVO ( SP ) |
20280124851 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0257 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SALVI AMILCAR MARCELO ( SP ) |
20406934382 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0257 |
24/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SALVI AMILCAR MARCELO ( SP ) |
20406934382 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0257 |
25/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SALVI AMILCAR MARCELO ( SP ) |
20406934382 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0257 |
20/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SALVI AMILCAR MARCELO ( SP ) |
20406934382 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0256 |
02/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ SANTIAGO GABRIEL ( SP ) |
20390298472 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0256 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ SANTIAGO GABRIEL ( SP ) |
20390298472 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0256 |
25/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ SANTIAGO GABRIEL ( SP ) |
20390298472 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0256 |
27/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ SANTIAGO GABRIEL ( SP ) |
20390298472 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0255 |
02/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA FELIPE NICOLAS ( SP ) |
20426007615 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0255 |
24/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA FELIPE NICOLAS ( SP ) |
20426007615 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0255 |
25/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA FELIPE NICOLAS ( SP ) |
20426007615 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0255 |
20/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA FELIPE NICOLAS ( SP ) |
20426007615 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0254 |
02/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BONNIN CLAUDIA MARINA ( SP ) |
27292812022 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0254 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BONNIN CLAUDIA MARINA ( SP ) |
27292812022 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0254 |
25/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BONNIN CLAUDIA MARINA ( SP ) |
27292812022 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0254 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BONNIN CLAUDIA MARINA ( SP ) |
27292812022 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0253 |
02/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARANTA EVA GABRIELA ( SP ) |
27344913329 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0253 |
24/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARANTA EVA GABRIELA ( SP ) |
27344913329 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0253 |
18/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARANTA EVA GABRIELA ( SP ) |
27344913329 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0253 |
27/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARANTA EVA GABRIELA ( SP ) |
27344913329 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0252 |
02/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTIN GERMAN NICOLAS ( SP ) |
20325239841 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0252 |
24/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTIN GERMAN NICOLAS ( SP ) |
20325239841 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0252 |
18/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTIN GERMAN NICOLAS ( SP ) |
20325239841 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0252 |
20/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTIN GERMAN NICOLAS ( SP ) |
20325239841 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0251 |
02/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINGET ANA DANIELA ( SP ) |
27331303424 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0251 |
24/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINGET ANA DANIELA ( SP ) |
27331303424 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0251 |
25/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINGET ANA DANIELA ( SP ) |
27331303424 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0251 |
20/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINGET ANA DANIELA ( SP ) |
27331303424 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0250 |
02/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RONCONI DENIS ALFREDO ( SP ) |
20368124037 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0250 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RONCONI DENIS ALFREDO ( SP ) |
20368124037 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0250 |
26/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RONCONI DENIS ALFREDO ( SP ) |
20368124037 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0250 |
27/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RONCONI DENIS ALFREDO ( SP ) |
20368124037 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0249 |
02/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FUENTES BERNAY IGNACIO MARIANO ( SP ) |
20398414374 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0249 |
24/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FUENTES BERNAY IGNACIO MARIANO ( SP ) |
20398414374 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0249 |
26/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FUENTES BERNAY IGNACIO MARIANO ( SP ) |
20398414374 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0249 |
20/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FUENTES BERNAY IGNACIO MARIANO ( SP ) |
20398414374 |
SERVICIO PERSONAL GUARDAVIDA - DICIEMBRE 208 A MARZO 2019 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| CP0248-2 |
31/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOCATELLI JUAN RAMON ( SP ) |
20180934384 |
SERVICIO PERSONAL FEBRERO A NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CP0248-2 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOCATELLI JUAN RAMON ( SP ) |
20180934384 |
SERVICIO PERSONAL FEBRERO A NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0248-1 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOCATELLI JUAN RAMON ( SP ) |
20180934384 |
SERVICIO PERSONAL OCT, NOV DIC 2018 + ENERO 2019 |
PROFESIONALES |
24.000,00 |
SE |
1,00 |
24.000,00 |
| CP0248-1 |
20/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOCATELLI JUAN RAMON ( SP ) |
20180934384 |
SERVICIO PERSONAL OCT, NOV DIC 2018 + ENERO 2019 |
PROFESIONALES |
24.000,00 |
SE |
1,00 |
24.000,00 |
| CP0247-1 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ ANTONELLA ( SP ) |
27350036569 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.974,57 |
SE |
1,00 |
23.974,57 |
| CP0247-1 |
21/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ ANTONELLA ( SP ) |
27350036569 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
14.836,92 |
SE |
1,00 |
14.836,92 |
| CP0247-1 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ ANTONELLA ( SP ) |
27350036569 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
14.836,92 |
SE |
1,00 |
14.836,92 |
| CP0247-1 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ ANTONELLA ( SP ) |
27350036569 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,76 |
SE |
1,00 |
18.397,76 |
| CP0247-1 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ ANTONELLA ( SP ) |
27350036569 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
12.707,93 |
SE |
1,00 |
12.707,93 |
| CP0247-1 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ ANTONELLA ( SP ) |
27350036569 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
7.173,55 |
SE |
1,00 |
7.173,55 |
| CP0247-1 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ ANTONELLA ( SP ) |
27350036569 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
20.623,33 |
SE |
1,00 |
20.623,33 |
| CP0247-1 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ ANTONELLA ( SP ) |
27350036569 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
21.365,17 |
SE |
1,00 |
21.365,17 |
| CP0247-1 |
17/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ ANTONELLA ( SP ) |
27350036569 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.617,34 |
SE |
1,00 |
16.617,34 |
| CP0247-1 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ ANTONELLA ( SP ) |
27350036569 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
17.804,29 |
SE |
1,00 |
17.804,29 |
| CP0247-1 |
15/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ ANTONELLA ( SP ) |
27350036569 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0247-1 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ ANTONELLA ( SP ) |
27350036569 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0247-1 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ ANTONELLA ( SP ) |
27350036569 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0246-2 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CABO JUAN OMAR ( SP ) |
20187047472 |
SERVICIO PERSONAL AGOSTO A NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0246-2 |
20/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CABO JUAN OMAR ( SP ) |
20187047472 |
SERVICIO PERSONAL AGOSTO A NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0246-2 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CABO JUAN OMAR ( SP ) |
20187047472 |
SERVICIO PERSONAL AGOSTO A NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0246-2 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CABO JUAN OMAR ( SP ) |
20187047472 |
SERVICIO PERSONAL AGOSTO A NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0246-1 |
21/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CABO JUAN OMAR ( SP ) |
20187047472 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
8.600,00 |
SE |
1,00 |
8.600,00 |
| CP0246-1 |
18/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CABO JUAN OMAR ( SP ) |
20187047472 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
8.600,00 |
SE |
1,00 |
8.600,00 |
| CP0246-1 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CABO JUAN OMAR ( SP ) |
20187047472 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
8.600,00 |
SE |
1,00 |
8.600,00 |
| CP0246-1 |
17/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CABO JUAN OMAR ( SP ) |
20187047472 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
8.600,00 |
SE |
1,00 |
8.600,00 |
| CP0246-1 |
14/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CABO JUAN OMAR ( SP ) |
20187047472 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
8.600,00 |
SE |
1,00 |
8.600,00 |
| CP0246-1 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CABO JUAN OMAR ( SP ) |
20187047472 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
8.600,00 |
SE |
1,00 |
8.600,00 |
| CP0246-1 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CABO JUAN OMAR ( SP ) |
20187047472 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
8.600,00 |
SE |
1,00 |
8.600,00 |
| CP0242-3 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27272945352 |
SERVICIO PERSONAL 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0242-3 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27272945352 |
SERVICIO PERSONAL 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0242-3 |
18/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27272945352 |
SERVICIO PERSONAL 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0242-3 |
18/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27272945352 |
SERVICIO PERSONAL 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0242-3 |
22/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27272945352 |
SERVICIO PERSONAL 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0242-3 |
22/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27272945352 |
SERVICIO PERSONAL 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0242-3 |
20/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27272945352 |
SERVICIO PERSONAL 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0242-3 |
20/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27272945352 |
SERVICIO PERSONAL 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0242-3 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27272945352 |
SERVICIO PERSONAL 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0242-3 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27272945352 |
SERVICIO PERSONAL 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0242-3 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27272945352 |
SERVICIO PERSONAL 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0242-3 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27272945352 |
SERVICIO PERSONAL 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0242-3 |
17/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27272945352 |
SERVICIO PERSONAL 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0242-3 |
17/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27272945352 |
SERVICIO PERSONAL 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0242-2 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27272945352 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
5.500,00 |
SE |
1,00 |
5.500,00 |
| CP0242-2 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27272945352 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
5.500,00 |
SE |
1,00 |
5.500,00 |
| CP0242-2 |
25/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27272945352 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
5.500,00 |
SE |
1,00 |
5.500,00 |
| CP0242-2 |
25/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27272945352 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
5.500,00 |
SE |
1,00 |
5.500,00 |
| CP0242-2 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27272945352 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
5.500,00 |
SE |
1,00 |
5.500,00 |
| CP0242-2 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27272945352 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
5.500,00 |
SE |
1,00 |
5.500,00 |
| CP0242-2 |
23/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27272945352 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
5.500,00 |
SE |
1,00 |
5.500,00 |
| CP0242-2 |
23/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27272945352 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
5.500,00 |
SE |
1,00 |
5.500,00 |
| CP0242-1 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27272945352 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 |
PROFESIONALES |
5.500,00 |
SE |
1,00 |
5.500,00 |
| CP0242-1 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27272945352 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 |
PROFESIONALES |
5.500,00 |
SE |
1,00 |
5.500,00 |
| CP0241-2 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019 Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CP0241-2 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019 Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CP0241-2 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019 Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CP0241-2 |
23/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019 Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CP0241-2 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019 Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CP0241-2 |
06/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019 Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CP0241-2 |
29/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019 Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CP0241-2 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019 Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CP0241-2 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019 Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CP0241-2 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019 Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CP0241-2 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CP0241-1 |
11/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 |
PROFESIONALES |
28.000,00 |
SE |
1,00 |
28.000,00 |
| CP0240-4 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MAYO A 10 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CP0240-4 |
01/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MAYO A 10 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CP0240-4 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MAYO A 10 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CP0240-4 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MAYO A 10 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CP0240-4 |
29/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MAYO A 10 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CP0240-4 |
29/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MAYO A 10 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CP0240-4 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL MAYO A 10 DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CP0240-3 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CP0240-3 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CP0240-3 |
27/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CP0240-3 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CP0240-2 |
11/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE 2018 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CP0240-1 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARAPELLA ANDREA LAURA ( SP ) |
23245925824 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 |
PROFESIONALES |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CP0238-3 |
23/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLERICE, MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20049910070 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0238-2 |
16/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLERICE, MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20049910070 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0238-2 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLERICE, MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20049910070 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0238-2 |
20/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLERICE, MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20049910070 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CP0238-2 |
11/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLERICE, MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20049910070 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0238-1 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLERICE, MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20049910070 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0238-1 |
19/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLERICE, MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20049910070 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0238-1 |
18/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLERICE, MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20049910070 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0238-1 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLERICE, MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20049910070 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0238-1 |
21/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLERICE, MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20049910070 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0238-1 |
19/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLERICE, MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20049910070 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0238-1 |
24/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLERICE, MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20049910070 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0237-3 |
26/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROMAÑANA, JUAN JOSE ( SP ) |
20066103413 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0237-2 |
25/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROMAÑANA, JUAN JOSE ( SP ) |
20066103413 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0237-2 |
22/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROMAÑANA, JUAN JOSE ( SP ) |
20066103413 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0237-2 |
22/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROMAÑANA, JUAN JOSE ( SP ) |
20066103413 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CP0237-2 |
23/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROMAÑANA, JUAN JOSE ( SP ) |
20066103413 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0237-1 |
20/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROMAÑANA, JUAN JOSE ( SP ) |
20066103413 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0237-1 |
05/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROMAÑANA, JUAN JOSE ( SP ) |
20066103413 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0237-1 |
23/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROMAÑANA, JUAN JOSE ( SP ) |
20066103413 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0237-1 |
30/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROMAÑANA, JUAN JOSE ( SP ) |
20066103413 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0237-1 |
18/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROMAÑANA, JUAN JOSE ( SP ) |
20066103413 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0237-1 |
27/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROMAÑANA, JUAN JOSE ( SP ) |
20066103413 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0237-1 |
24/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROMAÑANA, JUAN JOSE ( SP ) |
20066103413 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0236-3 |
23/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) |
23054037589 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0236-2 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) |
23054037589 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE Y NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0236-2 |
25/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) |
23054037589 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE Y NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0236-1 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) |
23054037589 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0236-1 |
26/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) |
23054037589 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0236-1 |
25/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) |
23054037589 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0236-1 |
16/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) |
23054037589 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CP0236-1 |
20/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) |
23054037589 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0236-1 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) |
23054037589 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0236-1 |
18/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) |
23054037589 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0236-1 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) |
23054037589 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0236-1 |
23/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARROYO, JOSE ALFREDO ( SP ) |
23054037589 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0235-4 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BALBO ALICIA BEATRIZ ( SP ) |
27103806432 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0235-3 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BALBO ALICIA BEATRIZ ( SP ) |
27103806432 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE Y NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0235-3 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BALBO ALICIA BEATRIZ ( SP ) |
27103806432 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE Y NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0235-2 |
22/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BALBO ALICIA BEATRIZ ( SP ) |
27103806432 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CP0235-2 |
20/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BALBO ALICIA BEATRIZ ( SP ) |
27103806432 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0235-1 |
23/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BALBO ALICIA BEATRIZ ( SP ) |
27103806432 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0235-1 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BALBO ALICIA BEATRIZ ( SP ) |
27103806432 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0235-1 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BALBO ALICIA BEATRIZ ( SP ) |
27103806432 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0235-1 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BALBO ALICIA BEATRIZ ( SP ) |
27103806432 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0235-1 |
25/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BALBO ALICIA BEATRIZ ( SP ) |
27103806432 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0235-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BALBO ALICIA BEATRIZ ( SP ) |
27103806432 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0235-1 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BALBO ALICIA BEATRIZ ( SP ) |
27103806432 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0234-3 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MUÑOZ HUGO LUIS ( SP ) |
20066103480 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0234-2 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MUÑOZ HUGO LUIS ( SP ) |
20066103480 |
SERVICIO PERSONAL DIF. JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0234-2 |
25/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MUÑOZ HUGO LUIS ( SP ) |
20066103480 |
SERVICIO PERSONAL DIF. JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0234-2 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MUÑOZ HUGO LUIS ( SP ) |
20066103480 |
SERVICIO PERSONAL DIF. JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CP0234-2 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MUÑOZ HUGO LUIS ( SP ) |
20066103480 |
SERVICIO PERSONAL DIF. JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0234-1 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MUÑOZ HUGO LUIS ( SP ) |
20066103480 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0234-1 |
19/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MUÑOZ HUGO LUIS ( SP ) |
20066103480 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0234-1 |
18/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MUÑOZ HUGO LUIS ( SP ) |
20066103480 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0234-1 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MUÑOZ HUGO LUIS ( SP ) |
20066103480 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0234-1 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MUÑOZ HUGO LUIS ( SP ) |
20066103480 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0234-1 |
21/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MUÑOZ HUGO LUIS ( SP ) |
20066103480 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0234-1 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MUÑOZ HUGO LUIS ( SP ) |
20066103480 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0234-1 |
15/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MUÑOZ HUGO LUIS ( SP ) |
20066103480 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0233-3 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORALES RUBEN CESAR ( SP ) |
20085622898 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0233-2 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORALES RUBEN CESAR ( SP ) |
20085622898 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE Y NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0233-2 |
25/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORALES RUBEN CESAR ( SP ) |
20085622898 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE Y NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0233-1 |
11/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MORALES RUBEN CESAR ( SP ) |
20085622898 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0233-1 |
18/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MORALES RUBEN CESAR ( SP ) |
20085622898 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0233-1 |
18/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MORALES RUBEN CESAR ( SP ) |
20085622898 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0233-1 |
15/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MORALES RUBEN CESAR ( SP ) |
20085622898 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0233-1 |
20/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MORALES RUBEN CESAR ( SP ) |
20085622898 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0233-1 |
21/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MORALES RUBEN CESAR ( SP ) |
20085622898 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0233-1 |
15/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MORALES RUBEN CESAR ( SP ) |
20085622898 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0233-1 |
29/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MORALES RUBEN CESAR ( SP ) |
20085622898 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CP0233-1 |
23/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MORALES RUBEN CESAR ( SP ) |
20085622898 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0232-3 |
26/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEMOS LUIS OSVALDO ( SP ) |
20084164241 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0232-2 |
21/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEMOS LUIS OSVALDO ( SP ) |
20084164241 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0232-2 |
19/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEMOS LUIS OSVALDO ( SP ) |
20084164241 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0232-2 |
22/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEMOS LUIS OSVALDO ( SP ) |
20084164241 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CP0232-2 |
18/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEMOS LUIS OSVALDO ( SP ) |
20084164241 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0232-1 |
23/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEMOS LUIS OSVALDO ( SP ) |
20084164241 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DE DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0232-1 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEMOS LUIS OSVALDO ( SP ) |
20084164241 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DE DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0232-1 |
19/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEMOS LUIS OSVALDO ( SP ) |
20084164241 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DE DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0232-1 |
22/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEMOS LUIS OSVALDO ( SP ) |
20084164241 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DE DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0232-1 |
21/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEMOS LUIS OSVALDO ( SP ) |
20084164241 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DE DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0232-1 |
27/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEMOS LUIS OSVALDO ( SP ) |
20084164241 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DE DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0232-1 |
25/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEMOS LUIS OSVALDO ( SP ) |
20084164241 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DE DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0231-3 |
23/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IVANOV JUAN CARLOS ( SP ) |
20939568760 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0231-2 |
22/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
IVANOV JUAN CARLOS ( SP ) |
20939568760 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0231-2 |
22/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
IVANOV JUAN CARLOS ( SP ) |
20939568760 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0231-2 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
IVANOV JUAN CARLOS ( SP ) |
20939568760 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CP0231-2 |
18/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
IVANOV JUAN CARLOS ( SP ) |
20939568760 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0231-1 |
20/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
IVANOV JUAN CARLOS ( SP ) |
20939568760 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0231-1 |
21/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
IVANOV JUAN CARLOS ( SP ) |
20939568760 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0231-1 |
19/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
IVANOV JUAN CARLOS ( SP ) |
20939568760 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0231-1 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
IVANOV JUAN CARLOS ( SP ) |
20939568760 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0231-1 |
18/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
IVANOV JUAN CARLOS ( SP ) |
20939568760 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0231-1 |
22/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
IVANOV JUAN CARLOS ( SP ) |
20939568760 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0231-1 |
24/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
IVANOV JUAN CARLOS ( SP ) |
20939568760 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0230-3 |
23/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARCIA VICTORIA ELENA ( SP ) |
23106467404 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0230-2 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARCIA VICTORIA ELENA ( SP ) |
23106467404 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0230-2 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARCIA VICTORIA ELENA ( SP ) |
23106467404 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0230-2 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARCIA VICTORIA ELENA ( SP ) |
23106467404 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CP0230-2 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARCIA VICTORIA ELENA ( SP ) |
23106467404 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0230-1 |
17/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARCIA VICTORIA ELENA ( SP ) |
23106467404 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
| CP0230-1 |
24/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARCIA VICTORIA ELENA ( SP ) |
23106467404 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
| CP0230-1 |
15/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARCIA VICTORIA ELENA ( SP ) |
23106467404 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
| CP0230-1 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARCIA VICTORIA ELENA ( SP ) |
23106467404 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
| CP0230-1 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARCIA VICTORIA ELENA ( SP ) |
23106467404 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
| CP0230-1 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARCIA VICTORIA ELENA ( SP ) |
23106467404 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
| CP0230-1 |
17/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARCIA VICTORIA ELENA ( SP ) |
23106467404 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
| CP0229-3 |
23/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FERNANDEZ JUAN ESTEBAN ( SP ) |
20047099588 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0229-2 |
16/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FERNANDEZ JUAN ESTEBAN ( SP ) |
20047099588 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0229-2 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FERNANDEZ JUAN ESTEBAN ( SP ) |
20047099588 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0229-2 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FERNANDEZ JUAN ESTEBAN ( SP ) |
20047099588 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CP0229-2 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FERNANDEZ JUAN ESTEBAN ( SP ) |
20047099588 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0229-1 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FERNANDEZ JUAN ESTEBAN ( SP ) |
20047099588 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0229-1 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FERNANDEZ JUAN ESTEBAN ( SP ) |
20047099588 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0229-1 |
18/07/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FERNANDEZ JUAN ESTEBAN ( SP ) |
20047099588 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0229-1 |
21/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FERNANDEZ JUAN ESTEBAN ( SP ) |
20047099588 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0229-1 |
18/02/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FERNANDEZ JUAN ESTEBAN ( SP ) |
20047099588 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0229-1 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FERNANDEZ JUAN ESTEBAN ( SP ) |
20047099588 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0229-1 |
23/04/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FERNANDEZ JUAN ESTEBAN ( SP ) |
20047099588 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0227-3 |
23/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0227-2 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0227-2 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0227-2 |
20/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CP0227-2 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0227-1 |
23/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0227-1 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0227-1 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0227-1 |
22/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0227-1 |
25/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0227-1 |
26/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0227-1 |
24/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGNER JUAN OSCAR ( SP ) |
20084237044 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0226-3 |
26/12/2019 |
DPTO. DE AREAS VERDES |
SEIB JOSE ( SP ) |
20084196933 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0226-2 |
30/10/2019 |
DPTO. DE AREAS VERDES |
SEIB JOSE ( SP ) |
20084196933 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE Y NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0226-2 |
22/11/2019 |
DPTO. DE AREAS VERDES |
SEIB JOSE ( SP ) |
20084196933 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE Y NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0226-1 |
23/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SEIB JOSE ( SP ) |
20084196933 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0226-1 |
25/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SEIB JOSE ( SP ) |
20084196933 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0226-1 |
26/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SEIB JOSE ( SP ) |
20084196933 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0226-1 |
07/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SEIB JOSE ( SP ) |
20084196933 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0226-1 |
23/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SEIB JOSE ( SP ) |
20084196933 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0226-1 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SEIB JOSE ( SP ) |
20084196933 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0226-1 |
19/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SEIB JOSE ( SP ) |
20084196933 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0226-1 |
22/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SEIB JOSE ( SP ) |
20084196933 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CP0226-1 |
18/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SEIB JOSE ( SP ) |
20084196933 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0225-3 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAROSINI MARIA ESTRELLA ( SP ) |
27117718188 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0225-2 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAROSINI MARIA ESTRELLA ( SP ) |
27117718188 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE Y NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0225-2 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAROSINI MARIA ESTRELLA ( SP ) |
27117718188 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE Y NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0225-1 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAROSINI MARIA ESTRELLA ( SP ) |
27117718188 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0225-1 |
30/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAROSINI MARIA ESTRELLA ( SP ) |
27117718188 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0225-1 |
26/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAROSINI MARIA ESTRELLA ( SP ) |
27117718188 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0225-1 |
26/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAROSINI MARIA ESTRELLA ( SP ) |
27117718188 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0225-1 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAROSINI MARIA ESTRELLA ( SP ) |
27117718188 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CP0225-1 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAROSINI MARIA ESTRELLA ( SP ) |
27117718188 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0225-1 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAROSINI MARIA ESTRELLA ( SP ) |
27117718188 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0225-1 |
11/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAROSINI MARIA ESTRELLA ( SP ) |
27117718188 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0225-1 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAROSINI MARIA ESTRELLA ( SP ) |
27117718188 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0225-1 |
29/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAROSINI MARIA ESTRELLA ( SP ) |
27117718188 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0224-3 |
23/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AGUIAR LIDIA AURORA ( SP ) |
27101235144 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0224-2 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AGUIAR LIDIA AURORA ( SP ) |
27101235144 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE Y NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0224-2 |
25/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AGUIAR LIDIA AURORA ( SP ) |
27101235144 |
SERVICIO PERSONAL OCTUBRE Y NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0224-1 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AGUIAR LIDIA AURORA ( SP ) |
27101235144 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0224-1 |
21/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AGUIAR LIDIA AURORA ( SP ) |
27101235144 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0224-1 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AGUIAR LIDIA AURORA ( SP ) |
27101235144 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0224-1 |
23/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AGUIAR LIDIA AURORA ( SP ) |
27101235144 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0224-1 |
17/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AGUIAR LIDIA AURORA ( SP ) |
27101235144 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0224-1 |
27/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AGUIAR LIDIA AURORA ( SP ) |
27101235144 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0224-1 |
24/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AGUIAR LIDIA AURORA ( SP ) |
27101235144 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0224-1 |
30/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AGUIAR LIDIA AURORA ( SP ) |
27101235144 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CP0224-1 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AGUIAR LIDIA AURORA ( SP ) |
27101235144 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0223-3 |
23/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LINARES MIGUEL CORALIO ( SP ) |
20058211134 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0223-2 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LINARES MIGUEL CORALIO ( SP ) |
20058211134 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0223-2 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LINARES MIGUEL CORALIO ( SP ) |
20058211134 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0223-2 |
20/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LINARES MIGUEL CORALIO ( SP ) |
20058211134 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CP0223-2 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LINARES MIGUEL CORALIO ( SP ) |
20058211134 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0223-1 |
22/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LINARES MIGUEL CORALIO ( SP ) |
20058211134 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0223-1 |
24/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LINARES MIGUEL CORALIO ( SP ) |
20058211134 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0223-1 |
18/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LINARES MIGUEL CORALIO ( SP ) |
20058211134 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0223-1 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LINARES MIGUEL CORALIO ( SP ) |
20058211134 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0223-1 |
18/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LINARES MIGUEL CORALIO ( SP ) |
20058211134 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0223-1 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LINARES MIGUEL CORALIO ( SP ) |
20058211134 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0223-1 |
24/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LINARES MIGUEL CORALIO ( SP ) |
20058211134 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0221-3 |
23/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0221-2 |
21/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0221-2 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0221-2 |
28/08/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
21.000,00 |
SE |
1,00 |
21.000,00 |
| CP0221-2 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE JULIO - AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0221-1 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019
10 DIAS DIC/19 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0221-1 |
27/06/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019
10 DIAS DIC/19 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0221-1 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019
10 DIAS DIC/19 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0221-1 |
12/02/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019
10 DIAS DIC/19 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0221-1 |
25/02/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019
10 DIAS DIC/19 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0221-1 |
19/03/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019
10 DIAS DIC/19 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0221-1 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
REBORD JUAN PEDRO ( SP ) |
20084237214 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019
10 DIAS DIC/19 |
PROFESIONALES |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CP0220-1 |
08/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) |
20362484872 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A MAYO 2019 + 20 DIAS JUNIO |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0220-1 |
23/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) |
20362484872 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A MAYO 2019 + 20 DIAS JUNIO |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0220-1 |
25/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) |
20362484872 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A MAYO 2019 + 20 DIAS JUNIO |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0220-1 |
22/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SCHAFER AUGUSTO DAMIAN ( SP ) |
20362484872 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A MAYO 2019 + 20 DIAS JUNIO |
PROFESIONALES |
6.933,00 |
SE |
1,00 |
6.933,00 |
| CP0218-4 |
15/07/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL AJUSTE MAYO - JUNIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
40.590,40 |
SE |
1,00 |
40.590,40 |
| CP0218-4 |
23/07/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL AJUSTE MAYO - JUNIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
41.943,45 |
SE |
1,00 |
41.943,45 |
| CP0218-4 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL AJUSTE MAYO - JUNIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
41.943,45 |
SE |
1,00 |
41.943,45 |
| CP0218-4 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL AJUSTE MAYO - JUNIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
41.943,45 |
SE |
1,00 |
41.943,45 |
| CP0218-4 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL AJUSTE MAYO - JUNIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
45.325,94 |
SE |
1,00 |
45.325,94 |
| CP0218-4 |
27/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL AJUSTE MAYO - JUNIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
38.560,96 |
SE |
1,00 |
38.560,96 |
| CP0218-4 |
27/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
8.456,24 |
SE |
1,00 |
8.456,24 |
| CP0218-3 |
23/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
37.884,36 |
37.884,36 |
| CP0218-2 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL ENE A MAYO 2019 |
PROFESIONALES |
33.181,02 |
SE |
1,00 |
33.181,02 |
| CP0218-2 |
18/02/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL ENE A MAYO 2019 |
PROFESIONALES |
33.825,31 |
SE |
1,00 |
33.825,31 |
| CP0218-2 |
19/03/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL ENE A MAYO 2019 |
PROFESIONALES |
33.825,31 |
SE |
1,00 |
33.825,31 |
| CP0218-2 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL ENE A MAYO 2019 |
PROFESIONALES |
41.943,38 |
SE |
1,00 |
41.943,38 |
| CP0217-1 |
25/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019+ 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0217-1 |
25/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019+ 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
12.784,64 |
SE |
1,00 |
12.784,64 |
| CP0217-1 |
06/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019+ 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
14.592,04 |
SE |
1,00 |
14.592,04 |
| CP0217-1 |
09/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019+ 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
13.423,87 |
SE |
1,00 |
13.423,87 |
| CP0217-1 |
25/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019+ 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.645,60 |
SE |
1,00 |
16.645,60 |
| CP0217-1 |
16/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019+ 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
15.034,74 |
SE |
1,00 |
15.034,74 |
| CP0217-1 |
26/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019+ 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.108,64 |
SE |
1,00 |
16.108,64 |
| CP0217-1 |
26/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019+ 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.645,62 |
SE |
1,00 |
16.645,62 |
| CP0217-1 |
21/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019+ 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.645,62 |
SE |
1,00 |
16.645,62 |
| CP0217-1 |
23/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019+ 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.645,62 |
SE |
1,00 |
16.645,62 |
| CP0217-1 |
23/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019+ 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.366,15 |
SE |
1,00 |
6.366,15 |
| CP0217-1 |
23/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
11.621,84 |
SE |
1,00 |
11.621,84 |
| CP0217-1 |
06/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
17.987,99 |
SE |
1,00 |
17.987,99 |
| CP0217-1 |
11/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
6.890,67 |
SE |
1,00 |
6.890,67 |
| CP0216-2 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) |
20266108746 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.592,79 |
SE |
1,00 |
11.592,79 |
| CP0216-2 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) |
20266108746 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
17.569,13 |
SE |
1,00 |
17.569,13 |
| CP0216-2 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) |
20266108746 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
30.250,00 |
SE |
1,00 |
30.250,00 |
| CP0216-2 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) |
20266108746 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
31.338,17 |
SE |
1,00 |
31.338,17 |
| CP0216-2 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) |
20266108746 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.348,09 |
SE |
1,00 |
21.348,09 |
| CP0216-2 |
18/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) |
20266108746 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,62 |
SE |
1,00 |
21.762,62 |
| CP0216-2 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) |
20266108746 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,62 |
SE |
1,00 |
21.762,62 |
| CP0216-2 |
15/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) |
20266108746 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,64 |
SE |
1,00 |
26.985,64 |
| CP0216-2 |
17/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) |
20266108746 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.374,13 |
SE |
1,00 |
24.374,13 |
| CP0216-2 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) |
20266108746 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.115,13 |
SE |
1,00 |
26.115,13 |
| CP0216-2 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) |
20266108746 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0216-2 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) |
20266108746 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0216-2 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) |
20266108746 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0216-1 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PULIDO DIEGO GERMAN ( SP ) |
20266108746 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2018 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.840,54 |
18.840,54 |
| CP0215-5 |
27/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BRAVO UBALDO GERMAN ( SP ) |
20249700801 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CP0215-4 |
30/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BRAVO UBALDO GERMAN ( SP ) |
20249700801 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CP0215-4 |
21/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BRAVO UBALDO GERMAN ( SP ) |
20249700801 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CP0215-4 |
23/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BRAVO UBALDO GERMAN ( SP ) |
20249700801 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CP0215-4 |
22/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BRAVO UBALDO GERMAN ( SP ) |
20249700801 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CP0215-4 |
26/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BRAVO UBALDO GERMAN ( SP ) |
20249700801 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CP0215-4 |
03/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BRAVO UBALDO GERMAN ( SP ) |
20249700801 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CP0215-4 |
30/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BRAVO UBALDO GERMAN ( SP ) |
20249700801 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CP0215-4 |
21/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BRAVO UBALDO GERMAN ( SP ) |
20249700801 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CP0215-4 |
12/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BRAVO UBALDO GERMAN ( SP ) |
20249700801 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CP0215-4 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BRAVO UBALDO GERMAN ( SP ) |
20249700801 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CP0215-4 |
23/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BRAVO UBALDO GERMAN ( SP ) |
20249700801 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CP0214-1 |
17/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.617,34 |
SE |
1,00 |
16.617,34 |
| CP0214-1 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
17.804,29 |
SE |
1,00 |
17.804,29 |
| CP0214-1 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0214-1 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0214-1 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0214-1 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
7.904,02 |
SE |
1,00 |
7.904,02 |
| CP0214-1 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
11.977,46 |
SE |
1,00 |
11.977,46 |
| CP0214-1 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
20.623,33 |
SE |
1,00 |
20.623,33 |
| CP0214-1 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
21.365,17 |
SE |
1,00 |
21.365,17 |
| CP0214-1 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.974,57 |
SE |
1,00 |
23.974,57 |
| CP0214-1 |
21/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
14.836,92 |
SE |
1,00 |
14.836,92 |
| CP0214-1 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
14.836,92 |
SE |
1,00 |
14.836,92 |
| CP0214-1 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PUETTO GIULIANA PAOLA ( SP ) |
27362485903 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,76 |
SE |
1,00 |
18.397,76 |
| CP0213-2 |
11/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) |
27399163019 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
17.000,00 |
SE |
1,00 |
17.000,00 |
| CP0213-2 |
24/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) |
27399163019 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
17.000,00 |
SE |
1,00 |
17.000,00 |
| CP0213-2 |
22/02/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) |
27399163019 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
17.000,00 |
SE |
1,00 |
17.000,00 |
| CP0213-2 |
25/03/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) |
27399163019 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
17.000,00 |
SE |
1,00 |
17.000,00 |
| CP0213-2 |
25/04/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) |
27399163019 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
17.000,00 |
SE |
1,00 |
17.000,00 |
| CP0213-2 |
23/05/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) |
27399163019 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
17.000,00 |
SE |
1,00 |
17.000,00 |
| CP0213-2 |
01/07/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) |
27399163019 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
17.000,00 |
SE |
1,00 |
17.000,00 |
| CP0213-2 |
23/07/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) |
27399163019 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
17.000,00 |
SE |
1,00 |
17.000,00 |
| CP0213-2 |
23/08/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) |
27399163019 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
17.000,00 |
SE |
1,00 |
17.000,00 |
| CP0213-2 |
26/09/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) |
27399163019 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
17.000,00 |
SE |
1,00 |
17.000,00 |
| CP0213-2 |
22/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) |
27399163019 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
17.000,00 |
SE |
1,00 |
17.000,00 |
| CP0213-2 |
28/11/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) |
27399163019 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
17.000,00 |
SE |
1,00 |
17.000,00 |
| CP0213-2 |
12/12/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TORRILLAS PIZZORNO JULIETA ( SP ) |
27399163019 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
5.666,60 |
SE |
1,00 |
5.666,60 |
| CP0212-2 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
37.605,81 |
SE |
1,00 |
37.605,81 |
| CP0212-1 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
13.911,41 |
SE |
1,00 |
13.911,41 |
| CP0212-1 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
21.082,89 |
SE |
1,00 |
21.082,89 |
| CP0212-1 |
25/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
36.300,04 |
SE |
1,00 |
36.300,04 |
| CP0212-1 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.871,56 |
SE |
1,00 |
24.871,56 |
| CP0212-1 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
25.617,71 |
SE |
1,00 |
25.617,71 |
| CP0212-1 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.115,14 |
SE |
1,00 |
26.115,14 |
| CP0212-1 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.115,14 |
SE |
1,00 |
26.115,14 |
| CP0212-1 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
32.382,77 |
SE |
1,00 |
32.382,77 |
| CP0212-1 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
29.248,95 |
SE |
1,00 |
29.248,95 |
| CP0212-1 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
31.338,17 |
SE |
1,00 |
31.338,17 |
| CP0212-1 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
32.382,79 |
SE |
1,00 |
32.382,79 |
| CP0212-1 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
32.382,79 |
SE |
1,00 |
32.382,79 |
| CP0212-1 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANGELINI MARIO NICOLAS ( SP ) |
20295981521 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
32.382,79 |
SE |
1,00 |
32.382,79 |
| CP0185-6 |
23/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) |
20361007744 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0185-5 |
22/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) |
20361007744 |
SERVICIO PERSONAL DIF DEL 21/03 AL 20/04 + 7 MESES +15 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CP0185-5 |
22/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) |
20361007744 |
SERVICIO PERSONAL DIF DEL 21/03 AL 20/04 + 7 MESES +15 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CP0185-5 |
23/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) |
20361007744 |
SERVICIO PERSONAL DIF DEL 21/03 AL 20/04 + 7 MESES +15 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
28.000,00 |
SE |
1,00 |
28.000,00 |
| CP0185-5 |
21/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) |
20361007744 |
SERVICIO PERSONAL DIF DEL 21/03 AL 20/04 + 7 MESES +15 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CP0185-5 |
22/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) |
20361007744 |
SERVICIO PERSONAL DIF DEL 21/03 AL 20/04 + 7 MESES +15 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CP0185-5 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) |
20361007744 |
SERVICIO PERSONAL DIF DEL 21/03 AL 20/04 + 7 MESES +15 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CP0185-5 |
23/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) |
20361007744 |
SERVICIO PERSONAL DIF DEL 21/03 AL 20/04 + 7 MESES +15 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CP0185-4 |
30/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) |
20361007744 |
SERVICIO PERSONAL 5 MESES |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0185-4 |
22/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) |
20361007744 |
SERVICIO PERSONAL 5 MESES |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0185-4 |
27/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) |
20361007744 |
SERVICIO PERSONAL 5 MESES |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0185-4 |
24/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) |
20361007744 |
SERVICIO PERSONAL 5 MESES |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0185-3 |
08/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
VEGA FEDERICO OMAR ( SP ) |
20361007744 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A MAYO 2019 + 20 DIAS JUNIO 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0184-5 |
23/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) |
23362483549 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0184-4 |
22/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) |
23362483549 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE MARZO + DIF. ABRIL + 7 MESES + 15 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CP0184-4 |
22/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) |
23362483549 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE MARZO + DIF. ABRIL + 7 MESES + 15 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CP0184-4 |
23/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) |
23362483549 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE MARZO + DIF. ABRIL + 7 MESES + 15 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
28.000,00 |
SE |
1,00 |
28.000,00 |
| CP0184-4 |
21/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) |
23362483549 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE MARZO + DIF. ABRIL + 7 MESES + 15 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CP0184-4 |
23/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) |
23362483549 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE MARZO + DIF. ABRIL + 7 MESES + 15 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CP0184-4 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) |
23362483549 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE MARZO + DIF. ABRIL + 7 MESES + 15 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CP0184-4 |
23/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) |
23362483549 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE MARZO + DIF. ABRIL + 7 MESES + 15 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
22.000,00 |
SE |
1,00 |
22.000,00 |
| CP0184-3 |
25/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) |
23362483549 |
SERVICIO PERSONAL ENE A MAYO 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0184-3 |
22/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) |
23362483549 |
SERVICIO PERSONAL ENE A MAYO 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0184-3 |
27/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) |
23362483549 |
SERVICIO PERSONAL ENE A MAYO 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0184-3 |
25/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
FABRE FACUNDO LUCIANO ( SP ) |
23362483549 |
SERVICIO PERSONAL ENE A MAYO 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0183-5 |
22/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) |
20115420926 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
14.554,31 |
SE |
1,00 |
14.554,31 |
| CP0183-5 |
21/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) |
20115420926 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
14.836,92 |
SE |
1,00 |
14.836,92 |
| CP0183-5 |
20/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) |
20115420926 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
14.836,92 |
SE |
1,00 |
14.836,92 |
| CP0183-5 |
15/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) |
20115420926 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.617,34 |
SE |
1,00 |
16.617,34 |
| CP0183-5 |
15/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) |
20115420926 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
1.780,42 |
SE |
1,00 |
1.780,42 |
| CP0183-5 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) |
20115420926 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.617,34 |
SE |
1,00 |
16.617,34 |
| CP0183-5 |
14/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) |
20115420926 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
17.804,29 |
SE |
1,00 |
17.804,29 |
| CP0183-5 |
15/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) |
20115420926 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0183-5 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) |
20115420926 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0183-5 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) |
20115420926 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0183-5 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) |
20115420926 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
7.903,62 |
SE |
1,00 |
7.903,62 |
| CP0183-5 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) |
20115420926 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
11.977,86 |
SE |
1,00 |
11.977,86 |
| CP0183-5 |
25/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) |
20115420926 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
20.623,33 |
SE |
1,00 |
20.623,33 |
| CP0183-5 |
18/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TORRESAN DANIEL JOSE ( SP ) |
20115420926 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
7.121,70 |
SE |
1,00 |
7.121,70 |
| CP0182-3 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + DE ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
3.649,13 |
SE |
1,00 |
3.649,13 |
| CP0182-3 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
19.072,56 |
SE |
1,00 |
19.072,56 |
| CP0182-3 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
23.569,51 |
SE |
1,00 |
23.569,51 |
| CP0182-3 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + DE ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
16.149,03 |
SE |
1,00 |
16.149,03 |
| CP0182-3 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + DE ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
16.633,50 |
SE |
1,00 |
16.633,50 |
| CP0182-3 |
18/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + DE ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
16.956,47 |
SE |
1,00 |
16.956,47 |
| CP0182-3 |
25/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + DE ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
16.956,47 |
SE |
1,00 |
16.956,47 |
| CP0182-3 |
15/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + DE ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0182-3 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + DE ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
18.991,25 |
SE |
1,00 |
18.991,25 |
| CP0182-3 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + DE ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
20.348,27 |
SE |
1,00 |
20.348,27 |
| CP0182-3 |
22/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + DE ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0182-3 |
20/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + DE ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0182-3 |
20/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + DE ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0181-3 |
22/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0181-3 |
22/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0181-3 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0181-3 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0181-3 |
18/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0181-3 |
18/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0181-3 |
22/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0181-3 |
22/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0181-3 |
20/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0181-3 |
20/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0181-3 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0181-3 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0181-3 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0181-3 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL 7 MESES + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.500,00 |
SE |
1,00 |
6.500,00 |
| CP0181-2 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
5.500,00 |
SE |
1,00 |
5.500,00 |
| CP0181-2 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
5.500,00 |
SE |
1,00 |
5.500,00 |
| CP0181-2 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
5.500,00 |
SE |
1,00 |
5.500,00 |
| CP0181-2 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
5.500,00 |
SE |
1,00 |
5.500,00 |
| CP0181-2 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
5.500,00 |
SE |
1,00 |
5.500,00 |
| CP0181-2 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
5.500,00 |
SE |
1,00 |
5.500,00 |
| CP0181-2 |
23/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
5.500,00 |
SE |
1,00 |
5.500,00 |
| CP0181-2 |
23/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DALLA COSTA CLAUDIA MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27313868570 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
5.500,00 |
SE |
1,00 |
5.500,00 |
| CP0176-3 |
23/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) |
20117719759 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
14.554,31 |
SE |
1,00 |
14.554,31 |
| CP0176-3 |
18/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) |
20117719759 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
14.836,92 |
SE |
1,00 |
14.836,92 |
| CP0176-3 |
18/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) |
20117719759 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
14.836,92 |
SE |
1,00 |
14.836,92 |
| CP0176-3 |
25/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) |
20117719759 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,76 |
SE |
1,00 |
18.397,76 |
| CP0176-3 |
17/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) |
20117719759 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.617,34 |
SE |
1,00 |
16.617,34 |
| CP0176-3 |
14/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) |
20117719759 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
17.804,29 |
SE |
1,00 |
17.804,29 |
| CP0176-3 |
18/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) |
20117719759 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0176-3 |
20/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) |
20117719759 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0176-3 |
20/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) |
20117719759 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0176-3 |
23/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) |
20117719759 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
7.903,62 |
SE |
1,00 |
7.903,62 |
| CP0176-3 |
23/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) |
20117719759 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
11.977,86 |
SE |
1,00 |
11.977,86 |
| CP0176-3 |
22/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GONZALEZ HUGO DANIEL ( SP ) |
20117719759 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
20.623,33 |
SE |
1,00 |
20.623,33 |
| CP0174-4 |
01/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MAGRI WALTER DARIO ( SP ) |
20274257955 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
36.700,48 |
SE |
1,00 |
36.700,48 |
| CP0174-4 |
06/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MAGRI WALTER DARIO ( SP ) |
20274257955 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
39.660,20 |
SE |
1,00 |
39.660,20 |
| CP0174-4 |
06/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MAGRI WALTER DARIO ( SP ) |
20274257955 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
33.740,76 |
SE |
1,00 |
33.740,76 |
| CP0174-4 |
06/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MAGRI WALTER DARIO ( SP ) |
20274257955 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
7.400,30 |
SE |
1,00 |
7.400,30 |
| CP0174-4 |
09/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MAGRI WALTER DARIO ( SP ) |
20274257955 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
36.700,48 |
SE |
1,00 |
36.700,48 |
| CP0174-4 |
05/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MAGRI WALTER DARIO ( SP ) |
20274257955 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
36.700,48 |
SE |
1,00 |
36.700,48 |
| CP0174-3 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MAGRI WALTER DARIO ( SP ) |
20274257955 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A JUNIO 2019 |
PROFESIONALES |
29.597,15 |
SE |
1,00 |
29.597,15 |
| CP0174-3 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MAGRI WALTER DARIO ( SP ) |
20274257955 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A JUNIO 2019 |
PROFESIONALES |
10.655,01 |
SE |
1,00 |
10.655,01 |
| CP0174-3 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MAGRI WALTER DARIO ( SP ) |
20274257955 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A JUNIO 2019 |
PROFESIONALES |
11.049,61 |
SE |
1,00 |
11.049,61 |
| CP0174-3 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MAGRI WALTER DARIO ( SP ) |
20274257955 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
22.099,21 |
SE |
1,00 |
22.099,21 |
| CP0174-3 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MAGRI WALTER DARIO ( SP ) |
20274257955 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
2.367,76 |
SE |
1,00 |
2.367,76 |
| CP0174-3 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MAGRI WALTER DARIO ( SP ) |
20274257955 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A JUNIO 2019 |
PROFESIONALES |
28.817,77 |
SE |
1,00 |
28.817,77 |
| CP0174-3 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MAGRI WALTER DARIO ( SP ) |
20274257955 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A JUNIO 2019 |
PROFESIONALES |
28.403,40 |
SE |
1,00 |
28.403,40 |
| CP0174-3 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MAGRI WALTER DARIO ( SP ) |
20274257955 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A JUNIO 2019 |
PROFESIONALES |
29.597,15 |
SE |
1,00 |
29.597,15 |
| CP0174-3 |
27/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MAGRI WALTER DARIO ( SP ) |
20274257955 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A JUNIO 2019 |
PROFESIONALES |
29.597,15 |
SE |
1,00 |
29.597,15 |
| CP0174-3 |
03/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MAGRI WALTER DARIO ( SP ) |
20274257955 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A JUNIO 2019 |
PROFESIONALES |
29.597,15 |
SE |
1,00 |
29.597,15 |
| CP0173-4 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
15.858,58 |
SE |
1,00 |
15.858,58 |
| CP0173-4 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
16.166,51 |
SE |
1,00 |
16.166,51 |
| CP0173-4 |
27/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
16.166,51 |
SE |
1,00 |
16.166,51 |
| CP0173-4 |
24/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
20.046,49 |
SE |
1,00 |
20.046,49 |
| CP0173-4 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
18.106,50 |
SE |
1,00 |
18.106,50 |
| CP0173-4 |
19/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
18.753,16 |
SE |
1,00 |
18.753,16 |
| CP0173-4 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
20.046,48 |
SE |
1,00 |
20.046,48 |
| CP0173-4 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
20.046,48 |
SE |
1,00 |
20.046,48 |
| CP0173-4 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
20.046,48 |
SE |
1,00 |
20.046,48 |
| CP0173-4 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
9.258,49 |
SE |
1,00 |
9.258,49 |
| CP0173-4 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
12.404,64 |
SE |
1,00 |
12.404,64 |
| CP0173-4 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
22.471,45 |
SE |
1,00 |
22.471,45 |
| CP0173-4 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA RAUL CESAR ( SP ) |
20270212515 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
7.759,90 |
SE |
1,00 |
7.759,90 |
| CP0171-4 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) |
20106855200 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.561,24 |
SE |
1,00 |
16.561,24 |
| CP0171-4 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) |
20106855200 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
25.098,64 |
SE |
1,00 |
25.098,64 |
| CP0171-4 |
22/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) |
20106855200 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
43.214,35 |
SE |
1,00 |
43.214,35 |
| CP0171-4 |
11/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) |
20106855200 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
14.922,94 |
SE |
1,00 |
14.922,94 |
| CP0171-4 |
25/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) |
20106855200 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
30.497,28 |
SE |
1,00 |
30.497,28 |
| CP0171-4 |
18/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) |
20106855200 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
31.089,46 |
SE |
1,00 |
31.089,46 |
| CP0171-4 |
25/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) |
20106855200 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
31.089,46 |
SE |
1,00 |
31.089,46 |
| CP0171-4 |
25/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) |
20106855200 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
38.550,94 |
SE |
1,00 |
38.550,94 |
| CP0171-4 |
23/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) |
20106855200 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
34.820,19 |
SE |
1,00 |
34.820,19 |
| CP0171-4 |
21/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) |
20106855200 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
37.307,35 |
SE |
1,00 |
37.307,35 |
| CP0171-4 |
18/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) |
20106855200 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
38.550,93 |
SE |
1,00 |
38.550,93 |
| CP0171-4 |
20/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) |
20106855200 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
38.550,93 |
SE |
1,00 |
38.550,93 |
| CP0171-4 |
18/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CAPURRO HUGO GREGORIO ( SP ) |
20106855200 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
38.550,93 |
SE |
1,00 |
38.550,93 |
| CP0163-7 |
23/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AIZCORBE LEANDRO MARCELO ( SP ) |
20322247797 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
41.476,29 |
SE |
1,00 |
41.476,29 |
| CP0163-7 |
18/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AIZCORBE LEANDRO MARCELO ( SP ) |
20322247797 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
42.281,66 |
SE |
1,00 |
42.281,66 |
| CP0163-7 |
01/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AIZCORBE LEANDRO MARCELO ( SP ) |
20322247797 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.778,38 |
SE |
1,00 |
26.778,38 |
| CP0163-6 |
08/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AIZCORBE LEANDRO MARCELO ( SP ) |
20322247797 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.491,70 |
38.491,70 |
| CP0158-4 |
08/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TABORDA LUIS MARIA ( SP ) |
20271397039 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.260,41 |
SE |
1,00 |
23.260,41 |
| CP0158-4 |
14/03/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TABORDA LUIS MARIA ( SP ) |
20271397039 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.824,57 |
SE |
1,00 |
24.824,57 |
| CP0158-4 |
14/03/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TABORDA LUIS MARIA ( SP ) |
20271397039 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.397,82 |
SE |
1,00 |
24.397,82 |
| CP0158-4 |
26/03/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TABORDA LUIS MARIA ( SP ) |
20271397039 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.397,82 |
SE |
1,00 |
24.397,82 |
| CP0158-4 |
25/04/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TABORDA LUIS MARIA ( SP ) |
20271397039 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
31.314,48 |
SE |
1,00 |
31.314,48 |
| CP0158-4 |
16/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TABORDA LUIS MARIA ( SP ) |
20271397039 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
30.840,74 |
SE |
1,00 |
30.840,74 |
| CP0158-4 |
30/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TABORDA LUIS MARIA ( SP ) |
20271397039 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
13.762,75 |
SE |
1,00 |
13.762,75 |
| CP0158-4 |
30/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TABORDA LUIS MARIA ( SP ) |
20271397039 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
19.565,15 |
SE |
1,00 |
19.565,15 |
| CP0158-4 |
22/11/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TABORDA LUIS MARIA ( SP ) |
20271397039 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
34.571,48 |
SE |
1,00 |
34.571,48 |
| CP0158-4 |
26/12/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TABORDA LUIS MARIA ( SP ) |
20271397039 |
AJUSTE POR REDONDEO DICIEMBRE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
11.938,35 |
SE |
1,00 |
11.938,35 |
| CP0158-4 |
23/05/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TABORDA LUIS MARIA ( SP ) |
20271397039 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
27.856,15 |
SE |
1,00 |
27.856,15 |
| CP0158-4 |
28/06/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TABORDA LUIS MARIA ( SP ) |
20271397039 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
29.845,88 |
SE |
1,00 |
29.845,88 |
| CP0158-4 |
26/08/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TABORDA LUIS MARIA ( SP ) |
20271397039 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
30.840,74 |
SE |
1,00 |
30.840,74 |
| CP0158-4 |
26/08/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TABORDA LUIS MARIA ( SP ) |
20271397039 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
30.840,74 |
SE |
1,00 |
30.840,74 |
| CP0157-5 |
17/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
45.266,25 |
SE |
1,00 |
45.266,25 |
| CP0157-5 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
48.499,55 |
SE |
1,00 |
48.499,55 |
| CP0157-5 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
50.116,20 |
SE |
1,00 |
50.116,20 |
| CP0157-5 |
20/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
50.116,20 |
SE |
1,00 |
50.116,20 |
| CP0157-5 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
50.116,20 |
SE |
1,00 |
50.116,20 |
| CP0157-5 |
11/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
53.760,07 |
SE |
1,00 |
53.760,07 |
| CP0157-5 |
21/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
40.416,29 |
SE |
1,00 |
40.416,29 |
| CP0157-5 |
19/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
40.416,29 |
SE |
1,00 |
40.416,29 |
| CP0157-5 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
50.116,21 |
SE |
1,00 |
50.116,21 |
| CP0157-5 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.529,60 |
SE |
1,00 |
21.529,60 |
| CP0157-5 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
32.628,23 |
SE |
1,00 |
32.628,23 |
| CP0157-5 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
56.178,64 |
SE |
1,00 |
56.178,64 |
| CP0157-5 |
18/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ, MARIA ISABEL ( SP ) |
27170756695 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
19.399,82 |
SE |
1,00 |
19.399,82 |
| CP01555-6 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DROZ HEBE LINA ( SP ) |
27350709997 |
SERVICIO PERSONAL ENERO 2019 |
PROFESIONALES |
13.168,18 |
SE |
1,00 |
13.168,18 |
| CP0153-6 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
18.298,36 |
SE |
1,00 |
18.298,36 |
| CP0153-6 |
18/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP0153-6 |
19/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP0153-6 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,55 |
SE |
1,00 |
23.130,55 |
| CP0153-6 |
17/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
20.892,11 |
SE |
1,00 |
20.892,11 |
| CP0153-6 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
22.384,41 |
SE |
1,00 |
22.384,41 |
| CP0153-6 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0153-6 |
13/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0153-6 |
20/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0153-6 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
9.936,75 |
SE |
1,00 |
9.936,75 |
| CP0153-6 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
15.059,18 |
SE |
1,00 |
15.059,18 |
| CP0153-6 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
25.928,60 |
SE |
1,00 |
25.928,60 |
| CP0153-6 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
26.861,29 |
SE |
1,00 |
26.861,29 |
| CP0153-5 |
21/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL DIF. DE AGOSTO, SEPT. ACT + NOV + DIC |
PROFESIONALES |
2.785,19 |
SE |
1,00 |
2.785,19 |
| CP0153-5 |
21/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL DIF. DE AGOSTO, SEPT. ACT + NOV + DIC |
PROFESIONALES |
12.554,29 |
SE |
1,00 |
12.554,29 |
| CP0153-5 |
21/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL DIF. DE AGOSTO, SEPT. ACT + NOV + DIC |
PROFESIONALES |
12.784,65 |
SE |
1,00 |
12.784,65 |
| CP0152-6 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL DESDE AGOSTO 2019 HASTA 10 DE DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
37.493,88 |
SE |
1,00 |
37.493,88 |
| CP0152-6 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL DESDE AGOSTO 2019 HASTA 10 DE DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
38.892,90 |
SE |
1,00 |
38.892,90 |
| CP0152-6 |
29/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL DESDE AGOSTO 2019 HASTA 10 DE DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
34.695,83 |
SE |
1,00 |
34.695,83 |
| CP0152-6 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL DESDE AGOSTO 2019 HASTA 10 DE DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
34.695,83 |
SE |
1,00 |
34.695,83 |
| CP0152-5 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A AGOSTO 2019 |
PROFESIONALES |
31.338,17 |
SE |
1,00 |
31.338,17 |
| CP0152-5 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A AGOSTO 2019 |
PROFESIONALES |
16.367,83 |
SE |
1,00 |
16.367,83 |
| CP0152-5 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
17.208,78 |
SE |
1,00 |
17.208,78 |
| CP0152-5 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
34.695,83 |
SE |
1,00 |
34.695,83 |
| CP0152-5 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A AGOSTO 2019 |
PROFESIONALES |
20.726,31 |
SE |
1,00 |
20.726,31 |
| CP0152-5 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A AGOSTO 2019 |
PROFESIONALES |
27.447,54 |
SE |
1,00 |
27.447,54 |
| CP0152-5 |
27/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A AGOSTO 2019 |
PROFESIONALES |
27.980,51 |
SE |
1,00 |
27.980,51 |
| CP0152-5 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A AGOSTO 2019 |
PROFESIONALES |
27.980,51 |
SE |
1,00 |
27.980,51 |
| CP0152-5 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SAMPO LORENZO ANTONIO (SP) |
20083994488 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A AGOSTO 2019 |
PROFESIONALES |
34.695,83 |
SE |
1,00 |
34.695,83 |
| CP0151-7 |
05/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL AGOSTO A NOVIEMBRE + 10 DIAS DE DICIEMBRE+AJUSTE |
PROFESIONALES |
46.261,13 |
SE |
1,00 |
46.261,13 |
| CP0151-7 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL AGOSTO A NOVIEMBRE + 10 DIAS DE DICIEMBRE+AJUSTE |
PROFESIONALES |
46.261,13 |
SE |
1,00 |
46.261,13 |
| CP0151-7 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL AGOSTO A NOVIEMBRE + 10 DIAS DE DICIEMBRE+AJUSTE |
PROFESIONALES |
49.991,85 |
SE |
1,00 |
49.991,85 |
| CP0151-7 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL AGOSTO A NOVIEMBRE + 10 DIAS DE DICIEMBRE+AJUSTE |
PROFESIONALES |
51.857,22 |
SE |
1,00 |
51.857,22 |
| CP0151-6 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
32.214,60 |
SE |
1,00 |
32.214,60 |
| CP0151-6 |
22/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
36.596,72 |
SE |
1,00 |
36.596,72 |
| CP0151-6 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
37.307,34 |
SE |
1,00 |
37.307,34 |
| CP0151-6 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
37.307,34 |
SE |
1,00 |
37.307,34 |
| CP0151-6 |
23/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
46.261,10 |
SE |
1,00 |
46.261,10 |
| CP0151-6 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
41.784,22 |
SE |
1,00 |
41.784,22 |
| CP0151-6 |
27/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
26.245,40 |
SE |
1,00 |
26.245,40 |
| CP0151-6 |
27/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
18.523,40 |
SE |
1,00 |
18.523,40 |
| CP0151-6 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUIZ NOELIA MARGARITA DEL CARMEN ( SP ) |
27056797519 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
46.261,13 |
SE |
1,00 |
46.261,13 |
| CP0150-7 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CP0150-6 |
03/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0150-6 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0150-6 |
25/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0150-6 |
17/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0150-6 |
27/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0150-6 |
05/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0150-6 |
10/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0150-6 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0150-6 |
22/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0150-6 |
25/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0150-6 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0150-6 |
15/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ NATALIA RUTH ( SP ) |
27322248798 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CP0148-7 |
18/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.298,36 |
SE |
1,00 |
18.298,36 |
| CP0148-7 |
18/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP0148-7 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP0148-7 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,55 |
SE |
1,00 |
23.130,55 |
| CP0148-7 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.892,11 |
SE |
1,00 |
20.892,11 |
| CP0148-7 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
9.936,75 |
SE |
1,00 |
9.936,75 |
| CP0148-7 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
15.059,18 |
SE |
1,00 |
15.059,18 |
| CP0148-7 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
25.928,60 |
SE |
1,00 |
25.928,60 |
| CP0148-7 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
26.861,29 |
SE |
1,00 |
26.861,29 |
| CP0148-7 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.384,41 |
SE |
1,00 |
22.384,41 |
| CP0148-7 |
09/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0148-7 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0148-7 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0146-8 |
05/09/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) |
23148420769 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
50.116,20 |
SE |
1,00 |
50.116,20 |
| CP0146-8 |
05/09/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) |
23148420769 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
50.116,20 |
SE |
1,00 |
50.116,20 |
| CP0146-8 |
22/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) |
23148420769 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
50.116,20 |
SE |
1,00 |
50.116,20 |
| CP0146-8 |
06/11/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) |
23148420769 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
50.116,20 |
SE |
1,00 |
50.116,20 |
| CP0146-8 |
28/11/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) |
23148420769 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
60.220,27 |
SE |
1,00 |
60.220,27 |
| CP0146-8 |
26/12/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) |
23148420769 |
SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
6.607,33 |
SE |
1,00 |
6.607,33 |
| CP0146-8 |
26/12/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) |
23148420769 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
12.792,47 |
SE |
1,00 |
12.792,47 |
| CP0146-7 |
25/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) |
23148420769 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
39.532,03 |
SE |
1,00 |
39.532,03 |
| CP0146-7 |
25/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) |
23148420769 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
39.646,46 |
SE |
1,00 |
39.646,46 |
| CP0146-7 |
29/03/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) |
23148420769 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
40.416,29 |
SE |
1,00 |
40.416,29 |
| CP0146-7 |
07/05/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) |
23148420769 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
40.416,29 |
SE |
1,00 |
40.416,29 |
| CP0146-7 |
24/05/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) |
23148420769 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
50.116,21 |
SE |
1,00 |
50.116,21 |
| CP0146-7 |
07/06/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) |
23148420769 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
45.266,25 |
SE |
1,00 |
45.266,25 |
| CP0146-7 |
26/07/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
HADDAD LUIS MARIA ANTONIO ( SP ) |
23148420769 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
48.499,65 |
SE |
1,00 |
48.499,65 |
| CP0145-8 |
09/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) |
20257227325 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
20.726,30 |
SE |
1,00 |
20.726,30 |
| CP0145-8 |
17/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) |
20257227325 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
21.348,09 |
SE |
1,00 |
21.348,09 |
| CP0145-8 |
25/02/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) |
20257227325 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0145-8 |
22/03/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) |
20257227325 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0145-8 |
02/05/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
VELAZQUEZ JUAN RAMON ( SP ) |
20257227325 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A JULIO 2019 |
PROFESIONALES |
15.291,84 |
SE |
1,00 |
15.291,84 |
| CP0144-6 |
28/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
31.083,01 |
SE |
1,00 |
31.083,01 |
| CP0144-6 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP0144-6 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP0144-6 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
9.936,74 |
SE |
1,00 |
9.936,74 |
| CP0144-6 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
15.059,19 |
SE |
1,00 |
15.059,19 |
| CP0144-6 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
25.928,60 |
SE |
1,00 |
25.928,60 |
| CP0144-6 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
26.861,29 |
SE |
1,00 |
26.861,29 |
| CP0144-6 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,55 |
SE |
1,00 |
23.130,55 |
| CP0144-6 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.892,11 |
SE |
1,00 |
20.892,11 |
| CP0144-6 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.384,41 |
SE |
1,00 |
22.384,41 |
| CP0144-6 |
23/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0144-6 |
27/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0144-6 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONES RUIZ MATIAS ROBERTO ( SP ) |
20268679775 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0143-9 |
26/07/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) |
20083994801 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,48 |
SE |
1,00 |
36.700,48 |
| CP0143-9 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) |
20083994801 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,48 |
SE |
1,00 |
36.700,48 |
| CP0143-9 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) |
20083994801 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,48 |
SE |
1,00 |
36.700,48 |
| CP0143-9 |
21/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) |
20083994801 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A NOVIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
39.660,20 |
SE |
1,00 |
39.660,20 |
| CP0143-8 |
19/11/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) |
20083994801 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
41.140,06 |
SE |
1,00 |
41.140,06 |
| CP0143-8 |
09/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) |
20083994801 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A JUNIO 2019 + |
PROFESIONALES |
28.187,77 |
SE |
1,00 |
28.187,77 |
| CP0143-8 |
21/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) |
20083994801 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A JUNIO 2019 + |
PROFESIONALES |
29.033,40 |
SE |
1,00 |
29.033,40 |
| CP0143-8 |
27/02/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) |
20083994801 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A JUNIO 2019 + |
PROFESIONALES |
29.597,15 |
SE |
1,00 |
29.597,15 |
| CP0143-8 |
25/03/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) |
20083994801 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A JUNIO 2019 + |
PROFESIONALES |
29.597,15 |
SE |
1,00 |
29.597,15 |
| CP0143-8 |
25/04/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) |
20083994801 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A JUNIO 2019 + |
PROFESIONALES |
36.700,49 |
SE |
1,00 |
36.700,49 |
| CP0143-8 |
17/05/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) |
20083994801 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A JUNIO 2019 + |
PROFESIONALES |
33.148,82 |
SE |
1,00 |
33.148,82 |
| CP0143-8 |
19/06/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) |
20083994801 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A JUNIO 2019 + |
PROFESIONALES |
11.049,61 |
SE |
1,00 |
11.049,61 |
| CP0143-8 |
19/06/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRELAT, JOSE ANTONIO ( SP ) |
20083994801 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
24.466,98 |
SE |
1,00 |
24.466,98 |
| CP0142-8 |
22/05/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) |
27289593921 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
41.784,23 |
SE |
1,00 |
41.784,23 |
| CP0142-8 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) |
27289593921 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
44.768,82 |
SE |
1,00 |
44.768,82 |
| CP0142-8 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) |
27289593921 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
46.261,11 |
SE |
1,00 |
46.261,11 |
| CP0142-8 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) |
27289593921 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
46.261,11 |
SE |
1,00 |
46.261,11 |
| CP0142-8 |
20/09/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) |
27289593921 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
46.261,11 |
SE |
1,00 |
46.261,11 |
| CP0142-8 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) |
27289593921 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
19.873,49 |
SE |
1,00 |
19.873,49 |
| CP0142-8 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) |
27289593921 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
30.118,36 |
SE |
1,00 |
30.118,36 |
| CP0142-8 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) |
27289593921 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
51.857,22 |
SE |
1,00 |
51.857,22 |
| CP0142-8 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) |
27289593921 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
17.907,50 |
SE |
1,00 |
17.907,50 |
| CP0142-8 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) |
27289593921 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
36.596,72 |
SE |
1,00 |
36.596,72 |
| CP0142-8 |
25/02/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) |
27289593921 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
37.307,35 |
SE |
1,00 |
37.307,35 |
| CP0142-8 |
27/03/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) |
27289593921 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
37.307,35 |
SE |
1,00 |
37.307,35 |
| CP0142-8 |
23/04/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DEBRABANDERE MARIA BELEN ( SP ) |
27289593921 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
46.261,11 |
SE |
1,00 |
46.261,11 |
| CP0140-11 |
21/02/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL FEBRERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
31.089,46 |
SE |
1,00 |
31.089,46 |
| CP0140-11 |
19/03/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL FEBRERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
31.089,46 |
SE |
1,00 |
31.089,46 |
| CP0140-11 |
29/04/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL FEBRERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
38.550,92 |
SE |
1,00 |
38.550,92 |
| CP0140-11 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL FEBRERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
38.550,92 |
SE |
1,00 |
38.550,92 |
| CP0140-11 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL FEBRERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
37.307,34 |
SE |
1,00 |
37.307,34 |
| CP0140-11 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL FEBRERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
38.550,92 |
SE |
1,00 |
38.550,92 |
| CP0140-11 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL FEBRERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
38.550,92 |
SE |
1,00 |
38.550,92 |
| CP0140-11 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL FEBRERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
38.550,92 |
SE |
1,00 |
38.550,92 |
| CP0140-11 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL FEBRERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
29.016,84 |
SE |
1,00 |
29.016,84 |
| CP0140-11 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
12.643,03 |
SE |
1,00 |
12.643,03 |
| CP0140-11 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
43.214,34 |
SE |
1,00 |
43.214,34 |
| CP0140-11 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
44.768,82 |
SE |
1,00 |
44.768,82 |
| CP0140-10 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL ENERO 2019 |
PROFESIONALES |
29.033,40 |
SE |
1,00 |
29.033,40 |
| CP0137-7 |
08/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
32.214,59 |
SE |
1,00 |
32.214,59 |
| CP0137-7 |
22/02/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
33.181,02 |
SE |
1,00 |
33.181,02 |
| CP0137-7 |
22/02/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
33.821,31 |
SE |
1,00 |
33.821,31 |
| CP0137-7 |
26/03/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
33.829,31 |
SE |
1,00 |
33.829,31 |
| CP0137-7 |
25/04/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
41.943,41 |
SE |
1,00 |
41.943,41 |
| CP0137-7 |
03/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
41.943,45 |
SE |
1,00 |
41.943,45 |
| CP0137-7 |
04/11/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.018,43 |
SE |
1,00 |
18.018,43 |
| CP0137-7 |
04/11/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
27.307,51 |
SE |
1,00 |
27.307,51 |
| CP0137-7 |
19/11/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
47.017,20 |
SE |
1,00 |
47.017,20 |
| CP0137-7 |
12/12/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
16.236,16 |
SE |
1,00 |
16.236,16 |
| CP0137-7 |
30/05/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
37.884,36 |
SE |
1,00 |
37.884,36 |
| CP0137-7 |
01/07/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
40.590,40 |
SE |
1,00 |
40.590,40 |
| CP0137-7 |
23/07/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
41.943,45 |
SE |
1,00 |
41.943,45 |
| CP0137-7 |
28/08/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PRIETO, DAYSI ZORAIDA MARIA ( SP ) |
27135098219 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
41.943,45 |
SE |
1,00 |
41.943,45 |
| CP0136-7 |
30/05/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) |
20128548999 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
52.230,29 |
SE |
1,00 |
52.230,29 |
| CP0136-7 |
02/07/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) |
20128548999 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
55.961,01 |
SE |
1,00 |
55.961,01 |
| CP0136-7 |
05/08/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) |
20128548999 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
57.826,37 |
SE |
1,00 |
57.826,37 |
| CP0136-7 |
28/08/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) |
20128548999 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
57.826,37 |
SE |
1,00 |
57.826,37 |
| CP0136-7 |
08/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) |
20128548999 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
44.413,50 |
SE |
1,00 |
44.413,50 |
| CP0136-7 |
24/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) |
20128548999 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
45.745,91 |
SE |
1,00 |
45.745,91 |
| CP0136-7 |
28/02/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) |
20128548999 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
46.634,18 |
SE |
1,00 |
46.634,18 |
| CP0136-7 |
26/03/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) |
20128548999 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
46.634,18 |
SE |
1,00 |
46.634,18 |
| CP0136-7 |
25/04/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) |
20128548999 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
57.826,40 |
SE |
1,00 |
57.826,40 |
| CP0136-7 |
16/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) |
20128548999 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
57.826,37 |
SE |
1,00 |
57.826,37 |
| CP0136-7 |
30/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) |
20128548999 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.842,04 |
SE |
1,00 |
24.842,04 |
| CP0136-7 |
30/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) |
20128548999 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
37.647,77 |
SE |
1,00 |
37.647,77 |
| CP0136-7 |
25/11/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) |
20128548999 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
64.821,52 |
SE |
1,00 |
64.821,52 |
| CP0136-7 |
10/12/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROJAS ALEJANDRO A. ( SP ) |
20128548999 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
22.384,41 |
SE |
1,00 |
22.384,41 |
| CP0135-8 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
9.937,15 |
SE |
1,00 |
9.937,15 |
| CP0135-8 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
15.058,78 |
SE |
1,00 |
15.058,78 |
| CP0135-8 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
25.928,60 |
SE |
1,00 |
25.928,60 |
| CP0135-8 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
26.861,29 |
SE |
1,00 |
26.861,29 |
| CP0135-8 |
23/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
20.892,11 |
SE |
1,00 |
20.892,11 |
| CP0135-8 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
22.384,51 |
SE |
1,00 |
22.384,51 |
| CP0135-8 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0135-8 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0135-8 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0135-8 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
18.298,36 |
SE |
1,00 |
18.298,36 |
| CP0135-8 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP0135-8 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP0135-8 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,55 |
SE |
1,00 |
23.130,55 |
| CP0135-7 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2018 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.784,64 |
12.784,64 |
| CP0134-6 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.974,56 |
SE |
1,00 |
23.974,56 |
| CP0134-6 |
21/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
14.836,92 |
SE |
1,00 |
14.836,92 |
| CP0134-6 |
19/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
14.836,92 |
SE |
1,00 |
14.836,92 |
| CP0134-6 |
23/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,76 |
SE |
1,00 |
18.397,76 |
| CP0134-6 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
7.903,57 |
SE |
1,00 |
7.903,57 |
| CP0134-6 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
11.977,91 |
SE |
1,00 |
11.977,91 |
| CP0134-6 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
20.623,33 |
SE |
1,00 |
20.623,33 |
| CP0134-6 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
21.365,17 |
SE |
1,00 |
21.365,17 |
| CP0134-6 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.617,34 |
SE |
1,00 |
16.617,34 |
| CP0134-6 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
17.804,29 |
SE |
1,00 |
17.804,29 |
| CP0134-6 |
15/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0134-6 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0134-6 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.397,78 |
SE |
1,00 |
18.397,78 |
| CP0134-5 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA VERONICA GABRIELA ( SP ) |
27344648528 |
SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DIC 2018 |
PROFESIONALES |
3.333,33 |
SE |
1,00 |
3.333,33 |
| CP0133-4 |
18/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ VALERIA MARIA CELESTE ( SP ) |
27295981496 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 |
PROFESIONALES |
9.500,00 |
SE |
1,00 |
9.500,00 |
| CP0130-4 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) |
20357148406 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0130-4 |
28/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) |
20357148406 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0130-4 |
21/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) |
20357148406 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0130-4 |
24/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) |
20357148406 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0130-4 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) |
20357148406 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0130-4 |
18/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) |
20357148406 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0130-4 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TABORDA, EDGARDO DAMIAN ( SP ) |
20357148406 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0129-4 |
23/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0129-4 |
24/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0129-4 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0129-4 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0129-4 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0129-4 |
25/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0129-4 |
20/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0129-4 |
25/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0129-4 |
26/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0129-4 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0129-4 |
25/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0129-4 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0128-4 |
23/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0128-4 |
22/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0128-4 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0128-4 |
24/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0128-4 |
12/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0128-4 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0128-4 |
18/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0128-4 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0128-4 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0128-4 |
15/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0128-4 |
15/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0128-4 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
IGARZABAL NOIR MARIA VIRGINIA ( SP ) |
27325133142 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0125-4 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0125-4 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0125-4 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0125-4 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0125-4 |
25/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0125-4 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0125-4 |
11/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0125-4 |
11/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0125-4 |
27/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0125-4 |
15/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0125-4 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0125-4 |
10/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0123-4 |
23/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0123-4 |
19/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0123-4 |
18/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0123-4 |
14/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0123-4 |
18/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0123-4 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0123-4 |
22/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0123-4 |
22/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0123-4 |
23/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0123-4 |
18/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0123-4 |
22/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0123-4 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.813,00 |
10.813,00 |
| CP0122-9 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL DIF MARZO 2019 + ABRIL A 10 DE DIC 2019 |
PROFESIONALES |
29.161,91 |
SE |
1,00 |
29.161,91 |
| CP0122-9 |
27/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL DIF MARZO 2019 + ABRIL A 10 DE DIC 2019 |
PROFESIONALES |
10.010,75 |
SE |
1,00 |
10.010,75 |
| CP0122-9 |
27/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
20.239,29 |
SE |
1,00 |
20.239,29 |
| CP0122-9 |
10/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
10.446,06 |
SE |
1,00 |
10.446,06 |
| CP0122-9 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL DIF MARZO 2019 + ABRIL A 10 DE DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.374,13 |
SE |
1,00 |
24.374,13 |
| CP0122-9 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL DIF MARZO 2019 + ABRIL A 10 DE DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.115,14 |
SE |
1,00 |
26.115,14 |
| CP0122-9 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL DIF MARZO 2019 + ABRIL A 10 DE DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0122-9 |
20/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL DIF MARZO 2019 + ABRIL A 10 DE DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0122-9 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL DIF MARZO 2019 + ABRIL A 10 DE DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0122-9 |
17/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL DIF MARZO 2019 + ABRIL A 10 DE DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,65 |
SE |
1,00 |
26.985,65 |
| CP0122-8 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A MARZO 2019 + 2 DIAS DE ABRIL 2019 |
PROFESIONALES |
20.726,30 |
SE |
1,00 |
20.726,30 |
| CP0122-8 |
21/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A MARZO 2019 + 2 DIAS DE ABRIL 2019 |
PROFESIONALES |
21.348,30 |
SE |
1,00 |
21.348,30 |
| CP0122-8 |
21/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A MARZO 2019 + 2 DIAS DE ABRIL 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0122-8 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A MARZO 2019 + 2 DIAS DE ABRIL 2019 |
PROFESIONALES |
20.449,73 |
SE |
1,00 |
20.449,73 |
| CP0122-8 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GOMEZ MAXIMILIANO ROBERTO ( SP ) |
20286868313 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1.312,88 |
SE |
1,00 |
1.312,88 |
| CP0120-9 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) |
20112354620 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
45.745,91 |
SE |
1,00 |
45.745,91 |
| CP0120-9 |
18/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) |
20112354620 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
46.634,18 |
SE |
1,00 |
46.634,18 |
| CP0120-9 |
19/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) |
20112354620 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
46.634,18 |
SE |
1,00 |
46.634,18 |
| CP0120-9 |
22/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) |
20112354620 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
57.826,40 |
SE |
1,00 |
57.826,40 |
| CP0120-9 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) |
20112354620 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
52.230,29 |
SE |
1,00 |
52.230,29 |
| CP0120-9 |
23/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) |
20112354620 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.841,99 |
SE |
1,00 |
24.841,99 |
| CP0120-9 |
23/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) |
20112354620 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
37.647,82 |
SE |
1,00 |
37.647,82 |
| CP0120-9 |
15/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) |
20112354620 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
64.821,52 |
SE |
1,00 |
64.821,52 |
| CP0120-9 |
10/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) |
20112354620 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
22.384,40 |
SE |
1,00 |
22.384,40 |
| CP0120-9 |
14/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) |
20112354620 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
55.961,01 |
SE |
1,00 |
55.961,01 |
| CP0120-9 |
15/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) |
20112354620 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
57.826,37 |
SE |
1,00 |
57.826,37 |
| CP0120-9 |
14/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) |
20112354620 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
57.826,39 |
SE |
1,00 |
57.826,39 |
| CP0120-9 |
16/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
SANABRIA, ROBERTO MARCELO ( SP ) |
20112354620 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
57.826,39 |
SE |
1,00 |
57.826,39 |
| CP0119-6 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CP0119-5 |
27/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CP0119-5 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CP0119-5 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CP0119-5 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CP0119-5 |
11/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CP0119-5 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CP0119-5 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CP0119-5 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CP0119-5 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CP0119-5 |
31/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CP0119-5 |
03/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CP0119-4 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TABORDA NADIA PAOLA ( SP ) |
27301667200 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 |
PROFESIONALES |
6.000,00 |
SE |
1,00 |
6.000,00 |
| CP0116-5 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CP0116-4 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0116-4 |
25/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0116-4 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0116-4 |
22/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0116-4 |
25/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0116-4 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0116-4 |
15/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0116-4 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0116-4 |
14/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0116-4 |
18/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0116-4 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0116-4 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GONZALEZ NATALIA BEATRIZ ( SP ) |
27272878167 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.000,00 |
SE |
1,00 |
12.000,00 |
| CP0115-6 |
20/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CP0115-6 |
28/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CP0115-6 |
31/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CP0115-6 |
23/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CP0115-6 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CP0115-6 |
22/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CP0115-6 |
22/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CP0115-6 |
15/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RESNISKY VERONICA ( SP ) |
27301667243 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| CP0114-5 |
23/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CP0114-4 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CP0114-4 |
05/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CP0114-4 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CP0114-4 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CP0114-4 |
25/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CP0114-4 |
15/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CP0114-4 |
17/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CP0114-4 |
27/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CP0114-4 |
31/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CP0114-4 |
22/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CP0114-4 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROPPE ISMAEL LUCIANO JESUS ( SP ) |
20336455724 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
8.000,00 |
SE |
1,00 |
8.000,00 |
| CP0111-8 |
22/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 +ENERO A NOVE 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.374,13 |
SE |
1,00 |
24.374,13 |
| CP0111-8 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 +ENERO A NOVE 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.115,14 |
SE |
1,00 |
26.115,14 |
| CP0111-8 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 +ENERO A NOVE 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0111-8 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 +ENERO A NOVE 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0111-8 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 +ENERO A NOVE 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,60 |
SE |
1,00 |
26.985,60 |
| CP0111-8 |
24/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 +ENERO A NOVE 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.592,86 |
SE |
1,00 |
11.592,86 |
| CP0111-8 |
24/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
17.569,05 |
SE |
1,00 |
17.569,05 |
| CP0111-8 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
30.250,04 |
SE |
1,00 |
30.250,04 |
| CP0111-8 |
18/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
10.446,06 |
SE |
1,00 |
10.446,06 |
| CP0111-8 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 +ENERO A NOVE 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.726,30 |
SE |
1,00 |
20.726,30 |
| CP0111-8 |
21/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 +ENERO A NOVE 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.348,08 |
SE |
1,00 |
21.348,08 |
| CP0111-8 |
25/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 +ENERO A NOVE 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0111-8 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 +ENERO A NOVE 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0111-8 |
29/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WURST MARIO ERNESTO ( SP ) |
20115420659 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 +ENERO A NOVE 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,65 |
SE |
1,00 |
26.985,65 |
| CP0110-8 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.298,36 |
SE |
1,00 |
18.298,36 |
| CP0110-8 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP0110-8 |
27/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP0110-8 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,55 |
SE |
1,00 |
23.130,55 |
| CP0110-8 |
22/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.892,11 |
SE |
1,00 |
20.892,11 |
| CP0110-8 |
04/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.384,41 |
SE |
1,00 |
22.384,41 |
| CP0110-8 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0110-8 |
22/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0110-8 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0110-8 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
9.936,75 |
SE |
1,00 |
9.936,75 |
| CP0110-8 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
15.059,18 |
SE |
1,00 |
15.059,18 |
| CP0110-8 |
25/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
25.928,60 |
SE |
1,00 |
25.928,60 |
| CP0110-8 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
26.861,29 |
SE |
1,00 |
26.861,29 |
| CP0110-7 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2018 - DIFERENCIAS OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.512,28 |
14.512,28 |
| CP0109-8 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL DIC2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.726,30 |
SE |
1,00 |
20.726,30 |
| CP0109-8 |
22/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL DIC2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.348,08 |
SE |
1,00 |
21.348,08 |
| CP0109-8 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL DIC2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0109-8 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL DIC2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0109-8 |
24/04/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL DIC2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,65 |
SE |
1,00 |
26.985,65 |
| CP0109-8 |
24/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL DIC2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.592,83 |
SE |
1,00 |
11.592,83 |
| CP0109-8 |
24/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
17.569,08 |
SE |
1,00 |
17.569,08 |
| CP0109-8 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
30.250,04 |
SE |
1,00 |
30.250,04 |
| CP0109-8 |
10/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
10.446,06 |
SE |
1,00 |
10.446,06 |
| CP0109-8 |
23/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL DIC2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.374,13 |
SE |
1,00 |
24.374,13 |
| CP0109-8 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL DIC2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.115,14 |
SE |
1,00 |
26.115,14 |
| CP0109-8 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL DIC2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,65 |
SE |
1,00 |
26.985,65 |
| CP0109-8 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL DIC2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,65 |
SE |
1,00 |
26.985,65 |
| CP0109-8 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RATTO ENRIQUE JOSE MARIA ( SP ) |
20273408194 |
SERVICIO PERSONAL DIC2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,65 |
SE |
1,00 |
26.985,65 |
| CP0108-8 |
14/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOC 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.347,76 |
SE |
1,00 |
20.347,76 |
| CP0108-8 |
18/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOC 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
19.669,51 |
SE |
1,00 |
19.669,51 |
| CP0108-8 |
18/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOC 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
1.356,52 |
SE |
1,00 |
1.356,52 |
| CP0108-8 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOC 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0108-8 |
20/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOC 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0108-8 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOC 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.149,03 |
SE |
1,00 |
16.149,03 |
| CP0108-8 |
14/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOC 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.633,50 |
SE |
1,00 |
16.633,50 |
| CP0108-8 |
18/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOC 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.956,47 |
SE |
1,00 |
16.956,47 |
| CP0108-8 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOC 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.956,47 |
SE |
1,00 |
16.956,47 |
| CP0108-8 |
23/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOC 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0108-8 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOC 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.991,25 |
SE |
1,00 |
18.991,25 |
| CP0108-8 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOC 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
9.032,64 |
SE |
1,00 |
9.032,64 |
| CP0108-8 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
13.689,05 |
SE |
1,00 |
13.689,05 |
| CP0108-8 |
06/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
23.569,51 |
SE |
1,00 |
23.569,51 |
| CP0108-8 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
8.139,11 |
SE |
1,00 |
8.139,11 |
| CP0107-9 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
8.596,18 |
SE |
1,00 |
8.596,18 |
| CP0107-9 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
14.125,51 |
SE |
1,00 |
14.125,51 |
| CP0107-9 |
06/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
23.569,51 |
SE |
1,00 |
23.569,51 |
| CP0107-9 |
09/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
8.139,11 |
SE |
1,00 |
8.139,11 |
| CP0107-9 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.347,76 |
SE |
1,00 |
20.347,76 |
| CP0107-9 |
15/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
19.669,51 |
SE |
1,00 |
19.669,51 |
| CP0107-9 |
15/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
1.356,52 |
SE |
1,00 |
1.356,52 |
| CP0107-9 |
20/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0107-9 |
11/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0107-9 |
21/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
17.069,97 |
SE |
1,00 |
17.069,97 |
| CP0107-9 |
21/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.956,47 |
SE |
1,00 |
16.956,47 |
| CP0107-9 |
20/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.956,47 |
SE |
1,00 |
16.956,47 |
| CP0107-9 |
23/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.956,00 |
SE |
1,00 |
16.956,00 |
| CP0107-9 |
23/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
4.070,03 |
SE |
1,00 |
4.070,03 |
| CP0107-9 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.991,25 |
SE |
1,00 |
18.991,25 |
| CP0106-8 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL ENERO - FEBRERO A NOVIEMBRE- 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
16.149,03 |
SE |
1,00 |
16.149,03 |
| CP0106-8 |
15/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL ENERO - FEBRERO A NOVIEMBRE- 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
22.247,08 |
SE |
1,00 |
22.247,08 |
| CP0106-8 |
15/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL ENERO - FEBRERO A NOVIEMBRE- 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0106-8 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL ENERO - FEBRERO A NOVIEMBRE- 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,65 |
SE |
1,00 |
26.985,65 |
| CP0106-8 |
07/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL ENERO - FEBRERO A NOVIEMBRE- 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
24.374,13 |
SE |
1,00 |
24.374,13 |
| CP0106-8 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL ENERO - FEBRERO A NOVIEMBRE- 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
11.730,11 |
SE |
1,00 |
11.730,11 |
| CP0106-8 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
17.431,80 |
SE |
1,00 |
17.431,80 |
| CP0106-8 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
30.250,04 |
SE |
1,00 |
30.250,04 |
| CP0106-8 |
12/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
10.446,06 |
SE |
1,00 |
10.446,06 |
| CP0106-8 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL ENERO - FEBRERO A NOVIEMBRE- 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
26.115,14 |
SE |
1,00 |
26.115,14 |
| CP0106-8 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL ENERO - FEBRERO A NOVIEMBRE- 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0106-8 |
22/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL ENERO - FEBRERO A NOVIEMBRE- 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0106-8 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERRARI, HECTOR ( SP ) |
20058155471 |
SERVICIO PERSONAL ENERO - FEBRERO A NOVIEMBRE- 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0105-8 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
31.338,17 |
31.338,17 |
| CP0105-7 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.250,04 |
30.250,04 |
| CP0105-6 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
29.161,92 |
SE |
1,00 |
29.161,92 |
| CP0105-6 |
18/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.348,08 |
SE |
1,00 |
21.348,08 |
| CP0105-6 |
25/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,62 |
SE |
1,00 |
21.762,62 |
| CP0105-6 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,62 |
SE |
1,00 |
21.762,62 |
| CP0105-6 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,64 |
SE |
1,00 |
26.985,64 |
| CP0105-6 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.374,13 |
SE |
1,00 |
24.374,13 |
| CP0105-6 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.115,14 |
SE |
1,00 |
26.115,14 |
| CP0105-6 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0105-6 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.916,03 |
SE |
1,00 |
23.916,03 |
| CP0105-6 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
3.069,63 |
SE |
1,00 |
3.069,63 |
| CP0105-6 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0104-7 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) |
20238748888 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
24.374,13 |
SE |
1,00 |
24.374,13 |
| CP0104-7 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) |
20238748888 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
26.115,13 |
SE |
1,00 |
26.115,13 |
| CP0104-7 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) |
20238748888 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0104-7 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) |
20238748888 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0104-7 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) |
20238748888 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0104-7 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) |
20238748888 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
11.592,80 |
SE |
1,00 |
11.592,80 |
| CP0104-7 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) |
20238748888 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
17.569,12 |
SE |
1,00 |
17.569,12 |
| CP0104-7 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) |
20238748888 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
30.250,04 |
SE |
1,00 |
30.250,04 |
| CP0104-7 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) |
20238748888 |
AJUSTE POR REDONDEO DICIEMBRE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
31.338,17 |
SE |
1,00 |
31.338,17 |
| CP0104-7 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) |
20238748888 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
21.348,08 |
SE |
1,00 |
21.348,08 |
| CP0104-7 |
18/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) |
20238748888 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
21.762,62 |
SE |
1,00 |
21.762,62 |
| CP0104-7 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) |
20238748888 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
21.762,62 |
SE |
1,00 |
21.762,62 |
| CP0104-7 |
17/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PICCOLI CARLOS LORENZO ( SP ) |
20238748888 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
26.985,64 |
SE |
1,00 |
26.985,64 |
| CP0103-7 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.348,08 |
SE |
1,00 |
21.348,08 |
| CP0103-7 |
25/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,62 |
SE |
1,00 |
21.762,62 |
| CP0103-7 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,62 |
SE |
1,00 |
21.762,62 |
| CP0103-7 |
29/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,64 |
SE |
1,00 |
26.985,64 |
| CP0103-7 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.374,13 |
SE |
1,00 |
24.374,13 |
| CP0103-7 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.115,14 |
SE |
1,00 |
26.115,14 |
| CP0103-7 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0103-7 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0103-7 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0103-7 |
24/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.592,79 |
SE |
1,00 |
11.592,79 |
| CP0103-7 |
24/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
17.569,13 |
SE |
1,00 |
17.569,13 |
| CP0103-7 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
30.250,04 |
SE |
1,00 |
30.250,04 |
| CP0103-7 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
31.338,17 |
SE |
1,00 |
31.338,17 |
| CP0103-6 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 |
PROFESIONALES |
16.149,03 |
SE |
1,00 |
16.149,03 |
| CP0102-9 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) |
20141288181 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.149,03 |
SE |
1,00 |
16.149,03 |
| CP0102-9 |
24/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) |
20141288181 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.633,49 |
SE |
1,00 |
16.633,49 |
| CP0102-9 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) |
20141288181 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.956,42 |
SE |
1,00 |
16.956,42 |
| CP0102-9 |
25/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) |
20141288181 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.956,42 |
SE |
1,00 |
16.956,42 |
| CP0102-9 |
29/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) |
20141288181 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0102-9 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) |
20141288181 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
9.032,75 |
SE |
1,00 |
9.032,75 |
| CP0102-9 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) |
20141288181 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
13.688,94 |
SE |
1,00 |
13.688,94 |
| CP0102-9 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) |
20141288181 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
23.569,51 |
SE |
1,00 |
23.569,51 |
| CP0102-9 |
24/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) |
20141288181 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.991,25 |
SE |
1,00 |
18.991,25 |
| CP0102-9 |
04/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) |
20141288181 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.347,76 |
SE |
1,00 |
20.347,76 |
| CP0102-9 |
26/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) |
20141288181 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0102-9 |
29/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) |
20141288181 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0102-9 |
20/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MERIANO, ALCIDES DARIO ( SP ) |
20141288181 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0100-7 |
23/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ATENCIO MARTIN ( SP ) |
20060796360 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
45.266,25 |
SE |
1,00 |
45.266,25 |
| CP0100-7 |
26/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ATENCIO MARTIN ( SP ) |
20060796360 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
48.499,55 |
SE |
1,00 |
48.499,55 |
| CP0100-7 |
23/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ATENCIO MARTIN ( SP ) |
20060796360 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
50.116,21 |
SE |
1,00 |
50.116,21 |
| CP0100-7 |
10/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ATENCIO MARTIN ( SP ) |
20060796360 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
50.116,21 |
SE |
1,00 |
50.116,21 |
| CP0100-7 |
08/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ATENCIO MARTIN ( SP ) |
20060796360 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
12.830,57 |
SE |
1,00 |
12.830,57 |
| CP0100-7 |
08/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ATENCIO MARTIN ( SP ) |
20060796360 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
25.661,13 |
SE |
1,00 |
25.661,13 |
| CP0100-7 |
21/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ATENCIO MARTIN ( SP ) |
20060796360 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
39.646,46 |
SE |
1,00 |
39.646,46 |
| CP0100-7 |
21/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ATENCIO MARTIN ( SP ) |
20060796360 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
40.416,29 |
SE |
1,00 |
40.416,29 |
| CP0100-7 |
19/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ATENCIO MARTIN ( SP ) |
20060796360 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
40.416,29 |
SE |
1,00 |
40.416,29 |
| CP0100-7 |
23/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ATENCIO MARTIN ( SP ) |
20060796360 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
50.116,21 |
SE |
1,00 |
50.116,21 |
| CP0099-8 |
12/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC/18 - ENERO A NOVIEMBRE 2019 Y 10 DIAS DIC19 |
PROFESIONALES |
18.791,80 |
SE |
1,00 |
18.791,80 |
| CP0099-8 |
12/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC/18 - ENERO A NOVIEMBRE 2019 Y 10 DIAS DIC19 |
PROFESIONALES |
29.033,40 |
SE |
1,00 |
29.033,40 |
| CP0099-8 |
25/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC/18 - ENERO A NOVIEMBRE 2019 Y 10 DIAS DIC19 |
PROFESIONALES |
29.597,15 |
SE |
1,00 |
29.597,15 |
| CP0099-8 |
27/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC/18 - ENERO A NOVIEMBRE 2019 Y 10 DIAS DIC19 |
PROFESIONALES |
29.597,15 |
SE |
1,00 |
29.597,15 |
| CP0099-8 |
24/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC/18 - ENERO A NOVIEMBRE 2019 Y 10 DIAS DIC19 |
PROFESIONALES |
36.700,48 |
SE |
1,00 |
36.700,48 |
| CP0099-8 |
24/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC/18 - ENERO A NOVIEMBRE 2019 Y 10 DIAS DIC19 |
PROFESIONALES |
33.148,82 |
SE |
1,00 |
33.148,82 |
| CP0099-8 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC/18 - ENERO A NOVIEMBRE 2019 Y 10 DIAS DIC19 |
PROFESIONALES |
35.516,59 |
SE |
1,00 |
35.516,59 |
| CP0099-8 |
26/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC/18 - ENERO A NOVIEMBRE 2019 Y 10 DIAS DIC19 |
PROFESIONALES |
36.700,48 |
SE |
1,00 |
36.700,48 |
| CP0099-8 |
10/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC/18 - ENERO A NOVIEMBRE 2019 Y 10 DIAS DIC19 |
PROFESIONALES |
36.700,48 |
SE |
1,00 |
36.700,48 |
| CP0099-8 |
23/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC/18 - ENERO A NOVIEMBRE 2019 Y 10 DIAS DIC19 |
PROFESIONALES |
36.700,48 |
SE |
1,00 |
36.700,48 |
| CP0099-8 |
23/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC/18 - ENERO A NOVIEMBRE 2019 Y 10 DIAS DIC19 |
PROFESIONALES |
15.766,34 |
SE |
1,00 |
15.766,34 |
| CP0099-8 |
23/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
23.893,85 |
SE |
1,00 |
23.893,85 |
| CP0099-8 |
22/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
41.140,05 |
SE |
1,00 |
41.140,05 |
| CP0099-8 |
19/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
14.206,64 |
SE |
1,00 |
14.206,64 |
| CP0098-7 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
9.936,64 |
SE |
1,00 |
9.936,64 |
| CP0098-7 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
15.059,28 |
SE |
1,00 |
15.059,28 |
| CP0098-7 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
25.928,60 |
SE |
1,00 |
25.928,60 |
| CP0098-7 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
26.861,29 |
SE |
1,00 |
26.861,29 |
| CP0098-7 |
25/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.298,36 |
SE |
1,00 |
18.298,36 |
| CP0098-7 |
18/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP0098-7 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP0098-7 |
12/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,55 |
SE |
1,00 |
23.130,55 |
| CP0098-7 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.892,11 |
SE |
1,00 |
20.892,11 |
| CP0098-7 |
27/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.384,52 |
SE |
1,00 |
22.384,52 |
| CP0098-7 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0098-7 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0098-7 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0096-8 |
23/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
45.266,25 |
SE |
1,00 |
45.266,25 |
| CP0096-8 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
48.499,55 |
SE |
1,00 |
48.499,55 |
| CP0096-8 |
18/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
50.116,20 |
SE |
1,00 |
50.116,20 |
| CP0096-8 |
26/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
50.116,20 |
SE |
1,00 |
50.116,20 |
| CP0096-8 |
18/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
50.116,20 |
SE |
1,00 |
50.116,20 |
| CP0096-8 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
34.360,24 |
SE |
1,00 |
34.360,24 |
| CP0096-8 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
19.797,60 |
SE |
1,00 |
19.797,60 |
| CP0096-8 |
22/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
56.178,65 |
SE |
1,00 |
56.178,65 |
| CP0096-8 |
12/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
19.399,82 |
SE |
1,00 |
19.399,82 |
| CP0096-8 |
09/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
25.661,13 |
SE |
1,00 |
25.661,13 |
| CP0096-8 |
22/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
39.646,46 |
SE |
1,00 |
39.646,46 |
| CP0096-8 |
22/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
40.416,29 |
SE |
1,00 |
40.416,29 |
| CP0096-8 |
25/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
40.416,29 |
SE |
1,00 |
40.416,29 |
| CP0096-8 |
24/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
50.116,21 |
SE |
1,00 |
50.116,21 |
| CP0094-8 |
08/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.791,85 |
SE |
1,00 |
18.791,85 |
| CP0094-8 |
22/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
29.033,40 |
SE |
1,00 |
29.033,40 |
| CP0094-8 |
22/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
29.597,15 |
SE |
1,00 |
29.597,15 |
| CP0094-8 |
25/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
29.597,15 |
SE |
1,00 |
29.597,15 |
| CP0094-8 |
23/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,48 |
SE |
1,00 |
36.700,48 |
| CP0094-8 |
23/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
33.148,82 |
SE |
1,00 |
33.148,82 |
| CP0094-8 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
35.516,59 |
SE |
1,00 |
35.516,59 |
| CP0094-8 |
22/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,48 |
SE |
1,00 |
36.700,48 |
| CP0094-8 |
26/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,48 |
SE |
1,00 |
36.700,48 |
| CP0094-8 |
18/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,48 |
SE |
1,00 |
36.700,48 |
| CP0094-8 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
15.766,29 |
SE |
1,00 |
15.766,29 |
| CP0094-8 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
23.893,90 |
SE |
1,00 |
23.893,90 |
| CP0094-8 |
22/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
41.140,05 |
SE |
1,00 |
41.140,05 |
| CP0094-8 |
11/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OLIVERA JONATAN FABIAN ( SP ) |
20374665996 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
14.206,64 |
SE |
1,00 |
14.206,64 |
| CP0092-7 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PEREYRA VANESA ANDREA ( SP ) |
27266109089 |
SERVICIO PERSONAL DIF. DIC.2018 - ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC.2019 |
PROFESIONALES |
26.985,65 |
SE |
1,00 |
26.985,65 |
| CP0092-7 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PEREYRA VANESA ANDREA ( SP ) |
27266109089 |
SERVICIO PERSONAL DIF. DIC.2018 - ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC.2019 |
PROFESIONALES |
11.592,81 |
SE |
1,00 |
11.592,81 |
| CP0092-7 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PEREYRA VANESA ANDREA ( SP ) |
27266109089 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
17.569,10 |
SE |
1,00 |
17.569,10 |
| CP0092-7 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PEREYRA VANESA ANDREA ( SP ) |
27266109089 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
30.240,04 |
SE |
1,00 |
30.240,04 |
| CP0092-7 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PEREYRA VANESA ANDREA ( SP ) |
27266109089 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
10.446,00 |
SE |
1,00 |
10.446,00 |
| CP0092-7 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PEREYRA VANESA ANDREA ( SP ) |
27266109089 |
SERVICIO PERSONAL DIF. DIC.2018 - ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC.2019 |
PROFESIONALES |
21.721,53 |
SE |
1,00 |
21.721,53 |
| CP0092-7 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PEREYRA VANESA ANDREA ( SP ) |
27266109089 |
SERVICIO PERSONAL DIF. DIC.2018 - ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC.2019 |
PROFESIONALES |
21.762,62 |
SE |
1,00 |
21.762,62 |
| CP0092-7 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PEREYRA VANESA ANDREA ( SP ) |
27266109089 |
SERVICIO PERSONAL DIF. DIC.2018 - ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC.2019 |
PROFESIONALES |
21.762,62 |
SE |
1,00 |
21.762,62 |
| CP0092-7 |
03/05/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PEREYRA VANESA ANDREA ( SP ) |
27266109089 |
SERVICIO PERSONAL DIF. DIC.2018 - ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC.2019 |
PROFESIONALES |
21.762,62 |
SE |
1,00 |
21.762,62 |
| CP0092-7 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PEREYRA VANESA ANDREA ( SP ) |
27266109089 |
SERVICIO PERSONAL DIF. DIC.2018 - ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC.2019 |
PROFESIONALES |
5.223,02 |
SE |
1,00 |
5.223,02 |
| CP0092-7 |
30/05/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PEREYRA VANESA ANDREA ( SP ) |
27266109089 |
SERVICIO PERSONAL DIF. DIC.2018 - ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC.2019 |
PROFESIONALES |
24.374,13 |
SE |
1,00 |
24.374,13 |
| CP0092-7 |
27/06/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PEREYRA VANESA ANDREA ( SP ) |
27266109089 |
SERVICIO PERSONAL DIF. DIC.2018 - ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC.2019 |
PROFESIONALES |
26.115,14 |
SE |
1,00 |
26.115,14 |
| CP0092-7 |
01/08/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PEREYRA VANESA ANDREA ( SP ) |
27266109089 |
SERVICIO PERSONAL DIF. DIC.2018 - ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC.2019 |
PROFESIONALES |
25.244,64 |
SE |
1,00 |
25.244,64 |
| CP0092-7 |
01/08/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PEREYRA VANESA ANDREA ( SP ) |
27266109089 |
SERVICIO PERSONAL DIF. DIC.2018 - ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC.2019 |
PROFESIONALES |
1.741,01 |
SE |
1,00 |
1.741,01 |
| CP0092-7 |
29/08/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PEREYRA VANESA ANDREA ( SP ) |
27266109089 |
SERVICIO PERSONAL DIF. DIC.2018 - ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC.2019 |
PROFESIONALES |
26.985,65 |
SE |
1,00 |
26.985,65 |
| CP0091-8 |
17/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) |
20050730612 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 CAT 19 + 19 DIAS DIC 2018 CAT 60 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
40.395,91 |
SE |
1,00 |
40.395,91 |
| CP0091-8 |
22/02/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) |
20050730612 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 CAT 19 + 19 DIAS DIC 2018 CAT 60 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0091-8 |
25/03/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) |
20050730612 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 CAT 19 + 19 DIAS DIC 2018 CAT 60 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0091-8 |
29/04/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GUTIERREZ FELIX OSCAR ( SP ) |
20050730612 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 CAT 19 + 19 DIAS DIC 2018 CAT 60 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,63 |
SE |
1,00 |
26.985,63 |
| CP0090-9 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL DIF OCT Y NOV 2018 |
PROFESIONALES |
691,05 |
SE |
1,00 |
691,05 |
| CP0090-8 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 |
PROFESIONALES |
12.784,65 |
SE |
1,00 |
12.784,65 |
| CP0090-10 |
06/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.298,36 |
SE |
1,00 |
18.298,36 |
| CP0090-10 |
06/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP0090-10 |
27/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP0090-10 |
23/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,55 |
SE |
1,00 |
23.130,55 |
| CP0090-10 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
9.936,64 |
SE |
1,00 |
9.936,64 |
| CP0090-10 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
15.059,29 |
SE |
1,00 |
15.059,29 |
| CP0090-10 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
25.928,60 |
SE |
1,00 |
25.928,60 |
| CP0090-10 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
26.861,29 |
SE |
1,00 |
26.861,29 |
| CP0090-10 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.892,11 |
SE |
1,00 |
20.892,11 |
| CP0090-10 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.384,52 |
SE |
1,00 |
22.384,52 |
| CP0090-10 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0090-10 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0090-10 |
20/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0089-7 |
03/06/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
27.856,15 |
SE |
1,00 |
27.856,15 |
| CP0089-7 |
02/07/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
29.845,88 |
SE |
1,00 |
29.845,88 |
| CP0089-7 |
05/08/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
30.840,76 |
SE |
1,00 |
30.840,76 |
| CP0089-7 |
03/09/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
30.840,76 |
SE |
1,00 |
30.840,76 |
| CP0089-7 |
09/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.726,30 |
SE |
1,00 |
20.726,30 |
| CP0089-7 |
18/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.397,81 |
SE |
1,00 |
24.397,81 |
| CP0089-7 |
22/02/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.871,56 |
SE |
1,00 |
24.871,56 |
| CP0089-7 |
27/03/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.871,56 |
SE |
1,00 |
24.871,56 |
| CP0089-7 |
03/05/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
30.840,74 |
SE |
1,00 |
30.840,74 |
| CP0089-7 |
26/09/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
30.840,76 |
SE |
1,00 |
30.840,76 |
| CP0089-7 |
30/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
13.248,92 |
SE |
1,00 |
13.248,92 |
| CP0089-7 |
30/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
20.078,98 |
SE |
1,00 |
20.078,98 |
| CP0089-7 |
02/12/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
34.571,48 |
SE |
1,00 |
34.571,48 |
| CP0089-7 |
19/12/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
11.938,35 |
SE |
1,00 |
11.938,35 |
| CP0087-7 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
9.937,01 |
SE |
1,00 |
9.937,01 |
| CP0087-7 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
15.057,99 |
SE |
1,00 |
15.057,99 |
| CP0087-7 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
25.928,60 |
SE |
1,00 |
25.928,60 |
| CP0087-7 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
26.861,29 |
SE |
1,00 |
26.861,29 |
| CP0087-7 |
22/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.892,11 |
SE |
1,00 |
20.892,11 |
| CP0087-7 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.384,51 |
SE |
1,00 |
22.384,51 |
| CP0087-7 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0087-7 |
22/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0087-7 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0087-7 |
14/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.298,00 |
SE |
1,00 |
18.298,00 |
| CP0087-7 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP0087-7 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP0087-7 |
12/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORDOBA NATALIA LUCRECIA ( SP ) |
27292812618 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,55 |
SE |
1,00 |
23.130,55 |
| CP0085-6 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.726,30 |
SE |
1,00 |
20.726,30 |
| CP0085-6 |
21/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.348,08 |
SE |
1,00 |
21.348,08 |
| CP0085-6 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0085-6 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0085-6 |
29/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,65 |
SE |
1,00 |
26.985,65 |
| CP0085-6 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0085-6 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.592,80 |
SE |
1,00 |
11.592,80 |
| CP0085-6 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
17.569,11 |
SE |
1,00 |
17.569,11 |
| CP0085-6 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
30.250,04 |
SE |
1,00 |
30.250,04 |
| CP0085-6 |
10/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
10.446,06 |
SE |
1,00 |
10.446,06 |
| CP0085-6 |
24/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.374,13 |
SE |
1,00 |
24.374,13 |
| CP0085-6 |
26/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.115,14 |
SE |
1,00 |
26.115,14 |
| CP0085-6 |
26/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0085-6 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HORISBERGER BELTRAMINA ALICIA ( SP ) |
27052985248 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0084-8 |
20/05/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 +ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.374,13 |
SE |
1,00 |
24.374,13 |
| CP0084-8 |
28/06/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 +ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.115,14 |
SE |
1,00 |
26.115,14 |
| CP0084-8 |
19/07/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 +ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0084-8 |
26/08/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 +ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0084-8 |
18/09/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 +ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0084-8 |
09/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 +ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
13.126,53 |
SE |
1,00 |
13.126,53 |
| CP0084-8 |
21/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 +ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.348,08 |
SE |
1,00 |
21.348,08 |
| CP0084-8 |
22/02/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 +ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0084-8 |
20/03/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 +ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0084-8 |
24/04/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 +ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,65 |
SE |
1,00 |
26.985,65 |
| CP0084-8 |
24/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 +ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.592,80 |
SE |
1,00 |
11.592,80 |
| CP0084-8 |
24/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
17.569,11 |
SE |
1,00 |
17.569,11 |
| CP0084-8 |
22/11/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
30.250,04 |
SE |
1,00 |
30.250,04 |
| CP0084-8 |
12/12/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
YESSI, PABLO FEDERICO ( SP ) |
20330251914 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
10.446,60 |
SE |
1,00 |
10.446,60 |
| CP0083-7 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) |
27263062502 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
30.058,67 |
SE |
1,00 |
30.058,67 |
| CP0083-7 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) |
27263062502 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
37.258,56 |
SE |
1,00 |
37.258,56 |
| CP0083-7 |
10/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) |
27263062502 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
8.139,11 |
SE |
1,00 |
8.139,11 |
| CP0083-7 |
15/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) |
27263062502 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
39.339,02 |
SE |
1,00 |
39.339,02 |
| CP0083-7 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) |
27263062502 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
42.052,06 |
SE |
1,00 |
42.052,06 |
| CP0083-7 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) |
27263062502 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
16.149,02 |
SE |
1,00 |
16.149,02 |
| CP0083-7 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) |
27263062502 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
16.633,50 |
SE |
1,00 |
16.633,50 |
| CP0083-7 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) |
27263062502 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
16.956,47 |
SE |
1,00 |
16.956,47 |
| CP0083-7 |
14/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) |
27263062502 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
18.991,25 |
SE |
1,00 |
18.991,25 |
| CP0083-7 |
14/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCALFI FLAVIA GISELA ( SP ) |
27263062502 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
18.991,25 |
SE |
1,00 |
18.991,25 |
| CP0082-8 |
09/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
12.830,57 |
SE |
1,00 |
12.830,57 |
| CP0082-8 |
09/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
25.661,13 |
SE |
1,00 |
25.661,13 |
| CP0082-8 |
30/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
39.646,46 |
SE |
1,00 |
39.646,46 |
| CP0082-8 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
40.416,29 |
SE |
1,00 |
40.416,29 |
| CP0082-8 |
26/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
40.416,29 |
SE |
1,00 |
40.416,29 |
| CP0082-8 |
29/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
50.116,21 |
SE |
1,00 |
50.116,21 |
| CP0082-8 |
26/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
50.116,20 |
SE |
1,00 |
50.116,20 |
| CP0082-8 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.529,67 |
SE |
1,00 |
21.529,67 |
| CP0082-8 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
32.628,17 |
SE |
1,00 |
32.628,17 |
| CP0082-8 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
56.178,65 |
SE |
1,00 |
56.178,65 |
| CP0082-8 |
11/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
19.399,82 |
SE |
1,00 |
19.399,82 |
| CP0082-8 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
45.266,25 |
SE |
1,00 |
45.266,25 |
| CP0082-8 |
27/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
48.499,55 |
SE |
1,00 |
48.499,55 |
| CP0082-8 |
25/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
50.116,20 |
SE |
1,00 |
50.116,20 |
| CP0082-8 |
28/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) |
20083579766 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
50.116,20 |
SE |
1,00 |
50.116,20 |
| CP0080-8 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019+ 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
27.856,14 |
SE |
1,00 |
27.856,14 |
| CP0080-8 |
14/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019+ 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
29.845,87 |
SE |
1,00 |
29.845,87 |
| CP0080-8 |
23/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019+ 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
30.840,74 |
SE |
1,00 |
30.840,74 |
| CP0080-8 |
22/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019+ 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
30.840,74 |
SE |
1,00 |
30.840,74 |
| CP0080-8 |
24/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019+ 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
30.840,74 |
SE |
1,00 |
30.840,74 |
| CP0080-8 |
09/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019+ 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
15.791,46 |
SE |
1,00 |
15.791,46 |
| CP0080-8 |
21/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019+ 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.397,81 |
SE |
1,00 |
24.397,81 |
| CP0080-8 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019+ 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.871,66 |
SE |
1,00 |
24.871,66 |
| CP0080-8 |
26/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019+ 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.871,66 |
SE |
1,00 |
24.871,66 |
| CP0080-8 |
12/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019+ 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
30.840,73 |
SE |
1,00 |
30.840,73 |
| CP0080-8 |
23/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019+ 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
13.248,75 |
SE |
1,00 |
13.248,75 |
| CP0080-8 |
23/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
20.079,14 |
SE |
1,00 |
20.079,14 |
| CP0080-8 |
22/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
34.571,47 |
SE |
1,00 |
34.571,47 |
| CP0080-8 |
18/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCELZI ALBERTO MARTIN ( SP ) |
20225442380 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
11.938,35 |
SE |
1,00 |
11.938,35 |
| CP0079-7 |
30/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
32.382,78 |
SE |
1,00 |
32.382,78 |
| CP0079-7 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
13.911,43 |
SE |
1,00 |
13.911,43 |
| CP0079-7 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
21.082,86 |
SE |
1,00 |
21.082,86 |
| CP0079-7 |
25/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
36.300,04 |
SE |
1,00 |
36.300,04 |
| CP0079-7 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
AJUSTE POR REDONDEO 10 DIAS DICIEMBRE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
12.535,27 |
SE |
1,00 |
12.535,27 |
| CP0079-7 |
24/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
29.248,96 |
SE |
1,00 |
29.248,96 |
| CP0079-7 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
31.338,17 |
SE |
1,00 |
31.338,17 |
| CP0079-7 |
26/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
32.382,78 |
SE |
1,00 |
32.382,78 |
| CP0079-7 |
28/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
32.382,78 |
SE |
1,00 |
32.382,78 |
| CP0079-7 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
25.617,70 |
SE |
1,00 |
25.617,70 |
| CP0079-7 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.115,14 |
SE |
1,00 |
26.115,14 |
| CP0079-7 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.115,14 |
SE |
1,00 |
26.115,14 |
| CP0079-7 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
32.382,78 |
SE |
1,00 |
32.382,78 |
| CP0078-8 |
18/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
27.679,89 |
SE |
1,00 |
27.679,89 |
| CP0078-8 |
24/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
29.541,28 |
SE |
1,00 |
29.541,28 |
| CP0078-8 |
28/02/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
29.597,16 |
SE |
1,00 |
29.597,16 |
| CP0078-8 |
27/03/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
29.597,15 |
SE |
1,00 |
29.597,15 |
| CP0078-8 |
29/04/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,49 |
SE |
1,00 |
36.700,49 |
| CP0078-8 |
23/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
15.765,52 |
SE |
1,00 |
15.765,52 |
| CP0078-8 |
23/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
23.894,68 |
SE |
1,00 |
23.894,68 |
| CP0078-8 |
25/11/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
41.140,06 |
SE |
1,00 |
41.140,06 |
| CP0078-8 |
09/12/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
14.206,64 |
SE |
1,00 |
14.206,64 |
| CP0078-8 |
24/05/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
33.148,82 |
SE |
1,00 |
33.148,82 |
| CP0078-8 |
26/06/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
35.516,59 |
SE |
1,00 |
35.516,59 |
| CP0078-8 |
19/07/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,49 |
SE |
1,00 |
36.700,49 |
| CP0078-8 |
26/08/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,49 |
SE |
1,00 |
36.700,49 |
| CP0078-8 |
23/09/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
DA SILVA, RONALDO APARECIDO ( SP ) |
20929644477 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,49 |
SE |
1,00 |
36.700,49 |
| CP0077-7 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
31.338,17 |
SE |
1,00 |
31.338,17 |
| CP0077-7 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
32.382,78 |
SE |
1,00 |
32.382,78 |
| CP0077-7 |
22/08/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
32.382,78 |
SE |
1,00 |
32.382,78 |
| CP0077-7 |
20/09/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
32.382,78 |
SE |
1,00 |
32.382,78 |
| CP0077-7 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
25.617,71 |
SE |
1,00 |
25.617,71 |
| CP0077-7 |
18/02/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.115,14 |
SE |
1,00 |
26.115,14 |
| CP0077-7 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.115,14 |
SE |
1,00 |
26.115,14 |
| CP0077-7 |
23/04/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
32.382,79 |
SE |
1,00 |
32.382,79 |
| CP0077-7 |
17/05/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
29.248,96 |
SE |
1,00 |
29.248,96 |
| CP0077-7 |
24/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
13.911,41 |
SE |
1,00 |
13.911,41 |
| CP0077-7 |
24/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
21.082,88 |
SE |
1,00 |
21.082,88 |
| CP0077-7 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
36.300,04 |
SE |
1,00 |
36.300,04 |
| CP0077-7 |
10/12/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
12.535,27 |
SE |
1,00 |
12.535,27 |
| CP0077-6 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GONZALEZ CLAUDIA FABIANA ( SP ) |
27362483285 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 |
PROFESIONALES |
16.149,03 |
SE |
1,00 |
16.149,03 |
| CP0076-6 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.149,03 |
SE |
1,00 |
16.149,03 |
| CP0076-6 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.633,49 |
SE |
1,00 |
16.633,49 |
| CP0076-6 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.956,47 |
SE |
1,00 |
16.956,47 |
| CP0076-6 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.956,47 |
SE |
1,00 |
16.956,47 |
| CP0076-6 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0076-6 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.991,25 |
SE |
1,00 |
18.991,25 |
| CP0076-6 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.347,76 |
SE |
1,00 |
20.347,76 |
| CP0076-6 |
18/07/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,04 |
SE |
1,00 |
21.026,04 |
| CP0076-6 |
03/09/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,04 |
SE |
1,00 |
21.026,04 |
| CP0076-6 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,04 |
SE |
1,00 |
21.026,04 |
| CP0076-6 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
9.032,74 |
SE |
1,00 |
9.032,74 |
| CP0076-6 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
13.688,95 |
SE |
1,00 |
13.688,95 |
| CP0076-6 |
25/11/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
23.569,51 |
SE |
1,00 |
23.569,51 |
| CP0076-6 |
12/12/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
8.139,11 |
SE |
1,00 |
8.139,11 |
| CP0075-7 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
9.032,66 |
SE |
1,00 |
9.032,66 |
| CP0075-7 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
13.689,03 |
SE |
1,00 |
13.689,03 |
| CP0075-7 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
23.569,51 |
SE |
1,00 |
23.569,51 |
| CP0075-7 |
10/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
8.139,11 |
SE |
1,00 |
8.139,11 |
| CP0075-7 |
22/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.633,49 |
SE |
1,00 |
16.633,49 |
| CP0075-7 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.956,47 |
SE |
1,00 |
16.956,47 |
| CP0075-7 |
20/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.956,47 |
SE |
1,00 |
16.956,47 |
| CP0075-7 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0075-7 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.991,25 |
SE |
1,00 |
18.991,25 |
| CP0075-7 |
19/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.347,76 |
SE |
1,00 |
20.347,76 |
| CP0075-7 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0075-7 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0075-7 |
20/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0074-7 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV DE 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.374,13 |
SE |
1,00 |
24.374,13 |
| CP0074-7 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV DE 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.115,14 |
SE |
1,00 |
26.115,14 |
| CP0074-7 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV DE 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0074-7 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV DE 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0074-7 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV DE 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
25.451,73 |
SE |
1,00 |
25.451,73 |
| CP0074-7 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1.533,93 |
SE |
1,00 |
1.533,93 |
| CP0074-7 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
29.161,91 |
SE |
1,00 |
29.161,91 |
| CP0074-7 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
30.250,04 |
SE |
1,00 |
30.250,04 |
| CP0074-7 |
12/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
10.446,06 |
SE |
1,00 |
10.446,06 |
| CP0074-7 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV DE 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
7.599,64 |
SE |
1,00 |
7.599,64 |
| CP0074-7 |
18/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV DE 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
34.474,74 |
SE |
1,00 |
34.474,74 |
| CP0074-7 |
18/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV DE 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0074-7 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV DE 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0074-7 |
24/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MATTIAUDA EDUARDO GERMAN ( SP ) |
23327267159 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV DE 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,65 |
SE |
1,00 |
26.985,65 |
| CP0073-9 |
28/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
34.474,74 |
SE |
1,00 |
34.474,74 |
| CP0073-9 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0073-9 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0073-9 |
23/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,65 |
SE |
1,00 |
26.985,65 |
| CP0073-9 |
17/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.374,13 |
SE |
1,00 |
24.374,13 |
| CP0073-9 |
24/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.115,14 |
SE |
1,00 |
26.115,14 |
| CP0073-9 |
18/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0073-9 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0073-9 |
20/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0073-9 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.592,80 |
SE |
1,00 |
11.592,80 |
| CP0073-9 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
17.569,11 |
SE |
1,00 |
17.569,11 |
| CP0073-9 |
25/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
30.250,04 |
SE |
1,00 |
30.250,04 |
| CP0073-9 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
10.446,06 |
SE |
1,00 |
10.446,06 |
| CP0073-8 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 |
PROFESIONALES |
5.921,30 |
SE |
1,00 |
5.921,30 |
| CP0072-9 |
08/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DIC 2018 |
PROFESIONALES |
5.383,00 |
SE |
1,00 |
5.383,00 |
| CP0072-10 |
22/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
10.766,02 |
SE |
1,00 |
10.766,02 |
| CP0072-10 |
22/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.633,49 |
SE |
1,00 |
16.633,49 |
| CP0072-10 |
22/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.956,47 |
SE |
1,00 |
16.956,47 |
| CP0072-10 |
25/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.956,47 |
SE |
1,00 |
16.956,47 |
| CP0072-10 |
16/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0072-10 |
24/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
9.032,40 |
SE |
1,00 |
9.032,40 |
| CP0072-10 |
24/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
13.689,27 |
SE |
1,00 |
13.689,27 |
| CP0072-10 |
21/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
23.569,49 |
SE |
1,00 |
23.569,49 |
| CP0072-10 |
19/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
8.139,10 |
SE |
1,00 |
8.139,10 |
| CP0072-10 |
05/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.991,25 |
SE |
1,00 |
18.991,25 |
| CP0072-10 |
19/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.347,77 |
SE |
1,00 |
20.347,77 |
| CP0072-10 |
19/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,04 |
SE |
1,00 |
21.026,04 |
| CP0072-10 |
20/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,24 |
SE |
1,00 |
21.026,24 |
| CP0072-10 |
23/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,04 |
SE |
1,00 |
21.026,04 |
| CP0071-6 |
23/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.374,13 |
SE |
1,00 |
24.374,13 |
| CP0071-6 |
18/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.115,13 |
SE |
1,00 |
26.115,13 |
| CP0071-6 |
23/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,65 |
SE |
1,00 |
26.985,65 |
| CP0071-6 |
29/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,65 |
SE |
1,00 |
26.985,65 |
| CP0071-6 |
23/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,65 |
SE |
1,00 |
26.985,65 |
| CP0071-6 |
04/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.726,30 |
SE |
1,00 |
20.726,30 |
| CP0071-6 |
19/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.348,09 |
SE |
1,00 |
21.348,09 |
| CP0071-6 |
20/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0071-6 |
19/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0071-6 |
24/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,64 |
SE |
1,00 |
26.985,64 |
| CP0071-6 |
30/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.592,84 |
SE |
1,00 |
11.592,84 |
| CP0071-6 |
30/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
17.569,06 |
SE |
1,00 |
17.569,06 |
| CP0071-6 |
22/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
30.250,03 |
SE |
1,00 |
30.250,03 |
| CP0071-6 |
11/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SILVA, JOSE MANUEL ( SP ) |
20276795962 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
10.446,05 |
SE |
1,00 |
10.446,05 |
| CP0070-8 |
23/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
36.214,38 |
SE |
1,00 |
36.214,38 |
| CP0070-8 |
23/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
20.443,05 |
SE |
1,00 |
20.443,05 |
| CP0070-8 |
22/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
58.771,51 |
SE |
1,00 |
58.771,51 |
| CP0070-8 |
11/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
20.295,20 |
SE |
1,00 |
20.295,20 |
| CP0070-8 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
47.355,46 |
SE |
1,00 |
47.355,46 |
| CP0070-8 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
50.738,00 |
SE |
1,00 |
50.738,00 |
| CP0070-8 |
23/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
52.429,26 |
SE |
1,00 |
52.429,26 |
| CP0070-8 |
26/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
52.429,26 |
SE |
1,00 |
52.429,26 |
| CP0070-8 |
20/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
52.429,26 |
SE |
1,00 |
52.429,26 |
| CP0070-8 |
22/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.845,50 |
SE |
1,00 |
26.845,50 |
| CP0070-8 |
22/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
41.476,29 |
SE |
1,00 |
41.476,29 |
| CP0070-8 |
18/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
42.281,66 |
SE |
1,00 |
42.281,66 |
| CP0070-8 |
27/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
42.281,66 |
SE |
1,00 |
42.281,66 |
| CP0070-8 |
24/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ MARIELA FELISA ( SP ) |
27248807569 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
52.429,26 |
SE |
1,00 |
52.429,26 |
| CP0069-8 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
19.739,20 |
SE |
1,00 |
19.739,20 |
| CP0069-8 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
30.497,28 |
SE |
1,00 |
30.497,28 |
| CP0069-8 |
25/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
31.089,46 |
SE |
1,00 |
31.089,46 |
| CP0069-8 |
22/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
31.089,46 |
SE |
1,00 |
31.089,46 |
| CP0069-8 |
23/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
38.550,94 |
SE |
1,00 |
38.550,94 |
| CP0069-8 |
25/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.561,23 |
SE |
1,00 |
16.561,23 |
| CP0069-8 |
25/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
25.098,65 |
SE |
1,00 |
25.098,65 |
| CP0069-8 |
21/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
43.214,35 |
SE |
1,00 |
43.214,35 |
| CP0069-8 |
12/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
14.922,24 |
SE |
1,00 |
14.922,24 |
| CP0069-8 |
17/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
34.820,20 |
SE |
1,00 |
34.820,20 |
| CP0069-8 |
21/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
37.307,35 |
SE |
1,00 |
37.307,35 |
| CP0069-8 |
17/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
38.550,93 |
SE |
1,00 |
38.550,93 |
| CP0069-8 |
26/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
38.550,93 |
SE |
1,00 |
38.550,93 |
| CP0069-8 |
18/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DUARTE GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
20327421183 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
38.550,93 |
SE |
1,00 |
38.550,93 |
| CP0068-8 |
05/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
25.244,63 |
SE |
1,00 |
25.244,63 |
| CP0068-8 |
26/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
25.244,63 |
SE |
1,00 |
25.244,63 |
| CP0068-8 |
01/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,65 |
SE |
1,00 |
26.985,65 |
| CP0068-8 |
03/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,65 |
SE |
1,00 |
26.985,65 |
| CP0068-8 |
04/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
6.908,70 |
SE |
1,00 |
6.908,70 |
| CP0068-8 |
28/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
13.817,54 |
SE |
1,00 |
13.817,54 |
| CP0068-8 |
07/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.378,08 |
SE |
1,00 |
21.378,08 |
| CP0068-8 |
13/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0068-8 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0068-8 |
03/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,51 |
SE |
1,00 |
26.985,51 |
| CP0068-8 |
30/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,65 |
SE |
1,00 |
26.985,65 |
| CP0068-8 |
30/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.563,04 |
SE |
1,00 |
11.563,04 |
| CP0068-8 |
30/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
17.598,86 |
SE |
1,00 |
17.598,86 |
| CP0068-8 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
30.250,03 |
SE |
1,00 |
30.250,03 |
| CP0068-8 |
11/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OLIVER NESTOR MARCELO ( SP ) |
20141286057 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
10.446,06 |
SE |
1,00 |
10.446,06 |
| CP0067-9 |
25/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
50.116,21 |
SE |
1,00 |
50.116,21 |
| CP0067-9 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.529,63 |
SE |
1,00 |
21.529,63 |
| CP0067-9 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) |
20263067518 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
32.628,21 |
SE |
1,00 |
32.628,21 |
| CP0067-9 |
22/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) |
20263067518 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
56.178,65 |
SE |
1,00 |
56.178,65 |
| CP0067-9 |
11/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) |
20263067518 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
19.399,82 |
SE |
1,00 |
19.399,82 |
| CP0067-9 |
23/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
45.266,25 |
SE |
1,00 |
45.266,25 |
| CP0067-9 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
48.499,55 |
SE |
1,00 |
48.499,55 |
| CP0067-9 |
25/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
50.116,21 |
SE |
1,00 |
50.116,21 |
| CP0067-9 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
50.116,21 |
SE |
1,00 |
50.116,21 |
| CP0067-9 |
28/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
25.661,13 |
SE |
1,00 |
25.661,13 |
| CP0067-9 |
06/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
39.646,46 |
SE |
1,00 |
39.646,46 |
| CP0067-9 |
25/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
40.416,29 |
SE |
1,00 |
40.416,29 |
| CP0067-9 |
25/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
40.416,29 |
SE |
1,00 |
40.416,29 |
| CP0067-9 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
50.116,21 |
SE |
1,00 |
50.116,21 |
| CP0067-8 |
04/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO ( SP ) |
20263067518 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + DE ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
12.830,50 |
SE |
1,00 |
12.830,50 |
| CP0066-6 |
09/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) |
20276796446 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
28.187,77 |
SE |
1,00 |
28.187,77 |
| CP0066-6 |
24/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) |
20276796446 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
29.033,40 |
SE |
1,00 |
29.033,40 |
| CP0066-6 |
22/02/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) |
20276796446 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
29.597,15 |
SE |
1,00 |
29.597,15 |
| CP0066-6 |
25/03/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) |
20276796446 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
29.597,15 |
SE |
1,00 |
29.597,15 |
| CP0066-6 |
23/04/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) |
20276796446 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,48 |
SE |
1,00 |
36.700,48 |
| CP0066-6 |
28/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) |
20276796446 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
15.766,31 |
SE |
1,00 |
15.766,31 |
| CP0066-6 |
28/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) |
20276796446 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
23.893,89 |
SE |
1,00 |
23.893,89 |
| CP0066-6 |
22/11/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) |
20276796446 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
41.140,06 |
SE |
1,00 |
41.140,06 |
| CP0066-6 |
12/12/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) |
20276796446 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
14.206,64 |
SE |
1,00 |
14.206,64 |
| CP0066-6 |
23/05/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) |
20276796446 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
33.148,82 |
SE |
1,00 |
33.148,82 |
| CP0066-6 |
26/06/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) |
20276796446 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
35.516,59 |
SE |
1,00 |
35.516,59 |
| CP0066-6 |
19/07/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) |
20276796446 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,49 |
SE |
1,00 |
36.700,49 |
| CP0066-6 |
26/08/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) |
20276796446 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,49 |
SE |
1,00 |
36.700,49 |
| CP0066-6 |
23/09/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TROPINI, FERNANDO RICARDO ( SP ) |
20276796446 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,49 |
SE |
1,00 |
36.700,49 |
| CP0065-7 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.374,13 |
SE |
1,00 |
24.374,13 |
| CP0065-7 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.115,13 |
SE |
1,00 |
26.115,13 |
| CP0065-7 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0065-7 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0065-7 |
20/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0065-7 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.348,09 |
SE |
1,00 |
21.348,09 |
| CP0065-7 |
25/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,62 |
SE |
1,00 |
21.762,62 |
| CP0065-7 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,62 |
SE |
1,00 |
21.762,62 |
| CP0065-7 |
17/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,64 |
SE |
1,00 |
26.985,64 |
| CP0065-7 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.592,79 |
SE |
1,00 |
11.592,79 |
| CP0065-7 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
17.569,13 |
SE |
1,00 |
17.569,13 |
| CP0065-7 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
30.250,04 |
SE |
1,00 |
30.250,04 |
| CP0065-7 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
10.109,09 |
SE |
1,00 |
10.109,09 |
| CP0064-7 |
24/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) |
20305497569 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
9.032,65 |
SE |
1,00 |
9.032,65 |
| CP0064-7 |
24/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) |
20305497569 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
13.689,03 |
SE |
1,00 |
13.689,03 |
| CP0064-7 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) |
20305497569 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
23.569,51 |
SE |
1,00 |
23.569,51 |
| CP0064-7 |
17/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) |
20305497569 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
7.876,56 |
SE |
1,00 |
7.876,56 |
| CP0064-7 |
23/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) |
20305497569 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.991,25 |
SE |
1,00 |
18.991,25 |
| CP0064-7 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) |
20305497569 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.347,77 |
SE |
1,00 |
20.347,77 |
| CP0064-7 |
23/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) |
20305497569 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0064-7 |
22/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) |
20305497569 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0064-7 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) |
20305497569 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0064-7 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) |
20305497569 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.633,49 |
SE |
1,00 |
16.633,49 |
| CP0064-7 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) |
20305497569 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.956,47 |
SE |
1,00 |
16.956,47 |
| CP0064-7 |
26/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) |
20305497569 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.956,47 |
SE |
1,00 |
16.956,47 |
| CP0064-7 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) |
20305497569 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0064-6 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LOPEZ IVAN REYNALDO ( SP ) |
20305497569 |
SERVICIO PERSONAL DIC2018 |
PROFESIONALES |
16.149,02 |
SE |
1,00 |
16.149,02 |
| CP0063-9 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL 12 DIAS DICIEMBRE 2018 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.290,40 |
8.290,40 |
| CP0063-10 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL 18 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
14.212,26 |
SE |
1,00 |
14.212,26 |
| CP0063-10 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL 18 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.397,88 |
SE |
1,00 |
24.397,88 |
| CP0063-10 |
21/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL 18 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.871,56 |
SE |
1,00 |
24.871,56 |
| CP0063-10 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL 18 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.871,56 |
SE |
1,00 |
24.871,56 |
| CP0063-10 |
15/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL 18 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
30.840,74 |
SE |
1,00 |
30.840,74 |
| CP0063-10 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL 18 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
27.856,15 |
SE |
1,00 |
27.856,15 |
| CP0063-10 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL 18 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
13.248,85 |
SE |
1,00 |
13.248,85 |
| CP0063-10 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
20.079,07 |
SE |
1,00 |
20.079,07 |
| CP0063-10 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
34.571,48 |
SE |
1,00 |
34.571,48 |
| CP0063-10 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
11.523,83 |
SE |
1,00 |
11.523,83 |
| CP0063-10 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL 18 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
29.845,88 |
SE |
1,00 |
29.845,88 |
| CP0063-10 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL 18 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
30.840,76 |
SE |
1,00 |
30.840,76 |
| CP0063-10 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL 18 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
30.840,76 |
SE |
1,00 |
30.840,76 |
| CP0063-10 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ESTEVEZ, SILVIA MABEL ( SP ) |
27182156669 |
SERVICIO PERSONAL 18 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
30.840,76 |
SE |
1,00 |
30.840,76 |
| CP0062-7 |
14/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) |
20305789756 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.115,13 |
SE |
1,00 |
26.115,13 |
| CP0062-7 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) |
20305789756 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0062-7 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) |
20305789756 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0062-7 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) |
20305789756 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0062-7 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) |
20305789756 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.348,09 |
SE |
1,00 |
21.348,09 |
| CP0062-7 |
25/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) |
20305789756 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,62 |
SE |
1,00 |
21.762,62 |
| CP0062-7 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) |
20305789756 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,62 |
SE |
1,00 |
21.762,62 |
| CP0062-7 |
12/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) |
20305789756 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,64 |
SE |
1,00 |
26.985,64 |
| CP0062-7 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) |
20305789756 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.374,13 |
SE |
1,00 |
24.374,13 |
| CP0062-7 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) |
20305789756 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.592,79 |
SE |
1,00 |
11.592,79 |
| CP0062-7 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) |
20305789756 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
17.569,13 |
SE |
1,00 |
17.569,13 |
| CP0062-7 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) |
20305789756 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
30.250,04 |
SE |
1,00 |
30.250,04 |
| CP0062-7 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) |
20305789756 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
31.338,17 |
SE |
1,00 |
31.338,17 |
| CP0062-6 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERPEN ALEJANDRO VALENTIN ( SP ) |
20305789756 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2018 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.149,03 |
16.149,03 |
| CP0058-6 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
12.784,65 |
SE |
1,00 |
12.784,65 |
| CP0058-6 |
22/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.298,36 |
SE |
1,00 |
18.298,36 |
| CP0058-6 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP0058-6 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP0058-6 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,55 |
SE |
1,00 |
23.130,55 |
| CP0058-6 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.892,11 |
SE |
1,00 |
20.892,11 |
| CP0058-6 |
02/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.892,00 |
SE |
1,00 |
20.892,00 |
| CP0058-6 |
02/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
1.492,41 |
SE |
1,00 |
1.492,41 |
| CP0058-6 |
18/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0058-6 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
46.261,00 |
SE |
1,00 |
46.261,00 |
| CP0058-6 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
10.026,87 |
SE |
1,00 |
10.026,87 |
| CP0058-6 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
14.969,06 |
SE |
1,00 |
14.969,06 |
| CP0058-6 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
24.995,00 |
SE |
1,00 |
24.995,00 |
| CP0058-6 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
933,00 |
SE |
1,00 |
933,00 |
| CP0058-6 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
25.928,00 |
SE |
1,00 |
25.928,00 |
| CP0058-6 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
933,29 |
SE |
1,00 |
933,29 |
| CP0057-8 |
03/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0057-8 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
12.175,19 |
SE |
1,00 |
12.175,19 |
| CP0057-8 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
12.820,74 |
SE |
1,00 |
12.820,74 |
| CP0057-8 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
25.928,50 |
SE |
1,00 |
25.928,50 |
| CP0057-8 |
25/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.298,36 |
SE |
1,00 |
18.298,36 |
| CP0057-8 |
27/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP0057-8 |
27/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP0057-8 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,17 |
SE |
1,00 |
18.653,17 |
| CP0057-8 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
2.238,94 |
SE |
1,00 |
2.238,94 |
| CP0057-8 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,17 |
SE |
1,00 |
18.653,17 |
| CP0057-8 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
2.238,94 |
SE |
1,00 |
2.238,94 |
| CP0057-8 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.638,26 |
SE |
1,00 |
21.638,26 |
| CP0057-8 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
746,15 |
SE |
1,00 |
746,15 |
| CP0057-8 |
05/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0057-8 |
03/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0057-7 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MIGUEL AMADEO ( SP ) |
20103803811 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 |
PROFESIONALES |
12.784,64 |
SE |
1,00 |
12.784,64 |
| CP0055-7 |
25/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019
|
PROFESIONALES |
18.298,36 |
SE |
1,00 |
18.298,36 |
| CP0055-7 |
25/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019
|
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP0055-7 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019
|
PROFESIONALES |
18.653,27 |
SE |
1,00 |
18.653,27 |
| CP0055-7 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019
|
PROFESIONALES |
23.130,55 |
SE |
1,00 |
23.130,55 |
| CP0055-7 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019
|
PROFESIONALES |
9.938,27 |
SE |
1,00 |
9.938,27 |
| CP0055-7 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
15.057,66 |
SE |
1,00 |
15.057,66 |
| CP0055-7 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
25.928,60 |
SE |
1,00 |
25.928,60 |
| CP0055-7 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
AJUSTE POR REDONDEO DICIEMBRE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
26.861,29 |
SE |
1,00 |
26.861,29 |
| CP0055-7 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019
|
PROFESIONALES |
20.892,11 |
SE |
1,00 |
20.892,11 |
| CP0055-7 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019
|
PROFESIONALES |
22.384,41 |
SE |
1,00 |
22.384,41 |
| CP0055-7 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019
|
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0055-7 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019
|
PROFESIONALES |
23.130,00 |
SE |
1,00 |
23.130,00 |
| CP0055-7 |
24/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019
|
PROFESIONALES |
23.130,00 |
SE |
1,00 |
23.130,00 |
| CP0055-6 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 |
PROFESIONALES |
12.784,64 |
SE |
1,00 |
12.784,64 |
| CP0054-7 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) |
20050730744 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
29.033,40 |
SE |
1,00 |
29.033,40 |
| CP0054-7 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) |
20050730744 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
29.597,16 |
SE |
1,00 |
29.597,16 |
| CP0054-7 |
19/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) |
20050730744 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
29.597,16 |
SE |
1,00 |
29.597,16 |
| CP0054-7 |
23/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) |
20050730744 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,48 |
SE |
1,00 |
36.700,48 |
| CP0054-7 |
22/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) |
20050730744 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
33.148,82 |
SE |
1,00 |
33.148,82 |
| CP0054-7 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) |
20050730744 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
35.516,59 |
SE |
1,00 |
35.516,59 |
| CP0054-7 |
23/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) |
20050730744 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,49 |
SE |
1,00 |
36.700,49 |
| CP0054-7 |
22/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) |
20050730744 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,49 |
SE |
1,00 |
36.700,49 |
| CP0054-7 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) |
20050730744 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,49 |
SE |
1,00 |
36.700,49 |
| CP0054-7 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) |
20050730744 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
15.766,29 |
SE |
1,00 |
15.766,29 |
| CP0054-7 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) |
20050730744 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
23.893,92 |
SE |
1,00 |
23.893,92 |
| CP0054-7 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) |
20050730744 |
AJUSTE POR REDONDEO 10 DIAS DICIEMBRE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
13.748,36 |
SE |
1,00 |
13.748,36 |
| CP0054-7 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) |
20050730744 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
41.140,06 |
SE |
1,00 |
41.140,06 |
| CP0054-6 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRIANTA LUIS CARLOS ( SP ) |
20050730744 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 |
PROFESIONALES |
28.187,77 |
SE |
1,00 |
28.187,77 |
| CP0053-7 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.298,36 |
SE |
1,00 |
18.298,36 |
| CP0053-7 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP0053-7 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP0053-7 |
23/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,55 |
SE |
1,00 |
23.130,55 |
| CP0053-7 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
9.936,65 |
SE |
1,00 |
9.936,65 |
| CP0053-7 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
15.059,28 |
SE |
1,00 |
15.059,28 |
| CP0053-7 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
25.928,60 |
SE |
1,00 |
25.928,60 |
| CP0053-7 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
26.861,29 |
SE |
1,00 |
26.861,29 |
| CP0053-7 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.892,11 |
SE |
1,00 |
20.892,11 |
| CP0053-7 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.384,51 |
SE |
1,00 |
22.384,51 |
| CP0053-7 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0053-7 |
22/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0053-7 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0053-6 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO FRANCISCO ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2018 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.784,64 |
12.784,64 |
| CP0052-7 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) |
27245274780 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.298,36 |
SE |
1,00 |
18.298,36 |
| CP0052-7 |
25/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) |
27245274780 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP0052-7 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) |
27245274780 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP0052-7 |
15/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) |
27245274780 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,55 |
SE |
1,00 |
23.130,55 |
| CP0052-7 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) |
27245274780 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.892,11 |
SE |
1,00 |
20.892,11 |
| CP0052-7 |
24/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) |
27245274780 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.384,41 |
SE |
1,00 |
22.384,41 |
| CP0052-7 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BOFFELLI MARINA LUJAN ( SP ) |
27245274780 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0051-6 |
22/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.892,11 |
SE |
1,00 |
20.892,11 |
| CP0051-6 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.384,51 |
SE |
1,00 |
22.384,51 |
| CP0051-6 |
29/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0051-6 |
29/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0051-6 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
12.784,65 |
SE |
1,00 |
12.784,65 |
| CP0051-6 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.298,36 |
SE |
1,00 |
18.298,36 |
| CP0051-6 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP0051-6 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP0051-6 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,55 |
SE |
1,00 |
23.130,55 |
| CP0051-6 |
27/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0051-6 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
9.936,64 |
SE |
1,00 |
9.936,64 |
| CP0051-6 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
15.059,29 |
SE |
1,00 |
15.059,29 |
| CP0051-6 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
25.928,60 |
SE |
1,00 |
25.928,60 |
| CP0051-6 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
26.861,29 |
SE |
1,00 |
26.861,29 |
| CP0050-7 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
9.936,65 |
SE |
1,00 |
9.936,65 |
| CP0050-7 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
15.059,28 |
SE |
1,00 |
15.059,28 |
| CP0050-7 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
25.928,60 |
SE |
1,00 |
25.928,60 |
| CP0050-7 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
AJUSTE POR REDONDEO DICIEMBRE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
26.861,29 |
SE |
1,00 |
26.861,29 |
| CP0050-7 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.384,51 |
SE |
1,00 |
22.384,51 |
| CP0050-7 |
18/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0050-7 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0050-7 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0050-7 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.298,36 |
SE |
1,00 |
18.298,36 |
| CP0050-7 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP0050-7 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP0050-7 |
15/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,55 |
SE |
1,00 |
23.130,55 |
| CP0050-7 |
13/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.892,11 |
SE |
1,00 |
20.892,11 |
| CP0050-6 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.784,64 |
12.784,64 |
| CP0049-7 |
25/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.348,08 |
SE |
1,00 |
21.348,08 |
| CP0049-7 |
22/02/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0049-7 |
22/03/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0049-7 |
24/04/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,65 |
SE |
1,00 |
26.985,65 |
| CP0049-7 |
23/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.592,83 |
SE |
1,00 |
11.592,83 |
| CP0049-7 |
23/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
17.569,08 |
SE |
1,00 |
17.569,08 |
| CP0049-7 |
22/11/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
30.250,04 |
SE |
1,00 |
30.250,04 |
| CP0049-7 |
09/12/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
10.446,06 |
SE |
1,00 |
10.446,06 |
| CP0049-7 |
23/05/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.374,13 |
SE |
1,00 |
24.374,13 |
| CP0049-7 |
18/06/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.115,14 |
SE |
1,00 |
26.115,14 |
| CP0049-7 |
19/07/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,65 |
SE |
1,00 |
26.985,65 |
| CP0049-7 |
23/08/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,65 |
SE |
1,00 |
26.985,65 |
| CP0049-7 |
18/09/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,65 |
SE |
1,00 |
26.985,65 |
| CP0048-6 |
13/06/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
44.768,81 |
SE |
1,00 |
44.768,81 |
| CP0048-6 |
15/07/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
46.261,10 |
SE |
1,00 |
46.261,10 |
| CP0048-6 |
12/08/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
46.261,10 |
SE |
1,00 |
46.261,10 |
| CP0048-6 |
13/09/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
46.261,10 |
SE |
1,00 |
46.261,10 |
| CP0048-6 |
23/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
36.596,73 |
SE |
1,00 |
36.596,73 |
| CP0048-6 |
22/02/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
37.307,35 |
SE |
1,00 |
37.307,35 |
| CP0048-6 |
19/03/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
37.307,35 |
SE |
1,00 |
37.307,35 |
| CP0048-6 |
25/04/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
46.261,11 |
SE |
1,00 |
46.261,11 |
| CP0048-6 |
07/05/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
41.784,23 |
SE |
1,00 |
41.784,23 |
| CP0048-6 |
29/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
19.973,63 |
SE |
1,00 |
19.973,63 |
| CP0048-6 |
29/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
30.018,21 |
SE |
1,00 |
30.018,21 |
| CP0048-6 |
25/11/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
51.857,20 |
SE |
1,00 |
51.857,20 |
| CP0048-6 |
11/12/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
17.907,53 |
SE |
1,00 |
17.907,53 |
| CP0046-9 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONROY AGUSTIN ( SP ) |
20221509073 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
13.248,90 |
SE |
1,00 |
13.248,90 |
| CP0046-9 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONROY AGUSTIN ( SP ) |
20221509073 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
20.079,02 |
SE |
1,00 |
20.079,02 |
| CP0046-9 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONROY AGUSTIN ( SP ) |
20221509073 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
34.571,48 |
SE |
1,00 |
34.571,48 |
| CP0046-9 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONROY AGUSTIN ( SP ) |
20221509073 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
11.523,83 |
SE |
1,00 |
11.523,83 |
| CP0046-9 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONROY AGUSTIN ( SP ) |
20221509073 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
29.845,88 |
SE |
1,00 |
29.845,88 |
| CP0046-9 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONROY AGUSTIN ( SP ) |
20221509073 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
30.840,76 |
SE |
1,00 |
30.840,76 |
| CP0046-9 |
20/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONROY AGUSTIN ( SP ) |
20221509073 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
30.840,76 |
SE |
1,00 |
30.840,76 |
| CP0046-9 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONROY AGUSTIN ( SP ) |
20221509073 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
30.840,76 |
SE |
1,00 |
30.840,76 |
| CP0046-9 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONROY AGUSTIN ( SP ) |
20221509073 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.726,31 |
SE |
1,00 |
20.726,31 |
| CP0046-9 |
18/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONROY AGUSTIN ( SP ) |
20221509073 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.397,82 |
SE |
1,00 |
24.397,82 |
| CP0046-9 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONROY AGUSTIN ( SP ) |
20221509073 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.871,56 |
SE |
1,00 |
24.871,56 |
| CP0046-9 |
25/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONROY AGUSTIN ( SP ) |
20221509073 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.871,56 |
SE |
1,00 |
24.871,56 |
| CP0046-9 |
15/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONROY AGUSTIN ( SP ) |
20221509073 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
30.840,74 |
SE |
1,00 |
30.840,74 |
| CP0046-9 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONROY AGUSTIN ( SP ) |
20221509073 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
27.856,15 |
SE |
1,00 |
27.856,15 |
| CP0044-7 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.298,36 |
SE |
1,00 |
18.298,36 |
| CP0044-7 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,70 |
SE |
1,00 |
18.653,70 |
| CP0044-7 |
27/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.653,67 |
SE |
1,00 |
18.653,67 |
| CP0044-7 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,55 |
SE |
1,00 |
23.130,55 |
| CP0044-7 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
9.936,61 |
SE |
1,00 |
9.936,61 |
| CP0044-7 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
15.059,32 |
SE |
1,00 |
15.059,32 |
| CP0044-7 |
25/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
25.928,60 |
SE |
1,00 |
25.928,60 |
| CP0044-7 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
26.861,29 |
SE |
1,00 |
26.861,29 |
| CP0044-7 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.892,11 |
SE |
1,00 |
20.892,11 |
| CP0044-7 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.384,52 |
SE |
1,00 |
22.384,52 |
| CP0044-7 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0044-7 |
27/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0044-7 |
20/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.130,56 |
SE |
1,00 |
23.130,56 |
| CP0044-6 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL DIF OCT 2018 + DIC 2018 |
PROFESIONALES |
12.784,65 |
SE |
1,00 |
12.784,65 |
| CP0044-6 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL DIF OCT 2018 + DIC 2018 |
PROFESIONALES |
691,05 |
SE |
1,00 |
691,05 |
| CP0043-6 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.840,54 |
SE |
1,00 |
18.840,54 |
| CP0043-6 |
21/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.348,08 |
SE |
1,00 |
21.348,08 |
| CP0043-6 |
27/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,62 |
SE |
1,00 |
21.762,62 |
| CP0043-6 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,62 |
SE |
1,00 |
21.762,62 |
| CP0043-6 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,64 |
SE |
1,00 |
26.985,64 |
| CP0043-6 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.374,13 |
SE |
1,00 |
24.374,13 |
| CP0043-6 |
24/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.115,13 |
SE |
1,00 |
26.115,13 |
| CP0043-6 |
18/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0043-6 |
22/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0043-6 |
20/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0043-6 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.592,79 |
SE |
1,00 |
11.592,79 |
| CP0043-6 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
17.569,13 |
SE |
1,00 |
17.569,13 |
| CP0043-6 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
30.250,00 |
SE |
1,00 |
30.250,00 |
| CP0043-6 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALBANESE IGNACIO ( SP ) |
20226165917 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
31.338,17 |
SE |
1,00 |
31.338,17 |
| CP0042-9 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DACUY, JUAN JOSE ( SP ) |
20047097704 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.018,36 |
SE |
1,00 |
18.018,36 |
| CP0042-9 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DACUY, JUAN JOSE ( SP ) |
20047097704 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
27.307,57 |
SE |
1,00 |
27.307,57 |
| CP0042-9 |
21/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DACUY, JUAN JOSE ( SP ) |
20047097704 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
47.017,19 |
SE |
1,00 |
47.017,19 |
| CP0042-9 |
11/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DACUY, JUAN JOSE ( SP ) |
20047097704 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
16.236,15 |
SE |
1,00 |
16.236,15 |
| CP0042-9 |
23/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DACUY, JUAN JOSE ( SP ) |
20047097704 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.476,39 |
SE |
1,00 |
21.476,39 |
| CP0042-9 |
23/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DACUY, JUAN JOSE ( SP ) |
20047097704 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
33.181,03 |
SE |
1,00 |
33.181,03 |
| CP0042-9 |
18/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DACUY, JUAN JOSE ( SP ) |
20047097704 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
33.825,32 |
SE |
1,00 |
33.825,32 |
| CP0042-9 |
19/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DACUY, JUAN JOSE ( SP ) |
20047097704 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
33.825,32 |
SE |
1,00 |
33.825,32 |
| CP0042-9 |
24/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DACUY, JUAN JOSE ( SP ) |
20047097704 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
41.943,40 |
SE |
1,00 |
41.943,40 |
| CP0042-9 |
17/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DACUY, JUAN JOSE ( SP ) |
20047097704 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
37.884,36 |
SE |
1,00 |
37.884,36 |
| CP0042-9 |
19/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DACUY, JUAN JOSE ( SP ) |
20047097704 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
40.590,38 |
SE |
1,00 |
40.590,38 |
| CP0042-9 |
18/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DACUY, JUAN JOSE ( SP ) |
20047097704 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
41.943,41 |
SE |
1,00 |
41.943,41 |
| CP0042-9 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DACUY, JUAN JOSE ( SP ) |
20047097704 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
41.943,41 |
SE |
1,00 |
41.943,41 |
| CP0042-9 |
18/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DACUY, JUAN JOSE ( SP ) |
20047097704 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
41.943,41 |
SE |
1,00 |
41.943,41 |
| CP0042-8 |
04/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DACUY, JUAN JOSE ( SP ) |
20047097704 |
SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DIC 2018 |
PROFESIONALES |
9.395,90 |
SE |
1,00 |
9.395,90 |
| CP0041-5 |
09/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
28.187,77 |
SE |
1,00 |
28.187,77 |
| CP0041-5 |
24/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
29.033,40 |
SE |
1,00 |
29.033,40 |
| CP0041-5 |
18/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
29.597,15 |
SE |
1,00 |
29.597,15 |
| CP0041-5 |
25/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
29.597,15 |
SE |
1,00 |
29.597,15 |
| CP0041-5 |
24/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,48 |
SE |
1,00 |
36.700,48 |
| CP0041-5 |
23/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
15.766,34 |
SE |
1,00 |
15.766,34 |
| CP0041-5 |
23/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
23.893,85 |
SE |
1,00 |
23.893,85 |
| CP0041-5 |
22/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
41.140,05 |
SE |
1,00 |
41.140,05 |
| CP0041-5 |
11/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
14.206,63 |
SE |
1,00 |
14.206,63 |
| CP0041-5 |
23/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
33.148,82 |
SE |
1,00 |
33.148,82 |
| CP0041-5 |
21/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
35.516,59 |
SE |
1,00 |
35.516,59 |
| CP0041-5 |
23/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,48 |
SE |
1,00 |
36.700,48 |
| CP0041-5 |
21/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,48 |
SE |
1,00 |
36.700,48 |
| CP0041-5 |
18/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,48 |
SE |
1,00 |
36.700,48 |
| CP0040-8 |
23/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.991,25 |
SE |
1,00 |
18.991,25 |
| CP0040-8 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.347,76 |
SE |
1,00 |
20.347,76 |
| CP0040-8 |
18/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0040-8 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0040-8 |
20/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0040-8 |
22/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.633,50 |
SE |
1,00 |
16.633,50 |
| CP0040-8 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.956,47 |
SE |
1,00 |
16.956,47 |
| CP0040-8 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.956,47 |
SE |
1,00 |
16.956,47 |
| CP0040-8 |
29/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0040-8 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.721,69 |
SE |
1,00 |
22.721,69 |
| CP0040-8 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
2.460,10 |
SE |
1,00 |
2.460,10 |
| CP0040-8 |
28/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
21.109,41 |
SE |
1,00 |
21.109,41 |
| CP0040-8 |
18/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
8.139,11 |
SE |
1,00 |
8.139,11 |
| CP0040-7 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ JESICA ESTEFANIA ( SP ) |
27362485636 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 |
PROFESIONALES |
16.149,03 |
SE |
1,00 |
16.149,03 |
| CP0039-7 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALBA ANDREA BEATRIZ ( SP ) |
27185835834 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.149,03 |
SE |
1,00 |
16.149,03 |
| CP0037-7 |
21/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
24.397,82 |
SE |
1,00 |
24.397,82 |
| CP0037-7 |
08/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
24.871,56 |
SE |
1,00 |
24.871,56 |
| CP0037-7 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
24.871,56 |
SE |
1,00 |
24.871,56 |
| CP0037-7 |
23/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
30.840,73 |
SE |
1,00 |
30.840,73 |
| CP0037-7 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
27.856,15 |
SE |
1,00 |
27.856,15 |
| CP0037-7 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
29.845,87 |
SE |
1,00 |
29.845,87 |
| CP0037-7 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
30.840,76 |
SE |
1,00 |
30.840,76 |
| CP0037-7 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
30.840,76 |
SE |
1,00 |
30.840,76 |
| CP0037-7 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
30.840,76 |
SE |
1,00 |
30.840,76 |
| CP0037-7 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DICIEMBRE 2019 |
PROFESIONALES |
21.302,54 |
SE |
1,00 |
21.302,54 |
| CP0037-7 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
12.025,38 |
SE |
1,00 |
12.025,38 |
| CP0037-7 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
34.571,48 |
SE |
1,00 |
34.571,48 |
| CP0037-7 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
11.553,25 |
SE |
1,00 |
11.553,25 |
| CP0037-6 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALVAREZZA MARIA CRISTINA ( SP ) |
27182157053 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 |
PROFESIONALES |
20.726,30 |
SE |
1,00 |
20.726,30 |
| CP0036-6 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL DIF NOV + DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.633,49 |
SE |
1,00 |
16.633,49 |
| CP0036-6 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL DIF NOV + DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.585,49 |
SE |
1,00 |
16.585,49 |
| CP0036-6 |
19/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL DIF NOV + DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.956,47 |
SE |
1,00 |
16.956,47 |
| CP0036-6 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL DIF NOV + DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.956,47 |
SE |
1,00 |
16.956,47 |
| CP0036-6 |
23/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL DIF NOV + DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0036-6 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL DIF NOV + DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.991,25 |
SE |
1,00 |
18.991,25 |
| CP0036-6 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL DIF NOV + DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
10.389,17 |
SE |
1,00 |
10.389,17 |
| CP0036-6 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
12.332,51 |
SE |
1,00 |
12.332,51 |
| CP0036-6 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
23.569,51 |
SE |
1,00 |
23.569,51 |
| CP0036-6 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
7.876,56 |
SE |
1,00 |
7.876,56 |
| CP0036-6 |
19/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL DIF NOV + DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.347,77 |
SE |
1,00 |
20.347,77 |
| CP0036-6 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL DIF NOV + DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0036-6 |
20/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL DIF NOV + DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
19.669,51 |
SE |
1,00 |
19.669,51 |
| CP0036-6 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL DIF NOV + DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0035-9 |
28/11/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.375,05 |
45.375,05 |
| CP0035-8 |
21/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
43.742,86 |
SE |
1,00 |
43.742,86 |
| CP0035-8 |
17/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
39.399,64 |
SE |
1,00 |
39.399,64 |
| CP0035-8 |
22/02/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.871,56 |
SE |
1,00 |
24.871,56 |
| CP0035-8 |
27/03/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.871,56 |
SE |
1,00 |
24.871,56 |
| CP0035-8 |
24/04/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
30.840,74 |
SE |
1,00 |
30.840,74 |
| CP0035-8 |
22/05/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
27.856,15 |
SE |
1,00 |
27.856,15 |
| CP0035-8 |
21/06/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
29.845,88 |
SE |
1,00 |
29.845,88 |
| CP0035-8 |
12/07/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.736,93 |
SE |
1,00 |
26.736,93 |
| CP0035-8 |
23/07/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
40.478,47 |
SE |
1,00 |
40.478,47 |
| CP0035-8 |
23/08/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
38.555,80 |
SE |
1,00 |
38.555,80 |
| CP0035-8 |
23/08/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1.922,67 |
SE |
1,00 |
1.922,67 |
| CP0035-8 |
23/09/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
40.478,47 |
SE |
1,00 |
40.478,47 |
| CP0035-7 |
08/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 |
PROFESIONALES |
7.599,57 |
SE |
1,00 |
7.599,57 |
| CP0035-10 |
19/12/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOBERVILLE GUSTAVO DANIEL ( SP ) |
20203696109 |
SERVICIO PERSONAL 10 DIAS MES DE DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.669,09 |
15.669,09 |
| CP0034-8 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) |
20350035053 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
4.992,19 |
SE |
1,00 |
4.992,19 |
| CP0034-8 |
23/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) |
20350035053 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
24.169,72 |
SE |
1,00 |
24.169,72 |
| CP0034-8 |
25/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) |
20350035053 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
30.250,04 |
SE |
1,00 |
30.250,04 |
| CP0034-8 |
09/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) |
20350035053 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
10.446,06 |
SE |
1,00 |
10.446,06 |
| CP0034-8 |
24/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) |
20350035053 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
34.474,74 |
SE |
1,00 |
34.474,74 |
| CP0034-8 |
27/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) |
20350035053 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0034-8 |
26/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) |
20350035053 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0034-8 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) |
20350035053 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.986,13 |
SE |
1,00 |
26.986,13 |
| CP0034-8 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) |
20350035053 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.374,13 |
SE |
1,00 |
24.374,13 |
| CP0034-8 |
19/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) |
20350035053 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.115,14 |
SE |
1,00 |
26.115,14 |
| CP0034-8 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) |
20350035053 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0034-8 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) |
20350035053 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0034-8 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUIGUET HECTOR JAVIER ( SP ) |
20350035053 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0032-8 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.347,76 |
SE |
1,00 |
20.347,76 |
| CP0032-8 |
15/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0032-8 |
20/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0032-8 |
12/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0032-8 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
9.032,63 |
SE |
1,00 |
9.032,63 |
| CP0032-8 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
13.689,06 |
SE |
1,00 |
13.689,06 |
| CP0032-8 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
23.569,51 |
SE |
1,00 |
23.569,51 |
| CP0032-8 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
8.139,11 |
SE |
1,00 |
8.139,11 |
| CP0032-8 |
11/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.861,22 |
SE |
1,00 |
26.861,22 |
| CP0032-8 |
18/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.956,47 |
SE |
1,00 |
16.956,47 |
| CP0032-8 |
19/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.956,47 |
SE |
1,00 |
16.956,47 |
| CP0032-8 |
15/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0032-8 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIAZ IVANA EDITH ( SP ) |
27318758463 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.991,25 |
SE |
1,00 |
18.991,25 |
| CP0031-8 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 CAT 21 + 19 DIAS DIC 2018 CAT 60 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
40.396,05 |
SE |
1,00 |
40.396,05 |
| CP0031-8 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 CAT 21 + 19 DIAS DIC 2018 CAT 60 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0031-8 |
25/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 CAT 21 + 19 DIAS DIC 2018 CAT 60 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0031-8 |
29/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 CAT 21 + 19 DIAS DIC 2018 CAT 60 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,65 |
SE |
1,00 |
26.985,65 |
| CP0031-8 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 CAT 21 + 19 DIAS DIC 2018 CAT 60 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.374,13 |
SE |
1,00 |
24.374,13 |
| CP0031-8 |
19/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 CAT 21 + 19 DIAS DIC 2018 CAT 60 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.115,14 |
SE |
1,00 |
26.115,14 |
| CP0031-8 |
22/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 CAT 21 + 19 DIAS DIC 2018 CAT 60 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0031-8 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 CAT 21 + 19 DIAS DIC 2018 CAT 60 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0031-8 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 CAT 21 + 19 DIAS DIC 2018 CAT 60 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0031-8 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 CAT 21 + 19 DIAS DIC 2018 CAT 60 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.592,66 |
SE |
1,00 |
11.592,66 |
| CP0031-8 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
17.569,25 |
SE |
1,00 |
17.569,25 |
| CP0031-8 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
30.250,04 |
SE |
1,00 |
30.250,04 |
| CP0031-8 |
18/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO EDUARDO IVAN ( SP ) |
20375636388 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
10.446,06 |
SE |
1,00 |
10.446,06 |
| CP0030-7 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIA DIC 2019 |
PROFESIONALES |
15.765,87 |
SE |
1,00 |
15.765,87 |
| CP0030-7 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
23.894,33 |
SE |
1,00 |
23.894,33 |
| CP0030-7 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
41.140,06 |
SE |
1,00 |
41.140,06 |
| CP0030-7 |
18/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
14.206,64 |
SE |
1,00 |
14.206,64 |
| CP0030-7 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIA DIC 2019 |
PROFESIONALES |
10.335,51 |
SE |
1,00 |
10.335,51 |
| CP0030-7 |
18/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIA DIC 2019 |
PROFESIONALES |
46.885,66 |
SE |
1,00 |
46.885,66 |
| CP0030-7 |
25/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIA DIC 2019 |
PROFESIONALES |
29.597,15 |
SE |
1,00 |
29.597,15 |
| CP0030-7 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIA DIC 2019 |
PROFESIONALES |
29.597,15 |
SE |
1,00 |
29.597,15 |
| CP0030-7 |
29/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIA DIC 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,49 |
SE |
1,00 |
36.700,49 |
| CP0030-7 |
23/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIA DIC 2019 |
PROFESIONALES |
33.148,82 |
SE |
1,00 |
33.148,82 |
| CP0030-7 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIA DIC 2019 |
PROFESIONALES |
35.516,59 |
SE |
1,00 |
35.516,59 |
| CP0030-7 |
18/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIA DIC 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,49 |
SE |
1,00 |
36.700,49 |
| CP0030-7 |
20/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIA DIC 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,49 |
SE |
1,00 |
36.700,49 |
| CP0030-7 |
20/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIA DIC 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,49 |
SE |
1,00 |
36.700,49 |
| CP0029-8 |
17/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) |
27336234374 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.374,13 |
SE |
1,00 |
24.374,13 |
| CP0029-8 |
19/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) |
27336234374 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.115,14 |
SE |
1,00 |
26.115,14 |
| CP0029-8 |
23/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) |
27336234374 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0029-8 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) |
27336234374 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0029-8 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) |
27336234374 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0029-8 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) |
27336234374 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.592,19 |
SE |
1,00 |
11.592,19 |
| CP0029-8 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) |
27336234374 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
17.569,72 |
SE |
1,00 |
17.569,72 |
| CP0029-8 |
25/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) |
27336234374 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
30.250,04 |
SE |
1,00 |
30.250,04 |
| CP0029-8 |
09/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) |
27336234374 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
10.446,06 |
SE |
1,00 |
10.446,06 |
| CP0029-8 |
25/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) |
27336234374 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
13.126,66 |
SE |
1,00 |
13.126,66 |
| CP0029-8 |
25/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) |
27336234374 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.348,08 |
SE |
1,00 |
21.348,08 |
| CP0029-8 |
25/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) |
27336234374 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.348,08 |
SE |
1,00 |
21.348,08 |
| CP0029-8 |
26/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) |
27336234374 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.177,14 |
SE |
1,00 |
22.177,14 |
| CP0029-8 |
23/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARCIA EVANGELINA SOLEDAD ( SP ) |
27336234374 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.986,13 |
SE |
1,00 |
26.986,13 |
| CP0028-9 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) |
20306201949 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
28.131,28 |
SE |
1,00 |
28.131,28 |
| CP0028-9 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) |
20306201949 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
17.758,29 |
SE |
1,00 |
17.758,29 |
| CP0028-9 |
25/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) |
20306201949 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
17.758,29 |
SE |
1,00 |
17.758,29 |
| CP0028-9 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) |
20306201949 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.020,29 |
SE |
1,00 |
22.020,29 |
| CP0028-9 |
23/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) |
20306201949 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
19.889,00 |
SE |
1,00 |
19.889,00 |
| CP0028-9 |
27/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) |
20306201949 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.309,95 |
SE |
1,00 |
21.309,95 |
| CP0028-9 |
26/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) |
20306201949 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.020,29 |
SE |
1,00 |
22.020,29 |
| CP0028-9 |
27/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) |
20306201949 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.020,29 |
SE |
1,00 |
22.020,29 |
| CP0028-9 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) |
20306201949 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.020,29 |
SE |
1,00 |
22.020,29 |
| CP0028-9 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) |
20306201949 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
9.460,04 |
SE |
1,00 |
9.460,04 |
| CP0028-9 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) |
20306201949 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
14.336,08 |
SE |
1,00 |
14.336,08 |
| CP0028-9 |
25/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) |
20306201949 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
24.684,03 |
SE |
1,00 |
24.684,03 |
| CP0028-9 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) |
20306201949 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
8.523,90 |
SE |
1,00 |
8.523,90 |
| CP0028-8 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN MATIAS JAVIER ( SP ) |
20306201949 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 |
PROFESIONALES |
5.921,30 |
SE |
1,00 |
5.921,30 |
| CP0027-7 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
10.335,40 |
SE |
1,00 |
10.335,40 |
| CP0027-7 |
25/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
46.885,66 |
SE |
1,00 |
46.885,66 |
| CP0027-7 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
29.597,15 |
SE |
1,00 |
29.597,15 |
| CP0027-7 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
29.597,15 |
SE |
1,00 |
29.597,15 |
| CP0027-7 |
24/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,49 |
SE |
1,00 |
36.700,49 |
| CP0027-7 |
03/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,49 |
SE |
1,00 |
36.700,49 |
| CP0027-7 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
15.766,41 |
SE |
1,00 |
15.766,41 |
| CP0027-7 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
23.893,79 |
SE |
1,00 |
23.893,79 |
| CP0027-7 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
41.140,06 |
SE |
1,00 |
41.140,06 |
| CP0027-7 |
18/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
14.206,64 |
SE |
1,00 |
14.206,64 |
| CP0027-7 |
30/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
33.148,82 |
SE |
1,00 |
33.148,82 |
| CP0027-7 |
24/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
35.516,59 |
SE |
1,00 |
35.516,59 |
| CP0027-7 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,49 |
SE |
1,00 |
36.700,49 |
| CP0027-7 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOIR MARIO ALBERTO ( SP ) |
20269648415 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,49 |
SE |
1,00 |
36.700,49 |
| CP0024-7 |
14/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.347,76 |
SE |
1,00 |
20.347,76 |
| CP0024-7 |
18/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0024-7 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0024-7 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
19.830,95 |
SE |
1,00 |
19.830,95 |
| CP0024-7 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1.195,08 |
SE |
1,00 |
1.195,08 |
| CP0024-7 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.149,03 |
SE |
1,00 |
16.149,03 |
| CP0024-7 |
14/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.861,22 |
SE |
1,00 |
26.861,22 |
| CP0024-7 |
21/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.956,47 |
SE |
1,00 |
16.956,47 |
| CP0024-7 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
16.956,47 |
SE |
1,00 |
16.956,47 |
| CP0024-7 |
15/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.026,03 |
SE |
1,00 |
21.026,03 |
| CP0024-7 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.991,25 |
SE |
1,00 |
18.991,25 |
| CP0024-7 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
22.721,69 |
SE |
1,00 |
22.721,69 |
| CP0024-7 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
23.569,51 |
SE |
1,00 |
23.569,51 |
| CP0024-7 |
12/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN PAMELA LUCIA ( SP ) |
27310274467 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
8.139,11 |
SE |
1,00 |
8.139,11 |
| CP0023-7 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REVILLA MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27357080652 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
5.921,31 |
SE |
1,00 |
5.921,31 |
| CP0018-8 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
34.474,74 |
SE |
1,00 |
34.474,74 |
| CP0018-8 |
27/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0018-8 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0018-8 |
24/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,65 |
SE |
1,00 |
26.985,65 |
| CP0018-8 |
17/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.374,13 |
SE |
1,00 |
24.374,13 |
| CP0018-8 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.115,14 |
SE |
1,00 |
26.115,14 |
| CP0018-8 |
22/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0018-8 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0018-8 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0018-8 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.592,80 |
SE |
1,00 |
11.592,80 |
| CP0018-8 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
17.569,11 |
SE |
1,00 |
17.569,11 |
| CP0018-8 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
30.250,04 |
SE |
1,00 |
30.250,04 |
| CP0018-8 |
12/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
10.446,06 |
SE |
1,00 |
10.446,06 |
| CP0018-7 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONATO CRISTIAN DANIEL ( SP ) |
20297681959 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DICIEMBRE 2018 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.921,30 |
5.921,30 |
| CP0017-8 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) |
27310277083 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
34.474,74 |
SE |
1,00 |
34.474,74 |
| CP0017-8 |
27/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) |
27310277083 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0017-8 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) |
27310277083 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0017-8 |
24/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) |
27310277083 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,65 |
SE |
1,00 |
26.985,65 |
| CP0017-8 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) |
27310277083 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.592,67 |
SE |
1,00 |
11.592,67 |
| CP0017-8 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) |
27310277083 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
17.569,24 |
SE |
1,00 |
17.569,24 |
| CP0017-8 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) |
27310277083 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
30.250,04 |
SE |
1,00 |
30.250,04 |
| CP0017-8 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) |
27310277083 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
10.446,06 |
SE |
1,00 |
10.446,06 |
| CP0017-8 |
17/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) |
27310277083 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.374,13 |
SE |
1,00 |
24.374,13 |
| CP0017-8 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) |
27310277083 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.115,14 |
SE |
1,00 |
26.115,14 |
| CP0017-8 |
22/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) |
27310277083 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0017-8 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) |
27310277083 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0017-8 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) |
27310277083 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0017-7 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JAUREGUI MARIA VALERIA ( SP ) |
27310277083 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 |
PROFESIONALES |
5.921,31 |
SE |
1,00 |
5.921,31 |
| CP0016-9 |
23/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) |
24318740727 |
SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.446,06 |
10.446,06 |
| CP0016-8 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) |
24318740727 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.250,04 |
30.250,04 |
| CP0016-7 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) |
24318740727 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
29.161,91 |
SE |
1,00 |
29.161,91 |
| CP0016-7 |
24/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) |
24318740727 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.374,13 |
SE |
1,00 |
24.374,13 |
| CP0016-7 |
26/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) |
24318740727 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.115,14 |
SE |
1,00 |
26.115,14 |
| CP0016-7 |
23/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) |
24318740727 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0016-7 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) |
24318740727 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
10.789,38 |
SE |
1,00 |
10.789,38 |
| CP0016-7 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) |
24318740727 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
16.196,28 |
SE |
1,00 |
16.196,28 |
| CP0016-7 |
20/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) |
24318740727 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0016-7 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) |
24318740727 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
34.474,74 |
SE |
1,00 |
34.474,74 |
| CP0016-7 |
27/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) |
24318740727 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0016-7 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) |
24318740727 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0016-7 |
29/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) |
24318740727 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,65 |
SE |
1,00 |
26.985,65 |
| CP0016-6 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN CARLOS CESAR ( SP ) |
24318740727 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS MES DE DIC.2018 |
PROFESIONALES |
5.921,30 |
SE |
1,00 |
5.921,30 |
| CP0015-7 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) |
27208135819 |
SERVICIO PERSONAL JUN, OCT, NOV Y DIC 2018 + DIFERENCIAS DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
27.630,25 |
SE |
1,00 |
27.630,25 |
| CP0015-7 |
16/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) |
27208135819 |
SERVICIO PERSONAL JUN, OCT, NOV Y DIC 2018 + DIFERENCIAS DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
37.884,36 |
SE |
1,00 |
37.884,36 |
| CP0015-7 |
16/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) |
27208135819 |
SERVICIO PERSONAL JUN, OCT, NOV Y DIC 2018 + DIFERENCIAS DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
39.237,39 |
SE |
1,00 |
39.237,39 |
| CP0015-7 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) |
27208135819 |
SERVICIO PERSONAL JUN, OCT, NOV Y DIC 2018 + DIFERENCIAS DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
39.237,39 |
SE |
1,00 |
39.237,39 |
| CP0015-7 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) |
27208135819 |
SERVICIO PERSONAL JUN, OCT, NOV Y DIC 2018 + DIFERENCIAS DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
41.943,41 |
SE |
1,00 |
41.943,41 |
| CP0015-7 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) |
27208135819 |
SERVICIO PERSONAL JUN, OCT, NOV Y DIC 2018 + DIFERENCIAS DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
41.943,41 |
SE |
1,00 |
41.943,41 |
| CP0015-7 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) |
27208135819 |
SERVICIO PERSONAL JUN, OCT, NOV Y DIC 2018 + DIFERENCIAS DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
41.943,41 |
SE |
1,00 |
41.943,41 |
| CP0015-7 |
25/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) |
27208135819 |
SERVICIO PERSONAL JUN, OCT, NOV Y DIC 2018 + DIFERENCIAS DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
45.325,94 |
SE |
1,00 |
45.325,94 |
| CP0015-7 |
27/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) |
27208135819 |
SERVICIO PERSONAL JUN, OCT, NOV Y DIC 2018 + DIFERENCIAS DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
30.736,95 |
SE |
1,00 |
30.736,95 |
| CP0015-7 |
27/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) |
27208135819 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
16.280,25 |
SE |
1,00 |
16.280,25 |
| CP0015-7 |
20/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) |
27208135819 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
16.236,16 |
SE |
1,00 |
16.236,16 |
| CP0015-7 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) |
27208135819 |
SERVICIO PERSONAL JUN, OCT, NOV Y DIC 2018 + DIFERENCIAS DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
32.214,59 |
SE |
1,00 |
32.214,59 |
| CP0015-7 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) |
27208135819 |
SERVICIO PERSONAL JUN, OCT, NOV Y DIC 2018 + DIFERENCIAS DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
33.181,04 |
SE |
1,00 |
33.181,04 |
| CP0015-7 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) |
27208135819 |
SERVICIO PERSONAL JUN, OCT, NOV Y DIC 2018 + DIFERENCIAS DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
33.825,32 |
SE |
1,00 |
33.825,32 |
| CP0015-7 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SOSA NORMA CRISTINA ( SP ) |
27208135819 |
SERVICIO PERSONAL JUN, OCT, NOV Y DIC 2018 + DIFERENCIAS DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
37.884,36 |
SE |
1,00 |
37.884,36 |
| CP0014-8 |
22/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 + 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
37.884,36 |
SE |
1,00 |
37.884,36 |
| CP0014-8 |
24/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 + 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
40.590,40 |
SE |
1,00 |
40.590,40 |
| CP0014-8 |
26/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 + 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
41.943,45 |
SE |
1,00 |
41.943,45 |
| CP0014-8 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 + 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
41.493,45 |
SE |
1,00 |
41.493,45 |
| CP0014-8 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 + 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.812,01 |
SE |
1,00 |
11.812,01 |
| CP0014-8 |
14/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 + 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
53.583,60 |
SE |
1,00 |
53.583,60 |
| CP0014-8 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 + 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
33.825,31 |
SE |
1,00 |
33.825,31 |
| CP0014-8 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 + 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
33.825,31 |
SE |
1,00 |
33.825,31 |
| CP0014-8 |
24/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 + 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
41.943,41 |
SE |
1,00 |
41.943,41 |
| CP0014-8 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 + 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
41.493,45 |
SE |
1,00 |
41.493,45 |
| CP0014-8 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 + 19 DIAS DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.918,43 |
SE |
1,00 |
18.918,43 |
| CP0014-8 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
26.407,51 |
SE |
1,00 |
26.407,51 |
| CP0014-8 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
47.017,20 |
SE |
1,00 |
47.017,20 |
| CP0014-8 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
16.236,16 |
SE |
1,00 |
16.236,16 |
| CP0013-7 |
29/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
19.973,43 |
SE |
1,00 |
19.973,43 |
| CP0013-7 |
29/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
30.018,41 |
SE |
1,00 |
30.018,41 |
| CP0013-7 |
25/11/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
51.857,20 |
SE |
1,00 |
51.857,20 |
| CP0013-7 |
10/12/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
17.907,53 |
SE |
1,00 |
17.907,53 |
| CP0013-7 |
17/05/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
41.784,23 |
SE |
1,00 |
41.784,23 |
| CP0013-7 |
19/06/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
44.768,81 |
SE |
1,00 |
44.768,81 |
| CP0013-7 |
23/07/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
46.261,10 |
SE |
1,00 |
46.261,10 |
| CP0013-7 |
28/08/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
46.261,10 |
SE |
1,00 |
46.261,10 |
| CP0013-7 |
20/09/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
46.261,10 |
SE |
1,00 |
46.261,10 |
| CP0013-7 |
23/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
36.596,73 |
SE |
1,00 |
36.596,73 |
| CP0013-7 |
25/02/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
37.307,35 |
SE |
1,00 |
37.307,35 |
| CP0013-7 |
27/03/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
37.307,35 |
SE |
1,00 |
37.307,35 |
| CP0013-7 |
25/04/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
46.261,11 |
SE |
1,00 |
46.261,11 |
| CP0013-6 |
04/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 |
PROFESIONALES |
32.214,59 |
SE |
1,00 |
32.214,59 |
| CP0012-7 |
17/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
29.033,40 |
SE |
1,00 |
29.033,40 |
| CP0012-7 |
22/02/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
29.597,15 |
SE |
1,00 |
29.597,15 |
| CP0012-7 |
20/03/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
29.597,15 |
SE |
1,00 |
29.597,15 |
| CP0012-7 |
25/04/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,49 |
SE |
1,00 |
36.700,49 |
| CP0012-7 |
24/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
15.766,30 |
SE |
1,00 |
15.766,30 |
| CP0012-7 |
24/10/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
23.893,90 |
SE |
1,00 |
23.893,90 |
| CP0012-7 |
22/11/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
41.140,06 |
SE |
1,00 |
41.140,06 |
| CP0012-7 |
09/12/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
14.206,64 |
SE |
1,00 |
14.206,64 |
| CP0012-7 |
20/05/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
33.148,82 |
SE |
1,00 |
33.148,82 |
| CP0012-7 |
18/06/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
35.516,59 |
SE |
1,00 |
35.516,59 |
| CP0012-7 |
19/07/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,49 |
SE |
1,00 |
36.700,49 |
| CP0012-7 |
20/08/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,49 |
SE |
1,00 |
36.700,49 |
| CP0012-7 |
18/09/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
36.700,49 |
SE |
1,00 |
36.700,49 |
| CP0011-8 |
14/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) |
20330253917 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.115,14 |
SE |
1,00 |
26.115,14 |
| CP0011-8 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) |
20330253917 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0011-8 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) |
20330253917 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0011-8 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) |
20330253917 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,66 |
SE |
1,00 |
26.985,66 |
| CP0011-8 |
22/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) |
20330253917 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
34.474,74 |
SE |
1,00 |
34.474,74 |
| CP0011-8 |
21/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) |
20330253917 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0011-8 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) |
20330253917 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.762,61 |
SE |
1,00 |
21.762,61 |
| CP0011-8 |
23/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) |
20330253917 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.985,65 |
SE |
1,00 |
26.985,65 |
| CP0011-8 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) |
20330253917 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.374,13 |
SE |
1,00 |
24.374,13 |
| CP0011-8 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) |
20330253917 |
SERVICIO PERSONAL 19 DIAS DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
11.592,67 |
SE |
1,00 |
11.592,67 |
| CP0011-8 |
29/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) |
20330253917 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
17.569,24 |
SE |
1,00 |
17.569,24 |
| CP0011-8 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) |
20330253917 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
30.250,04 |
SE |
1,00 |
30.250,04 |
| CP0011-8 |
17/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) |
20330253917 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
10.446,06 |
SE |
1,00 |
10.446,06 |
| CP0011-7 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ LUCIANO MARTIN ( SP ) |
20330253917 |
SERVICIO PERSONAL 11 DIAS DIC 2018 |
PROFESIONALES |
5.921,30 |
SE |
1,00 |
5.921,30 |
| CP0006-8 |
23/01/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) |
27259023462 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
19.405,75 |
SE |
1,00 |
19.405,75 |
| CP0006-8 |
23/01/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) |
27259023462 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.840,54 |
SE |
1,00 |
18.840,54 |
| CP0006-8 |
22/02/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) |
27259023462 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
19.405,75 |
SE |
1,00 |
19.405,75 |
| CP0006-8 |
20/03/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) |
27259023462 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
20.159,55 |
SE |
1,00 |
20.159,55 |
| CP0006-8 |
17/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) |
27259023462 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.530,37 |
SE |
1,00 |
24.530,37 |
| CP0006-8 |
13/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) |
27259023462 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.156,46 |
SE |
1,00 |
22.156,46 |
| CP0006-8 |
27/06/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) |
27259023462 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
23.739,06 |
SE |
1,00 |
23.739,06 |
| CP0006-8 |
19/07/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) |
27259023462 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.947,76 |
SE |
1,00 |
22.947,76 |
| CP0006-8 |
21/08/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) |
27259023462 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
26.112,88 |
SE |
1,00 |
26.112,88 |
| CP0006-8 |
01/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) |
27259023462 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
24.530,38 |
SE |
1,00 |
24.530,38 |
| CP0006-8 |
12/11/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) |
27259023462 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 + ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
10.537,97 |
SE |
1,00 |
10.537,97 |
| CP0006-8 |
12/11/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) |
27259023462 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
15.970,67 |
SE |
1,00 |
15.970,67 |
| CP0006-8 |
21/11/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) |
27259023462 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
27.497,77 |
SE |
1,00 |
27.497,77 |
| CP0006-8 |
19/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LEOPARDO VANESA BEATRIZ ( SP ) |
27259023462 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
9.495,60 |
SE |
1,00 |
9.495,60 |
| CP0005-9 |
26/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FREZIER CRISTIAN ( SP ) |
20418190737 |
SERVICIO PERSONAL MES DICIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CP0005-8 |
29/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
9.459,73 |
SE |
1,00 |
9.459,73 |
| CP0005-8 |
29/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
14.336,39 |
SE |
1,00 |
14.336,39 |
| CP0005-8 |
22/11/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
24.684,03 |
SE |
1,00 |
24.684,03 |
| CP0005-8 |
19/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
8.523,90 |
SE |
1,00 |
8.523,90 |
| CP0005-8 |
23/01/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
17.420,05 |
SE |
1,00 |
17.420,05 |
| CP0005-8 |
22/02/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
17.420,05 |
SE |
1,00 |
17.420,05 |
| CP0005-8 |
22/03/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.096,53 |
SE |
1,00 |
18.096,53 |
| CP0005-8 |
23/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.020,29 |
SE |
1,00 |
22.020,29 |
| CP0005-8 |
20/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
19.889,29 |
SE |
1,00 |
19.889,29 |
| CP0005-8 |
24/06/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
21.309,95 |
SE |
1,00 |
21.309,95 |
| CP0005-8 |
19/07/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.020,29 |
SE |
1,00 |
22.020,29 |
| CP0005-8 |
23/08/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.020,29 |
SE |
1,00 |
22.020,29 |
| CP0005-8 |
23/09/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
22.020,29 |
SE |
1,00 |
22.020,29 |
| CP0005-7 |
04/01/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FUCHS LILIANA TERESA ( SP ) |
27180721954 |
SERVICIO PERSONAL DIC 2018 |
PROFESIONALES |
16.912,67 |
SE |
1,00 |
16.912,67 |
| CP0003-7 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) |
20318742546 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC. 2018 - ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
10.766,00 |
SE |
1,00 |
10.766,00 |
| CP0003-7 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) |
20318742546 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC. 2018 - ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
16.633,49 |
SE |
1,00 |
16.633,49 |
| CP0003-7 |
15/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) |
20318742546 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC. 2018 - ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
5.637,50 |
SE |
1,00 |
5.637,50 |
| CP0003-7 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) |
20318742546 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC. 2018 - ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
17.758,29 |
SE |
1,00 |
17.758,29 |
| CP0003-7 |
27/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) |
20318742546 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC. 2018 - ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
17.758,29 |
SE |
1,00 |
17.758,29 |
| CP0003-7 |
29/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) |
20318742546 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC. 2018 - ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
22.020,29 |
SE |
1,00 |
22.020,29 |
| CP0003-7 |
28/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) |
20318742546 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
23.796,12 |
SE |
1,00 |
23.796,12 |
| CP0003-7 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) |
20318742546 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
24.684,03 |
SE |
1,00 |
24.684,03 |
| CP0003-7 |
23/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) |
20318742546 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC. 2018 - ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
19.889,29 |
SE |
1,00 |
19.889,29 |
| CP0003-7 |
05/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) |
20318742546 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC. 2018 - ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
21.309,95 |
SE |
1,00 |
21.309,95 |
| CP0003-7 |
29/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) |
20318742546 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC. 2018 - ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
22.020,29 |
SE |
1,00 |
22.020,29 |
| CP0003-7 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) |
20318742546 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC. 2018 - ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
22.020,29 |
SE |
1,00 |
22.020,29 |
| CP0003-7 |
25/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) |
20318742546 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DIC. 2018 - ENERO A NOVIEMBRE Y 10 DIAS DIC. 2019 |
PROFESIONALES |
17.974,54 |
SE |
1,00 |
17.974,54 |
| CP0003-7 |
25/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
OBREGON MATIAS NICOLAS ( SP ) |
20318742546 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
4.045,65 |
SE |
1,00 |
4.045,65 |
| CP0002-7 |
22/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) |
20103808899 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
37.884,36 |
SE |
1,00 |
37.884,36 |
| CP0002-7 |
26/06/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) |
20103808899 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
40.590,40 |
SE |
1,00 |
40.590,40 |
| CP0002-7 |
26/07/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) |
20103808899 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
41.943,41 |
SE |
1,00 |
41.943,41 |
| CP0002-7 |
21/08/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) |
20103808899 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
41.943,41 |
SE |
1,00 |
41.943,41 |
| CP0002-7 |
23/09/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) |
20103808899 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
41.943,41 |
SE |
1,00 |
41.943,41 |
| CP0002-7 |
23/01/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) |
20103808899 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
33.181,02 |
SE |
1,00 |
33.181,02 |
| CP0002-7 |
22/02/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) |
20103808899 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
33.825,31 |
SE |
1,00 |
33.825,31 |
| CP0002-7 |
20/03/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) |
20103808899 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
33.825,31 |
SE |
1,00 |
33.825,31 |
| CP0002-7 |
23/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) |
20103808899 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
41.943,41 |
SE |
1,00 |
41.943,41 |
| CP0002-7 |
29/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) |
20103808899 |
SERVICIO PERSONAL ENE A NOV 2019 + 10 DIAS DIC 2019 |
PROFESIONALES |
18.018,55 |
SE |
1,00 |
18.018,55 |
| CP0002-7 |
29/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) |
20103808899 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
27.307,39 |
SE |
1,00 |
27.307,39 |
| CP0002-7 |
22/11/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) |
20103808899 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
47.017,20 |
SE |
1,00 |
47.017,20 |
| CP0002-7 |
27/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ISELLI RICARDO ANTONIO ( SP ) |
20103808899 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
16.236,10 |
SE |
1,00 |
16.236,10 |
| CP0001-8 |
11/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) |
20058311678 |
SERVICIO PERSONAL DIF NOV 2018 + DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
41.943,45 |
SE |
1,00 |
41.943,45 |
| CP0001-8 |
11/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) |
20058311678 |
SERVICIO PERSONAL DIF NOV 2018 + DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
7.280,43 |
SE |
1,00 |
7.280,43 |
| CP0001-8 |
11/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) |
20058311678 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
38.045,51 |
SE |
1,00 |
38.045,51 |
| CP0001-8 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) |
20058311678 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
47.017,20 |
SE |
1,00 |
47.017,20 |
| CP0001-8 |
12/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) |
20058311678 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
16.236,16 |
SE |
1,00 |
16.236,16 |
| CP0001-8 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) |
20058311678 |
SERVICIO PERSONAL DIF NOV 2018 + DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
40.590,40 |
SE |
1,00 |
40.590,40 |
| CP0001-8 |
22/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) |
20058311678 |
SERVICIO PERSONAL DIF NOV 2018 + DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
41.943,45 |
SE |
1,00 |
41.943,45 |
| CP0001-8 |
20/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) |
20058311678 |
SERVICIO PERSONAL DIF NOV 2018 + DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
41.943,45 |
SE |
1,00 |
41.943,45 |
| CP0001-8 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) |
20058311678 |
SERVICIO PERSONAL DIF NOV 2018 + DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
12.682,58 |
SE |
1,00 |
12.682,58 |
| CP0001-8 |
14/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) |
20058311678 |
SERVICIO PERSONAL DIF NOV 2018 + DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
53.583,60 |
SE |
1,00 |
53.583,60 |
| CP0001-8 |
21/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) |
20058311678 |
SERVICIO PERSONAL DIF NOV 2018 + DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
33.825,31 |
SE |
1,00 |
33.825,31 |
| CP0001-8 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) |
20058311678 |
SERVICIO PERSONAL DIF NOV 2018 + DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
33.825,31 |
SE |
1,00 |
33.825,31 |
| CP0001-8 |
15/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) |
20058311678 |
SERVICIO PERSONAL DIF NOV 2018 + DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
41.943,41 |
SE |
1,00 |
41.943,41 |
| CP0001-8 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PADOVESE JOSE SIXTO ( SP ) |
20058311678 |
SERVICIO PERSONAL DIF NOV 2018 + DIC 2018 + ENERO A NOV 2019 |
PROFESIONALES |
37.884,36 |
SE |
1,00 |
37.884,36 |
| 9931-19 |
27/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
NOTEBOOK Características mínimas:
Pantalla: 15 Pulgadas o mayor -
Procesador: Intel® Core i5 Quad Core o Superior
Memoria: 8GB ddr4 2400MHz mhz -
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
64.800,00 |
64.800,00 |
| 9917-19 |
05/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PAVON MENA HORACIO ROBERTO |
20287735120 |
MANO DE OBRA Construcción de letras tipo corpóreas con la frase "MUSEO de la CIUDAD".
En Chapa 1,6mm de 40cm de alto en las letras mayúsculas y 30 cm |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
25.500,00 |
25.500,00 |
| 9915-19 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
PC - GABINETE PC de Oficina
Procesador AMD APU A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherboard FM2 marca GIGABYTE |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
12.970,00 |
12.970,00 |
| 9915-19 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19?
Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer, Philips) de 19? o superior, con certificación ofi |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.400,00 |
8.400,00 |
| 9911-19-1 |
20/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IMPRENTA DORREGO S.R.L. |
30677706569 |
IMPRESIÓN Libro resumen de las actividades del Honorable Concejo Deliberante a todo color - 170 páginas interiores, papel blanco boreal 90 grs. Tapa y |
IMPRENTA |
100,00 |
SE |
665,00 |
66.500,00 |
| 9910-19 |
17/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
MUSCULOSA DE ALGODÓN AMARILLA CON BORDE NARANJA Y LOGO IMPRESO A COLOR DE DIR. TURISMO Y MUNICIPALIDAD.
TALLES:
- M: 12.
- L: 18.
- XL: 12.
- XXL |
INDUMENTARIA |
44,00 |
U |
485,00 |
21.340,00 |
| 9910-19 |
17/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
PANTALON TIPO SHORT DE MICROFIBRA CON LOGOS IMPRESOS A COLOR DE LA MUNICIPALIDAD Y DIR. DE TURISMO E INSCRIPCION: GUARDAVIDAS.
TALLES:
- T38: 3.
|
INDUMENTARIA |
22,00 |
U |
530,00 |
11.660,00 |
| 9910-19 |
17/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMPERA ROMPEVIENTOS COLOR AZUL CON LOGOS BORDADOS A COLOR DE LA MUNICIPALIDAD Y DIR. DE TURISMO.
TALLES:
- M: 6.
- L: 9.
- XL: 6.
- XXL: 1. |
INDUMENTARIA |
22,00 |
U |
960,00 |
21.120,00 |
| 9909-19 |
31/12/2019 |
DPTO. REDES |
PAVON MENA HORACIO ROBERTO |
20287735120 |
MANO DE OBRA PROVISIÓN DE MATERIALES Y FABRICACIÓN DE:
PUERTA DE 0,8X2M EN CHAPA N°22
MARCO DE ANGULO 1 1/2" X 3/16"
BASTIDOR DE 1 1/4" X 3/16"
TO |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
24.150,00 |
24.150,00 |
| 9906-19 |
04/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN
COLUMNA DE 7,5 MTS.
|
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
15.000,00 |
75.000,00 |
| 9905-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GENUARIO RUBEN DARIO |
20180713914 |
MEDALLA MEDALLAS DE 42 MM. CON EL CENTRO RESINADO CON ESTUCHE -
PARA LOS PRESENTES QUE REALIZA EL EJECUTIVO A LAS DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
CORTESIA Y HOMENAJE |
500,00 |
U |
98,90 |
49.450,00 |
| 9904-19 |
11/12/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
SET DE COCINA DE JUGUETE |
BAZAR |
6,00 |
U |
187,00 |
1.122,00 |
| 9904-19 |
11/12/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
AUTO DE JUGUETE tipo Duravit - modelos varios |
BAZAR |
40,00 |
U |
120,00 |
4.800,00 |
| 9904-19 |
11/12/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
SET DE LIMPIEZA DE JUGUETE |
BAZAR |
6,00 |
U |
230,00 |
1.380,00 |
| 9904-19 |
11/12/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
JUGUETE juego de té con bandeja x unidad |
BAZAR |
6,00 |
SE |
295,00 |
1.770,00 |
| 9904-19 |
11/12/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
JUGUETE coche de bebé - silla |
BAZAR |
4,00 |
SE |
336,00 |
1.344,00 |
| 9904-19 |
11/12/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
JUGUETE carrito de supermercado x unidad |
BAZAR |
6,00 |
SE |
340,00 |
2.040,00 |
| 9904-19 |
11/12/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
JUGUETE set de animales de granja |
BAZAR |
6,00 |
SE |
545,00 |
3.270,00 |
| 9904-19 |
11/12/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
JUGUETE bolsa de bloques x 240 piezas |
BAZAR |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 9904-19 |
11/12/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
JUGUETE planchita x unidad |
BAZAR |
4,00 |
SE |
135,00 |
540,00 |
| 9904-19 |
11/12/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
JUGUETE piso encastrable 50 x 50 10 mm 50 g - 10 x unidad |
BAZAR |
16,00 |
SE |
320,00 |
5.120,00 |
| 9904-19 |
11/12/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
JUGUETE balde de bloques x 120 ladrillos |
BAZAR |
2,00 |
SE |
939,00 |
1.878,00 |
| 9903-19 |
12/12/2019 |
DPTO. PROFESIONAL HOGAR GERIATRICO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
PC - GABINETE PC de Oficina
Procesador AMD APU A4 - 4000 APU with AMD Radeon?
HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherboard
FM2 marca GIGABYT |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
14.925,00 |
29.850,00 |
| 9903-19 |
12/12/2019 |
DPTO. PROFESIONAL HOGAR GERIATRICO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19?
Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG,
Acer, Philips) de 19? o superior, con certificación of |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
8.400,00 |
16.800,00 |
| 9901-19 |
11/12/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
JUGUETE carretilla playera - MARCA LUNAPLAST |
BAZAR |
38,00 |
SE |
598,00 |
22.724,00 |
| 9898-19 |
12/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR 2 X 2,5 MM |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
MT |
52,06 |
15.618,00 |
| 9898-19 |
12/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO PKD PARA CONEXIÓN DE CABLES PREEMSAMBLADOS
CON PORTAFUSIBLES
|
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
148,99 |
1.489,90 |
| 9898-19 |
20/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
MORSETO ESTANCO PARA ALUMBRADO PUBLICO
LINEA PASANTE DE CABLE PREEMSAMBLADO DE 10 A 95 MM2
DERIVACIÓN DE 1,5 A 10 MM 2 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
107,00 |
1.070,00 |
| 9897-19-1 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
SOGA SOGA DE 10 MM.- PARA EMBOYADO.- POR METRO.- |
FERRETERIA/CORRALON |
1.000,00 |
SE |
28,86 |
28.860,00 |
| 9897-19-1 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BOYA BOYAS DE FONDEO DE CONO NARANJA.- |
FERRETERIA/CORRALON |
45,00 |
U |
106,48 |
4.791,60 |
| 9897-19-1 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BOYA 300 BOYAS ANILLADAS AMARILLAS.- |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
28,35 |
8.505,00 |
| 9897-19-1 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BOYA 200 BOYAS REDONDAS COLOR NARANJAS DE 120 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
38,46 |
7.692,00 |
| 9897-19-1 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
SOGA SOGA PARA EMBOYADO DE 5MM POR METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
SE |
7,98 |
1.596,00 |
| 9895-19 |
11/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TIRANTE DE MADERA 3 MT |
CARPINTERIA |
20,00 |
U |
150,00 |
3.000,00 |
| 9895-19 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MALLA SIMA 15X15 6.0-6.0 2.40X6.00 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
2.780,00 |
27.800,00 |
| 9895-19 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TARUGO N? 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
1,60 |
96,00 |
| 9895-19 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TORNILLO 5.0X50 |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
2,40 |
144,00 |
| 9894-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
CAMISETA de voley para hombre calidad de la tela dry fit con logo
institucional de la dirección de deportes y numero impreso.
- 12 de color azul: 6 |
DEPORTES |
96,00 |
U |
468,00 |
44.928,00 |
| 9894-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
PANTALON de voley para hombre calidad de la tela dry fit con logo
institucional de la dirección de deportes y numero impreso.
- 12 de color azul: |
INDUMENTARIA |
96,00 |
U |
264,00 |
25.344,00 |
| 9894-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
CAMISETA de voley para mujer calidad de la tela dry fit con logo
institucional de la dirección de deportes y numero impreso.
- 24 de color rojo: 12 |
DEPORTES |
108,00 |
U |
468,00 |
50.544,00 |
| 9894-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
PANTALON de voley para mujer calidad de la tela dry fit con logo
institucional de la dirección de deportes y numero impreso.
- 24 de color rojo: 1 |
INDUMENTARIA |
108,00 |
U |
264,00 |
28.512,00 |
| 9893-19 |
11/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
VINILO IMPRESION Y COLOCACION
VINILOS BAÑOS 8 DE 1.20 X 1.20 |
IMPRENTA |
8,00 |
U |
1.300,00 |
10.400,00 |
| 9893-19 |
11/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
VINILO IMPRESION Y COLOCACION DE VINILO
COLUMNAS PORTICO 4 DE 3.4 X 0.70 |
IMPRENTA |
4,00 |
U |
2.500,00 |
10.000,00 |
| 9893-19 |
11/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
VINILO IMPRESION Y COLOCACION DE VINILO
CARTELES PORTICO 4 DE 1.20 X 1.20 |
IMPRENTA |
4,00 |
U |
1.400,00 |
5.600,00 |
| 9891-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ESCRITORIO rectangular de estructura portante en paneles de color grafito con tapa piernas - plano de color blanco, de cm 120 x 70 x 75H - espesor 25m |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
10.987,00 |
21.974,00 |
| 9891-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BIBLIOTECA mediana de parte superior abierta, parte inferior con puertas con cerradura, 3 estantes de cm 900 x 400 x 1640H - de 18mm de espesor inclus |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
12.878,00 |
12.878,00 |
| 9891-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MESA de 150 cm de largo x 145 de profundidad con perforación pasacable en tapa - plano de apoyo en melaminico de 18 cm de espesor - base de 4 patas de |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
26.302,00 |
26.302,00 |
| 9891-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TANDEM con base cromada asiento color blanco de 3 puestos |
MOBILIARIOS |
4,00 |
U |
18.410,75 |
73.643,00 |
| 9891-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BANQUETA homopolimero de color blanco base cromada con apoyapie |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
6.213,00 |
6.213,00 |
| 9887-19 |
28/11/2019 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
COPA metálica diámetro de 180mm y altura de 350mm |
CORTESIA Y HOMENAJE |
120,00 |
U |
415,00 |
49.800,00 |
| 9886-19 |
11/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
RADIO MECANO |
30714169706 |
ESCRITORIO DE PC BLANCA/AZUL
|
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
3.338,82 |
6.677,64 |
| 9886-19 |
27/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
MUEBLES SPIAZZI S.R.L. |
30709483958 |
MESA MESA COMEDOR LAMINADA 1.50M
ESPECIFICACIONES SEGUN PLIEGO ADJUNTO |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
5.840,00 |
11.680,00 |
| 9886-19 |
27/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
MUEBLES SPIAZZI S.R.L. |
30709483958 |
SILLON 1 CUERPO T2 NOGAL OSCURO
ESPECIFICACIONES SEGUN PLIEGO |
MOBILIARIOS |
4,00 |
U |
10.330,00 |
41.320,00 |
| 9886-19 |
27/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
MUEBLES SPIAZZI S.R.L. |
30709483958 |
BIBLIOTECA ALTA BLANCA
ESPECIFICACION SEGUN PLIEGO ADJUNTO |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
7.366,00 |
14.732,00 |
| 9886-19 |
27/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
MUEBLES SPIAZZI S.R.L. |
30709483958 |
MESA COMEDOR LAMINADA 1.20 REDONDA
ESPECIFICACIONES SEGUN PLIEGO ADJUNTO |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
6.370,00 |
12.740,00 |
| 9886-19 |
27/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
MUEBLES SPIAZZI S.R.L. |
30709483958 |
BIBLIOTECA INFERIOR ALTA BLANCA/AZUL
ESPECIFICACIONES SEGUN PLIEGO |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
6.247,00 |
12.494,00 |
| 9885-19 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO PKD MORSETO BAJADA D E LINEA TIPO PKD 14 DE LCT. ACLARAR MARCA Y MODELO_____________ |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
99,00 |
2.970,00 |
| 9885-19 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO MORSETO CON PORTAFUSIBLE TIPO PKD 14F DE LCT. ACLARAR MARCA Y MODELO_________________________ |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
149,00 |
4.470,00 |
| 9885-19 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm CABLE TIPO TALLER 2 X 2.5MM |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
49,46 |
9.892,00 |
| 9884-19 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PIEDRA MARMOL 2M CUBICOS |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
SE |
14.750,00 |
29.500,00 |
| 9883-19 |
03/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TABLA DE MADERA 1/2" x 6" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
240,00 |
U |
74,50 |
17.880,00 |
| 9883-19 |
03/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TIJERA DE EUCALPTO 3,50 mts. |
CARPINTERIA |
24,00 |
U |
220,00 |
5.280,00 |
| 9883-19 |
03/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
CLAVADOR DE MADERA 2" x 2" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
12,00 |
U |
99,83 |
1.197,96 |
| 9882-19 |
31/12/2019 |
DIV. TRANSITO |
CAFFA MARIA FERNANDA |
27250255999 |
TRASLADO DE VEHICULOS DESDE LA VIA PÚBLICA |
TRANSPORTE |
100,00 |
SE |
1.190,00 |
119.000,00 |
| 9879-19 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA 205/75R16 AR - 410 CON ALINEACION |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
10.030,00 |
20.060,00 |
| 9878-19 |
12/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ESTANTERIA METALICAS MODULOS DE 90X 42 , 5 ESTANTES, 2,40 DE ALTO |
MOBILIARIOS |
14,00 |
U |
6.086,04 |
85.204,56 |
| 9877-19 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR pouch |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
194,00 |
58.200,00 |
| 9877-19 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
35,00 |
10.500,00 |
| 9877-19 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 1 kg. |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
149,00 |
44.700,00 |
| 9876-19 |
17/12/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
ALAMO PIRAMIDAL ALAMOS EN TERRON DE TIERRA DE PORTE MAYOR A 2.5 METROS |
VIVERO/FLORERIA |
20,00 |
U |
250,00 |
5.000,00 |
| 9876-19 |
26/12/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
ÁRBOL ARBOL FRESNO EN TERRON DE 3 METROS DE ALTURA |
VIVERO/FLORERIA |
60,00 |
U |
230,00 |
13.800,00 |
| 9876-19 |
26/12/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
ÁRBOL ARBOL DE ALAMO DE COPA EN TERRON CON 3 METROS DE ALTURA |
VIVERO/FLORERIA |
60,00 |
U |
215,00 |
12.900,00 |
| 9876-19 |
26/12/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
ÁRBOL ARBOL ALAMO PLATEADO EN PAN DE TIERRA DE PORTE MAYOR A 2.5 METROS |
VIVERO/FLORERIA |
40,00 |
U |
248,00 |
9.920,00 |
| 9876-19 |
26/12/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
ÁRBOL ARBOL DE ALAMO DE COPA EN TERRON DE TIERRA DE PORTE MAYOR A 2.5 METROS |
VIVERO/FLORERIA |
20,00 |
U |
210,00 |
4.200,00 |
| 9875-19 |
03/12/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGAR MFC COLIFORMES TERMOTOLERANTE X 500 GRAMOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
35.840,00 |
143.360,00 |
| 9875-19 |
03/12/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
FILTRO DE MEMBRANANITRATO DE CELULOSA DE 0.45 MICROMETROS POR 47 MM CON CUADRICULA X 100 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
6.877,50 |
27.510,00 |
| 9874-19 |
27/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
MOTOR 3HP T 4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
19.900,00 |
19.900,00 |
| 9874-19 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR 18A - 220V |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
935,14 |
935,14 |
| 9874-19 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
GUARDAMOTOR 6 - 10 A |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.998,00 |
1.998,00 |
| 9873-19 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA BASQUET GOMA Nº5 Primera Marca |
DEPORTES |
40,00 |
U |
1.600,00 |
64.000,00 |
| 9873-19 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
BOCHA DE HOCKEY Primera Marca |
DEPORTES |
100,00 |
U |
375,00 |
37.500,00 |
| 9873-19 |
15/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
BOLSA DE BOXEO Primera Marca |
DEPORTES |
5,00 |
U |
1.200,00 |
6.000,00 |
| 9872-19 |
16/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
BOMBA HIDRAULICA Bomba hidráulica 150Litros |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
23.342,00 |
23.342,00 |
| 9870-19 |
11/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
400,00 |
KG |
55,00 |
22.000,00 |
| 9869-19 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
MANO DE OBRA Armado de 50 paños de 1 mts x 1.2 mts en tablas de deck 1" x 3".
Pintadas con protector de madera alta resistencia. |
CARPINTERIA |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 9868-19 |
12/11/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX COLOR látex técnica int/ext x 20 lts. color claro (crema) |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
1.950,00 |
15.600,00 |
| 9868-19 |
12/11/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX látex técnica int/ext x 20 lts. color oscuro (rosa viejo) |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
2.300,00 |
9.200,00 |
| 9867-19-1 |
06/11/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IMPRENTA DORREGO S.R.L. |
30677706569 |
IMPRESIÓN LIBRO: Guía Universitaria - formato 20x27 - Interior 226 páginas, papel obra
blanco Boreal 90 gr. apto para fotografías B/N - Color HD 1800 |
IMPRENTA |
500,00 |
SE |
256,00 |
128.000,00 |
| 9865-19 |
14/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PAÑAL DESCARTABLE P/ ADULTOS TAMAÑO XG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.625,00 |
U |
14,71 |
23.903,75 |
| 9865-19 |
14/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
33,00 |
SE |
1,00 |
33,00 |
| 9865-19 |
14/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PAÑAL DESCARTABLE P/ ADULTOS TAMAÑO XG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.625,00 |
U |
14,71 |
23.903,75 |
| 9865-19 |
14/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PAÑAL DESCARTABLE P/ ADULTOS TAMAÑO XG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.625,00 |
U |
14,71 |
23.903,75 |
| 9865-19 |
14/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PAÑAL DESCARTABLE P/ ADULTOS TAMAÑO XG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.625,00 |
U |
14,71 |
23.903,75 |
| 9864-19 |
15/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
23,00 |
KG |
270,00 |
6.210,00 |
| 9864-19 |
03/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
288,00 |
5.184,00 |
| 9864-19 |
03/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
270,00 |
4.860,00 |
| 9864-19 |
03/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
28,90 |
KG |
105,00 |
3.034,50 |
| 9864-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
4,46 |
KG |
105,00 |
468,30 |
| 9864-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
288,00 |
864,00 |
| 9864-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
270,00 |
810,00 |
| 9864-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
6,70 |
KG |
288,00 |
1.929,60 |
| 9864-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
25,95 |
KG |
288,00 |
7.473,60 |
| 9864-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
27,00 |
KG |
270,00 |
7.290,00 |
| 9864-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
30,50 |
KG |
105,00 |
3.202,50 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
120,00 |
1.800,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG BERNARDO / AGUANTE |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
45,00 |
315,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 50 grs. LA VIRG. |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
75,00 |
1.800,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE x 50 grs. LA VIRG. |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
95,00 |
2.280,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. LA VIRG. |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
95,00 |
2.280,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID WILDE |
COMESTIBLES |
31,00 |
U |
39,00 |
1.209,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR TERRABUSI |
COMESTIBLES |
37,00 |
U |
45,00 |
1.665,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. P.PRECIO |
COMESTIBLES |
34,00 |
U |
35,00 |
1.190,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
27,00 |
U |
45,00 |
1.215,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR P. PRECIO / |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
55,00 |
330,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC LA DOMI |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
59,00 |
1.416,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR DONA PUPA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
29,00 |
290,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO RAMOLAC |
COMESTIBLES |
35,50 |
KG |
249,00 |
8.839,50 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
120,00 |
1.680,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA x 350 grs. P.PRECIO 7 SPAT |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
29,00 |
1.160,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG BERNARDO / AGUANTE |
COMESTIBLES |
37,00 |
U |
45,00 |
1.665,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 50 grs. LA VIRG. |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
75,00 |
2.400,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE x 50 grs. LA VIRG. |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
95,00 |
3.040,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. LA VIRG. |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
95,00 |
3.040,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID WILDE |
COMESTIBLES |
26,00 |
U |
39,00 |
1.014,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR CANALE / VERIZZIA |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
35,00 |
490,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR CANALE / VERIZZIA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
35,00 |
1.400,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR TERRABUSI |
COMESTIBLES |
21,00 |
U |
45,00 |
945,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. P.PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
35,00 |
700,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
22,00 |
U |
45,00 |
990,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR P. PRECIO / |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
55,00 |
1.650,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC LA DOMI |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
59,00 |
1.416,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR DONA PUPA |
COMESTIBLES |
26,00 |
U |
29,00 |
754,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO RAMOLAC |
COMESTIBLES |
28,00 |
KG |
249,00 |
6.972,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA DULCOR |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
93,75 |
562,50 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE x 1 kg. ILOLAY |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
160,00 |
2.240,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR vainilla GODET |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
39,00 |
702,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. frutilla GODET |
COMESTIBLES |
17,00 |
U |
39,00 |
663,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS GRANJA |
COMESTIBLES |
30,00 |
DOC |
130,00 |
3.900,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
35,00 |
420,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
42,00 |
252,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO RAMOLAC |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
249,00 |
996,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA DULCOR |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
93,75 |
468,75 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE x 1 kg. ILOLAY |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
120,00 |
840,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA x 350 grs. P.PRECIO 7 SPAT |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
29,00 |
725,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG BERNARDO / AGUANTE |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
45,00 |
810,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 50 grs. LA VIRG. |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
75,00 |
600,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE x 50 grs. LA VIRG. |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
95,00 |
760,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. LA VIRG. |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
95,00 |
760,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID WILDE |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
39,00 |
507,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR CANALE / VERIZZIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
35,00 |
700,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR CANALE / VERIZZIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
35,00 |
700,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR TERRABUSI |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
45,00 |
585,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. P.PRECIO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
35,00 |
280,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR P. PRECIO / |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
55,00 |
990,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC LA DOMI |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
59,00 |
708,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR DONA PUPA |
COMESTIBLES |
17,00 |
U |
29,00 |
493,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO RAMOLAC |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
249,00 |
3.984,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA DULCOR |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
93,75 |
2.812,50 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE x 1 kg. ILOLAY |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
160,00 |
960,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR vainilla GODET |
COMESTIBLES |
27,00 |
U |
39,00 |
1.053,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. frutilla GODET |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
39,00 |
1.092,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS GRANJA |
COMESTIBLES |
15,00 |
DOC |
130,00 |
1.950,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
35,00 |
210,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
120,00 |
720,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA x 350 grs. P.PRECIO 7 SPAT |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
29,00 |
725,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG BERNARDO / AGUANTE |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
45,00 |
810,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 50 grs. LA VIRG. |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
75,00 |
600,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE x 50 grs. LA VIRG. |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
95,00 |
760,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. LA VIRG. |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
95,00 |
760,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID WILDE |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
39,00 |
312,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR CANALE / VERIZZIA |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
35,00 |
1.260,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR CANALE / VERIZZIA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
35,00 |
1.050,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR TERRABUSI |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
45,00 |
585,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. P.PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
45,00 |
585,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR P. PRECIO / |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
55,00 |
990,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC LA DOMI |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
59,00 |
708,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR DONA PUPA |
COMESTIBLES |
19,00 |
U |
29,00 |
551,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO RAMOLAC |
COMESTIBLES |
18,50 |
KG |
249,00 |
4.606,50 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA DULCOR |
COMESTIBLES |
35,00 |
KG |
93,75 |
3.281,25 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE x 1 kg. ILOLAY |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
160,00 |
1.120,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR vainilla GODET |
COMESTIBLES |
47,00 |
U |
39,00 |
1.833,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. frutilla GODET |
COMESTIBLES |
47,00 |
U |
39,00 |
1.833,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS GRANJA |
COMESTIBLES |
15,00 |
DOC |
130,00 |
1.950,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
35,00 |
210,00 |
| 9863-19 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
42,00 |
252,00 |
| 9862-19 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR ILOLAY |
COMESTIBLES |
132,00 |
U |
330,00 |
43.560,00 |
| 9862-19 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
35,00 |
2.240,00 |
| 9862-19 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
YERBA MATE x 1 kg. |
COMESTIBLES |
21,00 |
U |
155,00 |
3.255,00 |
| 9862-19 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
21,00 |
U |
150,00 |
3.150,00 |
| 9861-19 |
25/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 80X110X10 |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
77,00 |
3.080,00 |
| 9861-19 |
25/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DOSIFICADOR |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
45,00 |
180,00 |
| 9861-19 |
25/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
55,00 |
330,00 |
| 9861-19 |
25/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL X LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
120,00 |
600,00 |
| 9861-19 |
25/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO FIORENTINA SECADOR DE VIDRIOS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
255,00 |
1.530,00 |
| 9861-19 |
25/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID MARCA 2000 PAPEL GRIS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
83,00 |
830,00 |
| 9861-19 |
25/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 60X90X10 |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
39,20 |
1.568,00 |
| 9861-19 |
25/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA PREPARAR 80L |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
560,00 |
1.680,00 |
| 9861-19 |
25/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE CONCENTRADO PARA APARATO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
95,00 |
190,00 |
| 9861-19 |
25/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
40,00 |
160,00 |
| 9861-19 |
25/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA MARCA SUSSEX X 3 UNIDADES CADA PAQUETE |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
51,50 |
309,00 |
| 9861-19 |
25/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPAZO BARREDOR MOTAS P/CEPILLOS POR 1 MT
REPUESTO MOPA ALGODON |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
350,00 |
1.400,00 |
| 9861-19 |
25/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT SELTON AZUL MMM AEROSOL |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
82,00 |
492,00 |
| 9861-19 |
25/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DERRIBANTE K-OTRINA SUELTA |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
105,00 |
210,00 |
| 9861-19 |
25/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS ROSA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
40,00 |
800,00 |
| 9861-19 |
25/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX INDUSTRIAL CRIVEA /UNICO PROVEEDOR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
176,00 |
1.760,00 |
| 9861-19 |
25/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC BIL VEX GUANTES MOTEADOS GRANDES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
37,70 |
377,00 |
| 9861-19 |
25/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR MARCA MAKE X750CC |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
52,00 |
312,00 |
| 9861-19 |
25/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
148,00 |
592,00 |
| 9861-19 |
25/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO MARCA SAMANTHA LAURA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
115,00 |
690,00 |
| 9860-19 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
BUET RICARDO ALBERTO |
20327267745 |
ESTANTERIA METALICAS MODULOS DE 90X30 2.40 DE ALTO |
MOBILIARIOS |
8,00 |
U |
5.385,00 |
43.080,00 |
| 9860-19 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
BUET RICARDO ALBERTO |
20327267745 |
ESTANTERIA METALICAS MODULOS DE 90X60 8 ESTANTES 2.40 DE ALTO |
MOBILIARIOS |
4,00 |
U |
8.240,00 |
32.960,00 |
| 9860-19 |
17/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
MUEBLE METALICO ARMARIO PUERTA BATIENTES 180X90X45 4 ESTANTES |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
16.490,00 |
16.490,00 |
| 9858-19 |
10/12/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
GOMEZ CESAR JULIAN |
23250255209 |
MANO DE OBRA REPARACION PISO FUSOR CON CHAPA 3/16" - REEMPLAZO DE CAÑERÍA ECHEDULL DE SALIDA - NIPLE GALVANIZADO DE DESCARGA Y MARCO SUPERIOR EN HIERR |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
39.600,00 |
39.600,00 |
| 9856-19 |
15/11/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DOSIFICADOR Dosificador vacío |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
45,00 |
360,00 |
| 9856-19 |
15/11/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE EN CREMA repelente en crema de 60 grs |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
135,00 |
2.700,00 |
| 9856-19 |
15/11/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO ENVASE envases de 1 litro.- |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
120,00 |
2.400,00 |
| 9856-19 |
15/11/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
39,90 |
598,50 |
| 9856-19 |
15/11/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
11,00 |
1.100,00 |
| 9856-19 |
15/11/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
83,00 |
3.320,00 |
| 9856-19 |
15/11/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
39,00 |
3.900,00 |
| 9856-19 |
15/11/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE desodorante en aerosol |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
| 9856-19 |
15/11/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
45,90 |
918,00 |
| 9856-19 |
15/11/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA insecticida en aerosol |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
80,00 |
800,00 |
| 9856-19 |
15/11/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
14,00 |
1.400,00 |
| 9856-19 |
15/11/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
52,00 |
520,00 |
| 9856-19 |
15/11/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA bolsa de residuos X 10 UN |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
17,25 |
862,50 |
| 9856-19 |
15/11/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL alcohol en gel x litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
120,00 |
360,00 |
| 9856-19 |
15/11/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
32,00 |
640,00 |
| 9856-19 |
15/11/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
160,00 |
3.200,00 |
| 9856-19 |
15/11/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
6,00 |
90,00 |
| 9856-19 |
15/11/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
45,00 |
900,00 |
| 9856-19 |
15/11/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
42,00 |
420,00 |
| 9855-19 |
14/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
INSECOL |
20128859811 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
131.000,00 |
131.000,00 |
| 9854-19 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
PC - GABINETE PC de Oficina
Procesador AMD APU A4 - 4000 APU with AMD Radeon?
HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherboard
FM2 marca GIGABYT |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
14.108,00 |
42.324,00 |
| 9854-19 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19?
Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG,
Acer, Philips) de 19? o superior, con certificación of |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
8.500,00 |
25.500,00 |
| 9854-19 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
IMPRESORA Impresora Láser Monocromática
Equipo de Impresión con las siguientes características:
Tamaños de papel para impresión: A4, Legal, Oficio.
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
7.300,00 |
7.300,00 |
| 9854-19 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.
(Puede ser Alternativo pero g |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
| 9854-19 |
04/11/2019 |
SECC. CAPS VILLA LAS LOMAS NORTE |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
IMPRESORA Impresora Láser Monocromática
Equipo de Impresión con las siguientes características: Tamaños de papel para impresión: A4, Legal, Oficio. V |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
7.300,00 |
7.300,00 |
| 9854-19 |
04/11/2019 |
SECC. CAPS VILLA LAS LOMAS NORTE |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.
(Puede ser Alternativo pero |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
| 9854-19 |
04/11/2019 |
SECC. CAPS BARRIO ROCAMORA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
IMPRESORA Impresora Láser Monocromática
Equipo de Impresión con las siguientes características: Tamaños de papel para impresión: A4, Legal, Oficio. V |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
7.300,00 |
7.300,00 |
| 9854-19 |
04/11/2019 |
SECC. CAPS BARRIO ROCAMORA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.
(Puede ser Alternativo pero |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
| 9854-19 |
22/11/2019 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
RUNNING PC |
23141287249 |
ALARMA Provisión e Instalación tipo llave en mano de un sistema de
alarmas para protección de los bienes del Nuevo Centro de
Salud ubicado en Barrio |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
24.403,50 |
24.403,50 |
| 9851-19 |
15/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BLANC JAVIER ANDRES |
20267316857 |
CONSTRUIR CESTO DE BASURA PARA PLAZA SCOLAMIERI BERTHET |
METALURGICA |
3,00 |
U |
5.166,66 |
15.499,98 |
| 9850-19 |
27/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
IMPRESIÓN DEL LIBRO - DISCURSOS DE LOS ACTOS OFICIALES :VOCES URUGUAYENSES- 2018- -92 PAG. - 46 HOJAS- FORMATO CERRADO 16,5 X 21 CM. INTERIOR:PAPEL OBR |
IMPRENTA |
500,00 |
SE |
194,00 |
97.000,00 |
| 9849-19 |
15/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
PINTURA COLOR ROJO BORGOÑA X 20 LTS.
(ACLARAR MARCA) SAN AGUSTIN PLUS EXTERIOR |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
3.230,00 |
32.300,00 |
| 9848-19 |
15/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO NEGRO X 20 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
4.270,00 |
4.270,00 |
| 9848-19 |
15/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO MEDIANO 20 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 9848-19 |
15/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTETICO VERDE INGLES 20 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
4.300,00 |
4.300,00 |
| 9848-19 |
15/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTETICO BERMELLON X 20 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 9848-19 |
15/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTETICO AZUL MARIMO X 20 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
4.300,00 |
4.300,00 |
| 9845-19 |
20/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MABSER |
20272003182 |
MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES:
TAREAS PRELIMINARES
ILUMINACIÓN LOBA
ILUMINACIÓN DE COLUMNAS
ILUMINACIÓN GRAL.
LIMPIEZA
|
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
101.335,00 |
101.335,00 |
| 9844-19 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
REPARACION Ascensor lado izquierdo
Dejar funcionalidad del 1º subsuelo hasta 4º piso.
Trabajos de herrería p/ desmontar los componente mecánicos.
M |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
130.000,00 |
130.000,00 |
| 9843-19 |
22/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
DWKS |
23146872379 |
MANO DE OBRA FABRICACIÓN DE DOS (2) ARCOS DE HANDBALL MÓVILES DE 3x2 MTS.
FABRICADOS EN CAÑO ESTRUCTURAL 50x50x2 MM.
CAÑO ESTRUCTURAL REDONDO DE 1 |
METALURGICA |
2,00 |
SE |
9.895,00 |
19.790,00 |
| 9842-19 |
01/11/2019 |
DPTO. PERSONAL |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
ARCHIVO METALICO ARCHIVO REFORZADO PARA CARPETA COLGANTES DE 4 CAJONES - METALICOS 470 x 700 x 1330 MM |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
17.751,00 |
17.751,00 |
| 9840-19 |
18/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
ARBOL DE CEIBO ARBOL DE CEIBO EN MACETAS DE 10 LITROS CON 2.5 A 3 M DE ALTURA |
VIVERO/FLORERIA |
30,00 |
U |
474,00 |
14.220,00 |
| 9840-19 |
18/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
ALAMO PIRAMIDAL ARBOL DE ALAMO PIRAMIDAL Y COMUN EN TERRON DE TIERRA EQUIVALENTE A MACETA DE 1 LITROS CON 3 METROS DE ALTURA. |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
200,00 |
2.000,00 |
| 9840-19 |
18/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
CIPRES CALVO CIPRES CALVO EN MACETA DE 10 LITROS O EN TERRON DE TIERRA EQUIVALENTE A ESA CAPACIDAD DE 2.5 A 3 METROS DE ALTURA |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
368,00 |
3.680,00 |
| 9840-19 |
18/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
ARBOL DE LIQUIDAMBAR ARBOL DE LIQUIDAMBAR EN MACETAS DE 10 LITROS O EN TERRON DE TIERRA EN CAPACIDAD SIMILAR DE 2.5 METROS DE ALTURA A 3 METROS. |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
365,00 |
3.650,00 |
| 9840-19 |
18/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
ARBOL DE PATA DE VACA ROSADA ARBOL PEZUÑA DE VACA (BABUINIA) COLOR ROSADA EN TERRON DE TIERRA DE CAPACIDAD 10 LITROS DE PORTE DESARROLLADO |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
365,00 |
3.650,00 |
| 9840-19 |
18/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
ARBOL DE LAPACHO ROSADO ARBOL DE LAPACHO ROSADO EN TERRON DE TIERRA EQUIVALENTE A MACETA DE 10 LITROS. DE PORTE DESARROLLADO. |
VIVERO/FLORERIA |
30,00 |
U |
385,00 |
11.550,00 |
| 9839-19 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET WALTER RENE |
20250256966 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio, en favor de:
A) Empleados y Jubilados Municipales, según Ord. Nº 3080 y |
SERVICIO DESAGOTE |
80,00 |
U |
535,00 |
42.800,00 |
| 9839-19 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET WALTER RENE |
20250256966 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100 % a cargo del Municipio, en favor de:
A) Empleados y Jubilados Municipales, según Ord. Nº 3080 y |
SERVICIO DESAGOTE |
70,00 |
U |
535,00 |
37.450,00 |
| 9838-19 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CARO MARIA JOSE |
23322249934 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
44.800,00 |
44.800,00 |
| 9836-19 |
17/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
METALURGICA MANSILLA |
20141557999 |
MANO DE OBRA BEBEDERO DE AGUA
CAÑO INFERIOR Ø32X8MM EN FUNDICIÓN DE HIERRO
CAÑO SUPERIOR Ø27X3.2MM EN FUNDICIÓN DE HIERRO
ARO Y TAPA SEGÚN PLAN |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
40.046,16 |
40.046,16 |
| 9834-19 |
21/10/2019 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
199,00 |
3.980,00 |
| 9834-19 |
21/10/2019 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
MT |
19,15 |
3.830,00 |
| 9834-19 |
01/11/2019 |
DPTO. REDES |
ANALITICA S.A. |
30709339628 |
CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
2.509,00 |
100.360,00 |
| 9833-19 |
29/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
CARO MARIA JOSE |
23322249934 |
MANO DE OBRA Mano de obra con materiales incluidos recambio de cableado.
Terminal de Omnibus
Incluye cableado nuevo con canalizacion desde tablero g |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
59.800,00 |
59.800,00 |
| 9832-19 |
08/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO VIAL X 20 LTS
(ACLARAR MARCA) |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
10.300,00 |
103.000,00 |
| 9829-19 |
03/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CARTULINA COLOR Varios colores |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
11,82 |
472,80 |
| 9829-19 |
03/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
HOJA Repuesto Nº 5 blanco |
LIBRERIA |
41,00 |
U |
16,77 |
687,57 |
| 9829-19 |
03/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TEMPERA COLOR Surtidas |
LIBRERIA |
19,00 |
U |
6,97 |
132,43 |
| 9829-19 |
03/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PINCEL Números 5, 6 y 8 |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
15,57 |
389,25 |
| 9829-19 |
03/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PLASTICOLA Varios colores |
LIBRERIA |
45,00 |
U |
20,25 |
911,25 |
| 9829-19 |
03/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
27,78 |
1.111,20 |
| 9829-19 |
03/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO varios colores |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
19,40 |
485,00 |
| 9829-19 |
03/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
DICCIONARIO |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
97,50 |
2.437,50 |
| 9829-19 |
03/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
PAPEL glasé paquete común |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
4,00 |
200,00 |
| 9829-19 |
03/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
110,00 |
U |
7,00 |
770,00 |
| 9829-19 |
03/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
61,66 |
1.849,80 |
| 9829-19 |
03/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CARPETA 2 tapas varones/mujeres |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
40,00 |
1.000,00 |
| 9829-19 |
03/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BLOCK HOJAS RAYADAS N 3 X 500 UNID |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
290,00 |
1.450,00 |
| 9829-19 |
03/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
COMPAS DE METAL Juego geométrico escolares |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
45,00 |
1.125,00 |
| 9829-19 |
03/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
COMPAS DE METAL |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
88,00 |
2.200,00 |
| 9829-19 |
03/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
CRAYONES CAJA x 10 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
30,06 |
150,30 |
| 9829-19 |
03/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
GOMA LAPIZ/TINTA |
LIBRERIA |
110,00 |
U |
7,12 |
783,20 |
| 9829-19 |
03/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
SACAPUNTA |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
2,51 |
30,12 |
| 9829-19 |
03/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID |
LIBRERIA |
46,00 |
U |
66,50 |
3.059,00 |
| 9829-19 |
03/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
CARTUCHERA comunes con cierre |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
57,00 |
855,00 |
| 9829-19 |
03/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BOLÍGRAFO azules |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
7,74 |
774,00 |
| 9829-19 |
03/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
MICROFIBRA varios colores |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
14,25 |
855,00 |
| 9829-19 |
03/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BRILLANTINA X 5 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
26,60 |
266,00 |
| 9829-19 |
03/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
PAPEL Glasé paquete brillante |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
6,27 |
313,50 |
| 9828-19 |
26/09/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G PAMPA |
LIBRERIA |
610,00 |
U |
189,05 |
115.320,50 |
| 9828-19 |
26/09/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL OFICIO LEGAL BLANCO X 70 G BOREAL |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
264,91 |
26.491,00 |
| 9827-19 |
17/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL.
Botin aprobado IRAM
Talles:
Talle: 40, Cant: 1
Talle: 44, Cant: 3 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
1.400,00 |
5.600,00 |
| 9827-19 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL Pantalón grafa color azul c/ insc. Municipalidad Concepción del Uruguay
talles:
Talle: 2, Cant: 1
Talle: 3, Cant: 1
Tall |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
499,42 |
1.997,68 |
| 9827-19 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL Camisa grafa color azul c/ insc. Municipalidad Concepción del Uruguay
Talles:
Talle: 2, Cant: 1
Talle: 3, Cant: 1
Talle: 4 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
528,84 |
2.115,36 |
| 9827-19 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
BUZO Buzo frisa color azul, c/ insc. Municipalidad Concepción del Uruguay
Talles:
Talle: 42, Cant: 1
Talle: 44, Cant: 2
Talle: 50, Cant: 1 |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
666,78 |
2.667,12 |
| 9827-19 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
TRAJE IMPERMEABLE TRAJE IMPERMEABLE
Capa de Agua:
- Color Azul
- Espesor 18 micrones
- Chaqueta con capucha fija incorporada en el cuello
- Doble |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
1.005,01 |
4.020,04 |
| 9826-19 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. BAJO NORMAS IRAN - NUMEROS - (1Nº 40),(1 Nº 41),(1Nº 42), (1Nº 43) |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
1.140,00 |
4.560,00 |
| 9826-19 |
08/10/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. BAJO NORMAS IRAN - NUMEROS - (1Nº 40), (1Nº 42), (1Nº 43), (1Nº 45) |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
1.140,00 |
4.560,00 |
| 9825-19 |
08/10/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ARMADO ESCENARIO medidas:
* 8 mts. de frente
* 6 mts. de fondo
* 1,60 mts. alto
Fecha, evento y lugar:
21/09/2019, Fiesta del Estudiante, |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 9825-19 |
12/11/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO Detalle técnico:
* 2 sistemas Line Array 4 x lado
* 4 lows doble 18
* 2 racks de potencias Crown y QSC
* 4 monitores de escenario
* 1 co |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
3,00 |
SE |
23.333,33 |
69.999,99 |
| 9824-19-1 |
15/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
236,05 |
1.888,40 |
| 9824-19-1 |
15/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA METROS CUBICO (RETIRADA) |
CANTERA |
7,00 |
M3 |
640,00 |
4.480,00 |
| 9824-19-1 |
27/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CERAMICO 25X35 MTS CUADRADOS 1 CALIDAD |
FERRETERIA/CORRALON |
22,00 |
M2 |
222,68 |
4.898,96 |
| 9823-19-1 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
HUEVOS X DOC. |
COMESTIBLES |
75,00 |
DOC |
60,00 |
4.500,00 |
| 9823-19-1 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ACELGA X KG |
COMESTIBLES |
70,00 |
KG |
39,00 |
2.730,00 |
| 9823-19-1 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
AJO X CAB. |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
21,00 |
525,00 |
| 9823-19-1 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
APIO X ADO. |
COMESTIBLES |
15,00 |
ADO |
35,00 |
525,00 |
| 9823-19-1 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
BATATA ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
45,00 |
4.500,00 |
| 9823-19-1 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
150,00 |
KG |
75,00 |
11.250,00 |
| 9823-19-1 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA VERDEO X . ADO. |
COMESTIBLES |
15,00 |
ADO |
25,00 |
375,00 |
| 9823-19-1 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MORRON ROJO KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
160,00 |
2.400,00 |
| 9823-19-1 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PAPA X KG. |
COMESTIBLES |
400,00 |
KG |
23,00 |
9.200,00 |
| 9823-19-1 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PEREJIL X ADO. |
COMESTIBLES |
25,00 |
ADO |
25,00 |
625,00 |
| 9823-19-1 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ANGUITO X KG |
COMESTIBLES |
150,00 |
KG |
48,00 |
7.200,00 |
| 9823-19-1 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
130,00 |
KG |
38,00 |
4.940,00 |
| 9823-19-1 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
70,00 |
7.000,00 |
| 9823-19-1 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
23,00 |
KG |
60,00 |
1.380,00 |
| 9823-19-1 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
REMOLACHA X. KG |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
68,00 |
1.088,00 |
| 9823-19-1 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
BERENJENA |
COMESTIBLES |
34,00 |
KG |
100,00 |
3.400,00 |
| 9823-19-1 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
BANANA |
COMESTIBLES |
75,00 |
KG |
95,00 |
7.125,00 |
| 9823-19-1 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
95,00 |
KG |
70,00 |
6.650,00 |
| 9823-19-1 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MANDARINA |
COMESTIBLES |
65,00 |
KG |
22,00 |
1.430,00 |
| 9823-19-1 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PERA X KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
58,00 |
2.900,00 |
| 9823-19-1 |
11/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
AJO X CAB. |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
21,00 |
525,00 |
| 9823-19-1 |
11/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
APIO X ADO. |
COMESTIBLES |
11,00 |
ADO |
35,00 |
385,00 |
| 9823-19-1 |
11/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
BATATA ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
70,00 |
KG |
45,00 |
3.150,00 |
| 9823-19-1 |
11/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
150,00 |
KG |
75,00 |
11.250,00 |
| 9823-19-1 |
11/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA VERDEO X . ADO. |
COMESTIBLES |
11,00 |
ADO |
25,00 |
275,00 |
| 9823-19-1 |
11/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MORRON ROJO KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
160,00 |
2.400,00 |
| 9823-19-1 |
11/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PAPA X KG. |
COMESTIBLES |
150,00 |
KG |
23,00 |
3.450,00 |
| 9823-19-1 |
11/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PEREJIL X ADO. |
COMESTIBLES |
25,00 |
ADO |
25,00 |
625,00 |
| 9823-19-1 |
11/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ANGUITO X KG |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
48,00 |
4.320,00 |
| 9823-19-1 |
11/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
270,00 |
KG |
38,00 |
10.260,00 |
| 9823-19-1 |
11/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
70,00 |
7.000,00 |
| 9823-19-1 |
11/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
17,00 |
KG |
60,00 |
1.020,00 |
| 9823-19-1 |
11/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
REMOLACHA X. KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
68,00 |
272,00 |
| 9823-19-1 |
11/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
BERENJENA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
100,00 |
600,00 |
| 9823-19-1 |
11/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
BANANA |
COMESTIBLES |
125,00 |
KG |
95,00 |
11.875,00 |
| 9823-19-1 |
11/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
105,00 |
KG |
70,00 |
7.350,00 |
| 9823-19-1 |
11/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MANDARINA |
COMESTIBLES |
55,00 |
KG |
22,00 |
1.210,00 |
| 9823-19-1 |
11/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PERA X KG |
COMESTIBLES |
70,00 |
KG |
58,00 |
4.060,00 |
| 9823-19-1 |
11/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
HUEVOS X DOC. |
COMESTIBLES |
65,00 |
DOC |
60,00 |
3.900,00 |
| 9823-19-1 |
11/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ACELGA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
39,00 |
390,00 |
| 9822-19 |
11/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RIO DE LOS PAJAROS COOPERATIVA APICOLA LIMITADA |
30711620547 |
MIEL X 1 KG |
COMESTIBLES |
56,00 |
U |
118,00 |
6.608,00 |
| 9822-19 |
12/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR CANALE |
COMESTIBLES |
160,00 |
U |
45,00 |
7.200,00 |
| 9822-19 |
12/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT P. PRECIO |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
135,00 |
3.780,00 |
| 9822-19 |
12/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC LADOMI |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
72,00 |
1.728,00 |
| 9822-19 |
12/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. L VIRG |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
55,00 |
330,00 |
| 9822-19 |
12/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE x 25 grs. LA VIRG |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
50,00 |
300,00 |
| 9822-19 |
12/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 25 grs. LA VIRG |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
55,00 |
330,00 |
| 9822-19 |
12/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. P. PRECIO 000 |
COMESTIBLES |
208,00 |
U |
35,00 |
7.280,00 |
| 9822-19 |
12/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG P. PRECIO 0000 |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
35,00 |
2.800,00 |
| 9822-19 |
12/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA MARCREM |
COMESTIBLES |
144,00 |
U |
339,00 |
48.816,00 |
| 9822-19 |
12/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. SELECTA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
39,00 |
1.560,00 |
| 9822-19 |
12/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE x 180 grs. NESQUIK |
COMESTIBLES |
56,00 |
U |
59,00 |
3.304,00 |
| 9822-19 |
12/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 1 KG MARCREM |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
120,00 |
2.880,00 |
| 9819-19 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA |
COMESTIBLES |
272,00 |
KG |
35,00 |
9.520,00 |
| 9819-19 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
82,00 |
4.100,00 |
| 9819-19 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
40,00 |
2.000,00 |
| 9819-19 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
52,00 |
KG |
50,00 |
2.600,00 |
| 9819-19 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ACELGA paquete |
COMESTIBLES |
88,00 |
KG |
42,00 |
3.696,00 |
| 9819-19 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BANANA |
COMESTIBLES |
124,00 |
KG |
130,00 |
16.120,00 |
| 9819-19 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
48,00 |
KG |
40,00 |
1.920,00 |
| 9819-19 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PERA |
COMESTIBLES |
44,00 |
KG |
70,00 |
3.080,00 |
| 9818-19 |
01/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 20 LTS |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
5.455,00 |
54.550,00 |
| 9817-19 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
400,00 |
KG |
55,00 |
22.000,00 |
| 9814-19 |
01/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
35,00 |
700,00 |
| 9814-19 |
01/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
270,00 |
1.890,00 |
| 9814-19 |
01/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
470,00 |
2.350,00 |
| 9814-19 |
01/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA X PAQ.DE 400 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
| 9814-19 |
01/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA X 2 UNI |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
65,00 |
650,00 |
| 9814-19 |
01/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
445,00 |
890,00 |
| 9814-19 |
01/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
330,00 |
10.560,00 |
| 9814-19 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA X 70G |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
52,00 |
4.160,00 |
| 9814-19 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
35,00 |
700,00 |
| 9814-19 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID CAJA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
35,00 |
1.050,00 |
| 9814-19 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA COMUN X 1KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
29,00 |
580,00 |
| 9814-19 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
39,00 |
780,00 |
| 9814-19 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA X KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
270,00 |
270,00 |
| 9814-19 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X 80G DE VAINILLA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
| 9814-19 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR LIGHT X 50G DE DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
35,00 |
1.750,00 |
| 9814-19 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
270,00 |
2.700,00 |
| 9814-19 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
470,00 |
2.350,00 |
| 9814-19 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO X DOC. |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
45,00 |
1.260,00 |
| 9814-19 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA X 2 UNI |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
65,00 |
1.300,00 |
| 9814-19 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
445,00 |
1.335,00 |
| 9814-19 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
330,00 |
7.920,00 |
| 9814-19 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
35,00 |
700,00 |
| 9814-19 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
65,00 |
3.250,00 |
| 9814-19 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
270,00 |
2.700,00 |
| 9814-19 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
470,00 |
2.350,00 |
| 9814-19 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA FRESCA X 50G |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 9814-19 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
330,00 |
6.600,00 |
| 9814-19 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VAINILLA ESENCIA |
COMESTIBLES |
1,00 |
LT |
660,00 |
660,00 |
| 9814-19 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
35,00 |
700,00 |
| 9814-19 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
270,00 |
2.160,00 |
| 9814-19 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO X DOC. |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
45,00 |
1.260,00 |
| 9814-19 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA X 2 UNI |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
65,00 |
1.560,00 |
| 9814-19 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
270,00 |
2.700,00 |
| 9814-19 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA X PAQ.DE 400 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
| 9814-19 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO X DOC. |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
45,00 |
630,00 |
| 9814-19 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA X 2 UNI |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
65,00 |
780,00 |
| 9814-19 |
14/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X PAQUETE X KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
350,00 |
1.400,00 |
| 9814-19 |
14/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE POTE 500 CC |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
90,00 |
900,00 |
| 9814-19 |
14/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PICADILLO DE CARNE LATA 90 GRS |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
25,00 |
2.000,00 |
| 9814-19 |
14/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO X DOC. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 9814-19 |
14/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA X 2 UNI |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
65,00 |
910,00 |
| 9814-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ACEITE X 900CM3 DE GIRASOL ZANONI |
COMESTIBLES |
90,00 |
U |
58,26 |
5.243,40 |
| 9814-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG CIVORNO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
32,33 |
969,90 |
| 9814-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG DON MARCOS |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
28,36 |
2.268,80 |
| 9814-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARVEJA LATA SOBORES DEL VALLE |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
15,45 |
3.090,00 |
| 9814-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ. X 25G CHEVALIER |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
14,50 |
580,00 |
| 9814-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
DULCE BATATA X KG DULCOR |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
73,60 |
368,00 |
| 9814-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
DULCE MEMBRILLO X KG DULCOR |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
88,40 |
442,00 |
| 9814-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FÉCULA X KG CHEVALIER |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
88,85 |
621,95 |
| 9814-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR QUE RICO |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
40,12 |
962,88 |
| 9814-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR MAMPASTA |
COMESTIBLES |
160,00 |
U |
23,50 |
3.760,00 |
| 9814-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR MAMAPASTA |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
25,00 |
3.000,00 |
| 9814-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
GELATINA X 120 GR. LIGHT FRUTALES ROYAL |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
29,65 |
2.965,00 |
| 9814-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
OREGANO PAQUETE X 25 GRS CHEVALIER |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
19,33 |
579,90 |
| 9814-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
PIMENTON PAQUETE X 25 GRS CHEVALIER |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
14,00 |
700,00 |
| 9814-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
PROVENZAL PAQUETE X 25 GRS CHEVALIER |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
17,33 |
519,90 |
| 9814-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
SAL FINA X 500 GR TRESAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
10,65 |
213,00 |
| 9814-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
SAL GRUESA X 1 KG TRESAL |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
17,07 |
238,98 |
| 9814-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC EN BOT. DULCOR |
COMESTIBLES |
110,00 |
U |
59,14 |
6.505,40 |
| 9814-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
VINAGRE X 1 LT HALCONERO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
31,90 |
319,00 |
| 9814-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
YERBA MATE PAQ. X KG MAÑANITA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
132,00 |
3.960,00 |
| 9814-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA X 70G |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
52,00 |
4.160,00 |
| 9814-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
35,00 |
700,00 |
| 9814-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID CAJA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
35,00 |
700,00 |
| 9814-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA COMUN X 1KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
29,00 |
580,00 |
| 9814-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
59,00 |
1.416,00 |
| 9814-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
180,00 |
1.800,00 |
| 9814-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA X KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
270,00 |
270,00 |
| 9814-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NUEZ MOSCADA X 25 G. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
82,00 |
820,00 |
| 9814-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X 80G DE VAINILLA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
35,00 |
1.400,00 |
| 9814-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
270,00 |
2.700,00 |
| 9814-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
470,00 |
4.700,00 |
| 9814-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA X PAQ.DE 400 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
| 9814-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
445,00 |
890,00 |
| 9814-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
| 9814-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA FRESCA X 50G |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 9814-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
330,00 |
10.560,00 |
| 9814-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
330,00 |
10.560,00 |
| 9813-19-2 |
06/11/2019 |
DPTO. REDES |
METALURGICA ENTRE RIOS |
20263066767 |
MANO DE OBRA FABRICACIÓN DE PIEZA DE TRANCISION SEGUN PCP Y PET ADJUNTOS |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
83.000,00 |
83.000,00 |
| 9812-19-1 |
12/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA EDISON 5/8PIST+FRED |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
36,11 |
361,10 |
| 9812-19-1 |
12/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON CUADRADO 24W DIA/CALIDO KROM |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
675,16 |
13.503,20 |
| 9812-19-1 |
12/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED VALUE OSRAM CLA 100W/865 E27 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
70,40 |
1.408,00 |
| 9812-19-1 |
12/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA 100 W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1.787,90 |
17.879,00 |
| 9810-19 |
26/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
SINCRONIZADOR Sincronizador 1ra y 2da, caja Eaton Fuller 6306A. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
16.394,00 |
16.394,00 |
| 9810-19 |
26/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
SINCRONIZADOR Sincronizador 3ra y 4ta, caja Eaton Fuller 6306A. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
13.377,00 |
13.377,00 |
| 9810-19 |
26/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
SINCRONIZADOR Sincronizador 5ta y 6ta, caja Eaton Fuller 6306A. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.732,00 |
8.732,00 |
| 9809-19-1 |
08/10/2019 |
DIV. SUELDOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA Impresora Láser Multifunción Monocromática
Equipo de Impresión, escaneo y copiado con las siguientes características:
Tamaños de papel par |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
22.970,00 |
22.970,00 |
| 9809-19-1 |
08/10/2019 |
DIV. SUELDOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.
(Puede ser Alternativo pero |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
520,00 |
520,00 |
| 9808-19 |
26/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
375,00 |
26.250,00 |
| 9808-19 |
26/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
40,00 |
2.400,00 |
| 9808-19 |
26/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
150,00 |
1.050,00 |
| 9808-19 |
26/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
375,00 |
5.625,00 |
| 9808-19 |
26/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
| 9808-19 |
26/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 9808-19 |
09/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
375,00 |
3.750,00 |
| 9808-19 |
09/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
150,00 |
450,00 |
| 9808-19 |
21/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
375,00 |
26.250,00 |
| 9808-19 |
21/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
40,00 |
2.400,00 |
| 9808-19 |
21/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
150,00 |
2.100,00 |
| 9808-19 |
06/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
375,00 |
6.000,00 |
| 9808-19 |
06/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
| 9808-19 |
06/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
375,00 |
26.250,00 |
| 9808-19 |
06/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
40,00 |
2.800,00 |
| 9808-19 |
06/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
150,00 |
2.100,00 |
| 9808-19 |
06/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
375,00 |
26.250,00 |
| 9808-19 |
06/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
40,00 |
2.800,00 |
| 9808-19 |
06/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
150,00 |
2.400,00 |
| 9808-19 |
25/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
63,00 |
U |
375,00 |
23.625,00 |
| 9808-19 |
25/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
98,00 |
U |
40,00 |
3.920,00 |
| 9807-19 |
17/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MECHA ACERO RAPIDO 9 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
228,60 |
2.286,00 |
| 9807-19 |
17/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MECHA ACERO RAPIDO 11.00 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
399,40 |
3.994,00 |
| 9807-19 |
17/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MECHA DE ACERO RAPIDO 12.00 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
482,20 |
4.822,00 |
| 9807-19 |
17/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MECHA ACERO / RAPIDO 6.00 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
104,90 |
1.049,00 |
| 9807-19 |
17/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MECHA ACERO RAPIDO 7.00 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
139,30 |
1.393,00 |
| 9807-19 |
17/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MECHA DE ACERO RAPIDO 8.00 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
180,00 |
1.800,00 |
| 9807-19 |
17/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MECHA ACERO RAPIDO DE 10 Mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
290,00 |
2.900,00 |
| 9806-19 |
20/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
CAMISA DE CILINDRO P/ NISSAN FRONTIER |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
3.762,00 |
15.048,00 |
| 9806-19 |
20/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
SUBCONJUNTO P/ NISSAN FRONTIER |
REPUESTOS |
4,00 |
SE |
5.166,00 |
20.664,00 |
| 9806-19 |
20/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
JUEGO JUNTA MOTOR COMPLETO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.700,00 |
9.700,00 |
| 9806-19 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BIELA JUEGO CONJUNTO DE BIELA P/ NISSAN FRONTIER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 9806-19 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA P/ NISSAN FRONTIER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
25.200,00 |
25.200,00 |
| 9806-19 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE P/ NISSAN FRONTIER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 9806-19 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE P/ NISSAN FRONTIER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 9806-19 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 9806-19 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ACEITE X4 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
1.245,00 |
1.245,00 |
| 9804-19 |
11/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
SUAVIZANTE PARA ROPA SUELTO |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
24,00 |
2.400,00 |
| 9804-19 |
11/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
500,00 |
LT |
12,00 |
6.000,00 |
| 9804-19 |
11/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EMARAT S.R.L. |
30709403938 |
DETERGENTE SUELTO X LT |
LIMPIEZA |
400,00 |
LT |
20,00 |
8.000,00 |
| 9804-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60X90 |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
33,50 |
3.350,00 |
| 9804-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FUYI EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
70,00 |
7.000,00 |
| 9804-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
18,50 |
925,00 |
| 9804-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
38,00 |
1.900,00 |
| 9804-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
13,00 |
260,00 |
| 9804-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
51,00 |
5.100,00 |
| 9804-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SHAMPOO X 900ML |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
65,00 |
3.250,00 |
| 9804-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CREMA DE ENJUAGUE X 900ML |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
65,00 |
3.250,00 |
| 9804-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO EN PAN |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
12,50 |
1.250,00 |
| 9804-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80M |
LIMPIEZA |
300,00 |
U |
78,00 |
23.400,00 |
| 9804-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
11,60 |
1.160,00 |
| 9804-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
500,00 |
LT |
10,00 |
5.000,00 |
| 9804-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO SUELTO X LT |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
18,00 |
180,00 |
| 9804-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO ROJA 45X60 X10 UNI |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
19,00 |
950,00 |
| 9804-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL DE HOMBRE |
LIMPIEZA |
70,00 |
U |
90,00 |
6.300,00 |
| 9804-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
115,00 |
575,00 |
| 9804-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
52,00 |
780,00 |
| 9804-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR TIPO CIF EN SUELTO X LT |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 9804-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SOPAPA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
33,00 |
330,00 |
| 9804-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
25,00 |
1.250,00 |
| 9804-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MAQUINA DE AFEITAR |
LIMPIEZA |
300,00 |
U |
31,00 |
9.300,00 |
| 9804-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
12,50 |
625,00 |
| 9804-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO X KG |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
50,00 |
5.000,00 |
| 9804-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL DE MUJER |
LIMPIEZA |
70,00 |
U |
90,00 |
6.300,00 |
| 9803-19 |
13/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GONZALEZ EMILIANO DARIO |
20330252783 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
26,00 |
KG |
270,00 |
7.020,00 |
| 9803-19 |
13/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GONZALEZ EMILIANO DARIO |
20330252783 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
53,00 |
KG |
210,00 |
11.130,00 |
| 9803-19 |
25/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
31,00 |
KG |
97,00 |
3.007,00 |
| 9803-19 |
25/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
19,02 |
KG |
97,00 |
1.844,94 |
| 9803-19 |
17/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GONZALEZ EMILIANO DARIO |
20330252783 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
57,00 |
KG |
270,00 |
15.390,00 |
| 9803-19 |
17/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GONZALEZ EMILIANO DARIO |
20330252783 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
57,00 |
KG |
210,00 |
11.970,00 |
| 9803-19 |
17/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GONZALEZ EMILIANO DARIO |
20330252783 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
270,00 |
13.500,00 |
| 9803-19 |
17/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GONZALEZ EMILIANO DARIO |
20330252783 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
38,00 |
KG |
210,00 |
7.980,00 |
| 9803-19 |
17/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
29,95 |
KG |
97,00 |
2.905,15 |
| 9803-19 |
17/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
30,30 |
KG |
97,00 |
2.939,10 |
| 9803-19 |
17/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
33,40 |
KG |
97,00 |
3.239,80 |
| 9803-19 |
30/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
22,00 |
KG |
97,00 |
2.134,00 |
| 9803-19 |
30/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
30,65 |
KG |
97,00 |
2.973,05 |
| 9803-19 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GONZALEZ EMILIANO DARIO |
20330252783 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
44,00 |
KG |
270,00 |
11.880,00 |
| 9803-19 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GONZALEZ EMILIANO DARIO |
20330252783 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
46,00 |
KG |
210,00 |
9.660,00 |
| 9803-19 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GONZALEZ EMILIANO DARIO |
20330252783 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
28,00 |
KG |
270,00 |
7.560,00 |
| 9803-19 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
28,76 |
KG |
97,00 |
2.789,72 |
| 9803-19 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
30,60 |
KG |
97,00 |
2.968,20 |
| 9803-19 |
11/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GONZALEZ EMILIANO DARIO |
20330252783 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
51,00 |
KG |
270,00 |
13.770,00 |
| 9803-19 |
11/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GONZALEZ EMILIANO DARIO |
20330252783 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
62,00 |
KG |
210,00 |
13.020,00 |
| 9802-19-1 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
PARAGOLPE Paragolpe para IVECO Tector 170 E25 - 4185
int. 327 D/T- 2015 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
20.500,00 |
20.500,00 |
| 9800-19-1 |
08/10/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GAMBERINI SEBASTIAN GABRIEL |
20242947860 |
EMPAQUETADURA BOMBA AGUA GRUNDFOS TP200-320/4 AFA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
60.280,00 |
60.280,00 |
| 9799-19-1 |
25/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
ÁRBOL ARBOL DE FRESNOAMERICANO EN MACETAS DE 7 LITROS DE CAPACIDAD CON 2.5 METROS DE ALTURA |
VIVERO/FLORERIA |
80,00 |
U |
189,00 |
15.120,00 |
| 9798-19 |
26/09/2019 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTA GIBAULT 500mm clase 7 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
23.030,00 |
46.060,00 |
| 9797-19 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET WALTER RENE |
20250256966 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del
Municipio, en favor de:
A) Empleados y Jubilados Municipales, según Ord Nº 3080
y |
SERVICIO DESAGOTE |
50,00 |
U |
478,00 |
23.900,00 |
| 9797-19 |
24/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET WALTER RENE |
20250256966 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del
Municipio, en favor de:
A) Empleados y Jubilados Municipales, según Ord Nº 3080
y |
SERVICIO DESAGOTE |
60,00 |
U |
478,00 |
28.680,00 |
| 9797-19 |
11/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET WALTER RENE |
20250256966 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del
Municipio, en favor de:
A) Empleados y Jubilados Municipales, según Ord Nº 3080
y |
SERVICIO DESAGOTE |
40,00 |
U |
478,00 |
19.120,00 |
| 9796-19 |
17/09/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RÓTULA INFERIOR RANGER 2010 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
830,00 |
1.660,00 |
| 9796-19 |
17/09/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO PASTILLA FRENO FORD RANGER 2010 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 9796-19 |
17/09/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOLILLERO CHICOS RANGER 2010 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
180,00 |
360,00 |
| 9796-19 |
17/09/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RODAMIENTO GRANDES FORD RANGER 2010 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
280,00 |
560,00 |
| 9796-19 |
17/09/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
EXTREMO BARRA SELECTORA FORD RANGER 2010 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
900,00 |
1.800,00 |
| 9796-19 |
17/09/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RETEN |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
400,00 |
800,00 |
| 9796-19 |
17/09/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CREMALLERA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 9796-19 |
17/09/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
PARRILLA COMPLETA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.876,00 |
5.752,00 |
| 9796-19 |
17/09/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
BIELETA SUSPENSION F100 CTC |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
442,00 |
442,00 |
| 9796-19 |
17/09/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
FRENO ZAPATA FRENO P/ FORD RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.892,00 |
1.892,00 |
| 9795-19 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JOVI BUS S.R.L. |
33671062979 |
PASAJE 30 boletas ida: C. del Uruguay - Paraná
30 boletos vuelta: Paraná - C. del Uruguay |
TRANSPORTE |
11,00 |
U |
805,00 |
8.855,00 |
| 9795-19 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JOVI BUS S.R.L. |
33671062979 |
PASAJE 30 boletas ida: C. del Uruguay - Paraná
30 boletos vuelta: Paraná - C. del Uruguay |
TRANSPORTE |
11,00 |
U |
805,00 |
8.855,00 |
| 9795-19 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JOVI BUS S.R.L. |
33671062979 |
PASAJE 30 boletas ida: C. del Uruguay - Paraná
30 boletos vuelta: Paraná - C. del Uruguay |
TRANSPORTE |
11,00 |
U |
805,00 |
8.855,00 |
| 9795-19 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JOVI BUS S.R.L. |
33671062979 |
PASAJE 30 boletas ida: C. del Uruguay - Paraná
30 boletos vuelta: Paraná - C. del Uruguay |
TRANSPORTE |
11,00 |
U |
805,00 |
8.855,00 |
| 9791-19 |
17/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
CAMILLA Para examen clínico, estructura metálica antioxidante, cuatro patas con regatones anti conductivos. Plano superior fijo, acolchada y tapizada |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
5.417,00 |
5.417,00 |
| 9791-19 |
17/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
MEDIDOR DE PLIEGUE CUTANEO PROHAB MPC 50100 |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
3.885,00 |
3.885,00 |
| 9791-19 |
17/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
CAJA DE CURACIONES Inoxidable 20x10x4 con instrumental. Contenido: pinzas kocher recta 14 cm, portaagujas mayo / hegart 14 cm, tijera de mayo recta 15 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
3.984,00 |
3.984,00 |
| 9791-19 |
17/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
BOTIQUIN De plastico alto impacto con 40 elementos de curaciones. Medidas: 42 x 21,5 x 21 cm. impresión serigráfica a color. Doble portacandado y mani |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
2.158,00 |
2.158,00 |
| 9791-19 |
17/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
PEDIOMETRO Para amurar a la pared modelo APA 220 |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
8.722,00 |
8.722,00 |
| 9791-19 |
17/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO Con funda para obesos |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
1.252,00 |
1.252,00 |
| 9789-19 |
05/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PIEDRA BLANCA GRANITO 3 MTS CUBICOS
|
VIVERO/FLORERIA |
3,00 |
SE |
12.000,00 |
36.000,00 |
| 9788-19 |
20/08/2019 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
MEDIDOR DE AGUA CUERPO METALICO, 190mm x 1"
CHORRO MULTIPLE
CUADRANTE SECO GIRATORIO TRANSMISIÓN MAGNETICA
EPOXI INTERIOR Y EXTERIOR
REGISTRO DIGI |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
1.113,20 |
55.660,00 |
| 9787-19 |
05/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
12,62 |
KG |
171,00 |
2.158,02 |
| 9787-19 |
17/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
12,96 |
KG |
171,00 |
2.216,16 |
| 9787-19 |
17/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EMPORIO COMERCIAL VACUNAS S.A.S. |
30716451786 |
PULPA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
25,48 |
KG |
199,00 |
5.070,52 |
| 9787-19 |
17/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EMPORIO COMERCIAL VACUNAS S.A.S. |
30716451786 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
25,75 |
KG |
129,00 |
3.321,75 |
| 9787-19 |
17/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EMPORIO COMERCIAL VACUNAS S.A.S. |
30716451786 |
POLLO |
COMESTIBLES |
129,20 |
KG |
63,00 |
8.139,60 |
| 9787-19 |
17/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EMPORIO COMERCIAL VACUNAS S.A.S. |
30716451786 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
38,85 |
KG |
163,00 |
6.332,55 |
| 9787-19 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
13,02 |
KG |
171,00 |
2.226,42 |
| 9787-19 |
21/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
13,20 |
KG |
171,00 |
2.257,20 |
| 9787-19 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
12,60 |
KG |
171,00 |
2.154,60 |
| 9787-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
13,60 |
KG |
171,00 |
2.325,60 |
| 9787-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
171,00 |
2.052,00 |
| 9786-19-1 |
06/11/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
HIPOCLORITO DE SODIO |
POTABILIZACION |
2.000,00 |
SE |
24,00 |
48.000,00 |
| 9785-19 |
27/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TIJERA DE MADERA EUCALIPTOS X 6 MTS. |
CARPINTERIA |
100,00 |
U |
355,74 |
35.574,00 |
| 9784-19-1 |
15/11/2019 |
DPTO. REDES |
GOMEZ CESAR JULIAN |
23250255209 |
MANO DE OBRA REHABILITACION INTEGRAL EELC Bº MATADEROS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
69.700,00 |
SE |
1,00 |
69.700,00 |
| 9782-19 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PAÑAL DESCARTABLE P/ ADULTOS TAMAÑO XG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.600,00 |
U |
12,75 |
20.400,00 |
| 9782-19 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PAÑAL DESCARTABLE P/ ADULTOS TAMAÑO XG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.600,00 |
U |
12,75 |
20.400,00 |
| 9782-19 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PAÑAL DESCARTABLE P/ ADULTOS TAMAÑO XG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.600,00 |
U |
12,75 |
20.400,00 |
| 9782-19 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PAÑAL DESCARTABLE P/ ADULTOS TAMAÑO XG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.513,00 |
U |
12,75 |
19.290,75 |
| 9782-19 |
13/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
9,25 |
9,25 |
| 9781-19-2 |
20/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
SERVICIO COBERTURA MEDICA POR SEIS MESES CON COBERTURA LAS 24 HORAS POR URGENCIA Y TRASLADO DEL PACIENTE AL LUGAR DE INTERNACION DENOMINADA AREA PROTE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
18.700,00 |
18.700,00 |
| 9781-19-2 |
05/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
SERVICIO COBERTURA MEDICA POR SEIS MESES CON COBERTURA LAS 24 HORAS POR URGENCIA Y TRASLADO DEL PACIENTE AL LUGAR DE INTERNACION DENOMINADA AREA PROTE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
18.700,00 |
18.700,00 |
| 9781-19-2 |
07/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
SERVICIO COBERTURA MEDICA POR SEIS MESES CON COBERTURA LAS 24 HORAS POR URGENCIA Y TRASLADO DEL PACIENTE AL LUGAR DE INTERNACION DENOMINADA AREA PROTE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
18.700,00 |
18.700,00 |
| 9781-19-2 |
06/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
SERVICIO COBERTURA MEDICA POR SEIS MESES CON COBERTURA LAS 24 HORAS POR URGENCIA Y TRASLADO DEL PACIENTE AL LUGAR DE INTERNACION DENOMINADA AREA PROTE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
18.700,00 |
18.700,00 |
| 9781-19-2 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
SERVICIO COBERTURA MEDICA POR SEIS MESES CON COBERTURA LAS 24 HORAS POR URGENCIA Y TRASLADO DEL PACIENTE AL LUGAR DE INTERNACION DENOMINADA AREA PROTE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
18.700,00 |
18.700,00 |
| 9780-19 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
JERINGA C/ AGUJA DE INSULINA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
8,15 |
815,00 |
| 9780-19 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUA OXIGENADA X 500 CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
50,40 |
504,00 |
| 9780-19 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
44,80 |
896,00 |
| 9780-19 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
VASELINA LIQUIDA X 1LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
322,00 |
3.220,00 |
| 9780-19 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PERVINOX SOLUCION X 1L |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
210,00 |
4.200,00 |
| 9780-19 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
DICLOFENAC 75 BLISTER X15 COMP. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
45,00 |
900,00 |
| 9780-19 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
OLEO CALCAREO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
85,20 |
852,00 |
| 9780-19 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CINTA PAPEL DE 18MM X 4MT |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
95,20 |
1.904,00 |
| 9780-19 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO C/ESTETOSCOPIO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
2,00 |
U |
966,00 |
1.932,00 |
| 9779-19 |
27/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA PURA LAVADA METROS CUBICOS |
CANTERA |
20,00 |
SE |
980,00 |
19.600,00 |
| 9778-19 |
07/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
AUXILIO EMECA |
33707897959 |
TRASLADO Flete desde la ciudad de Oncativo hacia Concepción del Uruguay de una cola de camión compactador. Medidas aproximadas: 2m x 2m x 1,8m. |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
| 9777-19 |
18/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
SINCRONIZADOR Sincronizador 5ta. y 6ta. MARCA MSP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.860,00 |
5.860,00 |
| 9777-19 |
18/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
KIT DE EMBRAGUE MARCA EATON |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
31.728,00 |
31.728,00 |
| 9777-19 |
18/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
SINCRONIZADOR Sincronizador 3ra y 4ta. MARCA MSP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.977,00 |
8.977,00 |
| 9777-19 |
18/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
SINCRONIZADOR Sincronizador 1ra y 2da. MARCA MSP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11.000,00 |
11.000,00 |
| 9775-19 |
12/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA Pelota de fútbol n° 5. Se sugiere para dicha pelota las marcas: Stricket, Dribbling, USH, o similares. |
DEPORTES |
92,00 |
U |
890,00 |
81.880,00 |
| 9775-19 |
12/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA FUTBOL CUERO Pelota de fútbol n° 5. Se sugiere marca tal como: Penalty, o similar. De primera calidad |
DEPORTES |
40,00 |
U |
1.465,00 |
58.600,00 |
| 9773-19 |
15/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL IPN 80 BARRA X 12 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
14,00 |
U |
3.588,16 |
50.234,24 |
| 9773-19 |
15/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA 1 1/2" X 1/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
596,59 |
3.579,54 |
| 9773-19 |
15/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ANGULO 3" X 1/4" X 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
2.358,20 |
11.791,00 |
| 9773-19 |
15/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
HIERRO ÁNGULO 2" X 1/4" X 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.073,00 |
2.146,00 |
| 9772-19 |
22/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PLOTEAR GRAFICA |
20170759541 |
PLOTEADO MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES
-38 Metros lineales x 1.5m de lamina en cualquiera de sus tonos
-Colocacion de Polarizados |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
29.000,00 |
29.000,00 |
| 9770-19 |
13/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BARNIZ BRILLANTE X Lts. x 1 litro |
PINTURERIA |
25,00 |
U |
190,00 |
4.750,00 |
| 9770-19 |
13/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
FIJADOR DE PINTURA sellador x 10 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
660,00 |
660,00 |
| 9770-19 |
13/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CINTA DE PAPEL 18 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
55,80 |
279,00 |
| 9770-19 |
28/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
PINTURA BLANCA impermeabilizante x 20 lts. |
PINTURERIA |
4,00 |
LT |
1.794,76 |
7.179,04 |
| 9770-19 |
28/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO antigotas 22 cm |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
139,23 |
556,92 |
| 9770-19 |
28/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| 9770-19 |
28/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
POXIMIX P/ EXTERIOR x 5 kg. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
490,00 |
980,00 |
| 9770-19 |
28/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. negro |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
748,00 |
1.496,00 |
| 9770-19 |
28/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL N?20 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
52,00 |
312,00 |
| 9770-19 |
28/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LIJA P/ PARED Nº 80 |
PINTURERIA |
30,00 |
U |
14,00 |
420,00 |
| 9769-19 |
18/07/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
LUNCH COMIDA : SANDWICH DE MIGA DISTINTAS VARIEDADES, EMPANADASA DE COPETIN, SALADITOS, TABLA DE FIAMBRES, BEBIDAS: JUGO Y GASEOSA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| 9766-19 |
26/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUBTERRANEO PVC 1,1 KvA DE 2 X 2,5 MM SECCION Cu |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
MT |
37,74 |
5.661,00 |
| 9766-19 |
26/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO TPR DE 2 X 1,5 MM |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
MT |
22,76 |
1.820,80 |
| 9766-19 |
18/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA Columna metálica recta de alumbrado de 8 metros de altura libre, construida con caños de acero con costura de 1º calidad en tres tramos, (Ø 11 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
12.600,00 |
25.200,00 |
| 9766-19 |
18/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 2 X 5A, 3kA-C SASSIN |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
125,00 |
1.000,00 |
| 9766-19 |
18/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
JABALINA 3/8" X 1 MTS GEN-ROD |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
160,00 |
320,00 |
| 9765-19 |
30/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA Metalica por "7,50 mts largo total" - INSECOL
**Angulo de brazo respecto de la horizontal de 15º.**
**Primer tramo de caño: Ø Espesor 100mm, |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
7.700,00 |
15.400,00 |
| 9765-19 |
30/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
LUMINARIA P/Alumb. Pco 150/400W (Tipo MRZ o
similar 54 L) MERIZA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
2.120,00 |
4.240,00 |
| 9765-19 |
30/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
EQUIPO AUXILIAR INT. Equipo Interior Armado de marcas Reconocidas, en
bandeja porta/Equipos,
comprendido de: *Balasto S.A.P x150W, *Ignitor Derivaci |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.050,00 |
2.100,00 |
| 9765-19 |
30/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W
De Marcas Reconocidas"
**ACLARAR MODELO Y
MARCA**:___________________ |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
330,00 |
660,00 |
| 9765-19 |
30/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 LCT |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
80,00 |
160,00 |
| 9765-19 |
30/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
MORSETO DE BAJADA LINEA 25/95 C/PORTAFUS.- DP12 / PKD-F LCT |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
| 9765-19 |
30/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
MORSETO PKD DE BAJ LINEA 25/95 BAJADA 4/10 PKD-AC LCT |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
69,00 |
138,00 |
| 9765-19 |
30/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
FUSIBLE NEOZED PORCELANA X 6A SASSIN |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
| 9765-19 |
30/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
JABALINA 3/8" X 1,00 MT C/TOMACABLE GEN ROD |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
160,00 |
320,00 |
| 9765-19 |
30/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
CABLE DOBLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm IRAM |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
32,00 |
960,00 |
| 9763-19 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
BIFE |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
289,00 |
3.468,00 |
| 9763-19 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
230,00 |
1.150,00 |
| 9763-19 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
55,00 |
KG |
100,00 |
5.500,00 |
| 9762-19 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 x 4 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
1.282,56 |
128.256,00 |
| 9760-19 |
31/07/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BUET RICARDO ALBERTO |
20327267745 |
SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO COLOR NEGRA |
MOBILIARIOS |
6,00 |
U |
2.023,00 |
12.138,00 |
| 9760-19 |
31/07/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BUET RICARDO ALBERTO |
20327267745 |
SILLA GIRATORIA CON MECANISMO BASCULANTE Y REGULACION NEUMATICA DE ALTURA Y RUEDAS
RESPALDO ERGONOMICO CON SOPORTE LUMBAR Y TAPIZADO EN TELA DE RED |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
5.550,00 |
11.100,00 |
| 9760-19 |
29/08/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
MESA DIRECTIVA
MEDIDAS 1.90 X 0.90
COLOR: NEGRO/HAYA |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
6.360,20 |
6.360,20 |
| 9760-19 |
29/08/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
ESCRITORIO PUESTO DE TRABAJO DERECHO
MEDIDAS: 1.50 X 1.83 X 0.75
COLOR: NEGRO/HAYA
PUESTO DE TRABAJO IZQUIERDO
MEDIDAS: 1.50 X 1.83 X 0.75
CO |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
6.732,60 |
13.465,20 |
| 9760-19 |
29/08/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BIBLIOTECA BAJA DE PUERTAS CORREDIZAS CON ESTANTES MOVILES
MEDIDAS: 1.32 X 0.39 X 0.735
COLOR: NEGRO/HAYA |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
5.243,00 |
5.243,00 |
| 9760-19 |
29/08/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
FICHERO DE DOS CAJONES CON CERRADURAS CON GUIAS TELESCOPICAS
MEDIDAS 0.48 X 0.50 X 0.95
COLOR: NEGRO/HAYA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
4.410,00 |
4.410,00 |
| 9759-19 |
26/08/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
RADIO MECANO |
30714169706 |
TANDEM DE 4 ASIENTOS C/RESPALDO DE PLASTICO COLOR NEGRO, PATAS T COLOR NEGRAS |
MOBILIARIOS |
3,00 |
U |
7.150,00 |
21.450,00 |
| 9758-19 |
31/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TEJIDO ROMBOIDAL x ROLLO 200X63X14 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
4.193,50 |
25.161,00 |
| 9758-19 |
31/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
POSTE DE HºAº PARA ALAMBRADO OLIMPICO PREM. OLIMPICO ALTA VIBRAC.INTERM. 3.03 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
800,00 |
16.000,00 |
| 9758-19 |
31/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PLANCHUELA DE 3/16"" X 1"" DE HIERRO" X 2.00 M |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
U |
232,00 |
3.712,00 |
| 9758-19 |
31/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GANCHO ESTIRA ALAMBRE 5/16 X 7" |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
21,90 |
657,00 |
| 9758-19 |
31/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ALAMBRE A.R OVAL 17/15 X 1000 M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
5.540,00 |
5.540,00 |
| 9757-19-2 |
27/09/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA NUEVA DIBUJO TRANSVERSAL 195/75 R16 - AR - 410 |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
9.500,00 |
38.000,00 |
| 9756-19 |
20/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PARANA MEDIO |
20227372576 |
BARQUILLA DE PRFV para Hidroelevador Modelo 175 - 13 Vam (de 13mts 175kg) Año 2004 serie 602 (dimensiones 650x750x1050) con apertura para entrada del la |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
49.600,00 |
49.600,00 |
| 9756-19 |
20/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PARANA MEDIO |
20227372576 |
ACOPLE para barquilla (Cajón portaherramientas) fabricado en PRFV |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 9756-19 |
20/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PARANA MEDIO |
20227372576 |
BARQUILLA DE PRFV para Hidroelevador Modelo BL 13 Hidrogrubert (de 13mts 175kg)
Año 2013 (dimensiones 570x700x1090mm) con
apertura para entrada del |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
49.600,00 |
49.600,00 |
| 9756-19 |
20/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PARANA MEDIO |
20227372576 |
ACOPLE para barquilla (Cajón portaherramientas) fabricado en PRFV |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 9755-19 |
09/09/2019 |
DIV. TRANSITO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19?
Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer, Philips) de 19? o superior, con cable HDMI inclui |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.900,00 |
5.900,00 |
| 9755-19 |
23/09/2019 |
DIV. TRANSITO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
PC - GABINETE PC de Oficina
Procesador AMD APU A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherboard FM2 marca GIGABYTE |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
10.560,00 |
10.560,00 |
| 9754-19 |
20/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
SILLON TAPIZADO, APILABLE DE OFICINA, ESTRUCTURA COÑO REFORZADO C/ APOYA BRAZO. |
MOBILIARIOS |
20,00 |
U |
3.100,00 |
62.000,00 |
| 9754-19 |
13/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RADIO MECANO |
30714169706 |
SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO APILABLE DE OFICINA COLOR ROJA, C/RESPALDO, ESTRUCTURA DE COÑO REFORZADO |
MOBILIARIOS |
30,00 |
U |
2.060,94 |
61.828,20 |
| 9753-19 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ESCRITORIO 1m CON DOS CAJONES P/PC |
MOBILIARIOS |
3,00 |
U |
2.500,00 |
7.500,00 |
| 9753-19 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
SILLA DE OFICINA GIRATORIA C/RUEDAS DE ECOCUERO COLOR NEGARO C/ APOYA BRAZO |
MOBILIARIOS |
5,00 |
U |
4.700,00 |
23.500,00 |
| 9753-19 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
HELADERA C/FREEZER DE 281 LTS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 9753-19 |
13/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
ESCRITORIO CON DOS CAJONES MEDIDAS 100X600X750 |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
3.850,00 |
7.700,00 |
| 9753-19 |
13/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
ESTUFA DE 3 VELAS
STR TRAK HALOGENA 3 POTENCIAS |
ELECTRODOMÉSTICO |
3,00 |
U |
633,33 |
1.899,99 |
| 9753-19 |
30/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RADIO MECANO |
30714169706 |
BIBLIOTECA PUERTA ALTA 0,80m C/CERRADURA |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
6.202,88 |
6.202,88 |
| 9753-19 |
30/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RADIO MECANO |
30714169706 |
TANDEM DE 4 CUERPO PLASTICO |
MOBILIARIOS |
3,00 |
U |
8.186,78 |
24.560,34 |
| 9753-19 |
30/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RADIO MECANO |
30714169706 |
SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO COLOR NEGRO DE OFICINA |
MOBILIARIOS |
3,00 |
U |
2.311,10 |
6.933,30 |
| 9752-19 |
13/09/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MOTOGUADAÑA 25.4 cc 226r
PRESENTAR FOLLETO
ACLARAR MARCA
ACLARAR GARANTIA: 1 AÑO
STIHL FS55 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
10.890,07 |
10.890,07 |
| 9750-19-1 |
27/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CONSTRUCTORA CARDENAL |
30715942794 |
MANO DE OBRA + PROVISIÓN DE MATERIALES EN TODO LO
NECESARIO P/ LA EJECUCIÓN DE VEREDAS Y
RAMPAS DE ACUERDO AL LISTADO DE TAREAS Y
PLIEGOS ADJUNTOS. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
92.389,78 |
SE |
1,00 |
92.389,78 |
| 9749-19-1 |
19/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCHONFELD HORACIO FRANCISCO |
20221506422 |
MANO DE OBRA REPARACION COMPLETA DE FONDO CAMION CISTERNA. FABRICACION DE ROMPEOLAS Y REFUERZOS EN GUARDABARROS. PINTURA EPOXI INTERIOR Y EXTERIOR. DE |
METALURGICA |
49.250,00 |
SE |
1,00 |
49.250,00 |
| 9749-19-1 |
17/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCHONFELD HORACIO FRANCISCO |
20221506422 |
MANO DE OBRA REPARACION COMPLETA DE FONDO CAMION CISTERNA. FABRICACION DE ROMPEOLAS Y REFUERZOS EN GUARDABARROS. PINTURA EPOXI INTERIOR Y EXTERIOR. DE |
METALURGICA |
49.250,00 |
SE |
1,00 |
49.250,00 |
| 9747-19 |
07/10/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
PC - GABINETE Procesador AMD APU A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original)
Motherboard FM2 marca GIGABYTE, ASUS o MSI e |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
11.100,00 |
11.100,00 |
| 9747-19 |
07/10/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MONITOR LED marca Samsung de 19' con cable HDMI incluido, con certificación oficial de garantía del fabricante emitida por el representante y/o Impo |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.900,00 |
5.900,00 |
| 9746-19 |
16/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
75,00 |
DOC |
58,00 |
4.350,00 |
| 9746-19 |
16/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
33,00 |
1.980,00 |
| 9746-19 |
16/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
AJO X CAB. |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
14,90 |
238,40 |
| 9746-19 |
16/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
APIO X ATOD. |
COMESTIBLES |
15,00 |
ADO |
30,00 |
450,00 |
| 9746-19 |
16/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
BATATA ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
110,00 |
KG |
29,00 |
3.190,00 |
| 9746-19 |
16/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
180,00 |
KG |
29,00 |
5.220,00 |
| 9746-19 |
16/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA VERDEO X ATAD. |
COMESTIBLES |
15,00 |
ADO |
20,00 |
300,00 |
| 9746-19 |
16/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
105,00 |
1.575,00 |
| 9746-19 |
16/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PAPA |
COMESTIBLES |
300,00 |
KG |
24,80 |
7.440,00 |
| 9746-19 |
16/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
20,00 |
ADO |
15,00 |
300,00 |
| 9746-19 |
16/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
150,00 |
KG |
29,50 |
4.425,00 |
| 9746-19 |
16/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
33,90 |
4.068,00 |
| 9746-19 |
16/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
65,00 |
6.500,00 |
| 9746-19 |
16/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
65,00 |
1.625,00 |
| 9746-19 |
16/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
45,90 |
688,50 |
| 9746-19 |
16/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CHAUCHA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
120,00 |
2.400,00 |
| 9746-19 |
16/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
BANANA |
COMESTIBLES |
75,00 |
KG |
72,25 |
5.418,75 |
| 9746-19 |
16/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
75,00 |
KG |
59,50 |
4.462,50 |
| 9746-19 |
16/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MANDARINA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
28,50 |
1.425,00 |
| 9746-19 |
16/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PERA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
51,00 |
2.550,00 |
| 9746-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
65,00 |
DOC |
58,00 |
3.770,00 |
| 9746-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
33,00 |
660,00 |
| 9746-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
AJO X CAB. |
COMESTIBLES |
34,00 |
U |
14,90 |
506,60 |
| 9746-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
APIO X ATOD. |
COMESTIBLES |
11,00 |
ADO |
30,00 |
330,00 |
| 9746-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
BATATA ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
29,00 |
1.740,00 |
| 9746-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
29,00 |
3.480,00 |
| 9746-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA VERDEO X ATAD. |
COMESTIBLES |
11,00 |
ADO |
20,00 |
220,00 |
| 9746-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
105,00 |
1.575,00 |
| 9746-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PAPA |
COMESTIBLES |
250,00 |
KG |
24,80 |
6.200,00 |
| 9746-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
30,00 |
ADO |
15,00 |
450,00 |
| 9746-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
29,50 |
2.655,00 |
| 9746-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
280,00 |
KG |
33,90 |
9.492,00 |
| 9746-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
65,00 |
6.500,00 |
| 9746-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
65,00 |
975,00 |
| 9746-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
45,90 |
229,50 |
| 9746-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
BANANA |
COMESTIBLES |
125,00 |
KG |
72,25 |
9.031,25 |
| 9746-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
125,00 |
KG |
59,50 |
7.437,50 |
| 9746-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MANDARINA |
COMESTIBLES |
70,00 |
KG |
28,50 |
1.995,00 |
| 9746-19 |
24/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PERA |
COMESTIBLES |
70,00 |
KG |
51,00 |
3.570,00 |
| 9745-19 |
05/08/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
AIRE TOTAL S.R.L. |
30714448443 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 6800 FRIGORIAS FRIO/CALOR - GARANTIA Y MARCA
C.I. 21107030150 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
40.060,00 |
40.060,00 |
| 9745-19 |
20/08/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CARO MARIA JOSE |
23322249934 |
MANO DE OBRA DESINTALAR EQUIPO EXISTENTE E INSTALAR EQUIPO NUEVO CON MATERIALES INCLUIDOS
C.I. 21104030136 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 9744-19 |
25/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX COLOR Latex color tirreno (ensenada) x 20 lts.- |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.500,00 |
5.000,00 |
| 9744-19 |
25/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINTURA ROJA LATEX ROJO DISTINCIÓN X 20 LTRS |
PINTURERIA |
2,00 |
LT |
3.750,00 |
7.500,00 |
| 9744-19 |
25/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX COLOR TURQUESA FUERTE (MAR AGITADO) X 20 LTRS. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.800,00 |
5.600,00 |
| 9744-19 |
25/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LIJA Nº 80 |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
13,00 |
260,00 |
| 9744-19 |
25/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
1.250,00 |
7.500,00 |
| 9744-19 |
25/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA LATEX PULPA FRESA (CEREZA) X 20 LTRS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
4.050,00 |
8.100,00 |
| 9744-19 |
25/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL N?20 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
| 9744-19 |
25/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
790,00 |
3.160,00 |
| 9744-19 |
25/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
THINNER POR LITRO |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
82,00 |
1.640,00 |
| 9744-19 |
25/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO GRANDE Nº 22 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
147,09 |
1.470,90 |
| 9744-19 |
25/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCELETA |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
125,87 |
1.258,70 |
| 9744-19 |
25/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
SINTETICO COLOR COLOR ROJO X 4 LTS. |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
1.041,39 |
4.165,56 |
| 9744-19 |
25/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
SINTÉTICO COLOR COLOR VERDE INGLES X 4 LTS |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
758,89 |
3.035,56 |
| 9744-19 |
25/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
SINTETICO COLOR X 4 LT AZUL MARINO |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
758,89 |
3.035,56 |
| 9744-19 |
25/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO POR 4 LITROS |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
1.041,39 |
3.124,17 |
| 9742-19-1 |
12/08/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
590,00 |
2.360,00 |
| 9742-19-1 |
23/08/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
590,00 |
2.950,00 |
| 9742-19-1 |
23/08/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
590,00 |
3.540,00 |
| 9742-19-1 |
23/08/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
8,00 |
U |
590,00 |
4.720,00 |
| 9742-19-1 |
13/09/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
7,00 |
U |
590,00 |
4.130,00 |
| 9742-19-1 |
13/09/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
590,00 |
3.540,00 |
| 9742-19-1 |
13/09/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
590,00 |
2.950,00 |
| 9742-19-1 |
13/09/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
17,00 |
U |
590,00 |
10.030,00 |
| 9742-19-1 |
13/09/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
8,00 |
U |
590,00 |
4.720,00 |
| 9742-19-1 |
13/09/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
1.625,00 |
4.875,00 |
| 9742-19-1 |
27/09/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
590,00 |
2.950,00 |
| 9742-19-1 |
27/09/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
7,00 |
U |
590,00 |
4.130,00 |
| 9742-19-1 |
27/09/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
590,00 |
1.180,00 |
| 9742-19-1 |
09/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
590,00 |
1.180,00 |
| 9742-19-1 |
24/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
590,00 |
3.540,00 |
| 9742-19-1 |
24/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
13,00 |
U |
590,00 |
7.670,00 |
| 9742-19-1 |
06/11/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
590,00 |
1.770,00 |
| 9742-19-1 |
06/11/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
12,00 |
U |
590,00 |
7.080,00 |
| 9742-19-1 |
15/11/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
590,00 |
1.180,00 |
| 9742-19-1 |
03/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
7,00 |
U |
590,00 |
4.130,00 |
| 9742-19-1 |
13/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
590,00 |
1.770,00 |
| 9742-19-1 |
13/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
590,00 |
3.540,00 |
| 9742-19-1 |
13/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
590,00 |
1.180,00 |
| 9742-19-1 |
13/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
590,00 |
2.360,00 |
| 9742-19-1 |
13/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
590,00 |
2.360,00 |
| 9742-19-1 |
13/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
| 9742-19-1 |
13/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
| 9742-19-1 |
13/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
590,00 |
1.180,00 |
| 9742-19-1 |
20/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
| 9742-19-1 |
20/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
590,00 |
1.770,00 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
8,07 |
161,40 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
GOMA EVA DE COLORES |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
20,66 |
413,20 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
47,50 |
142,50 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
20,42 |
61,26 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
SEPARADOR DE COLORES P/CARPETA A4 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
2,37 |
47,40 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G PAMPA X 500 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
167,97 |
1.679,70 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR BOREAL X 500 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
266,87 |
533,74 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PLANCHA DE CORCHO DE 45X60 X 3mm ESPESOR |
LIBRERIA |
2,00 |
SE |
129,25 |
258,50 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CARTULINA COLOR |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
8,55 |
171,00 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL CREPE DE COLORES |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
14,20 |
142,00 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
SILICONA LIQUIDA X 30 ML CBX |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
21,90 |
109,50 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA M,AXXUMX50cc |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
7,55 |
37,75 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO LUXOR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
12,90 |
38,70 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR ROSADO FLUOR LUXOR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
12,90 |
38,70 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR FLUOR VERDE LUXOR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
12,90 |
38,70 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR FLUOR NARANJA LUXOR |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
12,90 |
51,60 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MARCADOR P/ PIZARRON NEGRO TRABI |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
26,80 |
160,80 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME AZUL MAPED |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
6,45 |
129,00 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME NEGRA MAPED |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
6,45 |
129,00 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LAPIZ NEGRO CABLERIX |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
4,72 |
70,80 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
GOMA BLANCA FABER |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
4,75 |
47,50 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CORRECTOR SIMBALL |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
18,38 |
275,70 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 KANGARO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
27,80 |
83,40 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PERFORADORA SIMBALL 6/8 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
86,00 |
172,00 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TIJERA MEDIANA 20CM SIMBALL SOHO 21CM |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
61,70 |
246,80 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
REGLA X 30cm PIZZINI |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
17,35 |
173,50 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 5 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
56,90 |
170,70 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
31,80 |
190,80 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CALCULADORA EXACTUS |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
203,45 |
406,90 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
FIBRAS LARGAS CAJA X 12 UNID. SIMBALL |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
50,00 |
200,00 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
FICHAS Nº 3 X PAQ |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
52,00 |
520,00 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TIJERA C/ FORMAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CLIP TRIANGULO CE COLORES PLASTICO X CAJA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA A4 CON PINZA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
80,00 |
400,00 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CHINCHES CAJA X 100 UNID DE COLORES |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
18,00 |
144,00 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FICHERO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
207,00 |
828,00 |
| 9741-19 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
BANDEJA DE ESCRITORIO DE PLASTICO AUTO APILABLES |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
170,00 |
1.020,00 |
| 9740-19-1 |
26/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO LISO Cubierta 295/80 R22.5 FATE SR-200 |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
18.100,00 |
72.400,00 |
| 9739-19-1 |
16/07/2019 |
DIV. TALLERES |
NESTOR SIGOT S.A. |
33712154689 |
ACEITE SAE 40 X 205 LTS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 9739-19-1 |
16/07/2019 |
DIV. TALLERES |
NESTOR SIGOT S.A. |
33712154689 |
ACEITE HIDRAULICO TIPO ATF PARA TRANSMISIONES AUTOMATICAS
POR 205 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
21.699,00 |
21.699,00 |
| 9739-19-1 |
16/07/2019 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
ACEITE TRANSMISION 80W 90 POR 205 LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
20.130,00 |
20.130,00 |
| 9738-19 |
23/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
750,00 |
LT |
52,32 |
39.240,00 |
| 9738-19 |
23/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
810,00 |
LT |
52,32 |
42.379,20 |
| 9738-19 |
23/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
855,00 |
LT |
52,32 |
44.733,60 |
| 9738-19 |
27/08/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
480,00 |
LT |
52,32 |
25.113,60 |
| 9737-19 |
24/07/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
HUGO SANCHEZ S.A. |
30698332812 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Servicio de mantenimiento técnico de compresores según PCP adjunto |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
47.035,12 |
47.035,12 |
| 9736-19 |
09/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
47,80 |
9.560,00 |
| 9736-19 |
09/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
166,00 |
41.500,00 |
| 9736-19 |
09/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
27,90 |
6.975,00 |
| 9736-19 |
09/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
25,00 |
3.750,00 |
| 9736-19 |
09/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE x 180 grs. |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
26,50 |
7.950,00 |
| 9736-19 |
09/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
34,00 |
3.400,00 |
| 9736-19 |
09/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
25,00 |
6.250,00 |
| 9736-19 |
09/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
49,00 |
5.880,00 |
| 9735-19 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
92,98 |
2.975,36 |
| 9735-19 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. |
COMESTIBLES |
224,00 |
U |
22,13 |
4.957,12 |
| 9735-19 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
28,90 |
1.387,20 |
| 9735-19 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
96,00 |
U |
23,29 |
2.235,84 |
| 9735-19 |
09/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
640,00 |
U |
21,00 |
13.440,00 |
| 9735-19 |
09/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
96,00 |
U |
45,00 |
4.320,00 |
| 9735-19 |
09/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
25,00 |
150,00 |
| 9735-19 |
09/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
25,00 |
150,00 |
| 9735-19 |
09/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
19,00 |
114,00 |
| 9735-19 |
09/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
25,00 |
400,00 |
| 9735-19 |
09/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR pouch |
COMESTIBLES |
240,00 |
U |
166,00 |
39.840,00 |
| 9735-19 |
09/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
25,00 |
1.500,00 |
| 9735-19 |
09/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE x 180 grs. |
COMESTIBLES |
180,00 |
U |
26,50 |
4.770,00 |
| 9735-19 |
28/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
41,00 |
KG |
30,00 |
1.230,00 |
| 9735-19 |
28/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
85,00 |
4.250,00 |
| 9735-19 |
11/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
85,00 |
4.250,00 |
| 9735-19 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
180,00 |
KG |
85,00 |
15.300,00 |
| 9735-19 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
55,00 |
KG |
30,00 |
1.650,00 |
| 9735-19 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
85,00 |
1.700,00 |
| 9734-19-1 |
24/07/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BOYA extrachata 3/16" 1/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
48,40 |
242,00 |
| 9734-19-1 |
24/07/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ASIENTO INODORO PVC BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
U |
218,00 |
3.488,00 |
| 9734-19-1 |
24/07/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TAPA EXTERIOR DEPOSITO INODORO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
46,30 |
463,00 |
| 9734-19-1 |
24/07/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BOYA universal |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
54,28 |
379,96 |
| 9734-19-1 |
24/07/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
FLEXIBLE PVC 1/2"" X 50" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
38,20 |
191,00 |
| 9734-19-1 |
24/07/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
FLOTANTE PARA DEPOSITO 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
155,38 |
776,90 |
| 9734-19-1 |
24/07/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
PILETA oval lisa ov 330 L p/vanitory - 33 x 24 x 13 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.083,22 |
1.083,22 |
| 9734-19-1 |
24/07/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 x 125 cc. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
131,62 |
394,86 |
| 9734-19-1 |
24/07/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
DESCARGA CON FLEXIBLE p/mingitorio |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
695,70 |
3.478,50 |
| 9734-19-1 |
24/07/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA DE TEFLÓN 3/4 x 40 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
131,91 |
395,73 |
| 9733-19 |
01/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
CABLE ACOMETIDA (preensamblado) de 2x16 aluminio CEDAM |
ELECTRICIDAD |
1.000,00 |
U |
62,00 |
62.000,00 |
| 9733-19 |
01/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU IRAM |
ELECTRICIDAD |
2.000,00 |
MT |
31,00 |
62.000,00 |
| 9732-19 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JOVI BUS S.R.L. |
33671062979 |
PASAJE 30 boletos ida: C. del Uruguay - Paraná
30 boletos vuelta: Paraná - C. del Uruguay |
TRANSPORTE |
15,00 |
U |
645,00 |
9.675,00 |
| 9732-19 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JOVI BUS S.R.L. |
33671062979 |
PASAJE 30 boletos ida: C. del Uruguay - Paraná
30 boletos vuelta: Paraná - C. del Uruguay |
TRANSPORTE |
15,00 |
U |
645,00 |
9.675,00 |
| 9732-19 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JOVI BUS S.R.L. |
33671062979 |
PASAJE 30 boletos ida: C. del Uruguay - Paraná
30 boletos vuelta: Paraná - C. del Uruguay |
TRANSPORTE |
15,00 |
U |
645,00 |
9.675,00 |
| 9732-19 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JOVI BUS S.R.L. |
33671062979 |
PASAJE 30 boletos ida: C. del Uruguay - Paraná
30 boletos vuelta: Paraná - C. del Uruguay |
TRANSPORTE |
15,00 |
U |
645,00 |
9.675,00 |
| 9732-19 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JOVI BUS S.R.L. |
33671062979 |
PASAJE 20 boletos ida: C. del Uruguay - Gualeguaychú
20 boletos vuelta: Gualeguaychú - C. del Uruguay |
TRANSPORTE |
13,00 |
U |
160,00 |
2.080,00 |
| 9731-19 |
26/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD NUCLEO PARTIDO 50/5 A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.484,59 |
5.484,59 |
| 9731-19 |
26/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA TIPO CLIP BATERIA (COCODRILO) 43 MM MEDIANO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
4,10 |
16,40 |
| 9731-19 |
26/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE ESTANCO PARED LISO 240X190X100 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
403,76 |
403,76 |
| 9731-19 |
26/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE COFIMETRO ANALOGICO H MOVIL 96X96 500V |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.831,36 |
5.831,36 |
| 9730-19 |
02/08/2019 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
BOFFELLI MARIA INES |
27135347928 |
IMPRESIÓN OBLEAS REMIS AÑO 2019-2020
BAJO VIDRIO (desde el interior)
20 x 15 cm
COLORES: magenta, negro, blanco |
IMPRENTA |
600,00 |
SE |
49,00 |
29.400,00 |
| 9729-19 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
IMPRESIÓN LIBRETA DE SALUD - C/COLOR INTERIOR - TAPA
ILUSTRADA EN HOJA DE 150G
C/8 HOJAS INTERIORES E IMPRESION DOBLE FAZ |
IMPRENTA |
1.000,00 |
SE |
21,80 |
21.800,00 |
| 9727-19 |
15/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CARO MARIA JOSE |
23322249934 |
MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES
REPARACIÓN DE TECHOS
OFICINA DE DPTO. SUMINISTROS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
48.120,00 |
48.120,00 |
| 9726-19-1 |
12/07/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.400,00 |
9.400,00 |
| 9726-19-1 |
06/09/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.400,00 |
9.400,00 |
| 9726-19-1 |
24/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.400,00 |
9.400,00 |
| 9726-19-1 |
12/11/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.400,00 |
9.400,00 |
| 9726-19-1 |
16/12/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.400,00 |
9.400,00 |
| 9726-19-1 |
16/12/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.400,00 |
9.400,00 |
| 9725-19-1 |
13/11/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
RAMIREZ ANGELICA RAMONA |
27066573007 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
27.000,00 |
SE |
0,65 |
17.550,00 |
| 9725-19-1 |
16/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
RAMIREZ ANGELICA RAMONA |
27066573007 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
21.300,00 |
SE |
0,65 |
13.845,00 |
| 9724-19-1 |
30/08/2019 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
REPARACION RADIADOR REPARACION DE RADIADOR DE CARGADORA CASSE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
46.730,00 |
46.730,00 |
| 9723-19 |
07/08/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
ROTULA SUSPENSION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
699,00 |
699,00 |
| 9723-19 |
07/08/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
BOLILLERO DE RUEDA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
462,00 |
462,00 |
| 9723-19 |
07/08/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
BIELETA SUSPENSION P/ BARRA ESTABILIZADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
464,00 |
464,00 |
| 9723-19 |
07/08/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
DISCO FRENO DELANTERO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.455,00 |
2.455,00 |
| 9723-19 |
07/08/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
JUEGO BUJES PARRILLA P/UN LADO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
755,00 |
755,00 |
| 9723-19 |
07/08/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
EXTREMO DE DIRECCION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
842,00 |
842,00 |
| 9723-19 |
07/08/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
CAMPANA DE FRENO TRASERO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.818,00 |
5.636,00 |
| 9723-19 |
07/08/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
CABLE FRENO DE MANO |
REPUESTOS |
1,00 |
MT |
599,00 |
599,00 |
| 9723-19 |
07/08/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
JUEGO DE ZAPATA TRA. DE RANGER |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.246,00 |
4.492,00 |
| 9723-19 |
27/08/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
LIQUIDO DE FRENO X LT |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
264,00 |
264,00 |
| 9723-19 |
27/08/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
BUJE BARRA ESTABILIZADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
362,00 |
362,00 |
| 9722-19 |
31/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO X KG |
COMESTIBLES |
500,00 |
KG |
43,80 |
21.900,00 |
| 9722-19 |
31/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
43,50 |
2.175,00 |
| 9721-19 |
24/07/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
HUGO SANCHEZ S.A. |
30698332812 |
LUBRICANTE Provision de lubricantes, filtros y accesorios segun PCP |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
86.905,83 |
86.905,83 |
| 9720-19-1 |
20/09/2019 |
DIV. TALLERES |
DIESEL CONCEPCION S.A. |
30708744146 |
REPARACION BOMBA INYECTORA REPARACION DE BOMBA MOTOR MWM
CON REPUESTOS Y MANO DE OBRA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
27.000,00 |
27.000,00 |
| 9719-19 |
03/07/2019 |
JARDIN MI CASITA |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX COLOR exterior x 20 lts., rojo fuerte (preparado) |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
4.230,00 |
12.690,00 |
| 9719-19 |
03/07/2019 |
JARDIN MI CASITA |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX exterior x 20 lts., amarillo fuerte (preparado) |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
4.230,00 |
4.230,00 |
| 9719-19 |
03/07/2019 |
JARDIN MI CASITA |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ENDUIDO exterior x 1 kg. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
170,00 |
340,00 |
| 9719-19 |
03/07/2019 |
JARDIN MI CASITA |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
POXIMIX P/ EXTERIOR bolsa x 5 kg. |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
449,50 |
1.798,00 |
| 9719-19 |
03/07/2019 |
JARDIN MI CASITA |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
CLORO x 4 lts. p/pared concentrado |
PINTURERIA |
1,00 |
LT |
64,00 |
64,00 |
| 9717-19 |
13/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
YERBA MATE x 500 grs. |
COMESTIBLES |
230,00 |
U |
57,20 |
13.156,00 |
| 9717-19 |
13/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
230,00 |
U |
26,89 |
6.184,70 |
| 9717-19 |
13/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
230,00 |
U |
47,70 |
10.971,00 |
| 9717-19 |
13/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
20,88 |
5.220,00 |
| 9717-19 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
24,90 |
6.225,00 |
| 9717-19 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
15,90 |
3.975,00 |
| 9717-19 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
270,00 |
U |
19,90 |
5.373,00 |
| 9717-19 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
270,00 |
U |
19,90 |
5.373,00 |
| 9717-19 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR pouch |
COMESTIBLES |
230,00 |
U |
166,90 |
38.387,00 |
| 9717-19 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
230,00 |
U |
26,39 |
6.069,70 |
| 9717-19 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
HARINA común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
25,39 |
6.347,50 |
| 9717-19 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
MERMELADA X 500 GR durazno en pote |
COMESTIBLES |
230,00 |
U |
24,48 |
5.630,40 |
| 9716-19 |
03/07/2019 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
PC - GABINETE PC de Oficina
Procesador AMD APU A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherboard FM2 marca GIGABYTE |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
11.990,00 |
23.980,00 |
| 9716-19 |
03/07/2019 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19 marca Samsung, con cable HDMI incluido, con certificación oficial de garantía del fabricante emitida por el rep |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
5.900,00 |
11.800,00 |
| 9714-19-1 |
21/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PAVON MENA HORACIO ROBERTO |
20287735120 |
MANO DE OBRA FABRICACION Y COLOCACION DE 14 REJAS PARA CAMARAS DE CAPTACION PLUVIAL |
METALURGICA |
32.900,00 |
SE |
1,00 |
32.900,00 |
| 9714-19-1 |
15/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PAVON MENA HORACIO ROBERTO |
20287735120 |
MANO DE OBRA FABRICACION Y COLOCACION DE 14 REJAS PARA CAMARAS DE CAPTACION PLUVIAL |
METALURGICA |
32.900,00 |
SE |
1,00 |
32.900,00 |
| 9713-19-1 |
31/07/2019 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
HELADERA c/freezer x 286 lts. |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 9712-19-1 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA x 3 lts. |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
220,00 |
1.760,00 |
| 9712-19-1 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
115,00 |
920,00 |
| 9712-19-1 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
55,00 |
440,00 |
| 9712-19-1 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
39,00 |
312,00 |
| 9712-19-1 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
35,00 |
280,00 |
| 9712-19-1 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
35,00 |
280,00 |
| 9712-19-1 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
58,75 |
1.880,00 |
| 9712-19-1 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE x 1 kg. |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
170,00 |
1.360,00 |
| 9712-19-1 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
29,00 |
464,00 |
| 9712-19-1 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
99,00 |
792,00 |
| 9712-19-1 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
99,00 |
792,00 |
| 9712-19-1 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
260,00 |
4.160,00 |
| 9712-19-1 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR sardo |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
389,00 |
1.556,00 |
| 9712-19-1 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
105,00 |
840,00 |
| 9712-19-1 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA en cuadradito |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
19,00 |
152,00 |
| 9712-19-1 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
260,00 |
10.400,00 |
| 9712-19-1 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
29,00 |
1.160,00 |
| 9712-19-1 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JUGO BIDON X 3 LT |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
125,00 |
1.000,00 |
| 9712-19-1 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
35,00 |
350,00 |
| 9712-19-1 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
35,00 |
105,00 |
| 9712-19-1 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
35,00 |
105,00 |
| 9712-19-1 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
0,50 |
KG |
49,00 |
24,50 |
| 9712-19-1 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
3,00 |
DOC |
80,00 |
240,00 |
| 9712-19-1 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
29,00 |
87,00 |
| 9712-19-1 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
80,00 |
240,00 |
| 9712-19-1 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
25,00 |
75,00 |
| 9712-19-1 |
29/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
35,00 |
700,00 |
| 9712-19-1 |
29/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
35,00 |
210,00 |
| 9712-19-1 |
29/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
35,00 |
210,00 |
| 9712-19-1 |
29/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
49,00 |
49,00 |
| 9712-19-1 |
29/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
4,00 |
DOC |
80,00 |
320,00 |
| 9712-19-1 |
29/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
29,00 |
174,00 |
| 9712-19-1 |
29/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
80,00 |
480,00 |
| 9712-19-1 |
29/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
25,00 |
150,00 |
| 9712-19-1 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
35,00 |
350,00 |
| 9712-19-1 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
35,00 |
105,00 |
| 9712-19-1 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
35,00 |
105,00 |
| 9712-19-1 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
0,50 |
KG |
49,00 |
24,50 |
| 9712-19-1 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
2,00 |
DOC |
80,00 |
160,00 |
| 9712-19-1 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
29,00 |
87,00 |
| 9712-19-1 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
80,00 |
240,00 |
| 9712-19-1 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
25,00 |
75,00 |
| 9712-19-1 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
35,00 |
350,00 |
| 9712-19-1 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
35,00 |
105,00 |
| 9712-19-1 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
35,00 |
105,00 |
| 9712-19-1 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
0,50 |
KG |
49,00 |
24,50 |
| 9712-19-1 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
2,00 |
DOC |
80,00 |
160,00 |
| 9712-19-1 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
29,00 |
87,00 |
| 9712-19-1 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
80,00 |
240,00 |
| 9712-19-1 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
25,00 |
75,00 |
| 9712-19-1 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
35,00 |
350,00 |
| 9712-19-1 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
35,00 |
105,00 |
| 9712-19-1 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
35,00 |
105,00 |
| 9712-19-1 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
0,50 |
KG |
49,00 |
24,50 |
| 9712-19-1 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
2,00 |
DOC |
80,00 |
160,00 |
| 9712-19-1 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
29,00 |
87,00 |
| 9712-19-1 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
80,00 |
240,00 |
| 9712-19-1 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
25,00 |
25,00 |
| 9712-19-1 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
35,00 |
350,00 |
| 9712-19-1 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
35,00 |
105,00 |
| 9712-19-1 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
35,00 |
105,00 |
| 9712-19-1 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
0,50 |
KG |
49,00 |
24,50 |
| 9712-19-1 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
2,00 |
DOC |
80,00 |
160,00 |
| 9712-19-1 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
29,00 |
87,00 |
| 9712-19-1 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
80,00 |
240,00 |
| 9712-19-1 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
35,00 |
350,00 |
| 9712-19-1 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
35,00 |
105,00 |
| 9712-19-1 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
35,00 |
105,00 |
| 9712-19-1 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
0,50 |
KG |
49,00 |
24,50 |
| 9712-19-1 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
5,00 |
DOC |
80,00 |
400,00 |
| 9712-19-1 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
29,00 |
87,00 |
| 9712-19-1 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
80,00 |
240,00 |
| 9710-19 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
14,50 |
KG |
29,00 |
420,50 |
| 9710-19 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
44,50 |
KG |
42,00 |
1.869,00 |
| 9710-19 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
33,00 |
231,00 |
| 9710-19 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
23,00 |
ADO |
25,00 |
575,00 |
| 9710-19 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
44,00 |
ADO |
25,00 |
1.100,00 |
| 9710-19 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ACELGA paquete |
COMESTIBLES |
70,00 |
KG |
25,00 |
1.750,00 |
| 9710-19 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BANANA |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
76,00 |
1.216,00 |
| 9710-19 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANDARINA |
COMESTIBLES |
104,00 |
KG |
30,00 |
3.120,00 |
| 9710-19 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PERA |
COMESTIBLES |
106,00 |
KG |
57,00 |
6.042,00 |
| 9710-19 |
15/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA |
COMESTIBLES |
143,00 |
KG |
18,00 |
2.574,00 |
| 9710-19 |
15/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
5,50 |
KG |
29,00 |
159,50 |
| 9710-19 |
15/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
22,00 |
KG |
33,00 |
726,00 |
| 9710-19 |
15/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
25,00 |
25,00 |
| 9710-19 |
15/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ACELGA paquete |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
25,00 |
225,00 |
| 9710-19 |
15/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
41,00 |
KG |
76,00 |
3.116,00 |
| 9710-19 |
15/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BANANA |
COMESTIBLES |
45,00 |
KG |
76,00 |
3.420,00 |
| 9710-19 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA |
COMESTIBLES |
187,00 |
KG |
18,00 |
3.366,00 |
| 9710-19 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
29,00 |
870,00 |
| 9710-19 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
15,50 |
KG |
42,00 |
651,00 |
| 9710-19 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
28,00 |
KG |
33,00 |
924,00 |
| 9710-19 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
12,00 |
ADO |
25,00 |
300,00 |
| 9710-19 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
25,00 |
75,00 |
| 9710-19 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ACELGA paquete |
COMESTIBLES |
36,00 |
KG |
25,00 |
900,00 |
| 9710-19 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
64,00 |
KG |
76,00 |
4.864,00 |
| 9710-19 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BANANA |
COMESTIBLES |
75,00 |
KG |
76,00 |
5.700,00 |
| 9710-19 |
13/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA |
COMESTIBLES |
190,00 |
KG |
18,00 |
3.420,00 |
| 9710-19 |
13/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
29,00 |
1.450,00 |
| 9710-19 |
13/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
42,00 |
1.680,00 |
| 9710-19 |
13/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
47,00 |
KG |
33,00 |
1.551,00 |
| 9710-19 |
13/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
20,00 |
ADO |
25,00 |
500,00 |
| 9710-19 |
13/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
9,00 |
ADO |
25,00 |
225,00 |
| 9710-19 |
13/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ACELGA paquete |
COMESTIBLES |
61,00 |
KG |
25,00 |
1.525,00 |
| 9710-19 |
13/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
55,00 |
KG |
76,00 |
4.180,00 |
| 9710-19 |
13/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BANANA |
COMESTIBLES |
112,00 |
KG |
76,00 |
8.512,00 |
| 9710-19 |
13/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANDARINA |
COMESTIBLES |
32,00 |
KG |
30,00 |
960,00 |
| 9710-19 |
13/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PERA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
57,00 |
1.710,00 |
| 9709-19 |
23/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
125,00 |
LT |
51,55 |
6.443,75 |
| 9709-19 |
23/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
520,00 |
LT |
51,55 |
26.806,00 |
| 9709-19 |
23/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
832,45 |
LT |
51,55 |
42.912,80 |
| 9709-19 |
23/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
861,00 |
LT |
51,55 |
44.384,55 |
| 9708-19-1 |
31/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
LAVARROPAS automático 6 kg. 600 rpm. |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 9707-19 |
22/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
KLUG NOELIA ISABEL |
27149365694 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del
Municipio, en favor de:
A) Empleados y Jubilados Municipales, según Ord Nº 3080
y s |
SERVICIO DESAGOTE |
150,00 |
U |
530,00 |
79.500,00 |
| 9706-19-1 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H 13 p/contra piso |
CANTERA |
8,00 |
M3 |
4.217,01 |
33.736,08 |
| 9705-19 |
23/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
600,00 |
LT |
46,56 |
27.936,00 |
| 9705-19 |
23/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
990,50 |
LT |
46,56 |
46.117,68 |
| 9705-19 |
22/08/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
986,86 |
LT |
46,56 |
45.948,20 |
| 9705-19 |
22/08/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
540,00 |
LT |
46,56 |
25.142,40 |
| 9704-19-1 |
12/08/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
PLOTEADO PLOTEO COMPLETO DE VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO MARCH CON VINILO TIPO AIRFREE ESPECIAL PARA MOLDURAS IMPRESO CON 1440 DE RESOLUCION |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
32.000,00 |
32.000,00 |
| 9703-19 |
13/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PLANCHUELA GALV. 1X 3/16 X 2.00 M |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
232,00 |
2.784,00 |
| 9703-19 |
13/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GANCHO ESTIRA ALAMBRE 5/16 X 8" |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
21,90 |
876,00 |
| 9703-19 |
13/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ALAMBRE A.R. OVAL 17/15 X 1000 M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
5.540,00 |
5.540,00 |
| 9703-19 |
13/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TEJIDO ROMBOIDAL x ROLLO 200X63X14 X15 M |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
4.193,50 |
25.161,00 |
| 9703-19 |
13/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
POSTE DE HºAº PARA ALAMBRADO OLIMPICO HORM.PREM. OLIMPICO ALTA VIBRAC. INTEM 3.03 M |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
800,00 |
16.000,00 |
| 9702-19 |
03/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23170756134 |
MANO DE OBRA - Fabricar 4,5 m de cajones de U 150 mm X 150 mm en
chapa 1/4.
- Fabricar 2 m de cajones U de 70 mm X 70 mm en chapa
3/16.
- Fabricar |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
58.700,00 |
58.700,00 |
| 9701-19 |
16/07/2019 |
SECC. CAPS C.I.C |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
PC - GABINETE PC de Oficina
Procesador AMD APU A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherboard FM2 marca GIGABYTE |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
11.680,00 |
11.680,00 |
| 9701-19 |
16/07/2019 |
SECC. CAPS C.I.C |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19?
Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer, Philips) de 19? o superior, con cable HDMI inclui |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.800,00 |
5.800,00 |
| 9701-19 |
16/07/2019 |
SECC. CAPS VILLA LAS LOMAS NORTE |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
PC - GABINETE PC de Oficina
Procesador AMD APU A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherboard FM2 marca GIGABYTE |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
11.680,00 |
11.680,00 |
| 9701-19 |
16/07/2019 |
SECC. CAPS VILLA LAS LOMAS NORTE |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19?
Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer, Philips) de 19? o superior, con cable HDMI inclui |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.800,00 |
5.800,00 |
| 9701-19 |
16/07/2019 |
SECC. CAPS VILLA LAS LOMAS NORTE |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TARJETA DE RED PCI Placas de Red Wi-Fi
Placas de red Wireless PCI-Express 1000 mbps o superior. CAPS VILLA LAS LOMAS NORTE |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
475,00 |
1.900,00 |
| 9701-19 |
16/07/2019 |
SECC. CAPS BARRIO ROCAMORA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
PC - GABINETE PC de Oficina
Procesador AMD APU A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherboard FM2 marca GIGABYTE |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
11.680,00 |
35.040,00 |
| 9701-19 |
16/07/2019 |
SECC. CAPS BARRIO ROCAMORA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19?
Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer, Philips) de 19? o superior, con cable HDMI inclui |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
5.800,00 |
17.400,00 |
| 9700-19-1 |
24/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
SISTEMAS URBANOS S.A. |
30710848331 |
MANO DE OBRA SERVICIO DESGRAFITIZADO Y LIMPIEZA EN MONUMENTO SAN MARTIN (PLAZA). INCLUYE EQUIPOS, MANO DE OBRA. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
28.000,00 |
28.000,00 |
| 9699-19 |
07/10/2019 |
JARDIN MI CASITA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 3/1MB
Dir.: Bvard. Velez Diaz y Don Bosco |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
780,00 |
780,00 |
| 9699-19 |
07/10/2019 |
DIRECCION C.I.C |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: Allais y Labalta |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.730,00 |
2.730,00 |
| 9699-19 |
07/10/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 15/3MB
Dir.: Bvard Constituyentes 52 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.185,00 |
3.185,00 |
| 9699-19 |
07/10/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 3/1MB
Dir.: 25 de Mayo 293 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
780,00 |
780,00 |
| 9699-19 |
14/11/2019 |
DIRECCION C.I.C |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: Allais y Labalta |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.730,00 |
2.730,00 |
| 9699-19 |
14/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 15/3MB
Dir.: Bvard Constituyentes 52 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.185,00 |
3.185,00 |
| 9699-19 |
14/11/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 3/1MB
Dir.: 25 de Mayo 293 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
780,00 |
780,00 |
| 9699-19 |
14/11/2019 |
JARDIN MI CASITA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 3/1MB
Dir.: Bvard. Velez Diaz y Don Bosco |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
780,00 |
780,00 |
| 9699-19 |
19/06/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 3/1MB
Dir.: 25 de Mayo 293 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
780,00 |
780,00 |
| 9699-19 |
19/06/2019 |
JARDIN MI CASITA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 3/1MB
Dir.: Bvard. Velez Diaz y Don Bosco |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
780,00 |
780,00 |
| 9699-19 |
19/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: Allais y Labalta |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.730,00 |
2.730,00 |
| 9699-19 |
19/06/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 15/3MB
Dir.: Bvard Constituyentes 52 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.185,00 |
3.185,00 |
| 9699-19 |
04/07/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 3/1MB
Dir.: 25 de Mayo 293 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
780,00 |
780,00 |
| 9699-19 |
04/07/2019 |
JARDIN MI CASITA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 3/1MB
Dir.: Bvard. Velez Diaz y Don Bosco |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
780,00 |
780,00 |
| 9699-19 |
04/07/2019 |
DIRECCION C.I.C |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: Allais y Labalta |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.730,00 |
2.730,00 |
| 9699-19 |
04/07/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 15/3MB
Dir.: Bvard Constituyentes 52 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.185,00 |
3.185,00 |
| 9699-19 |
03/09/2019 |
JARDIN MI CASITA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 3/1MB
Dir.: Bvard. Velez Diaz y Don Bosco |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
780,00 |
780,00 |
| 9699-19 |
03/09/2019 |
JARDIN MI CASITA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 3/1MB
Dir.: Bvard. Velez Diaz y Don Bosco |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
780,00 |
780,00 |
| 9699-19 |
03/09/2019 |
DIRECCION C.I.C |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: Allais y Labalta |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.730,00 |
2.730,00 |
| 9699-19 |
03/09/2019 |
DIRECCION C.I.C |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 10/1MB
Dir.: Allais y Labalta |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.730,00 |
2.730,00 |
| 9699-19 |
03/09/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 15/3MB
Dir.: Bvard Constituyentes 52 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.185,00 |
3.185,00 |
| 9699-19 |
03/09/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 15/3MB
Dir.: Bvard Constituyentes 52 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3.185,00 |
3.185,00 |
| 9699-19 |
03/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 3/1MB
Dir.: 25 de Mayo 293 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
780,00 |
780,00 |
| 9699-19 |
03/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 3/1MB
Dir.: 25 de Mayo 293 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
780,00 |
780,00 |
| 9697-19 |
13/06/2019 |
DPTO. REDES |
NESTOR SIGOT S.A. |
33712154689 |
LUBRICANTE Y FILTROS SEGUN P.C.P. ADJUNTO |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
12.061,19 |
12.061,19 |
| 9696-19 |
12/06/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 9695-19 |
05/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON ELABORADO H 13 PUESTO EN OBRA |
CANTERA |
20,00 |
M3 |
3.576,17 |
71.523,40 |
| 9694-19 |
04/06/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
SERVICIO DE CATERING COFFEE BREAK P/DIA 15/05/19 - P/ 20 PERSONAS - INCLUYE BEBIDA(CAFÉ -TE - JUGO-AGUA) COMIDA (FACTURITAS - BIZCOCHITOS SALADOS Y DU |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 9694-19 |
04/06/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
SERVICIO DE CATERING P/DIA 16/05/19 - P/80 PERSONAS -
COFFEE BREAK INCLUYE BEBIDA( CAFE -JUGO -TE) COMIDA(FACTURITAS - BIZCOCHITOS SALADOS Y DULCES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2,00 |
SE |
31.200,00 |
62.400,00 |
| 9693-19 |
03/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS CON DISPENSER BONIFICADO |
COMESTIBLES |
240,00 |
U |
85,00 |
20.400,00 |
| 9692-19 |
11/10/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
9,40 |
KG |
99,00 |
930,60 |
| 9692-19 |
11/10/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
219,00 |
2.190,00 |
| 9692-19 |
11/10/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA feteada |
COMESTIBLES |
10,10 |
KG |
283,00 |
2.858,30 |
| 9692-19 |
29/10/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
10,80 |
KG |
99,00 |
1.069,20 |
| 9692-19 |
29/10/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
219,00 |
2.190,00 |
| 9692-19 |
29/10/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA feteada |
COMESTIBLES |
10,10 |
KG |
283,00 |
2.858,30 |
| 9692-19 |
15/11/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
10,70 |
KG |
99,00 |
1.059,30 |
| 9692-19 |
15/11/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
219,00 |
2.190,00 |
| 9692-19 |
15/11/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA feteada |
COMESTIBLES |
10,25 |
KG |
283,00 |
2.900,75 |
| 9692-19 |
03/12/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
10,10 |
KG |
99,00 |
999,90 |
| 9692-19 |
03/12/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
219,00 |
2.190,00 |
| 9692-19 |
03/12/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA feteada |
COMESTIBLES |
10,45 |
KG |
283,00 |
2.957,35 |
| 9692-19 |
26/12/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
8,25 |
KG |
99,00 |
816,75 |
| 9692-19 |
26/12/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
219,00 |
2.190,00 |
| 9692-19 |
26/12/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA feteada |
COMESTIBLES |
9,10 |
KG |
283,00 |
2.575,30 |
| 9692-19 |
20/08/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
11,40 |
KG |
99,00 |
1.128,60 |
| 9692-19 |
20/08/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
219,00 |
2.190,00 |
| 9692-19 |
20/08/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA feteada |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
283,00 |
2.830,00 |
| 9692-19 |
13/09/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
9,70 |
KG |
99,00 |
960,30 |
| 9692-19 |
13/09/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
219,00 |
2.190,00 |
| 9692-19 |
13/09/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA feteada |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
283,00 |
2.830,00 |
| 9692-19 |
24/09/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
9,65 |
KG |
99,00 |
955,35 |
| 9692-19 |
24/09/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
219,00 |
2.190,00 |
| 9692-19 |
24/09/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA feteada |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
283,00 |
2.830,00 |
| 9691-19 |
23/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
230,00 |
U |
25,07 |
5.766,10 |
| 9691-19 |
23/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
MERMELADA X 500 GR durazno |
COMESTIBLES |
230,00 |
U |
24,47 |
5.628,10 |
| 9691-19 |
23/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
20,59 |
5.147,50 |
| 9691-19 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. |
COMESTIBLES |
230,00 |
U |
49,99 |
11.497,70 |
| 9691-19 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
230,00 |
U |
25,49 |
5.862,70 |
| 9691-19 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
230,00 |
U |
45,59 |
10.485,70 |
| 9691-19 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
26,50 |
6.625,00 |
| 9691-19 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
230,00 |
U |
16,79 |
3.861,70 |
| 9691-19 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
22,00 |
5.500,00 |
| 9691-19 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
22,00 |
5.500,00 |
| 9691-19 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
230,00 |
U |
136,00 |
31.280,00 |
| 9691-19 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
230,00 |
U |
23,50 |
5.405,00 |
| 9690-19 |
11/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
RAMAL PVC 45º DE 160 X110 MM JP HH |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
301,57 |
6.031,40 |
| 9690-19 |
11/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
RAMAL PVC 45º DE 110 MM HH |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
163,39 |
1.633,90 |
| 9690-19 |
11/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CAÑO PVC 160 X 3,2 X 4 M |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
1.306,50 |
39.195,00 |
| 9690-19 |
11/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CAÑO PVC 110 X 4M |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
606,80 |
12.136,00 |
| 9690-19 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CODO PVC 45º DE 110 MM HH |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
95,80 |
958,00 |
| 9689-19 |
19/06/2019 |
DPTO. REDES |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
SERVICE SEGUN PCP ADJUNTO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
55.686,30 |
55.686,30 |
| 9687-19 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
IMPRESIÓN FOLLETOS DE TURISMO CARTULINA BRILLANTE 150 grs. de 15 x 30 s/muestra impresas full color doble faz- |
IMPRENTA |
25.000,00 |
SE |
1,34 |
33.500,00 |
| 9687-19 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 9686-19 |
23/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASE BASE PUNTO Y TOMA EXTERIOR |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
45,25 |
135,75 |
| 9686-19 |
23/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 20 W LU LAMPARA LED 20 WTS |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
64,68 |
646,80 |
| 9686-19 |
23/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA PORTALAMPARAS DE PORCELANA ( ROSCA E-27) |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
21,36 |
256,32 |
| 9686-19 |
23/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LAMPARAS LED 10 WTS |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
54,76 |
273,80 |
| 9686-19 |
23/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR DE 10 X 5 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
12,30 |
24,60 |
| 9686-19 |
23/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR UNIPOLAR 10 A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
20,30 |
40,60 |
| 9686-19 |
23/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA TAPA CIEGA BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
2,77 |
11,08 |
| 9686-19 |
23/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR TM 16 B |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
517,11 |
517,11 |
| 9686-19 |
23/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR 4 X 32 AMP |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
458,63 |
458,63 |
| 9686-19 |
23/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR 2 X 25 AMP |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
184,02 |
552,06 |
| 9686-19 |
23/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DISYUNTOR 2 X 40 A |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
780,67 |
2.342,01 |
| 9686-19 |
23/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL 10 A CON BASE Y SOPORTE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
401,79 |
401,79 |
| 9686-19 |
23/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZOCALO PARA FOTOCELULA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
171,88 |
171,88 |
| 9686-19 |
23/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
37,10 |
3.710,00 |
| 9686-19 |
23/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA COAXIL Nº8 |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
0,86 |
86,00 |
| 9686-19 |
23/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CABLE 4 X 4 |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
109,36 |
3.280,80 |
| 9686-19 |
23/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMICA DE 1 X 20 AMP |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
89,63 |
179,26 |
| 9686-19 |
23/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR 2.2 KW MINI 220 V |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
805,96 |
805,96 |
| 9686-19 |
23/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA DE PVC 115 X 115 X 110 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
136,58 |
136,58 |
| 9686-19 |
23/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE PVC 3/4 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
20,32 |
121,92 |
| 9686-19 |
23/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE DE PVC PARA CABLE 4 X 10 S PRENSA CABLE DE 2" |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
102,81 |
205,62 |
| 9686-19 |
23/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE METALICO PVC DE 1" |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
25,19 |
50,38 |
| 9686-19 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO PVC Nº 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
0,41 |
4,10 |
| 9686-19 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO TORNILLO 3MM X 1 1/4" TARUGO 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
0,70 |
7,00 |
| 9686-19 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA AISLADORA X 20 m |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
45,59 |
91,18 |
| 9686-19 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CABLE UNIPOLAR DE 1.5 MM - 70 MTS ROJO Y 70 MTS MARRON |
ELECTRICIDAD |
140,00 |
MT |
9,12 |
1.276,80 |
| 9685-19 |
03/07/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR X 1 LITRO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
49,00 |
980,00 |
| 9685-19 |
03/07/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO X LITRO |
LIMPIEZA |
200,00 |
LT |
8,00 |
1.600,00 |
| 9685-19 |
03/07/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
EMBUDO PLASTICO GRANDE 16 CM Nº 20 |
BAZAR |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
| 9685-19 |
03/07/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTA X LITRO |
LIMPIEZA |
500,00 |
LT |
12,50 |
6.250,00 |
| 9685-19 |
03/07/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO 90X110X10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
79,50 |
2.385,00 |
| 9685-19 |
03/07/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO EN PAN X 150 GR |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
12,50 |
187,50 |
| 9685-19 |
03/07/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES AEROSOL X 360 CM3 TIPO CERAMICOL |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
73,50 |
3.675,00 |
| 9685-19 |
03/07/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FIYI MMM AEROSOL X 360 CM3 |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
52,00 |
5.200,00 |
| 9685-19 |
03/07/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO SUELTO POR LITRO |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
23,00 |
2.300,00 |
| 9685-19 |
03/07/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DOSIFICADOR VACIO PARA ALCOHOL EN GEL |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
38,00 |
1.140,00 |
| 9685-19 |
03/07/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JARRA PLASTICA DOCIFICADORA POR 1.5 L |
BAZAR |
2,00 |
U |
79,00 |
158,00 |
| 9685-19 |
03/07/2019 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA TIPO SUSSEX |
LIMPIEZA |
500,00 |
U |
8,00 |
4.000,00 |
| 9685-19 |
03/07/2019 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
250,00 |
U |
10,00 |
2.500,00 |
| 9685-19 |
03/07/2019 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45X60X30 UNIDADES |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
34,00 |
3.400,00 |
| 9685-19 |
03/07/2019 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PILA TIPO ENERGIZER AAA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
25,00 |
500,00 |
| 9684-19 |
21/06/2019 |
DIV. TALLERES |
NESTOR SIGOT S.A. |
33712154689 |
ACEITE HIDRAULICO ACEITE HIDRA AW ISO 68 POR 205 LITROS |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
13.500,00 |
27.000,00 |
| 9684-19 |
21/06/2019 |
DIV. TALLERES |
NESTOR SIGOT S.A. |
33712154689 |
ACEITE MOTOR ACEITE MOTOR 15 W 40 POR 205 LITROS |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
15.290,00 |
30.580,00 |
| 9683-19-1 |
05/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA Reparación de cubiertas pertenecientes a maquinarias de la planta de tratamientos de residuos, camiones de recolección, riego y ag |
GOMERIA |
65,00 |
SE |
350,00 |
22.750,00 |
| 9683-19-1 |
24/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA Reparación de cubiertas pertenecientes a maquinarias de la planta de tratamientos de residuos, camiones de recolección, riego y ag |
GOMERIA |
113,00 |
SE |
350,00 |
39.550,00 |
| 9682-19 |
04/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
580,00 |
LT |
45,31 |
26.279,80 |
| 9682-19 |
04/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.015,98 |
LT |
45,31 |
46.034,05 |
| 9682-19 |
04/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
580,00 |
LT |
45,31 |
26.279,80 |
| 9682-19 |
04/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.005,85 |
LT |
45,31 |
45.575,06 |
| 9682-19 |
23/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
56,50 |
LT |
45,31 |
2.560,02 |
| 9681-19 |
22/05/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
Bomba dosificadora Ares DX7 Electromagnetica |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
11.890,00 |
23.780,00 |
| 9681-19 |
22/05/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BOMBA Dosificadora electromagnetica DOSIVAC Modelo EMD 015 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
17.440,00 |
34.880,00 |
| 9680-19 |
30/05/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE PC para Software de cálculo
Procesador AMD Ryzen 3 2200 3,5 Ghz Quad Core BOX (con cooler original)
Motherboard marca GIGABYTE, ASUS |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
17.986,00 |
17.986,00 |
| 9680-19 |
30/05/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19?
Monitor LED Full HD marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer) de 19? o superior, con cable HDMI incluid |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.870,00 |
5.870,00 |
| 9679-19 |
03/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA 3/8" X 1,00 MT C/TOMACABLE |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
164,50 |
1.645,00 |
| 9679-19 |
19/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. |
30709766429 |
EQUIPO AUXILIAR INT. Equipo Interior Armado de marcas Reconocidas, en
bandeja porta/Equipos,
comprendido de: *Balasto S.A.P x150W, *Ignitor Derivaci |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1.025,00 |
10.250,00 |
| 9679-19 |
19/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. |
30709766429 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA De Marcas Reconocidas"
**ACLARAR MODELO Y
MARCA**:_________________________ |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
289,00 |
2.890,00 |
| 9679-19 |
19/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. |
30709766429 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
MT |
35,26 |
10.578,00 |
| 9679-19 |
19/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN Y/O LUMINARIA P/Alumb. Pco 150/400W (Tipo MRZ o
similar 54 L) |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1.900,00 |
19.000,00 |
| 9679-19 |
28/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
COLUMNA Metalica por "7,50 mts largo total"
**Angulo de brazo respecto de la horizontal de 15º.**
**Primer tramo de caño: Ø Espesor 100mm, largo mín |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
7.393,00 |
73.930,00 |
| 9679-19 |
28/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 PKD20- PLASTICA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
56,00 |
560,00 |
| 9679-19 |
28/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
MORSETO DE BAJADA LINEA 25/95 C/PORTAFUS.DP12 /
PKD-F |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
101,00 |
1.010,00 |
| 9679-19 |
28/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
MORSETO PKD DE BAJ LINEA 25/95 BAJADA 4/10 PKD-AC |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
63,00 |
630,00 |
| 9679-19 |
28/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
FUSIBLE NEOZED PORCELANA X 6A |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
42,00 |
420,00 |
| 9677-19 |
01/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CANTERA CREPY |
20124321981 |
GRANZA PURA LAVADA X TN |
CANTERA |
50,00 |
SE |
900,00 |
45.000,00 |
| 9677-19 |
01/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CANTERA CREPY |
20124321981 |
GRANZA PURA LAVADA X TN |
CANTERA |
25,00 |
SE |
900,00 |
22.500,00 |
| 9676-19-1 |
29/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CARO MARIA JOSE |
23322249934 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE LOS INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS
PARA LA PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO A SANTA
CECILIA. SEGUN DETALLE ADJUNTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
60.389,00 |
SE |
1,00 |
60.389,00 |
| 9675-19-1 |
18/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
CAÑO Caño de 90mm de diámetro de 3mts de largo,4mm de espesor o mas,(Abocanados en un extremo para encastrar caño de 75mm),incluir flete entregado en |
ELECTRICIDAD |
36,00 |
U |
3.370,00 |
121.320,00 |
| 9674-19 |
30/10/2019 |
DPTO. REDES |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
146,00 |
LT |
42,23 |
6.165,58 |
| 9674-19 |
04/07/2019 |
DPTO. REDES |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
50,13 |
10.026,00 |
| 9674-19 |
22/08/2019 |
DPTO. REDES |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
142,00 |
LT |
42,23 |
5.996,66 |
| 9674-19 |
22/08/2019 |
DPTO. REDES |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
50,13 |
5.013,00 |
| 9673-19 |
13/09/2019 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO Servicio de Consultoria según Pliego |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
94.000,00 |
94.000,00 |
| 9672-19 |
30/05/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
REPICKY S.A. |
30520991537 |
MANO DE OBRA Servicio Técnico para el mantenimiento de 2 sopladores en planta potabilizadora según P.C.P. |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61.180,00 |
61.180,00 |
| 9671-19 |
12/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
400,00 |
KG |
40,00 |
16.000,00 |
| 9669-19 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA MARCA ASAMBLEA |
LIBRERIA |
250,00 |
U |
57,06 |
14.265,00 |
| 9669-19 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LAPIZ NEGRO BIC |
LIBRERIA |
250,00 |
U |
5,22 |
1.305,00 |
| 9669-19 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CUADERNO rayado. tapa dura x 84 hojas |
LIBRERIA |
250,00 |
U |
62,76 |
15.690,00 |
| 9669-19 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BLOCK DE HOJAS repuesto x 400 hojas |
LIBRERIA |
250,00 |
U |
156,44 |
39.110,00 |
| 9669-19 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
LAPICES COLORES CORTOS CAJA X 12 UNID |
LIBRERIA |
250,00 |
U |
30,00 |
7.500,00 |
| 9669-19 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
250,00 |
U |
7,70 |
1.925,00 |
| 9668-19 |
11/06/2019 |
DPTO. LEGISLACION |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
PC - GABINETE PC de Oficina
Procesador AMD APU A4 - 4000 APU with AMD Radeon HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherboard FM2 marca GIGABYTE, |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
10.650,00 |
10.650,00 |
| 9668-19 |
11/06/2019 |
DPTO. LEGISLACION |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19
Monitor LED Full HD marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer) de 19 o superior, con cable HDMI incluido, |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.490,00 |
5.490,00 |
| 9667-19 |
14/05/2019 |
SECC. CAPS C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA ROCEMOL TECHOS Y MUROS AZUL X 23 LS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.170,00 |
6.340,00 |
| 9667-19 |
14/05/2019 |
SECC. CAPS C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
199,00 |
597,00 |
| 9667-19 |
14/05/2019 |
SECC. CAPS C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
75,00 |
375,00 |
| 9667-19 |
14/05/2019 |
SECC. CAPS C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 3 EN 1 X 1 L. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
282,00 |
282,00 |
| 9667-19 |
14/05/2019 |
SECC. CAPS C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS X LITRO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
80,00 |
160,00 |
| 9667-19 |
14/05/2019 |
SECC. CAPS C.I.C |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA ROCEMOL TECHOS Y MUROS AZUL X 23 LS |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
3.170,00 |
9.510,00 |
| 9667-19 |
14/05/2019 |
SECC. CAPS C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO MINI DE 10 CM |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
33,02 |
66,04 |
| 9667-19 |
14/05/2019 |
SECC. CAPS C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA AL AGUA Nº 150 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
16,95 |
84,75 |
| 9667-19 |
14/05/2019 |
SECC. CAPS C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA AL AGUA Nº 180 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
16,95 |
169,50 |
| 9667-19 |
14/05/2019 |
SECC. CAPS C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA AL AGUA Nº 220 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
16,95 |
84,75 |
| 9666-19 |
23/05/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX BLANCO X 20 LT EXTERIOR |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
1.070,00 |
10.700,00 |
| 9665-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
120,00 |
DOC |
49,00 |
5.880,00 |
| 9665-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
30,00 |
2.400,00 |
| 9665-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
AJO X CAB. |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
11,00 |
550,00 |
| 9665-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
APIO |
COMESTIBLES |
22,00 |
ADO |
30,00 |
660,00 |
| 9665-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
BATATA ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
160,00 |
KG |
23,00 |
3.680,00 |
| 9665-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
250,00 |
KG |
23,00 |
5.750,00 |
| 9665-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
22,00 |
ADO |
15,00 |
330,00 |
| 9665-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
100,00 |
3.000,00 |
| 9665-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PAPA |
COMESTIBLES |
550,00 |
KG |
14,00 |
7.700,00 |
| 9665-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
50,00 |
ADO |
15,00 |
750,00 |
| 9665-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
240,00 |
KG |
22,00 |
5.280,00 |
| 9665-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
350,00 |
KG |
27,00 |
9.450,00 |
| 9665-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
200,00 |
KG |
49,00 |
9.800,00 |
| 9665-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
61,00 |
2.440,00 |
| 9665-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
36,00 |
720,00 |
| 9665-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CHAUCHA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
85,00 |
1.700,00 |
| 9665-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
BANANA |
COMESTIBLES |
170,00 |
KG |
50,00 |
8.500,00 |
| 9665-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
170,00 |
KG |
49,00 |
8.330,00 |
| 9665-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MANDARINA |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
16,00 |
1.600,00 |
| 9665-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PERA |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
35,00 |
3.500,00 |
| 9664-19 |
11/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
OREGANO PAQUETE X 25gr |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
29,70 |
297,00 |
| 9664-19 |
11/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 gr |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
23,10 |
231,00 |
| 9664-19 |
11/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
136,00 |
8.160,00 |
| 9664-19 |
11/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
36,84 |
736,80 |
| 9664-19 |
11/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
36,84 |
442,08 |
| 9664-19 |
11/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
VINAGRE X 1 LT ALCOHOL |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
30,80 |
154,00 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
242,00 |
1.452,00 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
QUESO DE SARDO |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
301,40 |
2.109,80 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO X DOC |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
29,15 |
437,25 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
TAPAS P/ TARTA PAQ. X DOS |
COMESTIBLES |
17,00 |
U |
40,35 |
685,95 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
136,00 |
8.160,00 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
AZUCAR X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
26,78 |
267,80 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
19,24 |
192,40 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
DULCE BATATA X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
46,40 |
232,00 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
FÉCULA X KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
167,00 |
334,00 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
23,09 |
461,80 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
28,21 |
338,52 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
HARINA DE MAIZ X 1 KG INSTANTANEA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
29,15 |
145,75 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
OREGANO PAQUETE X 25gr |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
29,70 |
297,00 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
6,40 |
KG |
242,00 |
1.548,80 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
QUESO DE SARDO |
COMESTIBLES |
3,90 |
KG |
301,40 |
1.175,46 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
TAPAS P/ TARTA PAQ. X DOS |
COMESTIBLES |
9,00 |
U |
40,35 |
363,15 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
36,84 |
294,72 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC X BOTELLA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
45,64 |
1.369,20 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ACEITUNA X KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
SE |
187,00 |
374,00 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ARROZ X 1 KG PAQ |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
24,18 |
725,40 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
54,00 |
U |
16,88 |
911,52 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
37,94 |
1.517,60 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
VITINA X 500G |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
68,20 |
682,00 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
AZUCAR X KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
26,78 |
803,40 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
19,24 |
384,80 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ. X 25 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
20,88 |
417,60 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
EDULCORANTE POTE X 500CC |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
89,60 |
448,00 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
FÉCULA X KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
167,00 |
334,00 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
23,09 |
923,60 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
23,09 |
692,70 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
HARINA COMON |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
25,28 |
252,80 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG PUREZA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
32,44 |
324,40 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
PICADILLO DE CARNE LATA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
15,40 |
616,00 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
11,00 |
KG |
242,00 |
2.662,00 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
YERBA MATE X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
95,40 |
954,00 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
136,00 |
3.808,00 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
POSTRE DIET X / FLAN DE DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
26,84 |
483,12 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
POSTRE X 170 GR /FLAN LIGHT VAINILLA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
26,84 |
268,40 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
490,00 |
1.470,00 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
VINAGRE X 1 LT ALCOHOL |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
30,80 |
154,00 |
| 9664-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
490,00 |
980,00 |
| 9664-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC X BOTELLA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
45,64 |
684,60 |
| 9664-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ARROZ X 1 KG PAQ |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
24,18 |
362,70 |
| 9664-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
16,88 |
810,24 |
| 9664-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
VITINA X 500G |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
68,20 |
682,00 |
| 9664-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
AZUCAR X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
26,78 |
535,60 |
| 9664-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
19,24 |
192,40 |
| 9664-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ. X 25 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
20,88 |
208,80 |
| 9664-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
DULCE MEMBRILLO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
49,40 |
247,00 |
| 9664-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
EDULCORANTE POTE X 500CC |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
89,60 |
448,00 |
| 9664-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
FÉCULA X KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
167,00 |
334,00 |
| 9664-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
23,09 |
923,60 |
| 9664-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
23,09 |
461,80 |
| 9664-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
28,21 |
564,20 |
| 9664-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG PUREZA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
32,44 |
324,40 |
| 9664-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
PICADILLO DE CARNE LATA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
15,40 |
616,00 |
| 9664-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
PIMENTON PAQUETE x 25gr |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
19,25 |
192,50 |
| 9664-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
242,00 |
1.452,00 |
| 9664-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
QUESO DE SARDO |
COMESTIBLES |
5,30 |
KG |
301,40 |
1.597,42 |
| 9664-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
9,35 |
93,50 |
| 9664-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO X DOC |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
29,15 |
524,70 |
| 9664-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
TAPAS P/ TARTA PAQ. X DOS |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
40,35 |
726,30 |
| 9664-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
34,00 |
340,00 |
| 9664-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
POSTRE DIET X / FLAN DE DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
26,84 |
536,80 |
| 9664-19 |
20/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC X BOTELLA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
45,64 |
912,80 |
| 9664-19 |
20/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ACEITUNA X KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
SE |
187,00 |
374,00 |
| 9664-19 |
20/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ARROZ X 1 KG PAQ |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
24,18 |
241,80 |
| 9664-19 |
20/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
37,94 |
1.517,60 |
| 9664-19 |
20/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
VITINA X 500G |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
68,20 |
682,00 |
| 9664-19 |
20/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
AZUCAR X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
26,78 |
535,60 |
| 9664-19 |
20/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
19,24 |
192,40 |
| 9664-19 |
20/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ. X 25 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
20,88 |
208,80 |
| 9664-19 |
20/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
FÉCULA X KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
167,00 |
167,00 |
| 9664-19 |
20/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
23,09 |
461,80 |
| 9664-19 |
20/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
28,21 |
507,78 |
| 9664-19 |
20/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
HARINA COMON |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
25,28 |
252,80 |
| 9664-19 |
20/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
79,20 |
475,20 |
| 9664-19 |
20/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
OREGANO PAQUETE X 25gr |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
29,70 |
297,00 |
| 9664-19 |
20/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
PIMENTON PAQUETE x 25gr |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
19,25 |
288,75 |
| 9664-19 |
20/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 gr |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
23,10 |
231,00 |
| 9664-19 |
20/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
10,50 |
KG |
242,00 |
2.541,00 |
| 9664-19 |
20/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
QUESO DE SARDO |
COMESTIBLES |
5,10 |
KG |
301,40 |
1.537,14 |
| 9664-19 |
20/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
9,35 |
93,50 |
| 9664-19 |
20/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO X DOC |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
29,15 |
524,70 |
| 9664-19 |
20/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
TAPAS P/ TARTA PAQ. X DOS |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
40,35 |
524,55 |
| 9664-19 |
20/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
YERBA MATE X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
95,40 |
954,00 |
| 9664-19 |
20/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
136,00 |
8.160,00 |
| 9664-19 |
20/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
POSTRE DIET X / FLAN DE DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
26,84 |
268,40 |
| 9664-19 |
20/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
36,84 |
736,80 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT |
COMESTIBLES |
9,00 |
U |
64,50 |
580,50 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ARVEJA LATA x 350 grs. |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
19,00 |
304,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
23,00 |
368,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
42,87 |
85,74 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
PIMENTON PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
34,82 |
69,64 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
23,00 |
552,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
23,00 |
138,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
HARINA común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
24,00 |
192,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
32,43 |
259,44 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
25,50 |
153,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
36,84 |
110,52 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
19,00 |
228,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
79,00 |
237,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
POSTRE X 170 GR vainilla |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
23,50 |
846,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
GELATINA X 120 GR. frutilla |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
22,68 |
816,48 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
10,00 |
30,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
64,50 |
774,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ARVEJA LATA x 350 grs. |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
19,00 |
380,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
23,00 |
575,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
42,87 |
600,18 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
PIMENTON PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
34,82 |
487,48 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
OREGANO PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
53,57 |
749,98 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
42,00 |
U |
23,00 |
966,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
34,00 |
U |
23,00 |
782,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
23,00 |
138,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
HARINA común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
24,00 |
432,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
32,43 |
324,30 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
36,84 |
589,44 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
23,00 |
U |
19,00 |
437,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
79,00 |
790,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
POSTRE X 170 GR vainilla |
COMESTIBLES |
34,00 |
U |
23,50 |
799,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
GELATINA X 120 GR. frutilla |
COMESTIBLES |
26,00 |
U |
22,68 |
589,68 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
22,00 |
KG |
242,00 |
5.324,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
21,00 |
KG |
48,00 |
1.008,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
MERMELADA X 500 GR durazno |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
28,00 |
112,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
DULCE DE LECHE x 1 kg. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
120,00 |
720,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
10,00 |
140,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ARVEJA LATA x 350 grs. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
19,00 |
190,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
21,00 |
U |
42,87 |
900,27 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
PIMENTON PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
19,00 |
U |
34,82 |
661,58 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
OREGANO PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
21,00 |
U |
53,57 |
1.124,97 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
44,00 |
U |
23,00 |
1.012,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
HARINA común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
24,00 |
288,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
32,43 |
486,45 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
25,50 |
612,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
36,84 |
552,60 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
79,00 |
948,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
POSTRE X 170 GR vainilla |
COMESTIBLES |
52,00 |
U |
23,50 |
1.222,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
GELATINA X 120 GR. frutilla |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
22,68 |
1.088,64 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
23,50 |
KG |
242,00 |
5.687,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
DULCE MEMBRILLO |
COMESTIBLES |
35,00 |
KG |
49,39 |
1.728,65 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
MERMELADA X 500 GR durazno |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
28,00 |
896,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
DULCE DE LECHE x 1 kg. |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
120,00 |
1.680,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
19,00 |
U |
10,00 |
190,00 |
| 9663-19 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
15,00 |
180,00 |
| 9663-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
3,40 |
KG |
242,00 |
822,80 |
| 9663-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
48,00 |
240,00 |
| 9663-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
MERMELADA X 500 GR durazno |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
28,00 |
280,00 |
| 9663-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
DULCE DE LECHE x 1 kg. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 9663-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
64,50 |
774,00 |
| 9663-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ARVEJA LATA x 350 grs. |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
19,00 |
456,00 |
| 9663-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
23,00 |
575,00 |
| 9663-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
42,87 |
514,44 |
| 9663-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
PIMENTON PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
34,82 |
417,84 |
| 9663-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
OREGANO PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
53,57 |
642,84 |
| 9663-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
23,00 |
920,00 |
| 9663-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
23,00 |
736,00 |
| 9663-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
23,00 |
184,00 |
| 9663-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
HARINA común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
24,00 |
336,00 |
| 9663-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
32,43 |
259,44 |
| 9663-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
25,50 |
51,00 |
| 9663-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
36,84 |
368,40 |
| 9663-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
19,00 |
304,00 |
| 9663-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
79,00 |
474,00 |
| 9663-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
POSTRE X 170 GR vainilla |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
23,50 |
658,00 |
| 9663-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
GELATINA X 120 GR. frutilla |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
22,68 |
816,48 |
| 9663-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
20,05 |
KG |
242,00 |
4.852,10 |
| 9663-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
19,90 |
KG |
48,00 |
955,20 |
| 9663-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
DULCE MEMBRILLO |
COMESTIBLES |
7,40 |
KG |
48,39 |
358,09 |
| 9663-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
MERMELADA X 500 GR durazno |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
28,00 |
336,00 |
| 9663-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
DULCE DE LECHE x 1 kg. |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
120,00 |
840,00 |
| 9663-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
10,00 |
20,00 |
| 9662-19 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR TIPO CIF EN GEL SUELTO X 1LT |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 9662-19 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
12,50 |
1.250,00 |
| 9662-19 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO DE CLORO X 50G |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
21,00 |
1.050,00 |
| 9662-19 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO X 1KG |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
48,50 |
4.850,00 |
| 9662-19 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
28,00 |
1.400,00 |
| 9662-19 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL |
LIMPIEZA |
70,00 |
U |
60,00 |
4.200,00 |
| 9662-19 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
42,00 |
420,00 |
| 9662-19 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
52,00 |
5.200,00 |
| 9662-19 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARREHOJAS DE PLASTICO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
39,90 |
119,70 |
| 9662-19 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
43,90 |
658,50 |
| 9662-19 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE TIPO FUENTON DE 54 LT |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
245,00 |
490,00 |
| 9662-19 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL DE MUJER |
LIMPIEZA |
70,00 |
U |
60,00 |
4.200,00 |
| 9662-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUO ROJA X 10 UNI DE 45X60 |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
16,00 |
800,00 |
| 9662-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
500,00 |
LT |
3,75 |
1.875,00 |
| 9662-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
8,00 |
200,00 |
| 9662-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON DE TOCADOR X 3 UNI |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
29,00 |
2.900,00 |
| 9662-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
25,00 |
375,00 |
| 9662-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
INSECTICIDA TIPO FLIT X LT SUELTO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
105,00 |
5.250,00 |
| 9662-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
12,00 |
1.200,00 |
| 9662-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
6,00 |
120,00 |
| 9662-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID DE 60X90 |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
23,50 |
1.175,00 |
| 9662-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SHAMPOO X 900 |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
35,00 |
1.750,00 |
| 9662-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
500,00 |
LT |
6,00 |
3.000,00 |
| 9662-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U X 80 M |
LIMPIEZA |
300,00 |
U |
72,00 |
21.600,00 |
| 9662-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CREMA DE ENJUAGUE X 900 |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
35,00 |
1.750,00 |
| 9662-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SUAVIZANTE PARA ROPA SUELTO |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
10,00 |
1.000,00 |
| 9662-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
400,00 |
LT |
11,50 |
4.600,00 |
| 9662-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
MAQUINA DE AFEITAR |
LIMPIEZA |
300,00 |
U |
15,00 |
4.500,00 |
| 9662-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PULVERIZADOR 750 CC |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 9662-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BALDE X 10 L |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
| 9662-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3UNI |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
28,00 |
1.400,00 |
| 9661-19 |
23/05/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO VIAL X 20 LTS |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
7.285,00 |
72.850,00 |
| 9660-19 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA de Led de 70w para farol (que tire luz hacia los costados)
Rosca E - 40 TBCIN |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
959,00 |
76.720,00 |
| 9660-19 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA de Led de 30w para farol (que tire luz hacia los costados)
Rosca E-27 con adaptadores para E - 40 |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
282,79 |
22.623,20 |
| 9660-19 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA de Led de 30w para farol (Magnolia)
rosca E-27 con adaptador para E - 40 |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
282,79 |
22.623,20 |
| 9660-19 |
30/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
FUSIBLE TABAQUERA CON FUSIBLE DE 6 AMPER medida de fusible 10x38 (para espacios reducidos) SASSIN |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
31,00 |
3.100,00 |
| 9659-19 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CODEUR MATERIALES S.R.L. |
30712215611 |
MOTOGUADAÑA a explosión 40 cc 1.9 HP NIWA 52 cc. |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
9.066,00 |
18.132,00 |
| 9658-19 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 x 6 x 4 mts |
CARPINTERIA |
320,00 |
U |
54,00 |
17.280,00 |
| 9658-19 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CODEUR MATERIALES S.R.L. |
30712215611 |
TIJERA DE EUCALPTO 4 mts |
CARPINTERIA |
16,00 |
U |
225,00 |
3.600,00 |
| 9658-19 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CODEUR MATERIALES S.R.L. |
30712215611 |
CLAVO DE 2"" X KG." |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
KG |
95,00 |
760,00 |
| 9658-19 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CODEUR MATERIALES S.R.L. |
30712215611 |
CLAVO 4" x kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
125,00 |
500,00 |
| 9658-19 |
28/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIJERA DE MADERA EUCALIPTO 3 mts. |
CARPINTERIA |
16,00 |
U |
195,00 |
3.120,00 |
| 9658-19 |
28/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
CLAVADOR DE MADERA 2 x 2 x 4 mts |
CARPINTERIA |
20,00 |
U |
37,50 |
750,00 |
| 9657-19-1 |
11/06/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
384,00 |
U |
278,19 |
106.824,96 |
| 9657-19-1 |
11/06/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
YERBA MATE x 1 kg. |
COMESTIBLES |
56,00 |
U |
102,69 |
5.750,64 |
| 9657-19-1 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
38,00 |
2.660,00 |
| 9657-19-1 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
99,00 |
1.188,00 |
| 9657-19-1 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
399,00 |
2.793,00 |
| 9657-19-1 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
53,00 |
U |
38,00 |
2.014,00 |
| 9657-19-1 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
99,00 |
990,00 |
| 9657-19-1 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
99,00 |
1.584,00 |
| 9657-19-1 |
31/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
55,00 |
U |
38,00 |
2.090,00 |
| 9657-19-1 |
31/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
99,00 |
495,00 |
| 9657-19-1 |
27/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
38,00 |
2.660,00 |
| 9657-19-1 |
27/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
99,00 |
1.287,00 |
| 9657-19-1 |
27/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
399,00 |
2.793,00 |
| 9657-19-1 |
11/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
38,00 |
4.560,00 |
| 9657-19-1 |
11/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
399,00 |
2.793,00 |
| 9656-19-1 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON INYECTADOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
| 9656-19-1 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL DE LABORATORIO
COMBINADO +400 - 400 Y COMBINADO - 400 - 400
CIL + y - HASTA 400 |
OPTICA |
1,00 |
U |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 9656-19-1 |
26/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL BLANCO.
ESF +600 Y -600 - COMBINADOS +600 -200 - COMBINADOS -600 -200 - CIL +-200 |
OPTICA |
2,00 |
U |
590,00 |
1.180,00 |
| 9656-19-1 |
26/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON INYECTADOS |
OPTICA |
3,00 |
U |
290,00 |
870,00 |
| 9656-19-1 |
26/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL DE LABORATORIO
COMBINADO +400 - 400 Y COMBINADO - 400 - 400
CIL + y - HASTA 400 |
OPTICA |
1,00 |
U |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 9656-19-1 |
26/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON INYECTADOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
| 9656-19-1 |
26/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL DE LABORATORIO
COMBINADO +400 - 400 Y COMBINADO - 400 - 400
CIL + y - HASTA 400 |
OPTICA |
1,00 |
U |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 9656-19-1 |
05/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON INYECTADOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
| 9656-19-1 |
05/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL DE LABORATORIO
COMBINADO +400 - 400 Y COMBINADO - 400 - 400
CIL + y - HASTA 400 |
OPTICA |
1,00 |
U |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 9656-19-1 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL BLANCO.
ESF +600 Y -600 - COMBINADOS +600 -200 - COMBINADOS -600 -200 - CIL +-200 |
OPTICA |
4,00 |
U |
590,00 |
2.360,00 |
| 9656-19-1 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON INYECTADOS |
OPTICA |
6,00 |
U |
290,00 |
1.740,00 |
| 9656-19-1 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL DE LABORATORIO
COMBINADO +400 - 400 Y COMBINADO - 400 - 400
CIL + y - HASTA 400 |
OPTICA |
2,00 |
U |
1.850,00 |
3.700,00 |
| 9656-19-1 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL BLANCO.
ESF +600 Y -600 - COMBINADOS +600 -200 - COMBINADOS -600 -200 - CIL +-200 |
OPTICA |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
| 9656-19-1 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON INYECTADOS |
OPTICA |
2,00 |
U |
290,00 |
580,00 |
| 9656-19-1 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL DE LABORATORIO
COMBINADO +400 - 400 Y COMBINADO - 400 - 400
CIL + y - HASTA 400 |
OPTICA |
1,00 |
U |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 9656-19-1 |
17/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL BLANCO.
ESF +600 Y -600 - COMBINADOS +600 -200 - COMBINADOS -600 -200 - CIL +-200 |
OPTICA |
2,00 |
U |
590,00 |
1.180,00 |
| 9656-19-1 |
17/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON INYECTADOS |
OPTICA |
3,00 |
U |
290,00 |
870,00 |
| 9656-19-1 |
17/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL DE LABORATORIO
COMBINADO +400 - 400 Y COMBINADO - 400 - 400
CIL + y - HASTA 400 |
OPTICA |
1,00 |
U |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 9656-19-1 |
17/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL BLANCO.
ESF +600 Y -600 - COMBINADOS +600 -200 - COMBINADOS -600 -200 - CIL +-200 |
OPTICA |
2,00 |
U |
590,00 |
1.180,00 |
| 9656-19-1 |
17/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON INYECTADOS |
OPTICA |
2,00 |
U |
290,00 |
580,00 |
| 9656-19-1 |
24/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL BLANCO.
ESF +600 Y -600 - COMBINADOS +600 -200 - COMBINADOS -600 -200 - CIL +-200 |
OPTICA |
4,00 |
U |
590,00 |
2.360,00 |
| 9656-19-1 |
24/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON INYECTADOS |
OPTICA |
4,00 |
U |
290,00 |
1.160,00 |
| 9656-19-1 |
24/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL BLANCO.
ESF +600 Y -600 - COMBINADOS +600 -200 - COMBINADOS -600 -200 - CIL +-200 |
OPTICA |
4,00 |
U |
590,00 |
2.360,00 |
| 9656-19-1 |
24/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON INYECTADOS |
OPTICA |
4,00 |
U |
290,00 |
1.160,00 |
| 9656-19-1 |
24/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL BLANCO.
ESF +600 Y -600 - COMBINADOS +600 -200 - COMBINADOS -600 -200 - CIL +-200 |
OPTICA |
2,00 |
U |
590,00 |
1.180,00 |
| 9656-19-1 |
24/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON INYECTADOS |
OPTICA |
3,00 |
U |
290,00 |
870,00 |
| 9656-19-1 |
24/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL DE LABORATORIO
COMBINADO +400 - 400 Y COMBINADO - 400 - 400
CIL + y - HASTA 400 |
OPTICA |
1,00 |
U |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 9656-19-1 |
11/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL BLANCO.
ESF +600 Y -600 - COMBINADOS +600 -200 - COMBINADOS -600 -200 - CIL +-200 |
OPTICA |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
| 9656-19-1 |
11/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON INYECTADOS |
OPTICA |
2,00 |
U |
290,00 |
580,00 |
| 9656-19-1 |
11/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL DE LABORATORIO
COMBINADO +400 - 400 Y COMBINADO - 400 - 400
CIL + y - HASTA 400 |
OPTICA |
1,00 |
U |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 9656-19-1 |
11/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL BLANCO.
ESF +600 Y -600 - COMBINADOS +600 -200 - COMBINADOS -600 -200 - CIL +-200 |
OPTICA |
2,00 |
U |
590,00 |
1.180,00 |
| 9656-19-1 |
11/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON INYECTADOS |
OPTICA |
2,00 |
U |
290,00 |
580,00 |
| 9656-19-1 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL BLANCO.
ESF +600 Y -600 - COMBINADOS +600 -200 - COMBINADOS -600 -200 - CIL +-200 |
OPTICA |
2,00 |
U |
590,00 |
1.180,00 |
| 9656-19-1 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON INYECTADOS |
OPTICA |
2,00 |
U |
290,00 |
580,00 |
| 9656-19-1 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL BLANCO.
ESF +600 Y -600 - COMBINADOS +600 -200 - COMBINADOS -600 -200 - CIL +-200 |
OPTICA |
2,00 |
U |
590,00 |
1.180,00 |
| 9656-19-1 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON INYECTADOS |
OPTICA |
2,00 |
U |
290,00 |
580,00 |
| 9654-19-1 |
04/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
REFLECTOR PROYECTOR POINTER 100W BAEL |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
7.660,33 |
91.923,96 |
| 9653-19 |
20/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO PKD MORSETO DE BAJ LINEA 25/95 BAJADA 4/10 PKD-AC |
ELECTRICIDAD |
11,00 |
U |
67,94 |
747,34 |
| 9653-19 |
20/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO MORSETO DE BAJ LINEA 25/95 C/PORTAFUS.DP12 /
PKD-F |
ELECTRICIDAD |
11,00 |
U |
102,25 |
1.124,75 |
| 9653-19 |
20/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
MT |
34,62 |
10.386,00 |
| 9653-19 |
23/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA Metalica por "7,50 mts largo total"
**Angulo de brazo respecto de la horizontal de 15º.**
**Primer tramo de caño: Ø Espesor 100mm, largo mín |
ELECTRICIDAD |
11,00 |
U |
7.400,00 |
81.400,00 |
| 9653-19 |
23/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
JABALINA 3/8" X 1,00 MT C/TOMACABLE GEN ROD |
ELECTRICIDAD |
11,00 |
U |
153,00 |
1.683,00 |
| 9653-19 |
01/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
F.E.A.D.I. |
20085591313 |
ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN Y/O LUMINARIA P/Alumb. Pco 150/400W (Tipo MRZ o
similar 54 L) |
ELECTRICIDAD |
11,00 |
U |
1.500,00 |
16.500,00 |
| 9653-19 |
01/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
F.E.A.D.I. |
20085591313 |
EQUIPO AUXILIAR INT. Equipo Interior Armado de marcas Reconocidas, en
bandeja porta/Equipos,
comprendido de: *Balasto S.A.P x150W, *Ignitor Derivaci |
ELECTRICIDAD |
11,00 |
U |
960,00 |
10.560,00 |
| 9653-19 |
01/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
F.E.A.D.I. |
20085591313 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W De Marcas Reconocidas"
**ACLARAR MODELO Y
MARCA**:_____PHILLIPS______________ |
ELECTRICIDAD |
11,00 |
U |
252,00 |
2.772,00 |
| 9653-19 |
19/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 PKD20- PLASTICA LCT PKD20P |
ELECTRICIDAD |
11,00 |
U |
60,65 |
667,15 |
| 9653-19 |
19/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
FUSIBLE NEOZED PORCELANA X 6A METALCE |
ELECTRICIDAD |
11,00 |
U |
26,80 |
294,80 |
| 9652-19 |
11/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
105,00 |
KG |
43,00 |
4.515,00 |
| 9652-19 |
16/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
8,57 |
KG |
129,00 |
1.105,53 |
| 9652-19 |
16/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
28,27 |
KG |
129,00 |
3.646,83 |
| 9652-19 |
16/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
18,24 |
KG |
129,00 |
2.352,96 |
| 9652-19 |
16/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
18,42 |
KG |
129,00 |
2.376,18 |
| 9652-19 |
16/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
20,30 |
KG |
129,00 |
2.618,70 |
| 9652-19 |
16/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
8,16 |
KG |
129,00 |
1.052,64 |
| 9652-19 |
16/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
19,64 |
KG |
129,00 |
2.533,56 |
| 9652-19 |
16/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
129,00 |
2.580,00 |
| 9652-19 |
30/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
18,40 |
KG |
129,00 |
2.373,60 |
| 9652-19 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
17,73 |
2.659,50 |
| 9652-19 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
23,00 |
U |
35,70 |
821,10 |
| 9652-19 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
211,00 |
U |
13,46 |
2.840,06 |
| 9652-19 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
52,00 |
U |
23,46 |
1.219,92 |
| 9652-19 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. SE ENTREGAN 150 PAQ. X 500 GRS. |
COMESTIBLES |
75,00 |
U |
28,66 |
2.149,50 |
| 9651-19-1 |
27/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ECONOVO |
30708321288 |
TURBINA DE ASPIRACION ECOBAOS 600 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
28.800,00 |
28.800,00 |
| 9650-19 |
04/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
79,00 |
LT |
43,42 |
3.430,18 |
| 9650-19 |
12/04/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.041,00 |
LT |
43,42 |
45.200,22 |
| 9650-19 |
12/04/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
537,00 |
LT |
43,42 |
23.316,54 |
| 9650-19 |
12/04/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
239,00 |
LT |
43,42 |
10.377,38 |
| 9650-19 |
13/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
43,42 |
5.210,40 |
| 9650-19 |
13/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.036,00 |
LT |
43,42 |
44.983,12 |
| 9649-19 |
25/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
PLOTEADO POR METRO CUADRADO |
IMPRENTA |
70,00 |
U |
125,00 |
8.750,00 |
| 9649-19 |
15/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
PLOTEADO POR METRO CUADRADO |
IMPRENTA |
132,00 |
U |
125,00 |
16.500,00 |
| 9648-19 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CARO MARIA JOSE |
23322249934 |
MANO DE OBRA PREPARACION Y RESTAURACION DE PAREDES EN LOS 3 CUERPOS DE BAÑOS ISLA DE ACUERDO A PLANIFICACION ESTABLECIDA. TOTAL SUPERFICIE A RESTAURAR |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 9647-19 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
3,90 |
KG |
99,00 |
386,10 |
| 9647-19 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
10,30 |
KG |
99,00 |
1.019,70 |
| 9647-19 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
99,00 |
5.940,00 |
| 9647-19 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
29,85 |
KG |
99,00 |
2.955,15 |
| 9647-19 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
27,94 |
KG |
99,00 |
2.766,06 |
| 9647-19 |
09/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
244,00 |
U |
18,50 |
4.514,00 |
| 9647-19 |
09/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
54,00 |
U |
37,25 |
2.011,50 |
| 9647-19 |
09/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
188,00 |
U |
16,00 |
3.008,00 |
| 9647-19 |
09/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
26,00 |
U |
158,00 |
4.108,00 |
| 9647-19 |
09/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
99,00 |
5.940,00 |
| 9647-19 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
HARINA común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
84,00 |
U |
23,91 |
2.008,44 |
| 9647-19 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
62,00 |
U |
22,88 |
1.418,56 |
| 9647-19 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
144,00 |
U |
36,24 |
5.218,56 |
| 9647-19 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
19,18 |
1.227,52 |
| 9647-19 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
26,16 |
156,96 |
| 9647-19 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
CACAO AMARGO PAQ. X 200 Gr |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
31,00 |
186,00 |
| 9647-19 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
28,00 |
112,00 |
| 9647-19 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
38,46 |
1.153,80 |
| 9645-19 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
13,67 |
KG |
104,00 |
1.421,68 |
| 9645-19 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
26,10 |
KG |
104,00 |
2.714,40 |
| 9645-19 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
104,00 |
2.080,00 |
| 9645-19 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
25,95 |
KG |
104,00 |
2.698,80 |
| 9645-19 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
104,00 |
6.240,00 |
| 9645-19 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
7,96 |
KG |
104,00 |
827,84 |
| 9645-19 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
9,78 |
KG |
104,00 |
1.017,12 |
| 9645-19 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
45,30 |
KG |
104,00 |
4.711,20 |
| 9645-19 |
18/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
104,00 |
6.240,00 |
| 9645-19 |
18/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
28,60 |
KG |
104,00 |
2.974,40 |
| 9645-19 |
18/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
19,00 |
KG |
104,00 |
1.976,00 |
| 9645-19 |
18/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
104,00 |
2.080,00 |
| 9645-19 |
09/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
9,62 |
KG |
104,00 |
1.000,48 |
| 9644-19 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
RÓTULA SUPERIOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.054,00 |
1.054,00 |
| 9644-19 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
BOLILLERO DE RUEDA DOBLE TRACCION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.232,00 |
5.232,00 |
| 9644-19 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
BIELETA SUSPENSION BARRA EATABILIZADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
381,00 |
381,00 |
| 9644-19 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
DISCO FRENO DELANTERO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.750,00 |
2.750,00 |
| 9644-19 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
LIQUIDO DE FRENO X LITRO |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
264,00 |
264,00 |
| 9644-19 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
BUJE DE PARRILLA POR JUEGO |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
635,00 |
2.540,00 |
| 9644-19 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
CREMALLERA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
13.550,00 |
13.550,00 |
| 9644-19 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
EXTREMO DE DIRECCION DER/IZQ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
806,00 |
806,00 |
| 9644-19 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
SEMI EJE IZQUIERDO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.420,00 |
3.420,00 |
| 9644-19 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
PASTILLA DE FRENO DELANTERO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
748,00 |
748,00 |
| 9644-19 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
BUJE BARRA ESTABILIZADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
277,00 |
277,00 |
| 9643-19 |
25/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO BAJADA LINEA 25/95 BAJADA 4/10 (PKD-AC) |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
68,91 |
206,73 |
| 9643-19 |
25/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO PKD MORSETO DE BAJ LINEA 25/95 C/PORTAFUS.DP12
(PKD-F) |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
103,71 |
311,13 |
| 9643-19 |
08/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
EQUIPO AUXILIAR INT. Equipo Interior Armado de marcas Reconocidas, en
bandeja porta/Equipos,
comprendido de: *Balasto S.A.P x150W, *Ignitor Derivaci |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
959,66 |
2.878,98 |
| 9643-19 |
08/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA Metalica de 7,50 mts de altura total.
*brazo de 1,50 metros,
*ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º,
construida
con caño nuevo, |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
7.000,00 |
21.000,00 |
| 9643-19 |
08/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA "De Marcas Reconocidas"
**ACLARAR MODELO Y
MARCA**:____FEEL___________ |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
420,00 |
1.260,00 |
| 9643-19 |
08/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN P/Alumb. Pco , CAPACIDAD150/400W (Tipo MRZ 54L,
LM200) |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
2.490,00 |
7.470,00 |
| 9643-19 |
08/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
FUSIBLE NEOZED porcelana x 6A |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
| 9643-19 |
08/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
CABLE DOBLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm CEDAM |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
31,00 |
3.100,00 |
| 9643-19 |
08/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
JABALINA de 3/8" x 1 mt, C/PRENSACABLE BRONCE TIPO
GENROD |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
140,00 |
420,00 |
| 9642-19 |
25/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W De Marcas Reconocidas"
**ACLARAR MODELO Y
MARCA**:_________________________ |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
421,54 |
1.686,16 |
| 9642-19 |
25/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO MORSETO DE BAJ LINEA 25/95 BAJADA 4/10 PKD-AC |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
68,91 |
275,64 |
| 9642-19 |
25/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO PKD MORSETO DE BAJ LINEA 25/95 C/PORTAFUS.DP12 / PKD-F |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
103,71 |
414,84 |
| 9642-19 |
25/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 PKD20-PS |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
76,82 |
307,28 |
| 9642-19 |
25/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
31,47 |
3.147,00 |
| 9642-19 |
08/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
EQUIPO AUXILIAR INT. Equipo Interior Armado de marcas Reconocidas, en
bandeja porta/Equipos,
comprendido de: *Balasto S.A.P x150W, *Ignitor Derivaci |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
960,00 |
3.840,00 |
| 9642-19 |
08/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA por "7,50 mts largo total"
**Construidas.Resina Poliester (Fibra Vidrio)
**Con Proteccion UV.
** Pintura Yelco.
**Angulo de brazo respecto |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
6.600,00 |
26.400,00 |
| 9642-19 |
08/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN Y/O LUMINARIA P/Alumb. Pco 150/400W (Tipo MRZ o
similar 54 L) |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
2.300,00 |
9.200,00 |
| 9642-19 |
08/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
FUSIBLE NEOZED PORCELANA X 6A |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
29,00 |
116,00 |
| 9642-19 |
08/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
JABALINA JABALINA 3/8" X 1,00 MT C/TOMACABLE |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
140,00 |
560,00 |
| 9641-19 |
19/06/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
CAFFA MARIA FERNANDA |
27250255999 |
TRASLADO traslado de vehículo desde cualquier punto de la ciudad hasta el deposito municipal de Avenida Paysandu. |
TRANSPORTE |
60,00 |
SE |
800,00 |
48.000,00 |
| 9640-19 |
21/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
CARO MARIA JOSE |
23322249934 |
MANO DE OBRA DESINSTALAR EQUIPO EXISTENTE E INSTALAR EQUIPO NUEVO CON MATERIALES INCLUIDOS.
C.I: 21104120336 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 9640-19 |
04/04/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
AIRE TOTAL S.R.L. |
30714448443 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 6800 FRIGORIAS FRIO/CALOR - GARANTIA Y MARCA. SIAM 6800 FRIG. F/C
C.I: 21107120150 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
37.000,00 |
37.000,00 |
| 9639-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PAPA |
COMESTIBLES |
520,00 |
KG |
16,00 |
8.320,00 |
| 9639-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
98,50 |
KG |
19,00 |
1.871,50 |
| 9639-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
85,50 |
KG |
28,00 |
2.394,00 |
| 9639-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
104,00 |
KG |
28,00 |
2.912,00 |
| 9639-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
54,00 |
ADO |
20,00 |
1.080,00 |
| 9639-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
37,00 |
ADO |
20,00 |
740,00 |
| 9639-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ACELGA paquete |
COMESTIBLES |
176,00 |
KG |
30,00 |
5.280,00 |
| 9639-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
160,00 |
KG |
48,00 |
7.680,00 |
| 9639-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
BANANA |
COMESTIBLES |
248,00 |
KG |
54,90 |
13.615,20 |
| 9639-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
84,00 |
KG |
21,00 |
1.764,00 |
| 9639-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PERA |
COMESTIBLES |
77,50 |
KG |
54,00 |
4.185,00 |
| 9639-19 |
28/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
1,50 |
KG |
19,00 |
28,50 |
| 9639-19 |
28/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
14,50 |
KG |
28,00 |
406,00 |
| 9639-19 |
28/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
20,00 |
40,00 |
| 9639-19 |
28/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
19,00 |
ADO |
20,00 |
380,00 |
| 9639-19 |
28/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
52,00 |
KG |
21,00 |
1.092,00 |
| 9639-19 |
28/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PERA |
COMESTIBLES |
58,50 |
KG |
54,00 |
3.159,00 |
| 9638-19 |
24/04/2019 |
DPTO. REDES |
ANALITICA S.A. |
30709339628 |
TUBO TUBO PVC Ø 200 X 6MTS CLOACAL J.E. SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
2.773,00 |
69.325,00 |
| 9637-19 |
06/05/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
BOMBA HIDRAULICA 180L |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18.392,00 |
18.392,00 |
| 9636-19 |
14/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CORREA MINITRACTOR 405143 KVLR INDU. E9 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.534,00 |
3.534,00 |
| 9636-19 |
14/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BUJE LLANTA MINITRACTOR 532 00 90 - 40 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
835,00 |
3.340,00 |
| 9636-19 |
14/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
POLEA DE ARRANQUE 197473 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.134,00 |
1.134,00 |
| 9636-19 |
14/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABLE EMBRAGUE MINITRACTOR 532 16 JLC 80 - 45 - 130 E9 |
REPUESTOS |
1,00 |
MT |
1.137,00 |
1.137,00 |
| 9636-19 |
14/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CUCHILLA CESPED 46 HSQ ESTRELLA 5 LGB 5666177 E 9 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.160,00 |
3.160,00 |
| 9636-19 |
14/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CORREA MINITRACTOR 130969 KVLR 12.5 - 14 HP LGB E9 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.294,00 |
2.294,00 |
| 9636-19 |
14/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CUCHILLA CESPED 46 HSQ ESTRELLA 5 LGB 5666177 E 9 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.160,00 |
3.160,00 |
| 9635-19-2 |
11/06/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IMPRENTA DORREGO S.R.L. |
30677706569 |
IMPRESIÓN LIBROS |
IMPRENTA |
151.500,00 |
SE |
1,00 |
151.500,00 |
| 9635-19 |
28/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
INSTALACION De equipo de Aire acondicional - frío/calor con materiales. |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.800,00 |
5.800,00 |
| 9635-19 |
14/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MABSER |
20272003182 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 3400 Kw - Tipo Split f/c. El proveedor deberá especificar marca del bien y garantía. |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
14.900,00 |
14.900,00 |
| 9633-19 |
11/04/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
51,00 |
1.020,00 |
| 9633-19 |
11/04/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
IODOPOVIDONA BIDON X LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
405,00 |
6.075,00 |
| 9633-19 |
11/04/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CEFALEXINA X 500 MG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
45,00 |
U |
82,48 |
3.711,60 |
| 9633-19 |
11/04/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA 25 X 8 (TERUMO) DESCARTABLE X CAJA X 100U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
980,00 |
1.960,00 |
| 9633-19 |
11/04/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA 25 G 5/8 DESCARTABLE X CAJA X 100U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
180,00 |
720,00 |
| 9633-19 |
11/04/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE C/AGUJA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
7,59 |
1.518,00 |
| 9633-19 |
11/04/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA 3 ML DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
7,67 |
1.534,00 |
| 9633-19 |
11/04/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
HOJA BISTURI Nº 21 |
INSTRUMENTAL MEDICO |
200,00 |
U |
10,87 |
2.174,00 |
| 9633-19 |
14/05/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
IANUS S.A. |
30674465757 |
GUANTES LATEX GRANDE XCAJA X 100U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
210,00 |
420,00 |
| 9633-19 |
14/05/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
IANUS S.A. |
30674465757 |
JERINGA 5ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
3,98 |
796,00 |
| 9633-19 |
14/05/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
IANUS S.A. |
30674465757 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
30,00 |
900,00 |
| 9632-19 |
22/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE P/ MEDIDOR CAJA (columna) P/MEDIDOR TRIFASICO T1 ISLAS
TIPO (CONEXTUBE) codigo 64119068 |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
3.838,65 |
11.515,95 |
| 9632-19 |
22/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 4 X 40A /3KA CLASE C |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
466,41 |
1.399,23 |
| 9632-19 |
22/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 4 X 63A X 30MA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
1.466,91 |
4.400,73 |
| 9632-19 |
22/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE ESTANCO METALICO de 30 x 45 x 20 cm (pintado RAL-
7032, serie 9000)Tipo GENROD |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
2.582,92 |
7.748,76 |
| 9632-19 |
22/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE PRENSACABLE 1" AZ/GS |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
23,25 |
186,00 |
| 9632-19 |
22/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE DE ALUMINIO P/CABLE 4 X 6 S PRENSA CABLE DE 3/4" AZ/GS |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
90,09 |
540,54 |
| 9632-19 |
22/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TÉRMICO DE 4 X 32A 3KA CLASE C |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
442,58 |
1.327,74 |
| 9632-19 |
22/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA CAJA CAPS EXT VACIA P/16A |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
78,97 |
1.184,55 |
| 9632-19 |
22/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA A TIERRA C/SOPORTE 38,97 194,8 |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
44,92 |
673,80 |
| 9632-19 |
22/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 X 1" 1,03 |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
0,77 |
46,20 |
| 9631-19 |
24/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COINAR S.R.L. |
30649630336 |
CAÑO HORMIGÓN ARMADO DE Ø 600 x 1200mm.
PUESTO EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
TIPO HRF - MARCA LH |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
3.186,00 |
63.720,00 |
| 9630-19 |
27/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
9,15 |
KG |
279,00 |
2.552,85 |
| 9630-19 |
27/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
8,75 |
KG |
174,00 |
1.522,50 |
| 9630-19 |
27/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
14,00 |
KG |
209,00 |
2.926,00 |
| 9630-19 |
27/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
21,25 |
KG |
279,00 |
5.928,75 |
| 9630-19 |
27/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
67,90 |
4.074,00 |
| 9630-19 |
27/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
27,00 |
KG |
209,00 |
5.643,00 |
| 9630-19 |
11/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
67,90 |
4.074,00 |
| 9630-19 |
11/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
10,08 |
KG |
174,00 |
1.753,92 |
| 9630-19 |
11/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
209,00 |
3.344,00 |
| 9630-19 |
24/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
9,10 |
KG |
279,00 |
2.538,90 |
| 9630-19 |
24/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
51,00 |
KG |
67,90 |
3.462,90 |
| 9630-19 |
24/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
13,58 |
KG |
174,00 |
2.362,92 |
| 9630-19 |
24/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
29,00 |
KG |
209,00 |
6.061,00 |
| 9630-19 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
180,00 |
5.400,00 |
| 9630-19 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
180,00 |
2.700,00 |
| 9630-19 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
180,00 |
2.700,00 |
| 9630-19 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
180,00 |
900,00 |
| 9630-19 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
11,00 |
KG |
279,00 |
3.069,00 |
| 9630-19 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
67,90 |
4.074,00 |
| 9630-19 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
209,00 |
3.135,00 |
| 9630-19 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
13,02 |
KG |
174,00 |
2.265,48 |
| 9630-19 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
9,05 |
KG |
279,00 |
2.524,95 |
| 9630-19 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
67,90 |
4.074,00 |
| 9630-19 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
17,00 |
KG |
209,00 |
3.553,00 |
| 9630-19 |
28/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
9,10 |
KG |
279,00 |
2.538,90 |
| 9630-19 |
28/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
67,90 |
4.074,00 |
| 9630-19 |
28/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
9,92 |
KG |
174,00 |
1.726,08 |
| 9630-19 |
28/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
209,00 |
3.344,00 |
| 9630-19 |
28/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
67,90 |
1.358,00 |
| 9630-19 |
28/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
13,00 |
KG |
209,00 |
2.717,00 |
| 9630-19 |
28/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
9,18 |
KG |
279,00 |
2.561,22 |
| 9630-19 |
28/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
9,50 |
KG |
279,00 |
2.650,50 |
| 9630-19 |
28/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
67,90 |
4.074,00 |
| 9630-19 |
28/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
12,90 |
KG |
174,00 |
2.244,60 |
| 9630-19 |
28/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
180,00 |
4.500,00 |
| 9630-19 |
28/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
180,00 |
900,00 |
| 9630-19 |
11/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
13,10 |
KG |
174,00 |
2.279,40 |
| 9630-19 |
11/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
23,00 |
KG |
209,00 |
4.807,00 |
| 9630-19 |
11/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
12,67 |
KG |
279,00 |
3.534,93 |
| 9630-19 |
11/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
69,00 |
KG |
67,90 |
4.685,10 |
| 9630-19 |
11/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
8,65 |
KG |
174,00 |
1.505,10 |
| 9629-19 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JOVI BUS S.R.L. |
33671062979 |
PASAJE 30 boletos ida: C. del Uruguay - Paraná
30 boletos vuelta: Paraná - C. del Uruguay
|
TRANSPORTE |
10,00 |
U |
585,00 |
5.850,00 |
| 9629-19 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JOVI BUS S.R.L. |
33671062979 |
PASAJE 30 boletos ida: C. del Uruguay - Paraná
30 boletos vuelta: Paraná - C. del Uruguay
|
TRANSPORTE |
13,00 |
U |
585,00 |
7.605,00 |
| 9629-19 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JOVI BUS S.R.L. |
33671062979 |
PASAJE 30 boletos ida: C. del Uruguay - Paraná
30 boletos vuelta: Paraná - C. del Uruguay
|
TRANSPORTE |
15,00 |
U |
585,00 |
8.775,00 |
| 9629-19 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JOVI BUS S.R.L. |
33671062979 |
PASAJE 20 boletos ida: C. del Uruguay - Gualeguaychú
20 boletos vuelta: Gualeguaychú - C. del Uruguay |
TRANSPORTE |
8,00 |
U |
145,00 |
1.160,00 |
| 9629-19 |
21/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JOVI BUS S.R.L. |
33671062979 |
PASAJE 30 boletos ida: C. del Uruguay - Paraná
30 boletos vuelta: Paraná - C. del Uruguay
|
TRANSPORTE |
22,00 |
U |
585,00 |
12.870,00 |
| 9629-19 |
21/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JOVI BUS S.R.L. |
33671062979 |
PASAJE 20 boletos ida: C. del Uruguay - Gualeguaychú
20 boletos vuelta: Gualeguaychú - C. del Uruguay |
TRANSPORTE |
12,00 |
U |
145,00 |
1.740,00 |
| 9629-19 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JOVI BUS S.R.L. |
33671062979 |
PASAJE 20 boletos ida: C. del Uruguay - Gualeguaychú
20 boletos vuelta: Gualeguaychú - C. del Uruguay |
TRANSPORTE |
20,00 |
U |
145,00 |
2.900,00 |
| 9628-19 |
08/04/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA MARCA EATON |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
26.468,00 |
26.468,00 |
| 9627-19 |
11/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PAÑAL DESCARTABLE P/ADULTO XG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.750,00 |
U |
11,20 |
19.600,00 |
| 9627-19 |
11/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PAÑAL DESCARTABLE P/ADULTO XG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.750,00 |
U |
11,20 |
19.600,00 |
| 9627-19 |
11/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PAÑAL DESCARTABLE P/ADULTO XG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.750,00 |
U |
11,20 |
19.600,00 |
| 9627-19 |
11/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PAÑAL DESCARTABLE P/ADULTO XG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.750,00 |
U |
11,20 |
19.600,00 |
| 9626-19 |
16/04/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
PEREYRA JORGE RAÚL |
23107989269 |
MICROCHIP IMPLANTABLE RFID P/CARGA DE DATOS DUEÑO DEL ANIMAL |
INFORMATICA |
100,00 |
U |
295,00 |
29.500,00 |
| 9626-19 |
16/04/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
PEREYRA JORGE RAÚL |
23107989269 |
LECTOR RFID |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 9625-19 |
20/03/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
19,00 |
570,00 |
| 9625-19 |
20/03/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
20,25 |
810,00 |
| 9625-19 |
20/03/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
23,00 |
920,00 |
| 9625-19 |
20/03/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR pack x 3 u. |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
29,00 |
580,00 |
| 9625-19 |
20/03/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
47,90 |
1.197,50 |
| 9625-19 |
20/03/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA en aerosol x 360 cm3 |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
49,00 |
1.225,00 |
| 9625-19 |
20/03/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DENTIFRICO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
42,00 |
420,00 |
| 9625-19 |
20/03/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
| 9625-19 |
20/03/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
28,00 |
700,00 |
| 9625-19 |
20/03/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U x 80 mts. |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
81,00 |
2.430,00 |
| 9625-19 |
20/03/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
11,00 |
110,00 |
| 9625-19 |
20/03/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
11,00 |
165,00 |
| 9625-19 |
20/03/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
18,00 |
270,00 |
| 9625-19 |
20/03/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
53,00 |
265,00 |
| 9625-19 |
20/03/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
| 9625-19 |
20/03/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
23,00 |
460,00 |
| 9625-19 |
04/04/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
JABON EN POLVO p/lav. automático x 800 grs. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
35,94 |
359,40 |
| 9625-19 |
04/04/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45 x 60 x 30 unidades |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
13,86 |
346,50 |
| 9625-19 |
04/04/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
29,76 |
744,00 |
| 9624-19 |
11/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ.X 25 GR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
10,48 |
419,20 |
| 9624-19 |
11/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
EDULCORANTE BOT. X 500 CC |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
39,32 |
393,20 |
| 9624-19 |
11/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FÉCULA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
61,77 |
432,39 |
| 9624-19 |
11/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
19,38 |
1.938,00 |
| 9624-19 |
11/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
22,53 |
1.126,50 |
| 9624-19 |
11/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
OREGANO PAQUETE X 25 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
14,05 |
421,50 |
| 9624-19 |
11/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
PIMENTON PAQUETE X 25 GR |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
10,17 |
508,50 |
| 9624-19 |
11/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
PROVENZAL PAQUETE X 25 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
12,61 |
378,30 |
| 9624-19 |
11/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
7,26 |
145,20 |
| 9624-19 |
11/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
11,49 |
160,86 |
| 9624-19 |
11/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
YERBA MATE X KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
88,22 |
2.646,60 |
| 9624-19 |
11/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
240,00 |
U |
157,97 |
37.912,80 |
| 9624-19 |
11/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
POSTRE X 170 GR LIGHT /FLAN D/L |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
20,65 |
1.032,50 |
| 9624-19 |
11/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
POSTRE DIET X 170 GR VAINILLA |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
20,65 |
1.032,50 |
| 9624-19 |
11/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
VINAGRE X 1 LT DE ALCOHOL |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
25,20 |
252,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC X BOTELLA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
59,90 |
1.797,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
45,00 |
2.700,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
20,00 |
600,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR X PAQ. |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
45,00 |
540,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
85,00 |
425,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
180,00 |
180,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PICADILLO DE CARNE LATA |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
19,00 |
1.520,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
199,00 |
1.990,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA PAQ. X 400 G |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
25,00 |
500,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
34,50 |
621,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
42,45 |
764,10 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
22,80 |
228,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA CERVEZA X 50 G |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
19,00 |
190,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
39,00 |
780,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESENCIA DE VAINILLA X 100CC |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
49,00 |
490,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
199,00 |
1.990,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC X BOTELLA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
59,90 |
1.797,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
SE |
180,00 |
360,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
25,00 |
1.000,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
15,00 |
750,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA CAJA X 500 GR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
65,00 |
975,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
25,00 |
1.000,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
39,00 |
975,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
49,99 |
1.499,70 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
49,00 |
245,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
35,00 |
420,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
20,00 |
800,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA COMUN |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
25,00 |
750,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
39,00 |
390,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
199,00 |
1.990,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
250,00 |
2.500,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
27,00 |
U |
34,50 |
931,50 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
17,00 |
U |
42,45 |
721,65 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA CERVEZA X 50 G |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
19,00 |
76,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
299,00 |
1.196,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
39,00 |
780,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC X BOTELLA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
59,90 |
1.797,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
SE |
180,00 |
360,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
25,00 |
1.000,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
15,00 |
750,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
45,00 |
1.800,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA CAJA X 500 GR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
65,00 |
975,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
25,00 |
1.000,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
39,00 |
975,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
49,99 |
999,80 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
49,00 |
245,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
35,00 |
420,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
20,00 |
600,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
39,00 |
390,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR X PAQ. |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
45,00 |
540,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
85,00 |
425,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
180,00 |
180,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
199,00 |
1.990,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
250,00 |
2.500,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA PAQ. X 400 G |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
34,50 |
172,50 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
42,45 |
1.061,25 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA CERVEZA X 50 G |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
19,00 |
114,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
299,00 |
897,00 |
| 9624-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
39,00 |
780,00 |
| 9623-19 |
26/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA INCLUYE PROVISIÓN DE TODOS LOS MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS A TAL FIN SEGÚN PLIEGOS ADJUNTOS. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
118.459,50 |
118.459,50 |
| 9622-19 |
12/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
NESTOR SIGOT S.A. |
33712154689 |
ACEITE 2T (205 TAMBOR) |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
16.990,00 |
16.990,00 |
| 9621-19 |
23/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
65,00 |
130,00 |
| 9621-19 |
23/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
28,00 |
420,00 |
| 9621-19 |
23/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
45,00 |
900,00 |
| 9621-19 |
23/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
65,00 |
260,00 |
| 9621-19 |
23/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
95,00 |
KG |
28,00 |
2.660,00 |
| 9621-19 |
23/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
45,00 |
450,00 |
| 9621-19 |
23/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
35,00 |
875,00 |
| 9621-19 |
24/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
28,00 |
560,00 |
| 9621-19 |
24/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO X ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
19,00 |
57,00 |
| 9621-19 |
24/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
65,00 |
195,00 |
| 9621-19 |
24/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
28,00 |
840,00 |
| 9621-19 |
24/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
19,00 |
19,00 |
| 9621-19 |
24/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
45,00 |
675,00 |
| 9621-19 |
24/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
35,00 |
700,00 |
| 9621-19 |
14/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO X ATADO |
COMESTIBLES |
7,00 |
ADO |
19,00 |
133,00 |
| 9621-19 |
14/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
65,00 |
195,00 |
| 9621-19 |
14/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
28,00 |
840,00 |
| 9621-19 |
14/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
45,00 |
450,00 |
| 9621-19 |
14/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
35,00 |
700,00 |
| 9621-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO X ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
19,00 |
57,00 |
| 9621-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
65,00 |
585,00 |
| 9621-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
28,00 |
2.520,00 |
| 9621-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
9,00 |
ADO |
19,00 |
171,00 |
| 9621-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
45,00 |
KG |
45,00 |
2.025,00 |
| 9621-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
29,00 |
696,00 |
| 9621-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
55,00 |
KG |
35,00 |
1.925,00 |
| 9621-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
35,00 |
KG |
30,00 |
1.050,00 |
| 9621-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
19,00 |
57,00 |
| 9621-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
45,00 |
675,00 |
| 9621-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
35,00 |
700,00 |
| 9621-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
30,00 |
300,00 |
| 9621-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO X ATADO |
COMESTIBLES |
6,00 |
ADO |
19,00 |
114,00 |
| 9621-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
65,00 |
390,00 |
| 9621-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
28,00 |
1.120,00 |
| 9621-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
6,00 |
ADO |
19,00 |
114,00 |
| 9621-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
45,00 |
1.350,00 |
| 9621-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
29,00 |
290,00 |
| 9621-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
35,00 |
700,00 |
| 9621-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
30,00 |
600,00 |
| 9621-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO X ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
19,00 |
57,00 |
| 9621-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
65,00 |
195,00 |
| 9621-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
28,00 |
840,00 |
| 9621-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
19,00 |
57,00 |
| 9621-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
45,00 |
675,00 |
| 9621-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
29,00 |
174,00 |
| 9621-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
35,00 |
700,00 |
| 9621-19 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
30,00 |
450,00 |
| 9621-19 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS X DOC |
COMESTIBLES |
120,00 |
DOC |
48,50 |
5.820,00 |
| 9621-19 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
AJO X CAB. |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
11,30 |
678,00 |
| 9621-19 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BATATA ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
160,00 |
KG |
38,50 |
6.160,00 |
| 9621-19 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
250,00 |
KG |
19,80 |
4.950,00 |
| 9621-19 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
240,00 |
KG |
24,00 |
5.760,00 |
| 9621-19 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA |
COMESTIBLES |
500,00 |
KG |
14,90 |
7.450,00 |
| 9621-19 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
60,00 |
ADO |
15,00 |
900,00 |
| 9621-19 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
160,00 |
KG |
78,00 |
12.480,00 |
| 9621-19 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PERA |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
50,00 |
5.000,00 |
| 9621-19 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
DURAZNO |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
60,00 |
6.000,00 |
| 9621-19 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
33,00 |
660,00 |
| 9621-19 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CHAUCHA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
90,00 |
1.800,00 |
| 9620-19 |
27/03/2019 |
DPTO. REDES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
ACEITE HIDRAULICO X 205 LITROS.
AW - ISO68 VALVOLINE |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
13.828,00 |
13.828,00 |
| 9618-19 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
ASPIRADOR A DIAFRAGMA FRASCO DE 1Lts, MODELO N33V-A, C/VACUÓMETRO Y MANUAL DE USO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
3,00 |
U |
9.707,00 |
29.121,00 |
| 9618-19 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
MANÓMETRO MEDICINAL C/REGULADOR DE PRESION PREAJUSTADO O 2, C/CUDALIMETRO FLUMITRE DE 0 - 15 lpm ADULTO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
3.789,00 |
11.367,00 |
| 9617-19 |
24/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COINAR S.R.L. |
30649630336 |
CAÑO HORMIGÓN ARMADO DE Ø 600 x 1200mm.
PUESTO EN CAMIÓN EN FABRICA |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
2.187,00 |
43.740,00 |
| 9616-19 |
27/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PINCELETA Nº 40 |
PINTURERIA |
200,00 |
U |
97,47 |
19.494,00 |
| 9615-19-1 |
20/05/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
KEIPS FLUID S.A. |
30684047651 |
ESTATOR de EPOM POS 3005. COD NMP5023309 correspondiente a la bomba NEMO
Modelo NM301-BY-01L-06B- Fluido: Sulfato de Aluminio |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
19.319,00 |
38.638,00 |
| 9615-19-1 |
20/05/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
KEIPS FLUID S.A. |
30684047651 |
ROTOR POS correspondiente a la bomba NEMO
Modelo NM301-by-01L-06B- Fluido: Sulfato de Aluminio |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
28.388,10 |
56.776,20 |
| 9614-19 |
27/06/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
DYSAM DISTRIBUCIONES |
20116863465 |
VENENO PARA RATAS EN CEBO PARAFINICO BP20 X KG |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
389,60 |
38.960,00 |
| 9614-19 |
12/04/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
MALDONADO LUIS ALBERTO |
20164669948 |
VENENO PARA RATAS EN CEBO PARAFINICO BP5 X KG |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
402,55 |
40.255,00 |
| 9613-19-1 |
29/04/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
19,25 |
770,00 |
| 9613-19-1 |
29/04/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
20,00 |
1.600,00 |
| 9613-19-1 |
29/04/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
21,85 |
1.748,00 |
| 9613-19-1 |
29/04/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
15,50 |
620,00 |
| 9613-19-1 |
29/04/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
7,00 |
56,00 |
| 9613-19-1 |
29/04/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. 16 CAJAS X 25 UNID. |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
25,80 |
206,40 |
| 9613-19-1 |
29/04/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
11,00 |
88,00 |
| 9613-19-1 |
29/04/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
23,90 |
956,00 |
| 9613-19-1 |
29/04/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FLAN X 120 GR vainilla |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
15,35 |
614,00 |
| 9613-19-1 |
29/04/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
18,60 |
148,80 |
| 9613-19-1 |
29/04/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
OREGANO PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
15,50 |
124,00 |
| 9613-19-1 |
29/04/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
YERBA MATE x 1 kg. |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
96,10 |
3.844,00 |
| 9613-19-1 |
29/04/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
MERMELADA X 500 GR durazno |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
21,90 |
525,60 |
| 9613-19-1 |
29/04/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ALMIDON DE MAIZ x 1 kg. 40 PAQ.X 200 GRS.C/U |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
73,25 |
586,00 |
| 9613-19-1 |
29/04/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
MATE COCIDO CAJA X 25 SAQUITOS |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
16,15 |
258,40 |
| 9612-19 |
20/03/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
69,90 |
699,00 |
| 9612-19 |
20/03/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
189,00 |
1.890,00 |
| 9612-19 |
20/03/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA Fileteada |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
269,00 |
2.690,00 |
| 9612-19 |
08/04/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
69,90 |
699,00 |
| 9612-19 |
08/04/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
189,00 |
1.890,00 |
| 9612-19 |
08/04/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA Fileteada |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
269,00 |
2.690,00 |
| 9612-19 |
22/04/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
10,50 |
KG |
69,90 |
733,95 |
| 9612-19 |
22/04/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
189,00 |
1.890,00 |
| 9612-19 |
22/04/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA Fileteada |
COMESTIBLES |
10,60 |
KG |
269,00 |
2.851,40 |
| 9612-19 |
28/05/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
9,65 |
KG |
69,90 |
674,54 |
| 9612-19 |
28/05/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
189,00 |
1.890,00 |
| 9612-19 |
28/05/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA Fileteada |
COMESTIBLES |
10,20 |
KG |
269,00 |
2.743,80 |
| 9612-19 |
28/05/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
69,90 |
699,00 |
| 9612-19 |
28/05/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
189,00 |
1.890,00 |
| 9612-19 |
28/05/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA Fileteada |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
269,00 |
2.690,00 |
| 9612-19 |
11/06/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
69,90 |
699,00 |
| 9612-19 |
11/06/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
189,00 |
1.890,00 |
| 9612-19 |
11/06/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA Fileteada |
COMESTIBLES |
10,10 |
KG |
269,00 |
2.716,90 |
| 9612-19 |
24/07/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
11,00 |
KG |
69,90 |
768,90 |
| 9612-19 |
24/07/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
189,00 |
1.890,00 |
| 9612-19 |
24/07/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA Fileteada |
COMESTIBLES |
10,10 |
KG |
269,00 |
2.716,90 |
| 9612-19 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
8,80 |
KG |
69,90 |
615,12 |
| 9612-19 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
189,00 |
1.890,00 |
| 9612-19 |
12/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA Fileteada |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
269,00 |
2.421,00 |
| 9611-19 |
26/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA C/ ARENA |
CANTERA |
14,95 |
M3 |
880,00 |
13.156,00 |
| 9610-19 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
KLUG NOELIA ISABEL |
27149365694 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del
Municipio, en favor de:
A) Empleados y Jubilados Municipales, según OrdNº 3080
y su |
SERVICIO DESAGOTE |
101,00 |
U |
495,00 |
49.995,00 |
| 9610-19 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
KLUG NOELIA ISABEL |
27149365694 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del
Municipio, en favor de:
A) Empleados y Jubilados Municipales, según OrdNº 3080
y su |
SERVICIO DESAGOTE |
49,00 |
U |
495,00 |
24.255,00 |
| 9609-19 |
27/03/2019 |
DPTO. REDES |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM SEGUN NORMAS IRAM 3607 Y 3608 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
100,00 |
U |
148,50 |
14.850,00 |
| 9608-19 |
13/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA PURA LAVADA X MTS CUBICOS |
CANTERA |
49,00 |
SE |
1.550,00 |
75.950,00 |
| 9607-19 |
10/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
EQUIPO AUXILIAR INT. Equipo Interior Armado de marcas Reconocidas, en
bandeja porta/Equipos,
comprendido de: *Balasto S.A.P x150W, *Ignitor Derivaci |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1.234,54 |
4.938,16 |
| 9607-19 |
10/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
MT |
32,66 |
4.899,00 |
| 9607-19 |
29/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
MORSETO PKD Morseto estanco para alumbrado público, para linea
pasante de cable
preensamblado de 10 a 95 mm², derivacion de 1,5 a 10
mm², modelo
|
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
60,00 |
240,00 |
| 9607-19 |
29/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
MORSETO Morseto para conexión de cable preensamblado (linea), con
portafusible incorporado, modelo PKD - 14 PF o DP12 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
97,00 |
388,00 |
| 9607-19 |
29/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
FUSIBLE NEOZED Fusible tipo neozed de 6 Amp |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
41,00 |
164,00 |
| 9607-19 |
29/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 Pinza de anclaje para cable preensamblado, modelo PKD-20 P, plastica |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
63,00 |
252,00 |
| 9607-19 |
14/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA Metalica de 7,50 mts de altura total.
*brazo de 1,50 metros,
*ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º,
construida
con caño nuevo, |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
5.800,00 |
23.200,00 |
| 9607-19 |
14/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA "De Marcas Reconocidas"
**ACLARAR MODELO Y
MARCA**:_________________________ |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
350,00 |
1.400,00 |
| 9607-19 |
14/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
LUMINARIA P/ alumbrado público, modelo LM-200 o similar, construida
en fundición de aluminio, tulipa de policarbonato, vacía, s/equipo ni lámpara |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1.500,00 |
6.000,00 |
| 9606-19 |
29/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA Metalica de 7,50 mts de altura total.
*brazo de 1,50 metros,
*ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º,
construida
con caño nuevo, |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
5.800,00 |
17.400,00 |
| 9606-19 |
29/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
LUMINARIA P/ alumbrado público, modelo LM-200 o similar, construida en
fundición de aluminio, tulipa de policarbonato, vacía, s/equipo ni lámpara |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
1.500,00 |
4.500,00 |
| 9606-19 |
29/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
JABALINA Jabalina de cobre con alma de acero, tipo cooperweld de 3/8" x 1 metro con toma
cable, con Sello IRAM |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
125,00 |
375,00 |
| 9606-19 |
29/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
EQUIPO AUXILIAR INT. Equipo Interior Armado de marcas Reconocidas, en
bandeja porta/Equipos,
comprendido de: *Balasto S.A.P x150W, *Ignitor Derivaci |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
1.234,54 |
3.703,62 |
| 9606-19 |
29/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
32,66 |
3.266,00 |
| 9606-19 |
10/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA "De Marcas Reconocidas"
**ACLARAR MODELO Y
MARCA**:____G.E. MODELO LUCALOX STANDARD_______ |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
349,00 |
1.047,00 |
| 9606-19 |
10/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
MORSETO PKD Morseto estanco para alumbrado público, para linea pasante de cable
preensamblado de 10 a 95 mm², derivacion de 1,5 a 10 mm², modelo
PK |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
60,00 |
180,00 |
| 9606-19 |
10/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
MORSETO Morseto para conexión de cable preensamblado (linea), con portafusible
incorporado, modelo PKD - 14 PF o DP12 |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
97,00 |
291,00 |
| 9606-19 |
10/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
FUSIBLE NEOZED Fusible tipo neozed de 6 amp. |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
41,00 |
123,00 |
| 9606-19 |
10/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 Pinza de anclaje para cable preensamblado, modelo PKD-20 P, plastica |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
63,00 |
189,00 |
| 9605-19-1 |
29/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
SILLA SIN APOYA BRAZOS, GIRATORIA, BASE NEGRA C/RUEDAS, RESPALDO ALTO, ASIENTO Y RESPALDO EN ESPUMA INYECTADA, REFORZADA C/INTERNO DE MADERA, ELEVACI |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
4.416,00 |
4.416,00 |
| 9605-19-1 |
29/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
SILLA CON APOYA BRAZOS, GIRATORIA, BASE NEGRA C/RUEDAS, RESPALDO ALTO, ASIENTO Y RESPALDO EN ESPUMA INYECTADA, REFORZADA C/INTERNO DE MADERA, ELEVACI |
MOBILIARIOS |
3,00 |
U |
5.568,00 |
16.704,00 |
| 9604-19 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
TROFEO de 50 cm con logo - copa plástica y puesto |
CORTESIA Y HOMENAJE |
75,00 |
U |
320,00 |
24.000,00 |
| 9604-19 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
MEDALLA con cinta y centro resinado de 40 de diámetro |
CORTESIA Y HOMENAJE |
300,00 |
U |
50,00 |
15.000,00 |
| 9603-19-1 |
19/09/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MARTILLO ROTO MARTILLO DEMOLEDOR 1500W, 320 - 110 Kg - SDS Max. Incl |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
20.944,00 |
20.944,00 |
| 9603-19-1 |
19/09/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PUNTA CINCEL EN PUNTA SDS MAX 400 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
| 9603-19-1 |
19/09/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CINCEL PLANO SDS-MAX 400x25 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
| 9603-19-1 |
19/09/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ADAPTADOR SDS MAX a SDS (DT6890-QZ) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.115,00 |
1.115,00 |
| 9603-19-1 |
19/09/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
DISCO DIAMANTADO 230 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
719,00 |
1.438,00 |
| 9603-19-1 |
19/09/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
DISCO DIAMANTADO ECONOMY TURBO 115 110 x 22,23 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
215,00 |
430,00 |
| 9603-19-1 |
19/09/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MECHA DE 7mm DE DIAMETRO ACERO RAPIDO SDS PLUS 8 x 110 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
75,00 |
225,00 |
| 9603-19-1 |
19/09/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MECHA ACERO RAPIDO DE 10 Mm SDS PLUS 10 x 110 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
82,00 |
164,00 |
| 9603-19-1 |
19/09/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MECHA ACERO RAPIDO SDS PLUS 12 x 160 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
100,00 |
200,00 |
| 9603-19-1 |
19/09/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MECHA DE ACERO RAPIDO SDS PLUS 14 x 160 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
142,50 |
285,00 |
| 9603-19-1 |
19/09/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MECHA SDS PLUS 20 x 160 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
350,00 |
700,00 |
| 9602-19 |
12/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA PISO DEPORTIVO X 200 LITROS DE COLOR BLANCO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
28.500,00 |
57.000,00 |
| 9601-19 |
01/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
41,39 |
4.966,80 |
| 9601-19 |
01/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.035,00 |
LT |
41,39 |
42.838,65 |
| 9601-19 |
01/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
197,00 |
LT |
41,39 |
8.153,83 |
| 9601-19 |
19/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.099,80 |
LT |
41,39 |
45.520,72 |
| 9601-19 |
28/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
646,00 |
LT |
41,39 |
26.737,94 |
| 9599-19 |
15/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
SINCRONIZADOR 1 ra y 2da |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.350,00 |
4.350,00 |
| 9599-19 |
15/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
SINCRONIZADOR 3ra y 4ta |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.645,00 |
6.645,00 |
| 9599-19 |
15/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
SINCRONIZADOR 5ta y 6ta |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.940,00 |
7.940,00 |
| 9598-19-1 |
20/05/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA 275/80 R 22.5 SR-200 ACLARAR MARCA.- |
NEUMATICOS |
6,00 |
U |
15.320,00 |
91.920,00 |
| 9596-19 |
27/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MONZON JUAN HORACIO |
20203001003 |
TUBO DE HORMIGÓN 800MM DE DIAMETRO C/ FLETE INCLUIDO HASTA CONCEPCIÓN DEL URUGUAY |
FERRETERIA/CORRALON |
26,00 |
U |
3.522,30 |
91.579,80 |
| 9595-19 |
18/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
TURBO MARCA MAHLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
21.490,00 |
21.490,00 |
| 9594-19-1 |
20/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
SERVICIO COBERTURA MEDICA
POR SEIS MESES CON COBERTURA LAS 24 HORAS,
POR URGENCIA Y TRASLADO DEL PACIENTE AL
LUGAR DE INTERNACION DENOMINADA AREA
|
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
14.900,00 |
14.900,00 |
| 9594-19-1 |
12/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
SERVICIO COBERTURA MEDICA
POR SEIS MESES CON COBERTURA LAS 24 HORAS,
POR URGENCIA Y TRASLADO DEL PACIENTE AL
LUGAR DE INTERNACION DENOMINADA AREA
|
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
14.900,00 |
14.900,00 |
| 9594-19-1 |
11/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
SERVICIO COBERTURA MEDICA
POR SEIS MESES CON COBERTURA LAS 24 HORAS,
POR URGENCIA Y TRASLADO DEL PACIENTE AL
LUGAR DE INTERNACION DENOMINADA AREA
|
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
14.900,00 |
14.900,00 |
| 9594-19-1 |
13/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
SERVICIO COBERTURA MEDICA
POR SEIS MESES CON COBERTURA LAS 24 HORAS,
POR URGENCIA Y TRASLADO DEL PACIENTE AL
LUGAR DE INTERNACION DENOMINADA AREA
|
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
14.900,00 |
14.900,00 |
| 9594-19-1 |
11/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
SERVICIO COBERTURA MEDICA
POR SEIS MESES CON COBERTURA LAS 24 HORAS,
POR URGENCIA Y TRASLADO DEL PACIENTE AL
LUGAR DE INTERNACION DENOMINADA AREA
|
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
14.900,00 |
14.900,00 |
| 9594-19-1 |
16/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
SERVICIO COBERTURA MEDICA
POR SEIS MESES CON COBERTURA LAS 24 HORAS,
POR URGENCIA Y TRASLADO DEL PACIENTE AL
LUGAR DE INTERNACION DENOMINADA AREA
|
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
14.900,00 |
14.900,00 |
| 9593-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
IANUS S.A. |
30674465757 |
ALGODÓN X 500 GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
156,00 |
3.120,00 |
| 9593-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
IANUS S.A. |
30674465757 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
80,00 |
U |
197,00 |
15.760,00 |
| 9593-19 |
11/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
90,00 |
1.800,00 |
| 9593-19 |
11/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
ALCOHOL X 500 CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
25,00 |
U |
41,84 |
1.046,00 |
| 9593-19 |
11/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
OLEO CALCAREO X 1 LT |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
165,40 |
1.654,00 |
| 9593-19 |
11/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
TENSIOMETRO ANEROIDE C/ ESTETOSCOPIO ADULTO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
4,00 |
U |
582,50 |
2.330,00 |
| 9593-19 |
11/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUA OXIGENADA X 500CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 9593-19 |
11/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
LOPERAMIDA COMPRIMIDOS X 10 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
| 9593-19 |
11/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
VASELINA LIQUIDA X 1LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
412,50 |
8.250,00 |
| 9592-19 |
05/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CANTERA CREPY |
20124321981 |
ARENA de relleno |
CANTERA |
500,00 |
M3 |
121,00 |
60.500,00 |
| 9591-19 |
13/03/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
IMPRESIÓN HOJAOFICIO DOBLE FAZ DE UN DOLO COLOR |
IMPRENTA |
10.000,00 |
SE |
0,79 |
7.900,00 |
| 9591-19 |
13/03/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
FOLLETO DE 10X20 DOBLE FAZ DE TRICOLOR |
IMPRENTA |
10.000,00 |
U |
0,98 |
9.800,00 |
| 9591-19 |
13/03/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
50,00 |
50,00 |
| 9590-19 |
18/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S |
ELECTRICIDAD |
395,00 |
MT |
32,66 |
12.900,70 |
| 9590-19 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
FUSIBLE NEOZED de 6A |
ELECTRICIDAD |
210,00 |
U |
36,66 |
7.698,60 |
| 9590-19 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
DISYUNTOR DE 40 A 2x40A 30ma |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
U |
691,87 |
11.069,92 |
| 9589-19-1 |
27/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U x 30 mts. |
LIMPIEZA |
136,00 |
U |
55,00 |
7.480,00 |
| 9589-19-1 |
27/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO roja. 60 x 90 x 10 unidades |
LIMPIEZA |
104,00 |
U |
2,88 |
299,52 |
| 9589-19-1 |
27/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO plateada x 2 |
LIMPIEZA |
32,00 |
U |
18,81 |
601,92 |
| 9589-19-1 |
27/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA suelto en bidón x 5 lts. |
LIMPIEZA |
232,00 |
LT |
14,00 |
3.248,00 |
| 9589-19-1 |
27/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
14,00 |
U |
18,00 |
252,00 |
| 9589-19-1 |
27/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPASADOR microfibra |
LIMPIEZA |
64,00 |
U |
60,00 |
3.840,00 |
| 9589-19-1 |
27/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
54,00 |
864,00 |
| 9589-19-1 |
27/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
9,00 |
U |
110,00 |
990,00 |
| 9589-19-1 |
27/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO p/manos x 1 lt |
LIMPIEZA |
9,00 |
U |
28,75 |
258,75 |
| 9589-19-1 |
27/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL en gel x 1 lt |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
41,00 |
U |
82,50 |
3.382,50 |
| 9589-19-1 |
27/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
14,00 |
U |
231,00 |
3.234,00 |
| 9589-19-1 |
27/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE x 9 lts. |
LIMPIEZA |
17,00 |
U |
62,00 |
1.054,00 |
| 9589-19-1 |
27/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO x 50 cm. |
LIMPIEZA |
32,00 |
U |
37,00 |
1.184,00 |
| 9589-19-1 |
27/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL de quemar x 1 lt. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
88,00 |
528,00 |
| 9589-19 |
06/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
DESODORANTE P/ PISO suelto en bidón x 5lts. |
LIMPIEZA |
256,00 |
LT |
33,18 |
8.494,08 |
| 9589-19 |
06/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
DETERGENTE suelto en bidón x 5lts. |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
41,75 |
2.505,00 |
| 9589-19 |
06/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID reforzada de 45x60 |
LIMPIEZA |
104,00 |
U |
12,59 |
1.309,36 |
| 9589-19 |
06/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID de 60x90 |
LIMPIEZA |
80,00 |
U |
27,39 |
2.191,20 |
| 9589-19 |
06/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
34,00 |
U |
9,14 |
310,76 |
| 9589-19 |
06/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
INSECTICIDA mata mosca- mosquito |
LIMPIEZA |
62,00 |
U |
67,69 |
4.196,78 |
| 9589-19 |
06/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol |
LIMPIEZA |
76,00 |
U |
48,89 |
3.715,64 |
| 9589-19 |
06/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
REJILLA REFORZADA algodón de 45x45 |
LIMPIEZA |
64,00 |
U |
28,46 |
1.821,44 |
| 9589-19 |
06/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
41,73 |
2.086,50 |
| 9589-19 |
06/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
JABON BLANCO x 2 unidades |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
30,69 |
491,04 |
| 9588-19 |
07/03/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 20 LTS |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
3.850,00 |
30.800,00 |
| 9586-19 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
64,90 |
1.298,00 |
| 9586-19 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
28,00 |
KG |
64,90 |
1.817,20 |
| 9586-19 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
64,90 |
3.894,00 |
| 9586-19 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
64,90 |
3.894,00 |
| 9586-19 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
2,38 |
KG |
64,90 |
154,46 |
| 9586-19 |
22/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
64,90 |
2.596,00 |
| 9586-19 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
64,90 |
2.596,00 |
| 9586-19 |
08/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
64,90 |
5.192,00 |
| 9586-19 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
69,62 |
KG |
64,90 |
4.518,34 |
| 9585-19 |
13/03/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGAR MFC COLIFORMES TERMOTOLERANTE X 500 GRAMOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
0,50 |
U |
38.200,00 |
19.100,00 |
| 9585-19 |
13/03/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGAR MFC COLIFORMES TERMOTOLERANTE X 500 GRAMOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
0,50 |
U |
38.200,00 |
19.100,00 |
| 9584-19 |
13/03/2019 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SECRETARIA DE GOBIERNO |
AIRE TOTAL S.R.L. |
30714448443 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3400 WATTS F/C
PRESENTAR GARANTIA GREE GRS32 H18N 1 AÑO DE GARANTIA |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
16.400,00 |
16.400,00 |
| 9583-19-1 |
22/03/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO LIQUIDO |
LIMPIEZA |
2.000,00 |
LT |
23,00 |
46.000,00 |
| 9581-19 |
18/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MINGITORIO MURAL CORTO COLOR BLANCO FERRUM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
15.899,50 |
31.799,00 |
| 9580-19 |
08/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA Arena a granel para retirar |
CANTERA |
50,00 |
M3 |
590,00 |
29.500,00 |
| 9579-19-1 |
12/04/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
46,09 |
5.991,70 |
| 9579-19-1 |
12/04/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
922,63 |
LT |
46,09 |
42.524,02 |
| 9579-19-1 |
04/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
530,00 |
LT |
46,09 |
24.427,70 |
| 9579-19-1 |
04/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
1.005,53 |
LT |
46,09 |
46.344,88 |
| 9578-18-3 |
25/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PINCEL CERDA N?10 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
44,00 |
132,00 |
| 9578-18-3 |
25/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CINTA PAPEL Nº 24 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
77,00 |
308,00 |
| 9578-18-3 |
25/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ESPATULA CHAPA DE 8 CM |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
101,00 |
202,00 |
| 9578-18-3 |
25/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ESMALTE ANTIGRAFITI X 4 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
4.327,00 |
8.654,00 |
| 9578-18-3 |
25/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
SINTETICO COLOR X 20 LT COLOR AZUL SURREALISTA |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
5.335,00 |
16.005,00 |
| 9578-18-3 |
25/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ESMALTE ANTIGRAFITI X 1 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.139,00 |
2.278,00 |
| 9578-18-2 |
25/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BANDEJA MEDIANA RECTANGULAR P/ PINTURA |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
83,00 |
332,00 |
| 9578-18-2 |
25/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ESPATULA |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
33,00 |
66,00 |
| 9578-18-2 |
25/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LIJA AL AGUA N°80 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
18,60 |
186,00 |
| 9578-18-2 |
25/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LIJA AL AGUA N° 100 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
18,60 |
186,00 |
| 9578-18-2 |
25/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CINTA PAPEL Nº 48 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
123,75 |
495,00 |
| 9578-18-2 |
25/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SILICONA TRANSPARENTE POMO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
199,50 |
399,00 |
| 9578-18-1 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINTURA X 20 LTS PITANGA MADURA |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
4.100,00 |
16.400,00 |
| 9578-18-1 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX COLOR X 4 LT COLOR PITANGA MADURA |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
880,00 |
1.760,00 |
| 9578-18-1 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
160,00 |
1.600,00 |
| 9578-18-1 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO Nº 10 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
| 9578-18-1 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
| 9578-18-1 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
65,00 |
195,00 |
| 9578-18-1 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
COBERTOR DE 3 X 3 MT |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
SE |
120,00 |
360,00 |
| 9578-18-1 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ENDUIDO EXTERIOR 20 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.130,00 |
1.130,00 |
| 9578-18-1 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINTURA MUROS X 20 LT VERDE JARDIN |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.550,00 |
3.550,00 |
| 9578-18-1 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINTURA ASFALTICA X 18 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 9578-18-1 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
AGUARRAS X 1 LT |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
92,00 |
460,00 |
| 9578-18-1 |
17/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
SINTETICO BLANCO X 4LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
875,00 |
875,00 |
| 9577-18-1 |
01/02/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
8,00 |
U |
528,00 |
4.224,00 |
| 9577-18-1 |
08/02/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
9,00 |
U |
528,00 |
4.752,00 |
| 9577-18-1 |
14/02/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
10,00 |
U |
528,00 |
5.280,00 |
| 9577-18-1 |
22/02/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
528,00 |
1.584,00 |
| 9577-18-1 |
22/02/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
13,00 |
U |
528,00 |
6.864,00 |
| 9577-18-1 |
07/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
14,00 |
U |
528,00 |
7.392,00 |
| 9577-18-1 |
18/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
528,00 |
2.640,00 |
| 9577-18-1 |
18/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
528,00 |
1.584,00 |
| 9577-18-1 |
18/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
528,00 |
2.640,00 |
| 9577-18-1 |
18/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
528,00 |
1.056,00 |
| 9577-18-1 |
27/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
528,00 |
2.112,00 |
| 9577-18-1 |
27/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
528,00 |
3.168,00 |
| 9577-18-1 |
27/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
528,00 |
1.056,00 |
| 9577-18-1 |
27/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
9,00 |
U |
528,00 |
4.752,00 |
| 9577-18-1 |
27/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
528,00 |
3.168,00 |
| 9577-18-1 |
11/04/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
528,00 |
3.168,00 |
| 9577-18-1 |
11/04/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
8,00 |
U |
528,00 |
4.224,00 |
| 9577-18-1 |
11/04/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
528,00 |
1.056,00 |
| 9577-18-1 |
24/04/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
528,00 |
2.640,00 |
| 9577-18-1 |
24/04/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
528,00 |
3.168,00 |
| 9577-18-1 |
24/04/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
528,00 |
2.112,00 |
| 9577-18-1 |
24/04/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
528,00 |
2.640,00 |
| 9577-18-1 |
08/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
528,00 |
528,00 |
| 9577-18-1 |
08/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
8,00 |
U |
528,00 |
4.224,00 |
| 9577-18-1 |
20/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
528,00 |
1.056,00 |
| 9577-18-1 |
20/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
528,00 |
2.640,00 |
| 9577-18-1 |
20/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER HP LASER JET 4345: Q4945 (20.000 COPIAS) |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.600,00 |
3.200,00 |
| 9577-18-1 |
20/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
528,00 |
1.056,00 |
| 9577-18-1 |
20/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
528,00 |
1.584,00 |
| 9577-18-1 |
28/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
7,00 |
U |
528,00 |
3.696,00 |
| 9577-18-1 |
11/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
528,00 |
2.112,00 |
| 9577-18-1 |
11/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
528,00 |
3.168,00 |
| 9577-18-1 |
24/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
528,00 |
2.640,00 |
| 9577-18-1 |
16/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
528,00 |
528,00 |
| 9577-18-1 |
16/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
528,00 |
2.112,00 |
| 9577-18-1 |
16/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
528,00 |
1.056,00 |
| 9577-18-1 |
16/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
528,00 |
2.640,00 |
| 9577-18-1 |
16/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
8,00 |
U |
528,00 |
4.224,00 |
| 9577-18-1 |
06/08/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER HP LASER JET 4345: Q4945 (20.000 COPIAS) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 9576-18 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PLOTEAR GRAFICA |
20170759541 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA Y PREPARACION DE VIDRIOS PROVISION Y COLOCACION DE 70m2 DE VINILO MICROPERFORADO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
54.000,00 |
SE |
1,00 |
54.000,00 |
| 9574-18-1 |
25/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA P/EQUIPOS VIALES |
GOMERIA |
37,00 |
SE |
900,00 |
33.300,00 |
| 9574-18-1 |
18/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA P/EQUIPOS VIALES |
GOMERIA |
13,00 |
SE |
900,00 |
11.700,00 |
| 9573-18-1 |
28/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GARCIA DIEGO DAMIAN |
20266669799 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS CON DISPENSER BONIFICADO |
COMESTIBLES |
82,00 |
U |
95,00 |
7.790,00 |
| 9573-18-1 |
13/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GARCIA DIEGO DAMIAN |
20266669799 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS CON DISPENSER BONIFICADO |
COMESTIBLES |
81,00 |
U |
95,00 |
7.695,00 |
| 9573-18-1 |
16/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GARCIA DIEGO DAMIAN |
20266669799 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS CON DISPENSER BONIFICADO |
COMESTIBLES |
77,00 |
U |
95,00 |
7.315,00 |
| 9572-18-2 |
13/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
18,00 |
432,00 |
| 9572-18-2 |
13/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CREMA DE LECHE SUELTA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
179,00 |
358,00 |
| 9572-18-2 |
13/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HELADO |
COMESTIBLES |
8,00 |
SE |
350,00 |
2.800,00 |
| 9572-18-2 |
13/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATAMBRE |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
250,00 |
2.500,00 |
| 9572-18-2 |
13/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
139,00 |
1.112,00 |
| 9572-18-2 |
13/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
110,00 |
880,00 |
| 9572-18-2 |
13/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SIDRA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
47,00 |
940,00 |
| 9572-18-2 |
13/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO DIET LATA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
52,50 |
525,00 |
| 9572-18-2 |
13/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GASEOSA |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
60,00 |
1.440,00 |
| 9572-18 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ACEITUNA X PAQUETE |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
17,23 |
86,15 |
| 9572-18 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
38,94 |
1.947,00 |
| 9572-18 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
PAN DE MIGA |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
58,80 |
940,80 |
| 9572-18 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
QUESO |
COMESTIBLES |
4,50 |
KG |
250,80 |
1.128,60 |
| 9572-18 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
PALETA |
COMESTIBLES |
4,50 |
KG |
193,20 |
869,40 |
| 9572-18 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
MOSTAZA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
67,18 |
201,54 |
| 9572-18 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
73,26 |
366,30 |
| 9572-18 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
BUDIN S/ FRUTA |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
18,58 |
260,12 |
| 9572-18 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
PAN DULCE |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
41,98 |
587,72 |
| 9572-18 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
28,78 |
402,92 |
| 9572-18 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
JUGO BIDON X 3 LT |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
66,66 |
133,32 |
| 9572-18 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
QUESO |
COMESTIBLES |
4,50 |
KG |
250,80 |
1.128,60 |
| 9572-18 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
PALETA |
COMESTIBLES |
4,50 |
KG |
193,20 |
869,40 |
| 9571-18-1 |
22/01/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
420,00 |
LT |
41,98 |
17.631,60 |
| 9571-18-1 |
22/01/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.123,00 |
LT |
41,98 |
47.143,54 |
| 9571-18-1 |
08/02/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
41,98 |
5.037,60 |
| 9571-18-1 |
08/02/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.110,16 |
LT |
41,98 |
46.604,52 |
| 9569-18-3 |
11/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA "De Marcas Reconocidas"
**ACLARAR MODELO Y
MARCA**:__G.E. MODELO LUCALOX STANDARD |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
349,00 |
1.047,00 |
| 9569-18-3 |
11/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
MORSETO PKD BAJADA LINEA 25/95 BAJADA 4/10 (PKD-AC) |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
52,00 |
156,00 |
| 9569-18-3 |
11/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
MORSETO MORSETO DE BAJ LINEA 25/95 C/PORTAFUS.DP12
(PKD-F) |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
85,00 |
255,00 |
| 9569-18-2 |
22/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN P/ALUMB. PCO. CAPACIDAD 150/400W (TIPO MRZ 54L, LM200) |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
930,40 |
2.791,20 |
| 9569-18-1 |
22/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA Metalica de 7,50 mts de altura total.
*brazo de 1,50 metros,
*ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º,
construida
con caño nuevo, |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
5.900,00 |
17.700,00 |
| 9569-18-1 |
22/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
EQUIPO AUXILIAR INT. Equipo Interior Armado de marcas Reconocidas, en
bandeja porta/Equipos,
comprendido de: *Balasto S.A.P x150W, *Ignitor Derivaci |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
1.213,00 |
3.639,00 |
| 9569-18-1 |
22/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
FUSIBLE NEOZED PORCELANA X 6A SASSIN |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
27,00 |
81,00 |
| 9569-18-1 |
22/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm CEDAM |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
33,00 |
990,00 |
| 9569-18-1 |
22/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
JABALINA GENROD |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
133,00 |
399,00 |
| 9568-18 |
14/02/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CHOMBA |
INDUMENTARIA |
23,00 |
U |
650,00 |
14.950,00 |
| 9568-18 |
14/02/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON DE VESTIR DAMA |
INDUMENTARIA |
6,00 |
U |
1.250,00 |
7.500,00 |
| 9568-18 |
14/02/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE |
INDUMENTARIA |
7,00 |
U |
1.350,00 |
9.450,00 |
| 9568-18 |
14/02/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
550,00 |
5.500,00 |
| 9568-18 |
14/02/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO TIPO MOCASIN DAMA |
INDUMENTARIA |
6,00 |
U |
1.600,00 |
9.600,00 |
| 9568-18 |
14/02/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO |
INDUMENTARIA |
7,00 |
U |
1.600,00 |
11.200,00 |
| 9568-18 |
14/02/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
950,00 |
9.500,00 |
| 9567-18-1 |
21/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROCKTEX |
20270882529 |
CHOMBA |
INDUMENTARIA |
25,00 |
U |
450,00 |
11.250,00 |
| 9566-18-1 |
27/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA TUYA COMPACTA TERRON |
VIVERO/FLORERIA |
25,00 |
U |
200,00 |
5.000,00 |
| 9566-18-1 |
27/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
MACETA CUBO 35X35 CON BORDE Y DIBUJO DE CEMENTO PINTADA |
VIVERO/FLORERIA |
25,00 |
U |
500,00 |
12.500,00 |
| 9566-18-1 |
27/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA EVONIMUS TERRON |
VIVERO/FLORERIA |
25,00 |
U |
220,00 |
5.500,00 |
| 9566-18-1 |
27/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA LAUREL DE JARDIN 4 LTS. |
VIVERO/FLORERIA |
100,00 |
U |
120,00 |
12.000,00 |
| 9566-18-1 |
27/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA ROSA ICEBERG |
VIVERO/FLORERIA |
100,00 |
U |
150,00 |
15.000,00 |
| 9566-18-1 |
27/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA LAVANDAS 3 LTS |
VIVERO/FLORERIA |
170,00 |
U |
110,00 |
18.700,00 |
| 9566-18-1 |
27/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA EUROPS M12 |
VIVERO/FLORERIA |
250,00 |
U |
25,00 |
6.250,00 |
| 9566-18-1 |
27/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PLANTINES RUSTICOS PLENO SOL |
VIVERO/FLORERIA |
450,00 |
U |
23,00 |
10.350,00 |
| 9565-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 1 X 4mm KALOP |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
20,11 |
4.022,00 |
| 9565-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 1 X 2.5mm KALOP |
ELECTRICIDAD |
140,00 |
MT |
12,81 |
1.793,40 |
| 9565-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 1 X 1.5 MM KALOP |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
7,98 |
798,00 |
| 9565-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR P/CAJA 10 X 5 JELUZ |
ELECTRICIDAD |
44,00 |
U |
11,12 |
489,28 |
| 9565-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR 10 X 5 BLANCA JELUZ |
ELECTRICIDAD |
13,00 |
U |
12,00 |
156,00 |
| 9565-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA BIP 20 A JELUZ |
ELECTRICIDAD |
13,00 |
U |
40,67 |
528,71 |
| 9565-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO MULTIN 10 A JELUZ |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
20,19 |
1.211,40 |
| 9565-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MÓDULO PUNTO EXTERIOR 220 V 10 A JELUZ |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
U |
19,80 |
316,80 |
| 9565-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MÓDULOS CIEGO JELUZ |
ELECTRICIDAD |
47,00 |
U |
2,70 |
126,90 |
| 9565-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 40 A SICA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
724,00 |
724,00 |
| 9565-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA PTR P/TM C/PUERTA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
422,82 |
422,82 |
| 9565-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SPOT DE LUZ C/TULIP P/VENTILADOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
434,51 |
434,51 |
| 9565-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA FULL POWER KFP 30 W 6500 K OVAL |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
235,44 |
235,44 |
| 9565-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
8,43 |
SE |
1,00 |
8,43 |
| 9565-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TM 2 X 15A SICALIMIT |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
170,57 |
341,14 |
| 9565-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TM 2 X 25 A SICALIMIT |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
170,57 |
170,57 |
| 9565-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TM 2 X 20 A SICALIMIT |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
170,57 |
170,57 |
| 9565-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 63 A SICA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
771,03 |
771,03 |
| 9565-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO RIGIDO 20MM GEWISS |
FERRETERIA/CORRALON |
99,00 |
U |
71,06 |
7.034,94 |
| 9565-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RACOR CAÑO RIGIDO7CAJA 20MM GEWISS |
FERRETERIA/CORRALON |
80,00 |
U |
3,87 |
309,60 |
| 9565-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN CAÑO RIGIDO 20MM GEWISS |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
5,03 |
150,90 |
| 9565-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA DE FIJACION A PRESION |
ELECTRICIDAD |
400,00 |
U |
3,36 |
1.344,00 |
| 9565-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO PUNTA AGUJA 6 X 1 5/8 |
FERRETERIA/CORRALON |
550,00 |
U |
0,82 |
451,00 |
| 9565-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO DE FIJACION 3 CORTES Nº 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
550,00 |
U |
1,51 |
830,50 |
| 9565-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR 10 X 5 |
ELECTRICIDAD |
24,00 |
U |
46,67 |
1.120,08 |
| 9565-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA REDONDA DE PASE GRANDE |
ELECTRICIDAD |
18,00 |
U |
61,07 |
1.099,26 |
| 9565-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORTUGA CHAPA P/BAJO CONSUMO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
240,20 |
480,40 |
| 9565-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARTEFACTO ILUMINACION COLGANTE CHAPA TIPO ARAÑA C/2TULIPAS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
697,82 |
697,82 |
| 9565-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED A65 E27 15W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
96,49 |
964,90 |
| 9565-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ C/ZOCALO 2 X 18 W |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
169,78 |
679,12 |
| 9565-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 18 W |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
111,58 |
1.673,70 |
| 9564-18-1 |
08/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PLOTEAR GRAFICA |
20170759541 |
CARTEL PARA BANCO PELAY, ITAPE E ISLA DEL PUERTO - CHAPA POSTES MADERA, UNIONES METALICAS, VINILOS |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
105.000,00 |
105.000,00 |
| 9563-18-2 |
07/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
10,81 |
216,20 |
| 9563-18-2 |
07/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
MAQUINA DE AFEITAR |
LIMPIEZA |
300,00 |
U |
23,39 |
7.017,00 |
| 9563-18-2 |
07/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
10,58 |
211,60 |
| 9563-18-2 |
07/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
30,10 |
451,50 |
| 9563-18-2 |
07/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
JABON EN POLVO |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
38,15 |
3.815,00 |
| 9563-18-1 |
16/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SUAVIZANTE PARA ROPA |
LIMPIEZA |
70,00 |
LT |
18,00 |
1.260,00 |
| 9563-18-1 |
16/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 80m X UNID |
LIMPIEZA |
300,00 |
U |
12,00 |
3.600,00 |
| 9563-18-1 |
16/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
120,00 |
480,00 |
| 9563-18-1 |
16/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
200,00 |
LT |
19,00 |
3.800,00 |
| 9563-18-1 |
16/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTA X LTS |
LIMPIEZA |
300,00 |
LT |
10,00 |
3.000,00 |
| 9563-18-1 |
16/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO X LTS |
LIMPIEZA |
300,00 |
LT |
8,00 |
2.400,00 |
| 9563-18-1 |
16/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
49,00 |
490,00 |
| 9563-18-1 |
16/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45X60 |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
10,00 |
400,00 |
| 9563-18-1 |
16/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL MASCULINO |
LIMPIEZA |
70,00 |
U |
50,00 |
3.500,00 |
| 9563-18-1 |
16/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SOPAPA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
27,00 |
108,00 |
| 9563-18-1 |
16/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 x PAR |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
39,00 |
1.170,00 |
| 9563-18-1 |
16/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
25,00 |
1.250,00 |
| 9563-18-1 |
16/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
K- OTRINA SUELTA X 5 LTS |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
98,00 |
4.900,00 |
| 9563-18-1 |
16/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO EN PAN |
LIMPIEZA |
70,00 |
U |
7,00 |
490,00 |
| 9563-18-1 |
16/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LÍQUIDO PARA LAMPAZO SUELTO TIPO CIF |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
29,00 |
58,00 |
| 9563-18-1 |
16/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRAS DE 60X90 X 10UNID. |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
26,00 |
1.040,00 |
| 9563-18-1 |
16/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT X LT SUELTO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
110,00 |
3.300,00 |
| 9563-18-1 |
16/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
12,00 |
1.200,00 |
| 9563-18-1 |
16/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
55,00 |
2.750,00 |
| 9563-18-1 |
16/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID DE 50X70 |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
14,50 |
435,00 |
| 9563-18-1 |
16/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CEPILLO P/ROPA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
| 9563-18-1 |
16/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CREMA DE ENJUAGUE X 900CC |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
49,00 |
1.470,00 |
| 9563-18-1 |
16/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SHAMPOO 900CC |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
49,00 |
1.470,00 |
| 9562-18-1 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
MANO DE OBRA CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE 12 REJILLAS EN MADERA SEMI-DURA CON TRATAMIENTO DE HIDROFUGADO Y BARNIZADO PARA SECTOR DUCHAS EXTERNAS EN SANI |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.040,00 |
20.040,00 |
| 9561-18-1 |
22/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RADIO MECANO |
30714169706 |
TELEFONIA MOVIL HANDYES DE LARGO ALCANCE ( HASTA 5 KM DE DISTANCIA
EN FRECUENCIA) HOMOLOGADOS - VHF - DISPLAY - PARA
USO EN PUESTOS ISLA DEL PUERTO |
COMUNICACION |
6,00 |
SE |
4.689,00 |
28.134,00 |
| 9558-18-1 |
27/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BOMBA DE ACHIQUE DRV 1100 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
13.200,00 |
13.200,00 |
| 9557-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PILAR PREMOLDEADO TRIFASICO SUBTERRANEO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
4.168,45 |
4.168,45 |
| 9557-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO P/PILAR 1 1/4 DOBLE AISLAC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.121,08 |
1.121,08 |
| 9557-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA 1" 1/2 P/CAÑO AISLAC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
41,84 |
41,84 |
| 9557-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA PVC 1" 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
22,20 |
22,20 |
| 9557-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4 x 40 A 3KA SICALUMIT |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
484,04 |
484,04 |
| 9557-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x 25 A SICALUMIT |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
175,05 |
525,15 |
| 9557-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x 15A SICALUMIT |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
175,05 |
700,20 |
| 9557-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 x 40 A SICA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
743,05 |
2.229,15 |
| 9557-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN 6.0 ESTAÑADO LCT |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
6,82 |
27,28 |
| 9557-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 1 x 6MM KALOP |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
MT |
30,28 |
121,12 |
| 9557-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUBTERRANEO 4 x 6MM2 NEUTROLUZ |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
150,80 |
1.508,00 |
| 9557-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm VERDE / AMAR KALOP |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
12,81 |
384,30 |
| 9557-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm MARRON KALOP |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
12,81 |
384,30 |
| 9557-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE 1 x 2,5MM COLOR CELESTE KALOP |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
12,81 |
384,30 |
| 9557-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA DE PARED LISA MEDIDAS 100 x 100 x 60 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
82,78 |
331,12 |
| 9557-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR PVC P/12 MODULOS C/TAPA Y CONTRATAPA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
443,33 |
443,33 |
| 9557-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO N? 8 DE FIJACION 3 CORTES |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
2,76 |
55,20 |
| 9557-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO DE FIJACION Nº 6 3 CORTES |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
1,51 |
60,40 |
| 9557-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA DE FIJACION A PRESION P/CAÑO |
ELECTRICIDAD |
45,00 |
U |
3,49 |
157,05 |
| 9557-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO FLEXIBLE DE PVC DE 1" TUBELETRIC |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
17,90 |
179,00 |
| 9557-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RACOR CAÑO RIGIDO P/CAJA DE 22MM GEWISS |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
5,06 |
151,80 |
| 9557-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA EXTERIOR 20A RICHI |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
61,56 |
184,68 |
| 9557-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN DE 22MM CAÑO RIGIDO |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
5,72 |
45,76 |
| 9557-18-1 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO RIGIDO 22MM GEWISS |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
82,57 |
4.954,20 |
| 9556-18-3 |
13/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CAMISA GRAFA COLOR VERDE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
512,98 |
2.051,92 |
| 9556-18-3 |
13/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PANTALON GRAFA COLOR VERDE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
492,67 |
1.970,68 |
| 9556-18-2 |
07/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
2.098,18 |
2.098,18 |
| 9556-18-2 |
07/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
PANTALON |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
323,40 |
323,40 |
| 9556-18-2 |
07/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
BERMUDA |
INDUMENTARIA |
16,00 |
U |
293,02 |
4.688,32 |
| 9556-18-2 |
07/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
GORRO |
INDUMENTARIA |
21,00 |
U |
124,46 |
2.613,66 |
| 9556-18-2 |
07/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
REMERA |
INDUMENTARIA |
17,00 |
U |
231,28 |
3.931,76 |
| 9556-18-1 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
990,00 |
2.970,00 |
| 9556-18-1 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
399,00 |
399,00 |
| 9556-18-1 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATILLA |
INDUMENTARIA |
16,00 |
U |
399,00 |
6.384,00 |
| 9556-18-1 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CHALECO REFLECTIVO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
145,00 |
1.015,00 |
| 9555-18-2 |
14/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CAMISA GRAFA COLOR VERDE PAMPERO/OMBU CON LOGO IMPRESO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL
URUGUAY EN ESPALDA CANTIDAD: 4 TALLE L - 2 TALLE XL - 4
TALLE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
512,98 |
5.642,78 |
| 9555-18-2 |
14/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PANTALON GRAFA COLOR VERDE PAMPERO/OMBU CON LOGO IMPRESO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL
URUGUAY EN BOLSILLO POSTERIOR. CANTIDAD: 4 TALLE 42 -
1 TAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
492,67 |
3.448,69 |
| 9555-18-1 |
25/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT PARA SECTOR ÁREAS VERDES- CANTIDAD: 2 Nº 39 - 1 Nº 40 - 2
Nº 41 - 1 Nº 42 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
890,00 |
5.340,00 |
| 9555-18-1 |
25/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATILLA TIPO ALPARGATA ACORDONADAS COLOR NEGRO. CANTIDAD:
1 Nº 34 - 3 Nº 36 - 6 Nº 38 - 1 Nº 39 - 1 Nº 40 - 7 Nº 41 - 2 Nº 42 - 1
Nº 44 ( |
INDUMENTARIA |
22,00 |
U |
399,00 |
8.778,00 |
| 9555-18-1 |
25/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON CIRUGÍA TIPO AMBO PARA ENFERMERÍA COLOR BLANCO CON
LOGO ISLA DEL PUERTO IMPRESO EN BOLSILLO POSTERIOR.
CANTIDAD: 1 TALLE L |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 9555-18-1 |
25/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO TIPO ALPARGATA ACORDONADA COLOR BLANCO PARA
ENFERMERIA - CANTIDAD 1 Nº 38 |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
399,00 |
399,00 |
| 9555-18 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. ESPECIAL PARA ELECTRICISTA - SECTOR MANTENIMIENTO -
CANTIDAD: 1 Nº 42 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
2.141,00 |
2.141,00 |
| 9555-18 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
BERMUDA DE GABARDINA CLÁSICA CON PRETINA, CIERRE Y BOLSILLOS COLOR
NEGRO CON LOGO IMPRESO ISLA DEL PUERTO EN
PIERNA DELANTERO DERECHO. CANTIDAD: 1 T |
INDUMENTARIA |
22,00 |
U |
299,00 |
6.578,00 |
| 9555-18 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
CHALECO REFLECTIVO COLOR VERDE FLUO BIL VEX PARA ORDENADORES DE
TRANSITO CON INSCRIPCIÓN "TRANSITO" EN ESPALDA CANTIDAD:
1 TALLE M - 2 TALLE L - 1 T |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
160,00 |
800,00 |
| 9555-18 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
GORRO TIPO TRUCKER EN COLOR VERDE MENTA CON LOGOTIPO
IMPRESO ISLA DEL PUERTO EN AZUL COBALTO |
INDUMENTARIA |
31,00 |
U |
127,00 |
3.937,00 |
| 9555-18 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
REMERA BUENA CALIDAD COLOR VERDE MENTA, CON IMPRESION EN
FRENTE Y DORSO EN COLOR AZUL COBALTO DE ACUERDO A
ARCHIVO ADJUNTO. CANTIDAD: 3 TALLE M - 5 |
INDUMENTARIA |
20,00 |
U |
236,00 |
4.720,00 |
| 9554-18-2 |
14/02/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
VALVULA DE PIE CON FILTRO PARA BOMBA DOSIFICADORA ARES |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
730,00 |
8.760,00 |
| 9554-18-2 |
14/02/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANGUERA PE DIAMETRO 6,5mm ESP. 1,6mm DE INYECCION P/BOMBA DOSIFICADORA ROLLO X 20 MTS. |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
71,00 |
1.420,00 |
| 9554-18-2 |
14/02/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANGUERA CRISTAL DIAMETRO 6mm ESP. 1,5mm DE SUCCION Y PURGA P/BOBMA DOSIFICADORA ROLLO X 20 MTS |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
24,25 |
485,00 |
| 9554-18-1 |
29/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
CABEZAL ARMADO CON VÁLVULAS P/BOMBA DOSIF. ARES DX-9 |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
1.807,00 |
10.842,00 |
| 9554-18-1 |
29/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
Válvula de succion para bomba dosificadora Ares |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
534,00 |
6.408,00 |
| 9554-18-1 |
29/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
Válvula de descarga para bomba dosificadora Ares |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
534,00 |
6.408,00 |
| 9554-18-1 |
29/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
Válvula de retencion de inyeccion para bomba dosif |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
680,00 |
8.160,00 |
| 9554-18-1 |
29/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
MODULO ENCHUFABLE SOBRE BOBMA DOSIFICADORA ARES DX |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
4.500,00 |
27.000,00 |
| 9554-18-1 |
29/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
CABEZAL ARMADO CON VALVULA P/BOBMA DOSIF. ARES DX-7 |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
1.807,00 |
10.842,00 |
| 9553-18-1 |
04/02/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PILAR PREMOLDEADO HORMIGON |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
4.763,93 |
9.527,86 |
| 9553-18-1 |
04/02/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO PILAR DE DOBLE AISLACION 1 1/4" X 3.2 MTS. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.137,09 |
2.274,18 |
| 9553-18-1 |
04/02/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA O PIPETA PM DESARMABLE 1 1/2" P/CAÑO DE DOBLE AISLACION |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
42,44 |
84,88 |
| 9553-18-1 |
04/02/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA PM DE PVC 1 1/4" - 1/2 P/DOBLE AISLACION |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
22,51 |
45,02 |
| 9553-18-1 |
04/02/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA PM INSPECCION PVC 15X15 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
57,30 |
114,60 |
| 9553-18-1 |
04/02/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X40AX30mA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
753,33 |
2.259,99 |
| 9553-18-1 |
04/02/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFRENCIAL DE 4X40AX30mA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.363,67 |
2.727,34 |
| 9553-18-1 |
04/02/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TÉRMICO DE 2X32A -C/3kA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
177,55 |
710,20 |
| 9553-18-1 |
04/02/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 4X40A -C/3kA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
490,95 |
1.472,85 |
| 9553-18-1 |
04/02/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMICA INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO DE 4X32A -C/3kA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
442,58 |
885,16 |
| 9553-18-1 |
04/02/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNE MONTAJE UNIVERSAL POLIAM. 16 MML/PB |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
44,88 |
897,60 |
| 9553-18-1 |
04/02/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL RANURADO 30X50 MM X 1 MTS |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
66,29 |
132,58 |
| 9553-18-1 |
04/02/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RIEL DIM SECCIONABLE 35 mm X MT |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
165,28 |
165,28 |
| 9553-18-1 |
04/02/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASE MÓDULO BASE 3X16 A C/N |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
112,04 |
336,12 |
| 9553-18-1 |
04/02/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASE 2X16A C/N |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
101,63 |
304,89 |
| 9553-18-1 |
04/02/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA P/ BASE CAPSULADA 16A EXTERIOR |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
69,96 |
419,76 |
| 9553-18-1 |
04/02/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE ESTANCO CHAPA IP65 450X600X150 mm |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3.412,42 |
3.412,42 |
| 9553-18-1 |
04/02/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO RIGIDO 50 MM (TIPO GEWISS) |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
343,91 |
1.375,64 |
| 9553-18-1 |
04/02/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUBTERRANEO SINTETICO 1,1KvA 4X 6m2 |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
152,95 |
4.588,50 |
| 9552-18-1 |
07/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
MUSCULOSA |
INDUMENTARIA |
22,00 |
U |
299,00 |
6.578,00 |
| 9552-18-1 |
07/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
BERMUDA |
INDUMENTARIA |
22,00 |
U |
420,00 |
9.240,00 |
| 9552-18-1 |
07/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
CAMPERA ROMPEVIENTOS |
INDUMENTARIA |
22,00 |
U |
695,00 |
15.290,00 |
| 9552-18-1 |
07/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
GORRO |
INDUMENTARIA |
52,00 |
U |
199,00 |
10.348,00 |
| 9552-18-1 |
07/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
REMERA ALGODON |
INDUMENTARIA |
30,00 |
U |
385,00 |
11.550,00 |
| 9550-18-1 |
16/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
17,00 |
U |
345,00 |
5.865,00 |
| 9550-18-1 |
16/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
17,00 |
U |
360,00 |
6.120,00 |
| 9549-18-2 |
05/02/2019 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
327,32 |
4.909,80 |
| 9549-18-2 |
05/02/2019 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
335,16 |
5.027,40 |
| 9549-18-1 |
23/01/2019 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO SEG. INDUSTRIAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
990,00 |
14.850,00 |
| 9548-18 |
16/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
VALVULA DE RETENCION DE BRONCE 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.080,00 |
2.080,00 |
| 9548-18 |
16/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ROSCA GALVANIZADA C/T PPN 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
271,00 |
271,00 |
| 9548-18 |
16/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CUPLA GALVANIZADA 1 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
210,00 |
1.260,00 |
| 9548-18 |
16/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CURVA GALVANIZADA A 90º 1 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
508,00 |
508,00 |
| 9548-18 |
16/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LLAVE ESFÉRICA METALICA DE 1 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.033,00 |
1.033,00 |
| 9548-18 |
16/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ROSCA GALVANIZADA 1 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
171,00 |
171,00 |
| 9548-18 |
16/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CAÑO PPN 1 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.072,00 |
3.216,00 |
| 9548-18 |
16/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CURVA PPN HH 90º 1 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
469,00 |
938,00 |
| 9548-18 |
16/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CONEXION TANQUE PPN 1 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
151,00 |
302,00 |
| 9548-18 |
16/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
64,00 |
128,00 |
| 9548-18 |
16/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
SELLADOR HIDRO. 3 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
353,00 |
353,00 |
| 9547-18-1 |
17/01/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BOMBA MONOFASICA DRV 1100 MARCA MOTORARG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
13.500,00 |
13.500,00 |
| 9546-18-3 |
31/01/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE S.A.36894 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
336,00 |
4.032,00 |
| 9546-18-3 |
31/01/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
352,00 |
4.224,00 |
| 9546-18-3 |
31/01/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE 36849 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
336,00 |
1.344,00 |
| 9546-18-3 |
31/01/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE 36849 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
352,00 |
1.408,00 |
| 9546-18-2 |
31/01/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO SEG. INDUSTRIAL S.A. 36894 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
950,00 |
11.400,00 |
| 9546-18-2 |
31/01/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BERMUDA |
INDUMENTARIA |
58,00 |
U |
330,00 |
19.140,00 |
| 9546-18-2 |
31/01/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO SEG. INDUSTRIAL S.A. 36859 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
U |
950,00 |
7.600,00 |
| 9546-18-1 |
16/01/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ROCKTEX |
20270882529 |
REMERA ALGODON |
INDUMENTARIA |
58,00 |
U |
250,00 |
14.500,00 |
| 9545-18-1 |
11/02/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
PANTALON GRAFA COLOR BEIGE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
14,00 |
U |
336,00 |
4.704,00 |
| 9545-18-1 |
11/02/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
CAMISA GRAFA COLOR BEIGE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
14,00 |
U |
352,00 |
4.928,00 |
| 9544-18-2 |
07/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
IMPRESIÓN TALONARIOS DE 14X5CM DE 100 ENTRADAS CADA UNO, CON DOBLE NUMERACION Y TROQUELADOS NUMERADOS DEL 0020001 AL 120000. EN PAPEL OBRA DE 70 GRAMO |
IMPRENTA |
1.000,00 |
SE |
20,50 |
20.500,00 |
| 9543-18-1 |
24/01/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
ACEITE |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
11.339,33 |
11.339,33 |
| 9542-18-1 |
17/01/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZULINO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
459,00 |
9.180,00 |
| 9542-18-1 |
17/01/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
489,00 |
9.780,00 |
| 9542-18-1 |
17/01/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
950,00 |
19.000,00 |
| 9541-18-1 |
25/01/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ACEDAN X50CC |
INSUMOS VETERINARIOS |
15,00 |
U |
475,00 |
7.125,00 |
| 9541-18-1 |
25/01/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
AGUJA DESCARTABLE CONO ROSA 25X12 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
1,25 |
125,00 |
| 9541-18-1 |
25/01/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
JERINGA 50ML DESCARTABLE X 60ML- |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
26,00 |
2.600,00 |
| 9541-18-1 |
25/01/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PENICILINA X 50CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
247,50 |
2.970,00 |
| 9541-18-1 |
25/01/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
MEGLUMINA FLUNIXIN X 25CC |
INSUMOS VETERINARIOS |
10,00 |
U |
195,00 |
1.950,00 |
| 9540-18-1 |
08/02/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
ESPEJO PLANO COMPLETO JUEGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.980,00 |
6.980,00 |
| 9540-18-1 |
08/02/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
PARAGOLPE COMPLETO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
13.500,00 |
13.500,00 |
| 9540-18-1 |
08/02/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
PUNTERA PARAGOLPE DER.-IZQ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.700,00 |
7.700,00 |
| 9539-18-1 |
08/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
DIRECTA CAJA VELOCIDAD |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.810,00 |
4.810,00 |
| 9539-18-1 |
08/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
SINCRONIZADOR 4TA. Y 5TA. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.524,00 |
5.524,00 |
| 9539-18-1 |
08/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
RODAMIENTO RODILLOS TRASEROS DIRECTA |
REPUESTOS |
14,00 |
U |
35,42 |
495,88 |
| 9539-18-1 |
08/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
BOLILLERO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.459,00 |
3.459,00 |
| 9539-18-1 |
08/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
RULEMAN POLLERAS SINCRONIZADOS 4TA. Y 5TA. JGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.040,00 |
6.040,00 |
| 9537-18-1 |
10/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 5000 W F/C C/CONTROL REMOTO MARCA BGH CON LCD FILTRO ANTIPOLVO, FUNCION INTELIGENTE. FUNCION SUEÑO.HOT START. |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
22.999,00 |
22.999,00 |
| 9536-18-2 |
18/01/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
COLUMNA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
6.407,00 |
12.814,00 |
| 9536-18-2 |
18/01/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
MORSETO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
51,50 |
103,00 |
| 9536-18-2 |
18/01/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
MORSETO PKD |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
84,00 |
168,00 |
| 9536-18-2 |
18/01/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
FUSIBLE NEOZED |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
41,00 |
82,00 |
| 9536-18-1 |
18/01/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
EQUIPO AUXILIAR INT. |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.168,52 |
2.337,04 |
| 9536-18-1 |
18/01/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
360,98 |
721,96 |
| 9536-18-1 |
18/01/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.355,94 |
2.711,88 |
| 9536-18-1 |
18/01/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
31,73 |
951,90 |
| 9536-18-1 |
18/01/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
146,49 |
292,98 |
| 9536-18-1 |
18/01/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
29,41 |
588,20 |
| 9535-18-2 |
25/04/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
DVD VIRGEN |
INFORMATICA |
100,00 |
U |
9,30 |
930,00 |
| 9535-18-2 |
25/04/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
PILA RECARGABLE ENERGIZER AAA NH12 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
114,50 |
687,00 |
| 9535-18-1 |
28/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
UNION RJ45 CAT 5 |
INFORMATICA |
8,00 |
U |
45,00 |
360,00 |
| 9535-18-1 |
28/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
FUENTE DE ALIMENTACION 500W C/SATA |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
600,00 |
3.600,00 |
| 9535-18-1 |
28/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
GRABADORA BLU RAY PIONEER USB 3.0 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
5.300,00 |
5.300,00 |
| 9535-18-1 |
28/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
FUENTE DE ALIMENTACION XFX 600W XT FULL WIRED 80+BRONZE |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 9534-18-1 |
10/01/2019 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
ACEITE HIDRAULICO |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
15.535,00 |
15.535,00 |
| 9531-18-1 |
14/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
100,00 |
DOC |
49,00 |
4.900,00 |
| 9531-18-1 |
14/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
48,00 |
4.800,00 |
| 9531-18-1 |
14/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
AJO |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
9,90 |
495,00 |
| 9531-18-1 |
14/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
APIO |
COMESTIBLES |
22,00 |
ADO |
30,00 |
660,00 |
| 9531-18-1 |
14/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
BATATA |
COMESTIBLES |
140,00 |
KG |
49,00 |
6.860,00 |
| 9531-18-1 |
14/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
200,00 |
KG |
22,00 |
4.400,00 |
| 9531-18-1 |
14/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
22,00 |
ADO |
20,00 |
440,00 |
| 9531-18-1 |
14/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
110,00 |
3.300,00 |
| 9531-18-1 |
14/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PAPA |
COMESTIBLES |
450,00 |
KG |
17,80 |
8.010,00 |
| 9531-18-1 |
14/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
60,00 |
ADO |
20,00 |
1.200,00 |
| 9531-18-1 |
14/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
180,00 |
KG |
35,50 |
6.390,00 |
| 9531-18-1 |
14/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
240,00 |
KG |
32,00 |
7.680,00 |
| 9531-18-1 |
14/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
150,00 |
KG |
28,00 |
4.200,00 |
| 9531-18-1 |
14/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
40,00 |
2.000,00 |
| 9531-18-1 |
14/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
42,50 |
850,00 |
| 9531-18-1 |
14/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CHAUCHA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
98,00 |
1.960,00 |
| 9531-18-1 |
14/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
BANANA |
COMESTIBLES |
160,00 |
KG |
56,00 |
8.960,00 |
| 9531-18-1 |
14/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
160,00 |
KG |
65,00 |
10.400,00 |
| 9531-18-1 |
14/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
DURAZNO |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
68,00 |
6.120,00 |
| 9531-18-1 |
14/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PERA |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
52,50 |
4.725,00 |
| 9530-18-3 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
VELO GEOTEXTIL |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
MT |
266,51 |
1.066,04 |
| 9530-18-3 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PINCELETA |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
98,61 |
197,22 |
| 9530-18-2 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA LIQUIDA |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
1.892,48 |
13.247,36 |
| 9530-18-2 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO LANA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
126,69 |
253,38 |
| 9530-18-1 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL N?20 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
42,00 |
84,00 |
| 9530-18-1 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ENDUIDO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
63,00 |
63,00 |
| 9530-18-1 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
FIJADOR DE PINTURA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
295,00 |
295,00 |
| 9529-18-1 |
22/01/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
350,00 |
LT |
43,85 |
15.347,50 |
| 9529-18-1 |
22/01/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.038,00 |
LT |
43,85 |
45.516,30 |
| 9528-18-1 |
22/01/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
780,00 |
LT |
47,71 |
37.213,80 |
| 9528-18-1 |
08/02/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
510,00 |
LT |
47,71 |
24.332,10 |
| 9528-18-1 |
01/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
245,00 |
LT |
47,71 |
11.688,95 |
| 9528-18-1 |
28/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
457,50 |
LT |
47,71 |
21.827,33 |
| 9527-18-1 |
14/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RACYU S.H. |
30707325409 |
JUNTA TAPA CILINDRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
13.200,00 |
13.200,00 |
| 9527-18-1 |
14/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RACYU S.H. |
30707325409 |
CORREA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.815,00 |
8.815,00 |
| 9527-18-1 |
14/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RACYU S.H. |
30707325409 |
BOMBA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.850,00 |
3.850,00 |
| 9527-18-1 |
14/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RACYU S.H. |
30707325409 |
FILTRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.770,00 |
3.770,00 |
| 9527-18-1 |
14/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RACYU S.H. |
30707325409 |
REFRIGERANTE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 9527-18-1 |
14/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
18.500,00 |
18.500,00 |
| 9525-18-2 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
VIRUTA ACERO |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
85,00 |
255,00 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO ABRASIVO CORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
45,09 |
450,90 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO TYROLIT PLANO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
54,61 |
218,44 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
144,30 |
288,60 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
74,33 |
297,32 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS DE 2" X 1 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
72,09 |
144,18 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS DE 3" X 1 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
68,82 |
137,64 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
81,49 |
162,98 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL BOLSA |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
184,62 |
1.107,72 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
HOJA DE SIERRA |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
45,50 |
227,50 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
MANGUERA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
940,70 |
940,70 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
10,47 |
523,50 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
3,13 |
18,78 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN CODO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,56 |
U |
5,80 |
32,25 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN TEE RCA. H 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
5,62 |
22,48 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
LAMPARA BAJO CONSUMO |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
67,78 |
406,68 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.786,14 |
3.572,28 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
645,81 |
645,81 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
276,65 |
829,95 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
169,35 |
338,70 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
224,10 |
448,20 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
129,29 |
387,87 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO Nº 9 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
KG |
70,93 |
141,86 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
15,07 |
226,05 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA AL AGUA |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
15,07 |
226,05 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?10 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
37,09 |
370,90 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
62,76 |
627,60 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCELETA |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
114,43 |
1.144,30 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
126,69 |
506,76 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
33,20 |
132,80 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
BALDE ALBAÑIL |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
60,02 |
240,08 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
614,58 |
2.458,32 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTETICO |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
843,37 |
5.060,22 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
843,37 |
3.373,48 |
| 9525-18-1 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
SINTETICO COLOR X 4 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
614,58 |
1.229,16 |
| 9524-18-2 |
05/02/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
PULMON DE FRENO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.100,00 |
4.200,00 |
| 9524-18-1 |
23/01/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
BOMBA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.960,00 |
2.960,00 |
| 9524-18-1 |
23/01/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
CORREA DISTRIBUCION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.531,00 |
3.531,00 |
| 9523-18-2 |
27/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
240,00 |
21.600,00 |
| 9523-18-2 |
27/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
170,00 |
KG |
250,00 |
42.500,00 |
| 9523-18-2 |
27/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERLUZA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
210,00 |
12.600,00 |
| 9523-18-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA |
COMESTIBLES |
10,35 |
KG |
253,00 |
2.618,55 |
| 9523-18-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
11,80 |
KG |
69,00 |
814,20 |
| 9523-18-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
253,00 |
5.060,00 |
| 9523-18-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
19,90 |
KG |
175,00 |
3.482,50 |
| 9523-18-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA |
COMESTIBLES |
9,05 |
KG |
253,00 |
2.289,65 |
| 9523-18-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
5,45 |
KG |
175,00 |
953,75 |
| 9523-18-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA |
COMESTIBLES |
20,10 |
KG |
253,00 |
5.085,30 |
| 9523-18-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
175,00 |
3.500,00 |
| 9523-18-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA |
COMESTIBLES |
8,95 |
KG |
253,00 |
2.264,35 |
| 9523-18-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
10,25 |
KG |
175,00 |
1.793,75 |
| 9523-18-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA |
COMESTIBLES |
2,95 |
KG |
253,00 |
746,35 |
| 9523-18-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
13,20 |
KG |
175,00 |
2.310,00 |
| 9522-18-2 |
10/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
528,00 |
528,00 |
| 9522-18-2 |
10/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
RELE |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
1.032,66 |
3.097,98 |
| 9522-18-2 |
10/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
CONTACTOR TRIPOLAR 32 A |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
545,00 |
1.635,00 |
| 9522-18-2 |
10/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
RELEVO TERMICO |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
388,66 |
1.165,98 |
| 9522-18-2 |
10/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
LLAVE |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
135,00 |
540,00 |
| 9522-18-2 |
10/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
LUZ PILOTO P/ TABLERO |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
37,33 |
223,98 |
| 9522-18-2 |
10/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
GUARDAMOTOR |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
611,00 |
1.833,00 |
| 9522-18-2 |
10/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
RELE |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.097,50 |
2.195,00 |
| 9522-18-2 |
10/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
RELEVO TERMICO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.097,50 |
2.195,00 |
| 9522-18-2 |
10/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
AUTOMATICO NIVEL CIST/TANQUE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2.336,00 |
4.672,00 |
| 9522-18-1 |
10/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
4.004,17 |
4.004,17 |
| 9522-18-1 |
10/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1.844,78 |
7.379,12 |
| 9522-18-1 |
10/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
212,12 |
212,12 |
| 9522-18-1 |
10/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
182,17 |
182,17 |
| 9522-18-1 |
10/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TRANSFORMADOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
718,76 |
718,76 |
| 9522-18-1 |
10/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RIEL DIM |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
162,95 |
162,95 |
| 9522-18-1 |
10/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
22,92 |
45,84 |
| 9522-18-1 |
10/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PULSADOR METÁLICO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
207,40 |
207,40 |
| 9522-18-1 |
10/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
51,19 |
5.119,00 |
| 9522-18-1 |
10/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GUARDAMOTOR |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
823,02 |
2.469,06 |
| 9522-18-1 |
10/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
1.776,50 |
5.329,50 |
| 9522-18-1 |
10/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
18,50 |
55,50 |
| 9518-18-1 |
07/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SANCHEZ JOSE GUSTAVO |
20208130898 |
MANO DE OBRA REPARACIÓN BACHES EN CINTA ASFÁLTICA ACCESO ISLA -
MANO DE OBRA Y MATERIALES INCLUIDOS - EXCAVACIÓN,
RETIRO ESCOMBROS, COMPACTACIÓN, EN |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
27.950,00 |
27.950,00 |
| 9517-18-2 |
03/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ JOSE GUSTAVO |
20208130898 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
93.750,00 |
SE |
1,00 |
93.750,00 |
| 9514-18 |
08/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
KLUG NOELIA ISABEL |
27149365694 |
DESAGOTE |
SERVICIO DESAGOTE |
96,00 |
U |
450,00 |
43.200,00 |
| 9514-18 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
KLUG NOELIA ISABEL |
27149365694 |
DESAGOTE |
SERVICIO DESAGOTE |
54,00 |
U |
450,00 |
24.300,00 |
| 9513-18-1 |
25/01/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
43,96 |
3.516,80 |
| 9513-18-1 |
25/01/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
240,00 |
LT |
43,96 |
10.550,40 |
| 9513-18-1 |
25/01/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
166,00 |
LT |
43,96 |
7.297,36 |
| 9513-18-1 |
25/01/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
220,00 |
LT |
35,98 |
7.915,60 |
| 9513-18-1 |
07/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
43,96 |
3.516,80 |
| 9513-18-1 |
07/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
35,98 |
4.317,60 |
| 9513-18-1 |
04/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
351,00 |
LT |
35,98 |
12.628,98 |
| 9513-18-1 |
04/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
238,00 |
LT |
35,98 |
8.563,24 |
| 9513-18-1 |
23/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
35,98 |
1.799,00 |
| 9506-18-1 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS |
COMESTIBLES |
34,00 |
U |
75,00 |
2.550,00 |
| 9506-18-1 |
29/03/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS |
COMESTIBLES |
62,00 |
U |
75,00 |
4.650,00 |
| 9506-18-1 |
29/03/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS X 20 LTS Y EQUIPO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
75,00 |
300,00 |
| 9506-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS X 20 LTS Y EQUIPO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
75,00 |
2.250,00 |
| 9503-18-1 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
145,00 |
1.740,00 |
| 9503-18-1 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
145,00 |
17.400,00 |
| 9503-18-1 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
123,00 |
U |
145,00 |
17.835,00 |
| 9503-18-1 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
123,00 |
U |
145,00 |
17.835,00 |
| 9503-18-1 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
123,00 |
U |
145,00 |
17.835,00 |
| 9503-18-1 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
123,00 |
U |
145,00 |
17.835,00 |
| 9502-18-1 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JOVI BUS S.R.L. |
33671062979 |
PASAJE |
TRANSPORTE |
35,00 |
U |
300,00 |
10.500,00 |
| 9502-18-1 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JOVI BUS S.R.L. |
33671062979 |
PASAJE |
TRANSPORTE |
20,00 |
U |
300,00 |
6.000,00 |
| 9502-18-1 |
24/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JOVI BUS S.R.L. |
33671062979 |
PASAJE |
TRANSPORTE |
5,00 |
U |
300,00 |
1.500,00 |
| 9497-18-3 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
BUJE |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
9,05 |
36,20 |
| 9497-18-3 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
BUJE |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
7,20 |
28,80 |
| 9497-18-3 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CANILLA DE BRONCE |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
164,58 |
493,74 |
| 9497-18-3 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CANILLA PLASTICA DE ? 13mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
45,10 |
225,50 |
| 9497-18-3 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑAMO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
SE |
17,98 |
71,92 |
| 9497-18-3 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
248,00 |
248,00 |
| 9497-18-3 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CURVA 90º 3/4 PULGADAS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
18,85 |
37,70 |
| 9497-18-3 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ACCESORIO PPN CURVA |
FERRETERIA/CORRALON |
14,00 |
U |
28,80 |
403,20 |
| 9497-18-3 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
POLIURETANO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
256,00 |
256,00 |
| 9497-18-3 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
MANIJA ABRE PUERTA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
48,90 |
48,90 |
| 9497-18-3 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
REJILLA DE VENTILACION |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
34,52 |
138,08 |
| 9497-18-3 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ENTRERROSCA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
10,07 |
40,28 |
| 9497-18-3 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
SELLADOR HIDRO. 3 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
105,80 |
1.058,00 |
| 9497-18-3 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TAPON HIDRAULICO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
10,80 |
32,40 |
| 9497-18-3 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ACCESORIO PPN TEE RCA. H 1""" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
24,20 |
145,20 |
| 9497-18-3 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TUBO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
67,89 |
135,78 |
| 9497-18-3 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
UNION DOBLE DE 1"" X 1""" |
REPUESTOS |
15,00 |
U |
39,85 |
597,75 |
| 9497-18-3 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
VALVULA ESFERICA BRONCE 25,4 mm (1") |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
160,80 |
160,80 |
| 9497-18-3 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
VÁLVULA ESFÉRICA METALICA |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
372,00 |
2.232,00 |
| 9497-18-3 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
VALVULA ESFERA BRONCE 13mm 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
71,20 |
142,40 |
| 9497-18-3 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
VALVULA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
767,00 |
767,00 |
| 9497-18-3 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
BUJE DE REDUCCION |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
12,80 |
12,80 |
| 9497-18-3 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
BUJE 1/2" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4,52 |
4,52 |
| 9497-18-3 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
409,00 |
1.636,00 |
| 9497-18-3 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CUPLA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
40,95 |
81,90 |
| 9497-18-3 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
51,67 |
103,34 |
| 9497-18-3 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
51,90 |
103,80 |
| 9497-18-3 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ACCESORIO PVC CURVA 90º |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
94,85 |
189,70 |
| 9497-18-3 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CURVA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
32,85 |
131,40 |
| 9497-18-3 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TEE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
94,62 |
189,24 |
| 9497-18-3 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TUBO INSERTO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
74,82 |
149,64 |
| 9497-18-2 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ADAPTADOR |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
73,86 |
295,44 |
| 9497-18-2 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
BUJE DE REDUCCION |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
20,63 |
20,63 |
| 9497-18-2 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
BUJE REDUCCION 1 PULGADA POR 3/4 PULGADAS |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
5,74 |
34,44 |
| 9497-18-2 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
420,86 |
1.683,44 |
| 9497-18-2 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CODO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
76,16 |
76,16 |
| 9497-18-2 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CUPLA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
212,65 |
212,65 |
| 9497-18-2 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
MANGUITO POLIETILENO ? 19mm C/ ESPIGA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
2,86 |
8,58 |
| 9497-18-2 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
MANGUITO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
37,16 |
37,16 |
| 9497-18-2 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 3/4"" X M" |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
MT |
16,47 |
411,75 |
| 9497-18-2 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
NIPLE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
47,26 |
94,52 |
| 9497-18-2 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ROSCA CON TUERCA |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
5,02 |
60,24 |
| 9497-18-2 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
UNION DOBLE |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
136,16 |
544,64 |
| 9497-18-2 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
UNION |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
9,11 |
18,22 |
| 9497-18-2 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
BUJE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
20,05 |
20,05 |
| 9497-18-2 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CURVA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
63,97 |
63,97 |
| 9497-18-2 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
MANGUITO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
18,58 |
18,58 |
| 9497-18-2 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
NIPLE 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
9,29 |
18,58 |
| 9497-18-2 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ROSCA CON TUERCA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
21,09 |
21,09 |
| 9497-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
ROLLO DE TEFLÓN |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
60,41 |
181,23 |
| 9497-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO PVC PARA CLOACAS DE Ø 100mm X 3,2mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
42,55 |
127,65 |
| 9497-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
55,85 |
111,70 |
| 9496-18-1 |
22/01/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
8,00 |
LT |
41,23 |
329,84 |
| 9490-18-1 |
21/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET DIR. 25 DE MAYO
|
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 9490-18-1 |
21/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET BVARD CONSTITUYENTES |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.450,00 |
2.450,00 |
| 9490-18-1 |
21/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET BVARD DIAZ VELEZ |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 9490-18-1 |
21/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET RUTA 14 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
760,00 |
760,00 |
| 9490-18-1 |
21/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET ALLAIS |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 9490-18-1 |
08/02/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET DIR. 25 DE MAYO
|
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 9490-18-1 |
08/02/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET BVARD CONSTITUYENTES |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.450,00 |
2.450,00 |
| 9490-18-1 |
08/02/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET BVARD DIAZ VELEZ |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 9490-18-1 |
08/02/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET RUTA 14 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
760,00 |
760,00 |
| 9490-18-1 |
08/02/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET ALLAIS |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 9490-18-1 |
19/03/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET DIR. 25 DE MAYO
|
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 9490-18-1 |
19/03/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET BVARD CONSTITUYENTES |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.450,00 |
2.450,00 |
| 9490-18-1 |
19/03/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET BVARD DIAZ VELEZ |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 9490-18-1 |
19/03/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET RUTA 14 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
760,00 |
760,00 |
| 9490-18-1 |
19/03/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET ALLAIS |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 9490-18-1 |
05/04/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET DIR. 25 DE MAYO
|
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 9490-18-1 |
05/04/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET BVARD CONSTITUYENTES |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.450,00 |
2.450,00 |
| 9490-18-1 |
05/04/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET BVARD DIAZ VELEZ |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 9490-18-1 |
05/04/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET RUTA 14 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
760,00 |
760,00 |
| 9490-18-1 |
05/04/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET ALLAIS |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 9488-18-1 |
27/03/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
24,00 |
240,00 |
| 9488-18-1 |
27/03/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
89,00 |
534,00 |
| 9488-18-1 |
27/03/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
24,00 |
1.200,00 |
| 9488-18-1 |
27/03/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
22,00 |
KG |
59,00 |
1.298,00 |
| 9488-18-1 |
27/03/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
29,00 |
696,00 |
| 9488-18-1 |
27/03/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
35,00 |
700,00 |
| 9488-18-1 |
27/03/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
38,00 |
760,00 |
| 9488-18-1 |
27/03/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
8,00 |
DOC |
78,00 |
624,00 |
| 9486-18-2 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PAÑAL DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.998,00 |
U |
10,90 |
21.778,20 |
| 9486-18-2 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PAÑAL DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.998,00 |
U |
10,90 |
21.778,20 |
| 9486-18-2 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PAÑAL DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.006,00 |
U |
10,90 |
10.965,40 |
| 9486-18-2 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PAÑAL DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.998,00 |
U |
10,90 |
21.778,20 |
| 9483-18-1 |
15/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SINEBI |
20278335187 |
TUBO OXIGENO MEDICINAL DE 1M3 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
14.600,00 |
14.600,00 |
| 9482-18-1 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SINEBI |
20278335187 |
TUBO OXIGENO MEDICINAL DE 1M3 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
12.700,00 |
12.700,00 |
| 9481-18-1 |
15/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SINEBI |
20278335187 |
TUBO OXIGENO MEDICINAL DE 1M3 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
14.600,00 |
14.600,00 |
| 9480-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
61,00 |
U |
29,00 |
1.769,00 |
| 9480-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
89,00 |
267,00 |
| 9480-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
105,00 |
105,00 |
| 9480-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
29,00 |
522,00 |
| 9480-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
89,00 |
267,00 |
| 9480-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
105,00 |
315,00 |
| 9480-18-1 |
07/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
29,00 |
145,00 |
| 9480-18-1 |
07/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
89,00 |
89,00 |
| 9480-18-1 |
28/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
9,00 |
U |
29,00 |
261,00 |
| 9480-18-1 |
28/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
89,00 |
89,00 |
| 9480-18-1 |
28/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
105,00 |
315,00 |
| 9480-18-1 |
22/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
89,00 |
178,00 |
| 9480-18-1 |
22/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
105,00 |
210,00 |
| 9480-18-1 |
22/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
89,00 |
356,00 |
| 9480-18-1 |
22/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
105,00 |
210,00 |
| 9480-18-1 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
29,00 |
464,00 |
| 9480-18-1 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
89,00 |
267,00 |
| 9480-18-1 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
105,00 |
1.050,00 |
| 9480-18-1 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
89,00 |
534,00 |
| 9480-18-1 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
105,00 |
420,00 |
| 9480-18-1 |
30/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
89,00 |
89,00 |
| 9480-18-1 |
30/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
105,00 |
105,00 |
| 9480-18-1 |
30/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
89,00 |
1.068,00 |
| 9480-18-1 |
30/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
105,00 |
1.260,00 |
| 9480-18-1 |
30/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
89,00 |
267,00 |
| 9480-18-1 |
30/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
105,00 |
840,00 |
| 9478-18-3 |
05/02/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
INSTALACION INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE 3500W FRIO CALOR CON MATERIALES |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.870,00 |
5.870,00 |
| 9478-18-2 |
05/02/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
AIRE TOTAL S.R.L. |
30714448443 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 3500W TIPO SPLIT FRIO-CALOR. EL PROVEEDOR DEBERA ESPECIDICAR MARCA DEL BIEN Y GARANTIA |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
16.400,00 |
16.400,00 |
| 9477-18-3 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CABLE TPR |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
MT |
27,13 |
1.356,50 |
| 9477-18-3 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
GABINETE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
596,10 |
596,10 |
| 9477-18-3 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PRENSA CABLE |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
5,41 |
32,46 |
| 9477-18-3 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PRENSA CABLE METALICO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
26,77 |
53,54 |
| 9477-18-3 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LLAVE |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
103,92 |
519,60 |
| 9477-18-3 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
0,57 |
5,70 |
| 9477-18-3 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TOMACORRIENTE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
91,66 |
91,66 |
| 9477-18-2 |
29/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
TERMICA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
178,00 |
178,00 |
| 9477-18-2 |
29/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
464,00 |
928,00 |
| 9476-18-2 |
01/04/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
VILLAMEA JAVIER H. |
20250255161 |
BOLSA |
LIMPIEZA |
5.000,00 |
U |
2,38 |
11.900,00 |
| 9476-18-2 |
01/04/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
VILLAMEA JAVIER H. |
20250255161 |
BOLSA |
LIMPIEZA |
5.000,00 |
U |
11,18 |
55.900,00 |
| 9473-18-2 |
13/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VERON ANDRES DARIO |
20225441384 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
35.250,00 |
SE |
1,00 |
35.250,00 |
| 9473-18-2 |
28/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VERON ANDRES DARIO |
20225441384 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
35.250,00 |
SE |
1,00 |
35.250,00 |
| 9472-18-1 |
13/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
SANCHEZ JOSE GUSTAVO |
20208130898 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
89.840,00 |
89.840,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
105,00 |
840,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
19,00 |
76,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
29,00 |
174,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
62,00 |
248,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
62,00 |
124,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
62,00 |
124,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
35,00 |
280,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
35,00 |
105,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
42,00 |
168,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
59,00 |
177,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
29,00 |
58,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
125,00 |
625,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
35,00 |
490,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
35,00 |
490,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
7,00 |
DOC |
47,00 |
329,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
5,50 |
KG |
199,00 |
1.094,50 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANTECA X 200 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
69,00 |
207,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
105,00 |
525,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
19,00 |
38,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
62,00 |
434,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
62,00 |
434,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
62,00 |
434,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
35,00 |
280,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
35,00 |
105,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
42,00 |
294,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
59,00 |
177,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
125,00 |
375,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
35,00 |
560,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
35,00 |
560,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
6,00 |
DOC |
47,00 |
282,00 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
4,50 |
KG |
199,00 |
895,50 |
| 9471-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANTECA X 200 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
| 9471-18-1 |
07/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
105,00 |
315,00 |
| 9471-18-1 |
07/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
62,00 |
62,00 |
| 9471-18-1 |
07/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
| 9471-18-1 |
07/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
42,00 |
126,00 |
| 9471-18-1 |
07/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 9471-18-1 |
07/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
59,00 |
177,00 |
| 9471-18-1 |
07/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
29,00 |
58,00 |
| 9471-18-1 |
07/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
| 9471-18-1 |
07/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
35,00 |
140,00 |
| 9471-18-1 |
07/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
5,00 |
DOC |
47,00 |
235,00 |
| 9471-18-1 |
07/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
3,50 |
KG |
199,00 |
696,50 |
| 9471-18-1 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
| 9471-18-1 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANTECA X 200 GR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
65,00 |
260,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
105,00 |
630,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
19,00 |
247,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
62,00 |
434,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
62,00 |
434,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
62,00 |
434,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR |
COMESTIBLES |
11,00 |
U |
35,00 |
385,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
42,00 |
420,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
45,00 |
270,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
85,00 |
680,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
59,00 |
354,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
9,00 |
U |
29,00 |
261,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
31,00 |
U |
35,00 |
1.085,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
26,00 |
U |
35,00 |
910,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
4,50 |
KG |
199,00 |
895,50 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
69,00 |
276,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
19,00 |
133,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
62,00 |
186,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
62,00 |
186,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
62,00 |
186,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
42,00 |
168,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
59,00 |
177,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
35,00 |
140,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
9,00 |
U |
35,00 |
315,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANTECA X 200 GR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
29,00 |
174,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
42,00 |
42,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
85,00 |
2.040,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
4,00 |
DOC |
47,00 |
188,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANTECA X 200 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
65,00 |
780,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
9,00 |
U |
19,00 |
171,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
62,00 |
248,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
62,00 |
310,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
35,00 |
105,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
42,00 |
210,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
85,00 |
340,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
59,00 |
295,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
9,00 |
U |
29,00 |
261,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
125,00 |
375,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
35,00 |
560,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
21,00 |
U |
35,00 |
735,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
5,00 |
DOC |
47,00 |
235,00 |
| 9471-18-1 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANTECA X 200 GR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
65,00 |
260,00 |
| 9471-18-1 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
62,00 |
186,00 |
| 9471-18-1 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
62,00 |
124,00 |
| 9471-18-1 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR |
COMESTIBLES |
19,00 |
U |
35,00 |
665,00 |
| 9471-18-1 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
42,00 |
294,00 |
| 9471-18-1 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
45,00 |
2.250,00 |
| 9471-18-1 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
17,00 |
U |
85,00 |
1.445,00 |
| 9471-18-1 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
17,00 |
U |
59,00 |
1.003,00 |
| 9471-18-1 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
9,00 |
U |
29,00 |
261,00 |
| 9471-18-1 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
125,00 |
1.000,00 |
| 9471-18-1 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
35,00 |
1.050,00 |
| 9471-18-1 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
27,00 |
U |
35,00 |
945,00 |
| 9471-18-1 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
10,00 |
DOC |
47,00 |
470,00 |
| 9471-18-1 |
06/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
19,00 |
U |
19,00 |
361,00 |
| 9471-18-1 |
06/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANTECA X 200 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
65,00 |
325,00 |
| 9466-18 |
14/01/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
582,21 |
582,21 |
| 9461-18-2 |
25/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
DISTRINOR |
27103808583 |
RADIADOR DE AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
28.690,00 |
28.690,00 |
| 9457-18 |
12/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA + COLOCACION REVESTIMIENTO DE DOS MONOLITOS UBICADOS EN PLAZA CONSTITUCION MARMOL - TRAVERTINO. 1.55 X 33 X 48 CM |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 9454-18-2 |
30/01/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CADENA |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
SE |
180,32 |
18.032,00 |
| 9451-18-1 |
01/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
ARMAZON |
OPTICA |
12,00 |
U |
300,00 |
3.600,00 |
| 9451-18-1 |
01/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
CRISTAL BLANCO |
OPTICA |
5,00 |
U |
300,00 |
1.500,00 |
| 9451-18-1 |
01/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
CRISTAL DE LABORATORIO |
OPTICA |
7,00 |
U |
1.200,00 |
8.400,00 |
| 9450-18-2 |
01/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BOMBA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
24.988,00 |
24.988,00 |
| 9447-18-1 |
13/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
1.080,00 |
KG |
35,00 |
37.800,00 |
| 9446-18-3 |
17/01/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CORREA TRANSMISION 5321309-69 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 9446-18-3 |
17/01/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CORREA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.025,00 |
3.025,00 |
| 9446-18-3 |
17/01/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CUBIERTA TRASERA 5321384-68 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
3.730,00 |
3.730,00 |
| 9446-18-3 |
17/01/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CUBIERTA DELANTERA |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
1.580,00 |
3.160,00 |
| 9446-18-1 |
27/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
SEGURO PUERTA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
279,00 |
1.116,00 |
| 9446-18-1 |
27/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ARANDELA DE RUEDA 8120000-29 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
123,00 |
492,00 |
| 9446-18-1 |
27/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
SELLADOR CAMARA7CUBIERT 1/2 L 55.67 - 101 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
795,00 |
1.590,00 |
| 9438-18-2 |
14/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
KLUG NOELIA ISABEL |
27149365694 |
DESAGOTE |
SERVICIO DESAGOTE |
66,00 |
U |
400,00 |
26.400,00 |
| 9418-18 |
15/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
7.351,00 |
SE |
0,90 |
6.615,90 |
| 9418-18 |
07/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
12.649,00 |
SE |
0,90 |
11.384,10 |
| 9407-18-1 |
14/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GARCIA DIEGO DAMIAN |
20266669799 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS |
COMESTIBLES |
93,00 |
U |
85,00 |
7.905,00 |
| 9405-18-1 |
29/01/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
JABALINA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 9405-18-1 |
29/01/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
FUSIBLE NEOZED |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 9399-18-1 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JOVI BUS S.R.L. |
33671062979 |
PASAJE |
TRANSPORTE |
24,00 |
U |
260,00 |
6.240,00 |
| 9399-18-1 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JOVI BUS S.R.L. |
33671062979 |
PASAJE |
TRANSPORTE |
5,00 |
U |
260,00 |
1.300,00 |
| 9399-18-1 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JOVI BUS S.R.L. |
33671062979 |
SEGURO |
SEGUROS Y COMISIONES |
4,00 |
SE |
32,00 |
128,00 |
| 9381-18-1 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
129,00 |
2.580,00 |
| 9381-18-1 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
15,00 |
180,00 |
| 9381-18-1 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
17,00 |
U |
24,00 |
408,00 |
| 9381-18-1 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
17,00 |
U |
55,00 |
935,00 |
| 9381-18-1 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
21,00 |
U |
25,00 |
525,00 |
| 9381-18-1 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
31,00 |
U |
25,00 |
775,00 |
| 9381-18-1 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 9381-18-1 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
28,00 |
392,00 |
| 9381-18-1 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
32,00 |
512,00 |
| 9381-18-1 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
11,00 |
U |
42,00 |
462,00 |
| 9381-18-1 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
25,00 |
400,00 |
| 9381-18-1 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
11,00 |
U |
17,00 |
187,00 |
| 9381-18-1 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
4,50 |
U |
95,00 |
427,50 |
| 9381-18-1 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
45,00 |
1.260,00 |
| 9381-18-1 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
25,00 |
450,00 |
| 9381-18-1 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
25,00 |
100,00 |
| 9381-18-1 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| 9381-18-1 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
99,00 |
1.287,00 |
| 9381-18-1 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
59,00 |
2.360,00 |
| 9381-18-1 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
12,26 |
KG |
175,00 |
2.145,50 |
| 9381-18-1 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANTECA X 200 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
| 9381-18-1 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
25,00 |
375,00 |
| 9381-18-1 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
30,00 |
DOC |
89,00 |
2.670,00 |
| 9381-18-1 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
42,00 |
U |
35,00 |
1.470,00 |
| 9381-18-1 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FOSFORO CAJA X 200 UNID. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 9373-18-1 |
09/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA CAMION |
GOMERIA |
23,00 |
SE |
250,00 |
5.750,00 |
| 9373-18-1 |
09/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA EQ. VIALES |
GOMERIA |
16,00 |
SE |
800,00 |
12.800,00 |
| 9373-18-1 |
13/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA CAMION |
GOMERIA |
7,00 |
SE |
250,00 |
1.750,00 |
| 9373-18-1 |
13/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA EQ. VIALES |
GOMERIA |
16,00 |
SE |
800,00 |
12.800,00 |
| 9367-18-2 |
07/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
MANO DE OBRA PUERTA TERMINAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
27.930,00 |
27.930,00 |
| 9359-18 |
09/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WAISENBERG OSCAR |
20057961679 |
RECTIFICACION DE MOTOR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
25.300,00 |
25.300,00 |
| 9358-18-1 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
AUXILIO EMECA |
33707897959 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
10,00 |
SE |
850,00 |
8.500,00 |
| 9358-18-1 |
13/03/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
AUXILIO EMECA |
33707897959 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
20,00 |
SE |
850,00 |
17.000,00 |
| 9353-18-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
132,25 |
132,25 |
| 9353-18-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
24,15 |
48,30 |
| 9353-18-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
24,15 |
48,30 |
| 9353-18-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
24,15 |
48,30 |
| 9353-18-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
11,50 |
11,50 |
| 9353-18-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
13,80 |
13,80 |
| 9353-18-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
17,25 |
103,50 |
| 9353-18-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
21,85 |
87,40 |
| 9353-18-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
17,25 |
69,00 |
| 9353-18-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
90,85 |
90,85 |
| 9353-18-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
31,05 |
62,10 |
| 9353-18-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR |
COMESTIBLES |
0,48 |
KG |
207,00 |
99,36 |
| 9353-18-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN RALLADO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
57,50 |
115,00 |
| 9353-18-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
36,80 |
73,60 |
| 9353-18-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
0,20 |
KG |
97,50 |
19,50 |
| 9353-18-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
3,00 |
DOC |
82,80 |
248,40 |
| 9353-18-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
48,30 |
144,90 |
| 9353-18-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
56,35 |
169,05 |
| 9353-18-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
44,85 |
134,55 |
| 9310-18-2 |
16/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
PLOTEADO |
IMPRENTA |
6.500,00 |
U |
1,00 |
6.500,00 |
| 9310-18-2 |
12/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
PLOTEADO |
IMPRENTA |
6.300,00 |
U |
1,00 |
6.300,00 |
| 9301-18-2 |
18/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTAS |
GOMERIA |
128,00 |
U |
230,00 |
29.440,00 |
| 9301-18-2 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTAS |
GOMERIA |
122,00 |
U |
230,00 |
28.060,00 |
| 9191-17-3 |
25/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
TILLA DE SUSPENSION CON OJAL ABIERTO PMS |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
73,00 |
1.460,00 |
| 43046 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN 2 plazas 140 x 190 x 17 cm |
BLANQUERÍA |
1,00 |
U |
4.225,00 |
4.225,00 |
| 43020 |
31/12/2019 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
BAZAR MAURICIO |
20301665246 |
JUGUETE Balde blocks 60 ladrillos |
BAZAR |
29,00 |
SE |
630,00 |
18.270,00 |
| 43017 |
30/12/2019 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
BAZAR MAURICIO |
20301665246 |
PELOTA FUTBOL N?5 FIBRA |
DEPORTES |
18,00 |
U |
1.045,00 |
18.810,00 |
| 42994 |
30/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE X 1 KILO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
220,00 |
4.400,00 |
| 42994 |
30/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
125,00 |
750,00 |
| 42994 |
30/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
85,22 |
511,32 |
| 42994 |
30/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
44,99 |
269,94 |
| 42993 |
31/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
32,00 |
160,00 |
| 42993 |
31/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
32,00 |
160,00 |
| 42993 |
31/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT entera |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
37,00 |
296,00 |
| 42993 |
31/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
29,00 |
116,00 |
| 42993 |
31/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
| 42993 |
31/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
| 42993 |
31/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
39,00 |
156,00 |
| 42993 |
31/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE x 180 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 42993 |
31/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
65,00 |
195,00 |
| 42993 |
31/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES pack x 3 unidades |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
89,00 |
267,00 |
| 42993 |
31/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO x 1 kg. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
299,00 |
299,00 |
| 42993 |
31/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 42993 |
31/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PATÉ |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
25,00 |
75,00 |
| 42993 |
31/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
105,00 |
525,00 |
| 42993 |
31/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
270,00 |
270,00 |
| 42987 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
HELADO X 3 LT |
COMESTIBLES |
4,00 |
SE |
350,00 |
1.400,00 |
| 42987 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
SIDRA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
63,99 |
639,90 |
| 42987 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
DURAZNO DIET LATA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
73,99 |
221,97 |
| 42987 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
JUGO TIPO CLIGHT |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
13,50 |
67,50 |
| 42987 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
PAN DE MIGA |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
72,00 |
576,00 |
| 42987 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
QUESO MÁQUINA x KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
390,00 |
1.170,00 |
| 42987 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
PALETA COCIDA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
225,00 |
675,00 |
| 42987 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
ACEITUNA X PAQUETE x 100 GRS |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
30,00 |
120,00 |
| 42987 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
ATUN LATA x 170 GRS |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
65,00 |
1.625,00 |
| 42987 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
99,00 |
198,00 |
| 42987 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
RAVIOLES X 500 GR x KILO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
172,00 |
2.580,00 |
| 42987 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
110,00 |
110,00 |
| 42987 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
22,99 |
229,90 |
| 42987 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
55,00 |
220,00 |
| 42987 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
40,00 |
200,00 |
| 42987 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
65,00 |
325,00 |
| 42979 |
31/12/2019 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
AGUJA 23 GX1"" (25/6) DESCARTABLE" CAJA X 100 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
75,00 |
U |
119,00 |
8.925,00 |
| 42979 |
31/12/2019 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
AGUJA 25 G 5/8 DESCARTABLE CAJA X 100 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
75,00 |
U |
113,00 |
8.475,00 |
| 42979 |
31/12/2019 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
AGUJA 50/8 DESCARTABLE CAJA X100 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
142,00 |
1.420,00 |
| 42975 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
BAZAR MAURICIO |
20301665246 |
JUGUETE JUEGOS DE PLAYA |
BAZAR |
60,00 |
SE |
316,50 |
18.990,00 |
| 42971 |
30/12/2019 |
DPTO. REDES |
ZHIVAGO |
27214263993 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
25,00 |
U |
300,00 |
7.500,00 |
| 42971 |
30/12/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ANTIPARRA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
137,18 |
274,36 |
| 42960 |
30/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO e iluminacion |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 42936 |
30/12/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 TALLE M Y G |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
65,00 |
650,00 |
| 42927 |
30/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CENTRO INTERNET |
20221509928 |
TELEFONO TELEFONO PANASONIC KX-T7730 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
12.935,00 |
12.935,00 |
| 42927 |
30/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CENTRO INTERNET |
20221509928 |
INSTALACION TRABAJO DE CABLEADO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 42916 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
COLONIA DE MUJER x 100 ML |
LIMPIEZA |
17,00 |
U |
431,00 |
7.327,00 |
| 42916 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
COLONIA DE VARON x 100 ML |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
470,00 |
9.400,00 |
| 42910 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CALCULADORA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 42908 |
26/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
240,00 |
960,00 |
| 42897 |
30/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
14,90 |
74,50 |
| 42897 |
30/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SOPAPA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 42897 |
30/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
65,00 |
195,00 |
| 42897 |
30/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
16,50 |
165,00 |
| 42897 |
30/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
34,79 |
347,90 |
| 42897 |
30/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
55,66 |
278,30 |
| 42897 |
30/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR X 125 GR |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 42897 |
30/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
62,00 |
186,00 |
| 42897 |
30/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO 15 grs. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
12,64 |
126,40 |
| 42897 |
30/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
31,65 |
158,25 |
| 42893 |
30/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
39,20 |
2.352,00 |
| 42891 |
30/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CENTRO INTERNET |
20221509928 |
TELEFONO PANASONIC KX-T7730 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
12.935,00 |
12.935,00 |
| 42891 |
30/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CENTRO INTERNET |
20221509928 |
INSTALACION RESET A VALORES DE FABRICA Y REPROGRAMACION |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.700,00 |
6.700,00 |
| 42890 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LATEX BLANCO X 20 LT interior |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.695,30 |
5.390,60 |
| 42889 |
20/12/2019 |
DPTO. REDES |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 42888 |
19/12/2019 |
DPTO. A.P.S. |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PAPEL CREPADO BOBINA 120 CM X 100 MTS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
5.990,00 |
17.970,00 |
| 42887 |
20/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY |
33670812869 |
CENA CENA DE DESPEDIDA DE CAMARADERIA DEL INTENDENTE PARA LAS FUERZAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 42886 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA MES NOVIEMBRE 2019 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.700,00 |
6.700,00 |
| 42882 |
30/12/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
16,50 |
165,00 |
| 42882 |
30/12/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 42882 |
30/12/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
40,26 |
40,26 |
| 42882 |
30/12/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
55,66 |
278,30 |
| 42882 |
30/12/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
18,00 |
36,00 |
| 42882 |
30/12/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA 50X70X10 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
23,53 |
47,06 |
| 42882 |
30/12/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
99,99 |
199,98 |
| 42882 |
30/12/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
14,90 |
149,00 |
| 42882 |
30/12/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
28,00 |
56,00 |
| 42882 |
30/12/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 42882 |
30/12/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
64,00 |
128,00 |
| 42881 |
26/12/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4,00 |
SE |
1.000,00 |
4.000,00 |
| 42878 |
26/12/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACEITE 2T POR LITRO.- |
LUBRICANTES |
20,00 |
U |
695,91 |
13.918,20 |
| 42868 |
16/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MEDICAMENTOS Dropicine 2 mg x 20 comprimidos |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
825,62 |
825,62 |
| 42868 |
16/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
DICLOFENAC 50 x 15 comprimidos |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| 42865 |
19/12/2019 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BURRO ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
907,96 |
907,96 |
| 42865 |
19/12/2019 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MANO DE OBRA DE REPARACION SOLDADURA DE ESTAÑO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
120,08 |
120,08 |
| 42863 |
18/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO Un viaje a Buenos Aires a retirar los libros impresos del Honorable Concejo Deliberante |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 42861 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
CUADRO CONFECCIÓN DE UN CUADRO PARA CROQUIS DEL MUSEO PANIZZA DE 52 X 41 CM. DE MADERA COLOR MARFIL CON FILETE DORADO PARA ENMARCAR DICHO CROQUIS.
|
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 42858 |
20/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
275,00 |
275,00 |
| 42858 |
20/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
2,50 |
KG |
100,00 |
250,00 |
| 42858 |
20/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA especial |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
320,00 |
320,00 |
| 42857 |
11/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CONSTRUCTORA FERCO S.A. |
30585802464 |
ASFALTO EN FRÍO
X BOLSAS DE 30KG |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
SE |
600,00 |
18.000,00 |
| 42857 |
11/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CONSTRUCTORA FERCO S.A. |
30585802464 |
ADHERENTE X 20 LTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 42855 |
30/12/2019 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
JERINGA 5 ML DESCARTABLE /CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
400,00 |
U |
5,10 |
2.040,00 |
| 42855 |
30/12/2019 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
JERINGA 3 ML DESCARTABLE S/AGUJA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.000,00 |
U |
4,60 |
4.600,00 |
| 42853 |
12/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MABSER |
20272003182 |
MANO DE OBRA ADAPTACIONES Y MODIFICACIONES DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.000,00 |
19.000,00 |
| 42851 |
18/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO RAYADO TAPA FLEXIBLE X 84 HOJAS Cuadernillos 80 Hojas |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
120,00 |
1.200,00 |
| 42851 |
18/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CAJA ARCHIVO Caja de cartón grande para archivo |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
| 42851 |
18/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO Biblioratos de plástico colores varios A 4 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
240,00 |
4.800,00 |
| 42851 |
18/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO Biblioratos tamano oficio plásticos colores varios |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
240,00 |
4.800,00 |
| 42851 |
18/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL DE CALCAR Caja papel fotográfico autoadhesivo x 20 Uns |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
990,00 |
2.970,00 |
| 42851 |
18/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. Resma papel de 80 grs tamaño A 4 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
450,00 |
1.800,00 |
| 42851 |
18/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL 90G Resma papel Oficio 120 Grs |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
490,00 |
1.470,00 |
| 42851 |
18/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO Resaltador amarillo |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
50,00 |
200,00 |
| 42850 |
26/12/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA 1 ML/1CC-TUBERCULINA/INSULINA S/AGUJA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.950,00 |
U |
8,50 |
16.575,00 |
| 42850 |
26/12/2019 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
JERINGA 1 ML/ 1 CC-TUBERCULINA/INSULINA S/AGUJA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
600,00 |
U |
4,64 |
2.784,00 |
| 42849 |
16/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
279,99 |
279,99 |
| 42849 |
16/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL X LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 42849 |
16/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA GRANDE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
39,93 |
39,93 |
| 42849 |
16/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE DIFUSOR COMPLETO CITRICO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
109,11 |
218,22 |
| 42849 |
16/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE DE AMBIENTE TIPO LYSOFORM |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
104,65 |
209,30 |
| 42849 |
16/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
57,00 |
171,00 |
| 42849 |
16/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80M MAX |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
125,01 |
500,04 |
| 42849 |
16/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES TIPO BLEM |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
158,00 |
158,00 |
| 42838 |
30/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
57,00 |
285,00 |
| 42836 |
23/12/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA X M3 |
CANTERA |
2,00 |
M3 |
640,00 |
1.280,00 |
| 42836 |
31/12/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CANTO RODADO X M3 |
CANTERA |
2,00 |
M3 |
1.300,00 |
2.600,00 |
| 42836 |
31/12/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
425,00 |
5.100,00 |
| 42836 |
31/12/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA SIMA 15X15 Hº 5-6X2.10 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2.913,40 |
5.826,80 |
| 42834 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
MAPA MAPA DE CIUDAD CON BASE FIRME DE 0,80X1,20 + PVC
CI 21103030122 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
2.880,00 |
8.640,00 |
| 42833 |
16/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PROYECTOR LED POINTER LED 50W FRIO/CALIDO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1.881,99 |
18.819,90 |
| 42832 |
16/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SILICONA UNIVERSAL TRANSPARENTE |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
319,33 |
1.277,32 |
| 42832 |
16/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
REFLECTOR 50 W LED 4000 K |
ELECTRICIDAD |
14,00 |
U |
1.256,78 |
17.594,92 |
| 42827 |
19/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINTURA ROJA ROJO TEJA x 4 LTS. |
PINTURERIA |
1,00 |
LT |
690,00 |
690,00 |
| 42827 |
19/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ENDUIDO x 1 litro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
165,00 |
165,00 |
| 42827 |
19/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 42827 |
19/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA MEDIANA P/ PARED |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 42826 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
BOLSO P/ PELOTAS |
DEPORTES |
10,00 |
U |
1.810,00 |
18.100,00 |
| 42824 |
06/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SILLON Reparación de 4 sillones: se debe reparar el tapizado, cambiar gomas, soldar brazos y cambiar 2(dos) chavetas rotas costo total $ 13.500.-
C |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
13.500,00 |
13.500,00 |
| 42823 |
31/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
17,00 |
U |
25,00 |
425,00 |
| 42823 |
31/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
21,00 |
U |
20,00 |
420,00 |
| 42823 |
31/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "La Calle" de los lunes |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
30,00 |
120,00 |
| 42822 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONFECCION DE CAJAS FORRADAS EN CARTÓN CON FONDO EN CHIFON PARA PLATOS-
CODIGO Nº 21104010236 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
1.700,00 |
17.000,00 |
| 42819 |
30/12/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ARENA DE RELLENO |
CANTERA |
25,00 |
M3 |
580,00 |
14.500,00 |
| 42818 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
TROFEO DE DOS COLUMNAS DE 60 CM DE ALTO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
34,00 |
U |
570,00 |
19.380,00 |
| 42811 |
19/12/2019 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
483,00 |
483,00 |
| 42811 |
19/12/2019 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CERAMICO blanco satinado 25 x 35cm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,22 |
M2 |
324,10 |
719,50 |
| 42811 |
19/12/2019 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
PASTINA blanca x 1 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
55,76 |
55,76 |
| 42811 |
19/12/2019 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO x 5 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
52,56 |
105,12 |
| 42808 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CONO DE 50 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
923,22 |
13.848,30 |
| 42808 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA CINTAS DE SEGURIDAD EN ROLLOS DE 200MTS.- |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
121,87 |
2.437,40 |
| 42807 |
23/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Servicio motor
cambio de aceite y filtro motor
cambio filtro combustible y aire
engrase
control niveles caja y diferenc |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
7.900,00 |
7.900,00 |
| 42806 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO BOMBILLAS DE ACERO INOXIDABLE |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
160,00 |
1.600,00 |
| 42806 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
MATE MATES FORRADO EN CUERO CON LOGO OFICIAL ESTAMPADO |
BAZAR |
10,00 |
U |
395,00 |
3.950,00 |
| 42806 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
TERMO TERMOS FORRADOS EN CUERO CON LOGO OFICIAL ESTAMPADO
CODIGO Nº 21104010236 |
BAZAR |
7,00 |
U |
1.780,00 |
12.460,00 |
| 42805 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO PORTATERMO DE CUERO CON LOGO OFICIAL ESTAMPADO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
7,00 |
U |
2.550,00 |
17.850,00 |
| 42804 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO CONFECCIÓN EN CUERO CON LOGO OFICIAL ESTAMPADO
|
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
2.550,00 |
5.100,00 |
| 42804 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
TERMO FORRADO EN CUERO CON LOGO OFICIAL |
BAZAR |
2,00 |
U |
1.780,00 |
3.560,00 |
| 42804 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
MATE FORRADO CON CUERO Y LOGO OFICIAL |
BAZAR |
1,00 |
U |
395,00 |
395,00 |
| 42802 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONFECCION DE CUADROS PARA PLAQUETAS DE 35 X 30 BARILLA DORADA CON FONDO DE CHIFON .
CODIGO Nº 21104010236 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
4,00 |
U |
3.500,00 |
14.000,00 |
| 42801 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONFECCIÓN DE CUADRO MARCO DORADO CON FILETES - CON FOTO EN EL INTERIOR DE 36 X 26 DEL MONUMENTO A MALVINAS-
CODIGO Nº 21104010236 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
2.400,00 |
4.800,00 |
| 42800 |
30/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FRENOS EL NEGRO |
20058797228 |
MANO DE OBRA DE REPARACION 2 CAMBIO CAMPANA DE FRENO TRASERO CON CINTA, CABLE DE FRENO Y LIQUIDO DE FRENO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
5.900,00 |
5.900,00 |
| 42798 |
30/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PLASTICOLA X 1KG |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
235,00 |
470,00 |
| 42798 |
30/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PLASTILINA COLOR x 20 grs.
15 color rojo
15 color azul
15 color amarillo |
LIBRERIA |
45,00 |
U |
8,00 |
360,00 |
| 42798 |
30/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
FOLIO OFICIO paquete x 100 unidades |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 42798 |
30/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
240,00 |
2.400,00 |
| 42798 |
30/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA ADHESIVA 12 x 25 mts. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
16,00 |
32,00 |
| 42798 |
30/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ALFILERES CAJA X 100 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
56,00 |
112,00 |
| 42798 |
30/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BLOCK HOJAS RAYADAS N 3 X 500 UNID |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
565,00 |
565,00 |
| 42798 |
30/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CRAYONES CAJA x 12 unidades |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
51,00 |
510,00 |
| 42798 |
30/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
FIBRAS LARGAS CAJA X 12 UNID. |
LIBRERIA |
11,00 |
U |
179,00 |
1.969,00 |
| 42795 |
13/12/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DISYUNTOR 2 X 40 A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.380,16 |
1.380,16 |
| 42795 |
13/12/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL 18 X 21 C/ADHESIVO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
55,76 |
111,52 |
| 42795 |
13/12/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
MT |
33,62 |
67,24 |
| 42795 |
13/12/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 18 W |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
161,26 |
645,04 |
| 42795 |
13/12/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR DE 1 X 1,5mm SECCION COBR |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
14,40 |
432,00 |
| 42795 |
13/12/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR P/CAJA 10X5 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
17,50 |
105,00 |
| 42795 |
13/12/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA 10A |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
32,51 |
130,04 |
| 42795 |
13/12/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
29,79 |
89,37 |
| 42795 |
13/12/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MÓDULOS |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
4,06 |
20,30 |
| 42794 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LÁMPARA DE CUARZO TUBO DE 150 W - 78 MM |
ELECTRICIDAD |
48,00 |
U |
83,43 |
4.004,64 |
| 42794 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE CARTUCHO NH 00 - 40 AMPERES |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
280,63 |
2.806,30 |
| 42788 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
150,00 |
U |
39,20 |
5.880,00 |
| 42787 |
30/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAL BOLSA x 25 kg |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
193,00 |
4.825,00 |
| 42785 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PROYECTOR LED 150W FRIO CALOR |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
7.908,56 |
15.817,12 |
| 42785 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMICA E9- 2 X 25 4.5 KA EASY |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
964,31 |
964,31 |
| 42785 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA 10M.
CODIG0 Nº 21104010236 |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
72,77 |
218,31 |
| 42784 |
16/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO baja espuma x 1 litro |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
37,99 |
189,95 |
| 42784 |
16/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
62,00 |
124,00 |
| 42784 |
16/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SHAMPOO x 900 cc |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
74,75 |
74,75 |
| 42784 |
16/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CREMA DE ENJUAGUE x 900 cc |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
74,75 |
74,75 |
| 42784 |
16/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
28,00 |
84,00 |
| 42784 |
16/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA pack x 3 unidades |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
42,00 |
210,00 |
| 42784 |
16/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR X 125 GR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
26,00 |
52,00 |
| 42784 |
16/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CEPILLO DENTAL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
33,00 |
99,00 |
| 42784 |
16/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
14,90 |
74,50 |
| 42784 |
16/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
122,00 |
976,00 |
| 42784 |
16/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DENTIFRICO x 90 grs. |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
65,00 |
195,00 |
| 42784 |
16/12/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DERRIBANTE |
LIMPIEZA |
1,50 |
LT |
120,00 |
180,00 |
| 42781 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
PRECINTO TRANSPARENTE
CODIGO Nº 21104010236 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
320,00 |
3.200,00 |
| 42781 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
HIERRO NERVADO 4.2
CODIGO Nº 21104010236 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
156,42 |
4.692,60 |
| 42777 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
ALQUILER SILLAS SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS METÁLICAS REFORZADAS PARA EL ACTO DE ASUNCIÓN DE AUTORIDADES EL 10 DE DICIEMBRE DE 2019
CODIGO Nº 2 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
250,00 |
SE |
40,00 |
10.000,00 |
| 42775 |
18/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WAISENBERG OSCAR |
20057961679 |
REPARACION Alesar alojamiento de bancada c/una |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
6.450,00 |
6.450,00 |
| 42774 |
13/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
SERVICIO ELECTRICO SERVICIO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.
MANO DE OBRA Y ASISTENCIA MANTENIMIENTO.
Limpieza, lubricación y control de guías. Limpieza |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.500,00 |
9.500,00 |
| 42773 |
10/12/2019 |
DPTO. REDES |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
PATIN PARA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B90B |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
4.420,25 |
17.681,00 |
| 42769 |
31/12/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
62,10 |
248,40 |
| 42769 |
31/12/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO X LTS SUELTO |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
33,00 |
3.300,00 |
| 42769 |
31/12/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
60,35 |
241,40 |
| 42769 |
31/12/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
14,90 |
1.490,00 |
| 42767 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
TERMINAL Terminal abrochable giratorio jic 37° |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
379,81 |
759,62 |
| 42767 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
MANGUERA Manguera r2 1/4 |
REPUESTOS |
3,40 |
U |
529,86 |
1.801,52 |
| 42766 |
10/12/2019 |
DPTO. TESORERIA |
MUSIMUNDO |
30543659734 |
PAVA PAVA ELECTRICA 1.7 L |
BAZAR |
1,00 |
U |
1.999,00 |
1.999,00 |
| 42765 |
10/12/2019 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
JERINGA 1 ML X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
700,00 |
U |
6,00 |
4.200,00 |
| 42762 |
18/12/2019 |
JARDIN SIRIRI |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BALDOSA DE GOMA DE EVA 1 metro x 1 metro x 10 mm |
BAZAR |
12,00 |
U |
1.233,75 |
14.805,00 |
| 42761 |
11/12/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
ENALAPRIL 10MG COMPRIMIDO X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3.280,00 |
SE |
5,51 |
18.072,80 |
| 42760 |
10/12/2019 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
800,00 |
SE |
1,90 |
1.520,00 |
| 42759 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
SERVICIO de alquiler ventiladores |
SERVICIOS VARIOS |
10,00 |
SE |
800,00 |
8.000,00 |
| 42758 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
80,00 |
SE |
40,00 |
3.200,00 |
| 42757-1 |
12/12/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
POPOV YRABI NICOLAS ALEJANDRO |
23295545119 |
LUNCH Y BREAK:FACTURAS, MASAS SALADAS Y DULCES, MEDIALUNAS,TE, CAFÉ, AGUA MINERAL Y JUGO. |
GASTRONOMIA |
150,00 |
SE |
120,00 |
18.000,00 |
| 42756 |
30/12/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ARENA DE RELLENO |
CANTERA |
25,00 |
M3 |
580,00 |
14.500,00 |
| 42753 |
11/12/2019 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA DE ACOPLE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
197,70 |
197,70 |
| 42753 |
11/12/2019 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE 3 X 1.50 MM2 |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
57,04 |
1.711,20 |
| 42753 |
11/12/2019 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA MACHO S/T |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
46,63 |
46,63 |
| 42752 |
19/12/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO POR 300 MTS X 10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
605,00 |
605,00 |
| 42752 |
19/12/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TOALLA DE PAPEL BLANCO EN CAJAS |
LIMPIEZA |
1,00 |
SE |
805,00 |
805,00 |
| 42750 |
13/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID MEDIDAS 110 X 110 X PAQUETE DE 10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
80,00 |
U |
99,00 |
7.920,00 |
| 42750 |
18/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID NEGRA MEDIDAS 45 X 60 X PAQUETE DE 30 UNIDADES |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
35,00 |
1.050,00 |
| 42750 |
18/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
PAPEL HIGIENICO DE 80 MTS - PAQUETE POR 30 UNIDADES |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
500,00 |
5.000,00 |
| 42745 |
13/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 20 LT INT/EXT |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
2.300,00 |
11.500,00 |
| 42744 |
30/12/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
| 42744 |
30/12/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
| 42744 |
30/12/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
45,00 |
180,00 |
| 42744 |
30/12/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 42744 |
30/12/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR VERDE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 42744 |
30/12/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
140,00 |
1.120,00 |
| 42742 |
16/12/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BULON Hexagonal 7/16 x 4 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
120,00 |
U |
35,00 |
4.200,00 |
| 42742 |
16/12/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TUERCA Hexagonal 7/16 |
FERRETERIA/CORRALON |
120,00 |
U |
5,25 |
630,00 |
| 42742 |
16/12/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ARANDELA Grower 7/16 |
FERRETERIA/CORRALON |
120,00 |
U |
2,15 |
258,00 |
| 42742 |
16/12/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACEITE aerosol tipo WD 40 x 311 grs. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
480,00 |
480,00 |
| 42742 |
16/12/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ARANDELA plana 7/16 x kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
510,30 |
510,30 |
| 42740 |
16/12/2019 |
DIV. TALLERES |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
MANO DE OBRA DE REPARACION SACAR INYETORES PARA REPARAR LIMPIAR CALIBRAR CLOCAR REPARAR BOMBA ALIMENTADORA ELECTRICA CAMBIAR FILTROS PURGAR SISTEMA PA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
17.500,00 |
17.500,00 |
| 42739 |
16/12/2019 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TERMINAL BAT. DIES |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
160,67 |
321,34 |
| 42739 |
16/12/2019 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LLAVE CONTACTO Y ARRANQUE UNIVERSAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
573,08 |
573,08 |
| 42739 |
16/12/2019 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TERMOCONTRAIBLE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
43,81 |
43,81 |
| 42739 |
16/12/2019 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TERMINAL INT. X 9 X 100 |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
3,96 |
23,76 |
| 42739 |
16/12/2019 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TERMINAL X 9 |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
12,20 |
61,00 |
| 42737 |
10/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
SERVICIO ELECTRICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES. MANO DE OBRA Y ASISTENCIA DE MANTENIMIENTO. Limpieza, lubricacion y control de guias. Limp |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.400,00 |
13.400,00 |
| 42736 |
16/12/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
BARREHOJAS |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
50,00 |
300,00 |
| 42736 |
16/12/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45 x 60 x 30 unidades |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
25,00 |
125,00 |
| 42736 |
16/12/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
31,65 |
316,50 |
| 42736 |
16/12/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO t/Ballerina |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
18,00 |
180,00 |
| 42736 |
16/12/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
161,00 |
966,00 |
| 42736 |
16/12/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
32,00 |
960,00 |
| 42736 |
16/12/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
16,00 |
160,00 |
| 42736 |
16/12/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
65,00 |
390,00 |
| 42736 |
16/12/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 30 mts. |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
48,00 |
192,00 |
| 42736 |
16/12/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
28,00 |
280,00 |
| 42736 |
16/12/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80 x 110 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
77,10 |
385,50 |
| 42736 |
16/12/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
41,61 |
124,83 |
| 42736 |
16/12/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado p/preparar 80 lts. |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
614,99 |
614,99 |
| 42734 |
13/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADO DE 400 W |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
1.125,00 |
13.500,00 |
| 42732 |
16/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE ESTANCO 30X60X15, METALICO / IP 66 DEL TIPO GEN ROD |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
4.208,90 |
4.208,90 |
| 42732 |
16/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE METALICO DE 1 1/4 PULG. |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
114,78 |
229,56 |
| 42732 |
16/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL P/CABLE Y/O PUNTERA PRE AISLADA X 16 MM |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
4,06 |
81,20 |
| 42732 |
16/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 1X10 MM SECCION CU ( conformado en 4 colores: 2mts Celeste, 2mts Rojo, 2mts marron y 2mts Negro) |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
85,66 |
856,60 |
| 42732 |
16/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TÉRMICO TETRAPOLAR TIPO E9 4X63A - 4,5 kA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3.817,00 |
3.817,00 |
| 42732 |
16/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO K60 1X50A CURVA C - 4,5kA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
854,45 |
2.563,35 |
| 42732 |
16/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMICA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICA TRIPOLAR TIPO E9 3X63A - 4,5 kA EASY |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.801,47 |
2.801,47 |
| 42732 |
16/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR TIPO E9 2X6A - 4,5kA EASY |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.113,59 |
1.113,59 |
| 42732 |
17/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
641,00 |
641,00 |
| 42731 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIGITAL VIDEO VICA DE ORLADA S.R.L. |
30711135975 |
CAMARA FOTOGRAFICA CAMARA DE FOTO D750 - 1 LENTE 24/120MM 1 FLASH, 2 BATERIAS DEL MODELO-I MOCHILA FOTOGRAFICA- 1 GRIP ALTERNATIVO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
257.418,00 |
257.418,00 |
| 42731 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIGITAL VIDEO VICA DE ORLADA S.R.L. |
30711135975 |
CAMARA GRABADORA DE VIDEO CAMARA AG. UX90, 4 BATERIAS DEL MODELO 1 MONOPIE A 438 TDS 2, 1 BOLSO ADAPTABLE, 1 ILUMINADOR LED.
CODIGO Nº 21107010150 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
309.330,00 |
309.330,00 |
| 42730 |
18/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MABSER |
20272003182 |
MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES NECESARIOS
COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE PVC CON GRAMPAS Y CAJA DE PASO
PUESTA A TIERRA
IMPERMEABILIZACIÓN BAN |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.250,00 |
12.250,00 |
| 42729 |
10/12/2019 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
COPA metálicas de 160mm de diámetro y 300mm de alto |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
850,00 |
8.500,00 |
| 42728 |
04/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
MUEBLES SPIAZZI S.R.L. |
30709483958 |
PAVA ELECTRICA PHILIPS |
BAZAR |
1,00 |
U |
3.779,00 |
3.779,00 |
| 42727 |
10/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINTURA ROJA ROJO TEJA X 4 LITROS |
PINTURERIA |
4,00 |
LT |
252,50 |
1.010,00 |
| 42727 |
10/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
THINNER |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| 42727 |
10/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 42726 |
23/12/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
PUENTE CARDAN FORD F 700 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.390,00 |
2.780,00 |
| 42723 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR AZUL VIAL ( PARA PINTAR/SEÑALIZAR CORDONES Y ASFALTO) - TARRO X 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 42723 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTETICO COLOR CELESTE PARA REPARACIÓN JUEGOS SALUDABLES - TARRO POR 1/4 LT. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 42722 |
23/12/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
TANZA REDONDA 3 MM X KG
|
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
MT |
1.125,25 |
5.626,25 |
| 42721 |
04/12/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 42720 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ASIENTO INODORO PVC BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
359,12 |
2.154,72 |
| 42720 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ACCESORIO PVC DUCHA 3 FUNCIONES DACCORD PARA BAÑO DISCAPACITADOS |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
744,74 |
2.234,22 |
| 42720 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO BAÑO BARRAL SEGURIDAD DE 35 CM BLANCO - AGARRADERA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
250,95 |
752,85 |
| 42719 |
04/12/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 42718 |
18/12/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT ALDO RENE |
20274252414 |
BARANDA SEGURIDAD PARA BAÑO INCLUIDO MANO DE OBRA Y MATERIALES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
18.300,00 |
18.300,00 |
| 42717 |
10/12/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO VIAL 20 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
10.300,00 |
10.300,00 |
| 42716 |
13/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA RESIDUO X 30 UNIDADES |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
46,00 |
460,00 |
| 42716 |
13/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
CERA PARA PISO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
125,00 |
1.000,00 |
| 42716 |
13/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
AEROSOL FLIT CUCARACHICIDA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
98,00 |
588,00 |
| 42716 |
13/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE BOTELLAS DE DESODORANTE DE AMBIENTE LÍQUIDOS X 1L |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
48,00 |
576,00 |
| 42716 |
13/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
63,00 |
630,00 |
| 42716 |
13/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA ENVASE X 1L |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
39,11 |
782,20 |
| 42716 |
13/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO ENVASE X 900 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
44,00 |
880,00 |
| 42716 |
13/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 30MTS |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
44,84 |
896,80 |
| 42716 |
13/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
48,00 |
960,00 |
| 42716 |
13/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80 X 110 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
77,10 |
1.156,50 |
| 42716 |
13/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
84,00 |
504,00 |
| 42716 |
13/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
90,00 |
540,00 |
| 42716 |
13/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SOPAPA CON CABO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
49,01 |
147,03 |
| 42716 |
13/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPUESTO PARA AROMATIZADOR |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
90,00 |
1.080,00 |
| 42716 |
13/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
31,65 |
189,90 |
| 42716 |
13/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO GRANDE HÚMEDOS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
253,00 |
506,00 |
| 42716 |
13/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
82,00 |
492,00 |
| 42714 |
19/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP 6 Frascos 70 ml tinta Colores Azúl, Amarillo y Rojo, 2 de cada uno para impresora Epson L 380 |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
840,00 |
5.040,00 |
| 42714 |
19/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON 3 Frascos 70 ml tinta color negro para impresora Epson L 380 |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
840,00 |
2.520,00 |
| 42713 |
19/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA Resma papel amarillo de 80 grs x 250 hojas |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 42713 |
19/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA 150 G Resma papel 150 grs tamaño A 4 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
850,00 |
1.700,00 |
| 42712 |
18/12/2019 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL MEDIDAS 85 x 60 S/ ADJUNTOS |
IMPRENTA |
10,00 |
U |
1.485,00 |
14.850,00 |
| 42710 |
18/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CARO MARIA JOSE |
23322249934 |
MANO DE OBRA - Colocación de bomba sumergible en Banco Pelay y Paso Vera con conexión eléctrica y roscas.
- Desconexión de bomba en caso de creciente |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.800,00 |
8.800,00 |
| 42707 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
SOPORTE CARDAN Soporte cardan VW 17220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.650,00 |
3.650,00 |
| 42702 |
09/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
VERO SABORES |
27236964944 |
LUNCH Por servicio de gastronomía con motivo de la presentación del Filósofo Darío Sztajnzraber en nuestra ciudad. Se indica que para la cotización de |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 42698 |
23/12/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 1/2" TRENZADA 19X50 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
6.652,97 |
6.652,97 |
| 42697 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CAMBIO DE PARRILLAS SUSP.DELANTERAS, CAMBIO DE DOS ROTULAS, CAMBIO DE CUATRO BUJES BARRA DE ESTABILIZADORA. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 42696 |
19/12/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALCOHOL alcohol en gel con dosificador |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
| 42696 |
19/12/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LAVANDINA Ayudin doble rend x 2L |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
120,00 |
240,00 |
| 42696 |
19/12/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ PISO tipo Poett x 4 L |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
230,00 |
230,00 |
| 42696 |
19/12/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FRANELA franela grande uruguayense |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
39,90 |
79,80 |
| 42696 |
19/12/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA trapo rejilla uruguayense tipo balerina |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
34,50 |
69,00 |
| 42696 |
19/12/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES Brishine aerosol 360cc ceramicol |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 42696 |
19/12/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U papel higienico x 6 x 80cm |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
122,00 |
244,00 |
| 42695 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
SOBRE OFICIO IMPRESIÓN
CODIGO Nº 21103010222 |
LIBRERIA |
1.000,00 |
U |
6,80 |
6.800,00 |
| 42694 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN DE BANNER PARA ESTRUCTURA
CODIGO Nº 21104010236 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
3.290,00 |
3.290,00 |
| 42693 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
REFLECTOR - PROYECTOR LED 150 W FRIO/CALOR
PARA EL MUSEO DE LA CIUDAD -
CODIGO Nº 21104010236 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
7.908,56 |
15.817,12 |
| 42688 |
26/12/2019 |
DPTO. PERSONAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO OFICIO |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
3,25 |
325,00 |
| 42684 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
LECHE EN POLVO NAN AR (antirreflujo) x 400 grs. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
1.523,20 |
6.092,80 |
| 42682 |
13/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO HIDRO 3 VERDE 1´ X 6ML |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
957,60 |
2.872,80 |
| 42682 |
13/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA ACC. PPN CURVA 90º MH 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
54,45 |
272,25 |
| 42682 |
13/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA ACC. PPN CUPLA HH 1´ |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
23,51 |
70,53 |
| 42682 |
13/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 X 125CC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
187,72 |
187,72 |
| 42682 |
13/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFÉRICA BRONCE 25MM 1´ |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
372,34 |
372,34 |
| 42682 |
13/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
460,00 |
920,00 |
| 42680 |
13/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ARRANQUE RETRÁCTIL DE ARRANQUE MOTO IMPLOSION SOPLADOR Y FUMIGADOR DE CÉSPED |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
945,00 |
945,00 |
| 42680 |
13/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CONJUNTO DE PIEZA DE ARRANQUE (ARRASTRE) SOPLADOR DE CESPED |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
390,00 |
390,00 |
| 42676 |
19/12/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
VENTILADOR DE PARED 20" |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
SE |
5.025,00 |
10.050,00 |
| 42675 |
18/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
TERMINAL Terminal abrochable giratorio jic 36° |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
525,15 |
525,15 |
| 42675 |
18/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
CONECTOR Terminal abrochable a 90° giratorio jic 37° |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
898,63 |
898,63 |
| 42675 |
18/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
MANGUERA Maguera R2 1/2 |
REPUESTOS |
1,20 |
U |
861,56 |
1.033,87 |
| 42674 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROCKTEX |
20270882529 |
BANDERA 6 azules - 6 rojas - 6 negras - 6 combinadas en negro y amarillo
de 1.50 x 1 mts
de tela acetato |
CORTESIA Y HOMENAJE |
24,00 |
U |
350,00 |
8.400,00 |
| 42672 |
16/12/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LIJA AL AGUA 4 finas
4 medianas |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
33,00 |
264,00 |
| 42672 |
16/12/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINTURA EN AEROSOL negro x 440 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
297,00 |
594,00 |
| 42672 |
31/12/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. Gris oscuro |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
1.779,00 |
7.116,00 |
| 42672 |
31/12/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC Ocre |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
110,86 |
886,88 |
| 42672 |
31/12/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
88,37 |
353,48 |
| 42672 |
31/12/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINCEL CERDA N?10 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
76,26 |
305,04 |
| 42671 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TABLA DE MADERA 1/2 x 6 x 4 mts. |
CARPINTERIA |
160,00 |
U |
60,00 |
9.600,00 |
| 42671 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TIJERA DE EUCALPTO 3,50 mts. |
CARPINTERIA |
16,00 |
U |
210,00 |
3.360,00 |
| 42671 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
CLAVADOR DE MADERA 2 x 2 x 4 mts. |
CARPINTERIA |
8,00 |
U |
80,00 |
640,00 |
| 42670 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TABLA DE MADERA 1/2 x 6 x 4 mts. |
CARPINTERIA |
80,00 |
U |
60,00 |
4.800,00 |
| 42670 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TIJERA DE EUCALPTO 3,50 mts. |
CARPINTERIA |
8,00 |
U |
210,00 |
1.680,00 |
| 42670 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
CLAVADOR DE MADERA 2 x 2 x 4 mts. |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
80,00 |
320,00 |
| 42669 |
19/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 90 x 110 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
95,00 |
190,00 |
| 42669 |
19/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
17,50 |
87,50 |
| 42669 |
19/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
28,00 |
140,00 |
| 42669 |
19/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
14,90 |
74,50 |
| 42669 |
19/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 80 metros |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
125,01 |
625,05 |
| 42669 |
19/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 42666 |
18/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
DISCO Disco externo portable 3.0 Black- 1 TB - HDD SEAGATE |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.990,00 |
4.990,00 |
| 42665 |
04/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EVENTO FOLCLÓRICO DE "ESCUELA N° 31 MARTÍN FIERRO" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 42664 |
19/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SOBRE OFICIO Sobre oficio para carta blanco |
LIBRERIA |
300,00 |
U |
1,00 |
300,00 |
| 42664 |
19/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA TAPA TRANSP Carpeta tapa transparente A 4 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
24,00 |
1.200,00 |
| 42662 |
09/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO Alojamiento para 2 (Dos) personas el día Martes 26 de Noviembre del corriente año 2019, en oportunidad de la Conferencia "Deconstrucciones |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
3.450,00 |
6.900,00 |
| 42661 |
09/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Cena para 5 (Cinco) personas a ser servida en oportunidad de la Conferencia "Deconstrucciones: Amor, Identidad, Poder" dictada por el Filósofo Da |
GASTRONOMIA |
5,00 |
SE |
750,00 |
3.750,00 |
| 42658 |
13/12/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ERRADICADOR DE ULTRASONIDO |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
9.890,00 |
9.890,00 |
| 42657 |
13/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
PILETA patio poliangular |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
358,22 |
716,44 |
| 42657 |
30/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CURVA PVC 45º DE 110 MM MH |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
101,20 |
1.214,40 |
| 42657 |
30/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO PVC - MH - 50/90º poliseal A 45º MH 36mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
46,30 |
185,20 |
| 42657 |
30/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO EPOXI HH ½ PULGADA poliseal A 45º HH 63mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
70,68 |
282,72 |
| 42657 |
30/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO PVC - MH - 63/90º poliseal A 45º MH 40mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
24,80 |
99,20 |
| 42657 |
30/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO EPOXI HH 3/4 PULGADA poliseal A 45º HH 40mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
28,83 |
115,32 |
| 42657 |
30/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO poliseal A 87º 30´ HH 40mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
30,80 |
61,60 |
| 42657 |
30/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LUBRICANTE solución lubricante en aerosol lata x 440cc |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
190,20 |
380,40 |
| 42657 |
30/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO PVC poliseal 63mm x 1.00mts |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
386,00 |
386,00 |
| 42657 |
30/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO DE PVC ? 50 poliseal 40mm x 1.00mts |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
262,00 |
262,00 |
| 42657 |
30/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO poliseal 110 mm x 1.00mts |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
796,30 |
796,30 |
| 42657 |
30/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO H3 FUSION ½ PULGADA H3 1/2 x 6 mts verde |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
416,00 |
832,00 |
| 42656 |
13/12/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DERRIBANTE Derribante K-otrina... |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
13,50 |
270,00 |
| 42656 |
13/12/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
28,00 |
1.120,00 |
| 42656 |
13/12/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
150,00 |
LT |
14,90 |
2.235,00 |
| 42656 |
13/12/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO fluido por un litro |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
120,18 |
2.403,60 |
| 42656 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
BURBUJAS |
27112882028 |
REPELENTE EN CREMA repelente en crema por 60 grs |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,00 |
U |
34,00 |
2.040,00 |
| 42656 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
BURBUJAS |
27112882028 |
CLORO |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
35,00 |
3.500,00 |
| 42653 |
30/12/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
GRASA LUBRICANTE X 3.50 KG |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
1.117,32 |
1.117,32 |
| 42652 |
10/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
LECHE VITAL INFANTIL 1 x 1 kg. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
834,00 |
5.004,00 |
| 42652 |
10/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
LECHE VITAL INFANTIL 2 x 800 grs. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
7,00 |
U |
709,00 |
4.963,00 |
| 42652 |
10/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
LECHE VITAL INFANTIL 3 x 800 grs. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
629,00 |
2.516,00 |
| 42651 |
11/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA x 10mts |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
61,23 |
612,30 |
| 42651 |
11/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA - MORSETO PKD - 14 |
ELECTRICIDAD |
70,00 |
U |
102,74 |
7.191,80 |
| 42651 |
11/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTAFUSIBLE Morceto de bajada con portafusible DP12 |
ELECTRICIDAD |
70,00 |
U |
153,07 |
10.714,90 |
| 42650 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
39,00 |
U |
480,00 |
18.720,00 |
| 42649 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA PATOLÓGICAS 60 X 90 CRISTAL EN 120 MICRONES |
LIMPIEZA |
600,00 |
U |
12,50 |
7.500,00 |
| 42649 |
18/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
PRECINTO PLASTICO |
ELECTRICIDAD |
600,00 |
U |
2,90 |
1.740,00 |
| 42646 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
198,00 |
792,00 |
| 42646 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO A 4 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
4,00 |
200,00 |
| 42646 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO OFICIO |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
4,00 |
200,00 |
| 42646 |
03/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PERFORADORA p/30 hojas |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
| 42646 |
03/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO oficio |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
140,00 |
980,00 |
| 42646 |
03/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
40,00 |
120,00 |
| 42645 |
04/12/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
2.400,00 |
4.800,00 |
| 42643 |
30/12/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
AUTOMATICO NIVEL CIST/TANQUE automático sumergible p/tanque de agua.- cable 1,5mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
494,65 |
494,65 |
| 42641 |
13/12/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
EL CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA COMPLETA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 42641 |
13/12/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
EL CERROJO |
27127269888 |
COPIA DE LLAVE |
CERRAJERIA |
2,00 |
SE |
250,00 |
500,00 |
| 42640 |
18/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO Balde aceite hidráulico x 20lts |
LUBRICANTES |
7,00 |
U |
2.450,00 |
17.150,00 |
| 42638 |
11/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MABSER |
20272003182 |
SERVICIO ELECTRICO Cambio de conexión de acometida de tablero seccional bloques del H.C.D. y cambio de cable en despacho del presidente del H.C.D.-
S |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.400,00 |
17.400,00 |
| 42626 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12,00 |
SE |
1.000,00 |
12.000,00 |
| 42624 |
18/12/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
| 42624 |
18/12/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LAPICES COLORES CORTOS CAJA X 12 UNID |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 42624 |
18/12/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
MARCADOR P/PIZARRA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
70,00 |
280,00 |
| 42624 |
18/12/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CLIP METALICO 43MM Nº5 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 42624 |
18/12/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 42624 |
18/12/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
29,00 |
290,00 |
| 42624 |
18/12/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA X 30 ML |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
34,00 |
170,00 |
| 42624 |
18/12/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
59,00 |
118,00 |
| 42624 |
18/12/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARTULINA COLOR |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 42624 |
18/12/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL AFICHE COLOR |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
19,00 |
190,00 |
| 42624 |
18/12/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 42624 |
18/12/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESALTADOR FLUOR VERDE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 42624 |
18/12/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BORRADOR PARA PIZARRON (PIZARRA) |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
100,00 |
200,00 |
| 42622 |
04/12/2019 |
DIRECCION DE DEPORTES |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
TRASLADO en bus con salida a las 06.00 desde Concepción del Uruguay a Paraná - ida y vuelta - con capacidad para 19 personas. |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
19.000,00 |
19.000,00 |
| 42619 |
09/12/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ENDUIDO P/ EXTERIOR X 4 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
264,00 |
528,00 |
| 42618 |
13/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBA DE PAJA |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
130,00 |
3.900,00 |
| 42617 |
29/11/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ARENA |
CANTERA |
25,00 |
M3 |
680,00 |
17.000,00 |
| 42614 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CANILLA METAL TEMPORIZADA / AUTOMÁTICA ESPECIAL PARA SANITARIOS DE ISLA DEL PUERTO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
2.535,39 |
7.606,17 |
| 42612 |
10/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
MANGUERA Manguera R2 3/8 |
REPUESTOS |
0,60 |
U |
667,70 |
400,62 |
| 42612 |
10/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
MANGUERA Manguera r2 1/2 |
REPUESTOS |
2,18 |
U |
861,56 |
1.878,20 |
| 42612 |
10/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
TERMINAL Terminal abrochable a 90° giratorio jic 37° |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
898,63 |
1.797,26 |
| 42612 |
10/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
TERMINAL DIESEL - Terminal abrochable giratorio jic 37° |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
379,81 |
759,62 |
| 42611 |
03/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
39,20 |
3.920,00 |
| 42610-1 |
11/12/2019 |
DIVISION RECOLECCION |
DIESEL CONCEPCION S.A. |
30708744146 |
MANO DE OBRA FORD CARGO 1722- AUTODIAGNOSTICOS DE FALLAS MOTOR |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 42607 |
10/12/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TAPA ARRANQUE SHILL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.300,00 |
2.600,00 |
| 42607 |
10/12/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
VOLANTE FS 280 STHIL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4.270,00 |
8.540,00 |
| 42604 |
16/12/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
DE BATTISTA JOSE LUIS |
20306201752 |
CASCABEL |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
3,00 |
U |
600,00 |
1.800,00 |
| 42604 |
16/12/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
DE BATTISTA JOSE LUIS |
20306201752 |
SONAJA |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
3,00 |
U |
220,00 |
660,00 |
| 42604 |
16/12/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
DE BATTISTA JOSE LUIS |
20306201752 |
XILOFON |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
3,00 |
U |
1.300,00 |
3.900,00 |
| 42604 |
16/12/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
DE BATTISTA JOSE LUIS |
20306201752 |
FLAUTA melódica |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
3,00 |
U |
250,00 |
750,00 |
| 42604 |
16/12/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
DE BATTISTA JOSE LUIS |
20306201752 |
PANDERETA |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
3,00 |
U |
600,00 |
1.800,00 |
| 42604 |
19/12/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
TOMBA GUILLERMO |
20263062311 |
TRIANGULO metal 12 mm x 4 |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
3,00 |
U |
485,00 |
1.455,00 |
| 42602 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALVAREZ ESTEBAN ISAIAS |
23311916629 |
SONIDO , ILUMINACION, PANTALLA LED, PARA A LA CONCENTRACIÓN DE ADOLESCENTES Y JOVENES DE DISTINTAS CONGREGACIONES - " YO CREO"-
CODIGO Nº 21104010 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| 42601 |
16/12/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
VENTILADOR DE PARED 27"
paletas y rejillas metálicas
industria nacional |
ELECTRODOMÉSTICO |
3,00 |
SE |
6.546,66 |
19.639,98 |
| 42599 |
16/12/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PERFORADORA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
680,00 |
1.360,00 |
| 42599 |
16/12/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ABROCHADORA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
690,00 |
2.070,00 |
| 42599 |
16/12/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
59,00 |
177,00 |
| 42599 |
16/12/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
69,00 |
345,00 |
| 42599 |
16/12/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA TAPA TRANSP tamaño A4 |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
29,00 |
435,00 |
| 42599 |
16/12/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
| 42599 |
16/12/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA carpeta de cartulina 3 solapas A4 |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
20,00 |
300,00 |
| 42596 |
16/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON CUADRADO 24 W LED LUZ DIA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
759,68 |
3.038,72 |
| 42594 |
04/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC X 5 KG
INCLUYEN CHAPA BALIZA DE SEÑALIZACION Y SOPORTE PARA COLGAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
4.200,00 |
16.800,00 |
| 42593 |
22/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION reparacion de 2 sillones de un cuerpo. |
VIDRIERIA |
2,00 |
SE |
9.250,00 |
18.500,00 |
| 42590 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
FOTOGRAFO CON DRONE DJI PHANTOM 4
PARA LOS DISTINTOS BARRIOS:DEFENSA NORTE, BARRIO192, ESCUELA Nº 3, ILUMINACIÓN LED. EN CONCEPCION DEL URUGUAY-
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.600,00 |
6.600,00 |
| 42589 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RIEL- DE SILVIO GORGE MES DICIEMBE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 42589 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DE CA.TV.CA. PROGRAMA NOTICIAS. DE SILVIO COURVOISIER - MES DICIEMBRE 2019.
CODIGO Nº 211040 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 42589 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FREYRE GUILLERMO |
20287796243 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA PICK AND ROCK. DE GUILLERMO FREYRE - MES DICIEMBRE 2019.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 42586 |
16/12/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
PARLANTE c/batería recargable |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
13.125,00 |
13.125,00 |
| 42586 |
16/12/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
FABRICA DE PASTA |
BAZAR |
1,00 |
U |
2.395,00 |
2.395,00 |
| 42586 |
16/12/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
BATIDORA de pie c/bowl
300 watts
3.5 lts. |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
4.085,00 |
4.085,00 |
| 42585 |
04/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 42583 |
22/11/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA SERVICIO TECNICO, REPARACION FUSOR, LIMPIEZA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.990,00 |
4.990,00 |
| 42582 |
09/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 21 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
700,00 |
1.400,00 |
| 42582 |
09/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 22 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.000,00 |
2.000,00 |
| 42579 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ZUZUNEGUI RICARDO ALBERTO |
20310278069 |
SERVICIO DE CATERING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
60,00 |
SE |
325,00 |
19.500,00 |
| 42577 |
04/12/2019 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
ELECTROVALVULA SOLENOIDE 5/2 VCC |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.900,00 |
10.900,00 |
| 42576 |
29/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO VIAL X 20 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
10.300,00 |
10.300,00 |
| 42573 |
29/11/2019 |
DPTO. REDES |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Desarmar maza y reductora de rueda trasera derecha, reparar y armar |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
8.690,00 |
8.690,00 |
| 42571 |
21/11/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ALTAMIRANO ERNESTO |
20058834085 |
MANO DE OBRA REPARACION DE PAREDES, PINTURA DE PAREDES Y CIELORRAZO Y MATERIALES INCLUIDOS
IMP 21104030536 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 42560 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
10,00 |
20,00 |
| 42560 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 42560 |
03/12/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
40,00 |
120,00 |
| 42560 |
03/12/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
| 42560 |
03/12/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
| 42558 |
03/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
MEDICAMENTOS vacuna SUMMAVAC R x 12 comprimidos |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.761,84 |
1.761,84 |
| 42557 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
AFRECHILLO DE ARROZ BOLSAS X 40 KG |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
12,25 |
4.900,00 |
| 42557 |
26/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
MAIZ MOLIDO BOLSAS X 40 KG |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
12,38 |
4.952,00 |
| 42553 |
03/12/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
ARO PLASTICO de gimnasia |
DEPORTES |
10,00 |
U |
90,00 |
900,00 |
| 42553 |
03/12/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
VALLA REGULABLE |
DEPORTES |
2,00 |
U |
700,00 |
1.400,00 |
| 42553 |
03/12/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
TORTUGUITA |
DEPORTES |
15,00 |
U |
45,00 |
675,00 |
| 42553 |
09/12/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
CORAZZA DEPORTES |
30715862723 |
COLCHONETA 1 x 0.50 mts. |
DEPORTES |
4,00 |
U |
1.200,00 |
4.800,00 |
| 42553 |
09/12/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
CORAZZA DEPORTES |
30715862723 |
ESCALERA DE COORDINACION |
DEPORTES |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
| 42553 |
09/12/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
CORAZZA DEPORTES |
30715862723 |
PELOTA DE GOMA |
DEPORTES |
7,00 |
U |
93,00 |
651,00 |
| 42551 |
19/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
HOJA papel 120 Grs con sello de Agua A 4 |
LIBRERIA |
1.000,00 |
U |
6,00 |
6.000,00 |
| 42551 |
19/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
HOJA CARTON Hoja papel 120 Grs Oficio con sello de agua |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
7,20 |
1.440,00 |
| 42551 |
19/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
CARPETA A 4 150 Grs con sello de agua impreso |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
75,00 |
3.750,00 |
| 42550 |
21/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SOBRE OFICIO PAPEL MANILA Sobre tamaño Oficio blanco tipo papel manila |
LIBRERIA |
300,00 |
U |
2,50 |
750,00 |
| 42550 |
21/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CAJA ARCHIVO Caja Archivo cartón color 50 x 30 aprox |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
126,00 |
1.260,00 |
| 42550 |
19/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA Resma papel 80 grs |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
390,00 |
1.170,00 |
| 42550 |
19/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PEGAMENTO EN BARRA Pegamento tipo Voligoma x 50 ml |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
40,00 |
240,00 |
| 42550 |
19/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PIZARRA Pizarra de anotaciones |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 42550 |
19/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
MARCADOR Marcador indeleble para pizarra 2 negros y 1 rojo |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
70,00 |
210,00 |
| 42550 |
19/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL Cajas papel fotográfico A 4 Autoadhesivo |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
350,00 |
700,00 |
| 42550 |
19/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO Bibliorato plástico A 4 color Naranja ó Rojo |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
200,00 |
1.200,00 |
| 42549 |
16/12/2019 |
DPTO. TESORERIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO automatico - leyenda O P sin retenciones
CI 21103030222 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 42547 |
11/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
REGULADOR VOLTAJE Regulador de Voltaje Renault |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.475,46 |
2.475,46 |
| 42547 |
11/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
RULEMAN RULEMAN 6003-2RS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
324,08 |
324,08 |
| 42547 |
11/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
RULEMAN ALTERNADOR Ruleman SCO352 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.262,71 |
1.262,71 |
| 42547 |
11/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ROTOR ALTERNADOR Rotor alternador BOSCH 12V 110A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.766,58 |
2.766,58 |
| 42542 |
29/11/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR Color Amarilla |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
460,00 |
920,00 |
| 42540 |
30/12/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BOYA BOYA P/BEBEDERO PVC AGROAGUA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
478,12 |
478,12 |
| 42540 |
30/12/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
VARILLA VARILLA P/FLOTANTE BEBEDERO 7/16 GALVANIZADO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
236,07 |
236,07 |
| 42540 |
30/12/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
VALVULA VALVULA P/BEBEDERO 1.1/2 Hº HERCULES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.507,14 |
1.507,14 |
| 42540 |
30/12/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ROSCA CON TUERCA ROSCA C/TUERCA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 42532 |
03/12/2019 |
JARDIN MI CASITA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
JUGUETE juego de playa de plástico
incluye:
balde
pala
rastrillo
cernidor
regadera |
BAZAR |
55,00 |
SE |
340,00 |
18.700,00 |
| 42531 |
04/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TIRAFONDO CABEZA EXAGONAL 5/16 X 3 POR UNIDAD |
FERRETERIA/CORRALON |
240,00 |
U |
6,58 |
1.579,20 |
| 42530 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB O3442- DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES DICIEMBRE 2019.
CODIGO Nº 21104 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 42525 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CUBIERTA 15 X 6 X 6 SLB PARA MINITRACTOR |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
5.800,00 |
11.600,00 |
| 42525 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CUCHILLA DE CORTE P/ MAQUINA DE CORTAR PASTO 21 P HSQ/JONSERED JLC ESPECIAL PARA MINITRACTOR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.596,00 |
3.192,00 |
| 42520 |
17/12/2019 |
DIV. TALLERES |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
MANGUERA PARA HIDRÁULICO |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
667,70 |
2.670,80 |
| 42520 |
17/12/2019 |
DIV. TALLERES |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
TERMINAL TERMINALES ABROCHABLE GIRATORIOS |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
379,81 |
1.519,24 |
| 42515 |
30/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL DE LABORATORIO |
OPTICA |
3,00 |
U |
2.200,00 |
6.600,00 |
| 42515 |
30/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
3,00 |
U |
550,00 |
1.650,00 |
| 42515 |
30/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL DE LABORATORIO |
OPTICA |
1,00 |
U |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 42515 |
30/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
1,00 |
U |
550,00 |
550,00 |
| 42509 |
04/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
DEPOSITO COLGAR PVC A CADENA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
825,67 |
1.651,34 |
| 42509 |
04/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 115 X 1.6 X 22 OX ALUM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
65,50 |
262,00 |
| 42509 |
04/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA DE WIDIA 8.00 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
98,08 |
196,16 |
| 42505 |
28/11/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE juego de mate de aluminio |
BAZAR |
2,00 |
SE |
1.370,00 |
2.740,00 |
| 42505 |
28/11/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
PATAPATIN |
23261731584 |
ROMPECABEZAS de madera |
BAZAR |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 42505 |
28/11/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
PATAPATIN |
23261731584 |
SET DE COCINA DE JUGUETE juego de ollas de aluminio |
BAZAR |
2,00 |
U |
1.140,00 |
2.280,00 |
| 42505 |
28/11/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE Playdisk x 333 piezas
plástico encastrable |
BAZAR |
2,00 |
SE |
2.300,00 |
4.600,00 |
| 42505 |
28/11/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE encastre tirador de madera |
BAZAR |
2,00 |
SE |
380,00 |
760,00 |
| 42505 |
28/11/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE secuencias de madera |
BAZAR |
3,00 |
SE |
140,00 |
420,00 |
| 42504 |
14/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA MES DE OCTUBRE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5.460,00 |
5.460,00 |
| 42503 |
13/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA CONFERENCIA ANGUSTIA Y SUICIDIO EN ADOLESCENCIA Y JOVENES. DR GABRIEL LOMBARDI |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 42502 |
13/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO CONFERENCIA DR LOMBARDI GABRIEL. SE ADJUNTA UN SOLO PRESUPUESTO YA QUE ES EL UNICO PROVEEDOR QUE RESPONDE LOS REQUISITOS SOLICITADOS. |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 42501 |
29/11/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
RADIO MECANO |
30714169706 |
BAFLE portátil 6" 40 W
reproductor MP3
radio FM
USB
tarjeta micro SD
Bluetooth
micrófono inalámbrico
bateria recargable |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
8.560,50 |
8.560,50 |
| 42499 |
09/12/2019 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
580,00 |
580,00 |
| 42496 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
SERVICIO DE CATERING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10,00 |
SE |
500,00 |
5.000,00 |
| 42496 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
SERVICIO DE CATERING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10,00 |
SE |
500,00 |
5.000,00 |
| 42493 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
URUWEB TV |
20305496902 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 42487 |
19/12/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BALDOSA DE GOMA DE EVA 50 x 50 10 mm |
BAZAR |
16,00 |
U |
320,00 |
5.120,00 |
| 42486 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PAROISSE RODOLFO DANIEL |
20164682987 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL FM. STILO. DE RODOLFO DANIEL PAROISSE
MES DICIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 42482 |
10/12/2019 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ LED 30 W |
ELECTRICIDAD |
18,00 |
U |
1.002,64 |
18.047,52 |
| 42482 |
10/12/2019 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 12 W E 27 |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
98,36 |
786,88 |
| 42479 |
19/12/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA DE PORC C/AL 5/8* GOLLIATH |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
121,39 |
971,12 |
| 42478 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
EDICION AUDIOVISUAL SERVICIO DE EDICIÓN DEL AUDIOVISUAL QUE SE PROYECTARÁ EL PROXIMO 20 DE NOVIEMBRE EN LA PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO A LOS CAIDOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 42477 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES DE VIVESCAS- DIARIO LA CALLE- MES DICIEMBRE 2019-
CO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 42477 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA INFOMUNICIPAL EN TV. DE CA.TV.CA. DE LUIS MARIA GONZALEZ- MES DICIEMBRE 2019.
CODIGO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 42474 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 42473 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE LA KE BUENA DE NORMA OGGUIER- MES DICIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 42473 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM DEL PROGRAMA lA RUEDA MAGICA- EN LA RADIO DE LA UNER- DE ANA PAULA ALEGRE-
MES DICIEMBRE 2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 42473 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. CENTRO DE JORGE KLEIMAN. MES DICIEMBRE 2019.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 42471 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
COLCHÓN 1,90 x 0,80 mts x 18 cm |
BLANQUERÍA |
2,00 |
U |
3.290,00 |
6.580,00 |
| 42469 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO TOTAL- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES DICIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 42469 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE INSTANTE APFD- DE JUAN BRACCO- MES DICIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 42469 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PIVA MALVINA MATILDE |
27056799228 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DEL PROGRAMA SHOW DE GRANDES .- DE MALVINA PIVA MES DICIEMBRE 2019
CODIGO Nº 2110410235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 42464 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GIQUEAUX EDUARDO ROGELIO |
20100718252 |
PLACA DE MARMOL DE 50 CM. X 30 ALTO COLOR GRIS PARA EL ACTO DE LA PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO A LOS CAIDOS DE MALVINA EL PROXIMO 20 DE NOVIEMBRE 201 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 42463 |
11/12/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
49,61 |
148,83 |
| 42463 |
11/12/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 42463 |
11/12/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
51,75 |
155,25 |
| 42463 |
11/12/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE CAPACIDAD 9 LITROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
80,01 |
80,01 |
| 42463 |
11/12/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE SUELTO * LITRO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
19,00 |
95,00 |
| 42463 |
11/12/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
15,00 |
60,00 |
| 42463 |
11/12/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 42463 |
11/12/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO SUELTO * LITRO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
20,00 |
100,00 |
| 42463 |
11/12/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
28,00 |
112,00 |
| 42463 |
11/12/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PALA P/ BASURA C/ CABO LARGO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| 42463 |
11/12/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
10,00 |
50,00 |
| 42461 |
29/11/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MEDICAMENTOS Levotiroxina x 25 mg.
50 comprimidos |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 42459 |
28/11/2019 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BOMBA FRENO Ford F350 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 42456 |
25/11/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
PEREYRA DIEGO NICOLAS |
20336233403 |
SERVICIO de desploteo Fiat Qubo Estudiantina 2019 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
9.900,00 |
9.900,00 |
| 42452 |
03/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA 1/2" x 6" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
160,00 |
U |
68,75 |
11.000,00 |
| 42452 |
03/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIJERA DE EUCALPTO 3,50 mts. |
CARPINTERIA |
16,00 |
U |
260,00 |
4.160,00 |
| 42452 |
03/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
CLAVADOR DE MADERA 2" x 2" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
8,00 |
U |
85,00 |
680,00 |
| 42450 |
19/12/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA CABO BARRENDERO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
69,01 |
138,02 |
| 42450 |
19/12/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
44,29 |
885,80 |
| 42450 |
19/12/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA CON TAPA DE 12 L |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
165,00 |
1.650,00 |
| 42450 |
19/12/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID DE 50*70*10 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
25,00 |
500,00 |
| 42449 |
25/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 42447 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE SABINA MELCHIORI- MES DICIEMBRE 2019-
CODIGO N º 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 42447 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA RADIAL FM. "CONCEPCION DIGLO XXI- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES DICIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 42443 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES EN -MULTIPORTAL MEDIOS S.A. DIARIO UNO DE ENTRE RIOS
5 DOMINGOS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
52.166,50 |
52.166,50 |
| 42441 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA EN EL PERIODICO -CADENA AVICOLA- DE DARIO ZALAZAR- MES DICIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 42441 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA DEPORTIVO EN SENSACIONES - DE ALEXIS SPIROPULO- MES DICIEMBRE 2019.
CODIGO Nº 21104 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 42441 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CIUDADES EN RED- CANAL 9 LITORAL DE CYNTHIA ELENA- MES DICIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 211 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 42436 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA YO NO SE MAÑANA - DE VANINA BOTTA- MES DICIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 42436 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM - EN RADIO SENSACIONES DE MARIELA FERNANDEZ- MES DICIEMBRE 2019.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 42434 |
09/12/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
ALCOHOL X 500 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
| 42434 |
18/12/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALGODÓN X 500 G |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
260,00 |
520,00 |
| 42434 |
18/12/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% X 1LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
LT |
395,00 |
395,00 |
| 42434 |
18/12/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUA OXIGENADA X 1LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| 42434 |
18/12/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GASA HIDROFILA X PIEZA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.258,00 |
1.258,00 |
| 42434 |
18/12/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
106,00 |
424,00 |
| 42434 |
18/12/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
BUTTERFLY Nº 21 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
18,00 |
1.800,00 |
| 42434 |
18/12/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA DESCARTABLE 25/8 21G X1 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
3,50 |
350,00 |
| 42434 |
18/12/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GUANTES LATEX GRANDE CAJA X100 UNI DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
420,00 |
840,00 |
| 42434 |
18/12/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
410,00 |
820,00 |
| 42434 |
18/12/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA 3 ML DESCARTABLE C/AGUJA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
17,00 |
1.700,00 |
| 42434 |
18/12/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA 5 ML C/ AGUJA 40/8 DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
17,00 |
1.700,00 |
| 42434 |
18/12/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE C/AGUJA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
11,00 |
1.100,00 |
| 42434 |
18/12/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
HILO P/ SUTURA 94 CM X100 MT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
SE |
91,00 |
910,00 |
| 42434 |
18/12/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
BISTURI Nº 24 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
20,00 |
2.000,00 |
| 42434 |
18/12/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CAMISOLIN DESCARTABLE |
INSTRUMENTAL MEDICO |
20,00 |
U |
45,00 |
900,00 |
| 42434 |
18/12/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CEFALEXINA 500 X 8 COMP |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
110,00 |
550,00 |
| 42431 |
03/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO E ILUMINACION PARA LA FERIA GASTRONOMICA -
NOVIEMBRE 2019
CODIGO Nº 21104010236 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
| 42429 |
11/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR de 8 bocas ip65 |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
742,75 |
2.228,25 |
| 42429 |
11/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE 5/8" |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
32,44 |
194,64 |
| 42429 |
11/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x40A |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
1.428,83 |
4.286,49 |
| 42429 |
11/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x 25A |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
354,17 |
1.062,51 |
| 42429 |
11/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FLEJE PERFORADO Fleje acero inoxidable 5/8x 0.7x 30.5mts |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
4.974,26 |
4.974,26 |
| 42429 |
11/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ABRAZADERA Hebilla 5/8 de 135 U. para fleje |
ELECTRICIDAD |
1,35 |
U |
4.536,16 |
6.123,82 |
| 42428 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
FLORERIA hortensia 4lts |
VIVERO/FLORERIA |
20,00 |
SE |
280,00 |
5.600,00 |
| 42428 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
FLOR agapanthus 4 lts |
VIVERO/FLORERIA |
20,00 |
U |
230,00 |
4.600,00 |
| 42426 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICION DE AUDIOS DE LAS PROMOCIONES DE ACTOS OFICIALES, CULTURALES DEPORTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL UR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 42426 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL MES DICIEMBRE 2019-
COD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 42426 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE RADIO 9 DE HUGO BARRETO - MES DICIEMBRE 2019
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 42424 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB BABEL- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES DICIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 211040102 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 42424 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE VLADIMIR NICHAJEW- MES DICIEMBRE 2019
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 42424 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO ANIMAL DE DYLAN BECK- MES DICIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 42415 |
09/12/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO 4x40m |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
54,99 |
1.099,80 |
| 42415 |
09/12/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80x110cm |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
77,10 |
1.542,00 |
| 42415 |
09/12/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MASCARA P/SOLDAR AUTOMATICA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
1.234,00 |
1.234,00 |
| 42415 |
16/12/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ZHIVAGO |
27214263993 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
280,00 |
1.960,00 |
| 42415 |
16/12/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ZHIVAGO |
27214263993 |
GUANTES NITRILO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
240,00 |
1.680,00 |
| 42414 |
21/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GARCIA DIEGO DAMIAN |
20266669799 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS CON DISPENSER BONIFICADO |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
110,00 |
4.400,00 |
| 42413 |
16/12/2019 |
DPTO. TESORERIA |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
IMPRESIÓN LIBRETA DE SALUD - CARTULINA 150G - OBRA- CANTIDAD 3000 LIBRETAS ENUMERADAS |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
7.900,00 |
7.900,00 |
| 42411-1 |
10/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROA |
23081045569 |
TINTA Negra |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
915,00 |
915,00 |
| 42411-1 |
10/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROA |
23081045569 |
TINTA 3 botellas de tinta Magenta, Cyan y Amarilla |
INFORMATICA |
3,00 |
SE |
695,00 |
2.085,00 |
| 42409 |
29/11/2019 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
EJE PARA TRONZADORA TS420 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 42409 |
29/11/2019 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
POLEA DE ARRANQUE PARA TRONZADORA TS420 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 42408 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO ENVASE x 900 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
38,50 |
770,00 |
| 42408 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL en gel 500cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
| 42408 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80 x 110 |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
77,10 |
925,20 |
| 42408 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA ENVASE x 1L |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
39,11 |
782,20 |
| 42408 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA en paquete x 3 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
48,00 |
480,00 |
| 42408 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE ENVASE x 750 cm3 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
50,00 |
1.000,00 |
| 42408 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO suelto |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
67,84 |
407,04 |
| 42408 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
48,00 |
960,00 |
| 42408 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO grande |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
60,35 |
120,70 |
| 42408 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO con base |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
105,00 |
210,00 |
| 42408 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
34,79 |
208,74 |
| 42408 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ATOMIZADOR repuesto |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
90,00 |
1.080,00 |
| 42408 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE aerosol |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
104,65 |
627,90 |
| 42408 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PALA P/ BASURA con cabo |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
188,00 |
376,00 |
| 42408 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO chico |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
31,65 |
189,90 |
| 42408 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
90,00 |
540,00 |
| 42408 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA de residuo x 30 unidades 45 x 60 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
46,00 |
460,00 |
| 42408 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
CERA PARA PISO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
119,00 |
952,00 |
| 42408 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
LUSTRA MUEBLES en aerosol |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
108,00 |
216,00 |
| 42408 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
80,00 |
480,00 |
| 42408 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
INSECTICIDA mata cucaracha |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
98,00 |
588,00 |
| 42395 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
CILINDRO FRENO tris top 30-30 univ 180164 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4.300,00 |
8.600,00 |
| 42394 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO FOLIADOR |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| 42392 |
21/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 42391 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
BARRA CORTA DIRECCION 945 mm |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.711,00 |
9.711,00 |
| 42391 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
REGULADOR DE FRENO 28 estrías manual cargo 21359 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
1.792,43 |
7.169,72 |
| 42388 |
26/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
MANGUERA R2 1/2 |
REPUESTOS |
1,60 |
U |
861,56 |
1.378,50 |
| 42388 |
26/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
TERMINAL Abrochable macho cónico |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
402,03 |
804,06 |
| 42387 |
26/11/2019 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO CON ESTETOCOPIO IMPORTADO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
17,00 |
U |
1.100,00 |
18.700,00 |
| 42386 |
20/12/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
PITER ROMINA PAOLA |
27259023225 |
PORTARROLLO DISPENSER METALICO DE PAPEL HIGIENICO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.910,00 |
5.730,00 |
| 42386 |
20/12/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
PITER ROMINA PAOLA |
27259023225 |
DISPENSER METALICO PARA TOALLAS DE PAPEL |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1.910,00 |
5.730,00 |
| 42386 |
20/12/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
PITER ROMINA PAOLA |
27259023225 |
DISPENSER METALICO DE JABON LIQUIDO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2.280,00 |
6.840,00 |
| 42385 |
19/12/2019 |
DPTO. REDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
TOTORA |
VIVERO/FLORERIA |
40,00 |
U |
200,00 |
8.000,00 |
| 42385 |
19/12/2019 |
DPTO. REDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
CARRIZO |
VIVERO/FLORERIA |
50,00 |
U |
200,00 |
10.000,00 |
| 42382 |
21/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CARRETILLA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
2.858,62 |
2.858,62 |
| 42380 |
26/11/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
21,00 |
U |
20,00 |
420,00 |
| 42380 |
26/11/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
17,00 |
U |
25,00 |
425,00 |
| 42380 |
26/11/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO Diarios La Calle de mayor valor |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
30,00 |
120,00 |
| 42379 |
11/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN |
27106858999 |
BOLÍGRAFO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
| 42379 |
11/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN |
27106858999 |
CARTUCHERA comunes con cierre |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
70,00 |
350,00 |
| 42379 |
11/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN |
27106858999 |
HOJA repuesto carpeta x 480 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 42379 |
11/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN |
27106858999 |
COMPAS DE METAL |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
75,00 |
375,00 |
| 42379 |
11/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN |
27106858999 |
GOMA LAPIZ/TINTA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
12,00 |
60,00 |
| 42379 |
11/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN |
27106858999 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
12,00 |
60,00 |
| 42379 |
11/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN |
27106858999 |
CONJUNTO GEOMETRICO X 3 piezas |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
| 42379 |
11/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN |
27106858999 |
MICROFIBRA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
20,00 |
100,00 |
| 42379 |
11/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN |
27106858999 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
28,00 |
140,00 |
| 42379 |
11/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN |
27106858999 |
LAPICES COLORES CORTOS CAJA X 12 UNID |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
85,00 |
510,00 |
| 42376 |
13/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADO DE 250 W E40 |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
1.483,59 |
17.803,08 |
| 42375 |
26/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
RULEMAN Ruleman (NTN) 6303-2RS NTN |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
355,89 |
711,78 |
| 42375 |
26/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PORTA CARBONES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 42375 |
26/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
IMPULSOR ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.182,13 |
5.182,13 |
| 42374 |
21/11/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP 12A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
435,00 |
435,00 |
| 42373 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP #122 N |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.100,00 |
2.200,00 |
| 42372 |
21/11/2019 |
DPTO. REDES |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
GOMA ESPUMA PLANCHAS X 7 CM |
RETACERIA |
1,00 |
SE |
2.520,00 |
2.520,00 |
| 42372 |
21/11/2019 |
DPTO. REDES |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
ADHESIVO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
419,00 |
419,00 |
| 42371 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO # 95 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.440,00 |
2.880,00 |
| 42371 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO # 94 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.280,00 |
2.560,00 |
| 42368 |
11/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA - MORSETO PKD - 14 |
ELECTRICIDAD |
70,00 |
U |
103,38 |
7.236,60 |
| 42368 |
11/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTAFUSIBLE Dp - 12 |
ELECTRICIDAD |
70,00 |
U |
155,57 |
10.889,90 |
| 42368 |
11/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
CINTA AISLADORA x 10mts |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
46,24 |
462,40 |
| 42365 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
62,00 |
186,00 |
| 42365 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA grande |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
39,93 |
199,65 |
| 42365 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MANGUERA x 15 mts. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
341,55 |
683,10 |
| 42365 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 50 x 70 x 10 unidades |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
23,53 |
117,65 |
| 42365 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA x 850 cc. |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
215,00 |
2.150,00 |
| 42365 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
14,90 |
149,00 |
| 42365 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
39,20 |
196,00 |
| 42365 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
34,79 |
173,95 |
| 42365 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
56,00 |
280,00 |
| 42365 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE en aerosol |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
85,00 |
255,00 |
| 42365 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPUESTO aromatizador |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
90,00 |
270,00 |
| 42365 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
10,00 |
100,00 |
| 42365 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
80,00 |
240,00 |
| 42365 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
LUSTRA MUEBLES tipo Blem en aerosol |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
144,00 |
432,00 |
| 42365 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
CERA PARA PISO tipo 8M x 1 litro |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
180,00 |
900,00 |
| 42365 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
60,00 |
600,00 |
| 42365 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
LIMPIADOR cremoso tipo CIF x 750 cc |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
97,00 |
291,00 |
| 42365 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
TACHO DE BASURA con tapa |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
| 42365 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
PASACERA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
68,00 |
204,00 |
| 42363 |
04/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
PINZA PORTA ELECTRODOS 500A |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
335,07 |
335,07 |
| 42363 |
04/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
PINZA MAZA 400A para soldadora eléctrica |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
346,12 |
346,12 |
| 42363 |
04/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. Fardo |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
KG |
134,70 |
808,20 |
| 42361 |
19/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE TARAGUI X 1 KILO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
185,00 |
5.550,00 |
| 42361 |
19/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE EN SOBRES X 100 UNIDADES |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 42361 |
19/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE DOLCA X 170 GRS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
200,00 |
400,00 |
| 42361 |
19/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA PAQUETE X 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
46,00 |
276,00 |
| 42361 |
19/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE EN SOBRE X 20 LA VIRGINIA X 36 UNIDADES |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
145,00 |
290,00 |
| 42361 |
19/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
40,00 |
240,00 |
| 42361 |
19/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
37,00 |
37,00 |
| 42361 |
19/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALCOHOL ETILICO X 500 CM3 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
69,00 |
69,00 |
| 42361 |
19/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALGODÓN X 140 GRS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
67,00 |
67,00 |
| 42361 |
19/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LISOFORM X 332 ML |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
100,00 |
600,00 |
| 42361 |
19/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIADOR CREMOSO CIF |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
57,00 |
57,00 |
| 42361 |
19/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID MEZCLA DE HIERBAS |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
| 42360 |
14/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.115,00 |
2.115,00 |
| 42359 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONFECCION DE ESTUCHES DE CARTON, FORRADOS EN CUERINA BORDO DE 23 X 15 X 10- PARA LOS LIBROS DE LA HISTORIA DE CONCEPCION DEL URUGUAY DEL HIS |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
1.400,00 |
14.000,00 |
| 42358 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.345,00 |
2.345,00 |
| 42357 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO BASE FORRADA EN PAÑO DE 13,5 X 13,5 CM PARA LA COLOCACIÓN DE PIRAMIDES
CODIGO Nº 21104010236 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
450,00 |
4.500,00 |
| 42356 |
22/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONFECCIÓN DE ESTUCHES DE CARTON FORRADOS EN CUERINA COLOR BORDO, CON EL INTERIOR EN CHIFON PARA LA COLOCACION DE PLATOS DE CERÁMICA DE 23 X |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
1.700,00 |
17.000,00 |
| 42355 |
15/11/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INTELLYMATION S.R.L. |
30708416114 |
SERVICIO TECNICO Intervención técnica efectuada en el SCADA |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
15.730,00 |
15.730,00 |
| 42353 |
21/11/2019 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS P/CA?ERIA PVC ? 75mm EXTRA L 6 TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1.074,99 |
5.374,95 |
| 42353 |
21/11/2019 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 75 MM 4 TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
709,98 |
5.679,84 |
| 42353 |
21/11/2019 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 50 MM EXTRA LARGA 6 TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
848,06 |
3.392,24 |
| 42353 |
21/11/2019 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 50 MM 4 TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
551,75 |
2.758,75 |
| 42351 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGUEYRA VICTORIA SIOMARA |
27392622646 |
HONORARIOS TALLER PRÁCTICO DE PREVENCIÓN EN SALUD P/IMPLEMENTAR MES DE NOVIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
| 42349 |
04/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TIJERA CORTAPERNO 30' (760mm) |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
3.570,00 |
3.570,00 |
| 42345 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
1.542,35 |
6.169,40 |
| 42345 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA FORJADA P/ PUNTEAR |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
1.852,08 |
5.556,24 |
| 42343 |
22/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
IMPRESIÓN DE BANNER DE 0,90 X1,90 A COLOR CON PORTA BANNER PARA PESCADORES ARTESANALES.
CODIGO Nº 21104010236 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 42341 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
ASPIRADORA lustraaspiradora ll-340 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
6.200,00 |
6.200,00 |
| 42340 |
22/11/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
COLA VINÍLICA De carpintero |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
234,99 |
234,99 |
| 42340 |
22/11/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
BARNIZ SINTETICO 1 litro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
456,19 |
456,19 |
| 42340 |
31/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
FIBROFACIL Media placa 18 mmx 2,60x1,83 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,50 |
U |
2.769,43 |
1.384,72 |
| 42340 |
31/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
THINNER Por 4 litros |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
909,81 |
909,81 |
| 42340 |
31/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BISAGRA Cazoleta 35 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
U |
39,16 |
626,56 |
| 42340 |
31/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO Fix 4 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
2,57 |
128,50 |
| 42340 |
31/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LIJA P/ MADERA Doble A - fina GR120 |
PINTURERIA |
7,00 |
U |
33,50 |
234,50 |
| 42340 |
31/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LIJA Doble A - GR 80 |
PINTURERIA |
7,00 |
U |
33,50 |
234,50 |
| 42338 |
25/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
| 42338 |
25/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TIJERA MEDIANA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 42338 |
25/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
60,00 |
360,00 |
| 42338 |
09/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
APRIETA PAPEL |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
15,00 |
180,00 |
| 42338 |
09/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
20,00 |
60,00 |
| 42338 |
09/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 42338 |
09/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO A 4 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
5,00 |
100,00 |
| 42338 |
09/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO OFICIO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
6,00 |
60,00 |
| 42338 |
09/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ABROCHADORA Nº 10 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
230,00 |
230,00 |
| 42338 |
09/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 42336 |
20/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
MEDALLA Medallas con cinta y etiqueta 50 mm |
CORTESIA Y HOMENAJE |
12,00 |
U |
68,00 |
816,00 |
| 42336 |
20/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
TROFEO Medallas con cinta y etiqueta 33 mm |
CORTESIA Y HOMENAJE |
18,00 |
U |
43,00 |
774,00 |
| 42335 |
10/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
AGUARRAS x 3.6 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
677,99 |
677,99 |
| 42335 |
10/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 115 x 1.6 x 22 ox. alum |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
65,50 |
655,00 |
| 42335 |
10/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
296,87 |
593,74 |
| 42333 |
15/11/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
LEVOTIROXINA LEVOTIROXINA 50MG COMPRIMODOS X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.900,00 |
U |
6,50 |
18.850,00 |
| 42332 |
14/11/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA 70 x 100 |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
16,70 |
1.002,00 |
| 42332 |
14/11/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PLASTICOLA X 1KG |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
235,00 |
470,00 |
| 42332 |
14/11/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE tipo Unipox x 25 ml |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
66,00 |
132,00 |
| 42332 |
14/11/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARTULINA COLOR |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
13,50 |
810,00 |
| 42332 |
14/11/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TEMPERA COLOR pote model x 250 cc |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
75,00 |
750,00 |
| 42332 |
14/11/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
GOMA EVA color |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
26,00 |
1.560,00 |
| 42332 |
14/11/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| 42332 |
14/11/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MICROFIBRA 0.4 mm |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
26,00 |
52,00 |
| 42332 |
14/11/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
SILICONA barra fina x paquete |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
665,00 |
665,00 |
| 42332 |
14/11/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
HILO tanza rígida CBX 0.4 mm |
MERCERIA |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| 42332 |
14/11/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ABROCHADORA Nº 10 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 42332 |
14/11/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE x 40 mts. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
51,00 |
102,00 |
| 42332 |
14/11/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
42,00 |
84,00 |
| 42326 |
21/11/2019 |
DPTO. REDES |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
BRIDA ABROCHABLE DIAMETRO 6 MANGUERA 3/8 TIPO R2 SP |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
157,80 |
315,60 |
| 42326 |
21/11/2019 |
DPTO. REDES |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
BRIDA ABROCHABLE DIAMETRO 16 MANGUERA 1" TIPO R2 SP |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
494,12 |
988,24 |
| 42326 |
21/11/2019 |
DPTO. REDES |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
BRIDA ABROCHABLE DIAMETRO 12 MANGUERA 3/4 TIPO R2 SP |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
354,19 |
708,38 |
| 42326 |
21/11/2019 |
DPTO. REDES |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
MANGUERA R2 3/8 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
667,70 |
667,70 |
| 42326 |
21/11/2019 |
DPTO. REDES |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
MANGUERA R 1" |
REPUESTOS |
0,50 |
U |
1.723,10 |
861,55 |
| 42326 |
21/11/2019 |
DPTO. REDES |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
BRIDA ABROCHABLE DIAMETRO 8 MANGUERA 1/2 TIPO R2 SP |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
176,66 |
353,32 |
| 42326 |
21/11/2019 |
DPTO. REDES |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
MANGUERA R2 1/2 |
REPUESTOS |
0,50 |
U |
861,56 |
430,78 |
| 42326 |
21/11/2019 |
DPTO. REDES |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
MANGUERA R2 3/4 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.292,33 |
1.292,33 |
| 42321 |
15/11/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
LOSACOR 50 MG COMP. REC. X 30 LOSARTAN COMPX UNUDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.300,00 |
U |
8,08 |
18.584,00 |
| 42319 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BANDERA DE FLAMEO DE 90 X 150 DE DISTINTOS PAISES : URUGUAYA, CIRIA, LIBANES, ISRAELI,ESPAÑA, ITALIA, ARGENTINA, ENTRE RIOS, ADEMÁS DE LA DE LA :DI |
CORTESIA Y HOMENAJE |
38,00 |
U |
498,00 |
18.924,00 |
| 42318 |
20/11/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CABO DE PICO 90CM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
229,00 |
916,00 |
| 42318 |
20/11/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO PVC M-H 160MM A 90° |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
316,20 |
948,60 |
| 42318 |
20/11/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO PVC M-H 160MM A 45° |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
241,56 |
2.415,60 |
| 42318 |
20/11/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TAPA PVC 160MM CLOACAL |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
73,86 |
295,44 |
| 42318 |
20/11/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
SOPLETE TECHISTA X 3KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
706,20 |
2.118,60 |
| 42313 |
20/11/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
GAL - TECH |
20206815508 |
MODEM ROUTER |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
2.340,00 |
2.340,00 |
| 42312 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO baja espuma x 1 litro |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
37,99 |
379,90 |
| 42310 |
07/11/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO fecha 1/11/19
primer plato
plato principal
postre
bebidas |
GASTRONOMIA |
2,00 |
SE |
700,00 |
1.400,00 |
| 42310 |
07/11/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA fecha 1/11/19
primer plato
plato principal
postre
bebidas |
GASTRONOMIA |
6,00 |
SE |
700,00 |
4.200,00 |
| 42310 |
07/11/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO habitacíón Standard Single
fecha 1/11/19
|
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
1.465,00 |
2.930,00 |
| 42303 |
12/11/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3.600,00 |
SE |
5,00 |
18.000,00 |
| 42301 |
19/12/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLANO Plano color de la ciudad en PVC |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
800,00 |
1.600,00 |
| 42300 |
30/12/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC MANTENIMIENTO DE 28 MATAFUEGOS POLVO ABC x 5KG
3 MATAFUEGOS C02 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
31,00 |
U |
550,00 |
17.050,00 |
| 42298 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FLEXIBLE Aire compresor a tacho aire tector W4784 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 42297 |
06/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 42296 |
21/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO TRASLADO DE ALUMNOS DE DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CIUDAD Y ALREDEDORES AL ACTO DE REINAUGURACION DE MONOLITO A URQUIZA EN AUTOV |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 42295 |
13/11/2019 |
JARDIN TUITTI |
SATTO GISELA MARTA |
27254163886 |
ANAFE 4 hornallas
acero inoxidable
rejas de fundición
gas natural con válvula de seguridad |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
17.150,00 |
17.150,00 |
| 42295 |
13/11/2019 |
JARDIN TUITTI |
SATTO GISELA MARTA |
27254163886 |
BIFERA lisa
de hierro con desagüe |
BAZAR |
1,00 |
U |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 42292 |
30/12/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CALCO MEDIDA 36X14 |
IMPRENTA |
100,00 |
SE |
65,00 |
6.500,00 |
| 42290 |
23/12/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO (EN BALDE DE 20 LTS) |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.340,00 |
2.340,00 |
| 42289 |
26/11/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO polietileno negro 2" K4 (multip 5 mts) |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
75,46 |
1.131,90 |
| 42289 |
26/11/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 x 125 cc |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
187,72 |
187,72 |
| 42287 |
21/11/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LATEX COLOR x 1 litro
1 lt color rojo
1 lt color azul
1 lt color amarillo |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
395,00 |
1.185,00 |
| 42287 |
21/11/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LATEX blanco x 1 litro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 42287 |
21/11/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LATEX negro x 1 litro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
285,00 |
285,00 |
| 42286 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LATEX BLANCO X 20 LT interior |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.890,00 |
2.890,00 |
| 42283 |
22/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PROYECTOR SERVICIO DE PROYECTOR LED FLB - 50 W-
CODIGO Nº 21104010236 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3.026,57 |
3.026,57 |
| 42282 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP #122 N |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
1.130,00 |
3.390,00 |
| 42282 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP #122 C |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.290,00 |
1.290,00 |
| 42281 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
LECHE VITAL INFANTIL 1 x 1000 grs. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
739,00 |
2.217,00 |
| 42281 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
LECHE VITAL INFANTIL 2 x 800 grs. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
624,00 |
1.872,00 |
| 42281 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
LECHE VITAL INFANTIL 3 x 800 grs. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
559,00 |
1.677,00 |
| 42280 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
LECHE EN POLVO NAN AR (antirreflujo) x 400 grs. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
1.523,00 |
6.092,00 |
| 42279 |
20/11/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
HIPOCLORITO DE SODIO POR LITRO |
POTABILIZACION |
500,00 |
SE |
29,00 |
14.500,00 |
| 42276 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MEDICAMENTOS gotas oftálmicas x 10 ml. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
616,00 |
616,00 |
| 42275 |
15/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
KIT DE EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18.675,00 |
18.675,00 |
| 42272 |
19/12/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR REG VENT TECHO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
379,81 |
379,81 |
| 42272 |
19/12/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 1 X 4 MM |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
31,82 |
318,20 |
| 42272 |
19/12/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL 20X10 X MT |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
28,32 |
113,28 |
| 42271 |
20/11/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
BUJE DE REDUCCION DE BRONCE DE 3/4" A 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
59,11 |
591,10 |
| 42271 |
20/11/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
KG |
180,86 |
904,30 |
| 42270 |
07/11/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA incluye:
primer plato
plato principal
postre
bebidas |
GASTRONOMIA |
9,00 |
SE |
700,00 |
6.300,00 |
| 42269 |
11/11/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO fecha 06/11/19
1 habitación single vintage
1 habitación doble vintage |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
3.450,00 |
6.900,00 |
| 42263 |
20/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
GRAMPA juego de 2 (dos) grampas tras. para camión Volswagen |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.662,00 |
2.662,00 |
| 42263 |
20/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PERNO Juego de 2(dos) pernos traseros para camion volswagen |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
930,00 |
930,00 |
| 42263 |
20/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL central 12 x 260 original |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
231,00 |
231,00 |
| 42259 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CADENA AVICOLA- DE DARIO ZALAZAR- MES NOVIEMBRE 2019
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 42256 |
20/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
BOMBA AGUA Cummins 3 aguj. serie C VMGBA 295 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 42256 |
20/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
CORREA 8 PK 1420- CUMMINS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 42256 |
20/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
PALETA VENTILADOR 9 palas 6 AG (635MM) CUMM. BTVW 17210 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.500,00 |
12.500,00 |
| 42255 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
RESMA 150 G RESMA 150 GRAMOS PARA DISEÑO
CODIGO Nº 21104010236 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
592,50 |
2.962,50 |
| 42253 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MELAMINA melamina blanco 18 mm |
CARPINTERIA |
2,00 |
U |
3.112,24 |
6.224,48 |
| 42253 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TAPA CANTO tapa canto blanco c/c 22 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
MT |
14,42 |
288,40 |
| 42253 |
31/12/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO tornillo 4,5 x 60 x 50 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
2,69 |
269,00 |
| 42251 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA portalampara 3 pieza negro |
ELECTRICIDAD |
32,00 |
U |
22,94 |
734,08 |
| 42251 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA lampara led a65 e27 15 w dia
|
REPUESTOS |
32,00 |
U |
176,73 |
5.655,36 |
| 42251 |
13/12/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LAMPARA lampara led e27 18 w 220v dia |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
190,00 |
1.520,00 |
| 42250 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL DE LA PAG. WEB DE ANALISIS DIGITAL - MES NOVIEMBRE 2019
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 42250 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA FUERA DE JUEGO - DE ANALISIS DIGITAL MES NOVIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 42250 |
12/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. FRANCA DE ADRIAN PINO -MES NOVIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
| 42249 |
20/11/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FOLIO OFICIO paquete x 100 unidades |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
600,00 |
1.200,00 |
| 42249 |
20/11/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA tipo Kangaro HP 45 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
650,00 |
1.300,00 |
| 42241 |
21/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA TUYA COMPACTA 15 LTS |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
| 42241 |
21/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA DRACENA VERDE |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
U |
1.300,00 |
2.600,00 |
| 42241 |
21/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA DRACENA RUBRA 15 LTS |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
U |
1.000,00 |
2.000,00 |
| 42241 |
21/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA AGAPANTUS BLANCO |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
240,00 |
2.400,00 |
| 42241 |
21/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA AGAPANTUS AZUL |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
220,00 |
2.200,00 |
| 42241 |
21/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA VERONICA 4 LTS |
VIVERO/FLORERIA |
20,00 |
U |
200,00 |
4.000,00 |
| 42238 |
21/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
PLACA PARA COMPUTADORA Placa PCI 5.1, NS-PCIAU5 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 42237 |
22/11/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO grabado de lapiceras premio mejores promedios año 2019 |
SERVICIOS VARIOS |
45,00 |
SE |
100,00 |
4.500,00 |
| 42234 |
21/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
FLOTANTE PARA DEPOSITO 1/2""" DE 1/2 ERREDE |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
217,40 |
1.087,00 |
| 42234 |
21/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
BOYA DE PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
87,50 |
437,50 |
| 42234 |
21/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
DESBORDE C/ GANCHO IDEAL DESBORDE UNIVERSAL P/DEPOSITO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
88,40 |
442,00 |
| 42234 |
30/12/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
409,90 |
819,80 |
| 42226 |
15/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 42226 |
15/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 42226 |
15/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.900,00 |
3.900,00 |
| 42226 |
15/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TENSOR CORREA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.900,00 |
8.900,00 |
| 42225 |
06/11/2019 |
DPTO. REDES |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 42223 |
29/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE 9 LTS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
80,01 |
800,10 |
| 42222 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
THINNER POR LITROS |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
167,80 |
1.678,00 |
| 42222 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO MINI C/ FUNDA N?8 |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
38,12 |
762,40 |
| 42220 |
06/11/2019 |
DPTO. REDES |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
HOJA ELASTICO 1º |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
12.808,00 |
12.808,00 |
| 42220 |
06/11/2019 |
DPTO. REDES |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
ELASTICO CENTRO 12MM X 200MM |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
110,00 |
110,00 |
| 42220 |
06/11/2019 |
DPTO. REDES |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
PERNO PARA ELASTICO |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
422,00 |
1.266,00 |
| 42220 |
06/11/2019 |
DPTO. REDES |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
BUJE SILENBLOCK |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
922,00 |
2.766,00 |
| 42219 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA full power 80W E40 LD |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
2.050,39 |
4.100,78 |
| 42219 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARTEFACTO DE FUNDICIÓN PERITA conj. art/ch/h con brazo cor c/abraz. H/250 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.827,71 |
3.655,42 |
| 42219 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TIPO TALLER 2 x 1.50 mm2 |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
MT |
44,89 |
224,45 |
| 42219 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA 20m |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
140,24 |
140,24 |
| 42219 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 1 x 2.5 mm |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
26,52 |
265,20 |
| 42219 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO 380 x 4.7 mm nat/neg |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.297,27 |
1.297,27 |
| 42218 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD pte silicona con porta disc |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
206,66 |
826,64 |
| 42218 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA 3.0mm redonda x rollo de kg |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
909,67 |
909,67 |
| 42218 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CON TANZA de tanza H 102 12 x 1.5 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.429,97 |
2.859,94 |
| 42218 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BARREHOJAS plástico 30 dientes |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1.048,42 |
5.242,10 |
| 42211-1 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER BROTHER Toner alternativo TN - 1060 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
415,00 |
830,00 |
| 42209 |
15/11/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
POPOV YRABI NICOLAS ALEJANDRO |
23295545119 |
LUNCH Y BREAK : FACTURITAS, MASAS SALADAS Y DULCES, MEDIALUNAS, EMPANADAS COPETIN, SANDWICH DE MIGA, TABLA DE FIAMBRE, GASEOSA, AGUA MINERAL Y JUGO. |
GASTRONOMIA |
55,00 |
SE |
300,00 |
16.500,00 |
| 42208 |
04/11/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PROTECTOR FACIAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
1.080,00 |
3.240,00 |
| 42208 |
04/11/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
DELANTAL PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
640,00 |
1.920,00 |
| 42205 |
13/11/2019 |
DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE GLADE AEROSOL |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
59,00 |
177,00 |
| 42205 |
13/11/2019 |
DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
56,00 |
112,00 |
| 42205 |
13/11/2019 |
DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
125,01 |
500,04 |
| 42205 |
13/11/2019 |
DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
40,26 |
40,26 |
| 42205 |
13/11/2019 |
DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
2,50 |
LT |
13,50 |
33,75 |
| 42201 |
05/11/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
GRUPO PACHA S.R.L. |
30637148091 |
TRASLADO C/SEGURO CORRESPONDIENTE INCLUIDO P/ 30 PERSONAS DESDE ESCUELA BEZZI (SAN MARTIN 1155) AL CECAT |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 42200 |
21/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO e iluminación |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 42196 |
21/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX exterior frentes color verde cemento x 20L |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
4.107,10 |
12.321,30 |
| 42192 |
06/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO PARA PREPARAR 85 LT APROXIMADAMENTE |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
29,00 |
1.160,00 |
| 42192 |
06/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR 80 CM TIPO INDUSTRIAL DE ALUMINIO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
487,59 |
975,18 |
| 42192 |
06/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE PREPARADO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
25,00 |
500,00 |
| 42192 |
06/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA PREPARAR P/ CADA LITRO 80L |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
560,00 |
1.120,00 |
| 42190 |
01/11/2019 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CALCO COLOR |
IMPRENTA |
6,00 |
SE |
65,00 |
390,00 |
| 42190 |
01/11/2019 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CALCO CONTAC ESMERILADO/TRASLUCIDO ESCOCES CB 7818 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
68,00 |
68,00 |
| 42188 |
13/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
31,65 |
126,60 |
| 42188 |
13/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
13,50 |
405,00 |
| 42188 |
13/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
132,83 |
796,98 |
| 42188 |
13/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 42188 |
13/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT AEROSOL |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
92,01 |
276,03 |
| 42188 |
15/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
95,00 |
380,00 |
| 42188 |
15/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
60,00 |
180,00 |
| 42188 |
15/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
BURBUJAS |
27112882028 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
20,00 |
100,00 |
| 42187 |
12/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR BERMELLON 20 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
5.900,00 |
5.900,00 |
| 42187 |
12/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
85,00 |
510,00 |
| 42187 |
12/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO X 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.460,00 |
1.460,00 |
| 42187 |
12/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
108,00 |
1.080,00 |
| 42185 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
BAÑO QUIMICO |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
1.000,00 |
2.000,00 |
| 42183 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROA |
23081045569 |
TINTA TINTA COLOR MAGENTA 2
TINTA COLOR CYAN 2
TINTA COLOR AMARILLA 2
CODIGO Nº 21103010222 |
INFORMATICA |
6,00 |
SE |
690,00 |
4.140,00 |
| 42183 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROA |
23081045569 |
TINTA TINTA COLOR NEGRO 6001 BK |
INFORMATICA |
2,00 |
SE |
880,00 |
1.760,00 |
| 42182 |
12/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO VIAL X 20 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
10.300,00 |
10.300,00 |
| 42181 |
04/11/2019 |
DPTO. REDES |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
REPARACION DESPRENDER MAZO DE ELASTICO DELANTERO IZQUIERDO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
10.767,00 |
10.767,00 |
| 42180 |
31/10/2019 |
DPTO. REDES |
FRENOS EL NEGRO |
20058797228 |
REPARACION PLACA DE EMBRAGUE PARA TOMA DE FUERZA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 42178 |
15/11/2019 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80M |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
125,01 |
625,05 |
| 42178 |
15/11/2019 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X3 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
56,00 |
336,00 |
| 42178 |
15/11/2019 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPUESTO AROMATIZADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
83,01 |
166,02 |
| 42178 |
15/11/2019 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
140,00 |
140,00 |
| 42178 |
15/11/2019 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
29,00 |
29,00 |
| 42178 |
15/11/2019 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE ESCURRIDOR C/BRUJA PLÁSTICO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
188,76 |
188,76 |
| 42177 |
20/11/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
80,00 |
3.200,00 |
| 42174 |
31/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
TRASLADO piano de cola
hasta plaza Constitución |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 42173 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
PORTARRETRATO MEDIDAS 20 x 30 CM |
BAZAR |
20,00 |
U |
245,00 |
4.900,00 |
| 42169 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 80x110x10 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
77,10 |
462,60 |
| 42169 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
59,00 |
354,00 |
| 42169 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO suelto, concentrado rinde x 20 litros |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
140,00 |
140,00 |
| 42169 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE suelto x litro |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
31,63 |
316,30 |
| 42169 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL en gel suelto x litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 42169 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO pastillas x unidad 50g |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
25,00 |
250,00 |
| 42169 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 50x70x10 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
30,00 |
120,00 |
| 42169 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
| 42169 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
60,00 |
900,00 |
| 42168 |
15/11/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
I² SOLUCIONES Y SERVICIOS |
27346559352 |
MANO DE OBRA (FUMIGADORA ULTRA BAJO VOLUMEN) CARBURACION LIMPIEZA COMPLETA DE SISTEMA, CUBA, AGUJA, CAPACITOR, CABLES SALIDA CON MATERIALES MANGUERA C |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
10.508,00 |
10.508,00 |
| 42167 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
PENDRIVE PENDRIVE 16 GB USB 2.0 DTS |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
420,00 |
1.260,00 |
| 42167 |
22/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
LECTOR LECTOR DE MEMORIAS USB- CRG- 036 M2 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
350,00 |
700,00 |
| 42161 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RIEL DE SILVIO GORGE MES NOVIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 42161 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. ANIMAL DE
DYLAN BECK- MES NOVIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 42161 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICION DE AUDIOS PARA PUBLICAIDAD DE LA MUNICIPALIDAD EN RADIO Y TV. DE TURISMO, CULTURA, DEPORTES E INSTITUCIONALES- D |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 42152 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM.Y AM. LT 14. PROGRAMA AIRE PARA TODOS- DE RAFAEL ROMERO- NOVIEMBRE 2019.
CODIGO Nº 2110401023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 42152 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PIVA MALVINA MATILDE |
27056799228 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- EN EL PROGRAMA SHOW DE GRANDES- DE MALVINA PIVA- MES NOVIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 42152 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA -LA RUEDA MAGICA- DE ANA PAULA ALEGRE- MES NOVIEMBRE 2019
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 42149 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA KIAR FULL POWER KFP 80W E40 LD |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
2.050,39 |
4.100,78 |
| 42149 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARTEFACTO DE FUNDICIÓN PERITA CONJUNTO ARTEFACTO/CH/H C/ABRAZ. H/250 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.827,71 |
3.655,42 |
| 42149 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
REFLECTOR REFLECTOR LED 30W 6000K (IDOLER) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
992,89 |
992,89 |
| 42149 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO DE 2 X 1.5Mm2 TALLER - KALOP (NEUTROLUZ) |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
MT |
44,89 |
224,45 |
| 42149 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL FOTOVIN 10A ALUM. PUBLI V |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
496,89 |
496,89 |
| 42149 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZOCALO PARA FOTOCONTROL ALUM. PUBLIC. FOTO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
210,67 |
210,67 |
| 42149 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA 20M VINI TAPE (YARLUX) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
140,24 |
140,24 |
| 42149 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 1 X 2.5MM (KALOP) |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
26,52 |
265,20 |
| 42148 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA - INFOMUNICIPAL TV. DE LUIS MARIA GONZALEZ - MES NOVIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 2110401023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 42148 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CA.TV.CA NOTICIAS DE SILVIO COURVOISIER - MES NOVIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 42148 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA DEPORTIVO DE ALEXIS SPIROPULO- MES NOVIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 42148 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL PROGRAMA TU CIUDAD - DE TELECOM - CABLEVISION- MES NOVIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
41.299,72 |
41.299,72 |
| 42144 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE FEDERICO FERREYRA - MES NOVIEMBRE 2019.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 42144 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PAROISSE RODOLFO DANIEL |
20164682987 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. STILO DE PAROISE RODOLFO DANIEL - MES NOVIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 42144 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. CENTRO- DE JORGE KLEIMAN- MES NOVIEMBRE DE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 42139 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA - LAS COSAS POR SU NOMBRE- RADIO 9- DE HUGO BARRETO- MES NOVIEMBRE 2019
CODIGO Nº |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 42139 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. SENSACIONES DE MARIELA FERNANDEZ- MES NOVIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 42139 |
11/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. LA KE BUENA DE NORMA OGGUIER- MES SEPTIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 42137 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL DEL PROGRAMA -CONCEPCION SIGLO XXI - DE PAOLA IZAGUIRRE MES NOVIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 2110401023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 42137 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA YO NO SE MAÑANA DE - VANINA GISELA BOTTA-
CODIGO Nº 21104010235
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 42137 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. TRANSMISIONES DE LA LIGA ARGENTINA DE BASKET- NOVIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 42136 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA 1/2" x 6 x 4 mts. |
CARPINTERIA |
160,00 |
U |
80,00 |
12.800,00 |
| 42136 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIJERA DE EUCALPTO 3,50 mts. |
CARPINTERIA |
16,00 |
U |
280,00 |
4.480,00 |
| 42136 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
CLAVADOR DE MADERA 2 x 2 x 4 mts. |
CARPINTERIA |
8,00 |
U |
96,25 |
770,00 |
| 42135 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FREYRE GUILLERMO |
20287796243 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA PICK AND ROCK- DE GUILLERMO FREYRE- MES NOVIEMBRE 2019.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 42135 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN EL PROGRAMA -PARA QUE NO TE MADRUGUEN- DE GERMAN OBISPO MES NOVIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 2110401 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 42135 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN RADIO TOTAL- DE PAOLA IZAGUIRRE - MES NOVIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
| 42132 |
21/11/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
SERVICIO DE CATERING Vianda para almuerzos y meriendas para 50 chicos |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
50,00 |
SE |
290,00 |
14.500,00 |
| 42131 |
15/11/2019 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
EXTREMO DE DIRECION FORD 350 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.000,00 |
2.000,00 |
| 42131 |
15/11/2019 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
KIT DE REPARACIÓN KIT BUJES TREN DELANTERO FOD 350 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 42129 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES - EN DIARIO LA CALLE VIVESCAS- MES NOVIEMBRE 2019-
cODIGO Nº |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 42129 |
10/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EN TV. CANAL 9 LITORAL - CIUDADES EN RED- DE CYNTHIA GABRIELA ELENA -
MES NOVIEMBRE 2 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 42129 |
11/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AGENDA PUBLICA - DE ESTEBAN CORAZZA- MES NOVIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 42128 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
LUNETA medidas 0.35 x 1.30 mts. cortada a medida. incluye colocación. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 42126 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE SABINA MELCHIORI- MES NOVIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 42126 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DEL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA- MES NOVIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 2 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 42126 |
11/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - A LA OBRA - DE ESTEBAN CORAZZA- MES NOVIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 42124 |
12/11/2019 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE VW 13 - 180 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3.050,00 |
6.100,00 |
| 42122 |
20/11/2019 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
FLEXIBLE DE FRENO FORD 350 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
593,33 |
1.779,99 |
| 42122 |
20/11/2019 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CINTA FRENO FORD 350 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
1.090,00 |
4.360,00 |
| 42122 |
20/11/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CILINDRO FRENO FORD 350 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
950,00 |
3.800,00 |
| 42120 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE APFD-DIGITAL INSTANTE SRL. DE JUAN BRACCO MES NOVIEMBRE 2019.
CODIG |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 42120 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIODE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB- BABEL DE VLASIMIR NICHAJEW- MES NOVIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 11104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 42120 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DISFRUTE ENTRE RIOS DE VLADIMIR NICHAJEW- MES NOVIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 42118 |
03/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA EN MULTIPORTAL MEDIOS S.A.- DIARIO UNO - MES NOVIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
41.733,20 |
41.733,20 |
| 42118 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES -EN LA PRENSA FEDERAL DE AIRES FEDERALES - MES NOVIEMB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 42118 |
11/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO SOL DE RAUL JEANDET- MES NOVIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 42114 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB- 03442- DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES NOVIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 211040 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 42114 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE PAGINA POLITICA DE PABLO BIZAI- MES NOVIEMBRE 2019
CODIGO Nº 211040 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 42114 |
06/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB LA PIRAMIDE DE ALEJANDRO FRANCIA- MES NOVIEMBRE 2019.
CODIGO Nº 211040 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 42113 |
07/11/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
OCA |
30536259194 |
ESTAMPILLA CHEQUERA CON 36u |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
U |
13.499,99 |
13.499,99 |
| 42110 |
26/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
80,00 |
LT |
13,50 |
1.080,00 |
| 42110 |
26/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO PURO PARA DILUIR |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
29,00 |
580,00 |
| 42110 |
26/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
25,00 |
500,00 |
| 42110 |
03/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO LED 12 W - E27 - A60 |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
95,37 |
5.722,20 |
| 42109-1 |
13/11/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES AEROSOL |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
120,00 |
1.200,00 |
| 42109-1 |
13/11/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
54,99 |
549,90 |
| 42109-1 |
13/11/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE AEROSOL |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
104,65 |
1.569,75 |
| 42109-1 |
13/11/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
47,31 |
236,55 |
| 42109-1 |
13/11/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 CM |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
82,80 |
828,00 |
| 42109-1 |
13/11/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA AEROSOL |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
92,01 |
1.840,20 |
| 42109-1 |
13/11/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LÍQUIDO PARA LAMPAZO |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
172,51 |
517,53 |
| 42109-1 |
13/11/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA PREPARAR 80 LITROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
560,00 |
560,00 |
| 42109-1 |
13/11/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR EN CREMA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
82,50 |
825,00 |
| 42109-1 |
13/11/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
QUITA SARRO PARA PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
15,00 |
75,00 |
| 42109-1 |
13/11/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
| 42109-1 |
13/11/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO CONSORCIO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
60,00 |
600,00 |
| 42109-1 |
13/11/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
35,00 |
700,00 |
| 42109-1 |
13/11/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBILLON PLASTICO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
65,00 |
325,00 |
| 42109-1 |
13/11/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAMPAZO BARREDOR TIPO MOPA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
75,00 |
375,00 |
| 42109-1 |
13/11/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAMPARA COMUN |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 42109-1 |
13/11/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 80X110 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
65,00 |
1.300,00 |
| 42109-1 |
13/11/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
| 42109-1 |
13/11/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CERA LIQUIDA TIPO 8M NATURAL |
LIMPIEZA |
25,00 |
LT |
150,00 |
3.750,00 |
| 42108 |
29/11/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
OCA |
30536259194 |
ESTAMPILLA CHEQUERA X36 ESTAMPILLAS P/CARTA CERTIFICADA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
U |
13.499,99 |
13.499,99 |
| 42107 |
19/12/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARRANCADOR UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
21,80 |
218,00 |
| 42107 |
19/12/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 30w |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
89,78 |
897,80 |
| 42107 |
19/12/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO 20w |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
54,00 |
270,00 |
| 42106 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE WILQUER HUGO |
20186104626 |
MANO DE OBRA POR REALIZAR MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE 25 SOMBRILLAS EN ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
25,00 |
SE |
552,00 |
13.800,00 |
| 42105 |
01/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GOMEZ ANGEL LORENZO |
20318740454 |
LUNCH Detalle comida: ?Sándwich de miga fríos jamón y queso
?Empanadas carne copetín
?Pollo deshuesado con guarnición
?Postre helado
BEBIDA:
|
GASTRONOMIA |
25,00 |
SE |
400,00 |
10.000,00 |
| 42104 |
12/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
SOPORTE CARDAN 88510 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.020,00 |
2.020,00 |
| 42104 |
12/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO 6308/SKF C3 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
995,00 |
1.990,00 |
| 42102 |
13/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
MANGUERA R2 3/4 |
REPUESTOS |
0,80 |
U |
1.292,33 |
1.033,86 |
| 42102 |
13/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
TERMINAL Abrochable a 90° Giratorio jic 37°- UNID. |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.745,73 |
3.491,46 |
| 42099 |
13/11/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO 65 watts espiral E27 |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
307,12 |
921,36 |
| 42097 |
14/11/2019 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
CALEFON ELECTRICO DE ACERO INOX. X 20 LTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.947,96 |
3.895,92 |
| 42097 |
21/11/2019 |
DIRECCION C.I.C |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
FLEXIBLE CROMO P/DUCHADOR X 1.50 MTS. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
395,51 |
395,51 |
| 42089 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
TELEFONO INALAMBRICA DUO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
6.671,10 |
6.671,10 |
| 42088 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO mantenimiento general impresora Brother HL - 1200 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 42087 |
26/11/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA x 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
890,00 |
10.680,00 |
| 42087 |
26/11/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN x 10 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
240,00 |
480,00 |
| 42087 |
26/11/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
XYLACINA x 30 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
1.580,00 |
1.580,00 |
| 42087 |
26/11/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PENICILINA x 100 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
950,00 |
1.900,00 |
| 42083 |
20/11/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
MT |
26,88 |
5.376,00 |
| 42083 |
20/11/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
SE |
29,28 |
5.856,00 |
| 42083 |
20/11/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
UNION DOBLE ESPIGA 13MM POLIETILENO |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
4,21 |
84,20 |
| 42083 |
20/11/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
UNION DOBLE ESPIGA 19MM POLIETILENO |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
5,12 |
102,40 |
| 42083 |
20/11/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPIGA ROSCA MACHO 19MM POLITILENO |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
6,35 |
127,00 |
| 42083 |
20/11/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE ESPIGA TRIPLE 13MM POLIETILENO |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
7,56 |
151,20 |
| 42083 |
20/11/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE ESPIGA TRIPLE 19MM POLIETILENO |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
9,49 |
189,80 |
| 42081 |
21/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
412,62 |
825,24 |
| 42081 |
21/11/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
7,94 |
2.382,00 |
| 42074 |
30/10/2019 |
DPTO. REDES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA 16" |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
320,00 |
640,00 |
| 42074 |
30/10/2019 |
DPTO. REDES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
ARRANCA MOTOR AEROSOL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
| 42070 |
21/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO EPSON COLOR ROJO Tinta para impresora Epson L 380 color negro x 70 ml |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
950,00 |
2.850,00 |
| 42070 |
21/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON Tinta para impresora Epson L 380 colores rojo, amarillo y azúl, 2 de cada uno. |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
950,00 |
5.700,00 |
| 42069 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AUTOBRILLO PARA PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
55,66 |
556,60 |
| 42069 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
29,00 |
145,00 |
| 42069 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
14,75 |
147,50 |
| 42069 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
13,50 |
202,50 |
| 42069 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
25,00 |
50,00 |
| 42069 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE poeit aerosol |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
54,99 |
329,94 |
| 42069 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA san remo 30 L vaiven |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
770,50 |
1.541,00 |
| 42069 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60x90 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
39,20 |
392,00 |
| 42069 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
44,29 |
132,87 |
| 42069 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA MINGISTORIO iberia bolillas de mingitorio x 6 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
270,24 |
1.621,44 |
| 42069 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
20,70 |
82,80 |
| 42069 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO para manos rosa x 1 LT |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
40,26 |
161,04 |
| 42069 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SOPAPA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
41,75 |
83,50 |
| 42069 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR cif en crema x 750 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
82,50 |
82,50 |
| 42069 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO paño t/ ballerina |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
18,39 |
36,78 |
| 42069 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE glade automatico full |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
913,32 |
1.826,64 |
| 42069 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO mm adhesivo x 3 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
58,61 |
293,05 |
| 42069 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR destapa cañeria ph+ x 1000 cc |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
74,75 |
747,50 |
| 42069 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE ambar repuesto aromatizador |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
83,01 |
415,05 |
| 42069 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 45x60x30 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
| 42069 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO rollo de papel x 300 m boca ancha |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
68,00 |
3.400,00 |
| 42069 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
TOALLA caja de toallas blanca x 2.500 |
LIMPIEZA |
5,00 |
SE |
550,00 |
2.750,00 |
| 42069 |
29/11/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO argentum escib maxi con cabo |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
98,00 |
196,00 |
| 42068 |
14/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLACA PLACA DE ACRILICO DE 13 X 18 DORADA CON LETRAS NEGRAS PARA COLOCAR EN CUADROS
CODIGO Nº 21104010236 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
4,00 |
U |
790,00 |
3.160,00 |
| 42068 |
14/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
ADHESIVO DOMES CON LA INSCRIPCION DEL ESCUDO OFICIAL QUE SE COLOCAN EN LOS PRESENTES QUE ENTREGA EL EJECUTIVO.
CODIGO Nº21104010236 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
35,00 |
1.750,00 |
| 42067 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
CUADRO CONFECCION DE CUADROS TRIMARCOS DE 35 X 31 DE VARILLA ITALINA DORADAS CON FONDO EN CHIFON Y PEGADO DE PLACA DE ACRILICO.
CODIGO Nº 211040102 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
4,00 |
U |
2.900,00 |
11.600,00 |
| 42064 |
29/10/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA 25 G 5/8 DESCARTABLE POR UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5.800,00 |
U |
3,00 |
17.400,00 |
| 42063 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
39,20 |
3.920,00 |
| 42061 |
13/11/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
14,75 |
147,50 |
| 42061 |
13/11/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
31,65 |
158,25 |
| 42061 |
13/11/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
59,00 |
236,00 |
| 42061 |
13/11/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO P/ MANOS X LITRO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
40,26 |
120,78 |
| 42061 |
13/11/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL X LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
120,00 |
600,00 |
| 42061 |
13/11/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
39,93 |
79,86 |
| 42061 |
13/11/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
13,50 |
135,00 |
| 42061 |
13/11/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO TIPO BALERINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
20,00 |
100,00 |
| 42061 |
13/11/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
55,66 |
55,66 |
| 42061 |
13/11/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
25,00 |
250,00 |
| 42061 |
15/11/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
60,00 |
240,00 |
| 42061 |
15/11/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
BURBUJAS |
27112882028 |
DOSIFICADOR |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
53,00 |
53,00 |
| 42061 |
15/11/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
98,00 |
196,00 |
| 42061 |
15/11/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
BURBUJAS |
27112882028 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
83,00 |
249,00 |
| 42060 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
BOMBA AGUA 3/4 HP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.994,38 |
8.994,38 |
| 42059 |
22/11/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BOLÍGRAFO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
490,00 |
4.900,00 |
| 42058 |
15/11/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX INDUSTRIAL GRANDE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
50,00 |
U |
180,00 |
9.000,00 |
| 42057 |
15/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
57,00 |
U |
330,00 |
18.810,00 |
| 42055 |
26/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO ROLLO X 80 MTS - BOLSON DE 24 ROLLOS CADA UNO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
415,00 |
4.150,00 |
| 42055 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID MEDIDAS 110 X 110 CM |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
100,00 |
3.000,00 |
| 42055 |
29/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID MEDIDAS 45 X 60 X 30 CM COLOR NEGRA POR PAQUETE |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
35,00 |
700,00 |
| 42054 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD POLICARBONATO LIBUS ARGON HC GRIS -NORMAS IRAM
PARA USO EN MANEJO DE MOTOGUADAÑAS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
210,00 |
2.100,00 |
| 42054 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABEZAL CORTE (BOBINAS) PARA MOTOGUADAÑAS STHIL |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
540,00 |
5.400,00 |
| 42052 |
01/11/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACEITE 2T x 5 lts. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.297,74 |
4.297,74 |
| 42052 |
31/12/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CON TANZA H 102 12 x 1.75 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1.429,97 |
8.579,82 |
| 42052 |
31/12/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA 2.5 mm redonda x rollo de kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
MT |
909,67 |
4.548,35 |
| 42051 |
31/12/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LATEX BLANCO X 20 LT interior/exterior |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.582,58 |
2.582,58 |
| 42049 |
20/11/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 21 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
798,00 |
1.596,00 |
| 42046 |
31/10/2019 |
DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER ALTERNATIVO "79A" X HP M12 W |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
500,00 |
1.000,00 |
| 42045 |
12/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RACYU S.H. |
30707325409 |
REPARACION MOTOR CAMBIO ACEITE Y FILTRO DE MOTOR Y CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 42045 |
12/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RACYU S.H. |
30707325409 |
TENSOR CORREA MULTI V COMPLETO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.900,00 |
8.900,00 |
| 42044 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C |
FERRETERIA/CORRALON |
3,25 |
U |
935,32 |
3.039,79 |
| 42044 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CURVA larga 87 30º MH 110MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
288,68 |
577,36 |
| 42044 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ADHESIVO pvc botella x 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
75,57 |
75,57 |
| 42044 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO poliseal 63MM x 4 metros |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
469,47 |
938,94 |
| 42044 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
RAMAL poliseal 45º M-H 110- 63 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
233,88 |
233,88 |
| 42044 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO DE F?G? DE ? 2"" HH" poliseal A 45º HH 63mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
80,29 |
240,87 |
| 42044 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO PVC poliseal 87º 30´ MH 63mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
71,98 |
143,96 |
| 42044 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO poliseal A 87º 30´ HH 63mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
84,03 |
168,06 |
| 42044 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CUPLA poliseal 63mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
68,17 |
68,17 |
| 42044 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO PVC 110 x 4.00 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
849,32 |
2.547,96 |
| 42044 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
MANGUITO reparación de 110 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
140,15 |
700,75 |
| 42044 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
PILETA de patio poliseal baja con salida 63/5 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
447,84 |
895,68 |
| 42044 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
MANGUITO P/ REPARACION PVC DE ? 50mm C/ poliseal de reparacion 40mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
46,79 |
93,58 |
| 42044 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
MANGUITO P/ REPARACION PVC ? 60mm C/ T poliseal de reparación 63mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
68,17 |
136,34 |
| 42044 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO DE PVC ? 50 poliseal 40mm x 1.00 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
114,27 |
114,27 |
| 42044 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO DE PVC ? 63 poliseal 63mm x 1.00 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
184,90 |
184,90 |
| 42044 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
PRECINTO plastico 540mm x 7.6mm x 100 unidades |
ELECTRICIDAD |
0,12 |
U |
1.587,54 |
190,50 |
| 42044 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CURVA PVC 0.4 hembra 25mm azul fusión |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
85,72 |
342,88 |
| 42044 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO 90º P.P.P. 1/2" 90º 25mm azul fusion |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
29,19 |
116,76 |
| 42044 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO C/ INSERTO METALICO 3/4 PULGADAS 90º inserto hembra 25mm x 3/4" azul fusion |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
142,32 |
284,64 |
| 42044 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TUBO inserto hembra 25mm x 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
128,49 |
256,98 |
| 42044 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TUBO ESTRUCTURAL inserto macho 25mm x 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
141,35 |
282,70 |
| 42044 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TAPON PVC poliseal macho 40mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
20,17 |
40,34 |
| 42044 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
UNION DOBLE normal 25mm azul fusion |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
21,75 |
87,00 |
| 42044 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO EPOXI HH ½ PULGADA poliseal A 45º HH 110mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
151,74 |
606,96 |
| 42044 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
RAMAL PVC PARA CLOACAS 160 X 110 X 160 A 45º 87º30 MH 110x63 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
195,72 |
195,72 |
| 42044 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO EPOXI HH 3/4 PULGADA poliseal A 87º 30´ HH 110mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
157,39 |
157,39 |
| 42044 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO 40 x 2.00 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
161,82 |
161,82 |
| 42044 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO PVC 87º 30 MH 110 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
147,23 |
294,46 |
| 42044 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO 45 HH 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
33,27 |
199,62 |
| 42044 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO PVC azul fusion PN20 x 4m diam 25mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
376,92 |
376,92 |
| 42038 |
25/10/2019 |
DPTO. REDES |
DISTRINOR |
27103808583 |
TAPA TANQUE COMB C/ LLAVE ROSCA INT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.107,06 |
1.107,06 |
| 42038 |
25/10/2019 |
DPTO. REDES |
DISTRINOR |
27103808583 |
CABEZAL VARILLA ACELERADOR 8 X 42MM IZQ/DER |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
164,46 |
328,92 |
| 42036 |
05/11/2019 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
| 42036 |
05/11/2019 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TAPA ACEITE MOTOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 42036 |
05/11/2019 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO 8mm x 2m |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 42036 |
05/11/2019 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO 7mm x 1,5m |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 42034 |
16/12/2019 |
DPTO. TESORERIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
DISCO RIGIDO SATA DISCO SSD 120GB SATA
C.I.: 21103030222 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.790,00 |
1.790,00 |
| 42033 |
21/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA Carpetas 2 anillos tipo medio bibliorato color rojo/naranja |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
200,00 |
2.400,00 |
| 42033 |
21/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA 120GR Resma papel Oficio 120 grs x 250 hojas |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
290,00 |
580,00 |
| 42033 |
21/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA Resma papel oficio 120 Grs x 250 hojas |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 42033 |
21/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SEPARADOR Blocks de separadores hoja flúo |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
150,00 |
900,00 |
| 42033 |
21/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 Sobres papel manila color blanco A 4 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
4,00 |
400,00 |
| 42033 |
21/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA A4 Carpeta A 4 tapa transparente |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
22,00 |
1.320,00 |
| 42033 |
22/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO Cuadernos tapa dura de 84 hojas |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
125,00 |
500,00 |
| 42033 |
22/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR Corrector de originales |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
55,00 |
110,00 |
| 42031 |
05/11/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO SUPERIOR VINTAGE POR UNA NOCHE |
ALOJAMIENTO |
2,62 |
U |
3.450,00 |
9.039,00 |
| 42029 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO en departamento para 5 personas x noche |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 42029 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
DESAYUNO en el hotel |
GASTRONOMIA |
5,00 |
SE |
50,00 |
250,00 |
| 42029 |
04/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO en departamento para dos personas x noche |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
2.000,00 |
4.000,00 |
| 42028 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
POLIETILENO NEGRO rollo x 100 metros. 4 mts ancho. 100 micrones. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
SE |
3.320,28 |
13.281,12 |
| 42026 |
04/11/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO AL Palacio San José - estudiantes ganadores Olimpíadas 2019 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 42025 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
OBSEQUIO PLATOS DE LOZA CON LA ESTAMPA DE LA PLAZA GRAL. RAMIREZ Y OTROS CON LA PIRAMIDE Y LA PLUMA PARA COLOCAR EN CAJAS FORRADA LAS QUE SE UTILIZAN |
CORTESIA Y HOMENAJE |
30,00 |
U |
490,00 |
14.700,00 |
| 42024 |
01/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO, RETIRO DEL TERMOTANQUE EXISTENTE, COLOCACION DE NUEVO TERMOTANQUE, ARREGLO DE SALIDA DE GASES DEL TERMOTANQUE, CONEXION |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 42023 |
04/11/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO Viaje al Palacio San José - llevando alumnos ganadores de las Olimpíadas 2019 |
TRANSPORTE |
2,00 |
SE |
7.000,00 |
14.000,00 |
| 42022 |
04/11/2019 |
DIV. TALLERES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
REPARACION RELLENAR Y TORNEAR Y RECONSTRUIR REDUCTOR DE RUEDA
REEMPLAZAR RODAMIENTO Y RETENES ARMAR
|
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
17.400,00 |
17.400,00 |
| 42021 |
20/11/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BOLÍGRAFO |
LIBRERIA |
35,00 |
U |
490,00 |
17.150,00 |
| 42017 |
17/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA MES DE SEPTIEMBRE 2019 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.830,00 |
6.830,00 |
| 42015 |
20/11/2019 |
DPTO. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
MT |
26,88 |
5.376,00 |
| 42014 |
21/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
HOJA Hojas A 4 con sello de agua de 120 Grs |
LIBRERIA |
800,00 |
U |
5,25 |
4.200,00 |
| 42012 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA 1/2" x 6 x 4 mts. |
CARPINTERIA |
80,00 |
U |
72,00 |
5.760,00 |
| 42012 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIJERA DE EUCALPTO 3,50 mts. |
CARPINTERIA |
8,00 |
U |
280,00 |
2.240,00 |
| 42012 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
CLAVADOR DE MADERA 2 x 2 x 4 mts. |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
100,00 |
400,00 |
| 42010 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO EQUIPO COMPLETO (BALASTO, CAPACITOR E IGNITOR) MERCURIO HALOGENADO/SODIO DE 400 W. |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
3.886,30 |
15.545,20 |
| 42009 |
29/10/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA fecha: 19/10/19
servicio de parrilla
incluye:
entrada
plato principal
postre
bebida |
GASTRONOMIA |
3,00 |
SE |
750,00 |
2.250,00 |
| 42008 |
01/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
REPARACION INSTALACION SECARROPA Y REPARACION CARRO DE TRASLADO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.500,00 |
9.500,00 |
| 42007 |
01/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
REPARACION COMPLETA SECARROPA INDUSTRIAL |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.900,00 |
16.900,00 |
| 42005 |
22/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA LLAMADO A LICITACION PUBLICA EN DIARIO LA CALLE POR 3 DIAS DE LAS LICITACION Nº 52/2019, 53/2019 -
CODIGO Nº 2110401025 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.720,00 |
9.720,00 |
| 42004 |
31/10/2019 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
KIT DE REPARACIÓN KIT DE REPARACION ARRANQUE RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.030,00 |
4.030,00 |
| 42001 |
01/11/2019 |
DIV. TALLERES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
VISCOSO VISCOSO VENTILADOR MB 1623 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15.400,00 |
15.400,00 |
| 41999 |
13/11/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
FICHA hembra p/pernos chatos blanco |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
49,73 |
994,60 |
| 41999 |
13/11/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA AISLADORA X 20 m PVC |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
57,56 |
57,56 |
| 41999 |
13/11/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
CAJA PVC din emb. 4/8 c/p |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
347,29 |
347,29 |
| 41999 |
13/11/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
GRAMPA coaxil 6 x 50 u. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
69,89 |
69,89 |
| 41999 |
13/11/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
LAMPARA LED A60 12W E27 luz día |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
122,36 |
978,88 |
| 41999 |
13/11/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
MODULO completo 1 punto ext. |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
45,92 |
275,52 |
| 41999 |
13/11/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
FICHA macho 3 pernos chatos blanco |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
48,51 |
97,02 |
| 41999 |
13/11/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
GRAMPA Nº 8 x 100 u. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
14,13 |
14,13 |
| 41999 |
13/11/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 3 X 2,5mm S |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
MT |
70,79 |
3.539,50 |
| 41999 |
13/11/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE paralelo 2 x 1.50 mm2 |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
25,50 |
1.530,00 |
| 41999 |
13/11/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA 3 piezas |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
20,93 |
125,58 |
| 41999 |
13/11/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA Tetemflex x 4 mts. aisl. elec. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
129,40 |
129,40 |
| 41998 |
12/11/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
I² SOLUCIONES Y SERVICIOS |
27346559352 |
REPARACION DE TERMOFUMIGADOR INSECTICIDA
(TOMA DE ENCENDEDOR- COMBUSTIBLE NAFTA- COMBUSTIBLE GASOIL- POSTA FUSIBLE + FUSIBLE- TACOS ANTIVIBRACIÓN- VA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.460,00 |
1.460,00 |
| 41998 |
12/11/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
I² SOLUCIONES Y SERVICIOS |
27346559352 |
MANO DE OBRA DE REPARACION -CARBURACIÓN -LIMPIEZA COMPLETA DE SISTEMA INYECCIÓN(COMPRESOR, BAMBA DE ALTA, CAÑERIAS, FILTRO DE AUA, LOS DOS VENTURI, C |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
7.470,00 |
7.470,00 |
| 41997 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
AFRECHILLO DE ARROZ Bolsa por 40 kg |
FORRAJERIA |
10,00 |
KG |
490,00 |
4.900,00 |
| 41997 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
MAIZ MOLIDO 10 Bolsas por 40 kg |
FORRAJERIA |
10,00 |
KG |
495,00 |
4.950,00 |
| 41996 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
SERVICIO Viandas individuales, con entrega en el lugar.- |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
12,00 |
SE |
240,00 |
2.880,00 |
| 41993 |
04/12/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERIA 12 V X 180 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 41992 |
13/11/2019 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BUJIA PRECALENTAMIENTO TOYOTA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
800,00 |
1.600,00 |
| 41991 |
01/11/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
66,60 |
1.332,00 |
| 41991 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO MINI C/ FUNDA N?8 |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
39,00 |
780,00 |
| 41991 |
04/11/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTETICO Esmalte color verde claro x litro.- |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
326,00 |
6.520,00 |
| 41990 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
MANO DE OBRA PROVICION Y COLOCACION DE ESTRUCTURAL TUBO 40 X 40 PARA DIVISORIO DE VIDRIOS . CANTIDAD 2
OFICINA AUDITORIA
CI 21104030122 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.200,00 |
6.200,00 |
| 41989 |
01/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
TELA TIPO COVERSOL DE 1,50 ANCHO COLOR OCRE |
RETACERIA |
15,00 |
MT |
339,00 |
5.085,00 |
| 41986 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC 90º DE 40MM MH LARGA |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
38,53 |
192,65 |
| 41986 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC 45? DE 40mm MH |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
25,18 |
125,90 |
| 41986 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE HIDRO 3- 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
19,06 |
57,18 |
| 41986 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA 90º ½ PULGADA HIDRO 3 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
35,05 |
210,30 |
| 41986 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO HIDRO 3 - 90º 1/2" FUSION/ ROSCA METALICA HEMBRA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
78,10 |
312,40 |
| 41986 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC 40 X 40M |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
362,74 |
1.088,22 |
| 41986 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO H3 FUSION ½ PULGADA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
515,34 |
1.030,68 |
| 41986 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
FLEXIBLE PVC 1/2"" X 40" PLÁSTICO REGULABLE |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
91,40 |
365,60 |
| 41986 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
MINGITORIO OVAL BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
2.832,35 |
8.497,05 |
| 41980 |
26/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
ACEITE 2T PARA MOTOGUADAÑAS SECTOR AREAS VERDES |
LUBRICANTES |
10,00 |
U |
210,00 |
2.100,00 |
| 41978 |
04/11/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO Viaje al Centro Recreativo - Alumnos ganadores de las Olimpíadas |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 41976 |
14/11/2019 |
DIRECCION C.I.C |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO 2.5 KG |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
530,00 |
530,00 |
| 41976 |
14/11/2019 |
DIRECCION C.I.C |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO 5 KG |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
2,00 |
U |
530,00 |
1.060,00 |
| 41974 |
31/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" De martes a viernes |
COMUNICACION |
16,00 |
U |
25,00 |
400,00 |
| 41974 |
31/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "La Calle" de los lunes |
COMUNICACION |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 41974 |
31/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" De lunes a viernes |
COMUNICACION |
21,00 |
U |
20,00 |
420,00 |
| 41973 |
04/11/2019 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA Construir eje nuevo de reductor a sin fin y corona de camion desobstructor
Perforar tapas de bocas de registro |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
5.300,00 |
5.300,00 |
| 41969 |
30/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO X 20 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
10.300,00 |
10.300,00 |
| 41967 |
01/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE MOTOR Aceite 15W 40, balde de 20 litros. |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
2.920,00 |
11.680,00 |
| 41966 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NEUMATICOS DER GUMMI S.R.L. |
30710219911 |
CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO TACO |
NEUMATICOS |
6,00 |
U |
23.500,00 |
141.000,00 |
| 41965 |
29/10/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
CAJA EXTERIOR caja TM 4 bocas PVC s/tapa |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
182,13 |
182,13 |
| 41965 |
29/10/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
CAJA ESTANCA Tm ext 8 bocas PVC |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
379,88 |
379,88 |
| 41965 |
29/10/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
CINTA AISLADORA 10 mts. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
78,47 |
78,47 |
| 41965 |
13/11/2019 |
JARDIN SIRIRI |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL s/prot. 2 x 63A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.431,56 |
1.431,56 |
| 41965 |
13/11/2019 |
JARDIN SIRIRI |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TÉRMICO 2 x 63A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
579,79 |
579,79 |
| 41965 |
13/11/2019 |
JARDIN SIRIRI |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR térmico 2 x 32A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
316,71 |
316,71 |
| 41965 |
13/11/2019 |
JARDIN SIRIRI |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR térmico 2 x 25A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
316,54 |
316,54 |
| 41965 |
13/11/2019 |
JARDIN SIRIRI |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO Nº 8 - 3 cortes |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
4,18 |
62,70 |
| 41965 |
13/11/2019 |
JARDIN SIRIRI |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO fres. fixer 5 x 45/50 |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
2,65 |
39,75 |
| 41962 |
15/11/2019 |
DIVISION RECOLECCION |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA CORTAR OJOS DE BRAZOS DE LEVANTAR-VOLQUETE DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS.
SOLDAR NUEVOS, HACER BUJES DE BRONCE.COLOCAR PERNOS NUEVOS |
METALURGICA |
2,00 |
SE |
8.000,00 |
16.000,00 |
| 41959 |
25/10/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
RODILLO N° 22 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
290,00 |
870,00 |
| 41959 |
25/10/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
| 41959 |
25/10/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 41959 |
25/10/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LIJA AL AGUA |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
| 41957 |
25/10/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GASA EN PIEZA DOBLE TUBULAR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
13,00 |
SE |
1.260,00 |
16.380,00 |
| 41953 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PALA DE PUNTA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.721,85 |
1.721,85 |
| 41953 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CINTA METRICA 30 MT CROMADO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.620,93 |
1.620,93 |
| 41952 |
30/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
SERVIS P/ MOTO FRENO DELANTERO, FRENO TRASERO, ACEITE MOTOR Y MANO DE OBRA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.910,00 |
1.910,00 |
| 41951 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
LECHE EN POLVO NAN AR (anti-reflujo) x 400 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
1.325,00 |
2.650,00 |
| 41949 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 41948 |
30/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO PORTA TERMO TIPO CANASTA FORRADO EN CUERO Y CON LOGO ESTAMPADO- CON 2 LUGARES |
CORTESIA Y HOMENAJE |
5,00 |
U |
1.560,00 |
7.800,00 |
| 41948 |
30/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
MATE FORRADO EN CUERO CON LOGO OFICIAL
CODIGO Nº 21104010236 |
BAZAR |
5,00 |
U |
480,00 |
2.400,00 |
| 41947 |
29/10/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
NESTOR SIGOT S.A. |
33712154689 |
FILTRO AIRE j3669 P/TRACTOR HANOMAG 50 HP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
389,12 |
389,12 |
| 41947 |
29/10/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
NESTOR SIGOT S.A. |
33712154689 |
FILTRO ACEITE h2225 P/TRACTOR HANOMAG 50 HP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
471,03 |
471,03 |
| 41947 |
29/10/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
NESTOR SIGOT S.A. |
33712154689 |
FILTRO SEPARADOR DE AGUA P/TRACTOR HANOMAG 50 HP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.907,70 |
2.907,70 |
| 41947 |
29/10/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
NESTOR SIGOT S.A. |
33712154689 |
FILTRO hid k - 4014 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
405,27 |
810,54 |
| 41947 |
29/10/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
NESTOR SIGOT S.A. |
33712154689 |
FILTRO COMBUSTIBLE kc24 P/TRACTOR HANOMAG 50 HP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
222,24 |
222,24 |
| 41947 |
29/10/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
NESTOR SIGOT S.A. |
33712154689 |
LUBRICANTE dynatrans mpv h19 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
3.127,84 |
3.127,84 |
| 41946 |
13/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA LAURENTINOS / PARA MASETAS DE APROXI DE 7 LITROS |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
350,00 |
3.500,00 |
| 41946 |
13/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA BOXUS TAMAÑO / PARA MASETAS DE APROX 7 LITROS |
VIVERO/FLORERIA |
20,00 |
U |
350,00 |
7.000,00 |
| 41946 |
13/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA UNIDADES DE RUPELLIS |
VIVERO/FLORERIA |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
| 41946 |
13/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA PETUNIAS PLANTINES |
VIVERO/FLORERIA |
200,00 |
U |
19,00 |
3.800,00 |
| 41946 |
13/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA AZUCAR PLANTINES |
VIVERO/FLORERIA |
100,00 |
U |
19,00 |
1.900,00 |
| 41946 |
13/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA ALISUM PLANTINES |
VIVERO/FLORERIA |
100,00 |
U |
19,00 |
1.900,00 |
| 41945 |
30/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO ESTUCHES DE CARTON Nº 12 FORRADOS EN CUERINA COLOR BORDO CON TAPA PARA COLOCAR PLATOS CON FOTOS DE LA CIUDAD DE 23 X 23 X 4 CM .
CODIGO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
1.600,00 |
16.000,00 |
| 41944 |
31/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CAJAS DE CARTON Nº 12 FORRADAS DE PAPEL CUERINA BORDO DE 23 X 15 X 10 LOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS 3 TOMOS DE LIBROS DE LA HISTORIA DE CON |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
1.300,00 |
13.000,00 |
| 41936 |
13/11/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA EUROPAS PLANTINES |
VIVERO/FLORERIA |
20,00 |
U |
36,00 |
720,00 |
| 41934 |
21/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA CAMISA GAUCHO BEIGE C/LOGO. T.44: 2 - T. 42: 1 - T. 40: 1 |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
900,00 |
3.600,00 |
| 41934 |
21/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON PANTALON GAUCHO C/LOGO - T. 48: 1 - T. 46: 1 - T. 42: 2 |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
950,00 |
3.800,00 |
| 41934 |
21/11/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN BOTIN PULQUI C/NORMAS IRAM - T.44: 2 - T. 42: 1 - T. 40: 1 |
DEPORTES |
4,00 |
U |
1.600,00 |
6.400,00 |
| 41933 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO LAMINADOS BLINDEX DOBLES EN PUERTAS INGRESO PORTAL SUR |
VIDRIERIA |
2,00 |
U |
6.097,00 |
12.194,00 |
| 41933 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
BISAGRA CAJA POR 12 BISAGRAS ESPECIALES PARA PUERTAS DE ALUMINIO PORTAL INGRESO A ISLA DEL PUERTO TORRE SUR - INCLUYE REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 41932 |
04/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
MORSETO PKD PKD14-AC BAJADA DE LINEA 25/95 - 4/16 |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
104,00 |
6.240,00 |
| 41932 |
04/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
MORSETO PKD 14-F/DP12 C/PORTA FUSIBLE |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
155,00 |
9.300,00 |
| 41932 |
04/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
CINTA AISLADORA PVC X 10 MTS |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
42,00 |
168,00 |
| 41931 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GIQUEAUX EDUARDO ROGELIO |
20100718252 |
PLACA DE MARMOL DE 35 X 25 PARA EL ACTO QUE SE REALIZÁ EN EL MONUMENTO EN PUESTA EN VALOR DONDE NACIO EL GRAL. JUSTO JOSÉ DE URQUIZA EN RUTA 14- GRA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 41930 |
25/10/2019 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA 8PK 1420 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 41929 |
30/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO NEGRO X 4 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.300,00 |
2.600,00 |
| 41928 |
13/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE LUBRICANTE Aceite 80W 90.
Balde 20 litros. |
LUBRICANTES |
4,00 |
SE |
3.500,00 |
14.000,00 |
| 41925 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MANGUERA x 15 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
341,55 |
683,10 |
| 41925 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
13,19 |
65,95 |
| 41925 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
14,75 |
147,50 |
| 41925 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
| 41925 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARREHOJAS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
48,00 |
96,00 |
| 41919 |
01/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IANUS S.A. |
30674465757 |
TRANSAMINASAS GTP (ALT) UV UNITEST (20 x 2 ml) |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
1.776,00 |
3.552,00 |
| 41919 |
01/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IANUS S.A. |
30674465757 |
REACTIVO URINE STRIP 10 PARAMETROS x 100 TIRAS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
614,00 |
1.228,00 |
| 41919 |
01/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IANUS S.A. |
30674465757 |
V.D.R.L. TEST x 250 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
953,00 |
1.906,00 |
| 41919 |
01/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IANUS S.A. |
30674465757 |
REACTIVO HCG SUERO U ORINA x 50 DET |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
682,00 |
2.728,00 |
| 41919 |
01/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IANUS S.A. |
30674465757 |
REACTIVO GLUCOSA MONOHIDRATO USO ORAL x1KG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
1.214,00 |
2.428,00 |
| 41915 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
JUSTO JOSE S.A. |
30714246034 |
ALMUERZO ENTRADA - PLATO PRINCIPAL - POSTRE - BEBIDA SIN ALCOHOL |
GASTRONOMIA |
8,00 |
SE |
975,00 |
7.800,00 |
| 41913 |
18/10/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO P/ 1 PERSONA HAB SINGLE STANDAR |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.197,50 |
2.197,50 |
| 41913 |
18/10/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO P/2 PERSONAS HAB DOBLE STANDAR |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.745,00 |
2.745,00 |
| 41912 |
17/10/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO PRIMER PLATO - PLATO PRINCIPAL POSTRE C/BEBIDA SIN ALCOHOL |
GASTRONOMIA |
3,00 |
SE |
600,00 |
1.800,00 |
| 41912 |
17/10/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA PRIMER PLATO - PLATO PRINCIPAL POSTRE C/BEBIDA SIN ALCOHOL |
GASTRONOMIA |
3,00 |
SE |
600,00 |
1.800,00 |
| 41912 |
17/10/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA PRIMER PLATO - PLATO PRINCIPAL - POSTRE Y BEBIDA SIN ALCOHOL |
GASTRONOMIA |
6,00 |
SE |
600,00 |
3.600,00 |
| 41912 |
17/10/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA PRIMER PLATO - PLATO PRINCIPAL - POSTRE Y BEBIDA SIN ALCOHOL |
GASTRONOMIA |
12,00 |
SE |
600,00 |
7.200,00 |
| 41911 |
21/10/2019 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TELEFONO INALAMBRICO S/PRESUPUESTO ADJ |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
2.427,19 |
2.427,19 |
| 41910 |
01/11/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 20 x 40 x 1.60 x barra 6 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
809,87 |
809,87 |
| 41910 |
01/11/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA 3/16 x 1/2 x barra 6 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
247,94 |
247,94 |
| 41910 |
01/11/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ROPELATO |
30579843531 |
METAL DESPLEGADO (500 30 30) 1,00 x 2,00 m |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
1.620,26 |
1.620,26 |
| 41910 |
01/11/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2.5 mm x kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
194,23 |
776,92 |
| 41910 |
01/11/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO ABRASIVO CORTE 178 x 1.6 x 22 ox alum |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
102,09 |
306,27 |
| 41910 |
01/11/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 355 x 3.7 x 32 ox alum |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
59,65 |
59,65 |
| 41910 |
01/11/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO triple negro x 1 litro |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
394,85 |
789,70 |
| 41910 |
01/11/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ROPELATO |
30579843531 |
PORTA CERRADURA p/reja 76 x 175 x 25 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
220,70 |
220,70 |
| 41910 |
01/11/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ROPELATO |
30579843531 |
THINNER x 1 litro |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
134,54 |
269,08 |
| 41910 |
20/11/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CERRADURA DOBLE PALETA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
635,05 |
635,05 |
| 41910 |
20/11/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
BISAGRA T/munición herr ho pul 100 x 37 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
54,36 |
163,08 |
| 41910 |
20/11/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
DISCO TYROLIT PLANO disco flap 180 mm base f/v plano zirc g120 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
571,42 |
571,42 |
| 41908 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANO DE OBRA DETECCION PROBLEMA, RECAMBIO DE PIEZA ROTA Y PUESTA A PUNTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 41908 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MOTOR DE ARRANQUE (REPUESTO) PARA MOTOR ESPECIAL DE MINITRACTOR CORTADOR DE CESPED |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 41906 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SANCHEZ JOSE GUSTAVO |
20208130898 |
MANO DE OBRA REEMPLAZAR TORNILLOS EXISTENTES Y COLOCAR ARANDELAS VULCANIZADAS, LEVANTAR CONVERSAS, SELLAR UNIONES CON SILICONA Y REMACHAR EN SU TOTALI |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.850,00 |
16.850,00 |
| 41905 |
30/10/2019 |
DPTO. REDES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA 24" |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
490,00 |
980,00 |
| 41902 |
30/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOBINA DE POLIETILENO BOBINA DE PAPEL 1500 METROS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
300,00 |
600,00 |
| 41902 |
30/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO EN BOLSONES DE 12 UNIDADES X 30 METROS EN PAQUETES DE 4 ROLLOS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
265,00 |
1.325,00 |
| 41902 |
30/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
35,00 |
700,00 |
| 41902 |
30/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
130,00 |
1.300,00 |
| 41902 |
30/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO RALLADO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
40,00 |
800,00 |
| 41902 |
30/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
18,00 |
900,00 |
| 41902 |
07/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARREHOJAS ESCOBILLA CHICA SIN CABO DE PLASTICO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
48,00 |
480,00 |
| 41902 |
07/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 GUANTES DE GOMA EN TALLES M Y G (LATEX AMARILO) |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
65,00 |
1.300,00 |
| 41901 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
VINILO colocacion vinilo esmerilado a oficina contador municipal |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 41900 |
31/10/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
FRASCO DESCARTABLE ESTERIL X250 CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
60,00 |
12.000,00 |
| 41900 |
31/10/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
FRASCO DESCARTABLE ESTERIL X 125CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
20,00 |
4.000,00 |
| 41896 |
29/10/2019 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
IMPRESIÓN Impresión de formularios de servicio de desagote (200
originales y 200 duplicados) numerados a partir del Nº
10851, puntillados en color b |
IMPRENTA |
400,00 |
SE |
3,45 |
1.380,00 |
| 41894 |
30/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EL CERROJO |
27127269888 |
COPIA DE LLAVE TIPO DOBLE ALETA CHICA |
CERRAJERIA |
10,00 |
SE |
120,00 |
1.200,00 |
| 41893 |
30/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
MAZA RUEDA MAZAS RUEDAS DELANTERA CHEVROLET S10 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
5.400,00 |
10.800,00 |
| 41887 |
29/10/2019 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE COMPLETO BOSCH RANGER MOTOR MAXXION 12 VOLT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.112,10 |
12.112,10 |
| 41886 |
25/10/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
340,00 |
1.020,00 |
| 41886 |
25/10/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SOBRE CARTA comercial 90 grs. caja x 500 u. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
395,00 |
395,00 |
| 41884 |
21/10/2019 |
DPTO. REDES |
GAL - TECH |
20206815508 |
PILA RECARGABLE |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
230,00 |
920,00 |
| 41883 |
16/12/2019 |
DPTO. TESORERIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO TONER ALTERNATIVO HP LASERJET MFP M426FDW XL |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
1.470,00 |
7.350,00 |
| 41882 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGUEYRA VICTORIA SIOMARA |
27392622646 |
HONORARIOS TALLER PRÁCTICO DE PREVENCIÓN EN SALUD P/IMPLEMENTAR MES DE OCTUBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
| 41877 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
IMPRESIÓN Tamaño A4 Color, 150 grs. |
IMPRENTA |
200,00 |
SE |
25,00 |
5.000,00 |
| 41876 |
25/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
AG SER-TEC |
20305498751 |
CINTA PARA RELOJ FECHADOR |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
1.100,00 |
16.500,00 |
| 41873 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
SERVICIO DE CATERING SERVICIO DE CATERIG EN LA PRESENTACION DEL LIBRO "PENSAR, SENTIR, Y HACER LA ESCUELA" DE GRACIELA GUERRERO- EN EL HCD.
CODIGO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
100,00 |
SE |
120,00 |
12.000,00 |
| 41870 |
06/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
CESPED Semilla
Bolsas por 25kg |
VIVERO/FLORERIA |
5,00 |
SE |
2.325,00 |
11.625,00 |
| 41869 |
13/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
ÁRBOL Sauce común |
VIVERO/FLORERIA |
50,00 |
U |
225,00 |
11.250,00 |
| 41867 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
LATEX COLOR VERDE CEMENTO - COLOR PREPARADO ESPECIAL PARA PUENTE Y GABINETES ISLA DEL PUERTO - BALDE POR 20 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
4.590,00 |
9.180,00 |
| 41867 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO TRIPLE ACCION BALDE POR 4 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.890,00 |
3.780,00 |
| 41867 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
150,00 |
600,00 |
| 41866 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO x 150 grs. |
LIMPIEZA |
18,00 |
U |
13,00 |
234,00 |
| 41866 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 30 mts. |
LIMPIEZA |
108,00 |
U |
48,00 |
5.184,00 |
| 41866 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
16,20 |
972,00 |
| 41866 |
29/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID medidas 45 x 60 |
LIMPIEZA |
192,00 |
U |
15,00 |
2.880,00 |
| 41866 |
29/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 80 x 110 |
LIMPIEZA |
64,00 |
U |
60,00 |
3.840,00 |
| 41866 |
29/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
25,00 |
1.250,00 |
| 41861 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL REDONDO (101.8) 4 x 2.00 x barra de 6 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
2.566,19 |
12.830,95 |
| 41861 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO triple x 1 litro |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
394,85 |
1.184,55 |
| 41860 |
25/10/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CHOMBA Talles/cantidad: Talle S - 8, Talle M - 6, Talle XXL - 1
Incluye:
* Apodo
* Palabra chica hasta 9 letras
* Bandera Entre Ríos/Argentina |
INDUMENTARIA |
15,00 |
U |
856,00 |
12.840,00 |
| 41858 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
TERMO FORRADO EN CUERO Y LOGO MUNICIPAL |
BAZAR |
2,00 |
U |
1.780,00 |
3.560,00 |
| 41858 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
MATE FORRADO EN CUERO CON LOGO ESTAMPADO |
BAZAR |
2,00 |
U |
480,00 |
960,00 |
| 41858 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO BOMBILLAS DE ACERO INOXIDABLE |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
320,00 |
640,00 |
| 41858 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
PORTARRETRATO ALPACA CON LOGO DE 18 CM X 23 CM.
CODIGO Nº 21104010236 |
BAZAR |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 41858 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO DE UNA YERBERA FORRADA EN CUERO CON LOGO
CODIGO Nº 21104010236 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
340,00 |
680,00 |
| 41855 |
25/10/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
10,00 |
60,00 |
| 41855 |
25/10/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
LIMPIADOR tipo Cif en crema x 500 cc. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 41855 |
25/10/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45 x 60 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
25,00 |
125,00 |
| 41855 |
25/10/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
68,00 |
340,00 |
| 41855 |
25/10/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
54,00 |
216,00 |
| 41855 |
25/10/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO tipo Ballerina |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
18,39 |
55,17 |
| 41855 |
25/10/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPARA Led |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
91,89 |
551,34 |
| 41855 |
25/10/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
132,83 |
531,32 |
| 41855 |
25/10/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
29,00 |
435,00 |
| 41855 |
25/10/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA tipo 8M natural |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
206,99 |
206,99 |
| 41855 |
25/10/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 80 x 110 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
77,10 |
385,50 |
| 41855 |
25/10/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARREHOJAS |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
48,00 |
144,00 |
| 41855 |
25/10/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
49,61 |
148,83 |
| 41855 |
25/10/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
NAFTALINA X PAQUETE perdigon |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
136,00 |
680,00 |
| 41855 |
25/10/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
25,00 |
125,00 |
| 41855 |
25/10/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA aerosol x 360 cm3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
92,01 |
184,02 |
| 41855 |
25/10/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR gatillo reforzado |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
29,00 |
58,00 |
| 41855 |
25/10/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
31,63 |
94,89 |
| 41855 |
25/10/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
13,19 |
39,57 |
| 41855 |
25/10/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO p/preparar 80 lts. |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
560,00 |
560,00 |
| 41855 |
25/10/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
14,75 |
73,75 |
| 41851 |
17/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BRITCH BEATRIZ DEL CARMEN |
27106858999 |
CARPETA PVC nº 3 dos tapas |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
100,00 |
3.000,00 |
| 41850 |
17/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROA |
23081045569 |
DICCIONARIO Escolar Estrada |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
190,00 |
3.800,00 |
| 41850 |
17/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROA |
23081045569 |
LIBRO "Misterio del Mayordomo" |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
330,00 |
330,00 |
| 41849 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
92,00 |
184,00 |
| 41849 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
PASACERA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
68,00 |
136,00 |
| 41849 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
73,00 |
438,00 |
| 41849 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
LATON PLASTICO grande x 40 lt |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
175,00 |
175,00 |
| 41849 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
ALCOHOL en gel |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
60,00 |
240,00 |
| 41849 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
CERA LIQUIDA natural x 1 litro |
LIMPIEZA |
8,00 |
LT |
125,00 |
1.000,00 |
| 41849 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID paquete |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
60,00 |
600,00 |
| 41849 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA paquete x 3 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
48,00 |
480,00 |
| 41849 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE en aerosol |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
73,59 |
441,54 |
| 41849 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE ENVASE x 750 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
50,00 |
1.000,00 |
| 41849 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
44,73 |
89,46 |
| 41849 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID paquete de 80x110 |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
77,10 |
925,20 |
| 41849 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA x 12 lt |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 41849 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
80,50 |
483,00 |
| 41849 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PERFUMINA AL ALCOHOL |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
51,75 |
517,50 |
| 41849 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
34,79 |
139,16 |
| 41849 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
31,65 |
189,90 |
| 41849 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
83,01 |
996,12 |
| 41849 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT para cucarachas x 360cc |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
126,51 |
759,06 |
| 41849 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA ENVASE x 1l |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
36,81 |
736,20 |
| 41849 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO amarillo |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
16,11 |
32,22 |
| 41849 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO x 1/2 litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
58,20 |
232,80 |
| 41849 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO x 900cc |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
38,50 |
770,00 |
| 41847 |
21/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
LECHE VITAL INFANTIL 1 x 1 kg. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
7,00 |
U |
886,00 |
6.202,00 |
| 41847 |
21/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
LECHE VITAL INFANTIL 2 x 800 grs. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
624,00 |
3.744,00 |
| 41847 |
21/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
LECHE VITAL INFANTIL 3 x 800 grs. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
7,00 |
U |
670,00 |
4.690,00 |
| 41846 |
11/10/2019 |
DPTO. REDES |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Cambio bomba primario de embrague y purgado
Sacar escape, cardan, desmontar caja velocidad para cambio de crapodina |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
16.200,00 |
16.200,00 |
| 41845 |
25/10/2019 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON BARRENDERO CON CABO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
256,46 |
769,38 |
| 41845 |
25/10/2019 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO CONSORCIO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
60,35 |
362,10 |
| 41845 |
25/10/2019 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
QUITA SARRO PARA PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
43,69 |
218,45 |
| 41845 |
25/10/2019 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
29,00 |
580,00 |
| 41845 |
25/10/2019 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CEPILLO DE MANO CHICO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
34,91 |
69,82 |
| 41845 |
25/10/2019 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SOPAPA SOPAPON GRANDE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
49,45 |
49,45 |
| 41845 |
25/10/2019 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR 750CM3 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
52,01 |
52,01 |
| 41845 |
25/10/2019 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
33,00 |
165,00 |
| 41845 |
25/10/2019 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 50X70 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
23,53 |
470,60 |
| 41845 |
25/10/2019 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
20,70 |
82,80 |
| 41845 |
25/10/2019 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPARA LED 11W |
INSTRUMENTAL MEDICO |
10,00 |
U |
98,00 |
980,00 |
| 41845 |
25/10/2019 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
34,79 |
139,16 |
| 41845 |
25/10/2019 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 60MT |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
68,00 |
340,00 |
| 41845 |
25/10/2019 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL X LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
103,50 |
1.035,00 |
| 41845 |
25/10/2019 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
| 41845 |
25/10/2019 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
BURBUJAS |
27112882028 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
55,00 |
660,00 |
| 41845 |
25/10/2019 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESPONJA DE ACERO TIPO VIRULANA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
27,00 |
108,00 |
| 41845 |
25/10/2019 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
BURBUJAS |
27112882028 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
108,00 |
216,00 |
| 41845 |
25/10/2019 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
BURBUJAS |
27112882028 |
REPELENTE EN AEROSOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
130,00 |
780,00 |
| 41845 |
25/10/2019 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
BURBUJAS |
27112882028 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO 50 CM |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
79,00 |
158,00 |
| 41839 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO VIDRIO DE 6MM BRONCE PARA OFICINA AUDITORIA, PRIMER PISO.
CI: 21103030122 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
12.100,00 |
12.100,00 |
| 41837 |
10/10/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO para 3 personas en fecha 4 de octubre de 2019 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.900,00 |
3.900,00 |
| 41836 |
17/10/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA Fecha: 4 de octubre de 2019
por persona Incluye:
* Primer plato
* Plato principal
* Postre
* Bebidas |
GASTRONOMIA |
8,00 |
SE |
650,00 |
5.200,00 |
| 41832 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO - RINDE PARA 80 LTS |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
560,00 |
1.120,00 |
| 41832 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
51,75 |
776,25 |
| 41832 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX MEDIANO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
65,00 |
1.300,00 |
| 41832 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX CHICO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
65,00 |
1.300,00 |
| 41832 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO POR LITRO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
20,00 |
400,00 |
| 41832 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE SUELTO POR LITRO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
25,00 |
500,00 |
| 41832 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL EN GEL POR LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
70,00 |
350,00 |
| 41832 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO REFORZADO RAYADO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
35,00 |
700,00 |
| 41832 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA TRAPO PARA LIMPIEZA |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
25,00 |
625,00 |
| 41832 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
30,00 |
450,00 |
| 41832 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
INSECTICIDA TIPO FLIT |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
80,00 |
1.200,00 |
| 41827 |
25/10/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
13,50 |
135,00 |
| 41827 |
25/10/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNI |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
51,47 |
154,41 |
| 41827 |
25/10/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA RESIDUO NEGRA DE 45X60 X 30 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 41826 |
30/10/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA especial fileteada |
COMESTIBLES |
1,50 |
KG |
299,00 |
448,50 |
| 41826 |
30/10/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
99,00 |
297,00 |
| 41826 |
01/11/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA COMUN |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
190,00 |
380,00 |
| 41826 |
01/11/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
190,00 |
380,00 |
| 41822 |
12/11/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 6 MM-COLOCADO |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
12.300,00 |
12.300,00 |
| 41820 |
17/10/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO BUNGALOW X 2 NOCHES |
ALOJAMIENTO |
4,00 |
U |
3.900,00 |
15.600,00 |
| 41819 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REPARACION IMPRESORA SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA BROTHER
DIVISION DISEÑO-
CODIGO Nº 21104010236 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 41818 |
17/10/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
JUSTO JOSE S.A. |
30714246034 |
ALMUERZO ENTRADA - PLATO PRINCIPAL - POSTRE Y BEBIDA SIN ALCOHOL |
GASTRONOMIA |
8,00 |
SE |
975,00 |
7.800,00 |
| 41818 |
17/10/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
JUSTO JOSE S.A. |
30714246034 |
CENA ENTRADA - PLATO PRINCIPAL - POSTRE Y BEBIDA S/ALCOHOL |
GASTRONOMIA |
9,00 |
SE |
975,00 |
8.775,00 |
| 41817 |
25/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.860,00 |
2.860,00 |
| 41817 |
25/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLENOIDE ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.943,58 |
1.943,58 |
| 41817 |
25/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PORTA ESCOBILLA ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
856,79 |
856,79 |
| 41816 |
08/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA DESARME Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS CON ESTRUCTURA METALICA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 41812 |
30/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
400,00 |
3.200,00 |
| 41812 |
30/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LADRILLO COMUN M/V |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
7,50 |
150,00 |
| 41811 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENSUEÑO |
27112881307 |
CORTINA Juegos de cortinas de 1.40 x 2.10mts.- |
BAZAR |
5,00 |
U |
599,00 |
2.995,00 |
| 41811 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENSUEÑO |
27112881307 |
BARRAL Barrales de 2 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
435,00 |
2.175,00 |
| 41810 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BOMBA SUMERGIBLE acero inoxidable 750w |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8.522,87 |
8.522,87 |
| 41809 |
29/10/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARTULINA COLOR |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
14,00 |
350,00 |
| 41809 |
29/10/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TEMPERA COLOR pote model x 250 cc. |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
98,00 |
784,00 |
| 41809 |
29/10/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA PAPEL 12 mm |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
61,00 |
122,00 |
| 41809 |
29/10/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PLASTICOLA x 250 grs. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
68,00 |
68,00 |
| 41809 |
29/10/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
82,00 |
164,00 |
| 41809 |
29/10/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| 41804-2 |
22/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
FILMACION CIRCUITO CERRADO PARA LA CHARLA DE SARA RUS Y ESTELA DE CARLOTTO SOBRE DERECHOS HUMANOS. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
| 41802 |
25/10/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
62,00 |
1.240,00 |
| 41802 |
25/10/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
320,00 |
6.400,00 |
| 41802 |
25/10/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
35,00 |
700,00 |
| 41802 |
25/10/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
125,00 |
2.500,00 |
| 41801 |
04/11/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA Panel LED 30x60 36 w 220 V |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.033,51 |
2.033,51 |
| 41800 |
01/11/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
69,00 |
621,00 |
| 41800 |
01/11/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
70,00 |
630,00 |
| 41800 |
01/11/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
59,00 |
531,00 |
| 41800 |
01/11/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
19,00 |
171,00 |
| 41798 |
17/10/2019 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
KIT DE REPARACIÓN ALTERNADOR MOTONIVELADORA 24 VOLT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 41797 |
16/12/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
300,00 |
KG |
55,00 |
16.500,00 |
| 41793 |
11/10/2019 |
DPTO. REDES |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Y PROVISIÓN DE REPUESTOS
Cambio y calibración de válvula gobernadora de aire
Cambio regulador y filtro de aire
|
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
16.973,00 |
16.973,00 |
| 41792 |
25/10/2019 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
MANGUERA PARA RIEGO 1/2" X 15 METROS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
250,00 |
250,00 |
| 41792 |
25/10/2019 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CABO DE MADERA 1,3 METROS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
25,00 |
125,00 |
| 41792 |
25/10/2019 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBA "VENUS" |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
85,00 |
425,00 |
| 41792 |
25/10/2019 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TACHO X 200LT CON TAPAS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
1.000,00 |
5.000,00 |
| 41789 |
25/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
16,00 |
80,00 |
| 41789 |
25/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
9,00 |
90,00 |
| 41789 |
25/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
17,00 |
204,00 |
| 41789 |
25/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUO NEGRA Bolsa 80x100 |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
6,00 |
600,00 |
| 41789 |
25/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
18,00 |
180,00 |
| 41789 |
25/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
8,00 |
40,00 |
| 41789 |
25/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
31,62 |
63,24 |
| 41789 |
25/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
256,46 |
256,46 |
| 41787 |
29/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
TERMO FORRADO EN CUERO CON EL LOGO ESTAMPADO |
BAZAR |
5,00 |
U |
1.780,00 |
8.900,00 |
| 41787 |
29/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
MATE FORRADO EN CUERO CON LOGO |
BAZAR |
5,00 |
U |
480,00 |
2.400,00 |
| 41787 |
29/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO BOMBILLAS DE ACERO INOXIDABLE
CODIG Nº 21104010236 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
5,00 |
U |
160,00 |
800,00 |
| 41784 |
31/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR Cable taller 3X 2.50 MM2 |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
MT |
69,93 |
349,65 |
| 41784 |
31/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR Bast p/ caja 10x5 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
14,46 |
14,46 |
| 41784 |
31/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR Tapa p/ bast 10x5 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
14,93 |
14,93 |
| 41784 |
31/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA CIEGA PARA 10 X 10 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3,36 |
3,36 |
| 41784 |
31/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA MOD TOMA BIP+T 20A BCO |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
50,57 |
151,71 |
| 41784 |
31/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
BORNERA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
158,00 |
158,00 |
| 41784 |
31/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
ENCHUFE ACOPLADO Juego de enchufe macho/hembra 20A p/ alargue |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
109,00 |
109,00 |
| 41783 |
09/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PASADOR |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
220,00 |
1.540,00 |
| 41783 |
09/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CANDADO GRANDE nº 62 |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
1.300,00 |
9.100,00 |
| 41783 |
09/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ARGOLLA agarradera grande |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
80,00 |
560,00 |
| 41779 |
30/10/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA fecha: 19/10/19
servicio de parrilla
incluye:
entrada
plato principal
postre
bebida |
GASTRONOMIA |
3,00 |
SE |
750,00 |
2.250,00 |
| 41778 |
01/11/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA fecha 18/10/2019
incluye:
primer plato
plato principal
postre
bebida |
GASTRONOMIA |
3,00 |
SE |
800,00 |
2.400,00 |
| 41777 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
CISLAGHI MARCELO ALBERTO |
20225442445 |
HONORARIOS |
PROFESIONALES |
3,00 |
SE |
5.000,00 |
15.000,00 |
| 41776 |
25/10/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
VACUNA NOBIVAC LEPTO X DOSIS |
INSUMOS VETERINARIOS |
75,00 |
U |
180,00 |
13.500,00 |
| 41774 |
30/10/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO fecha: 19/10/2019
tipo de habitación: doble vintage |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
6.900,00 |
6.900,00 |
| 41773 |
12/11/2019 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CALCO ESMERILADO/TRASLUCIDO ESCOCES CB 7818 |
IMPRENTA |
6,00 |
SE |
65,00 |
390,00 |
| 41773 |
12/11/2019 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BLOCK DE NOTAS SEÑALADORES LAPIZ FLUO |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 41773 |
12/11/2019 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS NOTAS AUTODHESIVAS 76X101 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
| 41773 |
12/11/2019 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
REGLA X 30cm MAPED 30CM |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 41767 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO Rodillos forrados en Polliester Nº 8 |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
45,47 |
909,40 |
| 41763-1 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
13,50 |
67,50 |
| 41763-1 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
28,00 |
84,00 |
| 41763-1 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
31,65 |
94,95 |
| 41763-1 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA x 3 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
42,00 |
126,00 |
| 41763-1 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE x 9 lts. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
80,01 |
160,02 |
| 41763-1 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX MEDIANO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
65,00 |
390,00 |
| 41763-1 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR x 3 u. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
33,00 |
33,00 |
| 41763-1 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
13,75 |
68,75 |
| 41763-1 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
47,31 |
94,62 |
| 41763-1 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
25,00 |
125,00 |
| 41763-1 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPUESTO aromatizador |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
83,01 |
166,02 |
| 41763-1 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
51,75 |
103,50 |
| 41763-1 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PILA AA |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
32,20 |
257,60 |
| 41763-1 |
30/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
INSECTICIDA raid mmm x 360 CM3 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
120,00 |
360,00 |
| 41763-1 |
30/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
54,00 |
324,00 |
| 41763-1 |
30/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
LUSTRA MUEBLES aero |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 41761 |
21/10/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN X 10 ML INY |
INSUMOS VETERINARIOS |
30,00 |
U |
240,00 |
7.200,00 |
| 41761 |
21/10/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DEXAMETASONA X 100 ML INY |
INSUMOS VETERINARIOS |
10,00 |
U |
550,00 |
5.500,00 |
| 41761 |
21/10/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
VERMECTIN X 500 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
3,00 |
U |
815,00 |
2.445,00 |
| 41760 |
10/10/2019 |
DPTO. REDES |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
TENSOR DE CORREAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11.761,20 |
11.761,20 |
| 41759-1 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LIQUIDO DE FRENO tipo 3 x 1 litro |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
410,00 |
410,00 |
| 41759-1 |
01/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
ACEITE MOTOR 15w 40 x 4 lts. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
845,00 |
845,00 |
| 41759-1 |
01/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
ACEITE TRANSMISION tipo ATF dex II multiveh x 4 lts. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
990,00 |
990,00 |
| 41757 |
08/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
TERMINAL Terminal (Brida) Abrochable. |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
447,70 |
895,40 |
| 41757 |
08/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
MANGUERA HIDRAULICA x metro |
REPUESTOS |
1,80 |
U |
1.292,33 |
2.326,19 |
| 41756 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DISYUNTOR DIFERENCIAL DE 2*25A |
ELECTRICIDAD |
9,00 |
U |
1.239,52 |
11.155,68 |
| 41754 |
10/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MVL S.R.L. |
30715817620 |
TRASLADO EN MICRO DE ALUMNOS DE 5º GRADO DE LA ESCUELA 36 ESTEBAN ECHEVERRIA AL CENTRO CIVICO A UNA VISITA DONDE LOS RECIBIRÁ EL SR PRESIDENTE MUNICIP |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 41753 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
POPOV YRABI NICOLAS ALEJANDRO |
23295545119 |
ALMUERZO ENTRADA: EMPANADAS, SÁNDWICH DE MIGA, PLATO ELABORADO, GASEOSA, AGUA MINERAL Y JUGO. |
GASTRONOMIA |
28,00 |
SE |
600,00 |
16.800,00 |
| 41751 |
15/10/2019 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TERMOSTATO TEMPERATURA FORD RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 41746 |
17/10/2019 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
KIT REPARACION ARRANQUE BOSCH 24 VOLT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.850,00 |
8.850,00 |
| 41738 |
25/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
161,00 |
483,00 |
| 41738 |
29/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 80X 110 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
71,12 |
711,20 |
| 41737 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
IMPRESIÓN EN ORO PARA LOS LOMOS DE LAS CAJAS -PORTA LIBROS DE LA HISTORIA DE URQUIZA ALMANDOZ -
CODIGO Nº 21104010236 |
IMPRENTA |
30,00 |
SE |
50,00 |
1.500,00 |
| 41735 |
11/10/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
OLIVERA, FLORENCIO |
20245271957 |
MANO DE OBRA DE REPARACION INCLUYE DESMONTE DE MOTOR DE LA UNIDAD, DESARME COMPLETO Y RECTIFICADO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
17.000,00 |
17.000,00 |
| 41733 |
17/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA Tubo 30w TB 54 |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
89,78 |
718,24 |
| 41731 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FORESTAL |
23354452049 |
MADERA de 1 x 6 x 4 m |
CARPINTERIA |
20,00 |
U |
120,00 |
2.400,00 |
| 41731 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FORESTAL |
23354452049 |
CLAVO DE 2"" X KG." |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
210,00 |
210,00 |
| 41731 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FORESTAL |
23354452049 |
DISCO DE CORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 41731 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FORESTAL |
23354452049 |
IMPREGNANTE x 4 litros |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 41731 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FORESTAL |
23354452049 |
MADERA de 2 x 1 x 4 m |
CARPINTERIA |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
| 41730 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
CERA PARA PISO tipo 8M x litro |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
| 41730 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
LIMPIAVIDRIO repuesto x 500 cc. |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
43,00 |
129,00 |
| 41730 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
60,00 |
240,00 |
| 41730 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
35,00 |
175,00 |
| 41730 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
13,50 |
135,00 |
| 41730 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 50 x 70 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
23,53 |
117,65 |
| 41730 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 30 mts. |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
44,84 |
224,20 |
| 41730 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
31,62 |
158,10 |
| 41730 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
14,75 |
147,50 |
| 41730 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
13,19 |
52,76 |
| 41730 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
| 41730 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA p/madera x 850 cc. |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
200,00 |
1.000,00 |
| 41730 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
39,20 |
196,00 |
| 41730 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA grande |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
39,93 |
159,72 |
| 41730 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
18,03 |
90,15 |
| 41730 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA tipo Lysoform en aerosol |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
104,65 |
418,60 |
| 41730 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
16,20 |
32,40 |
| 41729 |
25/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
440,00 |
440,00 |
| 41729 |
15/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
380,00 |
760,00 |
| 41728 |
02/10/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
PEREYRA DIEGO NICOLAS |
20336233403 |
IMPRESIÓN copia doble faz full color papel obra 80 gramos |
IMPRENTA |
1.000,00 |
SE |
17,00 |
17.000,00 |
| 41727 |
17/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 41727 |
17/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CARBON ARRANQUE juego |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| 41726 |
18/10/2019 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO CAJA ARCHIVO CARTON Nº12 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
52,00 |
5.200,00 |
| 41725 |
21/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC RECARGA X 5 KG |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
18,00 |
U |
550,00 |
9.900,00 |
| 41725 |
21/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO CLASE K X 10 LT |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
3,00 |
U |
1.800,00 |
5.400,00 |
| 41724 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
REPARACION SERV DE GUARDIA Y REPARACION DE ASCENSOR.
CAMBIO DE SOPORTE DE EMPUJE DE PUERTAS AUTOM.
AJUSTE Y CALIBRACION DE OPERADOR DE PUERTAS
LUBR |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.200,00 |
9.200,00 |
| 41722 |
15/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA 120GR 250 hojas |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
| 41721 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
LAMPARA 15 W LED |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
169,48 |
1.694,80 |
| 41721 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
FOTOCONTROL |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
484,00 |
968,00 |
| 41721 |
17/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA COAXIL Nº8. CAJA X 50 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
76,31 |
457,86 |
| 41721 |
17/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 18 WTS |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
112,20 |
1.122,00 |
| 41721 |
17/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ P/TUBO LED |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
199,00 |
1.990,00 |
| 41721 |
17/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA 5/8" GRANDE |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
38,77 |
155,08 |
| 41721 |
17/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA 50 WTS ROSCA E 27 |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
563,75 |
2.818,75 |
| 41711 |
17/10/2019 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BULBO BULBO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.215,51 |
1.215,51 |
| 41711 |
17/10/2019 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BULBO DE TEMPERATURA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
361,20 |
361,20 |
| 41711 |
17/10/2019 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJIA TERMO ARRANQUE PERKINS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.013,71 |
1.013,71 |
| 41711 |
17/10/2019 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
RELAY 24 VOLT UNIVERSAL REFORZADO
|
REPUESTOS |
1,00 |
U |
205,79 |
205,79 |
| 41711 |
17/10/2019 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CAÑO CORRUGADO PVC ABIERTO 5/8 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
MT |
21,79 |
108,95 |
| 41709 |
25/10/2019 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA AGUA PERKINS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.130,00 |
4.130,00 |
| 41708 |
17/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
HOJA Hojas papel con sello de agua A 4 - 120 Grs |
LIBRERIA |
500,00 |
U |
5,20 |
2.600,00 |
| 41708 |
17/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
CARPETA A4 Carpeta A 4 de cartulina 300 grs con sello de agua |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
68,00 |
6.800,00 |
| 41708 |
17/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX Carpeta Oficio en cartulina 300 Grs con sello de agua |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
74,00 |
7.400,00 |
| 41705 |
01/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
103,50 |
103,50 |
| 41705 |
01/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA 8M |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
206,99 |
413,98 |
| 41705 |
01/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE REPUESTO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
105,00 |
210,00 |
| 41705 |
01/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
51,47 |
154,41 |
| 41705 |
01/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80M MAX |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
118,00 |
472,00 |
| 41705 |
01/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
45,53 |
227,65 |
| 41705 |
01/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE DE AMBIENTE TIPO LYSOFORM AERO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
104,65 |
313,95 |
| 41705 |
01/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
136,00 |
272,00 |
| 41704 |
15/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
SERVIS P/ MOTO MOTOCARRO - SERVICIO TECNICO - COMPLETO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 41701 |
17/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
SERVIS P/ MOTO MOTOCARRO SERVICIO TECNICO COMPLETO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 41695 |
12/11/2019 |
DPTO. ICEAM |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
350,00 |
1.400,00 |
| 41695 |
12/11/2019 |
DPTO. ICEAM |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
240,00 |
960,00 |
| 41694 |
13/12/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
PLOTEAR GRAFICA |
20170759541 |
PLOTEADO PLOTEADO Y COLOCACION DE VINILOS EN VIDRIOS SEGUN ADJUNTO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
15.700,00 |
15.700,00 |
| 41691 |
07/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ZUZUNEGUI RICARDO ALBERTO |
20310278069 |
SERVICIO DE CATERING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
50,00 |
SE |
300,00 |
15.000,00 |
| 41689 |
04/11/2019 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
CANDADO STANDARD N° 50 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
620,00 |
3.100,00 |
| 41688 |
04/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC 45º DE 110 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
44,00 |
U |
173,08 |
7.615,52 |
| 41688 |
04/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO PVC 90º de 110 mm mh |
FERRETERIA/CORRALON |
44,00 |
U |
94,13 |
4.141,72 |
| 41686 |
25/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO EQUIPO INTERIOR MERCURIO / SODIO COMPLETO DE 250 W |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
2.762,06 |
16.572,36 |
| 41685 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
PASADOR |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
61,28 |
612,80 |
| 41685 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
7,63 |
381,50 |
| 41682 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
150,00 |
U |
39,99 |
5.998,50 |
| 41678 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
MEDIASOMBRA rollo de 50 mts x 4 mts de ancho x 80 % standard |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
11.656,76 |
11.656,76 |
| 41678 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ALAMBRE galvanizado Nº 16 x kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
SE |
187,29 |
749,16 |
| 41678 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PRECINTO plástico 4.8 mm x 200 mm x 100 |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
138,13 |
414,39 |
| 41677 |
07/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO hab. cuadruple standar |
ALOJAMIENTO |
4,00 |
U |
2.655,00 |
10.620,00 |
| 41676 |
20/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
MATAFUEGO POLVO ABC x 5 kg. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
3.400,00 |
6.800,00 |
| 41674 |
22/11/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
75,00 |
150,00 |
| 41674 |
22/11/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
35,00 |
70,00 |
| 41674 |
22/11/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
75,00 |
150,00 |
| 41674 |
22/11/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHUGA |
COMESTIBLES |
0,50 |
KG |
80,00 |
40,00 |
| 41674 |
22/11/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 1 kg. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
160,00 |
1.600,00 |
| 41674 |
22/11/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
39,00 |
156,00 |
| 41674 |
22/11/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
299,00 |
299,00 |
| 41674 |
22/11/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
45,00 |
270,00 |
| 41674 |
22/11/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES pack x 3 unidades |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
65,00 |
390,00 |
| 41674 |
22/11/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
35,00 |
105,00 |
| 41674 |
22/11/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
45,00 |
1.080,00 |
| 41674 |
22/11/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
325,00 |
975,00 |
| 41671 |
07/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
EXTREMO BARRA SELECTORA DE CAMBIOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 41671 |
07/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
TURBO DE CAJA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.270,00 |
1.270,00 |
| 41671 |
07/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
EXTREMO LARGO DIRECCION CAJA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.780,00 |
2.780,00 |
| 41670 |
13/11/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA ROLLO * 200m |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
210,00 |
840,00 |
| 41669 |
08/10/2019 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
CODO GIRATORIO Ø 1" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
17.190,00 |
17.190,00 |
| 41667 |
15/10/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
FERULA DE BRONCE 13MM CON ESPIGA CONICA DE BRONCE |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
500,87 |
4.006,96 |
| 41666 |
25/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
140,00 |
840,00 |
| 41666 |
25/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
60,35 |
362,10 |
| 41666 |
25/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARREHOJAS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
81,00 |
324,00 |
| 41666 |
25/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SOPAPA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
34,15 |
136,60 |
| 41666 |
25/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA 1.3 MTS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
28,00 |
140,00 |
| 41666 |
25/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON X 1M |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
333,50 |
1.667,50 |
| 41666 |
25/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
78,00 |
468,00 |
| 41656 |
17/10/2019 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. 35 leds |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
1.491,18 |
4.473,54 |
| 41656 |
17/10/2019 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA EXTERIOR |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
73,40 |
146,80 |
| 41656 |
17/10/2019 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA DOBLE exterior |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
133,27 |
133,27 |
| 41656 |
17/10/2019 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL 20 x 12 c/adhesivo |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
45,04 |
90,08 |
| 41656 |
17/10/2019 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR DE 1 X 1,5mm SECCION COBR |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
11,39 |
113,90 |
| 41655 |
09/10/2019 |
DPTO. REDES |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
MANO DE OBRA DE REPARACION PROVISIÓN DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DE ELÁSTICOS DE TRACCIÓN DE INT. 252 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
16.683,00 |
16.683,00 |
| 41654-1 |
23/12/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
VINILO IMPRESOS 12 X 20 ( 5 PUERTAS DAMAS, 5 PUERTAS HOMBRES Y 5 PUERTAS DISCAPACITADO) 15 UNIDADES. |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 41654 |
15/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PERFORADORA 1-PERFORADORA KANGARO 720 P/35HS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 41653 |
10/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
ENGANCHE P/ VEHICULO TERMINAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 41650 |
03/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DISPENSER para jabon liquido |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
483,01 |
483,01 |
| 41650 |
03/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES NITRILO caja x 100 pares |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
265,64 |
265,64 |
| 41650 |
03/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DISPENSER dispenser para toalla de mano |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
483,01 |
483,01 |
| 41650 |
03/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DISPENSER dispenser para papel higenico |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
483,01 |
483,01 |
| 41650 |
07/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO para manos x 1 litro |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| 41650 |
07/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO x 300 metros |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| 41650 |
07/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TOALLA caja de toalla x 250 |
LIMPIEZA |
1,00 |
SE |
52,00 |
52,00 |
| 41649 |
15/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO X 20 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
10.300,00 |
10.300,00 |
| 41642 |
22/10/2019 |
DPTO. REDES |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM SEGUN NORMAS IRAM 3607 Y 3608 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
245,00 |
7.350,00 |
| 41641 |
25/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
KIT DE REPARACIÓN DISTRIBUCION 1.7 D |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.665,00 |
3.665,00 |
| 41641 |
25/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BUJIA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
430,00 |
1.720,00 |
| 41641 |
25/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO RETENES VALVULAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
415,00 |
415,00 |
| 41641 |
25/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUNTA TAPA CILINDRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 41641 |
25/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
VALVULA ADMISION |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
180,00 |
720,00 |
| 41641 |
25/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
VALVULA ESCAPE |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
250,00 |
1.000,00 |
| 41640 |
09/10/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
SOLVENTE CERAMICO X 20 LITROS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
6.495,00 |
12.990,00 |
| 41640 |
09/10/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
AGUARRAS X LITROS |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
115,00 |
1.150,00 |
| 41639 |
17/10/2019 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
URUMAT SOCIEDAD SIMPLE |
33716038179 |
ALAMBRE NEGRO Nº 16 X ROLLO 1 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
SE |
140,00 |
700,00 |
| 41639 |
17/10/2019 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
URUMAT SOCIEDAD SIMPLE |
33716038179 |
PINCEL CERDA N?10 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
| 41639 |
29/10/2019 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DISCO DE CORTE 355 X 2.4 X 25.4 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
288,00 |
1.440,00 |
| 41639 |
29/10/2019 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DISCO OXI / ALUM 7 X C 1.6 X 22.2 |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
82,55 |
825,50 |
| 41639 |
29/10/2019 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PRECINTOS 4.8 X 200 MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,20 |
2,20 |
| 41639 |
29/10/2019 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CINTA AISLADORA PVC 20 MTS |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
94,52 |
283,56 |
| 41639 |
29/10/2019 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
SELLADOR CEMENTO FANA 90 X 200 GRS |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
150,48 |
451,44 |
| 41639 |
29/10/2019 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LUBRICANTE AEROSOL WD - 40 (155) |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
262,46 |
1.312,30 |
| 41638 |
18/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CUADRO DE MADERA EN ORO HOLA PARPARTOUT COLOR MARFIL DONDE SE ENMARCÓ EL CROQUIS DE LA REPLICA DE LA PLAZOLEA DE DERECHOS HUMANO.
CODIGO N |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 41637 |
04/10/2019 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA URUGUAY S.R.L. |
30710982372 |
HIERRO + ACIDO FOLICO X 30 COMP |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.300,00 |
U |
6,50 |
8.450,00 |
| 41637 |
08/10/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
LEVOTIROXINA COMP |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
600,00 |
U |
9,85 |
5.910,00 |
| 41635 |
29/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TIRANTE DE EUCALIPTO DE 3X3X4 MTS. |
CARPINTERIA |
2,00 |
U |
180,00 |
360,00 |
| 41635 |
29/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FORESTAL |
23354452049 |
CLAVADOR DE MADERA 2x2x4 |
CARPINTERIA |
6,00 |
U |
75,00 |
450,00 |
| 41635 |
29/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TIRANTE MADERA SALIGNA DE 2X6X4 MTS. |
CARPINTERIA |
3,00 |
U |
243,33 |
729,99 |
| 41635 |
30/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
COLA VINÍLICA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
194,14 |
582,42 |
| 41635 |
30/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LIJA P/ MADERA lija papel oxi alum rubi 50/60
lija papel oxi alim rubi 80
|
PINTURERIA |
10,00 |
U |
23,72 |
237,20 |
| 41635 |
30/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LIJA band tela fenobond 100x 620 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
118,14 |
590,70 |
| 41634 |
03/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 N |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
990,00 |
2.970,00 |
| 41634 |
03/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 122 C |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.130,00 |
2.260,00 |
| 41633 |
07/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ZUZUNEGUI RICARDO ALBERTO |
20310278069 |
SERVICIO DE CATERING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
50,00 |
SE |
300,00 |
15.000,00 |
| 41632 |
07/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO e iluminacion |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 41630 |
27/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ZUZUNEGUI RICARDO ALBERTO |
20310278069 |
SERVICIO DE CATERING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
25,00 |
SE |
260,00 |
6.500,00 |
| 41629 |
01/10/2019 |
DPTO. PERSONAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 41628 |
09/10/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
TERMOTANQUE CAPACIDAD 53 LITROS GAS/ A/R |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
17.009,31 |
17.009,31 |
| 41627 |
17/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE HIDRAULICO Aceite hidráulico Balde x 20 litros. |
LUBRICANTES |
8,00 |
U |
2.100,00 |
16.800,00 |
| 41624 |
08/10/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CARO MARIA JOSE |
23322249934 |
MANO DE OBRA CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO DE BARRIO LA TABLADA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.800,00 |
5.800,00 |
| 41623 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SALOMON MARINO DANIEL |
20244943978 |
HONORARIOS CONSULTA OFTALMOLOGICA P/35 NIÑOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 41620 |
25/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PASTILLA DE FRENO JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
| 41620 |
25/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DISCO FRENO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.800,00 |
3.600,00 |
| 41616 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE ANALISIS DIGITAL - MES OCTUBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 41616 |
14/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA FUERA DE JUEGO - POR CANAL 4 DE GUALEGUAYCHU- ANALISIS - MES OCTUBRE 2019-
CODIGO Nº |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 41615 |
03/10/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 N |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.030,00 |
2.060,00 |
| 41613 |
07/10/2019 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
MEDALLA 33 mm con cinta y sticker |
CORTESIA Y HOMENAJE |
70,00 |
U |
50,00 |
3.500,00 |
| 41613 |
07/10/2019 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
TROFEO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
35,00 |
U |
350,00 |
12.250,00 |
| 41610 |
04/10/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
VACUNA NOBIVAC LEPTO x DOSIS |
INSUMOS VETERINARIOS |
25,00 |
U |
180,00 |
4.500,00 |
| 41604 |
30/09/2019 |
DIV. TALLERES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA DE REPARACION TORNEAR MASA DE RUEDA DE MOTONIVELADORA
HACER CHAVETERO
CONSTRUIR CAMISA CON ESTRIA INTERIOR Y CHAVETERO
ARMAER CON PREN |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
17.500,00 |
17.500,00 |
| 41602 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO PRIMER PLATO - PLATO PRINCIPAL Y POSTRE C/ BEBIDA S/ALCOHOL |
GASTRONOMIA |
8,00 |
SE |
600,00 |
4.800,00 |
| 41602 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA P/2 NOCHES PRIMER PLATO - PLATO PRINCIPAL - POSTRE C/ BEBIDA S/ ALCOHOL |
GASTRONOMIA |
16,00 |
SE |
600,00 |
9.600,00 |
| 41599 |
30/09/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO HABITACION SINGLE SUPERIOR VINTAGE P/2 NOCHES P/ 2 PERSONAS |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
4.598,00 |
9.196,00 |
| 41599 |
30/09/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO HABITACION SUPERIOR SINGLE P/ 1 PERSONA P/ 2 NOCHES |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.840,00 |
3.840,00 |
| 41596 |
25/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPEZ ALEJANDRO HORACIO |
20216964668 |
TRASLADO Traslado Concepción del Uruguay-CABA el día 18/09/2019 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 41594 |
30/09/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE SIN AGUJAS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.200,00 |
U |
8,00 |
9.600,00 |
| 41594 |
30/09/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA 10cc SIN AGUJA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
500,00 |
U |
14,00 |
7.000,00 |
| 41592 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA EN EL PERIODICO CADENA AVICOLA- DE DARIO ZALAZAR- MES OCTUBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 41591 |
27/09/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BRAVO MARCOS LEONEL |
20271398396 |
GRUA HIDRO GRUA CON BARQUILLA P/INSTALACIÓN CÁMARAS DE SEGURIDAD EN CIUDAD |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
13,00 |
SE |
1.300,00 |
16.900,00 |
| 41589 |
10/10/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
SOGA GRAFITADA TRENZ. CUAD. 3/16" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,50 |
SE |
1.411,58 |
2.117,37 |
| 41589 |
10/10/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
PIÑON SIMPLE Z=21 P=1/2 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
884,78 |
3.539,12 |
| 41589 |
10/10/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
CADENA A RODILLO ASA40 1/2X5/16 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,05 |
SE |
649,64 |
1.981,40 |
| 41588 |
30/09/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ALTAMIRANO ERNESTO |
20058834085 |
MANO DE OBRA ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA CONTADOR MUNICIPAL SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 41587 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CENTRO INTERNET |
20221509928 |
MANO DE OBRA INSTALACIONES ELECTRICAS CON MATERIALES INCLUIDOS - EN OFICINA CONTADOR MUNICIPAL |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.720,00 |
12.720,00 |
| 41586 |
04/10/2019 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
BRIDA SLIP-ON RF S - 150 76MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1.553,00 |
15.530,00 |
| 41584 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL DE LABORATORIO |
OPTICA |
1,00 |
U |
2.050,00 |
2.050,00 |
| 41584 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 41584 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL DE LABORATORIO |
OPTICA |
1,00 |
U |
2.050,00 |
2.050,00 |
| 41584 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 41584 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL DE LABORATORIO |
OPTICA |
2,00 |
U |
2.050,00 |
4.100,00 |
| 41584 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
2,00 |
U |
400,00 |
800,00 |
| 41584 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL DE LABORATORIO |
OPTICA |
1,00 |
U |
2.050,00 |
2.050,00 |
| 41584 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
CRISTAL DE LABORATORIO |
OPTICA |
1,00 |
U |
2.050,00 |
2.050,00 |
| 41584 |
27/12/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
ARMAZON |
OPTICA |
2,00 |
U |
400,00 |
800,00 |
| 41583 |
17/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION DESMONTAR RUEDA DELANTERA DERECHA Y ACCESORIOS - CAMBIO DE CORREA Y RODILLOS DE DISTRIBUCION ARMADO Y AJUSTE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
17.000,00 |
17.000,00 |
| 41578 |
07/10/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
COBRE OSCAR CESAR |
20177559343 |
MANO DE OBRA TORNEAR PIÑONES CON CHAVETEROS Y PRISIONEROS PARA CHIMANGO DE CUBA DE SULFATO Y CAL DE PLANTA POTABILIZADORA |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 41571 |
04/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE WILQUER HUGO |
20186104626 |
MANO DE OBRA POR REALIZAR MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE 25 SOMBRILLAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
25,00 |
SE |
600,00 |
15.000,00 |
| 41569 |
01/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
CONVERTIDOR Convertidor esmalte blanco x 4 litros |
PINTURERIA |
2,00 |
LT |
1.634,45 |
3.268,90 |
| 41568 |
03/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL IPN 80 BARRA X 12 ML Perfil galvanizado 80 x 50 x 1.6mm 12 mts lineal |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.078,04 |
3.078,04 |
| 41567 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
BANDA SEGURIDAD ANTIDESLIZANTE P/ ESCAL Banda reflectiva de seguridad para barrera |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
200,00 |
4.000,00 |
| 41566 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
POLIETILENO NEGRO agropol negro 100 micrones x 4 metros. rollo de 100 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
SE |
3.320,28 |
16.601,40 |
| 41565 |
05/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL PROGRAMA INFOMUNICIPAL . DE LUIS MARIA GONZALEZ- MES OCTUBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 41565 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA- MES OCTUBRE 2019-
CODIGO Nº 21 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 41565 |
14/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS SERVICIOS DE EDICION DE AUDIOS PARA RADIO Y TV. DE LOS DISTINTOS SPOT PUBLICITARIOS QUE SE REALIZAN DESDE LAS DISTINTAS AREAS MUNICI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 41564 |
05/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RIEL DE SILVIO GORGE- MES OCTUBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 41564 |
05/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. LA KE BUENA - DE NORMA OGGUIER- MES OCTUBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 41564 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE RADIO 9. PROGRAMA LAS COSAS POR SU NOMBRE - DE HUGO BARRETO. MES OCTUBRE 2019-
CODIGO Nº |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 41562 |
05/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. ROTATIVAS DE MARIELA FERNANDEZ - MES OCTUBRE 2019
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 41562 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- EN PROGRAMA DEPORTIVO DE ALEXIS YAMIL SPIROPULO- MES OCTUBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 41562 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN RADIO SOL DE RAUL GEANDET- MES OCTUBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 41561 |
18/10/2019 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
SANCHEZ JOSE GUSTAVO |
20208130898 |
MANO DE OBRA INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS PREVIOS Y FINALES, PARA LA REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA EN TECHO Y REPARACIÓN TANQUE DE RESERVA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.450,00 |
16.450,00 |
| 41560 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
| 41554 |
31/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL PROGRAMA CA.TV.CA. NOTICIAS - DE SILVIO COURVOISIER- MES OCTUBRE 2019.
CODIGO Nº 2110401 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 41554 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA CIUDADES EN RED- COBERTURAS EN DISTINTOS EVENTOS DE CYNTHIA ELENA - MES OCTUBRE 2019. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 41554 |
21/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL PROGRAMA "TU CIUDAD"- QUE SE EMITE EN CABLEVISION- MES OCTUBRE 2019-
CODIGO Nº 211040102 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
41.299,72 |
41.299,72 |
| 41553 |
10/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX COLOR BORGOÑA 20 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.900,00 |
3.900,00 |
| 41548 |
04/10/2019 |
DPTO. A.P.S. |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE X LITRO SUELTO CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
150,00 |
LT |
22,00 |
3.300,00 |
| 41548 |
04/10/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA TIPO FAMILIAR PLUS ROLLO X 3 CADA UNO DE 40 PAÑOS |
LIMPIEZA |
180,00 |
U |
42,00 |
7.560,00 |
| 41548 |
04/10/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M X 4 ROLLOS CADA UNO |
LIMPIEZA |
70,00 |
U |
82,80 |
5.796,00 |
| 41543 |
17/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RACYU S.H. |
30707325409 |
DEPOSITO DE AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 41543 |
17/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RACYU S.H. |
30707325409 |
CORREA multi V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
| 41543 |
17/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RACYU S.H. |
30707325409 |
LIQUIDO REFRIGERANTE |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
600,00 |
600,00 |
| 41543 |
17/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 41540 |
15/10/2019 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA EMBRAGUE R 413 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 41540 |
15/10/2019 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRAPODINA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.900,00 |
6.900,00 |
| 41539 |
25/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EL CERROJO |
27127269888 |
COPIA DE LLAVE |
CERRAJERIA |
6,00 |
SE |
100,00 |
600,00 |
| 41538 |
05/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE ALEJANDRO FRANCIA - MES OCTUBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 41538 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DEL 03442- DE LILIA ALFIERI-MES OCTUBRE 2019
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 41538 |
23/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM-AM- DE RADIO Y TV. ARGENTINA-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 41538 |
23/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE LT11.GRAL.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 41537 |
05/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PAROISSE RODOLFO DANIEL |
20164682987 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. STILO DE DANIEL RODOLFO PAROISSE- MES OCTUBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 41537 |
05/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL LT 14- PROGRAMA AIRE DE TODOS- DE RAFAEL ROMERO - MES OCTUBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 41537 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN ANIMAL FM. DE DYLAN BECK- MES OCTUBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 41531 |
05/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA YO NO SE MAÑANA- DE VANINA BOTTA- MES OCTUBRE -2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 41531 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA QUE NO TE MADRUGEN- DE GERMAN OBISPO- MES OCTUBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 41531 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PIVA MALVINA MATILDE |
27056799228 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA SHOW DE GRANDES- DE MALVINA PIVA- MES OCTUBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 41529 |
05/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE INFONER DE SABINA MELCHIORI- MES OCTUBRE 2019-
CODIGO Nº 211040102 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 41529 |
05/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE PAGINA POLÍTICA DE PABLO BIAZAI- MES OCTUBRE 2019-
CODIGO Nº 211040 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 41529 |
05/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. CENTRO- DE JORGE KLEIMAN - MES OCTUBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 41521 |
08/10/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA NEGRA 1/4" x 1500 x 3000mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
16.977,97 |
16.977,97 |
| 41519 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE BABEL. DE VLADIMIR NICHAJEW- MES OCTUBRE 2019-
CODIGO Nº 2110401023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 41519 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG.WUEB DE APF DIGITAL INSTANTE - DE JUAN BRACCO- MES OCTUBRE 2019.
CODIGO Nº |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 41519 |
14/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE DISFRUTE ENTRE RIOS- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES OCTUBRE 2019.
CODIGO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 41516 |
05/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA ENTRE RIOS Y TERMAS- DE FEDERICO FERREYRA - MES OCTUBRE 2019.
CODIGO Nº 21104 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 41516 |
05/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DEL PROGRAMA CONCEPCION SIGLO XXI- DE PAOLA IZAGUIRRE MES OCTUBRE 2019-
CODIGO Nº 2110401023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 41516 |
05/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA DE RADIO TOTAL - DE PAOLA IZAGUIRRE . MES OCTUBRE 2019-
CODIGO Nº 2110401023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
| 41513 |
14/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN RADIO FRANCA DE ADRIAN PINO- MES OCTUBRE 2019.
CODIGO Nº21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.800,00 |
12.800,00 |
| 41513 |
21/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICIDADES QUE SE REALIZAN MENSUALMENTE- EN DIARIO LA CALLE - VIVESCAS -MES O |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 41513 |
21/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DEPUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES QUE SE REALIZAN MENSUALMENTE EN DIARIO lA PRENSA FEDERAL. DE AIRES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 41506 |
05/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA - LA RUEDA MAGICA- DE ANA PAULA ALEGRE- MES OCTUBRE 2019-
CODIGO Nº 211040102 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 41506 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. READIO MIX- DE WALTER TORTAROLO- MES OCTUBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 41506 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FREYRE GUILLERMO |
20287796243 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA PICK AND ROCK- DEPORTIVO- DE GUILLERMO FREYRE- MES OCTUBRE 2019-
CODIGO Nº 21 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 41505 |
31/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA EN MULTIPORTAL- DIARIO UNO - MES OCTUBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
41.733,20 |
41.733,20 |
| 41505 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA - A LA OBRA- QUE SE EMITE EN EL CANAL LOCAL- DE ESTEBAN CORAZZA MES OCTUBRE 2019.
CO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 41505 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AGENDA PUBLICA- TEMAS DE ACTUALIDAD- DE ESTEBAN CORAZZA - MES OCTUBRE 2019-
CODIGO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 41502 |
27/09/2019 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TM DIN 1X 15A |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
146,56 |
1.758,72 |
| 41502 |
27/09/2019 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TM DIN 1X25A |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
146,56 |
1.758,72 |
| 41500 |
10/10/2019 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TEMPERA BLANCA pote model x 250 cc |
LIBRERIA |
9,00 |
U |
102,92 |
926,28 |
| 41500 |
10/10/2019 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TEMPERA COLOR fluo pote x 250 cc |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
132,00 |
792,00 |
| 41499 |
09/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
SERVICIO Mantenim de ascensor automático
Limp y engrase de las guías
Lubricación y calibración de puertas
Mantenim de contacto de puertas y lectore |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 41497 |
30/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C (2.0) |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.016,44 |
4.065,76 |
| 41497 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO PVC 90º de 110mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
94,13 |
188,26 |
| 41497 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC 45º DE 110 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
173,08 |
346,16 |
| 41497 |
02/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ADHESIVO PVC x 250cc |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
111,73 |
111,73 |
| 41494 |
17/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA MES AGOSTO 2019 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.390,00 |
6.390,00 |
| 41492 |
07/11/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CERA PARA PISO NATURAL POR LITRO |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
35,00 |
875,00 |
| 41492 |
07/11/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA 80 LITROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
560,00 |
560,00 |
| 41492 |
07/11/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
16,00 |
320,00 |
| 41492 |
07/11/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON DE TOCADOR X 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 41492 |
07/11/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
45,00 |
360,00 |
| 41492 |
07/11/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
8,50 |
170,00 |
| 41492 |
07/11/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BROCHE PLASTICOS POR 12 |
IMPRENTA |
12,00 |
U |
27,64 |
331,68 |
| 41489 |
30/09/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO GALVANIZADO 2" x 6,40m |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6.087,12 |
12.174,24 |
| 41488 |
25/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ACEITE X 900CM3 girasol |
COMESTIBLES |
292,00 |
U |
59,92 |
17.496,64 |
| 41486 |
01/10/2019 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO en habitación doble standar x 2 noches |
ALOJAMIENTO |
3,00 |
U |
3.220,00 |
9.660,00 |
| 41485 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO termo forrado
mate forrado
bombilla alpaca |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
2.740,00 |
5.480,00 |
| 41484 |
25/09/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALINEACION COLECTIVO IVECO "TRONADOR" BATALLON DE INGENIEROS BLINDADO 2 |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 41481 |
17/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL Caja x 20 Uns papel fotográfico A 4 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
400,00 |
800,00 |
| 41481 |
17/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G Resma papel 80 grs |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
330,00 |
990,00 |
| 41481 |
17/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUTTER Cuter tamaño grande |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 41481 |
17/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL FILM X 300M Caja x 20 Uns Papel fotográfico A 4 autoadhesivo |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
390,00 |
780,00 |
| 41481 |
17/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. Resma papel A 4 amarillo 80 grs x 250 Uns |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
290,00 |
870,00 |
| 41481 |
17/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO Biblioratos color rojo/naranja A 4 |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
200,00 |
2.400,00 |
| 41481 |
17/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO Biobliorato oficio color rojo/naranja |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
200,00 |
1.200,00 |
| 41481 |
17/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHE NEPACO CAJA X 50 Caja de broches Nepaco plásticos |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
100,00 |
200,00 |
| 41481 |
17/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TAPA ENCUADERNACION Tapa para encuadernación transparente A 4 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
8,00 |
160,00 |
| 41480 |
15/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA COLGANTE A4 |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
30,00 |
1.800,00 |
| 41478 |
10/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
BANDERA CONFECCION DE BANDERAS DE FLAMEO DE CONCEPCION DEL URUGUAY DE 090 X 1,30 .
CODIGO Nº 21104010236 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
1.440,00 |
14.400,00 |
| 41477 |
17/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLANO Plano de la ciudad fondo pvc 60 x 40 cms |
IMPRENTA |
3,00 |
U |
600,00 |
1.800,00 |
| 41477 |
17/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CALCO Domes c del u |
IMPRENTA |
10,00 |
SE |
80,00 |
800,00 |
| 41475 |
27/09/2019 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BATERÍA 6V 4A |
REPUESTOS |
17,00 |
U |
848,45 |
14.423,65 |
| 41475 |
27/09/2019 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA HEMBRA |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
56,30 |
281,50 |
| 41475 |
27/09/2019 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA 10 A MACHO |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
49,97 |
249,85 |
| 41475 |
27/09/2019 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA X 20 MT |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
99,57 |
497,85 |
| 41475 |
27/09/2019 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AUTOSOLDABLE X 4 MT |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
125,85 |
629,25 |
| 41475 |
27/09/2019 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZOCALO 220 VOLTS |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
11,69 |
58,45 |
| 41473 |
01/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RULEMAN DE RUEDA 6207-2RS ZKL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
370,00 |
740,00 |
| 41473 |
01/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RULEMAN RUEDA 6208-2RS ZKL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
545,00 |
545,00 |
| 41470 |
26/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO GRIS OSCURO X 4 LTS |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
1.120,00 |
3.360,00 |
| 41470 |
26/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTETICO BERMELLON X 4 LTS |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
1.300,00 |
3.900,00 |
| 41469 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OBSEQUIO CONFECCIÓN DE UN CROQUIS DE LA PLAZOLETA DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE SE ENCUENTRA EN BUOLEVAR YRIGOYEN ENTRE REIBEL Y MAIPU TAMAÑO A 3. DE L |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 41468 |
25/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
LUNCH Detalle del lunch: sándwich de miga fríos de distintas variedades, empanaditas de copetín, saladitos y tabla de fiambres. Bebidas: jugo,gaseosa, |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 41467 |
26/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
REPARACION DE BOMBA INTEGRAL DRV - 1100 M CON BOBINADO
(BOMBA QUEMADA POR INGRESO DE AGUA X EMPLAME, MAL REALIZADO.
PARTE MECANICA TAMBIEN AFECTADA X |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 41466 |
07/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
GRAMPA Grampas 3/4"x100x240 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
798,60 |
1.597,20 |
| 41466 |
07/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL Central 1/2" x 160 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
183,00 |
183,00 |
| 41466 |
07/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PERNO PARA ELASTICO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
684,85 |
1.369,70 |
| 41465 |
25/09/2019 |
DPTO. REDES |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
360,00 |
720,00 |
| 41464 |
11/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
VISCOSO Polea viscosa |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.390,00 |
12.390,00 |
| 41464 |
11/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
CORREA DISTRIBUCION Correa 8PK 1420 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
980,00 |
980,00 |
| 41462 |
07/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA arreglos florales |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
SE |
495,00 |
990,00 |
| 41461 |
10/10/2019 |
DPTO. REDES |
CANTERA CREPY |
20124321981 |
ARENA DE RELLENO |
CANTERA |
65,00 |
M3 |
260,00 |
16.900,00 |
| 41460 |
17/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE TARAGUI X 1 KILO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
182,75 |
5.482,50 |
| 41460 |
17/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
99,99 |
99,99 |
| 41460 |
17/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO DESCREMADA ILOLAY X 800GRS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
369,00 |
738,00 |
| 41460 |
17/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE DOLCA X 170 GRS. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
226,80 |
680,40 |
| 41460 |
17/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
56,95 |
227,80 |
| 41460 |
17/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA CAUTIVA X 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
37,82 |
226,92 |
| 41460 |
17/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE EN SOBRE X 20 X 36 UNIDADES LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
149,82 |
449,46 |
| 41460 |
17/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
74,05 |
444,30 |
| 41460 |
17/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALCOHOL X 500 CM3 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
73,29 |
146,58 |
| 41460 |
17/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALGODÓN X 300 GRS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
161,00 |
161,00 |
| 41460 |
17/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LISOFORM X 360ML |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
119,14 |
714,84 |
| 41460 |
17/10/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
22,10 |
44,20 |
| 41458 |
01/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 41458 |
01/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PALA P/ BASURA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
63,36 |
63,36 |
| 41458 |
01/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
23,53 |
47,06 |
| 41458 |
01/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
18,03 |
36,06 |
| 41458 |
15/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| 41458 |
15/10/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 41456 |
17/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ESCALERA 4 ESCALONES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5.169,16 |
5.169,16 |
| 41453 |
18/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL CERROJO |
27127269888 |
REPARACION CERRADURA PUERTA DE INGRESO A LA IMPRENTA MUNICIPAL
CODIGO Nº 21104010236 |
CERRAJERIA |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 41452 |
04/10/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO P/ 2 PERSONAS x 1 NOCHE |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.660,00 |
1.660,00 |
| 41451 |
18/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NEUMATICOS DER GUMMI S.R.L. |
30710219911 |
RECAPADO Recapado liso. |
GOMERIA |
2,00 |
SE |
5.082,00 |
10.164,00 |
| 41451 |
18/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NEUMATICOS DER GUMMI S.R.L. |
30710219911 |
REPARACION CUBIERTAS Vulcanizado |
GOMERIA |
3,00 |
U |
2.085,00 |
6.255,00 |
| 41449 |
25/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
SELLADOR SILICONA X 280 ALTA TEMPERATURA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
536,63 |
536,63 |
| 41448 |
04/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PATAPATIN |
23261731584 |
ALFOMBRA DE GOMA EVA TIPO BALDOSAS |
BAZAR |
2,00 |
U |
3.128,00 |
6.256,00 |
| 41448 |
04/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PATAPATIN |
23261731584 |
MESA DIDACTICA DE MADERA CON PIZARRON |
BAZAR |
2,00 |
U |
4.600,00 |
9.200,00 |
| 41447 |
08/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ARANDELA VULCANIZADA |
FERRETERIA/CORRALON |
1.200,00 |
U |
1,40 |
1.680,00 |
| 41447 |
08/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
SILICONA GRANDE X 280 GR TRANSPARENTE POMO POR 280 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
273,99 |
4.109,85 |
| 41447 |
08/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
REMACHE POP DE ALUMINIO DE 5 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
150,00 |
U |
1,51 |
226,50 |
| 41447 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA LIQUIDA FIBRADA ELASTOMERICA MARCA SIKA TARRO POR 5 K |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
943,35 |
5.660,10 |
| 41447 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
VELO GEOTEXTIL DE 1.00 X 25 M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
379,65 |
759,30 |
| 41446 |
25/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO 3782/3720 NTN |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.730,00 |
3.460,00 |
| 41446 |
25/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO 25590/25520 NTN |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.270,00 |
2.540,00 |
| 41444 |
27/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ZUZUNEGUI RICARDO ALBERTO |
20310278069 |
SERVICIO DE CATERING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.500,00 |
9.500,00 |
| 41441 |
27/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO e iluminacion |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 41440 |
03/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
AFRECHILLO DE ARROZ |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
12,25 |
4.900,00 |
| 41440 |
03/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
MAIZ ENTERO |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
12,38 |
4.952,00 |
| 41439 |
25/09/2019 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 56 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
770,00 |
1.540,00 |
| 41438 |
25/09/2019 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ALTERNADOR MOTONIVELADORA 24 VOLT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.300,00 |
6.300,00 |
| 41436 |
17/10/2019 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 41436 |
17/10/2019 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 41436 |
17/10/2019 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO HIDRÁULICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
990,00 |
990,00 |
| 41436 |
17/10/2019 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
240,00 |
480,00 |
| 41435 |
30/10/2019 |
DIRECCION DE DEPORTES |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
VINILO impreso, laqueado y colocado de 1.22 x 0.60 m |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 41435 |
30/10/2019 |
DIRECCION DE DEPORTES |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
IMPRESIÓN de vinilo impreso, laqueado y colocado de 1 x 0.60 m |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 41434 |
30/09/2019 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 A CL7 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1.861,93 |
11.171,58 |
| 41434 |
08/10/2019 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM (SILLA ESTRIBO) |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
811,31 |
4.867,86 |
| 41433 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ZUZUNEGUI RICARDO ALBERTO |
20310278069 |
SERVICIO DE CATERING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
100,00 |
SE |
150,00 |
15.000,00 |
| 41432 |
07/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
DUER DISEÑOS MECANIZADOS |
20351168723 |
MARMOL LADO NORTE DE LA PIRAMIDE, (MARMOL DE CARRARA TALLADO) COLOCACION INCLUIDA. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
M2 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 41431 |
17/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TIRANTE DE MADERA pino cepillado 2x6x3,5 mts. |
CARPINTERIA |
2,00 |
U |
445,36 |
890,72 |
| 41431 |
17/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
COLA VINÍLICA de carpintero x 500 grs. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
172,24 |
172,24 |
| 41431 |
17/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BULON cabeza redonda cin. 1/4 x 3 x 1,4 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
10,35 |
51,75 |
| 41431 |
17/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ARANDELA plana cin 6,35 1/4 |
REPUESTOS |
0,05 |
U |
637,99 |
31,90 |
| 41431 |
17/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TUERCA mariposa de hierro 1/4 zincada |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
23,20 |
116,00 |
| 41431 |
17/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BISAGRA portón de 5 cm. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
143,74 |
143,74 |
| 41431 |
17/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO Fixs 4mm x 5 cm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
2,19 |
21,90 |
| 41426 |
30/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT ALDO RENE |
20274252414 |
MANO DE OBRA CON MATERIALES ( SIN COLOCACION)
CHAPA ANTIDESLIZANTE Nº 16
ANGULO 2" X 3 /16
1 CERRADURA, BISAGRAS
PINTURA 3 EN 1 NEGRO
( TAPA DE |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
15.148,00 |
15.148,00 |
| 41423 |
10/10/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO RECTANGULAR Sello manual rectangular 8x2cm con la leyenda: "Es Copia Fiel del Original" |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
290,00 |
580,00 |
| 41423 |
10/10/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO REDONDO Sello redondo 2,5cm con la leyenda: " Folio - J. Faltas 2" |
IMPRENTA |
3,00 |
U |
250,00 |
750,00 |
| 41416 |
24/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA 3/16 X 1 1/4 X BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
514,37 |
514,37 |
| 41416 |
24/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO 1/8 X 3/4 X BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
409,79 |
1.229,37 |
| 41416 |
24/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
296,85 |
890,55 |
| 41416 |
24/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO FIX 5.0X50 (10 X 2 ') |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
2,72 |
81,60 |
| 41416 |
24/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 P/ LAD. HUECO |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
1,62 |
48,60 |
| 41416 |
24/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PASADOR CERROJO C/PORT 140 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
116,35 |
232,70 |
| 41416 |
24/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 100 X 100 X 1.60 X BAR 6M LAC |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2.940,25 |
5.880,50 |
| 41416 |
24/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 30 X 30 X 1.60 X BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
809,48 |
2.428,44 |
| 41416 |
24/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CERRADURA D/PAL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
492,82 |
492,82 |
| 41416 |
24/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PINTURA NEGRA X 4LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.422,02 |
2.844,04 |
| 41415 |
15/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
| 41414 |
25/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
CABO RASTRILLO MADERA 1.50 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
| 41413 |
25/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
AZADA CARPIR Nº2 |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
940,00 |
2.820,00 |
| 41413 |
25/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
CABO AZADA 1.35 M |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
770,00 |
2.310,00 |
| 41413 |
25/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
PALA DE PUNTEAR POCERA FORJADA CABO CORTO |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
3.220,00 |
6.440,00 |
| 41413 |
25/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
RASTRILLO 16 DIENTES (46CM) |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
690,00 |
690,00 |
| 41413 |
01/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 1/2" TRENZADA 13X 50 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
2.981,80 |
2.981,80 |
| 41412 |
27/09/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL P/CABLE AMM*VERDE* |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
1,91 |
57,30 |
| 41412 |
27/09/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMICA 4X63 AMP |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
4.280,00 |
4.280,00 |
| 41411 |
10/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
365,00 |
1.825,00 |
| 41411 |
10/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA METRO CUBICOS ( puesta en obra ) |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 41411 |
10/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO METRO CUBICO ( puesta en obra ) |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 41410 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 41409 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GIQUEAUX EDUARDO ROGELIO |
20100718252 |
PLACA PLACA DE MARMOL DE 50 X 35 - PARA EL MONUMENTO EN LA PLAZOLETA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE OSVALDO BAYER- SE INAUGURA EL 19 DE SEPTIEMBRE 2019 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 41407 |
04/10/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO AUTOMATICO SELLO PROFESIONAL
LOPEZ, WALTER
JEFE INT. TERMINAL DE OMNIBUS
|
IMPRENTA |
1,00 |
U |
460,00 |
460,00 |
| 41404 |
01/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROA |
23081045569 |
LIBRO 24 libros varios - 2 de cada uno |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
8.858,00 |
8.858,00 |
| 41403 |
03/10/2019 |
DIV. COORD. SERV. PROTECCION DE DERECHOS |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO AUTOMATICO profesional seal 2001
|
IMPRENTA |
1,00 |
U |
460,00 |
460,00 |
| 41399 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
9,00 |
U |
42,16 |
379,44 |
| 41399 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTE DESCARNE combina con jean |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
9,00 |
U |
99,46 |
895,14 |
| 41399 |
07/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTES NITRILO talle 9 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
215,09 |
1.075,45 |
| 41398 |
23/09/2019 |
JARDIN PELUSIN |
GAL - TECH |
20206815508 |
ESTABILIZADOR 1000 watts |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 41397 |
01/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CINTA AISLADORA 20 MTS 3M NEGRA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
165,70 |
662,80 |
| 41397 |
10/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CINTA AUTOSOLDABLE 5 MTS |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
283,58 |
1.134,32 |
| 41397 |
10/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
SELLADOR HIDRO. 3 X 125 CC |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
237,91 |
475,82 |
| 41397 |
10/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LAMPARA LED 7 W BLF 220 V PERA A55 E27 |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
72,06 |
1.080,90 |
| 41384 |
25/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
VALVULA DE PASO ESFÉRICA DE BRONCE DE 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
229,47 |
4.589,40 |
| 41383-1 |
29/10/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
BONNIN CESAR ADRIAN |
20232753545 |
ALQUILER SILLAS 100 sillas plásticas con traslado incluído |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 41383-1 |
29/10/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
BONNIN CESAR ADRIAN |
20232753545 |
ALQUILER MESA 70 x 70 cm con traslado incluiso |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10,00 |
SE |
59,00 |
590,00 |
| 41383-1 |
29/10/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
BONNIN CESAR ADRIAN |
20232753545 |
SERVICIO de alquiler de tablón x 3 mts, con traslado incluido |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4,00 |
SE |
160,00 |
640,00 |
| 41381 |
30/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO 12 X 18 X 33 cm |
FERRETERIA/CORRALON |
70,00 |
U |
19,31 |
1.351,70 |
| 41381 |
30/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
400,00 |
1.200,00 |
| 41381 |
30/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
259,00 |
777,00 |
| 41381 |
30/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 6MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
197,96 |
791,84 |
| 41381 |
30/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
BOLSON ARENA |
CANTERA |
1,00 |
U |
815,00 |
815,00 |
| 41381 |
30/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
BOLSON ARENA NO RETORNABLE |
CANTERA |
1,00 |
U |
388,48 |
388,48 |
| 41380 |
13/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX COLOR ROSA VIEJO X 20 LTS |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
5.499,99 |
16.499,97 |
| 41368 |
16/09/2019 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA DE IGNICIÓN UNIVERSAL PARA PLATINO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
992,45 |
992,45 |
| 41368 |
16/09/2019 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PLATINO CHEVROLET FORD |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
177,08 |
177,08 |
| 41368 |
16/09/2019 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CONDENSADOR CHEVROLET FALCON |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
140,31 |
140,31 |
| 41368 |
16/09/2019 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ROTOR FORD FALCON CHEVROLET |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
72,73 |
72,73 |
| 41366 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
LECHE VITAL INFANTIL 1 x 1 kg. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
885,00 |
1.770,00 |
| 41365 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
LECHE VITAL INFANTIL 2 x 800 grs. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
745,00 |
2.235,00 |
| 41365 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
LECHE VITAL INFANTIL 3 x 800 grs. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
670,00 |
1.340,00 |
| 41361 |
30/09/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO ESMALTE POR 20 LTS. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
6.026,96 |
6.026,96 |
| 41361 |
30/09/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE ESMALTE TOP LINE DOBLE ACCION X 20 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
6.668,61 |
6.668,61 |
| 41359 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
7,63 |
763,00 |
| 41355 |
01/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
21,00 |
U |
18,00 |
378,00 |
| 41355 |
01/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
21,00 |
U |
20,00 |
420,00 |
| 41354 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
LECHE VITAL INFANTIL 2 x 800 grs. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
624,00 |
2.496,00 |
| 41350 |
17/09/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
PEREYRA DIEGO NICOLAS |
20336233403 |
IMPRESIÓN Afiche A3 papel obra 80 grs full color x unidad |
IMPRENTA |
200,00 |
SE |
28,00 |
5.600,00 |
| 41350 |
17/09/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
PEREYRA DIEGO NICOLAS |
20336233403 |
IMPRESIÓN carpeta con solapa A3 300 grs. full color x unidad |
IMPRENTA |
100,00 |
SE |
70,00 |
7.000,00 |
| 41350 |
17/09/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
PEREYRA DIEGO NICOLAS |
20336233403 |
IMPRESIÓN banner institucional con estructura |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 41349 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Desmontar caja velocidades
cardan y accesorios
Desmontar placa disco y volante inercia
Rectificar superficie plana volan |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
6.600,00 |
6.600,00 |
| 41348 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
200,00 |
U |
42,00 |
8.400,00 |
| 41347 |
25/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
CABLE DE ACERO CABLE DE ACERO FORRADO DE 4 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
550,00 |
MT |
28,35 |
15.592,50 |
| 41346 |
10/09/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
ALIPPI ALFREDO GERMAN |
20117724094 |
SERVICIO ELECTRICO DESARME GRAL. LIMPIEZA, LUBRICACION , COLOCACION DE CINTAS NUEVAS DE 3 MAQUINAS DE CALCULAR OLIVETTI. |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.790,00 |
2.790,00 |
| 41337 |
30/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA RECTANGULAR caja de estanca de pvc para térmica y disyuntor monofasicos.. |
ELECTRICIDAD |
9,00 |
U |
393,04 |
3.537,36 |
| 41337 |
30/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL monofasico 2 x 25amp |
ELECTRICIDAD |
9,00 |
U |
1.157,75 |
10.419,75 |
| 41337 |
30/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE de 3/4 pulgada |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
26,43 |
528,60 |
| 41337 |
30/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMICA 2x10A |
ELECTRICIDAD |
9,00 |
U |
295,73 |
2.661,57 |
| 41333 |
01/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 1 kg. |
COMESTIBLES |
22,00 |
U |
166,70 |
3.667,40 |
| 41333 |
01/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
44,28 |
265,68 |
| 41333 |
11/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 1 kg. |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
166,70 |
2.333,80 |
| 41333 |
11/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
44,28 |
354,24 |
| 41333 |
11/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 1 kg. |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
166,70 |
2.333,80 |
| 41333 |
11/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
44,28 |
619,92 |
| 41332 |
03/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN de 6mm cu estañado |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
9,82 |
491,00 |
| 41332 |
03/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MANGUITO DE EMPALME de 10mm cu estañado |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
19,60 |
980,00 |
| 41332 |
03/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MANGUITO DE CONEXION de 4mm cu estañado |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
9,52 |
476,00 |
| 41332 |
03/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA X 20 m |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
102,36 |
1.023,60 |
| 41329 |
16/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGUEYRA VICTORIA SIOMARA |
27392622646 |
HONORARIOS TALLER PRÁCTICO DE PREVENCIÓN EN SALUD P/IMPLEMENTAR MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
| 41328 |
16/09/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 45 X 35 X 25.5 - COLOR: ROJO |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
605,00 |
9.075,00 |
| 41328 |
16/09/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA 45 X 35 X 25.5 COLOR: AZUL |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
605,00 |
7.260,00 |
| 41327 |
26/09/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 41325 |
17/09/2019 |
DPTO. REDES |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Cambio de cadena de distribucion, estiradores y piñones.
Puesta en marcha |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
10.500,00 |
10.500,00 |
| 41324 |
25/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO DE PVC ? 63 x 4 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
22,00 |
U |
439,17 |
9.661,74 |
| 41323-1 |
01/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CRISTAL DE PUERTA ford mod. 65 instalado |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.670,00 |
2.670,00 |
| 41322 |
01/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MUEBLES SPIAZZI S.R.L. |
30709483958 |
MUEBLE MUEBLE DE ARCHIVO DE CARPETAS COLGANTES |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
6.013,00 |
12.026,00 |
| 41321 |
17/10/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC INCLUYE RECARGA Y POLVO ABC X 5KG |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
1.800,00 |
5.400,00 |
| 41320 |
25/09/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
132,83 |
1.328,30 |
| 41319 |
30/09/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
PEGAMENTO tipo ecole |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
126,34 |
252,68 |
| 41319 |
30/09/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
UNIÓN de 10mm cu estañado |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
19,31 |
1.544,80 |
| 41319 |
02/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO RIGIDO de 50mm tipo Gewiss |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
167,18 |
5.015,40 |
| 41319 |
02/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA omega 2" |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
12,79 |
255,80 |
| 41319 |
02/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR DE 2"" PVC" 50mm pvc tipo Gewiss |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
105,28 |
1.052,80 |
| 41319 |
02/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA desarmable 1 1/2" abierta |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
101,16 |
1.011,60 |
| 41319 |
02/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FLEJE PERFORADO Hebilla 5/8" |
FERRETERIA/CORRALON |
75,00 |
MT |
42,56 |
3.192,00 |
| 41319 |
02/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
MT |
46,11 |
3.688,80 |
| 41319 |
02/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE DE 4mm COLOR NEGRO |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
30,77 |
923,10 |
| 41318 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
SERVICIO ELECTRICO INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON MATERIALES INCLUDOS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.150,00 |
8.150,00 |
| 41317 |
30/09/2019 |
DIRECCION C.I.C |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID DE 90X110 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
95,00 |
950,00 |
| 41317 |
18/09/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE GOMA GRANDE |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
37,68 |
3.768,00 |
| 41316 |
15/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT ALDO RENE |
20274252414 |
MANO DE OBRA Y MATERIALES
CAÑO ESTRUCTURAL 3" X 1.6
CAÑO PASAMANO 50X25X1.6
CAÑO 1" X 1.6
PINTURA TRES EN UNO COLOR NEGRO |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
16.896,00 |
16.896,00 |
| 41315 |
21/10/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
JERINGA GEL CUCARACHICIDA X 6 GR |
LIMPIEZA |
70,00 |
U |
110,00 |
7.700,00 |
| 41314 |
18/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,00 |
U |
290,00 |
17.400,00 |
| 41312 |
26/09/2019 |
DIV. LINEA 102 |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 21 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
810,00 |
1.620,00 |
| 41311 |
05/11/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
SERVICIO Servicio de cobertura de evento - ambulancia media complejidad en el lugar, habilitada por Salud Pública de la Provincia, equipada con elemen |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
3,00 |
SE |
3.500,00 |
10.500,00 |
| 41310 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTETICO color gris hielo x litro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
475,00 |
475,00 |
| 41310 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
AGUARRAS litro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
115,00 |
115,00 |
| 41310 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
| 41310 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 41309 |
10/10/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
SERVICIO Servicio de cobertura de evento - ambulancia media complejidad en el lugar, habilitada por Salud Pública de la Provincia, equipada con elemen |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2,00 |
SE |
3.000,00 |
6.000,00 |
| 41306 |
11/09/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
ESCALADA MAXIMILIANO LUIS |
20346295717 |
IMPRESIÓN llavero personalizado en 3D |
IMPRENTA |
250,00 |
SE |
30,15 |
7.537,50 |
| 41304-1 |
03/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SANCHEZ JOSE GUSTAVO |
20208130898 |
MANO DE OBRA REEMPLAZAR TORNILLOS EXISTENTES POR ARANDELA VULCANIZADAS, LEVANTAR CONVERSAS, SELLAR UNIONES CON SILICONA Y REMACHAR EN SU TOTALIDAD, SE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.850,00 |
16.850,00 |
| 41303 |
25/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MICROSISTEMAS |
20242212445 |
REPARACION IMPRESORA EPSON L4150 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 41302 |
18/09/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AMOXICILINA + CLAVULANICO COMPRIMIDOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
550,00 |
U |
21,43 |
11.786,50 |
| 41302 |
18/09/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AMOXICILINA + CLAVULANICO SUSPENCION X 70 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
110,00 |
5.500,00 |
| 41301 |
18/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO por litro |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
20,70 |
103,50 |
| 41301 |
18/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
23,53 |
117,65 |
| 41301 |
18/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
39,20 |
196,00 |
| 41301 |
18/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX MEDIANO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
65,00 |
260,00 |
| 41301 |
18/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
26,00 |
130,00 |
| 41301 |
18/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
34,79 |
69,58 |
| 41301 |
18/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE respuesto aromatizador |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
83,01 |
332,04 |
| 41301 |
18/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA MINGISTORIO iberia bolilla mingitorio x 6 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
270,24 |
1.621,44 |
| 41301 |
18/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TOALLA caja toalla la blanca x 2500 |
LIMPIEZA |
4,00 |
SE |
747,50 |
2.990,00 |
| 41301 |
18/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO rollo de papel x 300 m boca ancha |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
72,45 |
2.173,50 |
| 41301 |
18/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PILA pila aa x 4 |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
U |
32,20 |
515,20 |
| 41301 |
18/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
13,75 |
137,50 |
| 41301 |
18/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
13,50 |
202,50 |
| 41301 |
18/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO jabon para mano rosa x 5 litros |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 41301 |
18/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
28,00 |
56,00 |
| 41301 |
18/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO mm adhesivo x 3 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
53,28 |
266,40 |
| 41301 |
18/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AUTOBRILLO PARA PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
55,56 |
555,60 |
| 41295 |
09/10/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR Y EXTERIOR |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 41295 |
09/10/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LIJA AL AGUA N° 100 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
22,00 |
110,00 |
| 41295 |
09/10/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL N?25 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 41295 |
09/10/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX COLOR X 4 LT COLOR ESPECIAL UNICO PROVEEDOR
VERDE JARDIN |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.918,00 |
3.836,00 |
| 41295 |
09/10/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX COLOR COLOR ESPECIAL UNICO PROVEEDOR
PITANGA MADURA/ DE 4 LITROS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.800,00 |
5.600,00 |
| 41295 |
09/10/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO 17 CM DE LANA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
230,00 |
230,00 |
| 41295 |
09/10/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR NEGRO SATINADO X 1 LITRO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
309,00 |
618,00 |
| 41290 |
13/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
THINNER X 1 LTS |
PINTURERIA |
80,00 |
U |
110,00 |
8.800,00 |
| 41290 |
13/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO Nº 22 |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
173,00 |
2.595,00 |
| 41290 |
13/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
121,00 |
1.815,00 |
| 41290 |
13/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
84,00 |
1.260,00 |
| 41290 |
13/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?10 |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
60,00 |
900,00 |
| 41290 |
13/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO GRANDE EPOXI 8 CM |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
91,00 |
910,00 |
| 41286 |
10/09/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDOS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.000,00 |
SE |
4,00 |
8.000,00 |
| 41286 |
10/09/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
LOSACOR 50 MG COMP. REC. X 15 LOSARTAN 50MG X 1 COMPRIMIDO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
550,00 |
U |
9,50 |
5.225,00 |
| 41286 |
10/09/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDOS X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
280,00 |
U |
13,75 |
3.850,00 |
| 41283 |
09/09/2019 |
DPTO. PERSONAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 41282 |
09/10/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
INODORO BLANCO Capea Italiana Inodoro Corto Blanco |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.445,34 |
2.445,34 |
| 41277 |
10/09/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 41269 |
25/09/2019 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER ALTERNATIVO BROTHER NT 660 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
890,00 |
1.780,00 |
| 41267 |
10/10/2019 |
JARDIN MI CASITA |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA RESIDUO ROJA p/residuos patológicos |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
7,00 |
280,00 |
| 41267 |
10/10/2019 |
JARDIN MI CASITA |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
PRECINTO |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
2,50 |
100,00 |
| 41266 |
17/10/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TABLA DE MADERA 1" x 6" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
40,00 |
U |
140,00 |
5.600,00 |
| 41266 |
17/10/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
CLAVADOR DE MADERA 2" x 2" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
8,00 |
U |
89,00 |
712,00 |
| 41266 |
17/10/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
KG |
160,00 |
1.600,00 |
| 41266 |
17/10/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
CLAVO 3" x 1 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 41263 |
25/09/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
PORTAFOLIO Portafolio 4 Compartimientos |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 41262 |
26/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 VOLTS X 160 AMPERES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11.000,00 |
11.000,00 |
| 41250 |
30/09/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO Nº16 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
KG |
149,94 |
899,64 |
| 41250 |
30/09/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
KG |
130,08 |
780,48 |
| 41250 |
30/09/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
379,88 |
7.597,60 |
| 41249 |
10/09/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
PEREYRA DIEGO NICOLAS |
20336233403 |
PLOTEADO CAMIONETA FIAT QUBO - ESTUDIANTINA 2019 s/muestra |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
15.900,00 |
15.900,00 |
| 41247 |
08/10/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
35,00 |
700,00 |
| 41247 |
08/10/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
29,00 |
580,00 |
| 41247 |
08/10/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
29,00 |
580,00 |
| 41247 |
08/10/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO CAJA X 25 SAQUITOS |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
39,50 |
790,00 |
| 41247 |
08/10/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
65,00 |
650,00 |
| 41246 |
25/09/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 41245 |
26/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA Reparar punta de eje de camión recolector de residuos (rellenar y tornear a medida de torrington). |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
9.200,00 |
9.200,00 |
| 41244 |
23/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TRANSAGRO |
33711382769 |
EXTREMO Extremo dirección. |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.490,00 |
4.980,00 |
| 41243 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INDICADOR LUMINOSO COLOR ROJO PARA TABLEROS ELECTRICIDAD DE 22 MM X 220 V |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
245,70 |
737,10 |
| 41243 |
25/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
DISYUNTOR DE 40 A 4 X 40 A 300 MA MARCA SCHNEIDER (REQUERIDO) |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
8.281,70 |
16.563,40 |
| 41241 |
01/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 90x110 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
95,00 |
285,00 |
| 41241 |
01/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
CERA PARA PISO x 5 litros |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
| 41241 |
01/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
100,00 |
400,00 |
| 41241 |
01/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
ROLLO PAPEL COCINA Clásico x 3 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 41241 |
01/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
LIMPIADOR en crema x 750 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 41241 |
01/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
35,00 |
175,00 |
| 41241 |
16/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
13,75 |
68,75 |
| 41241 |
16/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID Gris |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
82,80 |
414,00 |
| 41241 |
16/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
13,50 |
135,00 |
| 41241 |
16/12/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
25,00 |
125,00 |
| 41240 |
10/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
CERRADURA DE PUERTA completa para F - 100 Mod. 93 (Izquierda y derecha) |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.990,00 |
5.980,00 |
| 41240 |
10/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
RETEN PUERTA para F - 100 Mod. 93 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 41240 |
10/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
MANIJA ABRE PUERTA Interior para F - 100 Mod. 93 (Izquierda y derecha) |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
343,00 |
686,00 |
| 41240 |
10/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
PUERTA DELANTERA Comando de puerta para F - 100 Mod. 93 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
300,00 |
600,00 |
| 41240 |
10/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
MANIJA abre portón para F - 100 Mod. 93 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
375,00 |
375,00 |
| 41240 |
10/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA para F - 100 Mod. 93 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
175,00 |
350,00 |
| 41240 |
10/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
LAMPARA 12 V 21/ 5 W de 2 polos led |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
85,00 |
340,00 |
| 41240 |
10/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
CIERRE CAPOT de caja para F - 100 Mod. 93 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
600,00 |
1.200,00 |
| 41240 |
10/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
BRAZO CON 2 EXTREMOS para limpiaparabrisas para F - 100 Mod. 93 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
450,00 |
900,00 |
| 41238 |
18/09/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PLASTILINA COLOR |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
8,00 |
160,00 |
| 41238 |
18/09/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TEMPERA COLOR x 250 cc. |
LIBRERIA |
9,00 |
U |
69,89 |
629,01 |
| 41235 |
18/09/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
44,00 |
220,00 |
| 41235 |
18/09/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
56,00 |
280,00 |
| 41235 |
23/09/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
25,00 |
250,00 |
| 41235 |
23/09/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
26,00 |
260,00 |
| 41235 |
23/09/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
13,50 |
135,00 |
| 41232 |
18/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ETIQUETA ADHESIVAS EN PLANCHA |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
6,00 |
180,00 |
| 41232 |
18/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL madera liviano en hojas |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
21,00 |
630,00 |
| 41232 |
18/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 41232 |
18/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA PAPEL |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
| 41232 |
18/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 azul |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
120,00 |
3.600,00 |
| 41231 |
25/09/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SOBRE OFICIO PAPEL MANILA Sobre blanco tamaño oficio |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
5,00 |
1.000,00 |
| 41231 |
25/09/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 Sobre blanco tamaño A 4 |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
4,50 |
900,00 |
| 41231 |
25/09/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO Caja para archivo cartón plastificada |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
| 41231 |
25/09/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL Cajas de Papel fotográfico autoadhesivo x 20 Uns |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
390,00 |
1.170,00 |
| 41231 |
25/09/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE CARTA Sobre carta tipo comercial |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
2,00 |
200,00 |
| 41231 |
25/09/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA TAPA TRANSP Carpeta tapa transparente tamaño Oficio |
LIBRERIA |
48,00 |
U |
24,00 |
1.152,00 |
| 41231 |
25/09/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA A4 Carpeta tapa transparente tamaño A 4 |
LIBRERIA |
72,00 |
U |
24,00 |
1.728,00 |
| 41231 |
25/09/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA Resma papel A 4 de 80 Grs |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
300,00 |
600,00 |
| 41231 |
25/09/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO Resaltador amarillo |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
35,00 |
140,00 |
| 41231 |
25/09/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SEPARADOR Blocks de hojas fluo separadoras |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
| 41227 |
01/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
450,00 |
U |
38,00 |
17.100,00 |
| 41226 |
01/10/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
4,00 |
U |
460,00 |
1.840,00 |
| 41221 |
11/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CREMA Factor Dérmico x 10 grs. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
260,00 |
260,00 |
| 41214 |
10/10/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
5,50 |
2.750,00 |
| 41213 |
10/10/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
MOVER |
20112354949 |
RUEDA NYLON 100MM X 40MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
185,00 |
1.850,00 |
| 41212 |
18/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO impresora Samsung 2165
* mantenimiento general
* desarme
* limpieza
* lubricación
* problema arrastre papel
|
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
2.280,00 |
2.280,00 |
| 41210 |
13/09/2019 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
MEDALLA nº 40 con cinta y stiker |
CORTESIA Y HOMENAJE |
300,00 |
U |
58,00 |
17.400,00 |
| 41205 |
30/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
LISTON DE LUZ VACIO PARA LED 18 W |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
215,00 |
3.225,00 |
| 41205 |
30/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
CINTA AISLADORA X 20M |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
110,00 |
2.200,00 |
| 41205 |
30/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 18WATS |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
122,96 |
1.844,40 |
| 41205 |
30/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MÓDULOS CIEGO BLANCO P/CAJA HOCTAGONAL CHICA |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
6,92 |
207,60 |
| 41205 |
30/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 12W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
98,82 |
988,20 |
| 41205 |
30/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR P/CAJA 10X5 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
15,92 |
318,40 |
| 41205 |
30/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO PUNTO 10 A |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
26,26 |
525,20 |
| 41205 |
30/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA 10A |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
28,66 |
573,20 |
| 41205 |
30/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR 10X5 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
15,92 |
318,40 |
| 41205 |
30/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 2.5MM |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
20,81 |
2.081,00 |
| 41205 |
30/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO N? 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
3,74 |
187,00 |
| 41205 |
30/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO PUNTA AGUJA 8X1" |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
1,29 |
64,50 |
| 41205 |
30/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE 8" |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
1,54 |
77,00 |
| 41205 |
30/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MÓDULOS CIEGA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
3,58 |
71,60 |
| 41202 |
05/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ALTAMIRANO ERNESTO |
20058834085 |
SERVICIO REPARACION DE COCINA INDUSTRIAL, CAMBIO DE 2
FLEXIBLES DE CONEXION, HORNO Y EL CAMBIO DE 18 LADRILLOS
REFRACTARIOS, LA REPARACION DE
TERMO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| 41201 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR DE 4 X 40 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
746,22 |
746,22 |
| 41200 |
12/11/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
OCA |
30536259194 |
ESTAMPILLA 1 CHEQUERA CON 36 ESTAMPILLAS PARA CARTA CERTIFICADA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
U |
11.700,00 |
11.700,00 |
| 41199 |
01/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO TONER HP ALTERNATIVO 310A NEGRO X HP CP1025W |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
400,00 |
800,00 |
| 41198 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO en habitación doble x una noche |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.180,00 |
3.180,00 |
| 41195 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
INODORO BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.445,34 |
2.445,34 |
| 41195 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
ASIENTO INODORO PVC BLANCO Asiento inodoro polipropano |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
269,34 |
538,68 |
| 41195 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
DEPOSITO Deposito colgar PVC a cadena |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
431,48 |
862,96 |
| 41195 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
FLEXIBLE Flexible monocomando M10 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
316,71 |
633,42 |
| 41195 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CONEXION conexion corrugable flexible PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
91,61 |
366,44 |
| 41195 |
23/09/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO pegamento FASTIX |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
258,78 |
517,56 |
| 41194 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA ENVASE x 1 litro |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
42,00 |
504,00 |
| 41194 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE repuestos aerosol |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
83,01 |
664,08 |
| 41194 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID por paquete x 30m |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
44,84 |
448,40 |
| 41194 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80x110 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
77,10 |
462,60 |
| 41194 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE en aerosol |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
104,65 |
418,60 |
| 41194 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
31,65 |
126,60 |
| 41194 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO con base |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
99,00 |
297,00 |
| 41194 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT x 360 cm3 |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
92,01 |
276,03 |
| 41194 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT cucarachicida x 360 cm3 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
126,55 |
379,65 |
| 41194 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO ENVASE x 500cc |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
67,84 |
271,36 |
| 41194 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ PISO ENVASE x 900cc |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
39,00 |
468,00 |
| 41194 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
CERA PARA PISO incolora x litro |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
150,00 |
600,00 |
| 41194 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
ROLLO PAPEL COCINA paquete x 3 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
| 41194 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA residuo paquete x 30 unidades |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
46,00 |
230,00 |
| 41194 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
80,00 |
240,00 |
| 41194 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
27,00 |
108,00 |
| 41193 |
05/09/2019 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAJA DIRECCION Chevrolet C10 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 41189 |
25/09/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP Cartuchos para Impresora Epson L 380. 2 Color Azúl, 2 Amarillo y 2 Rojos |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
940,00 |
5.640,00 |
| 41189 |
25/09/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON Cartuchos (Botellas x 70 ml) tinta negra para Impresora Epson L 380 |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
940,00 |
2.820,00 |
| 41188 |
13/09/2019 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON CIRCULAR 18 W LED DIA/CALIDO |
ELECTRICIDAD |
14,00 |
U |
478,60 |
6.700,40 |
| 41184 |
18/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 30 mts. |
LIMPIEZA |
104,00 |
U |
43,00 |
4.472,00 |
| 41184 |
18/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
240,00 |
LT |
9,00 |
2.160,00 |
| 41184 |
18/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
88,00 |
LT |
16,00 |
1.408,00 |
| 41178 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOFFELLI MARIA INES |
27135347928 |
IMPRESIÓN Un paquete de 4000 folletos de 19.7 x 14.7cm impresos en papel ilust. brillante de 115 grs, full color, doble faz.- |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
15.700,00 |
15.700,00 |
| 41174 |
18/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA obra 210 grs. x 250 hojas |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
| 41174 |
18/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MICROFIBRA 0.4 mm |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 41173 |
18/09/2019 |
DPTO. A.P.S. |
GAL - TECH |
20206815508 |
PILA TIPO ENERGIZER CR2032 LITIO |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
55,00 |
1.100,00 |
| 41169 |
16/09/2019 |
DPTO. A.P.S. |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
PENDRIVE 16 GB TIPO KINGSTON |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
390,00 |
1.170,00 |
| 41167 |
30/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.890,00 |
7.890,00 |
| 41161 |
06/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
FILMACION SERVICIO DE FILMACION Y FOTOGRAFIA DESDE EL DRONE A DISTINTOS LUGARES DEPORTIVOS DE CONCEPCION DEL URUGUAY.
CODIGO Nº 21104010236 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 41159 |
13/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
MANO DE OBRA REPARACION INTEGRAL CON BOBINADO BOMBA MOTOEG. DRV 1100 M |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 41157 |
18/09/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALGODÓN X 500 GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
245,00 |
980,00 |
| 41157 |
18/09/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALCOHOL X 500 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
65,00 |
260,00 |
| 41157 |
18/09/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUA OXIGENADA X 1 LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
100,00 |
500,00 |
| 41157 |
18/09/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PERVINOX X 1LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
300,00 |
900,00 |
| 41157 |
18/09/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GASA HIDROFILA X PIEZA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.036,00 |
1.036,00 |
| 41157 |
18/09/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
86,00 |
860,00 |
| 41157 |
18/09/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
BUTTERFLY Nº 21 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
15,00 |
3.000,00 |
| 41157 |
18/09/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUJA 25 X 8 (TERUMO) DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
3,00 |
300,00 |
| 41157 |
18/09/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
280,00 |
560,00 |
| 41157 |
18/09/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA 3 ML DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
10,00 |
1.000,00 |
| 41157 |
18/09/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA DE 5 ML DESCARTABLE S/AGUJA DESC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
10,00 |
1.000,00 |
| 41157 |
18/09/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
7,00 |
700,00 |
| 41157 |
18/09/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
BISTURI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
10,00 |
1.000,00 |
| 41157 |
18/09/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CAMISOLIN DESCARTABLE |
INSTRUMENTAL MEDICO |
6,00 |
U |
35,00 |
210,00 |
| 41157 |
18/09/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CEFALEXINA X 500 X 8 COMP. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
95,00 |
950,00 |
| 41156 |
17/09/2019 |
DIV. TALLERES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
REPARACION REPARAR CILINDRO HIDRULICO DE DIRECCION DE MOTO NIVELADORA
RELLENAR,ENDEREZAR Y TORNEAR VASTAGO
CONSTRUIR PISTON NUEVO
REPARAR SELLOS D |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
12.800,00 |
12.800,00 |
| 41155 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 41152 |
09/10/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
MASILLA por 7 kg |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
335,04 |
335,04 |
| 41152 |
09/10/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
PLACA YESO ST 12.5x1200x3000 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
469,77 |
939,54 |
| 41152 |
09/10/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO T2 punta aguja |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,42 |
42,00 |
| 41152 |
09/10/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA TRAMADA 50mm x 20ML |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
76,50 |
153,00 |
| 41150 |
17/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACION DE LAS LICITACIONES 26 /2º LLAMADO Y 27/2019 2 LLAMADO EN DIARIO LA CALLE 3 DÍAS- DE AGOSTO 2019- DE 2 COLUMNAS X 6 C |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.860,00 |
4.860,00 |
| 41150 |
17/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACION DE LAS LICITACIONES 26 /2º LLAMADO Y 27/2019 2 LLAMADO EN DIARIO LA CALLE 3 DÍAS- DE AGOSTO 2019- DE 2 COLUMNAS X 6 C |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.860,00 |
4.860,00 |
| 41148 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PATAPATIN |
23261731584 |
MESA DIDACTICA DE MADERA C/ LABERINTO |
BAZAR |
2,00 |
U |
2.300,00 |
4.600,00 |
| 41148 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUEGO PANEL GRANDE C/ RECORRIDOS |
BAZAR |
2,00 |
U |
1.900,00 |
3.800,00 |
| 41147 |
01/10/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPUMADERA metal |
BAZAR |
1,00 |
U |
175,00 |
175,00 |
| 41147 |
01/10/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RALLADOR de verduras |
BAZAR |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 41147 |
01/10/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ABRELATA |
BAZAR |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 41147 |
02/10/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
PALO DE AMASAR |
BAZAR |
1,00 |
U |
365,00 |
365,00 |
| 41147 |
02/10/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
MAMADERA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
| 41135-1 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
ACEITE 2T POR LITRO |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
208,00 |
1.040,00 |
| 41133 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA ROLLO POR KILO TANZA REDONDA DE 3 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
MT |
804,36 |
2.413,08 |
| 41133 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABO MULPPP TRENZADO DE 18 MM POR METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
60,14 |
2.405,60 |
| 41133 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MACHETE DE 22 " (PULGADAS) LAMINADO |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
348,42 |
696,84 |
| 41133 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ARNES PROFESIONAL JLC 70-01-220 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
1.364,33 |
1.364,33 |
| 41132 |
06/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DENTIFRICO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
54,00 |
54,00 |
| 41132 |
06/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CEPILLO DENTAL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
26,40 |
52,80 |
| 41132 |
06/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PEINE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
23,53 |
23,53 |
| 41132 |
06/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO t/Ballerina |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
18,39 |
36,78 |
| 41132 |
06/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
13,19 |
26,38 |
| 41132 |
06/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
13,75 |
68,75 |
| 41132 |
13/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
BURBUJAS |
27112882028 |
PALA P/ BASURA c/mango |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
| 41132 |
13/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
BURBUJAS |
27112882028 |
MAQUINA DE AFEITAR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
39,00 |
78,00 |
| 41132 |
13/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
BURBUJAS |
27112882028 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
36,00 |
72,00 |
| 41132 |
13/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
BURBUJAS |
27112882028 |
JABON LIQUIDO p/ropa x 5 lts. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
263,00 |
263,00 |
| 41132 |
13/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
56,00 |
112,00 |
| 41132 |
13/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
BURBUJAS |
27112882028 |
SHAMPOO x 900 cc |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
74,00 |
74,00 |
| 41132 |
13/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
BURBUJAS |
27112882028 |
CREMA DE ENJUAGUE x 900 cc. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
74,00 |
74,00 |
| 41132 |
13/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO x 80 mts. |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
20,00 |
240,00 |
| 41132 |
13/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
BURBUJAS |
27112882028 |
ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 41132 |
13/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
10,00 |
50,00 |
| 41132 |
13/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
BURBUJAS |
27112882028 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
20,00 |
40,00 |
| 41131 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO Bungalow para 4 personas por noche |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
3.400,00 |
6.800,00 |
| 41130 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO Bungalow para 4 personas por noche |
ALOJAMIENTO |
3,00 |
U |
3.400,00 |
10.200,00 |
| 41129 |
06/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
SERVICIO DE CATERING cenas |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
13,00 |
SE |
600,00 |
7.800,00 |
| 41129 |
06/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
SERVICIO DE CATERING cenas |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
13,00 |
SE |
600,00 |
7.800,00 |
| 41127 |
06/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ESCALADA MAXIMILIANO LUIS |
20346295717 |
OBSEQUIO REPLICA DE LA PIRAMIDE DE PLAZA RAMIREZ- MONUMENTO HISTORICO - QUE SE UTILIZARA COMO OBSEQUIO INSTITUCIONAL -QUE REALIZARA EL SR. PRESIDENTE |
CORTESIA Y HOMENAJE |
5,00 |
U |
1.923,90 |
9.619,50 |
| 41126 |
17/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO Rodamientos eje directa caja de cambios. |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.590,00 |
3.180,00 |
| 41123 |
06/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO habitatación single |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
3.135,00 |
6.270,00 |
| 41123 |
06/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO habitacion triple |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 41123 |
06/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO habitación doble |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.130,00 |
2.130,00 |
| 41117 |
09/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO e iluminación |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 41116 |
06/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO e iluminacion |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 41114 |
09/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO e iluminación |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 41112 |
09/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN SERVICIO DE IMPRESION DEL SOL ESTAMPADO EN BANDERA ARGENTINA DE POLIESTER - LAS QUE FUERON CONFECCIONADAS DE 1,50 X 4 METROS
CODIGO Nº |
IMPRENTA |
3,00 |
SE |
400,00 |
1.200,00 |
| 41111 |
03/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA comida con bebida |
GASTRONOMIA |
10,00 |
SE |
400,00 |
4.000,00 |
| 41110 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO en habitación triple x 1 noche |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
2.770,00 |
5.540,00 |
| 41110 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO en habitación standar doble x 1 noche |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
1.660,00 |
3.320,00 |
| 41107 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
REFLECTOR Led 100 w 6000 k |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
2.560,51 |
7.681,53 |
| 41107 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE Taller 3x2,50 mm2 |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
72,31 |
3.615,50 |
| 41107 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL fotovin/ k1000/hom VCF- 05/01 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
320,78 |
320,78 |
| 41107 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR Minicontactor trip 9/12A 220 V |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.078,40 |
1.078,40 |
| 41107 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TM DIN 2x 15A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
272,83 |
272,83 |
| 41107 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA PTR CAJA P/TM 8B IP65 con puertas |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
897,91 |
897,91 |
| 41107 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TIRAFONDO c/exag 1/4 x 2 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
7,41 |
14,82 |
| 41107 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO Nº10 de fijación 3 cortes |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6,89 |
13,78 |
| 41107 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
REFLECTOR Led 50 w 6000 k |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.081,10 |
1.081,10 |
| 41106 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IANUS S.A. |
30674465757 |
REACTIVO TWENN AA 2x5ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 41106 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IANUS S.A. |
30674465757 |
HDL COLESTEROL MONOFASE AA PLUS S/CAL 60 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
7.100,00 |
7.100,00 |
| 41106 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IANUS S.A. |
30674465757 |
TRANSAMINASAS GOT(AST)UV AA LINEA LIQUIDA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
2.610,00 |
5.220,00 |
| 41106 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IANUS S.A. |
30674465757 |
REACTIVO CALIBRADOR A PLUS 2x3ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
2.050,00 |
2.050,00 |
| 41102 |
10/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE CATERING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
25,00 |
SE |
280,00 |
7.000,00 |
| 41101 |
26/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
ELASTICO Hoja de elástico de suplemento y 2 grampas 7/8x80x500 c/t. |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
2.783,00 |
2.783,00 |
| 41100 |
10/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE CATERING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
50,00 |
SE |
280,00 |
14.000,00 |
| 41099 |
17/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GUARDAMOTOR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.927,40 |
2.927,40 |
| 41096 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
LIQUIDO DE FRENO x litro |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
560,00 |
560,00 |
| 41096 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
LUBRICANTE Lubricante en Aerosol Multiuso |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
190,00 |
190,00 |
| 41096 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE MOTOR Aceite de motor 15W40 x 20 litros. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.440,00 |
2.440,00 |
| 41096 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE TRANSMISION Aceite ATF x litro |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
145,00 |
580,00 |
| 41095 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
37,99 |
3.799,00 |
| 41091 |
27/09/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA X 20 M |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
161,28 |
806,40 |
| 41091 |
27/09/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA 220V LED 12 W-TIPO FRIA/CALIDA |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
422,26 |
2.111,30 |
| 41091 |
27/09/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED VALUE - 10W |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
98,36 |
1.967,20 |
| 41091 |
27/09/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED BULBO BA75 18W |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
179,80 |
3.596,00 |
| 41088 |
06/09/2019 |
JARDIN PELUSIN |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ESCALERA DE COORDINACION |
DEPORTES |
2,00 |
U |
710,00 |
1.420,00 |
| 41088 |
06/09/2019 |
JARDIN PELUSIN |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COLCHONETA |
DEPORTES |
4,00 |
U |
770,00 |
3.080,00 |
| 41088 |
11/09/2019 |
JARDIN PELUSIN |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
TORTUGUITA |
DEPORTES |
15,00 |
U |
40,00 |
600,00 |
| 41088 |
11/09/2019 |
JARDIN PELUSIN |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
RED VOLEY COMUN |
DEPORTES |
1,00 |
U |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 41086 |
09/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RACYU S.H. |
30707325409 |
ELASTICO delantero alternativo |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
7.400,00 |
7.400,00 |
| 41086 |
09/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RACYU S.H. |
30707325409 |
PUNTERA CHASIS juego de tacos (puntera elástico) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 41086 |
09/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RACYU S.H. |
30707325409 |
BUJE barra estabilizadora y abrazaderas |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
480,00 |
480,00 |
| 41086 |
09/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION desmontar ruedas mazas
ruedas delanteras parrillas
suspensión para cambio de mazo
elástico delantero y tacos puntera
ca |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 41085 |
27/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ALTAMIRANO ERNESTO |
20058834085 |
MANO DE OBRA DE REPARACION DE GAS EN HOGAR DE ANCIANOS INCLUYENDO LOS MATERIALES NECESARIOS |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
11.000,00 |
11.000,00 |
| 41084 |
16/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA |
VIVERO/FLORERIA |
250,00 |
U |
19,00 |
4.750,00 |
| 41082 |
11/09/2019 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
IMPRESIÓN Impresión de formularios de servicio de desagote (100
originales y 100 duplicados) numerados a partir del Nº
10751, puntillados en color b |
IMPRENTA |
200,00 |
SE |
3,90 |
780,00 |
| 41076 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CAMBIO DE BUJES PARRILLA SUSPENCIÓN |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
7.750,00 |
7.750,00 |
| 41075 |
13/09/2019 |
JARDIN PELUSIN |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
PARLANTE portátil |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
2.200,00 |
6.600,00 |
| 41074 |
10/09/2019 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
275,75 |
5.515,00 |
| 41072 |
12/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA METROS CUBICOS |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 41070 |
30/08/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER PANTALLA pantalla tipo hongo p` calefaccionar |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4,00 |
SE |
3.450,00 |
13.800,00 |
| 41068 |
01/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL Chapa con vinilo y estructura de caño de 1,20 x 3,15 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
12.170,00 |
12.170,00 |
| 41067 |
01/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DOMINGUEZ HNOS. |
27236976004 |
AGUA MINERAL Provisión de dispenser frio/calor |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
155,00 |
3.100,00 |
| 41065 |
10/10/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA tabla de madera de eucalipto sin cepillar seco de 1x6x4 mts |
CARPINTERIA |
11,00 |
U |
120,00 |
1.320,00 |
| 41065 |
10/10/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIRANTE DE MADERA tirante de madra de eucalipto sin cepillar seco de 2x2x4 mts |
CARPINTERIA |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
| 41065 |
16/10/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
CLAVO DE 2"" X KG." |
FERRETERIA/CORRALON |
0,50 |
KG |
140,00 |
70,00 |
| 41065 |
16/10/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
COLA VINÍLICA X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
240,00 |
240,00 |
| 41064 |
10/09/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
26,00 |
520,00 |
| 41064 |
12/09/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BURBUJAS |
27112882028 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
20,00 |
400,00 |
| 41064 |
12/09/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
500,00 |
500,00 |
| 41064 |
12/09/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
56,00 |
560,00 |
| 41064 |
12/09/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BURBUJAS |
27112882028 |
JABON BLANCO EN PAN |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 41063 |
02/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
SERVICIO DE CATERING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
30,00 |
SE |
260,00 |
7.800,00 |
| 41062 |
09/10/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
VARILLA ROSCADA 1/4 varilla roscada |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
25,86 |
103,44 |
| 41062 |
09/10/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
TUERCA hexag galv.1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
0,82 |
6,56 |
| 41062 |
09/10/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
ARANDELA hierro galv 1/4 x kg |
REPUESTOS |
0,03 |
U |
299,22 |
8,98 |
| 41062 |
09/10/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CERRADURA cerradura comun ( prive 101 ) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
192,13 |
192,13 |
| 41062 |
09/10/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR P/ROSCA POMO X 50cc Sellador hidro 3 / unico proveedor |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
102,54 |
102,54 |
| 41061 |
15/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
MANO DE OBRA SERVICIO COMPLETO, CAMBIO DE ESCOBILLAS Y LAMPARAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.422,33 |
2.422,33 |
| 41061 |
15/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
FILTRO AIRE ELEMENTO FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
749,58 |
749,58 |
| 41061 |
15/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
497,28 |
497,28 |
| 41061 |
15/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
FILTRO FILTRO POLEN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.168,68 |
1.168,68 |
| 41061 |
15/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
FILTRO ACEITE FILTRO ACEITE = 1109 AH |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
463,40 |
463,40 |
| 41061 |
15/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
JUNTA JUNTA TAPON |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
32,84 |
32,84 |
| 41061 |
15/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO LAVACRISTAL LV 1 |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
193,91 |
193,91 |
| 41061 |
15/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
ACEITE MOTOR |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.072,67 |
4.072,67 |
| 41061 |
15/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
LAMPARA 12 V 1 POLO 4W |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
34,40 |
68,80 |
| 41061 |
15/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS IZQUIERDO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
808,48 |
808,48 |
| 41061 |
15/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
ESCOBILLA ARRANQUE ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS DERECHO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
771,99 |
771,99 |
| 41060 |
06/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
DISCO DE CORTE 114 X 1.6 X 22.2 |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
85,00 |
3.400,00 |
| 41060 |
06/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ELECTRODO 46.13 A 2.5 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
SE |
320,00 |
3.200,00 |
| 41059 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO ROLLO POR 80 MTS |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
20,50 |
820,00 |
| 41059 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 90 X 110 CM PAQUETE POR 10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
94,44 |
3.777,60 |
| 41059 |
08/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID MEDIDAS 45 X 60 X 30 PAQUETE POR 10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
35,00 |
1.050,00 |
| 41058 |
27/09/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL Talle: 46 (3) |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
1.550,00 |
4.650,00 |
| 41058 |
27/09/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. Nº 40 (1)
Nº 42 (2) |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
1.600,00 |
4.800,00 |
| 41058 |
27/09/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA Talle: 50 (3) |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
1.900,00 |
5.700,00 |
| 41057 |
02/09/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO PRIMER PLATO - PLATO PRINCIPAL - POSTRE C/BEBIDA |
GASTRONOMIA |
4,00 |
SE |
600,00 |
2.400,00 |
| 41057 |
02/09/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA PRIMER PLATO - PLATO PRINCIPAL - POSTRE C/BEBIDA |
GASTRONOMIA |
4,00 |
SE |
600,00 |
2.400,00 |
| 41054 |
26/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TANGO TOUR S.R.L. |
30670803445 |
PASAJE 40 pasajes a Colon, Entre Rios |
TRANSPORTE |
40,00 |
U |
425,00 |
17.000,00 |
| 41053 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX BLANCO X 20 LT exterior |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
2.200,00 |
8.800,00 |
| 41052 |
26/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO 1 habitación estándar doble x 2 noches
|
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
1.660,00 |
3.320,00 |
| 41051 |
17/10/2019 |
DIV. LINEA 102 |
PLOTEAR GRAFICA |
20170759541 |
FOLLETO 15 x 10 4/4 full color |
IMPRENTA |
5.000,00 |
U |
0,78 |
3.900,00 |
| 41050 |
06/09/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCELETA Nº 40 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
130,27 |
651,35 |
| 41050 |
06/09/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA P/ MADERA 5 finas gr 120/150
5 medianas gr 80/120 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
15,11 |
151,10 |
| 41050 |
06/09/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA AL AGUA N°80 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
19,43 |
97,15 |
| 41050 |
06/09/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA AL AGUA gr. 120 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
19,43 |
97,15 |
| 41050 |
06/09/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPA EXTERIOR DEPOSITO INODORO emb. ac. inoxidable |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
125,10 |
125,10 |
| 41050 |
06/09/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPA DEPOSITO INODORO interior emb PVC c/botón |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
101,41 |
1.521,15 |
| 41050 |
11/09/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINCEL Nº 10 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
| 41050 |
11/09/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINCEL N?25 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
107,99 |
539,95 |
| 41050 |
11/09/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
205,19 |
1.025,95 |
| 41050 |
11/09/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
AGUARRAS x 0.9 lts. |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
112,20 |
336,60 |
| 41050 |
11/09/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ENDUIDO P/ INTERIOR X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
314,41 |
314,41 |
| 41050 |
11/09/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SILICONA GRANDE X 280 GR universal transparente |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
222,51 |
222,51 |
| 41045 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL FM. RADIO TOTAL DE PAOLA IZAGUIRRE MES SEPTIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 41045 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN EL PROGRAMA CONCEPCION SIGLO XXI- DE PAOLA IZAGUIRRE - MES SEPTIEMBRE 2019.
CODIGO Nº 2110401 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 41045 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM RIEL DE SILVIO GORGE MES SEPTIEMBRE 2019.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 41043 |
12/09/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
REGULADOR AUTOMATICO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
447,23 |
2.236,15 |
| 41042 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE EN- DIARIO UNO- MULTIPORTAL MEDIOS S.A. MES SEPTIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
52.166,50 |
52.166,50 |
| 41042 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES QUE SE REALIZAN EN DIARIO LA CALLE - VIVESCAS- MES SEPTIEMBRE 201 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 41042 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA - MES SEPTIEMBRE 2019-
CODIGO N |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 41040 |
26/08/2019 |
DPTO. REDES |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 41039 |
26/08/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 41036 |
17/09/2019 |
DPTO. REDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CRUCETA CHEVROLET C10 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.490,00 |
2.980,00 |
| 41036 |
17/09/2019 |
DPTO. REDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BOLILLERO DE PALIER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.460,00 |
2.460,00 |
| 41036 |
17/09/2019 |
DPTO. REDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CILINDRO FRENO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
450,00 |
900,00 |
| 41036 |
17/09/2019 |
DPTO. REDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CAMPANA DE FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.840,00 |
2.840,00 |
| 41033 |
10/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PIVA MALVINA MATILDE |
27056799228 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. PROGRAMA SHOW DE GRANDES DE MALVINA PIVA- MES SEPTIEMBRE 2019.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 41031 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE NOTICIAS- CA.TV.CA. DE SILVIO COURVOISIER- MES SEPTIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 2110401 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 41031 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "TU CIUDAD" QUE SE EMITE POR EL CABLEVISION DE TELECOM- MES SEPTIEMBRE 2019-
CODIGO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
41.299,72 |
41.299,72 |
| 41031 |
29/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -FUERA DE JUEGO- DE ANALISIS DIGITAL- MES SEPTIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 41028 |
30/08/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
SERVICIO DE CATERING 7 viandas por día X 5 días |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
35,00 |
SE |
240,00 |
8.400,00 |
| 41027 |
16/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE VLADIMIR NICHAJEW- MES SEPTIEMBRE 2019
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 41027 |
16/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB - BABEL DE VLADIMIR NICHAJEW- MES SEPTIEMBRE 2019.
CODIGO Nº 211040102 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 41027 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE ALEJANDRO FRANCIA - MES SEPTIEMBRE 2019
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 41026 |
27/09/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 41026 |
27/09/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID papel higienico 30x4 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
46,00 |
276,00 |
| 41026 |
27/09/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBA escoba plastica limpia vidrio |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
93,00 |
93,00 |
| 41026 |
27/09/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
54,00 |
324,00 |
| 41026 |
27/09/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA rollo papel x 3 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
34,10 |
204,60 |
| 41026 |
27/09/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
16,00 |
32,00 |
| 41026 |
27/09/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
34,73 |
69,46 |
| 41019 |
17/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CRUCETA CARDAN |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.330,00 |
4.660,00 |
| 41017 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM FRANCA DE ADRIAN PINO- MES SEPTIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 41017 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB SERVICIO DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE FRANCA-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 41017 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO MIX- DE WALTER TORTAROLO - MES SEPTIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 41017 |
16/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN LA KE BUENA -DE NORMA OGGUIER- MES SEPTIEMBRE DE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 41016 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE PAGINA POLITICA - PABLO BIZAI- MES SEPTIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 2110 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 41016 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB INFONER DE SABINA MELCHIORI- MES SEPTIEMBRE 2019.
CODIGO Nº 211040102 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 41016 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES SEPTIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 41015 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE AUDIOS PARA MICOS Y TV. DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES QUE REALIZA EL MUNICIPIO EN LAS DISTINTAS AREAS- PAOLA ACOSTA - M |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 41015 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES QUE SE REALIZAN DURANTE EL MES- DE LA PRENSA FEDERAL- AIRE FEDERAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 41015 |
31/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO CADENA AVICOLA- DE DARIO ZALAZAR -MES SEPTIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 41013 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA
"YO NO SE MAÑANA" - DE VANINA BOTTA- MES SEPTIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 2110401 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 41013 |
16/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCINAL RADIAL FM. RADIO ANIMAL DE DYLAN BECK- MES SEPTIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 41013 |
16/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. PROGRAMA LA RUEDA MAGICA- DE ANA PAULA ALEGRE - MES SEPTIEMBRE 2019.
CODIGO Nº 2110401023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 41012 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PAROISSE RODOLFO DANIEL |
20164682987 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL SPOT EN FM. STILO- DE PAOISSE RODOLFO DANIEL- MES SEPTIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 41012 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. CENTRO - DE JORGE KLEIMAN- MES SEPTIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 41010 |
02/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 6mm de 1.98 x 0.92 bronce para puerta |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 41005 |
26/08/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
365,00 |
365,00 |
| 41005 |
26/08/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX X 20 LITROS INT/EXT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.857,44 |
1.857,44 |
| 41005 |
26/08/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
256,10 |
512,20 |
| 41005 |
26/08/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA P/ MADERA 120/150 FINO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
16,32 |
32,64 |
| 41005 |
26/08/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA MADERA 80/100 MEDIANA |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
16,32 |
32,64 |
| 41005 |
26/08/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ENDUIDO PLAST. INT/EXT X 1.2 KG |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
96,69 |
96,69 |
| 41005 |
26/08/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO RAPIDO FINO A LA CAL INT/EXT X 25 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
336,94 |
1.347,76 |
| 41003 |
16/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO AUTOMATICO S/RES 25939 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
420,00 |
420,00 |
| 41003 |
16/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO P/ALMOHADILLA |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| 41002 |
26/08/2019 |
DPTO. PERSONAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 41000 |
13/09/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
SERVICIO UN SERVICIO DE ARREGLO DE ABERTURA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.199,00 |
1.199,00 |
| 41000 |
13/09/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO UN PAQUETE DE OCHO VIDRIOS DE VENTANAS Y PUERTAS DE OFICINA DE TURISMO |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 40999 |
06/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
190,00 |
380,00 |
| 40999 |
06/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA paleta |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
250,00 |
500,00 |
| 40999 |
06/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
23,89 |
238,90 |
| 40999 |
06/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
23,89 |
238,90 |
| 40999 |
06/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
25,00 |
300,00 |
| 40999 |
06/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
29,00 |
290,00 |
| 40999 |
06/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
| 40999 |
06/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
29,00 |
290,00 |
| 40999 |
06/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
39,00 |
390,00 |
| 40999 |
06/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 1 KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
66,00 |
330,00 |
| 40999 |
06/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
26,90 |
269,00 |
| 40999 |
06/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE x 180 grs. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
43,90 |
439,00 |
| 40999 |
06/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
55,00 |
110,00 |
| 40999 |
06/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
33,89 |
338,90 |
| 40999 |
06/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
19,50 |
97,50 |
| 40999 |
06/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALMIDON DE MAIZ x 1 kg. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
81,59 |
163,18 |
| 40999 |
06/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
37,29 |
372,90 |
| 40999 |
06/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
2,50 |
DOC |
64,00 |
160,00 |
| 40999 |
06/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
50,00 |
100,00 |
| 40999 |
06/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
29,90 |
59,80 |
| 40999 |
06/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
265,00 |
265,00 |
| 40999 |
06/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO RALLADO PAQ. X 120 GR x 40 grs. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
37,00 |
370,00 |
| 40999 |
10/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
49,90 |
499,00 |
| 40999 |
10/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ACEITE MEZCLA x 4.5 lts |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
299,00 |
897,00 |
| 40999 |
10/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
YERBA MATE x 1 kg. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
139,00 |
278,00 |
| 40999 |
10/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
26,90 |
134,50 |
| 40999 |
10/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CALDO VERDURA X 6 UNID x 12 |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
49,90 |
199,60 |
| 40999 |
10/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CONDIMENTO P/ PIZZA x 25 grs. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
18,00 |
72,00 |
| 40999 |
10/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
OREGANO PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
20,00 |
120,00 |
| 40999 |
10/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PIMENTON PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
19,90 |
59,70 |
| 40999 |
10/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
23,90 |
95,60 |
| 40999 |
10/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAPA x 1 kg. |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
19,90 |
99,50 |
| 40999 |
10/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LEVADURA en cubitos x 50 grs. x 2 u. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
26,90 |
53,80 |
| 40999 |
10/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
79,90 |
479,40 |
| 40998 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA DEPORTIVO DE ALEXIS SPIROPULO MES SEPTIEMBRE DE 2019.
CODIGO Nº 2110401023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40998 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM EN SENSACIONES - DE MARIELA FERNANDEZ- MES SEPTIEMBRE 2019.
CODIGO Nº 21104010235
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40998 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM SOL DE RAUL JEANDET MES SEPTIEMBRE 2019.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40997 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO LT14- DE RAFAEL ROMERO- MES SEPTIEMBRE 2019.
CDIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40997 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM RADIO 9 DE HUGO BARRETO- MES SEPTIEMBRE DE 2019-
CODIGO Nº21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 40997 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE LT11-
SEPTIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 40997 |
13/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL AM- Y FM- DE RADIO Y TV. ARGENTINA -LT11 GRAL FRANCISCO RAMIREZ. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 40996 |
14/08/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA MES JULIO 2019 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.352,00 |
6.352,00 |
| 40987 |
01/10/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
IMPRESIÓN Diplomas Junta Electoral Municipal, impreso en cartulina 300 grs., formato A3, colores varios y personalizados |
IMPRENTA |
150,00 |
SE |
46,00 |
6.900,00 |
| 40986 |
11/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE INSTANTE -APF- DIGITAL DE JUAN BRACCO - MES SEPTIEMBRE 2019-
CODIGO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 40986 |
11/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE ANALISIS DIGITAL - MES SEPTIEMBRE 2019.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 40986 |
11/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA INFOMUNICIPAL DE CA.TV.CA. DE LUIS GONZALEZ - MES SEPTIEMBRE 2019.
CODIGO Nº 2110401 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40984 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DEL PROGRAMA NO TE MADRUGUEN - DE GERMAN OBISPO- MES SEPTIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40984 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE FEDERICO FERREYRA - MES SEPTIEMBRE 2019-
CODIGO Nº 21104010235
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 40984 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FREYRE GUILLERMO |
20287796243 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA PICK AND ROCK- BASQUETBOL- DE GUILLERMO FREYRE - MES 2019-
CODIGO Nº 21104010 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 40982 |
17/09/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL ocho carteles de 20 x 30 pvc
doce carteles de 15 x 20 pvc |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 40977 |
11/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "AGENDA PUBLICA" QUE SE EMITE POR CABLEVISION- DE ESTEBAN CORAZZA- MES SEPTIEMBRE 2019- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40977 |
11/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL PROGRAMA "A LA OBRA"- QUE SE EMITE POR CABLEVISION - DE ESTEBAN CORAZZA.
MES SEPTIEMBRE 20 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40977 |
18/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV- DE CANAL 9 LITORAL - CIUDADES EN RED- DE CYNTHIA GABRIELA ELENA- MES SEPTIEMBRE 2019.
CODIGO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40973 |
30/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PLANTA PENISETUM |
VIVERO/FLORERIA |
50,00 |
U |
110,00 |
5.500,00 |
| 40973 |
30/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PENISETUM VILLOSUM |
VIVERO/FLORERIA |
50,00 |
U |
110,00 |
5.500,00 |
| 40973 |
30/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA |
VIVERO/FLORERIA |
90,00 |
U |
40,00 |
3.600,00 |
| 40971 |
31/10/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER 1060 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
440,00 |
440,00 |
| 40969 |
18/09/2019 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO PACK X 4 |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
45,00 |
540,00 |
| 40969 |
18/09/2019 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA SUELTO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
8,00 |
240,00 |
| 40969 |
18/09/2019 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
16,00 |
160,00 |
| 40969 |
18/09/2019 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
5,00 |
150,00 |
| 40969 |
18/09/2019 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PALA P/ BASURA REBATIBLE REFORZADA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| 40969 |
18/09/2019 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DISPENSER TOALLA-JABÓN-PAPEL |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
42,00 |
84,00 |
| 40969 |
18/09/2019 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO PACK 80X110X10 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
60,00 |
180,00 |
| 40969 |
18/09/2019 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
22,00 |
220,00 |
| 40969 |
18/09/2019 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA PACK X3 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
34,00 |
510,00 |
| 40969 |
18/09/2019 |
DIRECCION C.I.C |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BALDE 9L |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
65,00 |
195,00 |
| 40969 |
18/09/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE TIPO POETT |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
53,91 |
539,10 |
| 40969 |
18/09/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
44,73 |
134,19 |
| 40968 |
02/09/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
GRUPO PACHA S.R.L. |
30637148091 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| 40967 |
26/08/2019 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA URUGUAY S.R.L. |
30710982372 |
JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE 1 CC S/AGUJA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4.500,00 |
U |
3,50 |
15.750,00 |
| 40966 |
01/10/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PORTAMINA Y TUBO DE MINAS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 40965 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
ANESTESIA X CAJA X 50 ANESTUBOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
14,00 |
U |
1.240,00 |
17.360,00 |
| 40949 |
22/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 40947 |
11/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
MANGUERA HIDRAULICA R2 3/8 x metro |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
445,13 |
445,13 |
| 40947 |
11/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
TERMINAL Terminal abrochable giratorio. |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
555,00 |
1.110,00 |
| 40945 |
29/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
7,00 |
U |
2.300,00 |
16.100,00 |
| 40940 |
22/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PROLONGADOR .BIP. 4 MOD.C/PROT.TM 5 MTS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
597,97 |
597,97 |
| 40924-1 |
30/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA PACK X3 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
41,00 |
205,00 |
| 40924-1 |
30/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PALA P/ BASURA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| 40924-1 |
30/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
43,00 |
301,00 |
| 40924-1 |
30/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DISPENSER JABON |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
42,00 |
42,00 |
| 40924-1 |
30/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
22,00 |
110,00 |
| 40924-1 |
30/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA SUELTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
8,00 |
80,00 |
| 40924-1 |
30/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BALDE 9 L |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
| 40924-1 |
30/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO X20LT |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
180,00 |
180,00 |
| 40924-1 |
30/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
15,00 |
75,00 |
| 40924-1 |
30/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO PACK 80X110X10 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
| 40914 |
27/09/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
BISAGRA bisagras pomelas lado derecho con tornillos |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
150,00 |
450,00 |
| 40914 |
27/09/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TORNILLO tornillos fixs para madera de 4,5 mm x 70 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
7,00 |
140,00 |
| 40914 |
27/09/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TIRANTE DE EUCALIPTO DE 3X3X4 MTS. Tirantes de eucalipto seco |
CARPINTERIA |
2,00 |
U |
195,00 |
390,00 |
| 40913 |
01/10/2019 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX Y NEOPRENE guantes industriales |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
150,00 |
450,00 |
| 40913 |
04/09/2019 |
DPTO. TESORERIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAÑO Ballerina x 3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
16,00 |
32,00 |
| 40913 |
04/09/2019 |
DPTO. TESORERIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL Alcohol en gel con dosificador |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
30,00 |
120,00 |
| 40913 |
04/09/2019 |
DPTO. TESORERIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
15,00 |
45,00 |
| 40909 |
02/09/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
SERVIS P/ MOTO LIMPIEZA DE CARBURADOR, ACEITE MOTOR. BUJIA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 40902 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA primer plato - plato principal - postre y bebidas sin alcohol |
GASTRONOMIA |
2,00 |
SE |
750,00 |
1.500,00 |
| 40902 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO primer plato - plato principal - postre y bebidas sin alcohol |
GASTRONOMIA |
2,00 |
SE |
750,00 |
1.500,00 |
| 40900 |
06/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA 12X160 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.700,00 |
8.700,00 |
| 40898 |
02/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
330,00 |
4.950,00 |
| 40897 |
02/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL C GALVANIZADO 100X50X1.6 MM X B 12 M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2.676,64 |
5.353,28 |
| 40897 |
02/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA LISA GALVANIZADA Nº 25 (0,50) 1.22 X 2.44 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
952,00 |
5.712,00 |
| 40897 |
02/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE 14X2 C/ ARANDELA VULC |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
5,73 |
573,00 |
| 40896 |
30/08/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
OCA |
30536259194 |
ESTAMPILLA CHEQUERA CON 36 U |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
U |
11.700,00 |
11.700,00 |
| 40894 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO DE PVC ? 63 x 4 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
372,23 |
744,46 |
| 40894 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC 40 x 4 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
227,70 |
455,40 |
| 40894 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PVC codo 90º de 110 mm mh |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
79,77 |
79,77 |
| 40894 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO PVC - MH - 63/90º |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
34,30 |
34,30 |
| 40894 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO PVC 90º de 40 mm mh |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
16,14 |
16,14 |
| 40894 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CHICOTE PVC PARA AGUA FRIA 1/2 x 30 cm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5,96 |
5,96 |
| 40894 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO PVC 110 x 4 mts compacto |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
560,76 |
1.121,52 |
| 40894 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CONEXION FUELLE PVC inodoro |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
58,69 |
58,69 |
| 40894 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CANILLA LAVATORIO PICO CURVO CR p/alto |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
582,99 |
582,99 |
| 40894 |
10/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
PILETA patio de 10 x 10 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
206,83 |
206,83 |
| 40891 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 40889 |
26/08/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
560,00 |
1.120,00 |
| 40886 |
29/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO TACO 195/75 R16 CHRONO |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
6.852,00 |
6.852,00 |
| 40883 |
30/08/2019 |
DPTO. REDES |
HIDROPLAST S.A. |
30612727526 |
UNION REPARACION CAÑO PVC 75 X 40 CM |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
1.434,87 |
11.478,96 |
| 40883 |
30/08/2019 |
DPTO. REDES |
HIDROPLAST S.A. |
30612727526 |
UNION REPARACION CAÑO PVC 63 X 40 CM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.131,11 |
4.524,44 |
| 40872 |
27/09/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO PARA PREPARAR LAVANDINA |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
25,49 |
1.019,60 |
| 40872 |
27/09/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO 6 PAQUETES POR 4 UNIDADES CADA UNO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
72,00 |
432,00 |
| 40872 |
27/09/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
47,00 |
940,00 |
| 40872 |
27/09/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA PREPARAR 80 POR CADA LT |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
475,00 |
1.425,00 |
| 40872 |
27/09/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PILA ENERGIZER AAA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
35,01 |
140,04 |
| 40872 |
27/09/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
27,53 |
412,95 |
| 40872 |
27/09/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA 60X90X10 |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
32,39 |
809,75 |
| 40872 |
27/09/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE REPUESTO ATOMIZADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
68,99 |
137,98 |
| 40872 |
27/09/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO 90X110X10 |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
63,72 |
1.593,00 |
| 40872 |
27/09/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
BURBUJAS |
27112882028 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
24,00 |
360,00 |
| 40872 |
27/09/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
115,00 |
690,00 |
| 40872 |
27/09/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESENGRASANTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
40,00 |
400,00 |
| 40867 |
25/09/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
HOJA Hojas papel 120 Grs A 4 con sello de agua |
LIBRERIA |
500,00 |
U |
4,90 |
2.450,00 |
| 40867 |
25/09/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
HOJA CARTON Hoja 120 grs oficio con sello de agua |
LIBRERIA |
250,00 |
U |
5,60 |
1.400,00 |
| 40867 |
25/09/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
CARPETA Carpeta con sello de agua cartulina 300 Grs A 4 |
LIBRERIA |
80,00 |
U |
64,00 |
5.120,00 |
| 40867 |
25/09/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
CARPETA A4 Carpeta 300 grs con sello de agua Oficio |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
70,00 |
2.800,00 |
| 40866 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
VIDRIO DE 4MM INCOLORO DE 0.90 X 0.56 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
340,00 |
340,00 |
| 40866 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
VIDRIO ACRILICO DE 4MM DE 0.90 X 0.56 |
VIDRIERIA |
3,00 |
U |
2.073,34 |
6.220,02 |
| 40866 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
SILICONA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
350,00 |
1.050,00 |
| 40865 |
30/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
DISTRINOR |
27103808583 |
BARRA CORTA DIRECCION IVECO 170E22 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.500,00 |
10.500,00 |
| 40865 |
30/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
DISTRINOR |
27103808583 |
EXTREMO BLINDADO IZQ/DER 30 MM M.B. 1938 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.690,00 |
3.380,00 |
| 40863 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALFAJOR SIMPLE caja x 40 unidades |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
320,00 |
1.920,00 |
| 40863 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHUPETIN bolsa x 50 unidades |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
140,00 |
840,00 |
| 40863 |
11/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TURRON MANI caja x 50 unidades |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
299,00 |
1.794,00 |
| 40859 |
30/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LLAVE AJUSTABLE 8 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
639,38 |
639,38 |
| 40859 |
30/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LLAVE P/ CAÑO (25MM) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
873,03 |
873,03 |
| 40859 |
30/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LLAVE COMBINADA BARB. J LLLAVES COMBINADAS 8U (8 A 19MM) |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.915,63 |
1.915,63 |
| 40859 |
30/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TALADRO 10MM 570W 6600JB 1 VEL |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
3.342,01 |
3.342,01 |
| 40859 |
30/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
AMOLADORA ANGULAR 115MM 850W |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
2.280,57 |
2.280,57 |
| 40859 |
30/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 115X1.0X22.2 PLANO DOBLE A |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
33,07 |
33,07 |
| 40859 |
30/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
HOJA DE SIERRA BIMETALICA (18D) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
55,67 |
55,67 |
| 40859 |
30/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
PUNTA PHILLIPS Nº 2 P/ TALADRO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
27,23 |
27,23 |
| 40859 |
30/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
PINZA PICO LORO 10""" CON ESTRIAS |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
366,45 |
366,45 |
| 40859 |
30/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ALICATE CORTE DIAGONAL 5""" OBLICUO 5´ |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
182,16 |
182,16 |
| 40859 |
30/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
BUSCAPOLO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
67,49 |
67,49 |
| 40859 |
30/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
REMACHE RAPIDOS 3.5X10X10 UNIDADES |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
5,35 |
267,50 |
| 40859 |
30/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
PINZA PUNTA LARGA 7" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
310,28 |
310,28 |
| 40859 |
30/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ADHESIVO PVC X 60CC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
34,56 |
34,56 |
| 40859 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LLAVE SACABUJIAS Y DEST 19MMX 13MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
326,20 |
326,20 |
| 40859 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINZA COMUN UNIV. PROF. 8 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
545,25 |
545,25 |
| 40858 |
23/08/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 40857 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
LECHE EN POLVO sin lactosa Nutrilon x 350 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
1.548,00 |
3.096,00 |
| 40854 |
26/08/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
12,00 |
U |
15,00 |
180,00 |
| 40854 |
26/08/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
21,00 |
U |
20,00 |
420,00 |
| 40854 |
26/08/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
9,00 |
U |
18,00 |
162,00 |
| 40853 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 40850 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
560,00 |
560,00 |
| 40845 |
26/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
MANO DE OBRA DE REPARACION INTEGRAL MOTORARG DRV - 1100 M |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
9.800,00 |
9.800,00 |
| 40842 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
25,00 |
2.500,00 |
| 40838 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
LATEX PARA EXTERIOR PREPARADO COLOR VERDE CEMENTO BALDE POR 20 LITROS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.450,00 |
6.900,00 |
| 40838 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
AGUARRAS MINERAL POR LITRO |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
99,50 |
1.990,00 |
| 40838 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO TRIPLE ACCION - LATA POR 4 LITROS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.590,00 |
3.180,00 |
| 40838 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
RODILLO MINI DE 10 CM DE LANA CON TELA |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
55,00 |
330,00 |
| 40838 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
120,00 |
720,00 |
| 40834 |
02/09/2019 |
DPTO. REDES |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
MANGUERA R2 1" |
REPUESTOS |
1,50 |
U |
1.148,74 |
1.723,11 |
| 40834 |
02/09/2019 |
DPTO. REDES |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
TERMINAL Abrochable a 90° Giratorio Jic 37° |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.165,57 |
4.331,14 |
| 40830 |
26/08/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA extensible. 2.15 mts. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
189,99 |
189,99 |
| 40830 |
26/08/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO dado |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| 40830 |
26/08/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PLUMERO SACA TELA EXTENDIBLE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
| 40830 |
26/08/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SOPAPA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
29,69 |
178,14 |
| 40830 |
26/08/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
47,00 |
282,00 |
| 40830 |
26/08/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPARA LED 9 w |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
79,90 |
79,90 |
| 40830 |
26/08/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR p/vidrios |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
39,60 |
39,60 |
| 40830 |
26/08/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 30 mts. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
43,00 |
86,00 |
| 40830 |
26/08/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA 1.3 mts |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
23,00 |
138,00 |
| 40828 |
15/08/2019 |
DPTO. REDES |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CAMARA NUEVA 750x16 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
800,00 |
1.600,00 |
| 40827 |
22/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
MADERA MADERA PARA ENCOFRAR DE 1 x 6 x 4 |
CARPINTERIA |
40,00 |
U |
105,00 |
4.200,00 |
| 40826 |
13/08/2019 |
DPTO. LEGISLACION |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
MANO DE OBRA Cambio repuestos y mantenimiento AA
Plaqueta electrónica
Capacitor de arranque
Toma de alimentación |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.650,00 |
4.650,00 |
| 40823 |
21/08/2019 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA URUGUAY S.R.L. |
30710982372 |
DETERGENTE ENZIMATICO BIDON X 5 LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
SE |
1.062,00 |
5.310,00 |
| 40823 |
21/08/2019 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA URUGUAY S.R.L. |
30710982372 |
GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
187,00 |
9.350,00 |
| 40821 |
30/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PLANTA DE ALLISUM |
VIVERO/FLORERIA |
350,00 |
U |
19,00 |
6.650,00 |
| 40821 |
30/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PLANTINES DE VIOLA PARA REPOSICION ROTONDA DE CALLE GALARZA |
VIVERO/FLORERIA |
200,00 |
U |
19,00 |
3.800,00 |
| 40821 |
30/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA |
VIVERO/FLORERIA |
200,00 |
U |
19,00 |
3.800,00 |
| 40821 |
30/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PLNATINES DE ERIKA PARA REPOSICION DE ROTONDAS |
VIVERO/FLORERIA |
25,00 |
U |
25,00 |
625,00 |
| 40820 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABEZAL CORTE DE TANZA PARA MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.050,00 |
2.100,00 |
| 40820 |
17/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA PARA CABEZAL DE MOTOGUADAÑA |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
MT |
7,15 |
1.430,00 |
| 40815 |
06/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO UNA HABITACION MATRIMONIAL PARA EL SR. JULIO MENAVJOSKY Y SEÑORA POR 2 NOCHES- EN EL MARCO DEL CONCURSO DE FOTOS "TU CIUDAD TU FOTO" EL PR |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
2.130,00 |
4.260,00 |
| 40814 |
06/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO POR 2 NOCHES - UNA SINGLE PARA ROSSANA BIOMASI QUIEN INTEGRA PARTE DEL JURADO QUE PARTICIPARA |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
1.920,00 |
3.840,00 |
| 40812 |
26/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TRANSAGRO |
33711382769 |
KIT DE EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14.760,00 |
14.760,00 |
| 40810 |
10/09/2019 |
DPTO. LEGISLACION |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
REMANUFACTURA TONER Para Impresora HP LASERJET PRO M203 dw
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 40809 |
26/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TABLA DE MADERA 1 x 6 x 4 |
CARPINTERIA |
30,00 |
U |
110,00 |
3.300,00 |
| 40809 |
26/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
MARTILLO DE 1 KG. minero |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
290,00 |
1.740,00 |
| 40809 |
26/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 2 x 2 x 4 |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
80,00 |
320,00 |
| 40809 |
26/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
CLAVO 2 1/2" x 1 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 40808 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 115mm diamantado |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
227,75 |
227,75 |
| 40808 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
5,40 |
2.700,00 |
| 40808 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
354,24 |
1.771,20 |
| 40808 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
254,88 |
1.274,40 |
| 40807 |
18/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO FECHADOR 3 MM |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
210,00 |
210,00 |
| 40806 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGUEYRA VICTORIA SIOMARA |
27392622646 |
HONORARIOS TALLER PRACTICO DE PREVENCION EN SALUD P/IMPLEMENTAR MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
| 40804 |
25/09/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RUEDA NYLON 125 X 38 O 125 X 40 MM La diferencia de 0.02 MM entre presupuestos no es significativa para el uso en las escaleras donde serán colocadas. |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
139,41 |
1.394,10 |
| 40801 |
26/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 40796 |
06/09/2019 |
JARDIN TUITTI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ASIENTO INODORO PVC BLANCO p/niños |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
886,57 |
1.773,14 |
| 40793 |
17/09/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
FLEXIBLE flexible super 1/2 * 50 cm articulado |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
282,39 |
1.411,95 |
| 40793 |
17/09/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CONEXION conexion corrugada flexible PVC 40 - 50 EXTENCIBLE |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
71,28 |
427,68 |
| 40793 |
17/09/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
ABRAZADERA ABRAZADERA ACREMALLERA 40/60 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
22,79 |
136,74 |
| 40790 |
26/08/2019 |
JARDIN SIRIRI |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
JUGUETE carretillas playeras c/balde, pala y rastrillo |
BAZAR |
32,00 |
SE |
412,50 |
13.200,00 |
| 40788 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2.00 MM POR KILOGRAMO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
282,83 |
282,83 |
| 40788 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
IMPREGNANTE LASUR COLOR CAOBA TARRO POR 4 LITROS |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
975,34 |
4.876,70 |
| 40788 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO FI 5.0 X 50 ( 10 X 2") |
FERRETERIA/CORRALON |
150,00 |
U |
2,17 |
325,50 |
| 40788 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 3 EN 1 TARRO POR 4 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.077,76 |
1.077,76 |
| 40782 |
30/08/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GAL - TECH |
20206815508 |
MEMORIA Memoria micro SD 16 gb clase 10 más adaptador |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
280,00 |
560,00 |
| 40780 |
26/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT ALDO RENE |
20274252414 |
CONSTRUIR CONSTRUCCION DE 3 CESTOS DE BASURA DE 60 CM ALTO X 50 CM DE BASE. MATERIALES Y ,MANO DE OBRA SIN INSTALACION |
METALURGICA |
3,00 |
U |
4.813,00 |
14.439,00 |
| 40779 |
02/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA PREPARAR 400 LITROS |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
300,00 |
1.500,00 |
| 40779 |
02/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
15,00 |
1.500,00 |
| 40778 |
01/10/2019 |
DIV. SUELDOS |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
| 40774 |
27/09/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CANILLA LAVATORIO PICO CURVO CR LAVATORIO TEMP TECNO PEIRANO / |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
3.086,19 |
9.258,57 |
| 40774 |
17/09/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
FLEXIBLE SUPER ½ X 30 Cm ARTICULADO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
186,22 |
558,66 |
| 40772 |
30/08/2019 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
722,60 |
14.452,00 |
| 40768 |
06/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
OBSEQUIO DE ACRILICO DE 10 X 13 BICAPA GRABADA CON EL LOGO OFICIAL .-PARA LOS OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARÁN A LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE FOTO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
18,00 |
U |
540,00 |
9.720,00 |
| 40767 |
06/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TRICOLOR |
30715127926 |
CUADRO CUADROS DE 30 x 40 PARA ENMARCAR FOTOS |
CORTESIA Y HOMENAJE |
5,00 |
U |
600,00 |
3.000,00 |
| 40767 |
06/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TRICOLOR |
30715127926 |
FOTOGRAFO FOTOGRAFIAS DE MURAL DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS DE 30 X 40 QUE SE REALIZARÁ EL PROXIMO 17 DE AGOSTO 2019 "TU CIUDAD TU FOTO" 2º EDICIÓ |
PROFESIONALES |
20,00 |
SE |
400,00 |
8.000,00 |
| 40766 |
16/08/2019 |
DPTO. LEGISLACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO Impresora HP LASERJET 1160 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 40765 |
26/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
MANGUERA HIDRAULICA Manguera R2 1/2" x metro |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
574,36 |
2.297,44 |
| 40765 |
26/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
TERMINAL Terminal Abrochable Giratorio. |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
721,14 |
1.442,28 |
| 40764 |
02/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
AUTOMOTORES MEGA S.A. |
30574875176 |
SERVICIO Desbloqueo de limitador de velocidad. |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
9.899,99 |
9.899,99 |
| 40761 |
03/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
60,00 |
240,00 |
| 40761 |
03/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON BARRENDERO SIN CABO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
158,00 |
632,00 |
| 40761 |
06/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
115,00 |
460,00 |
| 40760 |
13/08/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
REGULADOR AUTOMATICO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
383,57 |
1.917,85 |
| 40758 |
14/08/2019 |
DPTO. REDES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
LUBRICANTE 85W140 X 20LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
3.289,00 |
3.289,00 |
| 40757 |
13/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ESCALADA MAXIMILIANO LUIS |
20346295717 |
OBSEQUIO SERVICIO DE CONFECCIÓN, DISEÑO E IMPRESION DE LA PIRÁMIDE DE PLAZA RAMIREZ- PARA LOS OBSEQUIOS QUE REALIZA EL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL
C |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
3.799,40 |
3.799,40 |
| 40754 |
02/09/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO sello automatico, se adjuntan modelos |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
480,00 |
960,00 |
| 40745 |
29/08/2019 |
DIRECCION C.I.C |
GAL - TECH |
20206815508 |
ROUTER WIFI TP-LINK 450MBPS |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 40741 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CUBIERTA MEDIDA 16 X 6.50 X 8 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
3.949,00 |
7.898,00 |
| 40741 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CAMARA NUEVA MEDIDAS 16 X 6.50 X 8 |
NEUMATICOS |
3,00 |
U |
1.464,00 |
4.392,00 |
| 40741 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BUJE DE RUEDA |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
512,00 |
4.096,00 |
| 40740 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ACEITE X 1L ESPECIAL PARA CADENA |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
159,23 |
477,69 |
| 40740 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PALA DE PUNTEAR POCERA CABO CORTO |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
1.331,47 |
3.994,41 |
| 40740 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PALA ESTAMPADA PUNTA CUADRADA CABO CORTO |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
706,48 |
2.119,44 |
| 40740 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RASTRILLO 16 D CON ARCO SIN CABO |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
332,76 |
998,28 |
| 40740 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABO PALA PARA RASTRILLO 1.65 MT |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
223,44 |
670,32 |
| 40740 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTES DE VAQUETA MEDIO PASEO AMARILLOS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
SE |
156,73 |
3.134,60 |
| 40740 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
30,37 |
607,40 |
| 40739 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
SONIDO sonido e iluminacion c/ proyector |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
13.200,00 |
13.200,00 |
| 40733 |
30/08/2019 |
JARDIN TUITTI |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
JUEGO de mesa
oficios y profesiones |
BAZAR |
2,00 |
U |
410,00 |
820,00 |
| 40733 |
30/08/2019 |
JARDIN TUITTI |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
JUGUETE Daki payaso 92 piezas |
BAZAR |
1,00 |
SE |
790,00 |
790,00 |
| 40733 |
02/09/2019 |
JARDIN TUITTI |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE carrito de arrastre formas |
BAZAR |
1,00 |
SE |
1.272,00 |
1.272,00 |
| 40733 |
02/09/2019 |
JARDIN TUITTI |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUEGO de mesa
1 secuencias
1 familia |
BAZAR |
2,00 |
U |
290,00 |
580,00 |
| 40733 |
02/09/2019 |
JARDIN TUITTI |
PATAPATIN |
23261731584 |
ROMPECABEZAS imantados grandes |
BAZAR |
2,00 |
U |
580,00 |
1.160,00 |
| 40733 |
02/09/2019 |
JARDIN TUITTI |
PATAPATIN |
23261731584 |
LIBRO DE CUENTOS pop up "La Granja" |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
330,00 |
330,00 |
| 40733 |
02/09/2019 |
JARDIN TUITTI |
PATAPATIN |
23261731584 |
PIZARRA magnética 0.30 x 0.45 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
920,00 |
920,00 |
| 40733 |
02/09/2019 |
JARDIN TUITTI |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE plantado formas geométricas |
BAZAR |
1,00 |
SE |
554,00 |
554,00 |
| 40733 |
02/09/2019 |
JARDIN TUITTI |
PATAPATIN |
23261731584 |
ROMPECABEZAS imantados chicos |
BAZAR |
3,00 |
U |
250,00 |
750,00 |
| 40733 |
02/09/2019 |
JARDIN TUITTI |
PATAPATIN |
23261731584 |
LIBRO DE CUENTOS Ojos móviles |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
280,00 |
840,00 |
| 40733 |
02/09/2019 |
JARDIN TUITTI |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE enhebrados |
BAZAR |
3,00 |
SE |
230,00 |
690,00 |
| 40733 |
02/09/2019 |
JARDIN TUITTI |
PATAPATIN |
23261731584 |
LIBRO DE CUENTOS Pelusitas |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
| 40733 |
02/09/2019 |
JARDIN TUITTI |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE encastre
2 secuencias
4 planos chicos |
BAZAR |
6,00 |
SE |
140,00 |
840,00 |
| 40733 |
02/09/2019 |
JARDIN TUITTI |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE encastre
planos grandes |
BAZAR |
4,00 |
SE |
170,00 |
680,00 |
| 40733 |
02/09/2019 |
JARDIN TUITTI |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE teatro para títeres grande |
BAZAR |
1,00 |
SE |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 40733 |
02/09/2019 |
JARDIN TUITTI |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE títere grande |
BAZAR |
3,00 |
SE |
370,00 |
1.110,00 |
| 40733 |
02/09/2019 |
JARDIN TUITTI |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE títere chico |
BAZAR |
6,00 |
SE |
170,00 |
1.020,00 |
| 40733 |
02/09/2019 |
JARDIN TUITTI |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE pezuña (instrumento musical) |
BAZAR |
3,00 |
SE |
350,00 |
1.050,00 |
| 40733 |
02/09/2019 |
JARDIN TUITTI |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE tamboril mediano |
BAZAR |
3,00 |
SE |
190,00 |
570,00 |
| 40732 |
22/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
MANO DE OBRA DE REPARACION RECAMBIO MOTORARG SM -INOX 750 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
6.624,00 |
6.624,00 |
| 40728 |
26/08/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO MANTENIMIENTO ANUAL MATAFUEGO C02 |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
6,00 |
U |
900,00 |
5.400,00 |
| 40727 |
26/08/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
6,00 |
U |
360,00 |
2.160,00 |
| 40727 |
26/08/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
2.300,00 |
6.900,00 |
| 40726 |
06/09/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 21 XL |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
660,00 |
1.320,00 |
| 40726 |
06/09/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 22 XL |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.020,00 |
2.040,00 |
| 40725 |
12/08/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 40722 |
26/08/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
UNION CAD. A ROD. ASA 40 1/2X5/16 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
34,68 |
69,36 |
| 40722 |
26/08/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
BULON ALLEN 12.9.3/8X100 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
345,00 |
345,00 |
| 40722 |
26/08/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
LUBRICANTE MULTIUSO W80X295GRS. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
286,06 |
286,06 |
| 40722 |
26/08/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
BULON G - 5 3/4 X 4 X 100 |
REPUESTOS |
0,04 |
U |
3.175,21 |
127,01 |
| 40722 |
26/08/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
BULON 3/4 X 3 X100 |
REPUESTOS |
0,10 |
U |
5.762,61 |
576,26 |
| 40722 |
26/08/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
TUERCA AUTOFRENANTE 3/4X100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,10 |
U |
3.177,94 |
317,79 |
| 40722 |
26/08/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
PLANCHUELA GOMA NITR. 1,5X1000MM.KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,50 |
U |
885,00 |
2.212,50 |
| 40721 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CASTIGLIA ESTEBAN GUSTAVO |
20162028864 |
MEDALLA 50 mm |
CORTESIA Y HOMENAJE |
440,00 |
U |
36,30 |
15.972,00 |
| 40719 |
23/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
TELEVISIVA SERVICIO DE AUDIOVISUAL Y TRANSMISIÓN DE LOS ACTOS POR EL 170º ANIVERSARIO DEL COLEGIO DEL URUGUAY - JUSTO JOSE DE URQUIZA-
CODIGO Nº 2 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
| 40718 |
26/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO SERVICIO DE CONFECCIÓN DE CUADROS SENSILLOS CON VARILLA BLANCA, DE 5 X 5 X 6 CM Y LA FOTOGRAFIA DE 40 X 31 CM- PARA LA EXPOSICION A REALIZARC |
CORTESIA Y HOMENAJE |
15,00 |
U |
860,00 |
12.900,00 |
| 40715 |
14/08/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ROPELATO |
30579843531 |
TERMOTANQUE ecotermo eléctrico 53 lts
C.I.: 21107080150 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8.144,31 |
8.144,31 |
| 40715 |
14/08/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO PVC 90º de 110 MM MH
C.I.: 21103080322 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
79,77 |
239,31 |
| 40715 |
14/08/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ROPELATO |
30579843531 |
ADHESIVO PVC x 250 cc |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
104,21 |
104,21 |
| 40715 |
14/08/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ROPELATO |
30579843531 |
FLEXIBLE mallado/acero 1/2 x 50 cm macho |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
169,37 |
169,37 |
| 40715 |
30/08/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO PVC 110 x 4 mts. compacto |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
560,76 |
2.243,04 |
| 40714 |
26/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO SERVICIO DE CONFECCION DE CAJAS FORRADAS EN CARTON COLOR BORDO EN EL INTERIOR FORRADAS CON CHIFON DE 23 X 23 X 4 CM. PARA LA COLOCAIÓN DE PLA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
1.500,00 |
15.000,00 |
| 40713 |
26/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO SERVICIO DE CONFECCIÓN DE CAJAS FORRADAS EN PAPEL CUERINA DE 23 X10 X 15 CM. PARA COLOCAR LOS 3 TOMOS DE LA HISTORIA DE CONCEPCION DEL UEUGU |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
1.200,00 |
12.000,00 |
| 40712 |
21/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO POR 1 DÍA DE 3 HABITACIONES SINGLE - PARA EL DIRECTOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION EMILIO PIERINA Y 2 INTEGRANDES DE LA COMISION
EN |
ALOJAMIENTO |
3,00 |
U |
1.330,00 |
3.990,00 |
| 40711 |
11/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA SERVICIO DE TRES OFRENDAS FLORALES PARA LOS ACTOS OFICIALES QUE REALIZA ESTA DIRECCION- : HOMENAJE AL COLEGIO DEL URUGUAY, ACTO POR EL FALECI |
VIVERO/FLORERIA |
3,00 |
SE |
1.500,00 |
4.500,00 |
| 40710 |
21/08/2019 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C JP SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
692,50 |
13.850,00 |
| 40709 |
26/08/2019 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER CE285A - Impresora HP 1102 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
440,00 |
880,00 |
| 40708 |
07/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
VERO SABORES |
27236964944 |
LUNCH p/tres personas
incluye:
Sandwiches de miga, canapés, empanaditas, tarteletas
Aguas saborizada, Coca light, agua mineral
Entregado en horari |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 40705 |
26/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DISTRINOR |
27103808583 |
MANGUERA COMBUSTIBLE x metro |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
97,00 |
970,00 |
| 40705 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
MANIJA ABRE PUERTA Exterior. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
| 40705 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
MAQUINA LEVANTA CRISTAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 40703 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR p/caja 10 x 5 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
14,33 |
28,66 |
| 40703 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR 10 x 5 blanca |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
14,79 |
29,58 |
| 40703 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA multin + t10 a blanco |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
35,43 |
70,86 |
| 40703 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL 220V blanco |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
26,91 |
53,82 |
| 40703 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MÓDULOS ciego. blanco |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
3,33 |
6,66 |
| 40703 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA RECTANGULAR chapa 20 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
13,22 |
52,88 |
| 40703 |
30/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LAMPARA Led 20W BLF 220V E27 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
217,52 |
1.305,12 |
| 40703 |
30/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
PORTALAMPARA T/447 c ángulo |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
35,54 |
213,24 |
| 40703 |
30/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CINTA AISLADORA X 20 m |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
139,46 |
139,46 |
| 40700 |
02/09/2019 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N MOTEADO PV |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
30,37 |
911,10 |
| 40696 |
30/08/2019 |
DPTO. REDES |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
46,00 |
920,00 |
| 40696 |
02/09/2019 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 80x110 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
63,72 |
509,76 |
| 40696 |
02/09/2019 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARREHOJAS PLASTICO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
40,00 |
120,00 |
| 40696 |
02/09/2019 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA 20 LITROS |
LIMPIEZA |
0,25 |
LT |
580,00 |
145,00 |
| 40696 |
02/09/2019 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
54,00 |
324,00 |
| 40696 |
02/09/2019 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
13,50 |
67,50 |
| 40696 |
02/09/2019 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
16,00 |
48,00 |
| 40696 |
02/09/2019 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
22,00 |
220,00 |
| 40696 |
02/09/2019 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE X 10 L |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
62,00 |
186,00 |
| 40687 |
22/08/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
340,89 |
13.635,60 |
| 40686 |
14/08/2019 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
CAJA MEDIDOR DE AGUA 400x200x170 PLASTICA |
FERRETERIA/CORRALON |
45,00 |
U |
350,95 |
15.792,75 |
| 40685 |
30/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
MANGUERA DE RIEGO 19X50 TRENZADA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
4.450,00 |
4.450,00 |
| 40681 |
15/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX COLOR 20 LTS COLOR ROSA VIEJO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
5.750,00 |
11.500,00 |
| 40680 |
14/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PLANTINES PETUNIAS |
VIVERO/FLORERIA |
250,00 |
U |
19,00 |
4.750,00 |
| 40678 |
02/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA 165/70 R 14 |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
3.755,00 |
15.020,00 |
| 40678 |
02/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
ALINEACION |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
825,00 |
825,00 |
| 40678 |
02/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
BALANCEO |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
825,00 |
825,00 |
| 40675 |
30/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION ENDEREZAR SOPORTE AMORTIGUADOR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
2.420,00 |
2.420,00 |
| 40674 |
02/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
REFRIGERANTE Refrigerante x 20 L |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.385,00 |
3.385,00 |
| 40674 |
04/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
AGUA DESTILADA x 5L |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
110,00 |
2.200,00 |
| 40673 |
15/08/2019 |
DPTO. PERSONAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 40672 |
16/08/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO P/PREPARAR 80 LITROS |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
300,00 |
900,00 |
| 40672 |
16/08/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESINFECTANTE AEROSOL |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
89,00 |
890,00 |
| 40672 |
16/08/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
| 40672 |
16/08/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES AEROSOL DE 360 CC |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
83,01 |
830,10 |
| 40672 |
16/08/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
49,01 |
490,10 |
| 40672 |
16/08/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR EN CREMA X 750CC |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
75,00 |
450,00 |
| 40671 |
05/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO PORTATERMO DE CUERO MODELO VALIJA CON CERRADURA, GRABADO Y CON LA ESTAMPA DEL LOGO OFICIAL
CODIGO Nº 21104010236 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
5,00 |
U |
2.200,00 |
11.000,00 |
| 40669 |
06/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
MATE MATE FORRADO GRABADO Y CON EL LOGO OFICIAL |
BAZAR |
5,00 |
U |
470,00 |
2.350,00 |
| 40669 |
06/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
TERMO TERMO FORRADO DE CUERO GRABADO Y CON LOGO OFICIAL |
BAZAR |
5,00 |
U |
1.600,00 |
8.000,00 |
| 40669 |
06/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO OBSEQUIOS DE BOMBILLAS DE ACERO
CODIGO Nº 21104010236 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
5,00 |
U |
140,00 |
700,00 |
| 40665 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LANDI GAS |
30550097628 |
ENVASE GARRAFA x 10 kg |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
2.200,00 |
4.400,00 |
| 40665 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
360,00 |
720,00 |
| 40663 |
26/08/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER BROTHER toner 1060 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
300,00 |
600,00 |
| 40661 |
13/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PUNTAL |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
412,34 |
3.298,72 |
| 40659 |
25/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
300,00 |
KG |
45,00 |
13.500,00 |
| 40658 |
13/08/2019 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR 4X4 MM2 |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
MT |
102,00 |
6.120,00 |
| 40656 |
12/08/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
2.300,00 |
4.600,00 |
| 40655 |
14/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
POLIETILENO NEGRO Agropol rollo x 100 mts (100 micrones x 4 mts. de ancho) |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
SE |
2.787,00 |
13.935,00 |
| 40654 |
20/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.725,00 |
5.725,00 |
| 40651 |
22/08/2019 |
DPTO. TESORERIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO TONER ALTERNATIVO 26X XL LASERJET PRO MFP M426fdw |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.400,00 |
2.800,00 |
| 40650 |
26/08/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
PLANCHUELA PLOMO 1x1m ESP. 2mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40649 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO Un conjunto de vidrios compuesto por: 5 vidrios de 1.02 x 0.83 mts., 2 vidrios de 0.96 x 0.39 mt. y 1 vidrio de 1.03 x 0.35 mts. |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
6.675,01 |
6.675,01 |
| 40645 |
13/08/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
340,85 |
1.704,25 |
| 40645 |
13/08/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
GRANZA C/ ARENA |
CANTERA |
2,00 |
M3 |
1.200,00 |
2.400,00 |
| 40644 |
15/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
TENAZA ARMADOR 9""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 40644 |
15/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
PINZA UNIVERSAL 7""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
420,00 |
420,00 |
| 40644 |
15/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
DESTORNILLADOR PLANO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
283,00 |
283,00 |
| 40644 |
15/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
DESTORNILLADOR PLANO 3 X 75 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
514,00 |
514,00 |
| 40644 |
15/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
DESTORNILLADOR PLANO 4 X 100 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
| 40644 |
15/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
275,00 |
275,00 |
| 40643 |
14/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
ROPELATO |
30579843531 |
MODULO COMPLETO C/2 TOMAS P/EMBUTIR |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
113,41 |
226,82 |
| 40643 |
14/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
ROPELATO |
30579843531 |
MODULO conjunto armado 1 punto/toma |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
84,86 |
594,02 |
| 40643 |
14/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
ROPELATO |
30579843531 |
INTERRUPTOR módulo interruptor unipolar 1 punto |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
34,22 |
68,44 |
| 40639 |
16/08/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 18 W conexión punta |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
85,28 |
170,56 |
| 40639 |
16/08/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ Con zócalo para tubos LED 18 W |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
181,31 |
181,31 |
| 40638 |
02/09/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
7,31 |
3.655,00 |
| 40638 |
02/09/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
340,89 |
681,78 |
| 40637 |
13/08/2019 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LLAVE LUZ RANGER 2008 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.260,00 |
7.260,00 |
| 40635 |
22/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
30,00 |
U |
54,99 |
1.649,70 |
| 40635 |
22/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL Nº 17 |
PINTURERIA |
30,00 |
U |
65,00 |
1.950,00 |
| 40635 |
22/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS X 1 LTS |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
89,00 |
1.780,00 |
| 40635 |
22/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA GRUESA |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
19,50 |
390,00 |
| 40635 |
22/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LIJA MEDIANA P/ PARED |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
19,50 |
390,00 |
| 40633 |
16/08/2019 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C JP SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
692,50 |
13.850,00 |
| 40631 |
13/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CADENA PARA MOTOSIERRA 3621.000.0072 ARMADA 36 36 RSC 3/8 J9 |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
2.108,98 |
10.544,90 |
| 40629-1 |
01/10/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
JUSTO JOSE S.A. |
30714246034 |
CENA entrada - plato principal - postre - bebida |
GASTRONOMIA |
7,00 |
SE |
975,00 |
6.825,00 |
| 40628 |
22/08/2019 |
SECC. PLANTA ASFALTICA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE 10 AMPERES + ZOCALO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
660,75 |
660,75 |
| 40626 |
07/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO p/3 personas el día viernes 2 de agosto |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
5.100,00 |
5.100,00 |
| 40625 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
32,00 |
640,00 |
| 40625 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
35,01 |
700,20 |
| 40625 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
68,99 |
689,90 |
| 40625 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE AEROSOL |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
64,00 |
512,00 |
| 40625 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
39,00 |
780,00 |
| 40625 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA POR 3 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
45,00 |
900,00 |
| 40625 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 90 X 110 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
63,72 |
955,80 |
| 40625 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT AEROSOL MATA MOSCAS |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
86,72 |
693,76 |
| 40625 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO TIPO ACAROINA POR 500CM3 |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
59,00 |
354,00 |
| 40625 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
27,53 |
220,24 |
| 40625 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
13,50 |
135,00 |
| 40625 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX POR 500GRS |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
43,02 |
344,16 |
| 40625 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA POR 900CM3 |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
239,50 |
1.437,00 |
| 40625 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
36,00 |
720,00 |
| 40625 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA RESIDUO NEGRA POR 30 UNIDADES 60 X 90 X30 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
37,00 |
370,00 |
| 40625 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
INSECTICIDA AEROSOL MATA CUCARACHAS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
96,00 |
960,00 |
| 40624 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
BISAGRA p/madera tipo T ho. pul. 5"/125mm |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
47,23 |
1.416,90 |
| 40624 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TARUGO DE 8Mm espyga bolsa x 500 un. py. |
FERRETERIA/CORRALON |
0,12 |
U |
1.058,44 |
127,01 |
| 40624 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO fix 4.5 x 45 |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
1,41 |
84,60 |
| 40624 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO Parker 12 x 1 |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
2,88 |
172,80 |
| 40622 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO tornillo con mecha 8x3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,71 |
71,00 |
| 40622 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
POLICARBONATO Policarbonato alveolar cristal x 4mm 2.10x5.80m |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.564,46 |
4.564,46 |
| 40619 |
09/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
MEMBRANA FRACCION AUTOADHESIVAS 10 CM X METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
65,88 |
131,76 |
| 40619 |
09/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
SELLADOR MULTIUSO PLAV BLANCO 450G |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
301,87 |
603,74 |
| 40616 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LAMPARA LED BULB 8 W- FRIA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
45,46 |
909,20 |
| 40616 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
SOPORTE HIERRO 35 MM - P/CAÑO 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
16,95 |
678,00 |
| 40616 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO 3,5 X 35 |
FERRETERIA/CORRALON |
80,00 |
U |
0,75 |
60,00 |
| 40616 |
06/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TACO NYLON SX 6 -FISCHER |
FERRETERIA/CORRALON |
80,00 |
U |
1,37 |
109,60 |
| 40615 |
09/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 Color Grande |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
140,00 |
840,00 |
| 40615 |
09/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO Plásticas color chicas |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
130,00 |
1.300,00 |
| 40615 |
09/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO Plástico color |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
180,00 |
1.440,00 |
| 40615 |
09/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO Color plástico tamaño A 4 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
180,00 |
1.800,00 |
| 40615 |
09/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA 120GR A 4 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
180,00 |
360,00 |
| 40615 |
09/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA 120 Grs Oficio |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 40615 |
09/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G (de 80 Grs) |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
270,00 |
810,00 |
| 40615 |
09/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA TAPA TRANSP A 4 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
22,00 |
2.200,00 |
| 40615 |
09/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA Tapa transparente Oficio |
LIBRERIA |
48,00 |
U |
22,00 |
1.056,00 |
| 40614 |
26/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO Rodamento caja. |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.450,00 |
2.900,00 |
| 40612 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.366,85 |
2.366,85 |
| 40611 |
11/09/2019 |
DPTO. REDES |
CANTERA CREPY |
20124321981 |
ARENA DE RELLENO |
CANTERA |
65,00 |
M3 |
250,00 |
16.250,00 |
| 40609 |
09/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB EN PAG. POLITICA DE PABLO BIAZAI- MES AGOSTO 2019-
CODIGO Nº 21104010 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 40609 |
09/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB SERVICIO MDE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE -APFD. INSTANTE SRL. DE JUAN BRACCO- MES AGOSTO 2019.
CODIGO Nº |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 40609 |
12/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA -YO NO SE MAÑANA- DE VANINA BOTTA- MES AGOSTO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 40608 |
02/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
REPARACION DE BOMBA Reparación de bobinado de bomba de agua |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.600,00 |
8.600,00 |
| 40605 |
26/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
BUJE DE BIELA Para tractor DEUTZ |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
480,00 |
1.920,00 |
| 40605 |
26/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
GUIA DE VALVULAS Guia de valvula de admision para DEUTZ |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
140,00 |
560,00 |
| 40605 |
26/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
GUIA DE VALVULAS Guia de valvulas de escape para DEUTZ |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
140,00 |
560,00 |
| 40603 |
05/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RIEL DE SILVIO GORGE MES DE AGOSTO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40603 |
11/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA - QUE NO TE MADRUGUEN- DE GERMAN OBISPO- MES AGOSTO 2019-
CODIGO Nº 211040102 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40603 |
13/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL FM. RADIO 9- DE HUGO BARRETO MES AGOSTO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 40597 |
09/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE ANALISIS DIGITAL- MES AGOSTO 2019.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 40597 |
09/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
TELEVISIVA SWRVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL PROGRAMA CA.TV.CA. NOTICIAS DE SILVIO COURVOISIER - MES AGOSTO 2019-
CODIGO Nº 211040102 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 40597 |
09/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MANSILLA CELIA DAIANA |
27301067963 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA -FUERA DE JUEGO- DE DAIANA MANSILLA - MES AGOSTO 2019.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40593 |
09/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES EN DIARIO - LA PRENSA FEDERAL DE AIRES FEDERALES- ME |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 40593 |
10/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA RUEDA MAGICA - DE ANA PAULA ALEGRE- MES AGOSTO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 40593 |
17/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES EN - DIARIO LA CALLE - VIVESCAS- MES AGOSTO 2019-
CODIG |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 40589 |
09/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 40588 |
06/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA DEPORTIVO EN SENSACIONES- DE ALEXIS YAMIL SPIROPULO - MES AGOSTO 2019-
CODIGO Nº 21 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40588 |
09/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PAROISSE RODOLFO DANIEL |
20164682987 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- STYLO DE DANIEL PAOISSE- MES AGOSTO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 40588 |
09/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- LA KE BUENA DE NORMA OGGUIER- MES AGOSTO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 40583 |
06/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA INFOMUNICIPAL- DE LUIS MARIA GONZALEZ- MES AGOSTO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40583 |
10/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DEPUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA MENSUAL- EN DIARIO UNO- MULTIPORTAL MEDIOS S.A.- MES AGOSTO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
41.733,20 |
41.733,20 |
| 40583 |
12/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. SOL DE RAUL JEANDET MES AGOSTO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40580 |
09/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM SENSACIONES DE MARIELA FERNANDEZ- MES AGOSTO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40580 |
09/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM CENTRO - DE JORGE KLEIMAN- MES AGOSTO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40580 |
09/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE ALEJANDRO FRANCIA MES AGOSTO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 40578 |
09/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. ANIMAL DE DYLAN HERNAN BECK- MES AGOSTO 2019
CODIGO Nº 21104010235
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 40578 |
13/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FREYRE GUILLERMO |
20287796243 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- EN EL PROGRAMA -PICK AND ROCK- DE GUILLERMO FREYRE- MES AGOSTO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 40578 |
16/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO CADENA AVICOLA DE DARIO ZALAZAR- MES AGOSTO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40575 |
10/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN EL PROGRAMA CONCEPCION SIGLO XXI- DE PAOLA IZAGUIRRE - MES AGOSTO 2019.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 40575 |
13/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM- TOTAL DE PAOLA IZAGUIRRE- MES AGOSTO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 40575 |
13/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PIVA MALVINA MATILDE |
27056799228 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA SHOW DE GRANDES- DE MALVINA PIVA - MES AGOSTO 2019
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 40574 |
13/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV- CANAL 9 LITORAL DE
CYNTHIA GABRIELA ELENA - MES AGOSTO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
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1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40574 |
13/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV- DE - AGENDA PUBLICA- QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL PROGRAMA SEMANAL - DE ESTEBAN CORAZZA - ME |
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1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40574 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. CANAL LOCAL - PROGRAMA TU CIUDAD- EN TELECOM - CABLEVISION- MES AGOSTO 2019-
CODIGO Nº 21104 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
41.299,72 |
41.299,72 |
| 40570 |
09/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB SERVICIO DE `PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE SABINA MELCHIORI- MES AGOSTO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
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1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 40570 |
09/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN LT14- DE RAFAEL ROMERO - MES AGOSTO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40570 |
10/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB BABEL- DE VLADIMIR NICHAJEW MES AGOSTO 2019-
CODIGO Nº 21104010235
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 40568 |
13/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE FEDERICO FERREYRA - MES AGOSTO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 40568 |
13/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE EL MIERCOLES- COMUNICACION Y CULTURA- MES AGOSTO 2019-
CODIGO Nº 2 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 40568 |
13/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIADAD INSTITUCIONAL EN TV- CANAL LOCAL- PROGRAMA - A LA OBRA - DE ESTEBAN CORAZZA- MES AGOSTO 2019-
CODIGO Nº 21104010 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40564 |
09/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES AGOSTO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 40564 |
30/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DISFRUTE ENTRERÍOS DE VLADIMIR NICHAJEW- MES AGOSTO 2019-
CODIGO Nº 21 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 40563 |
05/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
19,00 |
190,00 |
| 40563 |
05/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
59,00 |
295,00 |
| 40563 |
05/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES X 3 UNIDADES. |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
39,90 |
319,20 |
| 40563 |
05/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
35,00 |
175,00 |
| 40563 |
05/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA X 1 KG. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
25,00 |
100,00 |
| 40563 |
05/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
40,00 |
120,00 |
| 40563 |
05/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE X 25 GRS. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 40563 |
05/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
55,00 |
110,00 |
| 40563 |
05/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO CAJA X 25 SAQUITOS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
69,00 |
138,00 |
| 40563 |
05/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
229,00 |
458,00 |
| 40563 |
05/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
195,00 |
390,00 |
| 40563 |
05/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 50GRS. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
19,99 |
59,97 |
| 40563 |
05/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
29,99 |
119,96 |
| 40563 |
05/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE X 1 KG. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
169,90 |
679,60 |
| 40563 |
05/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ X 1KG. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
39,00 |
78,00 |
| 40563 |
05/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
49,50 |
198,00 |
| 40563 |
05/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT BLANCO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
49,90 |
49,90 |
| 40563 |
05/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
30,00 |
60,00 |
| 40563 |
05/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
0,50 |
KG |
99,00 |
49,50 |
| 40563 |
05/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
30,00 |
60,00 |
| 40563 |
05/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS MAPLE |
COMESTIBLES |
1,00 |
DOC |
159,00 |
159,00 |
| 40563 |
05/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
60,00 |
120,00 |
| 40563 |
05/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
| 40563 |
05/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON LIQUIDO X 3 LITROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
270,00 |
270,00 |
| 40563 |
05/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DETERGENTE ENVASE X 750CC |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
36,00 |
72,00 |
| 40563 |
05/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SHAMPOO X 1 LTS. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 40563 |
05/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOALLA FEMENINA (paq x 8 Unid) NORMAL |
LIMPIEZA |
4,00 |
SE |
69,00 |
276,00 |
| 40563 |
05/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALGODÓN X 400 GRS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
180,00 |
360,00 |
| 40563 |
11/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PIMENTON PAQUETE X 25 GRS. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
18,00 |
36,00 |
| 40563 |
11/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO |
COMESTIBLES |
6,50 |
KG |
80,00 |
520,00 |
| 40563 |
11/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
49,90 |
49,90 |
| 40563 |
11/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
8,99 |
8,99 |
| 40563 |
11/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
15,90 |
15,90 |
| 40563 |
11/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAPA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
23,90 |
119,50 |
| 40563 |
11/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
QUESO RALLADO PAQ. X 120 GR (2 paq. x 70g) |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
119,80 |
119,80 |
| 40563 |
11/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MANDARINA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
25,00 |
75,00 |
| 40563 |
11/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
49,90 |
99,80 |
| 40563 |
11/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAÑAL DESCARTABLE NIÑOS X 44 U XXL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
499,00 |
499,00 |
| 40561 |
09/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICION DE DISTINTOS SPOT - AUDIOS PARA RADIO Y TV DE PAOLA ACOSTA - MES AGOSTO 2019-
CODIGO Nº 21104010236 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 40561 |
13/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. MENSUAL Y DE DISTINTOS EVENTOS: ESPECIAL DIA DEL NIÑO Y ESPECIAL ELECCIONES NACIONALES PASO 201 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.300,00 |
9.300,00 |
| 40561 |
13/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB - RADIO FRANCA . DE ADRIAN PINO
MES AGOSTO 2019.
CODIGO Nº 211040102 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 40561 |
17/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE RADIO MIX- DE WALTER TORTAROLO- MES AGOSTO 2019-
CODIGO Nº 21104010235. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 40559 |
02/10/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PROLONGADOR PROLONGADOR ZAPATILLA 4 MÓDULOS C/ TERMICA
2.5 METROS DE LARGO |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
344,53 |
1.033,59 |
| 40558 |
09/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE Taragui x 1 kilo |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
149,00 |
4.470,00 |
| 40558 |
09/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
31,10 |
186,60 |
| 40558 |
09/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO DESCREMADA X 800 GRS ILOLAY |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
145,00 |
290,00 |
| 40558 |
09/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
50,00 |
200,00 |
| 40558 |
09/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
29,99 |
179,94 |
| 40558 |
09/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE EN SOBRE X 20 Por 36 unidades LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
120,00 |
360,00 |
| 40558 |
09/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
50,00 |
300,00 |
| 40558 |
09/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 40558 |
09/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALCOHOL En Gel x 260 cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
45,00 |
270,00 |
| 40558 |
09/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALGODÓN |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| 40558 |
09/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LISIFORM en aerosol x 332 ml |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
75,00 |
450,00 |
| 40558 |
09/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CERA LIQUIDA ROJA x 900 cc |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
165,00 |
990,00 |
| 40558 |
09/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIADOR Cremoso CIF |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 40558 |
09/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIAVIDRIO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 40558 |
09/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 40558 |
11/09/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
REJILLA REFORZADA El Uruguayense liviana |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
39,90 |
79,80 |
| 40558 |
11/09/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PASTILLA PARA INODORO Glade canasta repuesto |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
49,90 |
99,80 |
| 40558 |
11/09/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LAVANDINA X 2 lts |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
59,90 |
359,40 |
| 40558 |
11/09/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
DETERGENTE Ala cremoso x 750cc |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
49,90 |
99,80 |
| 40557 |
05/08/2019 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MANO DE OBRA DE REPARACION ARRANQUE CHEVROLET |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 40554 |
09/08/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
EL CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA COMPLETA Por escoplar y colocar cerradura tipo "Arrimae" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 40553 |
06/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR C120N 4 x 100 CURVA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
13.749,73 |
13.749,73 |
| 40550 |
06/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
LECHE EN POLVO SIN LACTOSA/ NUTRILON X 400 GRS. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
1.365,00 |
2.730,00 |
| 40549 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
GUARDAFANGO Juego de 4 Guardafangos (barreros), dos delanteros y dos
traseros. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.262,49 |
3.262,49 |
| 40548 |
30/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
GUARDAFANGO Juego de 4 Guardafangos (barreros), dos delanteros y dos traseros. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.262,49 |
3.262,49 |
| 40547 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 40545 |
12/08/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ROSCA CON TUERCA EPOXI POR ½ PULGADA UNICO LUGAR Q HAY/ MM PPP 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5,49 |
5,49 |
| 40545 |
12/08/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO H3 FUSION ½ PULGADA CAÑO HIDRO 3 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
297,93 |
297,93 |
| 40545 |
12/08/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE ½ PULGADA FUSION TEE RCA H 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
9,58 |
19,16 |
| 40545 |
12/08/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA C/ MANGA ESFERICA CANILLA C/ MANGA ESFERICA DE 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
215,86 |
215,86 |
| 40545 |
12/08/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
355,00 |
710,00 |
| 40545 |
12/08/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTETICO COLOR BERMELLON * 1 LITRO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
280,91 |
561,82 |
| 40545 |
12/08/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO VIENE POR 1 LITRO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
280,91 |
561,82 |
| 40544 |
12/08/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
SWITCH SWITCH 8X POE - 96W + 2 GIGABIT. DAHUA PFS3110
C.I.: 21107120150 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.900,00 |
6.900,00 |
| 40541 |
13/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 180 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.110,00 |
9.110,00 |
| 40539 |
25/07/2019 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
323,37 |
6.467,40 |
| 40539 |
02/08/2019 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE CLOACAL |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
69,90 |
4.194,00 |
| 40539 |
02/08/2019 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
FERULA BRONCE 13MM CON ESPIGA CONICA PVC 13MM |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
260,80 |
5.216,00 |
| 40534 |
06/08/2019 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 1/2 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
171,98 |
171,98 |
| 40534 |
06/08/2019 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO x 1/2 azul (ADRIATICO) |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
133,76 |
133,76 |
| 40534 |
06/08/2019 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTETICO X 1/2 LT BERMELLON |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
171,98 |
171,98 |
| 40534 |
06/08/2019 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO x 1/2 LT. AMARILLO MEDIANO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
171,98 |
171,98 |
| 40534 |
06/08/2019 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTETICO X 1/2 LT. NARANJA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
171,98 |
171,98 |
| 40534 |
06/08/2019 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO x 1/2 LT. VERDE CLARO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
133,76 |
133,76 |
| 40534 |
06/08/2019 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTETICO X 1/2 LT. MAGENTA- TRAFUL |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
133,76 |
133,76 |
| 40534 |
06/08/2019 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
AGUARRAS X 1 LT. envasada. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
160,28 |
320,56 |
| 40534 |
06/08/2019 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA AL AGUA Nº 150 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
19,43 |
97,15 |
| 40534 |
06/08/2019 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?15 CLASICO |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
71,91 |
215,73 |
| 40533 |
30/08/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
FRATACHO Fratacho de 30 cm. |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
63,36 |
380,16 |
| 40533 |
30/08/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
BALDE ALBAÑIL |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
80,88 |
323,52 |
| 40533 |
30/08/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CUCHARA DE ALBAÑIL Cuchara de albañil Nº7 |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
177,60 |
532,80 |
| 40533 |
30/08/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA cal hidratada x 25 kgs. |
FERRETERIA/CORRALON |
18,00 |
U |
171,02 |
3.078,36 |
| 40533 |
30/08/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
340,89 |
5.113,35 |
| 40532 |
02/08/2019 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
MEDALLA nº 40 con cinta y sticker |
CORTESIA Y HOMENAJE |
90,00 |
U |
50,00 |
4.500,00 |
| 40532 |
02/08/2019 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
MEDALLA nº 33 con cinta y sticker |
CORTESIA Y HOMENAJE |
200,00 |
U |
40,00 |
8.000,00 |
| 40530 |
26/08/2019 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO Polvo ABC x 5kg. |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 40530 |
26/08/2019 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO Polvo ABC x 5kg. |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 40530 |
26/08/2019 |
JARDIN MI CASITA |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5kg. |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
2,00 |
U |
450,00 |
900,00 |
| 40530 |
26/08/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO Polvo ABC x 5 kg. |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 40530 |
26/08/2019 |
JARDIN PELUSIN |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO Polvo ABC x 5kg. |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
3,00 |
U |
450,00 |
1.350,00 |
| 40530 |
26/08/2019 |
JARDIN SIRIRI |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
3,00 |
U |
450,00 |
1.350,00 |
| 40530 |
26/08/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO Polvo ABC x 5 kg. |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
2,00 |
U |
450,00 |
900,00 |
| 40530 |
26/08/2019 |
JARDIN TUITTI |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO Polvo ABC (1x 5kg. ) ( 2 x 2.5kg) |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
2,00 |
U |
450,00 |
900,00 |
| 40524 |
05/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT ALDO RENE |
20274252414 |
CESTO DE BASURA DIAMETRO 60 ALTO 60 CM
MATERIALES A UTILIZAR
1 BARRA CAÑO 80* 1.6
1 BARRA PLANCHUELA CILINDRADA 2" * 1/8
3 METRO CAÑO 50* 1.6
P |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
5.700,00 |
11.400,00 |
| 40523 |
14/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BALDOSA MOSAICO GRANITO 30 X 30 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
M2 |
50,00 |
1.000,00 |
| 40522 |
22/08/2019 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
202,40 |
4.048,00 |
| 40522 |
22/08/2019 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
207,00 |
4.140,00 |
| 40522 |
22/08/2019 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
DISCO SENSITIVA 400 MM |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
401,89 |
1.205,67 |
| 40522 |
22/08/2019 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
DISCO 7"" IND. CORTE" |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
30,59 |
152,95 |
| 40517 |
15/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PILAR PREMOLDEADO DE HORMIGON ARMADO TRIFASICO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.756,79 |
5.756,79 |
| 40517 |
15/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO DOBLE AISLACION DE 1 1/2 PULG. C/CONTRATUERCA PVC 1 1/4 - 1/2 PULG. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.744,65 |
1.744,65 |
| 40517 |
15/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA PVC DESARMABLE 1 1/2 PULG. P/CAÑO DOBLE AISLACION |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
57,38 |
57,38 |
| 40517 |
15/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DE 2X40X30mA, MARCAS RECONOCIDAS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.042,82 |
2.042,82 |
| 40517 |
15/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE TERMOMAGNÉTICA TETRAPOLAR DE 4X40A - 3kA CURVA C, DE MARCAS RECONOCIDAS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
589,87 |
589,87 |
| 40517 |
15/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR FLEXIBLE DE 1X6 MM (EN 4 COLORES: MARRON, CELESTE, NEGRO Y ROJO) |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
MT |
40,27 |
241,62 |
| 40517 |
15/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN X 6 MM COBRE ESTAÑADO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
9,12 |
36,48 |
| 40516 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
7,31 |
2.193,00 |
| 40516 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 115X1. 6X22. PLANO DOBLE A |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
33,07 |
132,28 |
| 40516 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
MECHA MECHA AR EZ 6.00MM EZETA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
129,85 |
129,85 |
| 40516 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
MECHA ACERO RAPIDO MECHA AR EZ 8.00MM EZETA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
230,63 |
230,63 |
| 40515 |
05/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA FX90MD (Para camioneta Sprinter). |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.815,00 |
5.815,00 |
| 40512 |
26/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 40511 |
05/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA GERANIOS |
VIVERO/FLORERIA |
390,00 |
U |
30,00 |
11.700,00 |
| 40509 |
07/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BARAÑAO JUAN PEDRO |
20122596681 |
MANO DE OBRA DE REPARACION SACAR TAPA CILINDRO PARA MANDAR A REPARAR COMPLETA.
ARMAR Y COLOCAR
CAMBIAR CORREAS DE DISTRIBUCION Y TENSORES.
CAMBIAR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
9.500,00 |
9.500,00 |
| 40508 |
02/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 40506 |
05/08/2019 |
JARDIN SIRIRI |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
TOBOGAN Mediano. Fibra de Vidrio x 3 escalones. |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
6.845,00 |
13.690,00 |
| 40505 |
05/08/2019 |
JARDIN TUITTI |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. 30 LED |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
730,00 |
1.460,00 |
| 40499 |
26/08/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA 150 G A 4 - Para impresión de certificados. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 40497 |
22/07/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
MANO DE OBRA Extracción de bomba sumergible para posible cambio de cable o cambio de bomba y puesta en marcha - Perforacion Barrio 192 viviendas |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 40494 |
05/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO 1 BALDE 68X20 LTS ( PARA INT 303) |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
1.985,00 |
1.985,00 |
| 40494 |
05/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE LUBRICANTE 1 BALDE ( ISCU 40) ( PARA MOTOSIERRA) |
LUBRICANTES |
1,00 |
SE |
2.270,00 |
2.270,00 |
| 40494 |
02/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
ARRANCA MOTOR AEROSOL |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
240,00 |
2.400,00 |
| 40490 |
26/07/2019 |
JARDIN SIRIRI |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
CALESITA SIL - CAR p/4 Niños Cinta PVC |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
4.515,00 |
9.030,00 |
| 40489 |
02/08/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ROLLO DE TEFLÓN ALTA DENSIDAD 3/4" X 40M |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
141,00 |
1.410,00 |
| 40489 |
02/09/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
MT |
20,40 |
10.200,00 |
| 40488 |
18/07/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 40486 |
18/07/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO en habitacion vintage single por noche |
ALOJAMIENTO |
4,00 |
U |
3.135,00 |
12.540,00 |
| 40486 |
18/07/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO EN HABITACION STANDAR DOBLE POR NOCHE |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
1.660,00 |
3.320,00 |
| 40485 |
18/07/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO CON BEBIDA |
GASTRONOMIA |
12,00 |
SE |
600,00 |
7.200,00 |
| 40485 |
18/07/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO CON BEBIDA |
GASTRONOMIA |
12,00 |
SE |
600,00 |
7.200,00 |
| 40484 |
15/07/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA MES DE JUNIO 2019 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.335,00 |
6.335,00 |
| 40478 |
02/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
TERMOSTATO TEMPERATURA ABROCHABLE GIRATORIO JIC 37º -UNID |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
721,14 |
2.884,56 |
| 40478 |
02/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
MANGUERA R2 1/2 |
REPUESTOS |
4,48 |
U |
574,36 |
2.573,13 |
| 40477 |
02/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FILTRO TRAMPA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 40475 |
17/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CRUCETA CARDAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.240,00 |
6.240,00 |
| 40475 |
17/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TRANSAGRO |
33711382769 |
RULEMAN CARDAN Rodamiento (bolillero) Cardan. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.490,00 |
2.490,00 |
| 40474 |
07/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
CRUCETA CARDAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.340,47 |
8.340,47 |
| 40473 |
25/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO VIAL X 20 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
7.285,00 |
14.570,00 |
| 40471 |
22/07/2019 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ARO DE GOMA GIBAULT 500 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
630,53 |
5.044,24 |
| 40470 |
26/08/2019 |
DIV. SUELDOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO Para impresora HP LASERJET 2035
C.I.: 21107120150 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
7.900,00 |
7.900,00 |
| 40469 |
02/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA PARA CORTINA persiana blanca |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
MT |
22,88 |
137,28 |
| 40469 |
07/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
DIAFRAGMA para calefón x 76mm |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
29,30 |
29,30 |
| 40468 |
09/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
FILMACION SERVICIO DE FILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA CON DRONE PARA LA PALNTA POTABILIZADORA DE LA TOMA DE AGUA SOBRE EL RIO URUGUAY Y DE LA PLANTA DEPURADO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 40467 |
17/09/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CANDADO STANDARD DE 40 MM DE HIERRO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
192,76 |
385,52 |
| 40467 |
17/09/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CADENA CADENA ESLABON CORTO N ° 50 cin |
FERRETERIA/CORRALON |
2,50 |
SE |
140,40 |
351,00 |
| 40466 |
05/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PAÑAL DESCARTABLE P/ ADULTOS TAMAÑO XG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.400,00 |
U |
11,50 |
16.100,00 |
| 40465 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
SOPORTE SUPERIOR LATERAL P/PUERTA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
995,00 |
995,00 |
| 40465 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
SOPORTE DE PUERTA LA TERAL INFERIOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 40463 |
26/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
POLIETILENO NEGRO AGROPOL NEGRO 200 MIC X 4 MTS( rollo x 50mts). |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
SE |
2.787,09 |
13.935,45 |
| 40462 |
28/08/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DEXAMETASONA X 100 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
12,00 |
U |
465,00 |
5.580,00 |
| 40462 |
28/08/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PENICILINA x 100 ml |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
750,00 |
7.500,00 |
| 40462 |
28/08/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ANTIPARASITARIO P/CACHORROS GOTAS X 15 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
8,00 |
U |
220,00 |
1.760,00 |
| 40458 |
07/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE MOTOR 15w40
En recipientes de 20Lts |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
2.350,00 |
9.400,00 |
| 40457 |
02/08/2019 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
TUERCA 5/8 x100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,80 |
U |
1.243,46 |
994,77 |
| 40457 |
02/08/2019 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
CADENA ADIC APAR/MAN. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
SE |
1.500,00 |
4.500,00 |
| 40457 |
02/08/2019 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
BULON 5/8" x 3" x 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,80 |
U |
4.385,27 |
3.508,22 |
| 40457 |
02/08/2019 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
ARANDELA PLANA ZINC 5/8"x16,50x3 x 1KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
213,99 |
427,98 |
| 40456 |
02/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PUENTE CARDAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.560,00 |
3.560,00 |
| 40456 |
02/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BULON DE RUEDA |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
335,00 |
3.350,00 |
| 40456 |
02/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BOMBA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.590,00 |
2.590,00 |
| 40456 |
02/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TRANSAGRO |
33711382769 |
TACO MOTOR Taco (soporte) motor. |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.740,00 |
3.480,00 |
| 40454 |
02/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
TERMINAL Abrochable Giratorio. |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.272,42 |
2.544,84 |
| 40454 |
02/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
MANGUERA HIDRAULICA x metro. |
REPUESTOS |
1,60 |
U |
1.148,74 |
1.837,98 |
| 40453 |
26/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
KIT DE REPARACIÓN Kit de Reparación de motor de Arranque |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 40451 |
24/07/2019 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRUZETA CARDAN VIALES MOTONIVELADORA CHINA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
7.500,00 |
15.000,00 |
| 40450 |
24/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROA |
23081045569 |
TINTA TINTA NEGRA BT 600 1K- PARA LAS IMPRESORAS BROTHER
CODIGO Nº 21103010222 |
INFORMATICA |
2,00 |
SE |
595,00 |
1.190,00 |
| 40449 |
31/10/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESCALERA DOBLE ESCALERA DE MADERA 12 FAMILIAR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.421,36 |
2.421,36 |
| 40447 |
25/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROA |
23081045569 |
TINTA TINTA MAGENTA BT- 5001 M-
TINTA CYAN BT 5001 C
TINTA AMARILLA BT 5001 Y
2 DE CADA UNA
CODIGO Nº 211003010222 |
INFORMATICA |
6,00 |
SE |
490,00 |
2.940,00 |
| 40446 |
26/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
EXTREMO DIRECCION FORD F- 700 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
800,00 |
1.600,00 |
| 40445 |
25/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
BULON COMUN PULIDO UNC. 5/8 X 2- 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
37,00 |
740,00 |
| 40445 |
25/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
TUERCA 5/8 AUTOFRENANTE |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
20,50 |
410,00 |
| 40444 |
02/08/2019 |
DIV. BROMATOLOGIA |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
CALEFACTOR calefactor panel de mica |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.515,00 |
4.515,00 |
| 40444 |
16/08/2019 |
DIV. BROMATOLOGIA |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
ESTUFA estufa vitroco |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
4.990,00 |
4.990,00 |
| 40441 |
26/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
64,00 |
LT |
13,60 |
870,40 |
| 40441 |
26/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
56,00 |
LT |
10,00 |
560,00 |
| 40441 |
26/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
24,00 |
LT |
20,00 |
480,00 |
| 40441 |
26/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA RESIDUO NEGRA x 30 unidades. medidas 45 x 60. |
LIMPIEZA |
32,00 |
U |
37,00 |
1.184,00 |
| 40441 |
26/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
13,50 |
216,00 |
| 40441 |
26/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA aerosol tipo Fuyi mmm x 360 cm3 |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
80,01 |
1.280,16 |
| 40441 |
26/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 30 mts. |
LIMPIEZA |
34,00 |
U |
39,00 |
1.326,00 |
| 40441 |
26/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
42,00 |
672,00 |
| 40441 |
26/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO p/manos x 1 litro |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
32,00 |
384,00 |
| 40441 |
26/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
27,53 |
440,48 |
| 40441 |
26/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
49,01 |
1.470,30 |
| 40441 |
26/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA x 2 unidades |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
17,05 |
272,80 |
| 40441 |
26/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
32,00 |
U |
32,39 |
1.036,48 |
| 40441 |
26/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
30,25 |
1.512,50 |
| 40437 |
25/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
EMBRAGUE 1123.160.2050 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
896,00 |
2.688,00 |
| 40437 |
25/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PIÑON 1123.007.1032 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
1.461,00 |
4.383,00 |
| 40434 |
26/07/2019 |
JARDIN PELUSIN |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
EXPRIMIDOR Extractor de jugo. 800 watts. acero inoxidable. |
BAZAR |
1,00 |
U |
3.999,00 |
3.999,00 |
| 40434 |
02/08/2019 |
JARDIN PELUSIN |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
BATIDORA 3 lts. c/bowl |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
2.670,00 |
2.670,00 |
| 40433 |
17/07/2019 |
DPTO. REDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA 12 V X 180A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.615,00 |
10.615,00 |
| 40430 |
24/07/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
BURBUJAS |
27112882028 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
85,00 |
1.020,00 |
| 40429 |
21/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SINEBI |
20278335187 |
DETECTOR FETAL PORTÁTIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
5.999,00 |
5.999,00 |
| 40428 |
26/07/2019 |
JARDIN PELUSIN |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
ESCALERA banqueta caño tapizada |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.499,00 |
2.499,00 |
| 40425 |
24/07/2019 |
DPTO. REDES |
COBRE OSCAR CESAR |
20177559343 |
MANO DE OBRA CONSTRUIR ABRAZADERAS TIPO OMEGA PARA CAÑO 4" |
METALURGICA |
10,00 |
SE |
452,00 |
4.520,00 |
| 40425 |
24/07/2019 |
DPTO. REDES |
COBRE OSCAR CESAR |
20177559343 |
CONSTRUIR REDUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE DE 6" A 4" |
METALURGICA |
1,00 |
U |
6.200,00 |
6.200,00 |
| 40424 |
05/08/2019 |
DPTO. REDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA PARA CHEVROLET C10 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11.500,00 |
11.500,00 |
| 40424 |
05/08/2019 |
DPTO. REDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
JUNTA CARTER PARA CHEVROLET C10 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 40421 |
05/08/2019 |
DPTO. REDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MANO DE OBRA DE REPARACION SACAR CAJA PARA REEMPLAZAR EMBRAGUE DE CHEVROLET C10 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 40415 |
25/07/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
55,52 |
222,08 |
| 40415 |
25/07/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARRANCADOR UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
17,61 |
70,44 |
| 40412 |
16/07/2019 |
DPTO. REDES |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 40411 |
12/08/2019 |
DIV. HABILITACIONES COMERCIALES |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
560,00 |
560,00 |
| 40410 |
12/08/2019 |
DPTO. PERSONAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 40408 |
12/08/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
560,00 |
1.120,00 |
| 40407 |
26/07/2019 |
JARDIN PELUSIN |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
LATEX BLANCO X 20 LT interior acrilico antihongos |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.295,00 |
2.590,00 |
| 40407 |
26/07/2019 |
JARDIN PELUSIN |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
ESMALTE SINTÉTICO bermellón x 1 litro |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
365,00 |
730,00 |
| 40407 |
26/07/2019 |
JARDIN PELUSIN |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
ESMALTE SINTETICO azul x 1 litro |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
295,00 |
590,00 |
| 40407 |
26/07/2019 |
JARDIN PELUSIN |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
SINTETICO COLOR naranja x 1 litro |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
360,00 |
720,00 |
| 40407 |
26/07/2019 |
JARDIN PELUSIN |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
ENTONADOR 120 cc amarillo |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
100,00 |
200,00 |
| 40407 |
26/07/2019 |
JARDIN PELUSIN |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
PINTURA para pizarrón negra x 1 litro |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
425,00 |
850,00 |
| 40407 |
26/07/2019 |
JARDIN PELUSIN |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
PINTURA fondo blanco p/madera x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
890,00 |
890,00 |
| 40407 |
26/07/2019 |
JARDIN PELUSIN |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
ESMALTE al agua x 1 litro
Detalle:
1 litro bermellón
1 litro amarillo
1 litro azul |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
680,00 |
2.040,00 |
| 40407 |
06/09/2019 |
JARDIN PELUSIN |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE sintético verde manzana x 1 litro |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
385,00 |
770,00 |
| 40407 |
06/09/2019 |
JARDIN PELUSIN |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
AGUARRAS x 1 litro |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
85,00 |
170,00 |
| 40407 |
06/09/2019 |
JARDIN PELUSIN |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINCEL N?20 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
70,00 |
350,00 |
| 40406 |
25/07/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
45,00 |
180,00 |
| 40406 |
25/07/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
10,00 |
200,00 |
| 40406 |
25/07/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
115,00 |
690,00 |
| 40406 |
25/07/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
BURBUJAS |
27112882028 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
20,00 |
100,00 |
| 40406 |
25/07/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
BURBUJAS |
27112882028 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
24,00 |
96,00 |
| 40406 |
05/08/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
27,53 |
137,65 |
| 40406 |
05/08/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
104,50 |
313,50 |
| 40406 |
05/08/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL en GEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
90,00 |
360,00 |
| 40406 |
05/08/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
30,25 |
90,75 |
| 40406 |
05/08/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID Medida 60 x 90 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
32,39 |
323,90 |
| 40405 |
22/08/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
MOVER |
20112354949 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N MOTEADO PV |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
30,91 |
927,30 |
| 40403 |
12/09/2019 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 40402 |
19/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP Frasco de tinta colores azúl, amarillo y rojo, 2 de cada uno. |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
650,00 |
3.900,00 |
| 40402 |
19/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON Frasco de tinta color negro x 70 Ml para impresora Epson L 380 |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
680,00 |
2.040,00 |
| 40401 |
05/08/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO LISO 12 MM DE SECCIÓN |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
660,81 |
1.321,62 |
| 40398 |
05/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOBINA DE POLIETILENO 400 M 25 CM |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 40398 |
05/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BARREHOJAS |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
80,00 |
1.600,00 |
| 40397 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 40396 |
25/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 8 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
275,73 |
2.757,30 |
| 40396 |
25/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CUCHARA DE ALBAÑIL |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
185,66 |
371,32 |
| 40396 |
02/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
330,00 |
1.650,00 |
| 40396 |
02/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
BALDE ALBAÑIL |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 40396 |
02/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PALA ANCHA C/CORTO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
471,86 |
471,86 |
| 40396 |
02/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ARENA X BOSLSON |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 40396 |
02/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CANTO RODADO 1-2 |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
2.061,00 |
2.061,00 |
| 40386 |
24/07/2019 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIADOR EN CREMA TIPO CIF X 375 ML |
LIMPIEZA |
14,00 |
U |
42,19 |
590,66 |
| 40386 |
24/07/2019 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL TIPO POETT X 360 CC |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
46,99 |
1.879,60 |
| 40386 |
02/08/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BICARBONATO DE SODIO X KG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
SE |
82,50 |
330,00 |
| 40386 |
02/08/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
15,67 |
783,50 |
| 40381 |
12/08/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
OCA |
30536259194 |
ESTAMPILLA 1 CHEQUERA CON 36 ESTAMPILLAS PARA CARTA CERTIFICADA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
U |
10.500,00 |
10.500,00 |
| 40376 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO Habitacion single estandar x una noche |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
1.330,00 |
2.660,00 |
| 40376 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO Habitación doble estandar x una noche |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
1.330,00 |
2.660,00 |
| 40375 |
24/07/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO NEW JET# 60C |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
880,00 |
1.760,00 |
| 40375 |
24/07/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO NEW JET #60N |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
790,00 |
2.370,00 |
| 40366 |
12/08/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
REMOVEDOR EN GEL POR UN LITRO |
PINTURERIA |
2,00 |
SE |
335,00 |
670,00 |
| 40366 |
12/08/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL N?20 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
54,99 |
54,99 |
| 40364 |
02/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA FOURNIO DIAMELA 4 LTS |
VIVERO/FLORERIA |
60,00 |
U |
245,00 |
14.700,00 |
| 40357 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA Lac. antideslizante s.melon 1/8" 1245 x 2440 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
5.593,65 |
5.593,65 |
| 40357 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA 2,5 x 2,5 2,6 - 2,6 1,20 x 3,00 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.336,90 |
1.336,90 |
| 40357 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 30 x 50 x 1.60 barra 6 m |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
837,07 |
837,07 |
| 40357 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
145,42 |
290,84 |
| 40357 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 115 x 1.6 x 22.2 plano doble A |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
33,07 |
165,35 |
| 40356 |
05/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA SANTA RITAS |
VIVERO/FLORERIA |
4,00 |
U |
120,00 |
480,00 |
| 40356 |
05/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA JAZMIN CHINO |
VIVERO/FLORERIA |
3,00 |
U |
120,00 |
360,00 |
| 40356 |
05/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA OJOS DEL POETA |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 40356 |
05/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA FORMIO DAMIELA |
VIVERO/FLORERIA |
8,00 |
U |
234,00 |
1.872,00 |
| 40356 |
05/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA BOXUS 4 LITROS |
VIVERO/FLORERIA |
4,00 |
U |
206,00 |
824,00 |
| 40356 |
05/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA BULBINES |
VIVERO/FLORERIA |
20,00 |
U |
30,00 |
600,00 |
| 40353 |
26/08/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
101,00 |
303,00 |
| 40353 |
26/08/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
13,75 |
68,75 |
| 40353 |
26/08/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
LIMPIADOR Cif crema |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
| 40353 |
26/08/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
83,01 |
166,02 |
| 40353 |
26/08/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
49,01 |
98,02 |
| 40348 |
22/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGUEYRA VICTORIA SIOMARA |
27392622646 |
HONORARIOS TALLER PRÁCTICO DE PREVENCIÓN EN SALUD P/ IMPLEMENTAR MES DE JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
| 40344 |
18/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO Habitación standar doble |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
1.660,00 |
3.320,00 |
| 40344 |
18/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO Habitación superior triple |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.555,00 |
2.555,00 |
| 40339 |
22/08/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TESTER PARA REDES Rastreador de cables multif.
C.I.: 21107120150 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.860,00 |
1.860,00 |
| 40339 |
23/08/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CABLE UTP CABLE DE RED INT CAT5
C.I.: 21103120422 |
INFORMATICA |
300,00 |
MT |
15,00 |
4.500,00 |
| 40339 |
23/08/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
DISCO RIGIDO SATA DISCO RIGIDO 1TB SATA III 64MB
C.I.: 21103120422 |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
2.475,00 |
9.900,00 |
| 40334 |
19/07/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
FUENTE DE ALIMENTACION FUENTE SWITCHING 5VDC 2A USB HEMBRA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
310,00 |
310,00 |
| 40334 |
19/07/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CABLE USB CABLE DE ALIMENTACION USB A PLUG 2.1MM. NS-CAUSP21 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 40333 |
15/08/2019 |
DPTO. PERSONAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
FUENTE DE ALIMENTACION FUENTE SWITCHING 5VDC 2A USB HEMBRA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
310,00 |
310,00 |
| 40333 |
15/08/2019 |
DPTO. PERSONAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
CABLE USB CABLE DE ALIMENTACION USB A PLUG 2.1MM. NS-CAUSP21 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 40329 |
26/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 180 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.115,00 |
9.115,00 |
| 40326 |
22/07/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
| 40326 |
22/07/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 1 kg. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 40326 |
22/07/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
| 40326 |
22/07/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 40326 |
22/07/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| 40326 |
22/07/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
| 40326 |
22/07/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
49,00 |
98,00 |
| 40326 |
22/07/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES paq. x 3 unidades |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
49,00 |
98,00 |
| 40326 |
22/07/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YOGURT DESCREMADO X 1 LT |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
49,00 |
98,00 |
| 40326 |
22/07/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA COMUN |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
229,00 |
229,00 |
| 40326 |
22/07/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
299,00 |
299,00 |
| 40326 |
22/07/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
0,50 |
KG |
280,00 |
140,00 |
| 40326 |
22/07/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON LIQUIDO x 3 lts. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
| 40326 |
22/07/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SHAMPOO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 40326 |
22/07/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CREMA DE ENJUAGUE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 40326 |
22/07/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
59,00 |
59,00 |
| 40326 |
22/07/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEPILLO DE CERDA C/BASE PLASTICA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 40326 |
22/07/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
COLADOR metal café |
BAZAR |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 40326 |
22/07/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CUCHARON chico |
BAZAR |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| 40325 |
18/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO Habitación triple |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
2.770,00 |
5.540,00 |
| 40324 |
24/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX COLOR X 20 LTS ROSA VIEJO, COLOR PALACIO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
5.750,00 |
11.500,00 |
| 40319 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
SIAFA S.R.L. |
30663197971 |
CALIBRACIÓN CALIBRACIÓN DE DECIBELIMETRO MARCA QUEST MODELO 2200 |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
5.070,00 |
5.070,00 |
| 40317 |
12/08/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
CONO DE 75 CM CONOS NARANJA , BASE DE GOMA Y REFLECTIVO 75 CM TIPO RIGIDO/ UNICO PROVEEDOR/UNICO PRESUPUESTO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
740,00 |
7.400,00 |
| 40314 |
25/07/2019 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
KIT DE REPARACIÓN MOTOR DE ARRANQUE MBENZ L 1623 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.600,00 |
5.600,00 |
| 40300 |
25/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUBRICANTE en aerosol limpiacontactos |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
193,12 |
193,12 |
| 40300 |
25/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE vidrio 31mm 750ma |
ELECTRICIDAD |
96,00 |
U |
4,88 |
468,48 |
| 40300 |
02/09/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOVER |
20112354949 |
BATERÍA 14,4v litio para taladro inalambrico Skil |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.660,19 |
3.660,19 |
| 40298 |
15/07/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
SERVICIO DE CATERING incluye:
servicio de desayuno
servicio lunch
mozo
vajilla
mantelería |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.500,00 |
9.500,00 |
| 40296 |
19/07/2019 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE FORD RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 40295 |
01/10/2019 |
DIV. TRANSITO |
GAL - TECH |
20206815508 |
BATERIA DE GEL BATERIA 12V 7A
C.I.: 21103020322 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.190,00 |
2.380,00 |
| 40294 |
17/07/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45 x 60 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
20,00 |
100,00 |
| 40294 |
17/07/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
20,00 |
200,00 |
| 40294 |
17/07/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
115,00 |
575,00 |
| 40294 |
17/07/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
55,00 |
275,00 |
| 40294 |
17/07/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
46,00 |
92,00 |
| 40294 |
26/07/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARREHOJAS |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
| 40294 |
26/07/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80 x 110 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
63,72 |
318,60 |
| 40294 |
26/07/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
15,57 |
155,70 |
| 40294 |
26/07/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado para preparar 20 lts. |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
120,00 |
480,00 |
| 40294 |
26/07/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA tipo Fuyi x 360 cm3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
68,05 |
136,10 |
| 40294 |
26/07/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
25,49 |
764,70 |
| 40292 |
28/08/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
ESTABILIZADOR |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.500,00 |
3.000,00 |
| 40290 |
22/07/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO 12 X 18 X 33 cm cerámico 6 tubos |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
17,75 |
887,50 |
| 40290 |
22/07/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
ARENA x bolson |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
815,00 |
815,00 |
| 40290 |
22/07/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
BOLSON ARENA no retornable |
CANTERA |
1,00 |
U |
301,39 |
301,39 |
| 40290 |
22/07/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE concertina simple D: 30 cm x 10.0m |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
SE |
1.323,27 |
7.939,62 |
| 40290 |
07/08/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAL HIDRATADA BOLSA x 25 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
173,00 |
346,00 |
| 40290 |
07/08/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
328,00 |
656,00 |
| 40287 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA INCLUYE PRIMER PLATO - PLATO PRINCIPAL Y POSTRE C/BEBIDA |
GASTRONOMIA |
5,00 |
SE |
550,00 |
2.750,00 |
| 40285 |
17/07/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO habitacíón superior single |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.715,00 |
1.715,00 |
| 40284 |
22/07/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO DOBLE P/2 PERSONAS P/ 2 NOCHES |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 40284 |
22/07/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO TRIPLE P/2 NOCHES |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
4.950,00 |
4.950,00 |
| 40282 |
29/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA DE HIERRO LISO 14 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
900,02 |
1.800,04 |
| 40278 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SANCHEZ JOSE GUSTAVO |
20208130898 |
MANO DE OBRA DESMONTAR JUNTA DE CEMENTO EXISTENTE POR CAUSA DE FILTRACIONES, SOLIDIFICACIÓN CON PRODUCTO SIKA TRANSPARENTE - SILICONAR JUNTAS EXISTENT |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
14.500,00 |
14.500,00 |
| 40276 |
02/08/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
VACUNA P/LEPTOPIROSIS |
INSUMOS VETERINARIOS |
75,00 |
U |
152,00 |
11.400,00 |
| 40274 |
22/07/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CRUZETA CARDAN NISSAN FROITER |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
770,00 |
2.310,00 |
| 40274 |
22/07/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
SOPORTE CARDAN NISSAN FROITER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.210,00 |
3.210,00 |
| 40272 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PALA P/ BASURA PLASTICO CON MANGO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
42,24 |
422,40 |
| 40272 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
42,00 |
420,00 |
| 40272 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
220,00 |
1.320,00 |
| 40272 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL POR LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 40272 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO( RINDE 80 LITROS) POR LITRO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
475,00 |
2.375,00 |
| 40272 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUETO POR LITRO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
22,00 |
220,00 |
| 40272 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO BIDON POR LITRO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
25,49 |
127,45 |
| 40272 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO RAYADO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
38,53 |
770,60 |
| 40272 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT AEROSOL X 360 CM3 |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
68,05 |
1.020,75 |
| 40272 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ACIDO DESINCRUSTANTE BIDON X 5 L |
LIMPIEZA |
1,00 |
SE |
360,00 |
360,00 |
| 40272 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX MEDIANO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
47,00 |
470,00 |
| 40272 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
47,00 |
470,00 |
| 40272 |
24/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
BALDE X 10 L |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
95,00 |
950,00 |
| 40272 |
24/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
REJILLA REFORZADA TRAPÒ PARA LIMPIEZA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
18,00 |
360,00 |
| 40272 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA MEDIDAS 110 X 110 PAQUETE POR 10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
80,00 |
2.400,00 |
| 40272 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID MEDIDAS 45 X 60 X 30 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
30,00 |
600,00 |
| 40272 |
15/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
PAPEL HIGIENICO POR 80 MTS. PAQUETE POR 30 ROLLOS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
480,00 |
2.880,00 |
| 40271 |
12/08/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO 20 BOTELLAS X500CM3 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
42,00 |
840,00 |
| 40269 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINTURA BLANCA IMPERMEABILIZANTE FRENTES TERSUAVE TERSINOL - BALDE POR 20 L |
PINTURERIA |
2,00 |
LT |
4.130,00 |
8.260,00 |
| 40269 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
RODILLO DE LANA 17 CM |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
170,00 |
340,00 |
| 40269 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINCEL Nº 40 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 40268 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADO X 250 W. |
ELECTRICIDAD |
19,00 |
U |
840,00 |
15.960,00 |
| 40263 |
22/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DISYUNTOR INT DIFERENCIAL S/PROT 2*25A DIN |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1.126,89 |
11.268,90 |
| 40262 |
22/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
CORTINA otomán cruda. 2 paños. 1,45 x 2,15 mts. |
BAZAR |
4,00 |
U |
890,00 |
3.560,00 |
| 40261 |
05/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTROLADOR PROBADOR DE INTERRUPTORES DIFERENECIALES, SENTIDO FASE Y NEUTRO, FALTA NEUTRO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
9.998,00 |
9.998,00 |
| 40258 |
07/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NEUMATICOS DER GUMMI S.R.L. |
30710219911 |
RECAPADO |
GOMERIA |
2,00 |
SE |
5.082,00 |
10.164,00 |
| 40258 |
07/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NEUMATICOS DER GUMMI S.R.L. |
30710219911 |
REPARACION CUBIERTA Vulcanizado de cubierta. |
GOMERIA |
2,00 |
SE |
2.085,00 |
4.170,00 |
| 40249-1 |
18/07/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
560,00 |
560,00 |
| 40247 |
15/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| 40245 |
15/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT ALDO RENE |
20274252414 |
REJILLA de desague 60 x 60
MATERIALES : PLANCHUELA 1" * 3/16
ANGULO 1" * 3/16
PINTURA 3 EN 1, COLOR A ELECCION |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8.400,00 |
8.400,00 |
| 40243 |
25/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PIEDRA BLANCA GRANITO 1 METRO CUBICO |
CANTERA |
1,00 |
SE |
13.500,00 |
13.500,00 |
| 40242 |
06/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
PEDIOMETRO DE CRECIMIENTO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
4.464,00 |
4.464,00 |
| 40242 |
06/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
LAMPARA DE CURACIÓN |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
4.109,00 |
4.109,00 |
| 40240 |
02/08/2019 |
DPTO. REDES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO LM 67048/010/QVK210 SKF |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
550,00 |
1.100,00 |
| 40240 |
02/08/2019 |
DPTO. REDES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO SKM 12649/610/Q SKF |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
475,00 |
950,00 |
| 40240 |
02/08/2019 |
DPTO. REDES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RETEN 5580 SAV |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
| 40236 |
26/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
TORNERIA Cambiar rodamientos de caja reductora. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 40235 |
13/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
PAVA ELECTRICA |
BAZAR |
1,00 |
U |
1.759,00 |
1.759,00 |
| 40233 |
17/07/2019 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
IMPRESIÓN Impresión de formularios de servicio de desagote (100
originales y 100 duplicados) numerados a partir del Nº
10651, puntillados en color b |
IMPRENTA |
200,00 |
SE |
3,40 |
680,00 |
| 40231 |
02/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 80W C/PISTON |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
1.277,29 |
10.218,32 |
| 40230 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC 2,5 KG |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
2.350,00 |
4.700,00 |
| 40230 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC 5 KG |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 40228 |
26/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE MOTOR Aceite motor 15W 40, balde 20 litros. |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
2.800,00 |
14.000,00 |
| 40227 |
05/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PIVA MALVINA MATILDE |
27056799228 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN EL PROGRAMA SHOW DE GRANDES DE MALVINA PIVA - MES JULIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 40227 |
05/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE PABLO BIZAI- MES JULIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 40227 |
21/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO 9 DE HUGO BARRETO- MES JULIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 40225 |
26/07/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
CHIABRANDO SANTIAGO EDUARDO |
20344647675 |
SONIDO low 1000 - 1 unidad
potencia analógica - 1 unidad
micrófonos inalámbricos - 2 unidades
soportes
cables
consola
flete
DJ/asistente
Det |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40223 |
05/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE ANALISIS DIGITAL- MES JULIO 2019
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 40223 |
06/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIODAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PÀG. WEB. DE ALEJANDRO FRANCIA- MES JULIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 40223 |
07/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE SABINA MELCHIORI- MES JULIO 2019
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 40222 |
05/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RIEL DE SILVIO GORGE-
MES JULIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40222 |
06/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA DEPORTIVO. DE ALEXIS YAMIL SPIROPULO- MES JULIO 2019
CODIGO Nº 21104010235
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40222 |
07/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE FEDERICO FERREYRA - MES JULIO 2019
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 40220 |
04/07/2019 |
DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO 79A X HP M12 W |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
375,00 |
750,00 |
| 40216 |
06/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PAROISSE RODOLFO DANIEL |
20164682987 |
RADIAL SERVICIO DEPUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. STILO - DE PAROISSE RODOLFO DANIEL- MES JULIO 2019
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 40216 |
07/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN EL PROGROMA AIRE PARA TODOS - DE RAFAEL ROMERO- MES JULIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40216 |
10/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- RADIO SOL- DE RAUL JEANDET - MES JULIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40211 |
21/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
MANO DE OBRA DE REPARACION INTEGARL BOMBA MOTORARG DRV - 1100 M |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
9.800,00 |
9.800,00 |
| 40200 |
05/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL - RADIO FRANCA DE ADRIAN PINO- MES JULIO 2019-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 40200 |
05/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE RADIO FRANCA
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 40200 |
06/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. LA KE BUENA - DE NORMA OGGUIER- MES JULIO 2019.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 40200 |
09/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE DISTINTAS PUBLICACIONES - DIARIO LA CALLE - VIVESCAS- MES JULIO 2019.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 40191 |
07/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- RADIO TOTAL .DE PAOLA IZAGUIRRE- MES JULIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 40191 |
07/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA CONCEPCION SIGLO XXI- DE PAOLA IZAGUIRRE - MES JULIO 2019.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 40191 |
09/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA "A LA OBRA" DE ESTEBAN CORAZZA - MES JULIO 2019
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40190 |
16/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA CONSORCIO 60X90 DE 120 MIC. PATOLOGICA |
LIMPIEZA |
600,00 |
U |
10,50 |
6.300,00 |
| 40190 |
16/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA RESIDUOS DE 45X60 DE 120 MIC. PATOLOGICA |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
7,50 |
750,00 |
| 40190 |
16/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
PRECINTO |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
1,40 |
140,00 |
| 40189 |
22/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
PUERTA CHAPA INYECTADA CIEGA LISA DERECH QUE HABRA HACIA DENTRO DE 80 - 280 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5.492,33 |
5.492,33 |
| 40188 |
05/08/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARAMELO SURTIDOS X 150 U. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
129,00 |
1.290,00 |
| 40188 |
05/08/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHUPETIN X 50 |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
145,00 |
1.450,00 |
| 40188 |
05/08/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TURRON MANI |
COMESTIBLES |
400,00 |
U |
8,99 |
3.596,00 |
| 40188 |
05/08/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALFAJOR SIMPLE |
COMESTIBLES |
400,00 |
U |
11,99 |
4.796,00 |
| 40187 |
21/08/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VENENO PARA RATAS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
26,57 |
265,70 |
| 40187 |
21/08/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
47,00 |
94,00 |
| 40187 |
21/08/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES ACRILO NITRILO COLOR VERDE INTER |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
28,50 |
114,00 |
| 40183 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
POLIETILENO NEGRO rollo 300/200 x 50 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
4.088,16 |
4.088,16 |
| 40183 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
POLIETILENO NEGRO rollo 400/200 x 50 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
5.451,63 |
5.451,63 |
| 40183 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
POLIETILENO NEGRO 600/200 x metro |
FERRETERIA/CORRALON |
18,00 |
SE |
188,06 |
3.385,08 |
| 40181-1 |
16/07/2019 |
DPTO. REDES |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 40180 |
22/07/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE DE REDUCCION PPN RCA. MH 2" x 1 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
35,83 |
214,98 |
| 40180 |
22/07/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
REDUCCIÓN PPN RCA. MH 2" x 1 1/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
35,83 |
214,98 |
| 40180 |
22/07/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE PPN 2" RCA. H |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
111,43 |
222,86 |
| 40180 |
22/07/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTRERROSCA PPN 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
11,00 |
U |
35,59 |
391,49 |
| 40180 |
22/07/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
UNION DOBLE PPN 2" HH |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
210,46 |
841,84 |
| 40180 |
22/07/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
VÁLVULA ESFÉRICA METALICA 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.299,82 |
5.199,28 |
| 40180 |
22/07/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN CURVA 90° HH 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
218,23 |
1.309,38 |
| 40180 |
22/07/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN CODO 45° HH 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
197,06 |
394,12 |
| 40180 |
22/07/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN CUPLA RCA. H 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
63,14 |
252,56 |
| 40180 |
22/07/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 x 125CC |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
140,69 |
281,38 |
| 40180 |
22/07/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ROLLO DE TEFLÓN ALTA DENSIDAD 3/4" x 40m |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
141,00 |
282,00 |
| 40179 |
16/07/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 40177 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 N |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
730,00 |
2.190,00 |
| 40177 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 122 C |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
830,00 |
830,00 |
| 40176 |
05/08/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
CARTEL ALTO IMPACTO plástico |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
80,00 |
480,00 |
| 40176 |
05/08/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
BALIZA TRIANGULAR de señalización, ABC tipo columna |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
130,00 |
260,00 |
| 40176 |
05/08/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
SOPORTE pared p/matafuegos |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
| 40175 |
15/07/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
21,00 |
U |
15,00 |
315,00 |
| 40175 |
15/07/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
21,00 |
U |
20,00 |
420,00 |
| 40173 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA autobrillo |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
44,00 |
220,00 |
| 40173 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO baja espuma |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
33,00 |
165,00 |
| 40173 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
13,75 |
137,50 |
| 40173 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
60,00 |
180,00 |
| 40173 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
38,90 |
77,80 |
| 40173 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
27,50 |
82,50 |
| 40173 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U x 80 mts. |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
101,00 |
404,00 |
| 40173 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
49,50 |
247,50 |
| 40173 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
104,50 |
209,00 |
| 40173 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
11,50 |
57,50 |
| 40173 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
42,00 |
42,00 |
| 40173 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
22,00 |
110,00 |
| 40173 |
15/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
115,00 |
115,00 |
| 40173 |
15/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
18,00 |
90,00 |
| 40173 |
15/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
41,00 |
164,00 |
| 40173 |
15/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
18,00 |
36,00 |
| 40172 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CONSULTAS OFTALMOLOGICA P/ 35 NIÑOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 40169 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
MANO DE OBRA ARMADO, REGULACIÓN Y COLOCACIÓN DE BISAGRAS EN PUERTA DEL PORTAL SUR ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 40168 |
13/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
CRISTAL BLANCOS X PAR |
OPTICA |
3,00 |
U |
300,00 |
900,00 |
| 40168 |
13/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
ARMAZON |
OPTICA |
3,00 |
U |
300,00 |
900,00 |
| 40168 |
13/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
CRISTAL DE LABORATORIO |
OPTICA |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 40165 |
06/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL PROGRAMA CIUDADES EN RED DE CYNTHIA GABRIELA ELENA- MES JULIO 2019-
CODIGO Nº 2110401023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40165 |
09/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. CANAL LOCAL PROGRAMA "TU CIUDAD"- DE TELECOM- MES JULIO 2019.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
41.300,00 |
41.300,00 |
| 40165 |
09/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MANSILLA CELIA DAIANA |
27301067963 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DE FUERA DE JUEGO - DE DAIANA MANSILLA- MES JULIO 2019
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40161 |
07/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA - MES JULIO 2019.
CODIGO Nº 211 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 40161 |
07/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB BABEL- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES JULIO 2019
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 40161 |
16/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE (03442- ) DE LILIA ALFIERI- MES JULIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 40157 |
09/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA -EN DIARIO- LA PRENSA FEDERAL- DE AIRES FEDERALES - MES JULIO 2019
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 40157 |
16/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA EN EL PERIODICO CADENA AVICOLA DE DARIO ZALAZAR- MES JULIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40157 |
21/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA, DURANTE LOS DOMINGOS EN MULTIPORTAL MEDIOS S.A. (DIARIO UNO )- MES DE JULIO 2019-
CODIGO Nº |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
41.733,20 |
41.733,20 |
| 40154 |
12/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
200,00 |
4.000,00 |
| 40153 |
19/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
TAZA DE TE TAZA DE TE CON PLATILLO AZUL AVELINO |
BAZAR |
6,00 |
U |
189,00 |
1.134,00 |
| 40153 |
19/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
CUCHARA CUCHARA TE SIMONAGGIO X6 M/PLAST. C. BORRO 6067 |
BAZAR |
2,00 |
U |
158,00 |
316,00 |
| 40153 |
19/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
CUCHARA PLASTICA CUCHARA AVELINO BLISTER X3 M/ PLASTICO TRAMONTINA |
COTILLON |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
| 40153 |
19/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
COPA COPA DE AGUA NORUEGA 250CC LAURY 8941 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
6,00 |
U |
39,00 |
234,00 |
| 40153 |
19/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
CUCHILLO CUCHILLO TRAMONTINA M/ MAD X3 UNID. C. BORRO 5805 |
COTILLON |
2,00 |
U |
219,00 |
438,00 |
| 40152 |
05/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE MARIELA FERNANDEZ- MES JULIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40152 |
06/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. DE GERMAN OBISPO- MES JULIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40152 |
07/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FREYRE GUILLERMO |
20287796243 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN EL PROGRAMA PICK AND ROCK- QUE SE EMITE EN RADIO UNER DE GUILLERMO FREYRE- MES JULIO 2019-
C |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 40147 |
15/07/2019 |
DPTO. REDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZULINO T. 42 - 4
T. 44 - 1
T. 46 - 6
T. 56 - 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
680,00 |
8.160,00 |
| 40146 |
12/07/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. 60 LED |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
950,00 |
3.800,00 |
| 40146 |
12/07/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
PORTALAMPARA 5/8" |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
| 40146 |
04/10/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 30W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
227,58 |
2.275,80 |
| 40144 |
11/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CACAO AMARGO SUELTO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
599,00 |
599,00 |
| 40144 |
11/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CHOCOLATE AGUILA x 100 |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
109,90 |
1.099,00 |
| 40143 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO Tapa para hacer pasteles |
COMESTIBLES |
90,00 |
U |
59,00 |
5.310,00 |
| 40142 |
05/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV- NOTICIAS EN CA.TV.CA. DE SILVIO COURVOISIER- MES JULIO 2019-
CODIGO Nº 21104 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 40142 |
05/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE DISFRUTE ENTRE RIOS - DE VLADIMIR NICHAJEW -MES JULIO 2019-
CODUGO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 40142 |
16/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDADAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE -APFD DE INSTANTE SRL- JUAN BRACCO- MES JULIO 2019-
CODIGO Nº |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 40138 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TELA AMBIENTACIÓN CON TELAS |
RETACERIA |
1,00 |
MT |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 40135 |
05/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
ALFALFA X FARDO |
FORRAJERIA |
40,00 |
U |
209,00 |
8.360,00 |
| 40134-1 |
20/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PUBLICACION DE 3 LICITACIONES POR 3 DIAS : 26, 27, 28/2019 |
PUBLICIDAD |
4.860,00 |
SE |
1,00 |
4.860,00 |
| 40134-1 |
20/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PUBLICACION DE 3 LICITACIONES POR 3 DIAS : 26, 27, 28/2019 |
PUBLICIDAD |
4.860,00 |
SE |
1,00 |
4.860,00 |
| 40134-1 |
20/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PUBLICACION DE 3 LICITACIONES POR 3 DIAS : 26, 27, 28/2019 |
PUBLICIDAD |
4.860,00 |
SE |
1,00 |
4.860,00 |
| 40133 |
19/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MEMBRANA MEMBRANA LAMIPLAS SUPER 40KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.584,97 |
1.584,97 |
| 40132 |
12/07/2019 |
JARDIN MI CASITA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
TOBOGAN mediano fibra de vidrio 3 escalones |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
6.845,00 |
6.845,00 |
| 40131 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DE BATTISTA JOSE LUIS |
20306201752 |
SONIDO DETALLES DEL REQUERIMIENTO:
- SONIDO DE PA: 3MAKIE SRM 450.
- MIXER DIGITAL: XR18
- AMPLIFICADORES POWERSOF
MICROFONERIA NECESARIA PARA BAN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 40130 |
24/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE de girasol |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
250,00 |
750,00 |
| 40130 |
24/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 1 KG |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
100,00 |
1.400,00 |
| 40130 |
24/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
3,00 |
DOC |
45,00 |
135,00 |
| 40130 |
24/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA codigo para merengue x 100g |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 40128 |
04/07/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MARCADOR al agua |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
17,00 |
170,00 |
| 40128 |
04/07/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
13,50 |
135,00 |
| 40127 |
19/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TECLA BALIZA para camion vw modelo 8150 2013 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
800,44 |
800,44 |
| 40127 |
24/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO Juego de 2 faros de led 27w |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.770,00 |
1.770,00 |
| 40127 |
24/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO COLGANTE LAT 1 juego de 4 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
340,00 |
340,00 |
| 40127 |
10/09/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LIQUIDO DE FRENO por 1 lts |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
377,00 |
377,00 |
| 40127 |
10/09/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ACEITE HIDRAULICO 68 x 20lts |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.650,00 |
2.650,00 |
| 40127 |
10/09/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
LAMPARA 12V 4W SIN CULOTE |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
25,00 |
150,00 |
| 40127 |
10/09/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
LAMPARA 12V 4W CON CULOTE led |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
35,00 |
140,00 |
| 40126 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
VASO PLASTICO DESCARTABLE CHICO vasos térmicos |
BAZAR |
100,00 |
U |
1,05 |
105,00 |
| 40126 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
ROLLO PAPEL COCINA rollo 15x25 x 500 unidades |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 40126 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
PAPEL FILM X 300M |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
225,00 |
225,00 |
| 40126 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
PAPEL blanco cortado x kilo |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 40125 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
POLIETILENO NEGRO agropol negro 100 micrones x 4 mts. rollo x 100 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
SE |
2.649,76 |
15.898,56 |
| 40124 |
17/07/2019 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
EXTREMO MOTONIVELADORA CHINA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3.500,00 |
7.000,00 |
| 40123 |
17/07/2019 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BRIDA CARDAN SALIDA MONIVELADORA CHINA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 40122 |
12/07/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
CALEFACTOR split pared |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
3.370,00 |
10.110,00 |
| 40122 |
12/07/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. 60 LED |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
875,00 |
2.625,00 |
| 40121 |
19/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO Bibliorato A 4 tapa plástica color |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
| 40121 |
19/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO Caja plástica para archivos |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
140,00 |
1.400,00 |
| 40121 |
19/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA Resma papel A 4 80 grs |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
250,00 |
1.000,00 |
| 40121 |
19/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 Sobres A 4 papel manila |
LIBRERIA |
300,00 |
U |
3,64 |
1.092,00 |
| 40121 |
19/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SOBRE OFICIO PAPEL MANILA Sobre Oficio papel manila |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
4,64 |
928,00 |
| 40121 |
19/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA A4 Carpeta tapa trasnparente A 4 |
LIBRERIA |
80,00 |
U |
13,00 |
1.040,00 |
| 40118 |
02/08/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
REPARACIÓN DE PUERTA Boletería 2
detalle:
regular cierre de puerta y hacerle 2 llaves sin original a cerradura doble paleta |
CERRAJERIA |
1,00 |
U |
970,00 |
970,00 |
| 40118 |
02/08/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
REPARACIÓN DE PUERTA Baño 2 mujeres
detalle:
sacar puerta de aluminio, escuadrarla, colocarle cerradura doble paleta y picaportes. Recolocarla y reg |
CERRAJERIA |
1,00 |
U |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 40118 |
02/08/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
REPARACIÓN DE PUERTA Baño 2 varones
detalle:
cortar candado. Sacar puerta de aluminio, escuadrarla, colocar chapas de refuerzo, colocarle cerradura |
CERRAJERIA |
1,00 |
U |
2.970,00 |
2.970,00 |
| 40117 |
10/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
RESMA 150 G X 240 HOJAS P- PARA DIVISIÓN DISEÑO- SE UTILIZARÁN PARA LOS DISTINTOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN PARA LA MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUAY-
|
LIBRERIA |
10,00 |
U |
429,70 |
4.297,00 |
| 40116 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
620,00 |
U |
25,90 |
16.058,00 |
| 40115 |
23/07/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ARMADO ESCENARIO alquiler de escenario, armado y flete |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 40114 |
03/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT ALDO RENE |
20274252414 |
CESTO DE BASURA DIAMETRO 60 ALTO 60 CM
CAÑO 80* 1.6
PLANCHUELA 1" * 1/8
CAÑO 50* 1.6
PINTURA 3 EN 1, COLOR A ELECCION
CHAPA PERFORADA 5 MM |
MOBILIARIOS |
3,00 |
U |
4.800,00 |
14.400,00 |
| 40112 |
16/07/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO sonido e iluminación |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 40111 |
16/07/2019 |
DPTO. REDES |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
DIENTE BALDE ENTERIZO CUCH. PARA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND MOD.B90B |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
663,08 |
2.652,32 |
| 40111 |
16/07/2019 |
DPTO. REDES |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
PERNO DE UÑA PARA DIENTE DE BALDE DE RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND MOD.B90B |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
122,83 |
491,32 |
| 40111 |
16/07/2019 |
DPTO. REDES |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
ARANDELA PARA PERNO DE RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND MOD.B90B |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
115,16 |
460,64 |
| 40109 |
03/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MOVER |
20112354949 |
MANGUERA Manguera de PVC de 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
MT |
155,02 |
7.751,00 |
| 40108 |
25/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
22,00 |
44,00 |
| 40108 |
26/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CEPILLO CHICO DE UÑAS
CODIGO Nº 21103010222 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
28,00 |
56,00 |
| 40106 |
25/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA PLANTINES DE ALISUM |
VIVERO/FLORERIA |
600,00 |
U |
20,00 |
12.000,00 |
| 40105 |
05/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINCEL CABO PLASTICO 101- Nº30 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
121,00 |
121,00 |
| 40105 |
16/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LATEX COLOR X 10 LT EXT. TITANIO PRO- COLORIN X 10LT- |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.401,17 |
1.401,17 |
| 40105 |
16/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ESMALTE KEM D. A. NEGRO 0,5 LITRO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
304,66 |
304,66 |
| 40105 |
16/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINCELETA BLACK Nº 42 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
214,93 |
214,93 |
| 40103 |
17/07/2019 |
DPTO. REDES |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2"x6x4m |
CARPINTERIA |
20,00 |
U |
67,50 |
1.350,00 |
| 40103 |
17/07/2019 |
DPTO. REDES |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 2X2X4m |
CARPINTERIA |
15,00 |
U |
80,00 |
1.200,00 |
| 40102 |
17/07/2019 |
DPTO. REDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
FILTRO ACEITE PARA RANGER 2009 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
225,00 |
225,00 |
| 40102 |
17/07/2019 |
DPTO. REDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
FILTRO AIRE PARA RANGER 2009 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
530,00 |
530,00 |
| 40102 |
17/07/2019 |
DPTO. REDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
FILTRO COMBUSTIBLE PARA RANGER 2009 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 40102 |
17/07/2019 |
DPTO. REDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE 15W40 x 8LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 40100 |
12/07/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER SAMSUNG alternativo Samsung MLT-D111S |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
990,00 |
990,00 |
| 40099 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
46,00 |
690,00 |
| 40099 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
28,00 |
280,00 |
| 40099 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 50x70 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
28,00 |
168,00 |
| 40099 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO Concentrado para 20 litros |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
120,00 |
120,00 |
| 40099 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE MARCA GLADE |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
49,50 |
297,00 |
| 40099 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO PASTILLAS DE CLORO X 50G |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
22,00 |
220,00 |
| 40099 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60x90 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
32,39 |
323,90 |
| 40099 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE Lysoform PROCENEX SUELTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
27,50 |
275,00 |
| 40098 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAVANDINA ENVASE x 1 litro |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
31,00 |
620,00 |
| 40098 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE x 900 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
33,00 |
660,00 |
| 40098 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 80 x 110 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
85,00 |
1.275,00 |
| 40098 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
68,99 |
689,90 |
| 40098 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 30m en paquetes |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
39,00 |
585,00 |
| 40098 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
34,73 |
208,38 |
| 40098 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
27,50 |
275,00 |
| 40098 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
60,00 |
480,00 |
| 40098 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL en gel x 1/2 litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
50,60 |
303,60 |
| 40098 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT tipo lysoform |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
86,72 |
520,32 |
| 40098 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA x 3 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
40,70 |
407,00 |
| 40098 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON x metro 3 de 60cm |
LIMPIEZA |
1,80 |
U |
290,00 |
522,00 |
| 40098 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO x 900 |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
108,90 |
1.306,80 |
| 40098 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45x60x30 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
39,95 |
599,25 |
| 40097 |
26/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
400,00 |
KG |
40,00 |
16.000,00 |
| 40096 |
05/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- CENTRO DE JORGE KLEIMAN - MES JULIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40096 |
07/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DEL PROGRAMA "YO NO SE MAÑANA " DE VANINA BOTTA - MES JULIO 2019.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 40096 |
07/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- RADIO MIX- DE WALTER
TORTAROLO - MES JULIO 2019
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 40095 |
15/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
TANQUE DE AGUA POLIET. TRICAPACA X 500 LTS CLASICO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.728,97 |
3.728,97 |
| 40094 |
21/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
MANO DE OBRA DE REPARACION INTEGRAL BOMBA MOTOR R DRV - 1100 M |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
9.800,00 |
9.800,00 |
| 40093 |
17/07/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
HOJA AUTOADHESIVA A4 |
LIBRERIA |
250,00 |
U |
7,00 |
1.750,00 |
| 40092 |
12/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
MANGUERA LUMINOSA LED 10 MTS BLANCA |
FERRETERIA/CORRALON |
11,00 |
MT |
950,00 |
10.450,00 |
| 40091 |
12/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SECADOR 50 CM |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
| 40091 |
12/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
22,00 |
1.320,00 |
| 40091 |
12/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
| 40091 |
12/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
80,00 |
U |
100,00 |
8.000,00 |
| 40090 |
07/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA INFOMUNICIPAL
DE LUIS MARIA GONZALEZ- MES JULIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 40090 |
09/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICIÓN DE AUDIOS DE LOS MICROS PARA TV. Y RADIO- DONDE SE PROMOCIONAN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 40086 |
15/07/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
NESTOR SIGOT S.A. |
33712154689 |
ACEITE MOTOR 15W40 POR 208 LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
16.390,00 |
16.390,00 |
| 40084 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
IMPRESIÓN de lona de 1 x 2.2m |
IMPRENTA |
2,00 |
SE |
2.225,00 |
4.450,00 |
| 40084 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
PORTA BANNER de 1.90 x 0.90m |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
2.200,00 |
4.400,00 |
| 40084 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
VINILO parche vinilo de 1.90 x 0.6m |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 40084 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
IMPRESIÓN de lona de 1.3 x 4 m (poncho arco inflable) con sujeciones |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 40079 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES NITRILO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
365,00 |
1.460,00 |
| 40077 |
17/07/2019 |
DPTO. REDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BOMBA FRENO PARA PICK UP CHEVROLET 1987 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 40076 |
16/07/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA x 200m |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
91,14 |
455,70 |
| 40076 |
03/09/2019 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
764,48 |
15.289,60 |
| 40076 |
31/10/2019 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ROLLO DE TEFLÓN ALTA DENSIDAD 19mmx20m |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
42,78 |
427,80 |
| 40074 |
12/08/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
| 40074 |
12/08/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
BURBUJAS |
27112882028 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
28,00 |
84,00 |
| 40074 |
12/08/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
10,00 |
100,00 |
| 40074 |
12/08/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
14,86 |
29,72 |
| 40074 |
12/08/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID bolsa de 50x70x10 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
19,44 |
58,32 |
| 40074 |
12/08/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
13,75 |
137,50 |
| 40074 |
12/08/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
90,64 |
90,64 |
| 40074 |
12/08/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
32,00 |
32,00 |
| 40070 |
15/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
15,00 |
75,00 |
| 40070 |
15/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
10,00 |
50,00 |
| 40070 |
15/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
28,00 |
140,00 |
| 40070 |
15/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
CERA PARA PISO en pasta x 900 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
166,00 |
332,00 |
| 40070 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO tipo "Cif" gatillo |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
93,00 |
93,00 |
| 40070 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
47,00 |
94,00 |
| 40070 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE maquina digital completa |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
470,00 |
1.410,00 |
| 40070 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO tipo "Ballerina" amarillo |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
14,00 |
70,00 |
| 40070 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PALA P/ BASURA con cabo |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
144,00 |
144,00 |
| 40070 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPUESTO aromatizador |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
68,99 |
206,97 |
| 40070 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
27,53 |
82,59 |
| 40070 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPAZO BARREDOR mopa barrido 60 cm c/armazón |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
445,00 |
445,00 |
| 40070 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO con base |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
80,01 |
80,01 |
| 40070 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol tipo "Glade" |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
49,50 |
247,50 |
| 40069 |
14/11/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL BIDONES DE AGUA MINERAL X 20 LTRS. LOS DISPENCER SON SIN CARGO ALGUNO, SON TRES PARA CADA OFICINA DE TURISMO.- |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
110,00 |
4.400,00 |
| 40067 |
22/07/2019 |
DPTO. REDES |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CUBIERTA 295/80 R22,5 CON TACO |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
20.066,00 |
40.132,00 |
| 40066 |
17/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NESTOR SIGOT S.A. |
33712154689 |
ACEITE HIDRAULICO Balde x 20 litros |
LUBRICANTES |
7,00 |
U |
2.100,00 |
14.700,00 |
| 40063 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BURBUJAS |
27112882028 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
20,00 |
100,00 |
| 40063 |
19/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
10,00 |
50,00 |
| 40063 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE POETT BEBE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
49,01 |
147,03 |
| 40063 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
30,25 |
60,50 |
| 40063 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA 1.3M |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
20,23 |
20,23 |
| 40063 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X3 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
39,00 |
195,00 |
| 40063 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
38,90 |
38,90 |
| 40063 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
13,75 |
68,75 |
| 40063 |
02/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
27,53 |
82,59 |
| 40062 |
21/08/2019 |
DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
| 40060 |
16/07/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
KG |
77,07 |
231,21 |
| 40060 |
16/07/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ROLDANA CON GANCHO GARDEX 140MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
650,27 |
1.300,54 |
| 40060 |
16/07/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO Nº 9 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
KG |
93,14 |
745,12 |
| 40060 |
16/07/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
95,97 |
287,91 |
| 40060 |
16/07/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS 76MM X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
92,56 |
92,56 |
| 40059 |
22/07/2019 |
JARDIN SIRIRI |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
CALESITA Sil-Car p/ 6 niños cinta PVC |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
6.449,00 |
6.449,00 |
| 40059 |
22/07/2019 |
JARDIN SIRIRI |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
HAMACA colgable elefantito |
MOBILIARIOS |
4,00 |
U |
2.235,00 |
8.940,00 |
| 40058 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CERRADURA DOBLE PALETA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
443,87 |
443,87 |
| 40058 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
BALDE ALBAÑIL plástico |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
78,54 |
157,08 |
| 40058 |
16/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CUCHARA DE ALBAÑIL nº 7 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
177,60 |
177,60 |
| 40058 |
18/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
328,00 |
1.640,00 |
| 40058 |
18/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
236,00 |
472,00 |
| 40056 |
19/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA PVC P/TABLERO PARA 12 TERMOMAGNETIC PM GAB. P/ MED. MONOF. S/ RESET POLI |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
392,72 |
392,72 |
| 40056 |
19/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO PILAR PM CAÑO PILAR P/ OBRA POLIP. ROJO 1" 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
322,56 |
322,56 |
| 40056 |
19/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL INT. DIFEREN S/ PROT. 2X40A DIN SICA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
977,36 |
977,36 |
| 40056 |
19/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR BAST P/CJA 10X5 P/B.O. Y REGINA JELUZ |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
13,44 |
40,32 |
| 40056 |
19/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR TAPA BAST 10X5 BLANCA JELUZ |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
13,87 |
41,61 |
| 40056 |
19/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA MOD TOMA MULTIN + T 10A BCO JELUZ |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
23,33 |
139,98 |
| 40056 |
19/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MÓDULOS TAPA MOD CIEGO BLCO JELUZ |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
3,12 |
9,36 |
| 40056 |
19/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL ZAPATILLA 4 MOD. BINOR. C/PROT. TERM. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
232,66 |
232,66 |
| 40056 |
19/07/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO RIGIDO CAÑO RIGIDO 20 MM GEWISS |
FERRETERIA/CORRALON |
9,00 |
U |
28,15 |
253,35 |
| 40050 |
17/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BULON Bulon Hexagonal Galvanizado 5/16 x 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
2,50 |
750,00 |
| 40050 |
17/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TUERCA Hexagonal 5/16" Galvanizada |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
1,15 |
345,00 |
| 40050 |
22/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARANDELA Plana galvanizada 5/16" |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
0,27 |
81,00 |
| 40050 |
22/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA Sunchadora |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
10.074,59 |
10.074,59 |
| 40050 |
22/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FLEJE PERFORADO suncho 6x10 |
FERRETERIA/CORRALON |
13,00 |
MT |
94,35 |
1.226,55 |
| 40050 |
22/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FLEJE PERFORADO suncho 8x15 |
FERRETERIA/CORRALON |
14,00 |
MT |
188,70 |
2.641,80 |
| 40046 |
17/07/2019 |
DIV. TALLERES |
CENTRO INTERNET |
20221509928 |
RELOJ ELECTRONICO Deteccion biometrica por huella dactilar, facial y codigo |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
11.580,00 |
11.580,00 |
| 40044 |
17/07/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
DE BATTISTA JOSE LUIS |
20306201752 |
SONIDO sonido e iluminación
para evento musical |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 40043 |
24/07/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA AISLADORA PVC X 10M |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
25,05 |
50,10 |
| 40043 |
16/09/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
SILICONA GRANDE X 280 GR TRANSPARENTE |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
200,09 |
600,27 |
| 40043 |
16/09/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTES AMERICANOS DE DESCARNE PU?O DE C |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
101,21 |
1.214,52 |
| 40043 |
16/09/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ROLLO DE TEFLÓN 3/4" X 20M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
42,78 |
85,56 |
| 40042 |
26/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
112,00 |
KG |
59,90 |
6.708,80 |
| 40041 |
11/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
TERMO TERMOS FORRADOS EN CUERO CON LOGO DEL ESCUDO MUNICIPAL ESTAMPADO - |
BAZAR |
5,00 |
U |
1.580,00 |
7.900,00 |
| 40041 |
11/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
MATE MATES FORRADOS CON EL ESCUDO MUNICIPAL |
BAZAR |
5,00 |
U |
450,00 |
2.250,00 |
| 40041 |
11/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO OBSEQUIOS DE BOMBILLAS
CODIGO Nº 21104010236 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
5,00 |
U |
120,00 |
600,00 |
| 40040 |
24/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 40039 |
15/07/2019 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 20 LT exterior |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.042,81 |
4.085,62 |
| 40039 |
15/07/2019 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
ENDUIDO P/ EXTERIOR X 4 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
351,06 |
702,12 |
| 40039 |
15/07/2019 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
FIJADOR DE PINTURA x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
435,13 |
435,13 |
| 40039 |
15/07/2019 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA fina (gr 80) |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
14,40 |
86,40 |
| 40039 |
15/07/2019 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA P/ PARED intermedia (gr 60) |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
14,40 |
28,80 |
| 40039 |
15/07/2019 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
256,10 |
512,20 |
| 40039 |
15/07/2019 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO 1 - verde inglés x 1 lt.
1 - celeste x 1 lt. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
229,31 |
458,62 |
| 40039 |
15/07/2019 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTETICO 1 - amarillo x 1 lt.
1 - bermellón x 1 lt.
1 - naranja x 1 lt. |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
280,91 |
842,73 |
| 40039 |
15/07/2019 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
76,43 |
458,58 |
| 40039 |
05/08/2019 |
JARDIN SIRIRI |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINCEL N?20 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
| 40039 |
05/08/2019 |
JARDIN SIRIRI |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
AGUARRAS x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
340,00 |
340,00 |
| 40038 |
02/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
TECLA BALIZA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
| 40036 |
05/07/2019 |
DPTO. REDES |
HIDROPLAST S.A. |
30612727526 |
MEDIDOR DE AGUA PLASTICO, CHORRO MULTIPLE
GLICERINA, VISOR DE VIDRIO
LONGITUD: 190MM
CAJA POR 10 UNIDADES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
13.730,00 |
13.730,00 |
| 40033 |
14/06/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA MES MAYO 2019 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5.861,00 |
5.861,00 |
| 40031 |
05/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BITENBERG NANCY DIANA |
27218204401 |
HONORARIOS HONORARIOS CHARLAS TALLER EN SALA DE ESPERAS Y ATENCIONES MÉDICAS P/ADULTOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.500,00 |
14.500,00 |
| 40029 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO LAMINADO 3 X 3 MTS PARA PORTAL SUR ISLA DEL PUERTO |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
6.799,99 |
6.799,99 |
| 40028 |
26/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA SERVICIO DE OFRENDA FLORAL PARA LOS ACTOS OFICIALES QUE SE REALIZAN DESDE ESTA DIRECCIÓN
CODIGO Nº 21104010236 |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
SE |
1.500,00 |
3.000,00 |
| 40027 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
CORTINA Otomán crudas. 2 paños 1.45 x 2.15 mts. |
BAZAR |
1,00 |
U |
889,90 |
889,90 |
| 40026 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
TELA Tropical mecánica. Ancho 1,50 mts.
Colores a elección según stock. |
RETACERIA |
23,50 |
MT |
119,00 |
2.796,50 |
| 40025 |
01/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
OCA |
30536259194 |
ESTAMPILLA SERVICIO POSTAL. CHEQUERA DE 36u |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
U |
10.500,00 |
10.500,00 |
| 40020 |
26/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
CARTEL Cartel en material alto impacto para señalizar en Planta de Tratamiento de residuos.
Tamaño 1mx1m |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 40019 |
07/08/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HORMIGUICIDA GRANULADO |
VIVERO/FLORERIA |
15,00 |
U |
280,00 |
4.200,00 |
| 40012 |
26/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RACYU S.H. |
30707325409 |
SERVICE Servicio de lubricación:
Cambio de aceite y filtro motor
Cambio de filtro de combustible
Cambio de filtro de aire
Cambio de aceite caja de |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
9.200,00 |
9.200,00 |
| 40011 |
17/07/2019 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CRAPODINA DE EMBRAGUE VW 13 - 180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.760,00 |
9.760,00 |
| 40011 |
17/07/2019 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
SEGURO DE ENGRANAJE VW 13 - 180
CRAPODINA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 40011 |
17/07/2019 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ESPARRAGO ESCAPE VW 13 - 180 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
170,00 |
680,00 |
| 40010 |
15/07/2019 |
DPTO. REDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZULINO T. 40 - 1
T. 46 - 7
T. 48 - 9
T. 56 - 1
T. 60 - 2
T. 62 - 1
T. 64 - 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
22,00 |
U |
665,00 |
14.630,00 |
| 40009 |
09/08/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 XL |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
950,00 |
1.900,00 |
| 40001 |
11/07/2019 |
JARDIN PELUSIN |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE 5 libros para niños con títeres.
5 libros para niños con chifles
|
BAZAR |
10,00 |
SE |
250,00 |
2.500,00 |
| 40001 |
11/07/2019 |
JARDIN PELUSIN |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE ensartados en madera frutas |
BAZAR |
3,00 |
SE |
170,00 |
510,00 |
| 40001 |
11/07/2019 |
JARDIN PELUSIN |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE ensartados madera cuadrados |
BAZAR |
3,00 |
SE |
325,00 |
975,00 |
| 40001 |
11/07/2019 |
JARDIN PELUSIN |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE enhebrados en madera |
BAZAR |
6,00 |
SE |
195,00 |
1.170,00 |
| 40001 |
11/07/2019 |
JARDIN PELUSIN |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE encastres planos en madera F. Geom. |
BAZAR |
6,00 |
SE |
170,00 |
1.020,00 |
| 40001 |
11/07/2019 |
JARDIN PELUSIN |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE banco de descarga |
BAZAR |
1,00 |
SE |
350,00 |
350,00 |
| 40001 |
11/07/2019 |
JARDIN PELUSIN |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE banco de descarga y rosca |
BAZAR |
1,00 |
SE |
355,00 |
355,00 |
| 40001 |
11/07/2019 |
JARDIN PELUSIN |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE bajadita |
BAZAR |
2,00 |
SE |
1.100,00 |
2.200,00 |
| 40001 |
11/07/2019 |
JARDIN PELUSIN |
PATAPATIN |
23261731584 |
BALDOSA DE GOMA DE EVA 1 metro x 1 metro x 1 cm |
BAZAR |
6,00 |
U |
1.013,00 |
6.078,00 |
| 39993 |
22/07/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES AEROSOL X 360 CM3 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
75,00 |
750,00 |
| 39993 |
12/08/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 39986 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
MANO DE OBRA DESTAPAR BAÑOS, BACHAS, MINGITORIOS, DUCHAS EXTERIORES Y MANTENIMIENTO DE BIODIGESTORES EN SECTOR NORTE DE LA ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 39985 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EL ARRIERO |
20263064462 |
PROTECTOR AUDITIVO ALTA ATENUAC. P/ CASC Tipo copa |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
450,00 |
900,00 |
| 39984 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA Reparar anclaje y cilindro hidráulico. Colocar bujes y soportes reforzados. |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
12.700,00 |
12.700,00 |
| 39981 |
26/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
ASTA PARA BANDERA ASTA PARA BANDERA REGLAMENTARIA DE MADERA
LUSTRADA PARA COLABORAR CON 2 ESCUELAS
CODIGO Nº 21104010236 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
3.950,00 |
7.900,00 |
| 39980 |
10/07/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 2" * 2" * 4M |
CARPINTERIA |
100,00 |
U |
70,00 |
7.000,00 |
| 39980 |
10/07/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
CLAVADOR DE MADERA SALIGNA DE 1/2" * 6" * 4M |
CARPINTERIA |
135,00 |
U |
59,25 |
7.998,75 |
| 39979 |
17/07/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
KG |
98,61 |
986,10 |
| 39979 |
17/07/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO DE 2"" X KG." |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
KG |
96,95 |
290,85 |
| 39979 |
17/07/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS 2 1/2"" X KG." |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
90,30 |
270,90 |
| 39979 |
17/07/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS DE 3" X 1 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
92,56 |
277,68 |
| 39977 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PILAR INCLUYE:
PILAR PREMOLDEADO MONOFASICO SUBTERRANEOPM
CURVA1"1/2 P/CAÑO - PM TUERCA PVC 1"1/4 - 1/2
P/DOBLE AISL- UNIPOLAR 1*4 MM Y UNIÓN 4,0 Cu
|
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
4.981,57 |
9.963,14 |
| 39976 |
04/07/2019 |
DIV. TALLERES |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
MANO DE OBRA DE REPARACION REVISAR SISTEMA PRESION DE ACEITE COLOCAR MANOMETRO CAMBIO DE BULBO PRESION DE ACEITE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 39974 |
01/07/2019 |
DIV. TALLERES |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
MANO DE OBRA DE REPARACION DESARMAR CARDAN Y ACCESORIOS PARA DESMONTAR CAJA DE VELOCIDAD CAMBIO DE PLACA Y DISCO GRAPODINA REGULAR ZAPATA DE FRENO EN |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
10.400,00 |
10.400,00 |
| 39973 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA 5/8 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
100,29 |
601,74 |
| 39973 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
296,28 |
888,84 |
| 39973 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZOCALO P/FOTO CONTROL |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
94,49 |
283,47 |
| 39973 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 18W CONEXION PUNTA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
94,65 |
946,50 |
| 39973 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ LED DE |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
154,96 |
1.549,60 |
| 39973 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TALLER 2X 2.50 MM |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
MT |
37,15 |
2.972,00 |
| 39970 |
17/07/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
SOPLETE TECHISTA CON MANG. 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
490,00 |
1.470,00 |
| 39970 |
17/07/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
PICO PUNTA Y PALA CON CABO 75CM |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
1.640,00 |
4.920,00 |
| 39970 |
17/07/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
PALA DE PUNTA C/CORTO |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
1.080,00 |
3.240,00 |
| 39970 |
17/07/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
PALA ANCHA C/CORTO |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
1.080,00 |
3.240,00 |
| 39970 |
24/07/2019 |
DPTO. REDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
LLAVE PARA CAÑO 1 1/2" |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
1.472,00 |
2.944,00 |
| 39968 |
18/09/2019 |
DPTO. REDES |
EL CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA DE PUERTA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
660,00 |
1.320,00 |
| 39968 |
18/09/2019 |
DPTO. REDES |
EL CERROJO |
27127269888 |
COPIA DE LLAVE COMUN |
CERRAJERIA |
4,00 |
SE |
80,00 |
320,00 |
| 39965 |
24/06/2019 |
JARDIN SIRIRI |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON 25 x 25 blanco |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
285,15 |
570,30 |
| 39965 |
24/06/2019 |
JARDIN SIRIRI |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED A60-IV 10 watts |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
65,14 |
260,56 |
| 39964 |
01/07/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED A65 E27 15 watts |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
135,91 |
679,55 |
| 39963 |
12/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD ANTIPARRA PATILLA REG. GIRS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
38,00 |
760,00 |
| 39961 |
03/07/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 115 x 1.6 x 22.2 plano doble A |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
31,49 |
62,98 |
| 39961 |
03/07/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
213,63 |
213,63 |
| 39961 |
03/07/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 c/tope |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
0,79 |
1,58 |
| 39961 |
05/08/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TIRAFONDO c/exag. 5/16 x 2 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2,06 |
4,12 |
| 39958 |
26/06/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA CON ARENA , PUESTA EN OBRA |
CANTERA |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 39957 |
03/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
BOMBA HIDRAULICA JUEGO DE REPARACION PILMHOR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.440,00 |
2.880,00 |
| 39956 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO HP 83A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
440,00 |
440,00 |
| 39955-1 |
14/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE EN AEROSOL X 332 AYUDIN |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
64,00 |
192,00 |
| 39955-1 |
14/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
113,00 |
226,00 |
| 39955-1 |
14/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 SUSSEX |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
42,89 |
85,78 |
| 39955-1 |
14/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL X 1L |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 39955-1 |
14/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE REPUESTO MAKE AROMAT CITRICO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
92,40 |
277,20 |
| 39955-1 |
14/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80M MAX |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
95,00 |
475,00 |
| 39955-1 |
14/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA VIM EN GEL X 1L |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
71,00 |
142,00 |
| 39955-1 |
14/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS X 1L |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
32,00 |
32,00 |
| 39944 |
01/07/2019 |
JARDIN SIRIRI |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE set animales granja x 6 |
BAZAR |
2,00 |
SE |
370,00 |
740,00 |
| 39944 |
01/07/2019 |
JARDIN SIRIRI |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE Dakies x 142 piezas |
BAZAR |
1,00 |
SE |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 39944 |
01/07/2019 |
JARDIN SIRIRI |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE camiones "tipo Duravit" |
BAZAR |
2,00 |
SE |
398,00 |
796,00 |
| 39944 |
01/07/2019 |
JARDIN SIRIRI |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE trenes (madera) |
BAZAR |
2,00 |
SE |
730,00 |
1.460,00 |
| 39944 |
01/07/2019 |
JARDIN SIRIRI |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE herramientas blister chico |
BAZAR |
4,00 |
SE |
270,00 |
1.080,00 |
| 39944 |
01/07/2019 |
JARDIN SIRIRI |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE herramientas con taladro |
BAZAR |
2,00 |
SE |
620,00 |
1.240,00 |
| 39944 |
01/07/2019 |
JARDIN SIRIRI |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE escobas |
BAZAR |
2,00 |
SE |
230,00 |
460,00 |
| 39944 |
01/07/2019 |
JARDIN SIRIRI |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE ladrillos tipo "Rasti" x 125 piezas |
BAZAR |
1,00 |
SE |
723,00 |
723,00 |
| 39941 |
10/07/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
34,73 |
69,46 |
| 39941 |
10/07/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
49,50 |
99,00 |
| 39941 |
10/07/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
37,00 |
74,00 |
| 39941 |
10/07/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 50*70CM |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
19,44 |
194,40 |
| 39941 |
10/07/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO TIPO BALERINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
12,64 |
63,20 |
| 39941 |
10/07/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 39941 |
10/07/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 MAKE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
47,00 |
470,00 |
| 39941 |
10/07/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
27,53 |
82,59 |
| 39941 |
10/07/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
13,60 |
68,00 |
| 39941 |
10/07/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
| 39941 |
10/07/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
10,00 |
50,00 |
| 39941 |
10/07/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
BURBUJAS |
27112882028 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
20,00 |
60,00 |
| 39939 |
24/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RUNNING PC |
23141287249 |
DVR DVR HIKVISION |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
15.619,73 |
15.619,73 |
| 39938 |
19/07/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 39937 |
11/07/2019 |
DPTO. REDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA DESARME DE VÁSTAGO DE CILINDRO HIDRÁULICO
RELLENAR Y HACER ROSCA
ROSCAR EL PISTÓN A MEDIDA DEL VÁSTAGO |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 39936 |
14/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA INCLUYE:
PRUEBAS DE HERMETICIDAD EN INSTALACIONES
EXISTENTES DE GNG Y/O GLP EN 40 UNIDADES.
CONTROL E INSPECCIÓN VISUAL DE INSTALACIÓN |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.200,00 |
13.200,00 |
| 39935 |
21/06/2019 |
DIV. LINEA 102 |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
20,00 |
100,00 |
| 39935 |
21/06/2019 |
DIV. LINEA 102 |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
20,00 |
100,00 |
| 39935 |
21/06/2019 |
DIV. LINEA 102 |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO OFICIO liviano |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
3,00 |
300,00 |
| 39935 |
21/06/2019 |
DIV. LINEA 102 |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA PAPEL 18 x 50 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| 39935 |
04/07/2019 |
DIV. LINEA 102 |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
200,00 |
400,00 |
| 39935 |
04/07/2019 |
DIV. LINEA 102 |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 39935 |
04/07/2019 |
DIV. LINEA 102 |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 39934 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
BURBUJAS |
27112882028 |
REPELENTE EN CREMA X 200 GRS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
73,00 |
730,00 |
| 39934 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA RESIDUO NEGRA PACK DE 10 U. DE 50X70 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
28,00 |
560,00 |
| 39934 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
BURBUJAS |
27112882028 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
28,00 |
560,00 |
| 39934 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
5,00 |
500,00 |
| 39934 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAMPARA |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
50,00 |
400,00 |
| 39934 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
115,00 |
1.150,00 |
| 39934 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
45,00 |
1.800,00 |
| 39934 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE VIDRIO SECADOR PARA VIDRIO CON MANGO EXTENSIBLE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
310,00 |
310,00 |
| 39934 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
32,74 |
196,44 |
| 39934 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
57,00 |
228,00 |
| 39934 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DERRIBANTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
19,00 |
190,00 |
| 39934 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
30,25 |
302,50 |
| 39934 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO PAPEL SERVILLETA X 3 U. CADA PAQUETE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
41,50 |
415,00 |
| 39934 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA X 360 CM3 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
63,00 |
378,00 |
| 39934 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
47,00 |
470,00 |
| 39934 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
27,53 |
275,30 |
| 39934 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL X 1 LTR. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 39934 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
11,00 |
1.100,00 |
| 39934 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
49,50 |
495,00 |
| 39934 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID DE 60X90X10 |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
32,39 |
3.239,00 |
| 39934 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO PAÑOS PARA VIDRIO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
156,21 |
312,42 |
| 39934 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO FLUIDO X 1 LITRO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
104,50 |
522,50 |
| 39933 |
01/07/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 8 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
291,38 |
1.748,28 |
| 39933 |
01/07/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. 1.63 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
98,61 |
98,61 |
| 39933 |
15/07/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
318,00 |
1.908,00 |
| 39932 |
01/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO X 20 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
7.285,00 |
14.570,00 |
| 39931 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE Suelto |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
20,00 |
40,00 |
| 39931 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
60,00 |
180,00 |
| 39931 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JARRA PLASTICA 1,5L |
BAZAR |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 39931 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
JABON LIQUIDO Para manos |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 39931 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
EMBUDO PLASTICO MEDIANO 13 CM |
BAZAR |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 39931 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 39931 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO Concentrado |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
35,00 |
70,00 |
| 39931 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
10,00 |
30,00 |
| 39931 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45 x 60 x30 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
13,50 |
135,00 |
| 39931 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA Suelta |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
10,00 |
40,00 |
| 39931 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
10,00 |
40,00 |
| 39931 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
10,00 |
30,00 |
| 39931 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA X3 |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
30,00 |
900,00 |
| 39931 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
57,00 |
57,00 |
| 39931 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CESTO Para basura |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
115,00 |
115,00 |
| 39931 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE Poett |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
49,01 |
245,05 |
| 39931 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA En aerosol x360 cm3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
63,00 |
126,00 |
| 39931 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
66,50 |
1.995,00 |
| 39931 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE X 9Lts |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
62,00 |
62,00 |
| 39931 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR De goma |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
35,01 |
35,01 |
| 39930 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MACHIMBRE de 1/2" por metro cuadrado.- |
CARPINTERIA |
15,00 |
M2 |
80,30 |
1.204,50 |
| 39930 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FORESTAL |
23354452049 |
SIERRA CIRCULAR Sierra de widia |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 39930 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FORESTAL |
23354452049 |
IMPREGNANTE por 4 litros.- |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 39930 |
25/10/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FORESTAL |
23354452049 |
CLAVO De 9 x 25 mm. x kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
0,50 |
U |
200,00 |
100,00 |
| 39924 |
04/07/2019 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA COLGANTE |
LIBRERIA |
150,00 |
U |
25,00 |
3.750,00 |
| 39921 |
11/07/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA Reemplazo de punteras de acero inoxidable de chimango de cuba de sodio.
Enderezar sinfin.
Reemplazar retenes y abulonar tapa protectora |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 39918 |
01/07/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
21,00 |
U |
20,00 |
420,00 |
| 39918 |
01/07/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
21,00 |
U |
15,00 |
315,00 |
| 39916 |
01/11/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
300,00 |
KG |
43,50 |
13.050,00 |
| 39915 |
13/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
80,00 |
U |
195,00 |
15.600,00 |
| 39909 |
24/06/2019 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA BLANCA pintura blanca exterior x 20 lts |
PINTURERIA |
1,00 |
LT |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 39909 |
24/06/2019 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA pintura blanca exterior x 10 lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 39909 |
24/06/2019 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
IMPERMEABILIZANTE pintura impermeabilizante azul x 20 lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.370,00 |
3.370,00 |
| 39909 |
24/06/2019 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA POLYURETANO pintura impermeabilizante azul x 10 lts |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.930,00 |
1.930,00 |
| 39909 |
24/06/2019 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
CONVERTIDOR + ESMALTE BLANCO convertidor dos en uno blanco x 4ltrs |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.050,00 |
2.100,00 |
| 39909 |
24/06/2019 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
DILUYENTE diluyente aguarras suelto x 1 ltr |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
90,00 |
450,00 |
| 39909 |
24/06/2019 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
FIJADOR LIQUIDO fijador de pintura x 4 ltrs |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 39907 |
26/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA grande |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
34,73 |
69,46 |
| 39907 |
26/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 50 x 70 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
19,44 |
97,20 |
| 39907 |
26/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES 360 cm3 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
75,00 |
225,00 |
| 39907 |
26/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA 1.3 mts. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
20,23 |
40,46 |
| 39907 |
26/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASACERA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
35,01 |
70,02 |
| 39907 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
CERA LIQUIDA tipo "8 M" |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
120,00 |
600,00 |
| 39900 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID HIGIENOL PAPEL 4 x 80ms. MAX |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
95,00 |
380,00 |
| 39900 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA MAKE CABO METAL |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
35,01 |
35,01 |
| 39900 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON ARGENTINUM ESCOBILLON MAXI |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
94,00 |
94,00 |
| 39900 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO URUGUAYENSE TRAPO PISO RAYADO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
38,53 |
38,53 |
| 39900 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO PROCENEX X 1.800 LT. |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
77,00 |
77,00 |
| 39900 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA COLORES TACHO DE RESIDUOS 8 LTS. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
85,80 |
85,80 |
| 39900 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO GLADE PASTILLA INODOROS |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
33,26 |
99,78 |
| 39899 |
28/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
MANGUERA LUMINOSA LED 10 MTS BLANCA |
FERRETERIA/CORRALON |
13,00 |
MT |
890,00 |
11.570,00 |
| 39897 |
02/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
PROCESADORA C/ SUS ACCESORIOS Y LICUADORA |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.510,00 |
3.510,00 |
| 39896 |
19/07/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA X 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
695,00 |
13.900,00 |
| 39893 |
03/07/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN X 10 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
10,00 |
U |
170,00 |
1.700,00 |
| 39893 |
03/07/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
CURABICHERA PLATA AEROSOL |
INSUMOS VETERINARIOS |
7,00 |
U |
720,00 |
5.040,00 |
| 39893 |
03/07/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ANALGESICO TIPO XYLACINA 2% X 30 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
7,00 |
U |
1.220,00 |
8.540,00 |
| 39888 |
24/06/2019 |
DPTO. MAYORDOMIA |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
DEPOSITO A CODO CAPEA ITALIANA BCO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.985,35 |
2.985,35 |
| 39888 |
24/06/2019 |
DPTO. MAYORDOMIA |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO PVC 50 X 4 MTS PLUS PLASTIFLEX |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
389,64 |
389,64 |
| 39888 |
24/06/2019 |
DPTO. MAYORDOMIA |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO 87 30° MH 50MM RAMAT |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
40,95 |
40,95 |
| 39888 |
24/06/2019 |
DPTO. MAYORDOMIA |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CONEXION FUELLE GOMA P/ INODORO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
39,14 |
39,14 |
| 39888 |
24/06/2019 |
DPTO. MAYORDOMIA |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
SILICONA 90 ML TRANSP. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
136,14 |
136,14 |
| 39886 |
01/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO TORNILLOS DE BRONCE DE 22x70 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
23,28 |
46,56 |
| 39886 |
01/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
GRAMPA P/LAVATORIO AMURAR PARED |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
12,18 |
24,36 |
| 39886 |
01/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TARUGO N? 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1,22 |
7,32 |
| 39886 |
01/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TIRAFONDO CABEZA EXAGONAL 3/16 - 2 PULG. |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1,16 |
6,96 |
| 39886 |
01/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TAPA INODORO ECO. LIV. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
221,68 |
221,68 |
| 39886 |
01/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MOCHILA DESCARGA P/INODORO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
615,20 |
615,20 |
| 39886 |
01/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ARO GOMA P/ CIERRE ASIENTO MONTURA AB |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
49,75 |
49,75 |
| 39886 |
01/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BAJADA PVC PARA INODORO L 40x3,2 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
293,05 |
293,05 |
| 39886 |
17/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
INODORO BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 39886 |
17/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
FUELLE CONEXION INODORO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
48,00 |
48,00 |
| 39886 |
17/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
FLEXIBLE PVC GRIS DE 1/2" x 50 CM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 39882 |
01/07/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
200,00 |
2.000,00 |
| 39881 |
24/06/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
| 39881 |
24/06/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
18,00 |
180,00 |
| 39881 |
24/06/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
18,00 |
180,00 |
| 39880 |
26/06/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO en habitación standar single x 2 noches |
ALOJAMIENTO |
3,00 |
U |
2.165,00 |
6.495,00 |
| 39879 |
14/06/2019 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO en habitación standar doble |
ALOJAMIENTO |
4,00 |
U |
1.485,00 |
5.940,00 |
| 39878 |
12/07/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA Desarme de bomba de impulsión N°4
Cambio de rodamientos, incluye repuesto
Rectificación aro de bronce protector de caracol |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
9.800,00 |
9.800,00 |
| 39877 |
28/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX COLOR ROSADO PALACIO X 20 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
7.200,00 |
14.400,00 |
| 39876 |
19/06/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
MULTIPROCESADORA 650 watts |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.675,00 |
3.675,00 |
| 39874 |
24/06/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
BUTTERFLY Nº 21 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
20,00 |
2.000,00 |
| 39874 |
24/06/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
54,00 |
324,00 |
| 39874 |
24/06/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PERFUS K 31 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
27,00 |
108,00 |
| 39872 |
13/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGUEYRA VICTORIA SIOMARA |
27392622646 |
HONORARIOS TALLER HIGIENE Y ALIMENTACION P/ MES DE JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
| 39871 |
04/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 39870 |
13/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO ESMALTE SINTETICO COLOR OSCURO X 1 LITRO PARA PINTAR LA ESTRUCTURA DE HIERRO QUE SOSTIENE LA BANDERA QUE SE CUELGA DESDE LA TERR |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 39869 |
18/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
PALITO PALITOS PARA BANDERITAS DE LA CIUDAD CONCEPCION DEL UIRUGUAY CONFECCIONADAS PARA EL ACTO EN CONMEMORACIÓN AL
236º ANIVERSARIO - A DESARROLLAR |
COTILLON |
5.000,00 |
U |
1,37 |
6.850,00 |
| 39868 |
04/07/2019 |
DIV. LINEA 102 |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE 1 teatro p/títeres grande + 3 títeres manoplas |
BAZAR |
1,00 |
SE |
2.070,00 |
2.070,00 |
| 39867 |
19/07/2019 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
RADIO MECANO |
30714169706 |
FUENTE DE ALIMENTACION Fuente 14V 4, OA PROBATTERY P/MONITORES
Probattery FASD - 14. 4000mA - 56W. Plugs DC 6,5 X1,4mm para monitores |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.578,68 |
1.578,68 |
| 39866 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
SERVICIO DE CATERING COMIDA : SANDWICH DE MIGA FRIO DE DISTINTA VARIEDADES, EMPANADAS DE COPETIN, SALADITOS MASAS DULCES Y SALADAS, FACTURITAS - BEBID |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
60,00 |
SE |
200,00 |
12.000,00 |
| 39865 |
24/06/2019 |
DPTO. ICEAM |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
220,00 |
880,00 |
| 39865 |
24/06/2019 |
DPTO. ICEAM |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
| 39865 |
24/06/2019 |
DPTO. ICEAM |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
| 39864 |
23/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
IMPRESIÓN IMPRESION BANDERAS GOTAS (FLY BANNER) CON ESTRUCTURA + ESTACA TAMAÑO CHICO - 0,65 X 1,33
CODIGO Nº 21104010236 |
IMPRENTA |
5,00 |
SE |
1.500,00 |
7.500,00 |
| 39862 |
24/06/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| 39861-1 |
14/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
EL CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA COMPLETA Y COPIA DE LLAVES |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.100,00 |
2.200,00 |
| 39860 |
26/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BATERÍA LIBRE MANTENIMIENTO DE 15 HP PARA MINITRACTOR CORTADOR DE CESPED |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 39856 |
28/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
MACETA JARDINERA 100X30X20 |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 39856 |
28/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
MACETA JARDINERA 60 X 20 X 20 |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| 39856 |
28/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA ROSAS |
VIVERO/FLORERIA |
35,00 |
U |
175,00 |
6.125,00 |
| 39856 |
28/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA POPIS M10 |
VIVERO/FLORERIA |
45,00 |
U |
18,00 |
810,00 |
| 39856 |
30/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA ERICAS M12 |
VIVERO/FLORERIA |
15,00 |
U |
35,00 |
525,00 |
| 39856 |
30/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
HORMIGUICIDA 60 CM 3, LIQUIDO |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
| 39853 |
01/07/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PATAPATIN |
23261731584 |
BALDOSA DE GOMA DE EVA x 25 piezas |
BAZAR |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 39853 |
01/07/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PATAPATIN |
23261731584 |
ROMPECABEZAS de madera |
BAZAR |
6,00 |
U |
140,00 |
840,00 |
| 39853 |
01/07/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE playdisk x 333 piezas |
BAZAR |
1,00 |
SE |
2.190,00 |
2.190,00 |
| 39853 |
01/07/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE enhebrados de vocales y números |
BAZAR |
3,00 |
SE |
280,00 |
840,00 |
| 39853 |
01/07/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE bloques de madera x 40 piezas |
BAZAR |
2,00 |
SE |
900,00 |
1.800,00 |
| 39853 |
01/07/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE laberintos mini |
BAZAR |
2,00 |
SE |
512,00 |
1.024,00 |
| 39853 |
01/07/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE laberintos chicos |
BAZAR |
2,00 |
SE |
615,00 |
1.230,00 |
| 39853 |
01/07/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE plantados |
BAZAR |
2,00 |
SE |
370,00 |
740,00 |
| 39853 |
01/07/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE paneles de pared |
BAZAR |
2,00 |
SE |
1.300,00 |
2.600,00 |
| 39853 |
01/07/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE recorrido chico |
BAZAR |
2,00 |
SE |
410,00 |
820,00 |
| 39853 |
01/07/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PATAPATIN |
23261731584 |
JUGUETE ensarte pre-numérico |
BAZAR |
2,00 |
SE |
505,00 |
1.010,00 |
| 39847 |
26/06/2019 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
LIQUIDO DE FRENO DOT 4 * 1L |
LUBRICANTES |
2,00 |
LT |
492,00 |
984,00 |
| 39845 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REPARACION IMPRESORA Reparación impresora Epson L 380 - Reset Pad Counter |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 39844 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE Tipo ATF en envases de 20 Lts |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
2.800,00 |
11.200,00 |
| 39843 |
12/06/2019 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
TEE NORMAL PVC DN 75 MM INYECTADA K10 JE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.189,19 |
2.378,38 |
| 39843 |
12/06/2019 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
182,09 |
1.820,90 |
| 39843 |
14/06/2019 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ACCESORIO PVC CURVA 90º 75mm K10 JE |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
285,05 |
855,15 |
| 39843 |
14/06/2019 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
TAPON PVC HEMBRA 75mm K10 JE |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
236,05 |
944,20 |
| 39843 |
02/08/2019 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
MT |
27,71 |
2.771,00 |
| 39842 |
11/06/2019 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RÓTULA RANGER 2008 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
600,00 |
1.200,00 |
| 39842 |
11/06/2019 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PARRILLA COMPLETA RANGER 2008 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.550,00 |
5.100,00 |
| 39842 |
11/06/2019 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
EXTREMO RANGER 2008 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
580,00 |
1.160,00 |
| 39842 |
11/06/2019 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RULEMAN 48548/10 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
240,00 |
480,00 |
| 39842 |
11/06/2019 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RODAMIENTO 12749/10 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 39839 |
01/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
FUSIBLE NEOZED de 6A |
ELECTRICIDAD |
190,00 |
U |
40,00 |
7.600,00 |
| 39835 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EMBOLSAR S.A. |
30708957484 |
IMPRESIÓN DE BANDERAS PLASTICAS CON EL DISEÑO DE LA BANDERA DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, LAS QUE SE REPARTIRÁN EN EL DESFILE ESCOLAR Y MIL |
IMPRENTA |
5.000,00 |
SE |
1,17 |
5.850,00 |
| 39834 |
27/06/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FUNDA CELULAR |
INFORMATICA |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
| 39834 |
27/06/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FILM CELULAR |
INFORMATICA |
10,00 |
U |
180,00 |
1.800,00 |
| 39832 |
14/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PLANTINES ALISUM M10 |
VIVERO/FLORERIA |
700,00 |
U |
20,00 |
14.000,00 |
| 39831 |
19/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90. |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
28,99 |
2.899,00 |
| 39829 |
12/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
JOYERIA YANET |
27171213105 |
OBSEQUIO MEDALLAS DE PLATA GRABADA CON EL LOGO DEL ESCUDO MUNICIPAL Y GRABADO AL MEJOR PROMEDIO, QUE ENTREGARÁ EL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL A LAS CAR |
CORTESIA Y HOMENAJE |
6,00 |
U |
800,00 |
4.800,00 |
| 39828 |
11/06/2019 |
DIV. TALLERES |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
KIT DE EMBRAGUE INCLUYE MANO DE OBRA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.900,00 |
7.900,00 |
| 39827 |
12/06/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
MANO DE OBRA EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO DE LOTEO KOHON |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 39827 |
12/06/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO DEL BARRIO 90 VIVIENDAS DEL SINDICATO DE LA CERNE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 39824 |
03/07/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
RIEL DIM RIEL DIN SOPORTE PARA 8 MODULOS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
60,00 |
60,00 |
| 39824 |
03/07/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
PRECINTO DE 10cm COLOR BLANCO PAQUETE PRECINTOS PRENSACABLES 100 X 4,6mm (10CM)
X 100 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
85,00 |
170,00 |
| 39824 |
03/07/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
PRECINTO PRECINTOS PRENSACABLES UV 250 X 4,6mm (25CM)
X 100 |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
235,00 |
705,00 |
| 39824 |
03/07/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
PRECINTO PRECINTOS PRENSACABLES UV 300 X 4,8mm (30CM)
X 100 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
339,00 |
678,00 |
| 39824 |
03/07/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
ESPAGUETI TERMOCONTRAIBLE ESPAGUETI TERMOCONTRAIBLE 1,5mm |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
13,00 |
65,00 |
| 39824 |
03/07/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
CINTA DE TELA CINTA MULTIPROPOSITO X 10 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
85,00 |
255,00 |
| 39824 |
03/07/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
ESPAGUETI TERMOCONTRAIBLE ESPAGUETI TERMOCONTRAIBLE 3mm |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
22,00 |
110,00 |
| 39824 |
03/07/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
ESPAGUETI TERMOCONTRAIBLE ESPAGUETI TERMOCONTRAIBLE 6mm |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
44,00 |
220,00 |
| 39824 |
05/07/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA ESTUCHE 50 GRAMP COAXIL-MARF |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
60,07 |
360,42 |
| 39824 |
05/07/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA X 20 m CINTA AISLADORA VINI TAPE |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
79,72 |
239,16 |
| 39824 |
05/07/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INT. TERMOMAGNETICO DOMAE 2X25A 3KA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
613,83 |
613,83 |
| 39824 |
05/07/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL ZAPATILLA 5 MOD.BINOR.C/PROT.TERM.MF |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
242,69 |
242,69 |
| 39824 |
05/07/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE CONECTOR PRENSACABLE DE NYLON 1/2" |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
18,25 |
182,50 |
| 39823 |
03/07/2019 |
JARDIN PELUSIN |
ROPELATO |
30579843531 |
TANQUE POLIETILENO tricapa x 1000 lts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5.944,98 |
5.944,98 |
| 39823 |
03/07/2019 |
JARDIN PELUSIN |
ROPELATO |
30579843531 |
BASE DE TANQUE 750 - 1000 lts. Chapa lisa galvanizada Nº 14. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2.246,37 |
4.492,74 |
| 39822 |
11/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL FM. RADIO ANIMAL DE DYLAN BECK- MES JUNIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 39821 |
19/06/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
HAMACA doble. caño 1 1/2" |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
7.629,00 |
15.258,00 |
| 39820 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO Traslado desde "Betta Servicios Integrales SRL" (El Rosedal 83, Villa Adela), Concordia, hacia los Talleres Municipales (9 del Oeste Norte
|
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 39819 |
21/06/2019 |
DPTO. REDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.570,00 |
5.570,00 |
| 39815 |
05/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO 3/16 X 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.139,71 |
2.279,42 |
| 39815 |
05/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA 3/16 X2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
654,72 |
1.309,44 |
| 39815 |
05/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO Nº 10 X 12 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
458,87 |
2.294,35 |
| 39814 |
19/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE MAESTRA Ø 13mm BRONCE C/ ESPIGA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
810,25 |
810,25 |
| 39811 |
05/06/2019 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA AGUA PARA FORD RANGER 2008 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 39811 |
05/06/2019 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TERMOSTATO TEMPERATURA PARA FORD RANGER 2008 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 39810 |
17/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
ÁRBOL Sauce |
VIVERO/FLORERIA |
50,00 |
U |
150,00 |
7.500,00 |
| 39809 |
06/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 39808 |
28/06/2019 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BOLÍGRAFO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
15,50 |
31,00 |
| 39808 |
28/06/2019 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
37,00 |
74,00 |
| 39808 |
28/06/2019 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
28,00 |
84,00 |
| 39808 |
28/06/2019 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
21,00 |
210,00 |
| 39808 |
28/06/2019 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MARCADOR GRUESO NEGRO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
46,00 |
92,00 |
| 39808 |
28/06/2019 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
STICKER NOTAS AUYOADHESIVAS 76 X 76 |
LIBRERIA |
4,00 |
SE |
27,00 |
108,00 |
| 39808 |
28/06/2019 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BANDEJA DE ESCRITORIO |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
265,00 |
1.590,00 |
| 39808 |
28/06/2019 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
29,00 |
580,00 |
| 39807 |
13/06/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO RUEDAS DE FORD F100 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.105,00 |
4.210,00 |
| 39807 |
13/06/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RETEN RUEDA FORD F100 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 39806 |
18/06/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CRUZETA CARDAN NISSAN FROITER |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
1.050,00 |
3.150,00 |
| 39806 |
18/06/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BRIDA CARDAN SALIDA NISSAN FROITER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 39805 |
18/06/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOMBA FRENO CHEVROLET S10 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.035,00 |
4.035,00 |
| 39805 |
18/06/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
PASTILLA DE FRENO CHEVROLET S10 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 39805 |
18/06/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CINTA FRENO CHEVROLET S10 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.450,00 |
2.450,00 |
| 39803 |
11/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PLOTEAR GRAFICA |
20170759541 |
PLOTEADO PLOTEADO DE 30 CONTENEDORES
LOGO DEL MUNICIPIO 0.9 X 1
UNA CARA
|
IMPRENTA |
1,00 |
U |
15.799,80 |
15.799,80 |
| 39801 |
19/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
SABANA juego de sábanas fantasía 1 plaza |
BLANQUERÍA |
5,00 |
U |
500,00 |
2.500,00 |
| 39800 |
11/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO Traslado desde los Talleres Municipales (9 del Oeste Norte y Artusi), Concepción del Uruguay, a "Betta Servicios Integrales SRL" (El Rosedal |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 39799 |
13/06/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 122XL |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
980,00 |
1.960,00 |
| 39799 |
13/06/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO 122XL |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.200,00 |
2.400,00 |
| 39798 |
01/07/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
21,00 |
U |
20,00 |
420,00 |
| 39798 |
01/07/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
21,00 |
U |
15,00 |
315,00 |
| 39797 |
19/06/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
85,00 |
340,00 |
| 39797 |
19/06/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DENTIFRICO x 180 grs. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
100,00 |
200,00 |
| 39797 |
19/06/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEPILLO DENTAL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 39797 |
19/06/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| 39797 |
19/06/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FOSFORO CAJA X 200 UNID. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
24,00 |
24,00 |
| 39797 |
19/06/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALGODÓN x 200 grs. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
| 39797 |
19/06/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAQUINA DE AFEITAR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
| 39794 |
26/06/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
POLEA DE ARRANQUE 235e/236e/240e |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.164,39 |
2.328,78 |
| 39794 |
26/06/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RESORTE ARRANQUE 226R/236R/143 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
350,62 |
701,24 |
| 39791 |
10/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
BARAÑAO JUAN PEDRO |
20122596681 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CAMBIAR KIT DE DISTRIBUCION COMPLETO, TENSOR Y RODAMIENTOS, CORREA AUXILIAR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 39789 |
10/06/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
5,00 |
U |
350,00 |
1.750,00 |
| 39789 |
10/06/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
6,00 |
U |
2.300,00 |
13.800,00 |
| 39787 |
26/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
PINTURA ROJA LÁTEX MUROS IMPERMEABILIZANTE EXTERIOR COLOR ROJO BERMELLÓN - BALDE POR 20 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
LT |
4.790,00 |
4.790,00 |
| 39786 |
12/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO SERVICIO DE CONFECCIÓN DE ESTUCHES FORRADOS DE CARTULINA CON FONDO DE CHIFON PARA COLOCAR PLATOS CERÁMICAS- LOS QUE SE UTILIZAN PARA OBSEQ |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
1.300,00 |
13.000,00 |
| 39784 |
06/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
20,35 |
244,20 |
| 39784 |
06/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
39,00 |
936,00 |
| 39784 |
06/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO x 80 mts |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
15,60 |
374,40 |
| 39784 |
06/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
32,74 |
196,44 |
| 39784 |
06/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
15,67 |
188,04 |
| 39784 |
06/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
27,53 |
330,36 |
| 39784 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
13,60 |
136,00 |
| 39784 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
10,00 |
100,00 |
| 39772 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CENTRO INTERNET |
20221509928 |
SERVICIO Mantenimiento de Sistema de Video Vigilancia |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
9.231,75 |
9.231,75 |
| 39767 |
19/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LIQUIDO DE FRENO DOT 3 x 1 litro |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
320,00 |
320,00 |
| 39767 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
ACEITE MOTOR M-MX 15 W 40 x 4 lts. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
870,00 |
870,00 |
| 39767 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
ACEITE HIDRAULICO ATF DEX II Multiv. x 1 lt. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
230,00 |
230,00 |
| 39764 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
DISCO RIGIDO SATA DISCO RIGIDO 1TB SATA III 64MB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 39762 |
01/07/2019 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CONJUNTO EMBRAGE FIAT 150 |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
7.890,00 |
7.890,00 |
| 39762 |
01/07/2019 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CRAPODINA DE EMBRAGUE FIAT 150 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.970,00 |
1.970,00 |
| 39762 |
01/07/2019 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BOLILLERO PILOTO FIAT 150 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 39762 |
01/07/2019 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
REPARACION VOLANTE FIAT 150 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 39761 |
13/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
CALOVENTOR TIPO SPLIT DE CCWD900 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
4.199,00 |
4.199,00 |
| 39760 |
24/06/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FOTOCOPIA juego de fotocopias para armado de instructivo Agencia Nacional de Seguridad Vial con anillado. |
IMPRENTA |
20,00 |
U |
224,00 |
4.480,00 |
| 39758 |
13/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
ESTUFA ARG - 1200T DIRECCIONABLE |
ELECTRODOMÉSTICO |
3,00 |
U |
2.199,00 |
6.597,00 |
| 39757 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA incluye:
primer plato
plato principal
postre
precio p/persona c/ bebidas |
GASTRONOMIA |
6,00 |
SE |
700,00 |
4.200,00 |
| 39755 |
12/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO habitación tipo Vintage doble |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
2.800,00 |
5.600,00 |
| 39754 |
22/07/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
CLUB SOCIAL DE C DEL URUGUAY |
33670812869 |
LUNCH servicio gastronomico para 60 personas, desayuno y almuerzo. capacitacion Agencia Nacional de Seguridad Vial. |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 39753 |
19/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
2.300,00 |
6.900,00 |
| 39752 |
01/07/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET C.I.: 21104120436 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.425,00 |
8.425,00 |
| 39749 |
12/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 90X120 |
LIMPIEZA |
800,00 |
U |
8,80 |
7.040,00 |
| 39746 |
04/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. F&,C PRODUCTORA DE MARIELA FERNANDEZ- MES JUNIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 39746 |
05/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA EN EL PERIODICO, CADENA AVICOLA- DE DARÍO ZALAZAR- MES JUNIO 2019
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 39745 |
04/06/2019 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
ABRAZADERA PVC 160MM X 1/2 C/ BULONES |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
237,66 |
1.188,30 |
| 39745 |
04/06/2019 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 160 MM x 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
237,66 |
1.188,30 |
| 39742 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CALCO VINILO EN COLOR NEGRO DE 10X15 |
IMPRENTA |
10,00 |
SE |
59,00 |
590,00 |
| 39738 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA INCLUYE:
PRUEBAS DE HERMETICIDAD EN INSTALACIONES EXISTENTES DE GNG Y/O GLP EN 40 UNIDADES.
CONTROL E INSPECCIÓN VISUAL DE INSTALACIÓN |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 39737 |
13/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
THINNER X 1LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
99,00 |
198,00 |
| 39737 |
13/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
AGUARRAS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
93,50 |
93,50 |
| 39737 |
28/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ESMALTE SINTÉTICO X 1LT COLOR NEGRO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
363,79 |
727,58 |
| 39736 |
13/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
ECOCUERO COLOR NEGRO |
RETACERIA |
9,00 |
MT |
319,00 |
2.871,00 |
| 39736 |
13/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
PLANCHUELA DE GOMA ESPUMA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.145,00 |
3.435,00 |
| 39735 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
HOJA Hojas papel A 4 con logo impreso en seco 120 grs |
LIBRERIA |
1.000,00 |
U |
4,80 |
4.800,00 |
| 39735 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
CARPETA Carpetas 23 x 32 en cartulina 300 grs con logo en seco y solapa |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
57,00 |
3.420,00 |
| 39735 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
CARPETA IMPRESA Carpeta cartulina 300 grs 23 x 37 cms con logo en seco y solapa |
IMPRENTA |
40,00 |
U |
64,00 |
2.560,00 |
| 39729 |
22/08/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GAL - TECH |
20206815508 |
FILM P/ FUSOR Fusor OKI 431/491
C.I.: 21103110222 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
9.200,00 |
9.200,00 |
| 39728 |
28/06/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TORNILLO Tornillos para rack x 50 unidades
C.I.: 21103120422 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 39726 |
24/06/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
EL CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA POMO DE EMBUTIR CON TRES LLAVES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
890,00 |
890,00 |
| 39726 |
24/06/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
EL CERROJO |
27127269888 |
LLAVE COPIAS P/CERRADURA POMO |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 39721 |
28/06/2019 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE OFICIO Sobre Oficio Inglés 90 grms Caja x 500 Unidades |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
900,00 |
1.800,00 |
| 39720 |
10/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA VOLEY N?5 ESTANDAR |
DEPORTES |
2,00 |
U |
475,00 |
950,00 |
| 39720 |
10/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
CONO PLÁSTICO tortuguita |
DEPORTES |
40,00 |
U |
25,00 |
1.000,00 |
| 39720 |
10/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA HANDBALL DE GOMA Nº 1 |
DEPORTES |
2,00 |
U |
420,00 |
840,00 |
| 39720 |
10/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA FUTBOL CUERO |
DEPORTES |
3,00 |
U |
765,00 |
2.295,00 |
| 39720 |
10/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA DE GOMA pulpito Nº 2 |
DEPORTES |
3,00 |
U |
190,00 |
570,00 |
| 39720 |
10/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
RED VOLEY COMUN |
DEPORTES |
1,00 |
U |
1.225,00 |
1.225,00 |
| 39716 |
10/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ROPELATO |
30579843531 |
MOCHILA DESCARGA P/INODORO depósito PVC a cadena x 11 lts. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
379,49 |
758,98 |
| 39713 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLANO Plano Papel B/N 60x80 cm |
IMPRENTA |
20,00 |
U |
220,00 |
4.400,00 |
| 39713 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
MAPA Plano Super A3 B/N |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
| 39713 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
FOLLETO Plano A3 B/N |
IMPRENTA |
20,00 |
U |
25,00 |
500,00 |
| 39713 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLANO A3 - UN COLOR Plano A3 Color |
IMPRENTA |
5,00 |
U |
75,00 |
375,00 |
| 39698 |
14/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABO NYLON 6MM |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
MT |
18,72 |
936,00 |
| 39698 |
28/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LATEX BLANCO X 20 LT EXTERIOR |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.987,99 |
1.987,99 |
| 39698 |
28/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ROLDANA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
240,13 |
480,26 |
| 39698 |
28/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ESMALTE BLANCO X 4L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.671,64 |
1.671,64 |
| 39697-1 |
09/08/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
EL CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA COMPLETA DOBLE PALETA ALTO TRANSITO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.490,00 |
2.490,00 |
| 39696 |
12/06/2019 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO CAJA ARCHIVO CARTON Nº 12 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
41,00 |
4.100,00 |
| 39694 |
07/06/2019 |
DPTO. REDES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
MANIJA ABRE PUERTA EXTERIOR TRASERA PARA RANGER 2008 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
860,00 |
1.720,00 |
| 39694 |
07/06/2019 |
DPTO. REDES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO TRASERO PARA RANGER 2008 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
980,00 |
1.960,00 |
| 39694 |
07/06/2019 |
DPTO. REDES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA (EL PAR) PARA RANGER 2008 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| 39692 |
24/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO SERVICIO DEL TRASLADO DE LA BANDA DE MUSICA DEL EJERCITO ARGENTINO HASTA LA PLAZA RAMIREZ- 25 DE MAYO - IDA Y VUELTA PARA EL IZAMIENTO DEL P |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 39691 |
12/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO GRIS CEMENTO X 20 LTS |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
3.700,00 |
14.800,00 |
| 39690 |
12/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO VIAL X 20 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
7.285,00 |
14.570,00 |
| 39689 |
14/06/2019 |
DPTO. REDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TACHO X 200LT |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
500,00 |
1.500,00 |
| 39688 |
05/06/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE SINTÉTICO x 4 LITROS COLOR GRIS ESPACIAL |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
1.499,60 |
7.498,00 |
| 39688 |
05/06/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
CINTA PAPEL 24MM X 50M |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
95,00 |
190,00 |
| 39687 |
11/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL IPN 80 BARRA X 12 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3.900,27 |
7.800,54 |
| 39686 |
13/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
180,00 |
720,00 |
| 39686 |
13/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA X 30 ML |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 39686 |
13/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 39686 |
13/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO A 4 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
80,00 |
160,00 |
| 39686 |
13/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 39686 |
13/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR ROSADO FLUOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 39686 |
13/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
45,00 |
180,00 |
| 39686 |
13/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO X 48 HOJAS OFICIO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
80,00 |
160,00 |
| 39686 |
13/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL CREPE DE COLORES |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 39686 |
21/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
20,00 |
500,00 |
| 39686 |
21/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA MEDIANA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
| 39686 |
21/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
| 39686 |
21/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA LAPIZ/TINTA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
5,00 |
50,00 |
| 39686 |
21/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
REGLA X 20cm |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
15,00 |
75,00 |
| 39686 |
21/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO A 4 A4 |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
4,00 |
60,00 |
| 39686 |
21/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO OFICIO |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
4,00 |
60,00 |
| 39686 |
21/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ABROCHADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
240,00 |
240,00 |
| 39686 |
21/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CRAYONES CAJA X 12 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 39686 |
21/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
| 39678 |
05/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.310,00 |
1.310,00 |
| 39678 |
05/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ACEITE 5W40 X 8LTS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
3.840,00 |
3.840,00 |
| 39678 |
05/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.310,00 |
1.310,00 |
| 39677 |
24/06/2019 |
DIV. TRANSITO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SOGA 40 METROS |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
SE |
41,99 |
1.679,60 |
| 39675 |
11/06/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
ESTUFA 1500 watts |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
3.989,00 |
7.978,00 |
| 39674 |
21/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
JUEGO DE CARTAS |
BAZAR |
25,00 |
U |
95,00 |
2.375,00 |
| 39671 |
11/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO MIX DE WALTER TORTAROLO- MES JUNIO 2019
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 39670 |
10/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COBRE OSCAR CESAR |
20177559343 |
MANO DE OBRA Reparación punta de eje (encamisar alojamientos de torrinton). |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
8.600,00 |
8.600,00 |
| 39669 |
04/06/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA led A 27 A60 12 W |
REPUESTOS |
12,00 |
U |
73,32 |
879,84 |
| 39666 |
31/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO Incluye:
entrada - plato principal - postre y bebida sin alcohol.
|
GASTRONOMIA |
40,00 |
SE |
350,00 |
14.000,00 |
| 39663 |
05/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FREYRE GUILLERMO |
20287796243 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA DE BASQUETBOL- PICK AND ROCK- DE GUILLERMO FREYRE- QUE SE EMITE EN LA UNER- MES JUNIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 39662 |
05/06/2019 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO HIDRAULICO 68 POR 20 LITROS |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
1.985,00 |
5.955,00 |
| 39660 |
11/06/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 39660 |
11/06/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
100,00 |
1.000,00 |
| 39658 |
10/07/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
291,00 |
2.910,00 |
| 39656 |
02/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DISCO DE CORTE ACERO INOX. 7 X1.6 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
65,26 |
326,30 |
| 39656 |
02/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DISCO DE DESGASTE ACERO INOX. 7 X 4.8MM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
99,44 |
497,20 |
| 39656 |
02/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ELECTRODO 2.50MM X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
213,00 |
213,00 |
| 39651 |
03/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO 68 X 20 LTS |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
2.140,00 |
8.560,00 |
| 39649 |
10/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
HUCK SERGIO ABEL |
20275700720 |
CRISTAL DE PUERTA PUERTA CRISTAL DE FIAT FIORINO DELANTERA DERECHA PATENTE BGI 700 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.510,00 |
1.510,00 |
| 39648 |
05/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO CONARCO 6013 A AZUL 2.50 MM X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
SE |
213,63 |
640,89 |
| 39648 |
12/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
DISCO DE CORTE CHA. 114X1.6X22 PLANO |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
58,85 |
1.177,00 |
| 39647 |
21/06/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 4 LT INTERIOR Y CIELORRASO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
803,35 |
803,35 |
| 39647 |
21/06/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
POXIMIX P/ INTERIOR X 5 KG |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
531,77 |
2.127,08 |
| 39643 |
12/06/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO *4L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.010,00 |
1.010,00 |
| 39642 |
19/06/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO liso 4 mm. 0,85 x 0,25 mts. |
VIDRIERIA |
9,00 |
U |
318,65 |
2.867,85 |
| 39642 |
19/06/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO blindex. 0,65 x 0,67 mts. |
VIDRIERIA |
2,00 |
U |
1.262,50 |
2.525,00 |
| 39642 |
19/06/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO liso 4 mm. 0,35 x 0,25 mts. |
VIDRIERIA |
4,00 |
U |
131,25 |
525,00 |
| 39640 |
31/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PAVON MENA HORACIO ROBERTO |
20287735120 |
MANO DE OBRA FABRICACIÓN DE REJA DE DESAGÜE PLUVIAL CALLE PUBLICA Nº 59 ENTRE BVARD. DIAZ VELEZ Y LACAVA |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 39636-1 |
11/06/2019 |
DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
190,00 |
570,00 |
| 39636-1 |
11/06/2019 |
DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 39635 |
12/06/2019 |
DPTO. REDES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 39635 |
14/06/2019 |
DPTO. REDES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
190,00 |
570,00 |
| 39635 |
14/06/2019 |
DPTO. REDES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 39632 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ORGANIZADOR DE ESCRITORIO Organizador de escritorio |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
340,00 |
340,00 |
| 39632 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MEMORIA RAM DDR Pent Drive de 16 GB |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
465,00 |
930,00 |
| 39632 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 Caja de Clips N° 4 x 100 Unidades |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
25,00 |
125,00 |
| 39632 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G Resmas papel A 4 75 Grs |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
220,00 |
2.200,00 |
| 39632 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR Resma papel Oficio 75 grs |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
270,00 |
540,00 |
| 39632 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BANDEJA DE ESCRITORIO Bandeja apilable plástica |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
300,00 |
900,00 |
| 39629 |
12/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
GALLETITAS DULCES tipo pepas x 300 grs. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
35,00 |
175,00 |
| 39629 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES pack x 3 unidades (tipo Maná) |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
| 39629 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 39629 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES X 500 GR tipo Variedad |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
| 39623 |
04/06/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
27,53 |
1.651,80 |
| 39623 |
04/06/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA matamoscas en aerosol |
LIMPIEZA |
47,00 |
U |
50,00 |
2.350,00 |
| 39623 |
04/06/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
54,00 |
U |
30,25 |
1.633,50 |
| 39623 |
04/06/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 30 mts. |
LIMPIEZA |
96,00 |
U |
37,99 |
3.647,04 |
| 39623 |
04/06/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 80 x 110 |
LIMPIEZA |
61,00 |
U |
63,72 |
3.886,92 |
| 39623 |
06/06/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
13,60 |
816,00 |
| 39623 |
06/06/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
70,00 |
LT |
10,00 |
700,00 |
| 39623 |
06/06/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
20,00 |
600,00 |
| 39623 |
06/06/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
20,00 |
480,00 |
| 39613 |
04/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
GOMA LAPIZ/TINTA |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
25,00 |
500,00 |
| 39613 |
04/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PLASTICOLA X 1KG |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
180,00 |
540,00 |
| 39613 |
04/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA 10 celestes, 5 amarillas, 5 verdes, 5 rojas, 5 anaranjadas, 5 violetas, 5 rosadas, 5 verdes claro, 5 marrones. |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
20,00 |
1.000,00 |
| 39613 |
04/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTULINA BLANCA |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
10,00 |
200,00 |
| 39613 |
04/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTULINA COLOR 5 rosadas, 5 celestes, 5 amarillas, 5 verdes, 5 rojas, 5 anaranjadas |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
10,00 |
300,00 |
| 39613 |
04/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 39613 |
04/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 39613 |
04/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
20,00 |
100,00 |
| 39613 |
04/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
20,00 |
100,00 |
| 39613 |
04/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE CARTA papel glasé colores varios |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
5,00 |
100,00 |
| 39613 |
04/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
| 39613 |
04/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TEMPERA COLOR 5 rojas, 5 azules, 5 rosadas, 5 verdes, 5 amarillas, 5 celestes, 5 anaranjadas |
LIBRERIA |
35,00 |
U |
60,00 |
2.100,00 |
| 39613 |
04/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
90,00 |
900,00 |
| 39613 |
04/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL CREPE 3 celestes, 3 blancos, 3 rojos, 3 amarillos, 3 verdes, 3 fucsias, 3 anaranjados |
LIBRERIA |
21,00 |
U |
15,00 |
315,00 |
| 39613 |
04/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL BARRILETE 3 celestes, 3 blancos, 3 rojos, 3 amarillos, 3 verdes, 3 fucsias, 3 anaranjados |
LIBRERIA |
21,00 |
U |
5,00 |
105,00 |
| 39613 |
04/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO de caligrafía |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
50,00 |
1.000,00 |
| 39613 |
05/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIZA BLANCA CAJA x 12 u. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 39613 |
05/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIZA COLOR x 12 u. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
| 39613 |
05/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL AFICHE BLANCO HOJA |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
15,00 |
300,00 |
| 39613 |
05/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
10,00 |
200,00 |
| 39613 |
05/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
5,00 |
100,00 |
| 39613 |
05/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PINCEL chato Nº 10 |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
20,00 |
800,00 |
| 39613 |
05/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SACAPUNTA metal |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
| 39613 |
05/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BLOCK DE HOJAS DE DIBUJO repuesto Nº 5 blanco |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
15,00 |
300,00 |
| 39613 |
05/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO rayado tapa blanda x 48 hojas |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 39612 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR X 1 KILO |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
29,90 |
179,40 |
| 39612 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO DESCREMADA ILOLAY X 800GRS |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
279,00 |
837,00 |
| 39612 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CAFE NESCAFE DOLCA X 170GRS |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
159,90 |
479,70 |
| 39612 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PASTILLA PARA INODORO POETT |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 39612 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL LISOFORM X 360CM3 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
89,00 |
534,00 |
| 39612 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LAVANDINA ESPADIN X 2 LTS |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
59,90 |
359,40 |
| 39612 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
DETERGENTE ALA CREMOSO X 750 |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
49,90 |
149,70 |
| 39612 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
JABON DE TOCADOR LUX X 125GRS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
25,90 |
103,60 |
| 39612 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE TARAGUI X 1 KILO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
140,00 |
4.200,00 |
| 39612 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE EN SOBRES |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
| 39612 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
49,99 |
399,92 |
| 39612 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
39,99 |
159,96 |
| 39612 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE EN SOBRE X 20 LA VIRGINIA X 36 |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
115,00 |
460,00 |
| 39612 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
45,00 |
270,00 |
| 39612 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
32,00 |
64,00 |
| 39612 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
19,00 |
38,00 |
| 39612 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALCOHOL X 500CM3 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
55,00 |
110,00 |
| 39612 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALCOHOL ETILICO EN GEL X 250CM3 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
65,00 |
390,00 |
| 39612 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIADOR CIF |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 39612 |
12/06/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
19,00 |
38,00 |
| 39610 |
03/06/2019 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE REPARACION ARRANQUE AN 115 12VOLT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.100,00 |
4.100,00 |
| 39609 |
17/05/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA MES DE ABRIL 2019 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.321,00 |
6.321,00 |
| 39608 |
11/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL - DE AIRES FEDERALES - MES JUNIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 39608 |
11/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICION DE DE LOS MICROS PARA TV. Y RADIO DISTINTOS SPOPT PUBLICITARIOS QUE PROMOCIONA LAS DISTINTAS AREAS : CULT |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 39608 |
12/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES- DIARIO LA CALLE- VIVESCAS- MES JUNIO 2019. CODIGO Nº 2 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 39606 |
04/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL PROGRAMA - LA RUEDA MAGICA- DE ANA PAULA ALEGRE- MES JUNIO 2019.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 39606 |
05/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PAROISSE RODOLFO DANIEL |
20164682987 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL FM- STYLO- DE RODOLFO DANIEL PAROISSE- MES JUNIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 39606 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD AM. FM.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 39606 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB SERVICIO DE PUBBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE RTA- RADIO Y TV. ARGENTINA - LT11. GRAL. FRANCISCO RAMIREZ. MES JUNIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 39605 |
04/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL PROGRAMA DEPORTIVO DE ALEXIS SPIROPULO- MES JUNIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 39605 |
04/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RIEL DE SILVIO GORGE MES JUNIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 39605 |
10/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN TOTAL- PROGRAMA - CONCEPCION SIGLO XXI- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES JUNIO 2019-
CODIGO Nº 211 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 39600 |
11/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DEL PROGRAMA " QUE NO TE MADRUGUEN" DE GERMAN OBISPO - MES JUNIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 39600 |
15/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN LT14- DE RAFAEL ROMERO- MES JUNIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 39600 |
17/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN RADIO 9 DE HUGO BARRETO - MES JUNIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 39599 |
10/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA -A LA OBRA- DE ESTEBA CORAZZA- MES JUNIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 39599 |
10/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. ROTATIVAS EN RADIO TATAL - DE PAOLA IZAGUIRRE MES JUNIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 39599 |
25/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM.- PROGRAMA ESPECIAL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD- OTRA SUDESTADA - ELECCIONES 2019-
ADRIAN PINO - |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.500,00 |
9.500,00 |
| 39599 |
25/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB SERVICIO DEL BANNER MUNICIPAL- EN LA PAG. WEB.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 39597 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PILAR INCLUYE:
PILAR PREMOLDEADO MONOFASICO SUBTERRANEO- PM CURVA1"1/2 P/CAÑO - PM TUERCA PVC 1"1/4 - 1/2 P/DOBLE AISL- UNIPOLAR 1*4 MM Y UNIÓN 4,0 Cu |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3.442,52 |
3.442,52 |
| 39596 |
03/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
TIJERA PARA PODAR 240 MM |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
585,23 |
1.170,46 |
| 39596 |
03/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
MACHETE LAMINADO Nº 20 |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
230,00 |
460,00 |
| 39596 |
03/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
HACHA TUMBA C/CABO C/ CORTO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.610,00 |
1.610,00 |
| 39596 |
03/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ESCARDILLO CORAZON CON MANGO |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
470,00 |
940,00 |
| 39596 |
03/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
HORQUILLA 4 DIENTES CON CABO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.150,00 |
2.300,00 |
| 39596 |
03/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
PALA DE PUNTEAR POCERA PUNTA CUADRADA C/CORTO |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
589,00 |
1.178,00 |
| 39596 |
01/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RASTRILLO JARDIN C/ CABO |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
175,89 |
351,78 |
| 39594 |
14/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO EN EL CLUB SOCIAL EN LA PANTALLA SOMOS CONCEPCION- DEL "LIBRO DE SUSANA QUINTEROS" Y EL LIBRO DE "GUSTAVO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
48.400,00 |
48.400,00 |
| 39594 |
05/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV CA.TV.CA. DE SILVIO COURVOISIER - MES JUNIO 2019.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 39594 |
10/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV- INFOMUNICIPAL- DE LUIS GONZALEZ- JUNIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 39590 |
17/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CIUDADES EN RED- DE CYNTHIA GABRIELA ELENA- MES JUNIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
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1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 39590 |
25/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL PROGRAMA "TU CIUDAD" DE TELECOM- CABLEVISION- MES JUNIO 2019-
CODIGO Nº 2110401023 |
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1,00 |
SE |
41.275,55 |
41.275,55 |
| 39590 |
02/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MANSILLA CELIA DAIANA |
27301067963 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV. -FUERA DE JUEGO - DE DAIANA MANSILLA- MES JUNIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 39587 |
18/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
DUER DISEÑOS MECANIZADOS |
20351168723 |
MARMOL 1.465 X 0.365 4CM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
M2 |
10.300,00 |
10.300,00 |
| 39584 |
04/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE PAGINA POLITICA - PABLO BIZAI- MES JUNIO 2019-
CODIGO Nº 21104010 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 39584 |
05/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE ALEJANDRO FRANCIA - MES JUNIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 39584 |
05/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE ANALISIS DIGITAL - MES JUNIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 39577 |
05/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
TIJERA DE PODAR Nº 8 |
HERRAMIENTAS |
5,00 |
U |
455,79 |
2.278,95 |
| 39577 |
05/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
TIJERA CORTACERCOS MANGO |
HERRAMIENTAS |
5,00 |
U |
449,64 |
2.248,20 |
| 39575 |
05/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO VERDE INGLES X 4 LTS |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
747,99 |
2.991,96 |
| 39574 |
10/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE VLADIMIR NICHAJEW - MES JUNIO 2019
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 39574 |
11/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. 03442- DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES JUNIO 2019.
CODIGO Nº 2110401023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 39574 |
25/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE APDF-INSTANTE - DE JUAN A BRACCO- MES JUNIO 2019-
CODIGO Nº 21104 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 39573 |
05/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO BERMELLON X 20 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
4.901,11 |
4.901,11 |
| 39573 |
05/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTETICO AMARILLO MEDIANO X 4 LTS |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
1.026,44 |
5.132,20 |
| 39572 |
04/06/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO en habitación Superior Triple x noche |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.475,00 |
2.475,00 |
| 39569 |
22/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
30,00 |
360,00 |
| 39569 |
22/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ACELGA paquete |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
25,00 |
500,00 |
| 39569 |
22/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
12,00 |
ADO |
20,00 |
240,00 |
| 39569 |
22/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
12,00 |
ADO |
20,00 |
240,00 |
| 39569 |
22/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
29,00 |
348,00 |
| 39569 |
22/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PAPA |
COMESTIBLES |
28,00 |
KG |
15,00 |
420,00 |
| 39569 |
22/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CHOCLO |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
17,00 |
476,00 |
| 39569 |
22/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
25,00 |
500,00 |
| 39566 |
04/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIODAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE INFONER DE SABINA MELCHIORI- JUNIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 39566 |
10/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB- DE EL MIERCOLES COMMUNICACION Y CULTURA- MES JUNIO 2019 -
CODIGO- N |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 39566 |
10/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DISFRUTE ENTRE RIOS- DE VLADIMIR NICHAJEW- MES JUNIO 2019.
CODIGO Nº |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 39562 |
05/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- RADIO SOL- DE RAUL JEANDET- MES JUNIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 39562 |
17/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- DE LA KE BUENA - MES JUNIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 39562 |
24/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE FEDERICO FERREYRA MES JUNIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 39561 |
01/07/2019 |
DPTO. REDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA PARA AGUA
N° 40 - 3
N° 41 - 6
N° 42 - 11
N° 43 - 5
N° 44 - 2 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27,00 |
U |
540,00 |
14.580,00 |
| 39560 |
10/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA LOS DOMINGOS EN DIARIO UNO -MULTIPORTAL MEDIOS S.A.- MES JUNIO 2019.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
52.166,50 |
52.166,50 |
| 39558 |
04/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL PROGRAMA "YO NO SE MAÑANA"- DE VANINA GISELA BOTTA- MES JUNIO 2019
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 39558 |
04/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICAIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM CENTRO. DE JORGE KLEIMAN- MES JUNIO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 39558 |
10/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PIVA MALVINA MATILDE |
27056799228 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA SHOW DE GRANDES - DE MALVINA PIVA- MES JUNIO 2019.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 39556 |
11/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO PACK * 4 U |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
| 39556 |
11/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
57,00 |
114,00 |
| 39556 |
11/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
47,30 |
94,60 |
| 39556 |
11/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
27,53 |
55,06 |
| 39556 |
11/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
34,73 |
69,46 |
| 39550 |
12/06/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINCEL CERDA N?30 P/ ESMALTE SINTETICO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
121,00 |
242,00 |
| 39550 |
18/06/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO * 4 L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.010,00 |
1.010,00 |
| 39550 |
18/06/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. 3 EN 1 COLOR "BERMELLÓN" |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 39549 |
05/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
27,81 |
1.390,50 |
| 39547 |
21/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED BULBO 12W FRIA/CAL. BLANCA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
77,20 |
308,80 |
| 39546 |
04/06/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
47,30 |
236,50 |
| 39546 |
04/06/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE REPUESTO MAKE AROMAT |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
92,40 |
184,80 |
| 39546 |
04/06/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
44,00 |
220,00 |
| 39546 |
04/06/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO BOCA ANCHA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
47,99 |
959,80 |
| 39546 |
04/06/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO P/ MANOS SUELTO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
32,00 |
96,00 |
| 39546 |
04/06/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO EN PASTILLA |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
22,00 |
132,00 |
| 39546 |
04/06/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO SUELTO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
16,00 |
48,00 |
| 39546 |
04/06/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
38,19 |
114,57 |
| 39546 |
04/06/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
12,64 |
37,92 |
| 39546 |
04/06/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON SAMANTHA P/ TECHO MAS CABO EXTENS FLORENTINA X 2,15MTS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
269,89 |
269,89 |
| 39546 |
04/06/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 60X90 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 39546 |
04/06/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
10,00 |
100,00 |
| 39546 |
04/06/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
13,60 |
68,00 |
| 39546 |
04/06/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
LIMPIADOR CIF X 750CC
|
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
69,00 |
69,00 |
| 39546 |
04/06/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
TOALLA |
LIMPIEZA |
2,00 |
SE |
550,00 |
1.100,00 |
| 39546 |
04/06/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
PASTILLA PARA MINGISTORIO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
166,00 |
996,00 |
| 39546 |
04/06/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 45X60 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
20,00 |
100,00 |
| 39542 |
04/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL DE CHAPA C/VINILO 80 X 47. CON CAÑO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
2.970,00 |
2.970,00 |
| 39541 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
HIERRO NERVADO 10MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
474,75 |
949,50 |
| 39540 |
12/06/2019 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO, DESARME, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN.
El presente pedido se ejecuta con un solo presupuesto debido a que la Impresora: Lás |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 39539 |
04/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL IPN 80 BARRA X 12 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.900,27 |
3.900,27 |
| 39539 |
04/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA 1/ * 1 1/2 *6M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
658,99 |
658,99 |
| 39539 |
04/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO 1/4 *2 * 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.575,65 |
1.575,65 |
| 39539 |
04/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ANGULO 1/4 * 3 * 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.604,57 |
2.604,57 |
| 39534 |
23/12/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
HIDROVITAL |
20263062370 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
140,00 |
2.800,00 |
| 39532 |
07/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO 950/951 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
490,00 |
980,00 |
| 39532 |
07/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO 950/951 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
490,00 |
980,00 |
| 39532 |
07/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER OKI B431 Alternativo C/ENVASE |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.200,00 |
2.400,00 |
| 39530 |
19/06/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
35,00 |
140,00 |
| 39530 |
19/06/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
5,00 |
10,00 |
| 39530 |
19/06/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MARCADOR al agua
1 - color rojo
1 - color negro |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 39530 |
19/06/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 39530 |
19/06/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME ROJA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 39530 |
19/06/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 39530 |
19/06/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 39530 |
19/06/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 39529 |
12/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
SERVO EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.300,00 |
5.300,00 |
| 39528 |
10/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
SERVO EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.300,00 |
5.300,00 |
| 39527 |
10/06/2019 |
DIV. LINEA 102 |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO sello aclaratorio de firma c/perilla |
IMPRENTA |
3,00 |
U |
230,00 |
690,00 |
| 39526 |
05/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MOTOSIERRA 2HP E40 31,8CC 180 MS |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
13.900,00 |
13.900,00 |
| 39525 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PLANETARIO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 39525 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CONTACTOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
| 39525 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
IMPULSOR ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 39524 |
12/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA REFLECTOR LED 50 W 6000 K |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
893,64 |
3.574,56 |
| 39522 |
03/06/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
216,68 |
6.500,40 |
| 39522 |
03/06/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
FERULA BRONCE ? 13mm C/ ESPIGA CONICA DE PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
308,67 |
7.716,75 |
| 39522 |
03/06/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE DE REDUCCION PP DE 3/4" A 1/2" RCA. MH |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
3,92 |
196,00 |
| 39517 |
14/06/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
SERVICIO DE CATERING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
35,00 |
SE |
240,00 |
8.400,00 |
| 39516 |
21/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
80,00 |
U |
190,00 |
15.200,00 |
| 39511 |
05/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOSIO HNOS S.A. |
30506143833 |
PLACA CONFECCION DE 2 PLACAS DE BRONCE FUNDIDO DE 24 CM. X 34 CM. CON LETRAS EN RELIEVE -LAQUEADO- PARA ENTREGAR A LA ESCUELA TUCUMAN EN EL ACTO QUE |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
13.500,00 |
13.500,00 |
| 39510 |
01/07/2019 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO x litro |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
32,00 |
320,00 |
| 39510 |
01/07/2019 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE x litro |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
25,00 |
500,00 |
| 39510 |
01/07/2019 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
19,25 |
462,00 |
| 39510 |
01/07/2019 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
24,50 |
490,00 |
| 39510 |
17/07/2019 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
13,60 |
272,00 |
| 39509 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE MOTOR Aceite 15W 40 balde x 20 litros |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
2.935,00 |
5.870,00 |
| 39508-1 |
21/06/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
BURBUJAS |
27112882028 |
DETERGENTE SUELTO PARA REBAJAR |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
20,00 |
800,00 |
| 39508-1 |
21/06/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE REPUESTO AROMATIZADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 39508-1 |
21/06/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA RESIDUOS 0.80 X 1.20 X 0.70 |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
78,00 |
3.120,00 |
| 39508-1 |
21/06/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
BURBUJAS |
27112882028 |
CEPILLO CEPILLOS DUROS / UNICO PROVEEDOR |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
64,00 |
256,00 |
| 39508-1 |
21/06/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECUESTRANTE DE POLVO UNICO PRESUPUESTO , UNICO LUGAR QUE LO VENDEN |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
150,00 |
3.000,00 |
| 39508-1 |
21/06/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO PARA PREPARAR CON CADA LITRO 80 LITROS |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
475,00 |
1.900,00 |
| 39508-1 |
21/06/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO PARA PREPARAR LAVANDINA |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
24,50 |
1.470,00 |
| 39508-1 |
21/06/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO RESFORZADO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
38,53 |
577,95 |
| 39508-1 |
21/06/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
30,25 |
453,75 |
| 39508-1 |
21/06/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA 4 PAQUETES *3 UNIDADES CADA UNO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
42,89 |
171,56 |
| 39508-1 |
21/06/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PILA PILA DOBLE AA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
28,00 |
56,00 |
| 39508-1 |
21/06/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPAZO BARREDOR MOTAS PARA CEPILLOS POR 1 MTS / UNICO PROVEEDOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
325,01 |
650,02 |
| 39508-1 |
21/06/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
63,00 |
252,00 |
| 39508-1 |
21/06/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE DESODORANTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
64,00 |
256,00 |
| 39508-1 |
21/06/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO 6*4*80MTS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
66,50 |
399,00 |
| 39508-1 |
21/06/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR MEDIANOS |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
35,01 |
280,08 |
| 39508-1 |
21/06/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
94,00 |
282,00 |
| 39508-1 |
21/06/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX CIDAL 100 % LATEX GRANDE 10 GRANDES Y 10 MEDIANOS IGUAL PRECIO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
42,89 |
857,80 |
| 39508-1 |
21/06/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
96,80 |
387,20 |
| 39504 |
12/06/2019 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PERFORADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 39504 |
12/06/2019 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ABROCHADORA abrochadora grap 24/6 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
525,00 |
525,00 |
| 39497 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
27,81 |
1.390,50 |
| 39496 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
MEDALLA 33 mm con cinta y stiker |
CORTESIA Y HOMENAJE |
250,00 |
U |
39,00 |
9.750,00 |
| 39493 |
03/06/2019 |
DPTO. REDES |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CUBIERTA 235/75 R15 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
5.424,00 |
10.848,00 |
| 39491 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
ACEITE Aceite ATF balde 20 litros. |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
3.245,00 |
12.980,00 |
| 39490 |
24/07/2019 |
DIV. TALLERES |
URUMAT SOCIEDAD SIMPLE |
33716038179 |
CHAPA CHAPA DE ZING Nº 25 - 5.00 X 1.10 METROS |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
SE |
2.250,00 |
13.500,00 |
| 39488 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON Para Epson XP 201 - 195 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
520,00 |
520,00 |
| 39487 |
07/06/2019 |
DPTO. REDES |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Sacar cardan completo para cambiar cruceta, armado y engrase. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 39486 |
12/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
180,00 |
900,00 |
| 39484 |
03/06/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
BULON 5/8 X 2 1/2 |
REPUESTOS |
30,00 |
U |
22,73 |
681,90 |
| 39484 |
03/06/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
SOGA GRAFITADA TRENZADA 3/8" A 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,60 |
SE |
953,43 |
1.525,49 |
| 39484 |
03/06/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
TUERCA DORADA 5/8" |
FERRETERIA/CORRALON |
0,30 |
U |
753,61 |
226,08 |
| 39484 |
03/06/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
PLANCHUELA GOMA TELA 2MM 1M2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 39483 |
14/06/2019 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
BULON 5/8 X 2 1/2 |
REPUESTOS |
70,00 |
U |
22,73 |
1.591,10 |
| 39483 |
14/06/2019 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
ARANDELA PLANA 5/8" ZINCADA |
REPUESTOS |
65,00 |
KG |
1,67 |
108,55 |
| 39483 |
14/06/2019 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
TUERCA DORADA 5/8"
|
FERRETERIA/CORRALON |
70,00 |
U |
7,53 |
527,10 |
| 39483 |
14/06/2019 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
PLANCHUELA GOMA NITR.1 TELA 4X1000MM |
REPUESTOS |
0,70 |
U |
891,90 |
624,33 |
| 39481 |
05/06/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE CLOACAL |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
117,36 |
7.041,60 |
| 39480 |
24/06/2019 |
DIV. TRANSITO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 18 W |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
139,57 |
279,14 |
| 39480 |
24/06/2019 |
DIV. TRANSITO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE DE PUNTO COMPLETA PUNTO Y TOMA JELUZ PARA EMBUTIR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
78,98 |
78,98 |
| 39480 |
24/06/2019 |
DIV. TRANSITO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE TOMA DOBLE- COMPLETA PARA EMBUTIR |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
78,41 |
156,82 |
| 39480 |
01/07/2019 |
DIV. TRANSITO |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
LISTON DE LUZ TUBO LED 18 W GUERRERO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
160,00 |
320,00 |
| 39478 |
05/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
2.300,00 |
4.600,00 |
| 39477 |
07/06/2019 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 M |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
92,00 |
920,00 |
| 39477 |
13/06/2019 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNI |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
32,00 |
320,00 |
| 39477 |
13/06/2019 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO TIPO LYSOFORM CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
27,50 |
137,50 |
| 39477 |
13/06/2019 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
38,53 |
115,59 |
| 39477 |
13/06/2019 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO TIPO BALLERINA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
12,64 |
37,92 |
| 39477 |
13/06/2019 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AROSOL AUTOMATICO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
177,48 |
532,44 |
| 39477 |
13/06/2019 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
63,00 |
189,00 |
| 39477 |
13/06/2019 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO P/MANOS SUELTO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
32,00 |
128,00 |
| 39477 |
13/06/2019 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPUESTO COMPLETO DE ANTI HUMEDAD |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
172,26 |
344,52 |
| 39476 |
04/06/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ROPELATO |
30579843531 |
BASE DE TANQUE 750 - 1000 lts. chapa lisa galvanizada Nº 14 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2.199,98 |
4.399,96 |
| 39475 |
13/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE DE 9 LT |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
62,00 |
186,00 |
| 39475 |
13/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO DE 60X90 X 10 UNI |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
30,00 |
240,00 |
| 39475 |
13/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT EN AROSOL |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
49,01 |
490,10 |
| 39475 |
13/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
14,25 |
71,25 |
| 39475 |
13/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
19,51 |
97,55 |
| 39475 |
13/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
25,02 |
250,20 |
| 39475 |
13/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
47,30 |
473,00 |
| 39475 |
13/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
25,00 |
LT |
9,99 |
249,75 |
| 39475 |
13/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL SUELTO X LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
82,23 |
164,46 |
| 39475 |
13/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNI |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
42,89 |
643,35 |
| 39475 |
28/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
13,60 |
408,00 |
| 39475 |
28/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 200 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
42,00 |
420,00 |
| 39475 |
28/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
105,00 |
420,00 |
| 39475 |
28/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
BURBUJAS |
27112882028 |
DOSIFICADOR VACIO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
32,00 |
160,00 |
| 39475 |
28/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID DE 45X60 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
| 39475 |
28/06/2019 |
DIRECCION C.I.C |
BURBUJAS |
27112882028 |
DISPENSER P/ JABON |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
160,00 |
320,00 |
| 39474 |
10/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
90,00 |
U |
170,00 |
15.300,00 |
| 39473 |
24/06/2019 |
DPTO. PERSONAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER ALTERNATIVO HP 83A |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
350,00 |
1.400,00 |
| 39472 |
21/06/2019 |
DPTO. MAYORDOMIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP HP DESHJEP 1000 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
920,00 |
920,00 |
| 39472 |
21/06/2019 |
DPTO. MAYORDOMIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP HP DESHJEP 1000 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
820,00 |
1.640,00 |
| 39471 |
05/06/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO HABITACION STANDAR SINGLE X 3 DÍAS |
ALOJAMIENTO |
9,00 |
U |
1.190,00 |
10.710,00 |
| 39469 |
21/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
POLIETILENO NEGRO agropol rollo 100 mts - 100 mic. x 4 mts ancho |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
SE |
2.649,76 |
13.248,80 |
| 39467 |
07/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PUENTE CARDAN Puente (soporte bolillero) Cardan |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.190,00 |
1.190,00 |
| 39467 |
07/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TRANSAGRO |
33711382769 |
REGULADOR DE FRENO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.980,00 |
3.960,00 |
| 39464 |
10/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PLANTIN ESTACION M10 |
VIVERO/FLORERIA |
700,00 |
U |
20,00 |
14.000,00 |
| 39463 |
11/06/2019 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
5.275,00 |
10.550,00 |
| 39462 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
KG |
150,15 |
300,30 |
| 39462 |
01/07/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PRECINTO precinto plast. 75 x 600 mm. x 50 crecchio 9037 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
510,11 |
1.020,22 |
| 39460 |
11/06/2019 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
5.275,00 |
10.550,00 |
| 39456 |
12/06/2019 |
FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE STD 30W/54 LUZ/D T8/26 MM |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
64,38 |
386,28 |
| 39456 |
12/06/2019 |
FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO Balasto 30W ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
283,88 |
1.703,28 |
| 39456 |
12/06/2019 |
FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARRANCADOR UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
18,88 |
113,28 |
| 39443 |
21/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 39442 |
10/07/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SANCHEZ JOSE GUSTAVO |
20208130898 |
MANO DE OBRA Y MATERIALES INCLUIDOS PARA REPARACIÓN BACHES EN CINTA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA. EXCAVACIÓN - RETIRO DE ESCOMBROS - COMPACTACIÓN - ENTRAM |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.840,00 |
12.840,00 |
| 39441 |
05/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DERRIBANTE 1/2 LTS SE HACE 50 LTS |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
380,00 |
380,00 |
| 39440 |
04/06/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA TAPA TRANSP A4 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
24,00 |
240,00 |
| 39440 |
05/06/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PERFORADORA base de madera |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
790,00 |
790,00 |
| 39440 |
05/06/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
100,00 |
1.000,00 |
| 39440 |
05/06/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CLIP N? 6 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 39437 |
04/06/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TRANSPORTES LANDI |
27048353504 |
TRASLADO traslado de la Banda del Ejército hacia barrio San Isidro |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 39436 |
05/06/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TRANSPORTES LANDI |
27048353504 |
TRASLADO traslado de la Banda del Ejercito hacia la Peatonal |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 39429 |
27/05/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
CABLE paralelo 2 x 1 100 mt |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
MT |
12,35 |
61,75 |
| 39429 |
27/05/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
CINTA AISLADORA pvc 20 mts |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
85,91 |
85,91 |
| 39429 |
03/06/2019 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ c/zócalo 2 x 18w tubo led |
ELECTRICIDAD |
9,00 |
U |
204,30 |
1.838,70 |
| 39429 |
03/06/2019 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 18 w |
ELECTRICIDAD |
19,00 |
U |
111,66 |
2.121,54 |
| 39429 |
03/06/2019 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON circular 12 w |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
360,81 |
1.082,43 |
| 39429 |
03/06/2019 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR p/caja 10 x 5 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
13,44 |
26,88 |
| 39429 |
03/06/2019 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR 10 x 5 blanca |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
13,87 |
27,74 |
| 39429 |
03/06/2019 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
22,87 |
91,48 |
| 39429 |
03/06/2019 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MÓDULOS módulo ciego |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3,12 |
3,12 |
| 39429 |
03/06/2019 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA multi/tierra 10 A blanco |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
23,33 |
23,33 |
| 39429 |
03/06/2019 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 1 x 1.5 mm |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
MT |
11,39 |
56,95 |
| 39429 |
03/06/2019 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL 13 x 7 c/adhesivo x metro |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
28,83 |
57,66 |
| 39429 |
03/06/2019 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BUSCAPOLO grande |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
51,90 |
51,90 |
| 39425 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR de 8 bocas IP65 con puerta (Gen Rod) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
491,30 |
491,30 |
| 39425 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR Tapa medidor Trifásico (repuesto) (Conextube) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
230,00 |
230,00 |
| 39425 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x40A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.792,91 |
1.792,91 |
| 39425 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TÉRMICO 4x40A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
581,07 |
581,07 |
| 39425 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE 1,5Mts de cada color |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
MT |
37,14 |
222,84 |
| 39425 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN Cobre estañado para cable de 10mm |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
7,87 |
31,48 |
| 39420 |
05/06/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
9,99 |
99,90 |
| 39420 |
05/06/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNI |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
42,89 |
214,45 |
| 39420 |
05/06/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
49,01 |
245,05 |
| 39420 |
05/06/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID DE 60 X 90 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 39420 |
05/06/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
42,89 |
214,45 |
| 39420 |
05/06/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
19,51 |
58,53 |
| 39420 |
05/06/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
47,30 |
236,50 |
| 39420 |
05/06/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
37,00 |
74,00 |
| 39420 |
05/06/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
25,02 |
125,10 |
| 39420 |
05/06/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
14,25 |
71,25 |
| 39420 |
13/06/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
13,60 |
136,00 |
| 39420 |
13/06/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID DE 45 X 60 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
20,00 |
60,00 |
| 39420 |
13/06/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
105,00 |
210,00 |
| 39420 |
13/06/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
42,00 |
210,00 |
| 39420 |
13/06/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
BURBUJAS |
27112882028 |
DOSIFICADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
32,00 |
64,00 |
| 39420 |
13/06/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
BURBUJAS |
27112882028 |
LIMPIADOR TIPO CIF CREMA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
38,00 |
76,00 |
| 39418 |
03/06/2019 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO PASTILLA FRENO PARA RANGER 2009 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 39417 |
22/07/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CARO MARIA JOSE |
23322249934 |
MANO DE OBRA CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO DE TANQUE ELEVADO DE
BARRIO VILLA INDUSTRIAL |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 39415 |
03/06/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
180,00 |
540,00 |
| 39415 |
03/06/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO TAPA DURA 84 HOJAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
100,00 |
200,00 |
| 39415 |
03/06/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
| 39415 |
03/06/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
80,00 |
160,00 |
| 39415 |
04/06/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
20,00 |
100,00 |
| 39415 |
04/06/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
20,00 |
100,00 |
| 39415 |
04/06/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
20,00 |
60,00 |
| 39415 |
04/06/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
10,00 |
40,00 |
| 39415 |
04/06/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 39414 |
27/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
180,00 |
1.800,00 |
| 39411 |
27/05/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA SE RETIRA EN LA ARENERA |
CANTERA |
20,00 |
M3 |
590,00 |
11.800,00 |
| 39410 |
11/06/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G RESMAS PARA COPIAS MANUALES |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
180,00 |
540,00 |
| 39409 |
27/05/2019 |
JARDIN SIRIRI |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. 90 leds |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.375,95 |
2.751,90 |
| 39408 |
13/06/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
SERVICIO DE CATERING servicio para 30 personas |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
23,00 |
SE |
300,00 |
6.900,00 |
| 39407 |
04/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. verde inglés |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.270,00 |
2.540,00 |
| 39407 |
04/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 39407 |
04/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO x 1 litro.
Detalle:
2 color amarillo
2 color bermellón
2 color naranja |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
410,00 |
2.460,00 |
| 39407 |
04/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTETICO negro brillante
x 1 litro. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
310,00 |
620,00 |
| 39407 |
04/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE sintético azul marino
x 1 litro. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
360,00 |
720,00 |
| 39407 |
10/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
AGUARRAS x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
374,00 |
374,00 |
| 39407 |
10/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINCEL N?25 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
57,75 |
231,00 |
| 39407 |
10/06/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
RODILLO poliéster 17 cm |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
121,00 |
242,00 |
| 39406 |
13/05/2019 |
DPTO. REDES |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 39404 |
05/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA P/ BASE Capsulado 16A Exterior (Kalop) |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
93,69 |
3.747,60 |
| 39404 |
05/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMACORRIENTE UNIVERSAL con tierra con soporte para capsulado (Kalop) |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
53,29 |
2.131,60 |
| 39404 |
05/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL P/CABLE de 16mm |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
U |
22,20 |
3.330,00 |
| 39404 |
05/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BULON acero galvanizado 5/16"x 1 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
6,99 |
2.097,00 |
| 39404 |
05/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA 5/16 " |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
1,40 |
420,00 |
| 39404 |
05/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO tanque 5/32"x 1 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
2,50 |
750,00 |
| 39404 |
05/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA DORADA 5/32"(galvanizada) |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
0,41 |
123,00 |
| 39404 |
05/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
MT |
39,51 |
2.370,60 |
| 39396 |
01/07/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA 3.0 MM REDONDA X ROLLO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
MT |
653,00 |
6.530,00 |
| 39394 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU |
ELECTRICIDAD |
385,00 |
MT |
38,96 |
14.999,60 |
| 39393 |
21/06/2019 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA-P/LEGAJOS-CORRUGADA |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
125,00 |
2.500,00 |
| 39392 |
27/05/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO 200 LTS |
LIMPIEZA |
200,00 |
LT |
15,00 |
3.000,00 |
| 39392 |
27/05/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 80X110 |
LIMPIEZA |
400,00 |
U |
5,80 |
2.320,00 |
| 39392 |
27/05/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CABO DE MADERA DE MADERA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
20,00 |
400,00 |
| 39392 |
27/05/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CABO BARRENDERO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 39392 |
05/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BURBUJAS |
27112882028 |
BARREHOJAS GRANDE |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
| 39391 |
24/05/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
AEROSOL FLIT AFLOJA TODO W80 300 GR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
268,00 |
2.680,00 |
| 39390 |
04/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA SANTA RITA |
VIVERO/FLORERIA |
12,00 |
U |
190,00 |
2.280,00 |
| 39390 |
04/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA FERTIFOX |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
U |
145,00 |
290,00 |
| 39390 |
04/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA FENIX ROBELINI |
VIVERO/FLORERIA |
12,00 |
U |
550,00 |
6.600,00 |
| 39386 |
12/06/2019 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
180,00 |
9.000,00 |
| 39385 |
16/05/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
SUERO ANTIOFIDICO X 10 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.675,34 |
5.026,02 |
| 39382 |
11/06/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
CALESITA p/4 niños cinta PVC |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
4.299,00 |
4.299,00 |
| 39382 |
11/06/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
HAMACA p/2 niños caño 1 1/2" s/barral |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
5.069,00 |
5.069,00 |
| 39382 |
14/06/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
CARTEL de seguridad (salida de emergencia) 140 x 410 mm |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
80,00 |
160,00 |
| 39382 |
14/06/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
CARTEL chapa baliza matafuegos ABC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 39380 |
01/07/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLACA Reconocimientos de vidrio grabados con base de madera. UNICO PROVEEDOR QUE REALIZA EL TRABAJO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
22,00 |
U |
430,00 |
9.460,00 |
| 39379-2 |
26/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR MAKE 750CC |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 39379-2 |
26/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA TRAPO REJILA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
15,67 |
94,02 |
| 39379-1 |
05/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
INSECTICIDA MATA CUCARACHA Y HORMIGAS EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
80,00 |
480,00 |
| 39379-1 |
05/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
67,00 |
402,00 |
| 39379 |
15/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE Make aromat |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
86,46 |
864,60 |
| 39379 |
15/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA Lavandina suelta |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
9,90 |
198,00 |
| 39379 |
15/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
67,00 |
402,00 |
| 39379 |
15/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA Ceramicol Autobrillo x 900 |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
108,90 |
1.089,00 |
| 39379 |
15/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID Bolsa de consorcio 60x90 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
29,00 |
232,00 |
| 39379 |
15/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO TARRO DE ACAROINA x 500 CM3 |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
49,90 |
299,40 |
| 39379 |
15/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE Detergente suelto |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
19,00 |
380,00 |
| 39379 |
15/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID Bolsa de consorcio 80x110 |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
57,00 |
684,00 |
| 39379 |
15/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO Suelto |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
33,00 |
660,00 |
| 39379 |
15/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL x 1/2 litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
50,60 |
50,60 |
| 39379 |
15/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX PER MEI POLVO LIMPIADOR |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
54,99 |
329,94 |
| 39379 |
15/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
45,00 |
900,00 |
| 39379 |
15/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA PAQUETES POR 3 ROLLOS |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
35,01 |
525,15 |
| 39379 |
15/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
| 39376 |
27/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
MANGUERA PARA HIDRÁULICO Manguera R2 3/4 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.283,12 |
2.283,12 |
| 39376 |
27/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
TERMINAL Terminal abrochable giratorio. |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
367,24 |
734,48 |
| 39376 |
27/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
MANGUERA HIDRAULICA Manguera R2 1/2 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
689,24 |
689,24 |
| 39376 |
27/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
CONECTOR Conector (terminal) abrochable 90º giratorio. |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.580,48 |
3.160,96 |
| 39375-1 |
06/06/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
HORMIGUICIDA granulado x 5 kg. |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
U |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 39374 |
04/06/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado p/preparar 80 lts. |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
475,00 |
475,00 |
| 39374 |
04/06/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
37,00 |
185,00 |
| 39374 |
04/06/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
24,50 |
735,00 |
| 39374 |
04/06/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
14,25 |
142,50 |
| 39374 |
04/06/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
35,01 |
175,05 |
| 39374 |
04/06/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARREHOJAS |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
38,50 |
192,50 |
| 39374 |
04/06/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA aerosol x 360 cm3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
63,00 |
126,00 |
| 39374 |
11/06/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
| 39374 |
11/06/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID medidas 45 x 60 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
20,00 |
100,00 |
| 39374 |
11/06/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
20,00 |
200,00 |
| 39374 |
11/06/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
105,00 |
525,00 |
| 39374 |
11/06/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
LIMPIADOR cremoso x 750 cc |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
72,00 |
144,00 |
| 39373 |
14/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO #21 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
520,00 |
1.040,00 |
| 39373 |
14/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO #22 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
900,00 |
1.800,00 |
| 39371 |
27/05/2019 |
DIV. TALLERES |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
TERMINAL TERMINALES ABROCHABLES A 90º GIRATORIOS |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.968,71 |
3.937,42 |
| 39371 |
27/05/2019 |
DIV. TALLERES |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
MANGUERA ALTA PRESION PRENSADA R9/12POR9/4 POR METROS |
REPUESTOS |
2,10 |
U |
2.369,26 |
4.975,45 |
| 39371 |
27/05/2019 |
DIV. TALLERES |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
MANGUERA HIDRAULICA R9/12 1/2 POR METRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.579,50 |
1.579,50 |
| 39370 |
14/06/2019 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FOLIO A 4 PAQUETE X 100 UNI |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
249,00 |
249,00 |
| 39363 |
27/05/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
VOLANTE VOLANTE S10 CHEVROLET FIJO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15.620,00 |
15.620,00 |
| 39362 |
03/06/2019 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE X 20L ACEITE 15W / 40* 20L |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.375,00 |
2.375,00 |
| 39362 |
03/06/2019 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE ATF * 4 LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
792,00 |
792,00 |
| 39360 |
04/06/2019 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO 3/16 x 1" barra 6 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
538,51 |
1.077,02 |
| 39360 |
04/06/2019 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA DE 3/16"" X 1"" DE HIERRO" barra 6 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
320,21 |
320,21 |
| 39360 |
04/06/2019 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA 1/8 x 3/4 barra 6 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
190,42 |
190,42 |
| 39360 |
04/06/2019 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
METAL DESPLEGADO (500 30 30) 1.50 x 3.00 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
2.536,63 |
2.536,63 |
| 39360 |
04/06/2019 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 178 x 1.6 x 22 ox alum |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
73,95 |
443,70 |
| 39360 |
11/06/2019 |
JARDIN SIRIRI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ELECTRODO 2.5 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
SE |
161,74 |
485,22 |
| 39360 |
11/06/2019 |
JARDIN SIRIRI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ESMALTE multiplex negro x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.019,86 |
1.019,86 |
| 39360 |
11/06/2019 |
JARDIN SIRIRI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
THINNER x 1 lt. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
85,71 |
171,42 |
| 39360 |
11/06/2019 |
JARDIN SIRIRI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
DISCO ABRASIVO CORTE tipo flap ox al 115 grano 60 doble A |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
53,26 |
106,52 |
| 39355 |
16/05/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
MABSER |
20272003182 |
SERVICIO COLOCACION DE VIDRIO TIPO BLINDEX BLANCO CON FONDO DE LETRAS Y UN SISTEMA DE ILUMINACION LED CON MATERIALES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 39354 |
12/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm A 90? Con junta para Pegar |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
253,05 |
5.061,00 |
| 39353 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
BISAGRA ficha 100 x 33 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
36,00 |
U |
35,28 |
1.270,08 |
| 39353 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CERRADURA común (tipo Prive 101) |
FERRETERIA/CORRALON |
18,00 |
U |
184,87 |
3.327,66 |
| 39353 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
MANIJA t/ministerio d/b aluminio |
FERRETERIA/CORRALON |
18,00 |
U |
85,63 |
1.541,34 |
| 39353 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO fix 3.0 x 38 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,53 |
53,00 |
| 39353 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA P/ MADERA gr. fino 220 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
13,65 |
54,60 |
| 39353 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
BARNIZ int/ext x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
654,64 |
654,64 |
| 39353 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
AGUARRAS x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
640,47 |
640,47 |
| 39348 |
08/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA URUGUAY S.R.L. |
30710982372 |
SALBUTAMOL AEROSOL 100 MG X 250 DOSIS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
120,00 |
U |
130,00 |
15.600,00 |
| 39347 |
03/06/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
REDUCCIÓN PVC 110 x 100 CLOACAL |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
82,70 |
827,00 |
| 39347 |
03/06/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
REDUCCION PVC 160 X 110 MM CLOACAL |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
165,80 |
829,00 |
| 39347 |
03/06/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
REDUCCIÓN PVC 140 X 110 MM CLOACAL |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
153,20 |
766,00 |
| 39347 |
12/06/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE DIAMANTADO 180 CONTINUO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
906,06 |
906,06 |
| 39345 |
13/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
CARO MARIA JOSE |
23322249934 |
MANO DE OBRA CONSTRUIR ESTANTERIAS DE TRES NIVELES E INSTALACION |
CARPINTERIA |
1,00 |
SE |
9.800,00 |
9.800,00 |
| 39344 |
26/08/2019 |
DPTO. CONTADURIA |
CARO MARIA JOSE |
23322249934 |
MANO DE OBRA PINTURA DE OFICINA PAREDES MIXTAS DE MADERA Y MATERIAL INCLUYE LIMPIEZA,REPARACION DE AREAS DAÑADAS. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.500,00 |
10.500,00 |
| 39343 |
12/06/2019 |
DPTO. CONTADURIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
FULGOR INT./EXT. FULGOR INTERIOR EXTERIOR 1L |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 39343 |
12/06/2019 |
DPTO. CONTADURIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
AGUARRAS |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
110,00 |
660,00 |
| 39343 |
12/06/2019 |
DPTO. CONTADURIA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
POXIMIX P/ EXTERIOR 1250 GR |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
165,00 |
165,00 |
| 39343 |
12/06/2019 |
DPTO. CONTADURIA |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
ENTONADOR |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| 39343 |
12/06/2019 |
DPTO. CONTADURIA |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
ESMALTE SINTETICO MARFIL CHAMPUGNE |
PINTURERIA |
12,00 |
U |
285,00 |
3.420,00 |
| 39343 |
12/06/2019 |
DPTO. CONTADURIA |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
CINTA DE PAPEL 24mm AZUL |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
115,00 |
575,00 |
| 39342 |
03/06/2019 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
709,12 |
14.182,40 |
| 39341 |
02/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
BARAÑAO JUAN PEDRO |
20122596681 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CAMBIO DE ACEITE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 39340 |
27/05/2019 |
JARDIN SIRIRI |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
MULTIPROCESADORA 650 watts |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.569,00 |
3.569,00 |
| 39339 |
22/07/2019 |
DPTO. REDES |
CANTERA CREPY |
20124321981 |
ARENA DE RELLENO |
CANTERA |
75,00 |
M3 |
200,00 |
15.000,00 |
| 39338 |
07/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 39337 |
21/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
44,00 |
U |
350,00 |
15.400,00 |
| 39336 |
27/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
INTERRUPTOR Horario con reserva (programable) |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
2.100,00 |
10.500,00 |
| 39334 |
22/05/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERIA 12V X 75A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.300,00 |
4.300,00 |
| 39332 |
23/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TINTA Botellas tinta color negra x 70 ml para Epson L 380 |
INFORMATICA |
3,00 |
SE |
650,00 |
1.950,00 |
| 39332 |
23/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO EPSON COLOR ROJO Cartuchos color azúl, amarillo y rojo para Impresora Epson L 380. 2 de Cada Uno |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
620,00 |
3.720,00 |
| 39330 |
04/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCHONFELD HORACIO FRANCISCO |
20221506422 |
REJA INCLUYE MARCO "Z" EN CHAPA PLEGADA 5/16"
DE 1200*1200 - 120 - 100 - 100 + REJA DE HIERRO DE
DIAMETRO 12 |
METALURGICA |
1,00 |
U |
15.800,00 |
15.800,00 |
| 39329 |
15/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANO DE OBRA DE REPARACION MANO DE OBRA.
SACAR MOTOR DEL MINITRACTOR, LLEVARLO AL TALLER, DESARMARLO, CAMBIAR REPUESTO Y ARMAR MOTOR NUEVAMENTE, COLO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
8.900,00 |
8.900,00 |
| 39326 |
21/05/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
MANGUERA LUMINOSA LED EXTERIOR 10 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
9,00 |
MT |
1.600,00 |
14.400,00 |
| 39324 |
24/05/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 122 XL |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
900,00 |
1.800,00 |
| 39323 |
14/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BRIDA CARDAN SALIDA Brida Cardan (salida de caja) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.860,00 |
7.860,00 |
| 39323 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
CRUCETA CARDAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.960,00 |
2.960,00 |
| 39318-1 |
12/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ALAMBRE REC. NEGRO Nª16 |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
SE |
163,82 |
6.552,80 |
| 39317 |
05/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
FUSIBLE NEOZED 6A |
ELECTRICIDAD |
230,00 |
U |
65,00 |
14.950,00 |
| 39315 |
04/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS DE 21 X 30 CM. ABIERTO DE PAPEL ILUSTRACION - 150 GS. POR UNA CANTIDAD DE 150 UNIDADES-
CODIGO Nº 21104 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
3.700,00 |
3.700,00 |
| 39314 |
08/05/2019 |
DPTO. REDES |
HIDROPLAST S.A. |
30612727526 |
MEDIDOR DE AGUA PLASTICO CHORRO MULTIPLE GLICERINA VISOR VIDRIO LONGITUD. 190 MM CAJA CON 10 UNIDADES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
13.001,00 |
13.001,00 |
| 39313 |
10/05/2019 |
DPTO. REDES |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
CRUCETA CARDAN PARA FORD RANGER MOD. 2009 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
982,00 |
982,00 |
| 39312 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MANSILLA NATALIA LORENA |
27242024449 |
SERVICIO DE CATERING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
35,00 |
SE |
240,00 |
8.400,00 |
| 39311 |
17/05/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
308,25 |
308,25 |
| 39311 |
12/06/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
6,80 |
2.040,00 |
| 39310 |
19/06/2019 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
NADAL SEBASTIAN |
20305498514 |
MANO DE OBRA INSTALACION COMPLETA DE AIRE ACOND.TIPO SPLIT MAS INST.ELECTRICA,CON MATERIALES INCLUIDOS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.900,00 |
6.900,00 |
| 39307 |
17/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU |
ELECTRICIDAD |
400,00 |
MT |
38,15 |
15.260,00 |
| 39304 |
17/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
17,00 |
U |
180,00 |
3.060,00 |
| 39304 |
17/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 / OFICIO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
250,00 |
2.500,00 |
| 39304 |
17/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
59,00 |
590,00 |
| 39304 |
17/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
80,00 |
640,00 |
| 39304 |
17/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 39304 |
17/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SACAGANCHOS DE ABROCHADORA |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
45,00 |
270,00 |
| 39304 |
17/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA TAPA TRANSP A 4 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 39304 |
17/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA TIPO MAPED DE 21 CM ESSENTIALS |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
90,00 |
540,00 |
| 39304 |
17/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
REGLA X 30cm TIPO MAPED |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 39304 |
17/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA BLANCA TIPO FABER BLANCA SINORRE LATEX FREE |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
5,00 |
100,00 |
| 39304 |
17/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME AZUL TIPO BIC CRISTAL TRAZO FINO |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
20,00 |
600,00 |
| 39304 |
17/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME NEGRA TIPO BIC CRISTAL TRAZO FINO |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
20,00 |
600,00 |
| 39304 |
17/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 48X40 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 39304 |
17/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPIZ NEGRO TIPO BIC EVOLUTION |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
10,00 |
200,00 |
| 39304 |
17/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ABROCHADORA TIPO KEYROAD 26/6 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
215,00 |
645,00 |
| 39304 |
17/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
| 39304 |
22/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
PLASTICOLA ADHESIVO VINILICO TIPO TINTORETTO X 500G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
95,00 |
475,00 |
| 39304 |
22/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
SILICONA LIQUIDA X 100G |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
38,00 |
304,00 |
| 39304 |
22/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO COLORES VARIOS IGUAL PRECIO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 39304 |
22/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
18,00 |
180,00 |
| 39304 |
22/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
FICHAS Nº 3 X PAQ X 100 UNID |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
50,00 |
200,00 |
| 39304 |
22/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA X 50 ML |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 39304 |
22/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA 65GS 70 X 100 VARIOS COLORES IGUAL PRECIO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 39304 |
22/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
30,00 |
600,00 |
| 39304 |
22/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
CARPETA 3 SOLAPA A 4/OFICIO |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
18,00 |
360,00 |
| 39302 |
15/05/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO en habitacion superior single por una noche |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.715,00 |
1.715,00 |
| 39301 |
20/05/2019 |
DPTO. REDES |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 39299 |
27/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGUEYRA VICTORIA SIOMARA |
27392622646 |
HONORARIOS TALLER PRACTICO DE PREVENCIÓN EN SALUD P/ IMPLEMENTAR MES DE MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
| 39298 |
12/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE Estabilizador doble p/Portón Art. 104 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
631,81 |
2.527,24 |
| 39297 |
14/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
ENSUEÑO |
27112881307 |
CORTINA 2 PAÑOS 1.40 X 2.10 m. COLOR CRUDO |
BAZAR |
1,00 |
U |
467,00 |
467,00 |
| 39295 |
03/06/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
CONVERTIDOR + ESMALTE BLANCO x 20 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
5.790,00 |
5.790,00 |
| 39295 |
03/06/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE + CONVERTIDOR X 4 LITROS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.290,00 |
2.580,00 |
| 39295 |
03/06/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
RODILLO MINI POLIESTER 8CM |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
68,60 |
686,00 |
| 39295 |
03/06/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESPATULA ACERO INOXIDABLE 40MM |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
190,00 |
570,00 |
| 39295 |
03/06/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LIJA AL AGUA 100 |
PINTURERIA |
30,00 |
U |
20,00 |
600,00 |
| 39295 |
03/06/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL N?20 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
100,00 |
500,00 |
| 39295 |
03/06/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
THINNER BASICO X 3.600 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
380,00 |
1.900,00 |
| 39295 |
03/06/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
TERMINAL T5 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
170,00 |
340,00 |
| 39295 |
03/06/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
TERMINAL CORTA CORRIENTE 504 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
| 39293 |
21/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCACION MINICARGADORA CON IMPLEMENTOS, CON COMBUSTIBLE, CON OPERARIO POR 2 DIAS 5 HS DIARIAS EFECTIVAS DE TRABAJO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
14.600,00 |
14.600,00 |
| 39292-1 |
24/06/2019 |
DIV. TRANSITO |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
CLAVADOR DE MADERA DE 2 X 2 X 4M |
CARPINTERIA |
6,00 |
U |
70,00 |
420,00 |
| 39292 |
24/06/2019 |
DIV. TRANSITO |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TABLA DE MADERA 1X6X4 M. SIN CEPILLAR |
CARPINTERIA |
6,00 |
U |
115,00 |
690,00 |
| 39292 |
24/06/2019 |
DIV. TRANSITO |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
COLA VINÍLICA 1 KG, |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 39292 |
24/06/2019 |
DIV. TRANSITO |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
CLAVO DE 1 ½" 1/2 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
135,00 |
135,00 |
| 39291 |
20/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
59,00 |
U |
255,00 |
15.045,00 |
| 39290 |
10/06/2019 |
JARDIN MI CASITA |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA CONSORCIO p/residuos patológicos 60 x 90 cm. |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
10,00 |
400,00 |
| 39290 |
10/06/2019 |
JARDIN MI CASITA |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
PRECINTO |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
2,00 |
80,00 |
| 39289 |
09/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ALFAJOR SIMPLE |
COMESTIBLES |
700,00 |
U |
8,50 |
5.950,00 |
| 39289 |
15/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JUGO en cajita x 200 cc. |
COMESTIBLES |
700,00 |
U |
13,55 |
9.485,00 |
| 39288 |
21/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAÑAL DESCARTABLE p/niños
5 paquetes tamaño Pequeño x 12 u.
5 paquetes tamaño Mediano x 10 u.
5 paquetes tamaño Grande x 8 u. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
89,90 |
1.348,50 |
| 39286 |
15/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO EQUIPO INTERIOR MERCURIO HALOGENADO/SODIO DE 250 W |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
2.232,97 |
8.931,88 |
| 39286 |
15/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W A/PRES TUBULAR |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
566,42 |
3.964,94 |
| 39285 |
27/05/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO VIAL 20 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
7.285,00 |
14.570,00 |
| 39284 |
10/07/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
OCA |
30536259194 |
ESTAMPILLA 1 CHEQUERA CON 36 ESTAPILLAS P/ CARTA CERTIFICADA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
U |
10.500,00 |
10.500,00 |
| 39283 |
07/06/2019 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CONJUNTO CONJUNTO EMBRAGUE S10 CON MOTOR MWM |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
14.050,00 |
14.050,00 |
| 39282 |
21/05/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
SONIDO servicio de sonido e iluminación |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 39277 |
11/06/2019 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
IMPRESIÓN impresión de formularios de servicio de desagote (100
originales y 100 duplicados) numerados a partir del Nº
10551, puntillados en color b |
IMPRENTA |
200,00 |
SE |
3,25 |
650,00 |
| 39276 |
13/06/2019 |
DPTO. A.P.S. |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
VASO PLASTICO DESCARTABLE DE 110CC X 100 UNIDADES |
BAZAR |
20,00 |
U |
105,00 |
2.100,00 |
| 39276 |
13/06/2019 |
DPTO. A.P.S. |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
ROLLO DE BOLSAS ARRANQUE TRANSPARENTE 40X50 X750GR |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
115,00 |
4.600,00 |
| 39274 |
23/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G Resmas papel A 4 de 75 Grs |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
250,00 |
2.000,00 |
| 39274 |
23/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR Resmas papael amarillo 80 grs x 250 hojas |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 39274 |
23/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE OFICIO Sobres Oficio blancos |
LIBRERIA |
300,00 |
U |
7,00 |
2.100,00 |
| 39274 |
23/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 Sobre Blanco A 4 |
LIBRERIA |
300,00 |
U |
5,50 |
1.650,00 |
| 39274 |
23/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
HOJA Hoja papel foto tamaño A 4 |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
15,00 |
600,00 |
| 39274 |
23/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PEGAMENTO EN BARRA Pegamento tipo Voligoma x 50 ml |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
50,00 |
300,00 |
| 39274 |
23/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES Nº 20/15 CAJA X 1000 Caja de Broches nepaco plásticos x 50 Uns |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 39274 |
23/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA A4 Carpetas tapas transparentes A 4 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
22,00 |
1.100,00 |
| 39274 |
23/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
HOJA AUTOADHESIVA A4 Hoja A 4 autoadhesiva |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
9,00 |
270,00 |
| 39273 |
10/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
ENSUEÑO |
27112881307 |
CORTINA 2 PAÑOS de 1.40 x 2.10 m. COLOR CRUDO |
BAZAR |
3,00 |
U |
467,00 |
1.401,00 |
| 39272 |
18/12/2019 |
DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO |
HIDROVITAL |
20263062370 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS EQUIPO FRIÓ-CALOR SIN COSTO |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
140,00 |
1.820,00 |
| 39268 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
OBSEQUIO SERVICIO DE PLATOS DE LOSA CON IMPRESION EN EL CENTRO PARA COLOCAR EN CAJA FORRADA-
CODIGO Nº 21104010236 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
25,00 |
U |
460,00 |
11.500,00 |
| 39267 |
21/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 39267 |
21/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
CUBIERTA Y CAMARA 300 X 14 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 39266 |
16/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA SERVICIO DE OBRENDAS FLORALES PARA ACTOS OFICIALES
CODIGO Nº 21104010232 |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
SE |
1.300,00 |
2.600,00 |
| 39262 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO DIA 15/05/19
PRIMER PLATO + PLATO PRINCIPAL + POSTRE C/BEBIDA SIN ALCOHOL A LA CARTA P/3 PERSONAS |
GASTRONOMIA |
6,00 |
SE |
550,00 |
3.300,00 |
| 39262 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA DIA 15/05/19
PRIMER PLATO + PLATO PRINCIPAL + POSTRE C/BEBIDA SIN ALCOHOL A LA CARTA .
DIA 16/05/19
PRIMER PLATO + PLATO PRINCIPAL + POSTRE C/ |
GASTRONOMIA |
9,00 |
SE |
550,00 |
4.950,00 |
| 39261 |
10/06/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
PLOTEAR GRAFICA |
20170759541 |
IMPRESIÓN banner lona vinílica 90 x 190 cm + estructura |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 39261 |
10/06/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
PLOTEAR GRAFICA |
20170759541 |
FOLLETO 10 x 15 cm papel ilustración 115 grs |
IMPRENTA |
2.000,00 |
U |
2,10 |
4.200,00 |
| 39255 |
21/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO en habitación single por una noche |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
1.190,00 |
2.380,00 |
| 39253 |
04/06/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA 2.5 mm redonda x rollo |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
653,00 |
1.306,00 |
| 39253 |
04/06/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ACEITE 2T sintético x 1 lt. |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
335,50 |
1.677,50 |
| 39251 |
13/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DEL PROGRAMA " YO NO SE MAÑANA" DE VANINA GISELA BOTTA- MES MAYO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 39251 |
13/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DE CIUDADES EN RED DE CANAL 9 LITORAL - DE CYNTHIA GABRIELA ELENA- MES MAYO 2019-
CODIGO Nº |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 39249 |
16/05/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN 10 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
10,00 |
U |
195,00 |
1.950,00 |
| 39249 |
16/05/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA X 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
16,00 |
U |
695,00 |
11.120,00 |
| 39248 |
12/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Incluye:
primer plato - plato principal - postre (a la carta) con bebida sin alcohol |
GASTRONOMIA |
5,00 |
SE |
466,00 |
2.330,00 |
| 39240 |
13/06/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO P/ANÁLISIS DE MUESTRAS DE FREATIMETROS Y AGUAS SUPERFICIALES DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 39239 |
11/06/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
200,00 |
KG |
43,00 |
8.600,00 |
| 39238 |
15/05/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO 22217 CONO CUBETA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3.265,00 |
6.530,00 |
| 39238 |
15/05/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RETEN 6913 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
360,00 |
720,00 |
| 39237 |
04/06/2019 |
DIV. TALLERES |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CAMBIO VALVULAS Y REPARAR TAPA DE CILINDROS, ALISAR PARTE SUPERIOR DE LA MISMA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 39236 |
07/05/2019 |
DPTO. REDES |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 39235 |
21/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TELEFONO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
1.366,25 |
1.366,25 |
| 39234 |
07/05/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
350,00 |
700,00 |
| 39232 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
IMPRESIÓN IMPRESION DE SOBRES OBRA DE 90 GRS. FORMATO RETRATO DE 10 X 12,5 C/ LOGO ESTAMPADO 1 COLOR -(NEGRO)
CODIGO Nº 21104010236 |
IMPRENTA |
1.000,00 |
SE |
4,20 |
4.200,00 |
| 39231 |
21/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
65,88 |
65,88 |
| 39231 |
21/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
27,50 |
55,00 |
| 39231 |
21/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
15,29 |
15,29 |
| 39231 |
27/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
CERA LIQUIDA |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
120,00 |
120,00 |
| 39231 |
27/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 39231 |
27/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
31,00 |
31,00 |
| 39230 |
16/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO CONFECCIÓN DE PORTA TEMOS DE CUERO CON LOGO IMPRESO ESTAMPADO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- CIERRE METALICO -PARA OBSEQUIOS |
CORTESIA Y HOMENAJE |
5,00 |
U |
2.280,00 |
11.400,00 |
| 39228 |
21/06/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 4 MM DE 0.80 X 0.89 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 39227 |
21/06/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
KIT REPARACION kit válvula descarga flaper |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
489,58 |
1.468,74 |
| 39227 |
21/06/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LATEX CIELORRASO X 1 LITRO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
277,10 |
277,10 |
| 39227 |
21/06/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
METAL DESPLEGADO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
168,26 |
168,26 |
| 39227 |
21/06/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ENDUIDO P/INTERIOR X 1 KG |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
156,71 |
156,71 |
| 39227 |
21/06/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TORNILLO PARA INODOROS DE 22 X 80 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
32,88 |
328,80 |
| 39227 |
21/06/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ADHESIVO DE CONTACTO X 1/2 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
333,31 |
333,31 |
| 39227 |
21/06/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CEMENTO RAPIDO FINO A LA CAL X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
18,48 |
184,80 |
| 39227 |
21/06/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
FUELLE CONEXION INODORO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
53,78 |
268,90 |
| 39227 |
21/06/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CANDADO STANDARD |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
297,42 |
297,42 |
| 39227 |
21/06/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
SILICONA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
245,13 |
245,13 |
| 39226 |
14/05/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR ALUMINIO X 4 LTS |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
1.900,00 |
11.400,00 |
| 39225 |
14/05/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
THINNER X 1 LTS |
PINTURERIA |
80,00 |
U |
75,00 |
6.000,00 |
| 39222 |
10/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
FILTRO AIRE WR-316 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
515,00 |
515,00 |
| 39222 |
10/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
FILTRO ACEITE WO-330 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 39222 |
10/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
FILTRO COMBUSTIBLE FLD-2072 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
645,00 |
645,00 |
| 39222 |
10/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
FILTRO AIRE -3548 (HABITACULO) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
305,00 |
305,00 |
| 39222 |
10/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE (10W40) SEMISINTETICO |
LUBRICANTES |
8,00 |
U |
345,00 |
2.760,00 |
| 39219 |
14/06/2019 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.580,00 |
1.580,00 |
| 39219 |
14/06/2019 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ACOPLE EXTREMO DIRECCIÓN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
480,00 |
480,00 |
| 39215 |
24/06/2019 |
DPTO. PERSONAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 3 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
| 39215 |
24/06/2019 |
DPTO. PERSONAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 39215 |
24/06/2019 |
DPTO. PERSONAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 12 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
150,00 |
450,00 |
| 39213 |
12/06/2019 |
DPTO. TESORERIA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
CERRADURA ELECTRICA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE APERTURA CON RETÉN ELÉCTRICO Y CABLEADO DE CAJA ESCRITORIO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.980,00 |
5.980,00 |
| 39209 |
11/06/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
9,99 |
199,80 |
| 39209 |
11/06/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
85,80 |
85,80 |
| 39208 |
21/05/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
TOALLA juego toalla fantasía |
RETACERIA |
3,00 |
U |
220,00 |
660,00 |
| 39206 |
12/06/2019 |
DPTO. TESORERIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO TONER HP ALTERNATIVO 26X XL |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.400,00 |
2.800,00 |
| 39204 |
22/04/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA MES MARZO 2019 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5.959,00 |
5.959,00 |
| 39202 |
17/05/2019 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
30,00 |
U |
250,00 |
7.500,00 |
| 39202 |
17/05/2019 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DISCO DE CORTE 115X1.00mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
33,00 |
330,00 |
| 39202 |
17/05/2019 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DISCO PARA AMOLADORA 178X1.6X22 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
53,51 |
535,10 |
| 39202 |
17/05/2019 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALAMBRE NEGRO Nª16 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
KG |
120,00 |
600,00 |
| 39202 |
17/05/2019 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PRECINTO 200X4.6 |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
1,80 |
180,00 |
| 39202 |
17/05/2019 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PRECINTO 300X4.6 |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
3,00 |
300,00 |
| 39202 |
17/05/2019 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PRECINTO DE 400 X 12mm PAQUETE 450X5.0 |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
6,00 |
600,00 |
| 39202 |
17/05/2019 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
24,00 |
U |
30,00 |
720,00 |
| 39202 |
17/05/2019 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
74,99 |
299,96 |
| 39202 |
17/05/2019 |
DIV. TALLERES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ADHESIVO DE CONTACTO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
123,00 |
246,00 |
| 39202 |
21/05/2019 |
DIV. TALLERES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MASCARA P/SOLDAR FOTOSENSIBLE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
569,77 |
569,77 |
| 39202 |
21/05/2019 |
DIV. TALLERES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MASILLA EPOXI EN PASTA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
132,86 |
265,72 |
| 39201 |
15/05/2019 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
REGULADOR VOLTAJE FORD F100 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 39201 |
15/05/2019 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PLANETARIO ARRANQUE FORD F100 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 39196 |
06/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER clindro imagen tóner Brother DR 1060 alternativo p/impresora Brother HL - 1200 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
710,00 |
710,00 |
| 39192 |
03/06/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LAMPARA LED 6W |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
44,00 |
264,00 |
| 39192 |
14/05/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA 10 METROS |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
30,21 |
90,63 |
| 39192 |
14/05/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
PROYECTOR ULTRA DELGADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO IP65 - 220V 50Hz - 50W |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
1.255,88 |
3.767,64 |
| 39190 |
10/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL FM. RADIO SOL DE RAUL JEANDET-DEL MES DE MAYO- 2019-
CODIGO Nº21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 39190 |
13/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PAROISSE RODOLFO DANIEL |
20164682987 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. STILO- DE RODOLFO DANIEL PAROISSE- MES MAYO 2019
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 39190 |
13/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA DEPORTIVO DE ALEXIS SPIROPULO- MES MAYO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 39188 |
03/06/2019 |
DPTO. REDES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO TRASERO PARA RANGER 2009 (UNO DERECHO Y UNO IZQUIERDO) |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.700,00 |
3.400,00 |
| 39188 |
07/06/2019 |
DPTO. REDES |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
MANIJA ABRE PUERTA EXTERIOR DELANTERA DERECHA PARA RANGER 2009 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.600,00 |
4.600,00 |
| 39188 |
07/06/2019 |
DPTO. REDES |
BANCHIK AUTOMOTORES S.A. |
30670799820 |
MANIJA ABRE PUERTA EXTERIOR TRASERA DERECHA PARA RANGER 2009 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.600,00 |
4.600,00 |
| 39186 |
13/05/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
ALQUILER SILLAS alquiler de 10 sillas reforzadas para el evento de la misa criolla |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10,00 |
SE |
35,00 |
350,00 |
| 39185 |
07/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 39179 |
21/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 80 metros |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
66,50 |
665,00 |
| 39179 |
21/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO por litro |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
32,00 |
64,00 |
| 39179 |
21/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR X 125 GR por tres unidades |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
30,99 |
30,99 |
| 39179 |
21/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
9,99 |
49,95 |
| 39179 |
21/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
65,88 |
395,28 |
| 39179 |
21/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
96,80 |
193,60 |
| 39179 |
21/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
31,57 |
31,57 |
| 39179 |
21/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
ROLLO PAPEL COCINA tres rollos |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
38,00 |
114,00 |
| 39179 |
21/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
13,60 |
68,00 |
| 39179 |
21/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
CERA LIQUIDA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
120,00 |
600,00 |
| 39179 |
21/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| 39179 |
21/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 39179 |
21/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
LÍQUIDO PARA LAMPAZO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
89,00 |
178,00 |
| 39178 |
18/06/2019 |
DIV. TALLERES |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION DE CHEVROLET S10 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 39178 |
18/06/2019 |
DIV. TALLERES |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
CAJA DIRECCION REPARACION DE CAJA DE DIRECCION CHEVROLET S10 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 39177 |
12/06/2019 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTES NITRILO COLOR AZUL PU?O ELASTIZA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
178,94 |
2.147,28 |
| 39176 |
17/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED BULBO B.A 60-IV 10W FRIA/CAL E 27 |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
77,14 |
3.857,00 |
| 39173 |
10/06/2019 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
JERINGA 10cc SIN AGUJA CAJA X 100 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
556,00 |
556,00 |
| 39173 |
10/06/2019 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
IODOPOVIDONA BIDON PERVINOX AL 5% POR 5 LITROS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
650,52 |
3.903,12 |
| 39173 |
10/06/2019 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
AGUJA DESCARTABLE 40/8 CAJA X 100 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
76,49 |
2.294,70 |
| 39173 |
10/06/2019 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
195,00 |
1.950,00 |
| 39173 |
10/06/2019 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
GUANTES LATEX GRANDE CAJA X 100 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
195,00 |
3.900,00 |
| 39173 |
10/06/2019 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
VENDA CAMBRIC DE 10 CM |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
14,88 |
1.488,00 |
| 39173 |
10/06/2019 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL ROLLO X 24 MM |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
68,22 |
1.364,40 |
| 39172 |
13/05/2019 |
DIV. TRANSITO |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
CALCO CALCOS EN VINILO IMPRESOS DE 11 CM. X 33 CM. (LETRA ROJA)
"VEHICULO DEMORADO" |
IMPRENTA |
500,00 |
SE |
25,00 |
12.500,00 |
| 39170 |
20/11/2019 |
DPTO. REDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA 12N5-3B |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
999,00 |
999,00 |
| 39169 |
13/05/2019 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
GOMEZ CESAR JULIAN |
23250255209 |
MANO DE OBRA COLOCACION DE CIELORASO EN OFICINA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 39168 |
24/06/2019 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL PERFIL SOLERA 35 X 35 X 2600 M |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
96,69 |
966,90 |
| 39168 |
24/06/2019 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO TORNILLO
T2 PUNTA AGUJA 6 X 1 |
FERRETERIA/CORRALON |
120,00 |
U |
0,37 |
44,40 |
| 39168 |
24/06/2019 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
ROPELATO |
30579843531 |
CIELO RASO T1 AGUJA 8 X 9/16" NEGRO |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
SE |
0,61 |
61,00 |
| 39168 |
24/06/2019 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PERFIL PERFIL DE BORDE 10MM X 3MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
92,25 |
553,50 |
| 39168 |
24/06/2019 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SOLERA 70 X 35 X 2600M |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
MT |
144,55 |
867,30 |
| 39168 |
24/06/2019 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
VARILLA CIELORASO DOBLE BCO.5MTS X 20 CM |
FERRETERIA/CORRALON |
14,00 |
U |
398,36 |
5.577,04 |
| 39166 |
17/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROA |
23081045569 |
TINTA TINTA DE COLOR MAGENTA, CIAN Y AMARILLA - PARA LA DIVISION DISEÑO DE ESTA DIRECCION -
CODIGO Nº 21103010222 |
INFORMATICA |
3,00 |
SE |
490,00 |
1.470,00 |
| 39165 |
10/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MULTIPORTAL MEDIOS S.A. |
30716352508 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLUCUDAD INSTITUCIONAL GRAFICA -DE- MULTIPORTAL MEDIOS S.A.- (DIARIO UNO)- MES MAYO 2019.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
41.733,20 |
41.733,20 |
| 39165 |
12/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PAG. WEB EN LA PIRAMIDE- DE ALEJANDRO FRANCIA - MES MAYO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 39165 |
13/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV . DEL PROGRAMA EN CA.TV.CA. DE SILVIO COURVOISIER MES MAYO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 39164 |
17/05/2019 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CREMALLERA HIDRAULICA DE FIORINO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 39164 |
17/05/2019 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
KIT REPARACION BUJES DE SUSPENCION FIORINO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 39164 |
17/05/2019 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
EXTREMO DE DIRECCION FIORINO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
450,00 |
900,00 |
| 39164 |
17/05/2019 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ROTULA SUSPENSION FIORINO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.050,00 |
2.100,00 |
| 39163 |
25/04/2019 |
DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO 79A X HP M12 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
| 39161 |
17/05/2019 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRUZETA CARDAN VIALES |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
7.000,00 |
14.000,00 |
| 39160 |
15/05/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOMBA FRENO FIORINO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.860,00 |
1.860,00 |
| 39160 |
15/05/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
LIQUIDO DE FRENO |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
365,00 |
365,00 |
| 39157 |
27/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
370,00 |
MT |
41,81 |
15.469,70 |
| 39156 |
27/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA PKD 14 AC |
ELECTRICIDAD |
82,00 |
U |
77,50 |
6.355,00 |
| 39156 |
27/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA pkd14 con Portafusible (DP12) |
ELECTRICIDAD |
82,00 |
U |
115,41 |
9.463,62 |
| 39153 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM CENTRO DE BASAVILBASO , DE JORGE KLEIMAN- MES MAYO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 39153 |
10/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- DE UNER- PROGRAMA LA RUEDA MAGICA- DE ANA PAULA ALEGRE- MES MAYO 2019-
CODIGO Nº 2110401023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 39153 |
02/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MANSILLA CELIA DAIANA |
27301067963 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL PROGRAMA FUERA DE JUEGO DE DAIANA MANSILLA- MES MAYO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 39152 |
13/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
PLACA YESO DE 12X1200X3000 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
393,35 |
393,35 |
| 39152 |
13/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO T2 (6X1) PUNTA AGUJA |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
0,40 |
12,00 |
| 39152 |
13/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL OMEGA CLASICO 2600MM(E:0.52) |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
107,69 |
861,52 |
| 39152 |
13/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO FIX 5.0X50 (10X2`) |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
1,91 |
95,50 |
| 39152 |
13/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
1,07 |
53,50 |
| 39150 |
10/05/2019 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO PILAR 1 1/2" DOBLE AISL. 3,2MT |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.179,82 |
1.179,82 |
| 39150 |
10/05/2019 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA DESARM. 1 1/2" ABIERTA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
83,91 |
83,91 |
| 39150 |
10/05/2019 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA PVC 1" 1/4 - 1/2 P/DOBLE AISL. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
21,22 |
21,22 |
| 39150 |
10/05/2019 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL S/PROT. 4X40A DIN |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.698,55 |
1.698,55 |
| 39150 |
10/05/2019 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 4X32A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
496,37 |
496,37 |
| 39150 |
10/05/2019 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 1X6MM |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
MT |
38,12 |
228,72 |
| 39150 |
10/05/2019 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN 6.0 Cu ESTAÑADO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
7,42 |
29,68 |
| 39150 |
10/05/2019 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AMPERIMETRO P/TABL. 72X72 0/30/60A DIR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.461,47 |
1.461,47 |
| 39150 |
10/05/2019 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE SEC. ASIM. FALTA FASE PTC FKR2T |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.646,71 |
2.646,71 |
| 39149 |
23/08/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
9,99 |
49,95 |
| 39149 |
23/08/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
46,20 |
184,80 |
| 39149 |
23/08/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
14,25 |
57,00 |
| 39149 |
23/08/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
65,88 |
65,88 |
| 39149 |
23/08/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
25,02 |
50,04 |
| 39149 |
23/08/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
39,00 |
390,00 |
| 39149 |
23/08/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 39143 |
26/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TANQUE DE AGUA PLASTICO TRICAPA 1000 LTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5.480,00 |
5.480,00 |
| 39143 |
26/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO 110 MM X 4 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
537,00 |
2.148,00 |
| 39143 |
26/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
RAMAL SIMPLE 45º H-H 110MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
127,36 |
382,08 |
| 39143 |
26/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO 87º 30´ H-H 110MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
118,02 |
236,04 |
| 39143 |
26/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO PVC 87º 30´ M-H 110MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
102,70 |
308,10 |
| 39143 |
26/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
VALVULA ESFERICA BRONCE 25,4 mm (1") 1 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
814,00 |
1.628,00 |
| 39143 |
26/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO H3 FUSION 3/4 PULGADA 1 1/2 X 6 MTS VERDE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 39143 |
26/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ADAPTADOR TANQUE PPP 1 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
105,20 |
105,20 |
| 39143 |
26/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CURVA 90º P.P.P. 1/2" H.H. 90º 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
33,52 |
33,52 |
| 39143 |
26/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
BUJE DE REDUCCION PPP 1 1/2 X 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
14,96 |
59,84 |
| 39143 |
26/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
VALVULA ESFERA BRONCE 13mm 1/2""" 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
242,00 |
242,00 |
| 39143 |
26/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO 63MM X 4 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
279,20 |
558,40 |
| 39143 |
26/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO 87º 30´ H-H 63MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
39,89 |
79,78 |
| 39143 |
26/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO PVC 87º 30´ M-H 63MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
46,30 |
138,90 |
| 39141-1 |
10/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PIVA MALVINA MATILDE |
27056799228 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA SHOW DE GRANDES- DE MALVINA PIVA- MES MAYO 2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 39138 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL FM RIEL- DE SILVIO GORGE- MES MAYO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 39138 |
12/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LOS SPOT ROTATIVOS - RADIAL FM DE MARIELA FERNANDEZ- MES MAYO 2019.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 39138 |
13/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. RADIO 9 - DE HUGO BARRETO - MES DE MAYO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 39134 |
13/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA INFOMUNICIPAL DE LUIS GONZALEZ- MES MAYO 2019
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 39134 |
13/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE FEDERICO FERREYRA - MES MAYO 2019
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 39128 |
13/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB- BABEL - DE VLADIMIR NICHAJEW- MES MAYO 2019.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 39128 |
13/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE EL MIERCOLES DIGITAL COMUNICACIÓN Y CULTURA- MES MAYO 2019-
CODIGO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 39128 |
13/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE 03442- DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES MAYO 2019-
CODIGO Nº 21104010 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 39125 |
07/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU |
ELECTRICIDAD |
370,00 |
MT |
41,80 |
15.466,00 |
| 39124 |
17/05/2019 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
ALINEACION y Balanceo |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 39121 |
13/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL DEL PROGRAMA - CONCEPCION SIGLO XXI - DE PAOLA IZAGUIRRE- MES MAYO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 39121 |
13/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD ROTATIVA INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE RADIO TOTAL - DE PAOLA IZAGUIRRE MES MAYO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 39121 |
25/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE RADIO FRANCA- DE ADRIAN PINO- MES MAYO 2019. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 39121 |
25/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB BANNER MUNICIPAL PAG. WEB. RADIO FRANCA
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 39119 |
10/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL - AIRE PARA TODOS DE RAFAEL ROMERO- MES MAYO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 39119 |
12/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA "PARA QUE NO TE MADRUGUEN"- DE GERMAN OBISPO- MES MAYO 2019.
CODIGO Nº 21104 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 39119 |
14/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL - PROGRAMA "TU CIUDAD "- TELECOM- CABLEVISION -
MES MAYO 2019- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
41.278,55 |
41.278,55 |
| 39118 |
08/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TRANSAGRO |
33711382769 |
JUEGO PERNOS Y BUJE PUNTA EJE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.580,00 |
4.580,00 |
| 39118 |
08/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
6.655,00 |
6.655,00 |
| 39114 |
13/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE DISFRUTE ENTRE RIOS - DE VLADIMIR NICHAJEW- MES MAYO 2019-
CODIGO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 39114 |
13/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL Y NOTICIAS DEL MUNICPIO EN LA PAG. WEB DE -APFD DE JUAN BRACCO- MES MAYO 2019-
CODI |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 39114 |
13/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL PROGRAMA - A LA OBRA- DE ESTEBAN CORAZZA- MES MAYO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 39110 |
02/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
BARAÑAO JUAN PEDRO |
20122596681 |
MANO DE OBRA DE REPARACION SACAR SEMIEJES, CAMBIAR HOMOCINETICA,RETENES, ROTULAS INFERIOR Y COLOCAR ACEITE EN CAJA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
10.800,00 |
10.800,00 |
| 39109 |
12/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE RADIO LA KE BUENA DE NORMA OGGUIER- MES MAYO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 39109 |
13/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO CADENA AVICOLA - DE DARIO ZALAZAR - MES MAYO 2019
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 39109 |
28/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICI´ON Y GRABACION DE AUDIOS DE MICROS PARA TV. Y RADIO - POR DISTINTAS PROMOCIONES DEL MUNICIPIO- DE PAOLA ACOSTA MES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 39107 |
13/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONS MENSUALES- MES MAYO 2019.
CODIGO Nº |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 39107 |
13/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA EN DIARIO LA CALLE- VIVESCAS- DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES- MES MAYO 2019.
CODIGO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 39106 |
02/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
HOMOCINETICA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.950,00 |
5.900,00 |
| 39106 |
02/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RETEN S/EJE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.230,00 |
2.460,00 |
| 39106 |
02/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RÓTULA INFERIOR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
800,00 |
1.600,00 |
| 39101 |
10/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE PAGINA POLITICA DE PABLO BIZAI - MES MAYO 2019.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 39101 |
13/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE INFONER - DE SABINA MELCHIORI- MES MAYO 2019-
CODIGO Nº 2110401023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 39101 |
13/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE ANALISISI DIGITAL- MES MAYO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 39100 |
17/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL para base 10A (Italavia) |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
392,50 |
15.700,00 |
| 39099 |
13/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM DE RADIO MIX- DE WALTER TORTAROLO - MES MAYO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 39099 |
13/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FREYRE GUILLERMO |
20287796243 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN EL PROGRAMA PICK AND ROCK QUE SE EMITE POR RADIO UNER- DE GUILLERMO FREYRE- MES MAYO 2019-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 39099 |
09/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB SERVICIO DE BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE LT11-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 39099 |
09/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FMAM- DE RADIO Y TV. ARGENTINA- LT11- GENERAL F. RAMIREZ- MES MAYO 2019-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 39095 |
08/05/2019 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
MT |
28,28 |
14.140,00 |
| 39093 |
06/05/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
MANO DE OBRA DE REPARACION SACAR MOTOR COMPLETO DESARMAR PARA REPARARCE LAVAR PIEZA COMPLETA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
14.050,00 |
14.050,00 |
| 39090 |
02/05/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
FOLLETO 10 x 20 IMPRESION EN COLOR |
IMPRENTA |
2.000,00 |
U |
4,90 |
9.800,00 |
| 39087 |
07/05/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA METRO CUBICO |
CANTERA |
8,00 |
M3 |
590,00 |
4.720,00 |
| 39086 |
21/05/2019 |
JARDIN MI CASITA |
ROPELATO |
30579843531 |
TERMOTANQUE 53 lts. gas natural |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10.032,22 |
10.032,22 |
| 39084 |
11/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 8MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
283,07 |
566,14 |
| 39083 |
21/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONFECCIÓN DE CUADRO DE TRES MARCOS DE MADERA COLOR ORO - FONDO FORRADO EN CHIFÓN BORDÓ DE 50 X 40 - PARA OBSEQUIO QUE REALIZA EL SR. PRESIDE |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
3.800,00 |
7.600,00 |
| 39082 |
24/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
370,00 |
MT |
41,81 |
15.469,70 |
| 39081 |
25/10/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FOTOCOPIA |
IMPRENTA |
1.000,00 |
U |
1,90 |
1.900,00 |
| 39080 |
12/07/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
URUNET |
33710196139 |
ANTENA Reposicion de equipo quemado en como dato. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
3.700,00 |
3.700,00 |
| 39078 |
03/05/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
80,00 |
LT |
6,50 |
520,00 |
| 39078 |
03/05/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
80,00 |
LT |
13,50 |
1.080,00 |
| 39077 |
13/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PLACA DE AGLOMERADO HAYA 1.83 X 2.60 X 18 |
CARPINTERIA |
3,00 |
U |
2.675,70 |
8.027,10 |
| 39077 |
13/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CORTE EN ESCUADRA |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
U |
20,00 |
320,00 |
| 39077 |
13/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TAPA CANTO MELAMINA C/C 22 HAYA |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
MT |
17,00 |
510,00 |
| 39075 |
13/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CUCHILLO serrucho |
BAZAR |
15,00 |
U |
49,00 |
735,00 |
| 39075 |
13/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
OLLA aluminio x 20 lts. |
BAZAR |
1,00 |
U |
1.790,00 |
1.790,00 |
| 39075 |
21/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
VASO PLASTICO |
BAZAR |
15,00 |
U |
15,00 |
225,00 |
| 39075 |
21/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
CUCHILLA |
BAZAR |
1,00 |
U |
279,00 |
279,00 |
| 39075 |
21/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
SARTEN aluminio/teflón Nº 28 |
BAZAR |
1,00 |
U |
939,00 |
939,00 |
| 39075 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PLATO hondo de vidrio |
BAZAR |
15,00 |
U |
25,99 |
389,85 |
| 39075 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TENEDOR pack x 3 unidades |
BAZAR |
5,00 |
U |
73,00 |
365,00 |
| 39075 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CUCHARA pack x 3 unidades |
BAZAR |
5,00 |
U |
55,00 |
275,00 |
| 39075 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPUMADERA |
BAZAR |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| 39075 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
COLADOR fideos grande |
BAZAR |
1,00 |
U |
189,00 |
189,00 |
| 39075 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TABLA DE PICAR PLÁSTICA 50 cm aprox. |
BAZAR |
1,00 |
U |
135,00 |
135,00 |
| 39074 |
26/04/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
MANGUERA LUMINOSA LED 5 MTS BLANCA |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
MT |
595,00 |
8.925,00 |
| 39070 |
10/05/2019 |
DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
ANTENA |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
6.100,00 |
12.200,00 |
| 39067 |
03/07/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
21,00 |
U |
15,00 |
315,00 |
| 39067 |
03/07/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
21,00 |
U |
20,00 |
420,00 |
| 39066 |
17/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
180,00 |
720,00 |
| 39066 |
17/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
260,00 |
520,00 |
| 39064 |
02/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 6 MM |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 39063 |
09/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
19,50 |
1.950,00 |
| 39063 |
09/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
16,93 |
1.693,00 |
| 39063 |
09/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
24,00 |
2.400,00 |
| 39063 |
09/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
25,85 |
2.585,00 |
| 39063 |
09/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
48,85 |
4.885,00 |
| 39063 |
17/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90
|
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
27,49 |
549,80 |
| 39061 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA primer plato - plato principal - postre (a la carta) con bebida sin alcohol |
GASTRONOMIA |
7,00 |
SE |
642,86 |
4.500,02 |
| 39059 |
10/06/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
PILA PILA PANASONIC 2032 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
35,00 |
700,00 |
| 39059 |
10/06/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MEMORIA RAM DDR MEMORIA DDR2 2GB/800MHz |
INFORMATICA |
10,00 |
U |
690,00 |
6.900,00 |
| 39059 |
10/06/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MEMORIA MEMORIA DDR3 4GB/1600MHz |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
1.415,00 |
7.075,00 |
| 39058 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IANUS S.A. |
30674465757 |
URICOSTAT ENZIMATICO AA 250ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 39058 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IANUS S.A. |
30674465757 |
TRANSAMINASAS GOT(AST) UV AA 220 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.490,00 |
1.490,00 |
| 39058 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IANUS S.A. |
30674465757 |
HDL COLESTEROL MONOFASE AA PLUS 60ML+20 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
4.290,00 |
4.290,00 |
| 39058 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IANUS S.A. |
30674465757 |
CREATININA CINETICA AA X 250ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
965,00 |
965,00 |
| 39058 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IANUS S.A. |
30674465757 |
REACTIVO SOLUPLASTIN 10 x 2 ML x 100 DET |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.378,00 |
1.378,00 |
| 39058 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IANUS S.A. |
30674465757 |
TRANSAMINASAS GTP(ALT) UV AA 200 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.490,00 |
1.490,00 |
| 39058 |
02/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IANUS S.A. |
30674465757 |
REACTIVO APTTEST x 150 DET(6 x 2,5ML) |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
2.001,00 |
2.001,00 |
| 39056 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BURBUJAS |
27112882028 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
18,00 |
36,00 |
| 39056 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
40,00 |
120,00 |
| 39056 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
25,02 |
50,04 |
| 39056 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
31,57 |
63,14 |
| 39056 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
24,50 |
122,50 |
| 39056 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
19,51 |
195,10 |
| 39056 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
9,99 |
99,90 |
| 39056 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
54,99 |
109,98 |
| 39056 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
57,00 |
114,00 |
| 39056 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES Aerosol 36cc |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
65,88 |
65,88 |
| 39055 |
16/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
300,00 |
9.000,00 |
| 39053 |
26/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID medidas 60 x 90 cm. |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
30,00 |
1.500,00 |
| 39052 |
08/05/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PHOENIX 5 LTS ROBELINI |
VIVERO/FLORERIA |
35,00 |
U |
400,00 |
14.000,00 |
| 39048 |
07/05/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
ALACENA 1.40 x 0.60 mts |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
5.325,00 |
5.325,00 |
| 39048 |
07/05/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
BAJO MESADA 1.40 x 0.60 mts. |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
7.665,00 |
7.665,00 |
| 39046 |
07/05/2019 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
REPARACION IMPRESORA SERVICIO TECNICO IMPRESORA RICOH SP310. REPARAR FUSOR-ERROR SC542 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 39045 |
21/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLACA Acrílica de 40x50 cm. - 3 mm. con colocación e inscripción. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
1.950,00 |
3.900,00 |
| 39044 |
22/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA TANZA 3.0 MM REDONDA X ROLLO DE KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
MT |
616,00 |
3.080,00 |
| 39044 |
22/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ARNES ARNES PROFESIONAL RAISMAN JLC 70-01-220 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
1.053,00 |
3.159,00 |
| 39041 |
24/04/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
EL CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA CAMBIO DE CERROJO CON ADAPTACIÓN |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 39039 |
21/05/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 39039 |
21/05/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
100,00 |
1.000,00 |
| 39039 |
21/05/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 39039 |
21/05/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SOBRE CARTA comercial caja x 500 u. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
475,00 |
475,00 |
| 39038 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO P/ PILAR 1" 1/4 DOBLE AISL. 3 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.234,06 |
1.234,06 |
| 39038 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PIPETA PVC 1 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 39038 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA PVC 1 " 1/4 - 1/2 P/ DOBLE AISLACION |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
23,26 |
23,26 |
| 39038 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA MED. TRIF. C/VISOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
202,33 |
202,33 |
| 39038 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL S/ PROT. 4X4 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.861,42 |
1.861,42 |
| 39038 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMICA TERMOMAGNETICA DIN 4X 32A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
543,97 |
543,97 |
| 39038 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 1 X 6 MM |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
MT |
37,79 |
226,74 |
| 39038 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN 6.0 Cu ESTAÑADO |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
8,13 |
48,78 |
| 39038 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR P/ TM 9B EXT. C/PTA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
512,22 |
512,22 |
| 39037 |
17/05/2019 |
SECC. RIEGO |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
LUBRICANTE Lubricante en Aerosol multiuso (aflojatodo) |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
135,00 |
270,00 |
| 39037 |
17/05/2019 |
SECC. RIEGO |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
ARRANCA MOTOR AEROSOL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
270,00 |
540,00 |
| 39037 |
17/05/2019 |
SECC. RIEGO |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
LAMPARA 12 V 21/ 5 W Lampara (foco). |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
35,00 |
700,00 |
| 39037 |
17/05/2019 |
SECC. RIEGO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LIQUIDO DE FRENO Liquido de freno por litro |
LUBRICANTES |
2,00 |
LT |
352,00 |
704,00 |
| 39036 |
07/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
ROUTER Router inalambrico TP-LINK 4PORT LAN |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.015,00 |
1.015,00 |
| 39035 |
04/07/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CILINDRO P/ MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.718,00 |
3.718,00 |
| 39035 |
04/07/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PISTON PARA MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.505,00 |
1.505,00 |
| 39035 |
04/07/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
JUNTA DE CILINDRO P/ MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| 39035 |
04/07/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
JUNTA DE SILENCIADOR P/ MOTOGUADAÑA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
157,00 |
157,00 |
| 39035 |
04/07/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
JUNTA DE CARBURADOR P/ MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
53,00 |
53,00 |
| 39035 |
04/07/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
KIT JUNTA Y DIAFRAGMA P/MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
474,00 |
474,00 |
| 39035 |
04/07/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RODAMIENTO DE AGUJAS ECHO 500 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
662,00 |
662,00 |
| 39031 |
13/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CUADRO DE MADERA CON PROFUNDIDAD DOBLE FONDO CON MARCO COLOR ORO, FORRADO EN CHIFON DE 50 X 40-
CODIGO Nº 21104010236 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
3.800,00 |
7.600,00 |
| 39029 |
09/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
55,00 |
U |
208,50 |
11.467,50 |
| 39029 |
09/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
27,00 |
U |
28,99 |
782,73 |
| 39029 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
208,50 |
834,00 |
| 39029 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
28,99 |
405,86 |
| 39028 |
13/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO SERVICIO DE CONFECCION DE ESTUCHES FORRADOS PARA PLATOS QUE UTULIZAN PARA OBSEQUIOS QUE REALIZA EL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL -
CODIGO Nº 21 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
1.200,00 |
12.000,00 |
| 39026 |
26/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
35,00 |
280,00 |
| 39026 |
26/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
25,00 |
100,00 |
| 39026 |
26/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BOLÍGRAFO |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
18,00 |
900,00 |
| 39026 |
26/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
| 39026 |
26/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
35,00 |
175,00 |
| 39026 |
26/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 12 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 39026 |
26/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
190,00 |
190,00 |
| 39026 |
26/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 39026 |
26/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
190,00 |
190,00 |
| 39026 |
26/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SACAGANCHOS DE ABROCHADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 39026 |
26/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA TAPA TRANSP A 4 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 39026 |
26/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA Transparente Oficio |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
25,00 |
125,00 |
| 39026 |
26/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA Grap 24/6 pinza |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
490,00 |
980,00 |
| 39026 |
26/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PERFORADORA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
290,00 |
580,00 |
| 39026 |
26/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CLIP Nº 5 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
| 39026 |
23/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SACAPUNTA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 39026 |
23/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO A 4 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
4,00 |
200,00 |
| 39026 |
23/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
40,00 |
160,00 |
| 39026 |
23/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
| 39023 |
27/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LLAVE CONTACTO Y ARRANQUE UNIVERSAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
319,07 |
319,07 |
| 39022 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO x par |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
18,10 |
72,40 |
| 39022 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PVC reducc a enchufe 50 x 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
15,41 |
61,64 |
| 39022 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO PVC 90º de 40 mm mh |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
15,40 |
61,60 |
| 39022 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC 45? DE 40mm mh |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
20,36 |
40,72 |
| 39022 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 x 125 cc. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
135,17 |
135,17 |
| 39022 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPA INTERIOR DEPOSITO FIBROCEMENTO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
80,40 |
160,80 |
| 39022 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
BOTON PULSADOR PARA DEPOSITO completo cromado |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
219,69 |
439,38 |
| 39022 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
FLOTANTE PARA DEPOSITO 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
166,08 |
332,16 |
| 39022 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
BOYA PVC inyectado 2 roscas |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
55,95 |
111,90 |
| 39022 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
ENDUIDO plástico int./ext. x 10 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
746,74 |
746,74 |
| 39022 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
BISAGRA munición a/corta 100 x 37 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
36,00 |
U |
42,36 |
1.524,96 |
| 39022 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
HIDROFUGO ceresita x 10 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
388,69 |
388,69 |
| 39022 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO BAÑO ducha brazo + flor + roseta PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
165,37 |
826,85 |
| 39022 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO x 1 litro - verde claro |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
218,39 |
436,78 |
| 39022 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL Nº 15 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
54,33 |
217,32 |
| 39022 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA AL AGUA gr. 120 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
17,54 |
105,24 |
| 39022 |
04/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CHICOTE PVC PARA AGUA FRIA 1/2 x 40 cm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
55,40 |
554,00 |
| 39022 |
19/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CANILLA LAVATORIO PICO CURVO CR |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
484,33 |
1.937,32 |
| 39022 |
19/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
MINGITORIO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
926,82 |
926,82 |
| 39022 |
19/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
322,00 |
644,00 |
| 39022 |
19/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
RODILLO MINI DE 11 CM |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
28,41 |
113,64 |
| 39022 |
19/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
DILUYENTE x 3.60 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
439,00 |
439,00 |
| 39020 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLACA PLACA DE ACRILICO PARA CUADRO - OBSEQUIO QUE REALIZA EL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL A LAS DISTINTAS AUTORIDADES QUE VISITAN LA CIUDAD-
CODIGO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
980,00 |
980,00 |
| 39016 |
02/05/2019 |
DPTO. PERSONAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
180,00 |
2.700,00 |
| 39012 |
25/04/2019 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE REPARACION DE ARRANQUE FORD RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 39009 |
15/05/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
AGUARRAS ENVASADO 20 LITROS |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
88,00 |
1.760,00 |
| 39009 |
16/05/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE ESMALTE SINTETICO AZUL X 20 LITROS |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
212,50 |
4.250,00 |
| 39009 |
16/05/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO ESMALTE SINTETICO AMARILLO X 20 LITROS |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
260,00 |
5.200,00 |
| 39009 |
16/05/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO P/ SINTETICO MINI RODILLO EPOXI 8 CM SUPER TUBO 22 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
| 39009 |
16/05/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO TOP ROLLER NEGRO ESMALTE/ BARNIZ 22 CM |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
135,00 |
1.350,00 |
| 39005 |
21/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLACA Acrílica 40x50 - 3 milímetros - con escritura y colocación |
CORTESIA Y HOMENAJE |
7,00 |
U |
1.950,00 |
13.650,00 |
| 39004 |
17/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
AUTOMAT ARRANQUE Automático (impulsor). |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 39004 |
17/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CARBON ARRANQUE Juego de carbones. |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 39003 |
23/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA Resma papel A 4 |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
125,00 |
1.500,00 |
| 39003 |
23/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 Resma papel Oficio 75 grs |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
250,00 |
2.000,00 |
| 38999 |
26/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
180,00 |
1.800,00 |
| 38997 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA DE FIJACION |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
5,28 |
264,00 |
| 38997 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO PUNTA AGUJA 6 x 1'' 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
1,13 |
226,00 |
| 38997 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO PARA FISHER 6 DE FIJACION 3 CORTES |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
1,72 |
34,40 |
| 38997 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA MULTI 10 A BLANCO |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
29,16 |
174,96 |
| 38997 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA PORTAMÓDULO BLANCO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
15,18 |
30,36 |
| 38997 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TM 2 x 25 A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
286,31 |
286,31 |
| 38997 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 18 W |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
142,63 |
713,15 |
| 38997 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 1 x 2.5 MM |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
19,28 |
578,40 |
| 38997 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL C/ADHESIVO 20x10 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
32,80 |
65,60 |
| 38997 |
10/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
BASE P/3 MOD BLANCO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
30,64 |
61,28 |
| 38997 |
10/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
LISTON DE LUZ VACIO P/LED 1 x 18 |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
108,54 |
542,70 |
| 38997 |
10/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL 220 V |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
30,59 |
183,54 |
| 38994 |
24/04/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA colores varios |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
13,00 |
260,00 |
| 38994 |
24/04/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
20,00 |
60,00 |
| 38994 |
24/04/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PLASTICOLA X 1KG |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
172,00 |
344,00 |
| 38994 |
24/04/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARTULINA COLOR colores varios |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
10,00 |
300,00 |
| 38994 |
24/04/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CUADERNO RAYADO TAPA BLANDA X 24 HOJAS |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
13,00 |
39,00 |
| 38994 |
24/04/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MARCADOR permanente
5 tipo Edding 400
5 tipo Edding 404 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
51,00 |
510,00 |
| 38994 |
24/04/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA PAPEL 24 mm |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
88,00 |
176,00 |
| 38994 |
24/04/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA ADHESIVA 12 x 25 mts. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
9,00 |
18,00 |
| 38994 |
24/04/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ALFILERES CAJA X 100 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
38,00 |
114,00 |
| 38994 |
24/04/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PEGAMENTO EN BARRA silicona fina paquete |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
435,00 |
435,00 |
| 38994 |
24/04/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TIJERA 12 cm |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
25,00 |
750,00 |
| 38994 |
24/04/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
98,00 |
294,00 |
| 38994 |
24/04/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TEMPERA COLOR x 250 grs.
2 color amarillo
2 color azul
2 color rojo |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
64,00 |
384,00 |
| 38994 |
24/04/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
SILICONA líquida x 100 ml |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
56,00 |
56,00 |
| 38994 |
24/04/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
6,00 |
180,00 |
| 38994 |
24/04/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TIJERA MEDIANA 21 cm |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
62,00 |
124,00 |
| 38994 |
07/05/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 38994 |
07/05/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CHINCHES CAJA X 100 UNID |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
20,00 |
60,00 |
| 38994 |
07/05/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PUNZON |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
20,00 |
600,00 |
| 38994 |
07/05/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
215,00 |
430,00 |
| 38993 |
21/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO STD. 30W/54 LUZ/D T8/26MM |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
46,10 |
1.844,00 |
| 38993 |
21/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARRANCADOR UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
16,27 |
650,80 |
| 38992 |
21/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MOVER |
20112354949 |
VARILLA ZINC. 3/4 W |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
230,92 |
230,92 |
| 38992 |
21/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MOVER |
20112354949 |
TUERCA DORADA 3/4 W |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
12,38 |
49,52 |
| 38992 |
21/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MOVER |
20112354949 |
MECHA D:20X260MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
396,00 |
396,00 |
| 38992 |
21/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MOVER |
20112354949 |
PISTOLA P/ APLICAR SILICONA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
337,60 |
337,60 |
| 38992 |
21/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MOVER |
20112354949 |
SILICONA EN CARTUCHO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.039,70 |
1.039,70 |
| 38991 |
10/05/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
22,62 |
452,40 |
| 38981 |
26/06/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
MULTIPROCESADORA |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 38980 |
26/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC x 5 kg. con baliza de señalización |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
3.350,00 |
3.350,00 |
| 38980 |
26/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
CARTEL ALTO IMPACTO plástico 140 x 410 mm |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
| 38979 |
03/06/2019 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON LED 18w cuadrado
C.I.: 21103080324 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
428,25 |
856,50 |
| 38979 |
05/06/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
TERMOTANQUE 53 lts. carga inferior
C.I.: 21107080351 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9.659,00 |
9.659,00 |
| 38978 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
METAL DESPLEGADO (500 - 32 - 6,5) X 1000 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,50 |
MT |
554,38 |
831,57 |
| 38978 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO 1X1,80 BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
349,08 |
349,08 |
| 38978 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CERRADURA COMPLETA D/LAL. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
443,87 |
443,87 |
| 38976 |
15/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA -YO NO SE MAÑANA DE- VANINA BOTTA- MES ABRIL 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 38975 |
24/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ÁRBOL DE LEVAS CON DESCOMPRESOR PARA MINITRACTOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.800,00 |
9.800,00 |
| 38974 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA CAPACIDAD 8 LTS. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
85,80 |
858,00 |
| 38974 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO POR LITRO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
19,51 |
780,40 |
| 38974 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SOPAPA GRANDE (SOPAPON) |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
36,69 |
366,90 |
| 38974 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO RAYADO |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
35,03 |
1.050,90 |
| 38974 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO EN BIDON |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
24,50 |
490,00 |
| 38974 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA 80 LT |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
431,99 |
863,98 |
| 38974 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA DE 1.5 MTS LONGITUD |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
27,83 |
417,45 |
| 38974 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
49,01 |
1.470,30 |
| 38974 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
35,01 |
700,20 |
| 38973 |
23/08/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA Abrochadora 24/6 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
| 38973 |
23/08/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
38,00 |
76,00 |
| 38973 |
23/08/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
180,00 |
900,00 |
| 38969 |
24/04/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
BASE DE TANQUE 750 - 1000 lt chapa galvanizada Nº 14 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.124,29 |
2.124,29 |
| 38968 |
07/05/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PLANTINES M10 FLORALES DE ESTACION |
VIVERO/FLORERIA |
650,00 |
U |
20,00 |
13.000,00 |
| 38966 |
26/04/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PEGAMENTO X 3KG PEGAMENTO DE CONTACTO EN BARRA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.150,00 |
3.450,00 |
| 38966 |
26/04/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GOMA ANTIDESLIZANTE X METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
11,00 |
SE |
482,00 |
5.302,00 |
| 38964 |
16/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA SERVICIO DE OFRENDAS FLORALES PARA LOS ACTOS OFICIALES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY- MES ABRIL 2019
CODIGO Nº 21 |
VIVERO/FLORERIA |
3,00 |
SE |
1.300,00 |
3.900,00 |
| 38963 |
17/05/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
REPARACION TURBINA BARREDORA, REFORZAR PLATO SUPERIOR Y REPARAR 12 ALAVES |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
| 38962 |
02/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO (TRODAT 4911) |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
530,00 |
1.060,00 |
| 38960 |
08/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE ALEJANDRO FRANCIA- MES ABRIL 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 38960 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM SOL DE RAUL JEANDET MES ABRIL 2019-
CODIGO Nº 21104010235
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 38960 |
13/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. EN RADIO MIX DE WALTER TORTAROLO- MES ABRIL 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 38959 |
21/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE HIDRAULICO Hidráulico Balde x 20 litros |
LUBRICANTES |
7,00 |
U |
1.900,00 |
13.300,00 |
| 38955 |
25/04/2019 |
SECC. PLANTA ASFALTICA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
245,00 |
490,00 |
| 38955 |
25/04/2019 |
SECC. PLANTA ASFALTICA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
20,00 |
240,00 |
| 38955 |
25/04/2019 |
SECC. PLANTA ASFALTICA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 38955 |
25/04/2019 |
SECC. PLANTA ASFALTICA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO A 4 |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
3,00 |
36,00 |
| 38955 |
25/04/2019 |
SECC. PLANTA ASFALTICA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO OFICIO |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
4,00 |
48,00 |
| 38955 |
25/04/2019 |
SECC. PLANTA ASFALTICA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 38955 |
17/05/2019 |
SECC. PLANTA ASFALTICA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
180,00 |
360,00 |
| 38955 |
17/05/2019 |
SECC. PLANTA ASFALTICA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 38954 |
21/05/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
29,00 |
116,00 |
| 38954 |
21/05/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
29,00 |
116,00 |
| 38954 |
21/05/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
20,00 |
80,00 |
| 38954 |
21/05/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
19,00 |
152,00 |
| 38954 |
21/05/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
29,00 |
290,00 |
| 38954 |
21/05/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
22,00 |
440,00 |
| 38954 |
21/05/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
22,00 |
440,00 |
| 38954 |
21/05/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
42,00 |
420,00 |
| 38954 |
21/05/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
27,00 |
108,00 |
| 38954 |
21/05/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
29,00 |
58,00 |
| 38954 |
21/05/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
215,00 |
860,00 |
| 38954 |
21/05/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
189,00 |
1.890,00 |
| 38954 |
21/05/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 38954 |
21/05/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JUGO BIDON X 3 LT naranja |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
89,00 |
178,00 |
| 38954 |
21/05/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
29,90 |
119,60 |
| 38954 |
21/05/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
79,90 |
79,90 |
| 38954 |
21/05/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
55,00 |
330,00 |
| 38954 |
21/05/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
65,00 |
390,00 |
| 38952 |
15/05/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO MÁS COLOCACIÓN |
VIDRIERIA |
5,00 |
U |
360,00 |
1.800,00 |
| 38951 |
01/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN SERVICIO DE IMPRESION DE PERGAMINOS Y 1 ACRILICO PARA PLACA LOS QUE SERAN ENTREGADOS POR EL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL COMO OBSEQUIOS-
CODI |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
4.780,00 |
4.780,00 |
| 38950 |
17/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REPARACION IMPRESORA REPARACIÓN DE IMPRESORA SISTEMA CONTINUO - SERVICIO TECNICO POR LIMIEZA GENERAL DEL EQUIPO-
CODIGO Nº 21104010236 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 38949 |
13/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA LA RUEDA MÁGICA- DE ANA PAULA ALEGRE- MES ABRIL 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 38949 |
13/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL- LT14- AIRE PARA TODOS- DE RAFAEL ROMERO- MES ABRIL 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 38949 |
13/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA "CONCEPCION SIGLO XXI- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES ABRIL 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 38947 |
15/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA EN EL PERIODICO CADENA AVICOLA- DE DARIO ZALAZAR- MES ABRIL 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 38947 |
21/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE PAGINA POLITICA DE -PABLO BIZAI- MES ABRIL 2019-
CODIGO Nº 21104010 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 38947 |
21/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO FRANCA DE ADRIAN PINO.- MES ABRIL 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 38947 |
21/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE RADIO FRANCA- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 38945 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 p/impresora HP deskjet F2050 |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
730,00 |
2.190,00 |
| 38945 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 122 p/impresora HP deskjet F2050 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
830,00 |
1.660,00 |
| 38942 |
26/04/2019 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 56 p/impresora HP deskjet 5650 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
530,00 |
530,00 |
| 38942 |
26/04/2019 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 57 p/impresora HP deskjet 5650 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
| 38939 |
24/06/2019 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
PEREYRA DIEGO NICOLAS |
20336233403 |
CALCO 100 OBLEAS TAXI VINILO CRISTAL
DE 18CM DIÁMETRO IMPRISION A 2 COLORES AMARILLO EL DIÁMETRO Y HABILITACIONES CON NEGRO |
IMPRENTA |
100,00 |
SE |
67,00 |
6.700,00 |
| 38938 |
21/06/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
MT |
24,18 |
4.836,00 |
| 38938 |
21/06/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
SE |
22,80 |
2.280,00 |
| 38938 |
21/06/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CEMENTO RAPIDO x 750GR. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
50,58 |
50,58 |
| 38938 |
21/06/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
RAMAL DE PVC P/ CLOACAS DE 160 X 160 X 160mm 45º |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
803,83 |
803,83 |
| 38938 |
25/04/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
KG |
90,18 |
450,90 |
| 38937 |
15/05/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO 80 metros |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
18,00 |
360,00 |
| 38937 |
15/05/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
44,00 |
176,00 |
| 38937 |
16/05/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
25,02 |
50,04 |
| 38937 |
16/05/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES Ceramicol en aerosol 360 cm3 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
65,88 |
263,52 |
| 38937 |
16/05/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
19,51 |
39,02 |
| 38937 |
16/05/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE 9 litros |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
62,00 |
62,00 |
| 38937 |
16/05/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
9,99 |
39,96 |
| 38937 |
16/05/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
65,00 |
260,00 |
| 38937 |
16/05/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60 cm x 90 cm |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 38937 |
16/05/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
104,50 |
104,50 |
| 38937 |
16/05/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
35,01 |
35,01 |
| 38937 |
16/05/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
42,89 |
85,78 |
| 38937 |
16/05/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA 8 litros |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
85,80 |
85,80 |
| 38937 |
16/05/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
31,57 |
157,85 |
| 38937 |
16/05/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA Sussex clásico x 3 unidades. |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
42,89 |
857,80 |
| 38937 |
16/05/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL Alcohol en gel x 1 litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
82,23 |
411,15 |
| 38934 |
27/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLACA Acrílica 40 x 50 - 6 milímetros |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 38925 |
26/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENSUEÑO |
27112881307 |
SABANA juego sábanas de fantasía 1 plaza |
BLANQUERÍA |
10,00 |
U |
484,00 |
4.840,00 |
| 38921 |
26/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MARCADOR GRUESO NEGRO permanente tipo Edding 100 |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
45,00 |
360,00 |
| 38921 |
26/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
36,00 |
U |
16,00 |
576,00 |
| 38921 |
26/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
20,00 |
240,00 |
| 38921 |
26/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
14,00 |
U |
40,00 |
560,00 |
| 38921 |
26/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA PAPEL 18 mm |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
64,00 |
384,00 |
| 38921 |
26/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PISTOLA ENCOLADORA chica |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
390,00 |
1.560,00 |
| 38921 |
26/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MARCADOR permanente tipo Edding 400 - 404 |
LIBRERIA |
16,00 |
U |
51,00 |
816,00 |
| 38921 |
26/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PLASTICOLA x 500 grs. |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
87,00 |
522,00 |
| 38921 |
26/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PERFORADORA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
154,00 |
308,00 |
| 38921 |
26/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TIZA COLOR x 10 u. |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
39,00 |
156,00 |
| 38921 |
26/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
SILICONA barra |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
10,00 |
600,00 |
| 38921 |
26/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
17,00 |
68,00 |
| 38921 |
26/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TIZA BLANCA CAJA x 10 u. |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
24,00 |
96,00 |
| 38921 |
26/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
REGLA X 30cm |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
18,00 |
108,00 |
| 38921 |
26/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TIJERA MEDIANA 21 cm |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
62,00 |
372,00 |
| 38921 |
26/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ABROCHADORA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
115,00 |
230,00 |
| 38921 |
26/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL CREPE colores varios |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
16,00 |
320,00 |
| 38921 |
26/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA colores varios |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
13,00 |
520,00 |
| 38921 |
26/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARTULINA COLOR colores varios |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
10,00 |
400,00 |
| 38921 |
26/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
72,00 |
576,00 |
| 38921 |
26/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL CONTACT AUTOADHESIVO x 100 cm |
LIBRERIA |
8,00 |
SE |
36,00 |
288,00 |
| 38921 |
26/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BLOCK DE HOJAS repuesto x 96 hojas |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
79,00 |
474,00 |
| 38921 |
26/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE x 35 ml |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
69,00 |
414,00 |
| 38921 |
26/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ALFILERES CAJA X 100 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
38,00 |
152,00 |
| 38921 |
26/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TRINCHETA GRANDE 18 mm |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
41,00 |
246,00 |
| 38921 |
26/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CHINCHES CAJA X 100 UNID |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
12,00 |
96,00 |
| 38921 |
26/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BORRADOR PARA PIZARRON chico |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
49,00 |
294,00 |
| 38921 |
26/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TEMPERA COLOR colores varios |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
63,00 |
1.260,00 |
| 38921 |
26/04/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
FIBRAS x 10 unidades |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
176,00 |
1.056,00 |
| 38921 |
02/05/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 48 x 40 |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
50,00 |
300,00 |
| 38921 |
02/05/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA con formas: 1 con punta y 1 con punta redonda |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
55,00 |
220,00 |
| 38921 |
02/05/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
180,00 |
720,00 |
| 38921 |
02/05/2019 |
JARDIN TUITTI |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
5,00 |
40,00 |
| 38919 |
10/05/2019 |
DPTO. REDES |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 38918 |
17/05/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
MANO DE OBRA DE REPARACION DESMONTAR BOMBA INYECTORA , CAÑOS INYECTORES, PONER A PUNTO, SACAR Y LUEGO PONER A PUNTO. PUESTA EN MARCHA VEHICULO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
9.200,00 |
9.200,00 |
| 38915 |
03/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
REPARACION Desagües de condensación de tres equipos de aires acondicionados del recinto de sesiones del HCD con colocación de caños rígidos pegados y |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.750,00 |
3.750,00 |
| 38912 |
06/05/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
BRAZO HIDRAULICO *PARA PUERTA LATERAL EDIFICIO CENTRO CIVICO
*REFORZADO
*INCLUYE MATS Y MANO DE OBRA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.890,00 |
3.890,00 |
| 38911 |
07/05/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
JERINGA GEL CUCARACHICIDA X 30KG |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
476,00 |
9.520,00 |
| 38910 |
03/06/2019 |
DPTO. REDES |
CANTERA CREPY |
20124321981 |
ARENA DE RELLENO |
CANTERA |
65,00 |
M3 |
200,00 |
13.000,00 |
| 38909 |
26/04/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
FERULA BRONCE ? 13mm C/ ESPIGA CONICA DE BRONCE |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
298,96 |
8.968,80 |
| 38906 |
17/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO primer plato - plato principal - postre - bebida sin alcohol |
GASTRONOMIA |
6,00 |
SE |
550,00 |
3.300,00 |
| 38904 |
24/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADO DE 250 WATS E40 |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
1.063,06 |
12.756,72 |
| 38903 |
29/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
83,00 |
U |
170,00 |
14.110,00 |
| 38902 |
06/05/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
SINTETICO COLOR ALUMINIO 4 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.000,00 |
4.000,00 |
| 38901 |
06/05/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?10 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
38,39 |
383,90 |
| 38901 |
06/05/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
54,33 |
543,30 |
| 38901 |
06/05/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
64,96 |
649,60 |
| 38901 |
06/05/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
97,25 |
972,50 |
| 38901 |
06/05/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
112,43 |
1.124,30 |
| 38901 |
06/05/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCELETA |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
118,43 |
1.184,30 |
| 38900 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE HIDRAULICO en envases de 20 Lts |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
1.900,00 |
9.500,00 |
| 38897 |
13/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. CENTRO- DE JORGE KLEIMAN- MES ABRIL 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 38897 |
16/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MANSILLA CELIA DAIANA |
27301067963 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA FUERA DE JUEGO - QUE SE EMITE POR EL CANAL 4 DE GUALEGUAYCHU. MES ABRIL 2019-
CODIGO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 38897 |
21/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE ANALISIS DIGITAL- MES ABRIL 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 38896 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ENDUIDO P/ INTERIOR X 4 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
252,70 |
505,40 |
| 38896 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
FIJADOR DE PINTURA SELLADOR X 10 LTS INT/EXT |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
660,17 |
2.640,68 |
| 38896 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
AGUARRAS X 5 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
430,52 |
430,52 |
| 38896 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MEMBRANA LIQUIDA X 20 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2.064,32 |
4.128,64 |
| 38896 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
VELO GEOTEXTIL X 90CM |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
MT |
22,73 |
136,38 |
| 38896 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINCELETA Nº 40 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
149,85 |
299,70 |
| 38896 |
07/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AZUL |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
667,85 |
3.339,25 |
| 38896 |
07/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
64,96 |
324,80 |
| 38896 |
07/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO LANA 17 CM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
77,18 |
385,90 |
| 38896 |
07/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
BANDEJA MEDIANA RECTANGULAR P/ PINTURA PLASTICA |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
78,67 |
157,34 |
| 38896 |
07/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA METAL PICO CURVO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
426,84 |
426,84 |
| 38896 |
07/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
FLEXIBLE PVC 1/2"" X 40" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
175,83 |
879,15 |
| 38896 |
07/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
SIFON PVC NEGRO SIMPLE 1 1/2 40/50MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
119,80 |
119,80 |
| 38896 |
07/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA PICO MOVIL DE LAVATORIO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
666,88 |
666,88 |
| 38895 |
24/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO 30 A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.460,00 |
1.460,00 |
| 38894 |
17/05/2019 |
DIV. TALLERES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
INYECTOR CHEVROLET S10 BOSCH MWM |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
3.518,00 |
14.072,00 |
| 38893 |
25/04/2019 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PLACA EMBRAGUE VW 13/180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.860,00 |
7.860,00 |
| 38893 |
25/04/2019 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BOMBA EMBRAGUE VW 13/180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.360,00 |
2.360,00 |
| 38892 |
25/04/2019 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BULONES DE RUEDA C/TUERCA FORD 350 |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
281,33 |
1.687,98 |
| 38892 |
25/04/2019 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CRUZETA CARDAN FORD 350 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.690,00 |
3.380,00 |
| 38892 |
25/04/2019 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BOLILLERO FORD 350 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.940,00 |
2.940,00 |
| 38891 |
14/05/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
PLANCHUELA GOMA NITR. 1 TELA 2X1000MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
892,10 |
892,10 |
| 38891 |
14/05/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
SOGA GRAFITADA TREN. CUAD. 1/4 - 5/16 XK |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
1.051,82 |
1.051,82 |
| 38891 |
14/05/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
BULON G - 5 USS - 5/8 X 3 X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,10 |
U |
2.923,51 |
292,35 |
| 38891 |
14/05/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
TUERCA 5/8 x 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,10 |
U |
753,61 |
75,36 |
| 38888 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
10,00 |
200,00 |
| 38888 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
48,00 |
576,00 |
| 38888 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CERA LIQUIDA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
35,00 |
350,00 |
| 38888 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
| 38888 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO gris |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
| 38888 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
10,00 |
60,00 |
| 38888 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID de 80 x 110 cm |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
50,00 |
600,00 |
| 38888 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID de 60 x 90 cm |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
23,50 |
235,00 |
| 38888 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
50,00 |
300,00 |
| 38888 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO con base |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
65,00 |
260,00 |
| 38888 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
40,00 |
800,00 |
| 38888 |
10/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO ENVASE x 900 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
32,69 |
653,80 |
| 38888 |
10/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ATOMIZADOR repuesto para atomizador |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
85,99 |
859,90 |
| 38888 |
10/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
49,01 |
294,06 |
| 38888 |
10/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
29,77 |
178,62 |
| 38882 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOVER |
20112354949 |
MOTOR MOTOR HORIZONTAL 6.5H MNW6.5 NIWA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.093,20 |
8.093,20 |
| 38881 |
13/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ROTATIVA - RADIAL FM. EN RADIO TOTAL- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES ABRIL 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 38881 |
16/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE APFD- DIGITAL - INSTANTE-SRL- JUAN BRACCO- MES ABRIL 2019-
CODIGO N |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 38881 |
16/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB 03442- DE LILIA MARIELA ALFIERI ALFIERI - MES ABRIL 2019-
CODIGO Nº 21 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 38878 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA tipo camiseta. medidas 40 x 50. pack x 100 unidades. |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
| 38877 |
03/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
180,00 |
1.800,00 |
| 38876 |
06/05/2019 |
SECC. RIEGO |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTES NITRILO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
168,44 |
1.010,64 |
| 38875 |
26/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL En gel |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
82,23 |
82,23 |
| 38875 |
26/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
32,00 |
32,00 |
| 38875 |
26/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
13,60 |
68,00 |
| 38875 |
26/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
10,00 |
50,00 |
| 38875 |
26/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
20,00 |
100,00 |
| 38875 |
26/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
26,00 |
130,00 |
| 38875 |
26/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
23,00 |
46,00 |
| 38875 |
26/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
44,00 |
220,00 |
| 38874 |
21/05/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
CARPETA IMPRESA Con escudo municipal impreso en colores, enmarcado en un color, escudo HCD impreso en termografía tinta plata/platino, cartulina semi |
IMPRENTA |
100,00 |
U |
78,00 |
7.800,00 |
| 38873 |
06/05/2019 |
SECC. RIEGO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
19,51 |
97,55 |
| 38873 |
06/05/2019 |
SECC. RIEGO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
27,50 |
110,00 |
| 38873 |
06/05/2019 |
SECC. RIEGO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
9,99 |
49,95 |
| 38873 |
06/05/2019 |
SECC. RIEGO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
88,00 |
264,00 |
| 38873 |
06/05/2019 |
SECC. RIEGO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
| 38873 |
06/05/2019 |
SECC. RIEGO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
24,50 |
245,00 |
| 38873 |
06/05/2019 |
SECC. RIEGO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESENGRASANTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
43,00 |
215,00 |
| 38873 |
06/05/2019 |
SECC. RIEGO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
54,99 |
109,98 |
| 38873 |
06/05/2019 |
SECC. RIEGO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
25,02 |
50,04 |
| 38873 |
17/05/2019 |
SECC. RIEGO |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 38873 |
17/05/2019 |
SECC. RIEGO |
BURBUJAS |
27112882028 |
CEPILLO Cepillo lava camión con cabo. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
125,00 |
250,00 |
| 38872 |
17/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
GOMA EVA colores varios |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
29,00 |
580,00 |
| 38872 |
17/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PIOLIN DE ALGODON ROLLO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
17,00 |
34,00 |
| 38872 |
17/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ALFILERES CAJA X 100 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
42,00 |
126,00 |
| 38872 |
17/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 38872 |
17/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 38872 |
17/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BIROME ROJA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 38872 |
17/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 38872 |
17/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
20,00 |
100,00 |
| 38872 |
17/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MARCADOR permanente negro. 7 tipo Edding 400 - 7 tipo Edding 404 |
LIBRERIA |
14,00 |
U |
60,00 |
840,00 |
| 38872 |
17/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BROCHE NEPACO CAJA X 50 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
86,00 |
258,00 |
| 38872 |
17/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TEMPERA COLOR x 250 grs.
cantidad / color: 3 rojas - 3 azules - 3 amarillas - 3 celestes - 3 violetas - 3 verdes - 3 anaranjadas |
LIBRERIA |
21,00 |
U |
70,00 |
1.470,00 |
| 38872 |
17/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TEMPERA BLANCA x 250 grs.
|
LIBRERIA |
3,00 |
U |
70,00 |
210,00 |
| 38872 |
17/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
55,00 |
385,00 |
| 38872 |
17/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL CONTACT AUTOADHESIVO PVC transparente x 100 cm |
LIBRERIA |
10,00 |
SE |
40,00 |
400,00 |
| 38872 |
17/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA PAPEL 36 mm |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
148,00 |
740,00 |
| 38872 |
17/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
SILICONA barra |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
12,00 |
240,00 |
| 38872 |
17/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
180,00 |
360,00 |
| 38872 |
17/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ABROCHADORA 24/6 - 26/6 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
495,00 |
990,00 |
| 38872 |
17/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TIJERA 12 cm |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
33,00 |
231,00 |
| 38872 |
17/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CLIP Nº 5 x caja |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
| 38872 |
17/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARPETA A4 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
20,00 |
80,00 |
| 38872 |
17/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
FOLIO A 4 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
2,50 |
125,00 |
| 38872 |
17/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO cartón Nº 12 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
36,00 |
72,00 |
| 38872 |
17/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TINTA PARA SELLOS NEGRA x 50 cc. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
86,00 |
86,00 |
| 38872 |
17/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PENDRIVE 16 GB |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
450,00 |
900,00 |
| 38872 |
17/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
REGLA X 30cm |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
21,00 |
147,00 |
| 38872 |
24/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARTULINA COLOR colores varios |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
10,00 |
300,00 |
| 38872 |
24/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
175,00 |
350,00 |
| 38872 |
24/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
240,00 |
720,00 |
| 38872 |
24/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
435,00 |
870,00 |
| 38872 |
24/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE x 35 ml |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
50,00 |
350,00 |
| 38872 |
24/04/2019 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA ADHESIVA grande |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
| 38869 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
30,00 |
120,00 |
| 38869 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 38869 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 38869 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TINTA PARA SELLOS NEGRA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 38869 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
STICKER |
LIBRERIA |
4,00 |
SE |
40,00 |
160,00 |
| 38869 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
175,00 |
525,00 |
| 38869 |
27/05/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BANDA ELASTICAS GRANDES |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 38864 |
21/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA INFOMUNICIPAL EN TV. DE LUIS MARÍA GONZALEZ- MES ABRIL 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 38860 |
17/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES
MENSUALES EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL DE AIRES FEDERALES-
MES ABRIL 2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 38860 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES EN DIARIO LA CALLE-VIVESCAS- MES ABRIL 2019-
CODIGO Nº 2 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 38856 |
25/04/2019 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PALETA VENTILADOR Toyota Hilux |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 38856 |
25/04/2019 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
POLEA BOMBA DE AGUA Viscosa Toyota Hilux |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.960,00 |
2.960,00 |
| 38855 |
17/04/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
24,50 |
490,00 |
| 38855 |
17/04/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
37,00 |
111,00 |
| 38855 |
17/04/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONSENTRADO |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
431,99 |
1.295,97 |
| 38855 |
17/04/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
35,00 |
105,00 |
| 38855 |
17/04/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 80X110 |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
59,00 |
1.770,00 |
| 38855 |
17/04/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR X 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
30,99 |
154,95 |
| 38855 |
17/04/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
105,00 |
1.050,00 |
| 38855 |
17/04/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BURBUJAS |
27112882028 |
JABON BLANCO X2 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
| 38855 |
17/04/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNIDADES |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
38,00 |
570,00 |
| 38851 |
23/04/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
185,00 |
925,00 |
| 38851 |
23/04/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 38851 |
10/06/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
ROUTER WIFI ROUTER 4P WIFI 300M TL-WR840N TP-LINK |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
990,00 |
990,00 |
| 38851 |
10/06/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
ROUTER ROUTER 4P WIFI 150M TL-MR3020 3G TP-LINK |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 38850 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
CARTULINA COLOR |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
11,00 |
220,00 |
| 38850 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 38850 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
LAPIZ NEGRO Nº 2 |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
10,00 |
150,00 |
| 38850 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
BOLÍGRAFO 20 AZUL Y 20 NEGRO |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
17,00 |
680,00 |
| 38850 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
| 38850 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
TERGOPOR PLANCHA X 1M X 1M |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 38850 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
PLANCHA DE CORCHO 5 MM |
LIBRERIA |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 38850 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
GOMA EVA DE 2MM |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
30,00 |
450,00 |
| 38850 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SILICONA LIQUIDA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
100,00 |
300,00 |
| 38850 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
220,00 |
440,00 |
| 38850 |
16/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
25,00 |
75,00 |
| 38847 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RIEL- DE SILVIO GORGE MES ABRIL - 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 38847 |
16/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV- EN CA.TV.CA. NOTICIAS DE SILVIO COURVOISIER- MES ABRIL 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
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1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 38846 |
07/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
PARLANTE RECARGABLE 2200 W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 38842 |
15/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV . PROGRAMA - A LA OBRA. DE ESTEBAN CORAZZA- QUE SE EMITE POR EL CANAL LOCAL- MES ABRIL 2019-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 38842 |
16/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- DEL PROGRAMA QUE NO TE MADRUGUEN- DE GERMAN OBISPO- MES ABRIL 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
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1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 38842 |
17/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA -TU CIUDAD- EN TELECOM - (CABLEVISIÓN)- MES ABRIL 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
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1,00 |
SE |
41.277,94 |
41.277,94 |
| 38840 |
17/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- LA KE BUENA- DE NORMA OGGUIER- MES ABRIL 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
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1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 38840 |
21/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB BABEL DE VLADIMIR NICHAJRW- MES ABRIL 2019.
CODIGO Nº 21104010235 |
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1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 38840 |
21/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB - DISFRUTE ENTRE RIOS- MES ABRIL 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 38836-1 |
09/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN FM.- PROGRAMA QUE SE EMITE EN FM. SENSACIONES DE MARIELA FERNANDEZ- MES ABRIL 2019-
CODIGO Nº 21104 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 38836 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BABBER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE INFONER.- DE SABINA MELCHIORI- MES ABRIL 2019-
CODIGO Nº 2110401023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 38836 |
13/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. Y AM EN RADIO Y TV. ARGENTINA - LT 11- GRAL FRANCISCO RAMIREZ- MES ABRIL 2019-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 38836 |
13/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE LT11-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 38833 |
07/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
TELEVISOR SMART 32 '' |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
9.300,00 |
9.300,00 |
| 38831 |
10/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PAROISSE RODOLFO DANIEL |
20164682987 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM STILO DE RODOLFO DANIEL PAROISSE- MES ABRIL 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 38831 |
17/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. DEL PROGRAMA CIUDADES EN RED- CANAL 9 LITORAL DE CYNTHIA GABRIELA ELENA- ME ABRIL 2019-
CODI |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 38831 |
17/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE EL MIERCOLES COMUNICACIÓN Y CULTUTA -DIGITAL- MES ABRIL 2019-
CODI |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 38829 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
LATEX BLANCO X 20 LT PARA EXTERIORES IMPERMEABLE LAVABLE COLOR BLANCO BALDE POR 20 LTS |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
3.590,00 |
10.770,00 |
| 38828 |
24/04/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
MOVER |
20112354949 |
SELLADOR SILICONA en pomo |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
266,48 |
799,44 |
| 38824 |
11/04/2019 |
SECC. PLANTA ASFALTICA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
15,00 |
75,00 |
| 38824 |
11/04/2019 |
SECC. PLANTA ASFALTICA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CLORO SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
14,00 |
70,00 |
| 38824 |
11/04/2019 |
SECC. PLANTA ASFALTICA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ESPONJA TIPO MORTIMER SALVA UÑAS |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
10,00 |
30,00 |
| 38824 |
11/04/2019 |
SECC. PLANTA ASFALTICA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
12,00 |
36,00 |
| 38824 |
11/04/2019 |
SECC. PLANTA ASFALTICA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
16,00 |
64,00 |
| 38824 |
11/04/2019 |
SECC. PLANTA ASFALTICA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SECADOR DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
30,00 |
120,00 |
| 38824 |
11/04/2019 |
SECC. PLANTA ASFALTICA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CABO CABO EXTENSIBLE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 38824 |
11/04/2019 |
SECC. PLANTA ASFALTICA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CEBO ANTI CUCARACHICIDA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
72,61 |
145,22 |
| 38824 |
11/04/2019 |
SECC. PLANTA ASFALTICA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR TIPO CIF GEL SUELTO * L |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
18,90 |
37,80 |
| 38824 |
11/04/2019 |
SECC. PLANTA ASFALTICA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
11,00 |
33,00 |
| 38824 |
11/04/2019 |
SECC. PLANTA ASFALTICA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
37,00 |
111,00 |
| 38822 |
24/04/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U Paquete x 4 Unidades |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
38,00 |
76,00 |
| 38822 |
24/04/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
BURBUJAS |
27112882028 |
CAJA DE ESPIRALES X 12 U |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
36,00 |
36,00 |
| 38822 |
24/04/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
BURBUJAS |
27112882028 |
AEROSOL FLIT |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
| 38822 |
07/05/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
24,50 |
490,00 |
| 38822 |
07/05/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO Concentrado para preparar |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
216,00 |
216,00 |
| 38822 |
07/05/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL GEL x 1 lt |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
82,23 |
164,46 |
| 38822 |
07/05/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
38,50 |
38,50 |
| 38820 |
10/04/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO RUEDA FIORINO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
865,00 |
1.730,00 |
| 38820 |
10/04/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
EJE PARRILLAS FIORINO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
555,00 |
1.110,00 |
| 38819 |
10/04/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
JUEGO COJINETE BANCADA MOTOR MWM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 38819 |
10/04/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
JUEGO COJINETE BIELA MOTOR MWM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.850,00 |
2.850,00 |
| 38819 |
10/04/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
JUEGO JUNTA MOTOR COMPLETO MOTOR MWM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.430,00 |
4.430,00 |
| 38819 |
10/04/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
JUNTA TAPA CILINDRO MOTOR MWM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.940,00 |
1.940,00 |
| 38819 |
10/04/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BULONES 6X20 JUEGO BULON TAPA CILINDRO MOTOR MWM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.105,00 |
1.105,00 |
| 38813 |
02/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
OCA |
30536259194 |
ESTAMPILLA EN CHEQUERA DE 36 U |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
U |
9.599,99 |
9.599,99 |
| 38812 |
28/08/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
180,00 |
900,00 |
| 38812 |
28/08/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA 21 CM |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 38811 |
24/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO EQUIPO INTERIOR DE 400 W MERCURIO HALOGENADO/ SODIO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
2.707,67 |
10.830,68 |
| 38810 |
06/05/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO vidrios de 0,54 x 19,50 mts. |
VIDRIERIA |
6,00 |
U |
1.160,00 |
6.960,00 |
| 38808 |
11/04/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO vidrios de 0,54 x 19,50 mts |
VIDRIERIA |
9,00 |
U |
1.160,00 |
10.440,00 |
| 38805 |
16/04/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
EL CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA cambio 2 cerraduras con llaves. abrir y colocar candado con llaves. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 38803 |
26/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TRANSAGRO |
33711382769 |
KIT REPARACION Kit perno punta de eje (juego perno tren delantero). |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.580,00 |
4.580,00 |
| 38803 |
26/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de obra cambio perno punta de eje (reparación tren delantero). |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
6.655,00 |
6.655,00 |
| 38802 |
24/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA DE TOALLA COLOR BLANCA |
RETACERIA |
15,00 |
MT |
315,00 |
4.725,00 |
| 38802 |
24/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA DE TOALLA COLOR BLANCA |
RETACERIA |
15,00 |
MT |
315,00 |
4.725,00 |
| 38801 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
180,00 |
900,00 |
| 38801 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
245,00 |
1.225,00 |
| 38800 |
11/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOSIO HNOS S.A. |
30506143833 |
PLACA 2 PLACAS DE BRONCE FUNDIDO PARA LA ESCUELA Nº 93 SANTIAGO DEL ESTERO (BEZI) EN SU CENTENARIO- DE 20 CM. X 30 CM. PARA EL HCD. Y OTRA DE 30' CM. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
11.360,00 |
11.360,00 |
| 38798 |
11/04/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO DOBLE |
ALOJAMIENTO |
3,00 |
U |
2.500,00 |
7.500,00 |
| 38797 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
TROFEO una columna con sticker |
CORTESIA Y HOMENAJE |
40,00 |
U |
320,00 |
12.800,00 |
| 38796 |
24/06/2019 |
DPTO. ICEAM |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
260,00 |
1.040,00 |
| 38795 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO en habitación doble matrimonial superior |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 38793 |
16/04/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ABROCHADORA 10/50 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
133,00 |
399,00 |
| 38793 |
16/04/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
SILICONA barra fina |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
12,00 |
480,00 |
| 38793 |
16/04/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TRINCHETA CHICA 9 mm |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
33,00 |
66,00 |
| 38793 |
16/04/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
75,00 |
300,00 |
| 38793 |
16/04/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
25,00 |
100,00 |
| 38793 |
16/04/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PLASTICOLA X 1KG |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
195,00 |
780,00 |
| 38793 |
16/04/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TIZA COLOR caja x 10 u. |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
43,00 |
172,00 |
| 38793 |
16/04/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MICROFIBRA permanente tipo Edding 404 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
60,00 |
240,00 |
| 38793 |
16/04/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
30,00 |
240,00 |
| 38793 |
16/04/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MARCADOR x 12 u |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
140,00 |
560,00 |
| 38793 |
16/04/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CRAYONES CAJA gruesos x 12 u. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
133,00 |
266,00 |
| 38793 |
16/04/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
15,00 |
60,00 |
| 38793 |
16/04/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
15,00 |
60,00 |
| 38793 |
16/04/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARTULINA COLOR |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
25,00 |
500,00 |
| 38793 |
16/04/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
GOMA EVA común |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
29,00 |
580,00 |
| 38793 |
16/04/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ALFILERES CAJA X 100 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
42,00 |
168,00 |
| 38793 |
16/04/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
8,00 |
32,00 |
| 38793 |
16/04/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
SACAPUNTA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
7,00 |
28,00 |
| 38793 |
16/04/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PIOLIN DE ALGODON ROLLO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
17,00 |
68,00 |
| 38793 |
16/04/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA PAPEL 12 mm |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
54,00 |
216,00 |
| 38793 |
16/04/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
REGLA X 20cm |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
13,00 |
52,00 |
| 38793 |
16/04/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
FOLIO A 4 paquete x 100 u. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
185,00 |
370,00 |
| 38793 |
16/04/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BROCHE NEPACO CAJA X 50 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
86,00 |
344,00 |
| 38793 |
16/04/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
GOMA EVA con brillo. 40 x 60 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
58,00 |
1.160,00 |
| 38793 |
16/04/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
25,00 |
75,00 |
| 38793 |
16/04/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CHINCHES CAJA X 100 UNID |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
20,00 |
80,00 |
| 38793 |
16/04/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 48 x 40 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
55,00 |
220,00 |
| 38793 |
16/04/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PEGAMENTO EN BARRA universal |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
50,00 |
200,00 |
| 38793 |
16/04/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA x 50 ml |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
50,00 |
200,00 |
| 38793 |
16/04/2019 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA con forma |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
35,00 |
140,00 |
| 38792 |
02/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MERLUZA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
185,00 |
3.330,00 |
| 38792 |
17/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MERLUZA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
18,17 |
KG |
185,00 |
3.361,45 |
| 38792 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MERLUZA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
5,60 |
KG |
185,00 |
1.036,00 |
| 38792 |
03/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MERLUZA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
18,23 |
KG |
185,00 |
3.372,55 |
| 38791 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO Punta Aguja 6 x 1 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
1,35 |
54,00 |
| 38791 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO De fijación, 3 cortes N° 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
1,72 |
68,80 |
| 38791 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PISO CANAL Grande x metro |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
304,97 |
1.219,88 |
| 38791 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA De fijación a presión para caño 20mm |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
5,28 |
31,68 |
| 38791 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RACOR Caño rígido/caja 20mm |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
6,64 |
39,84 |
| 38791 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MECHA DE WIDIA 6mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
63,22 |
63,22 |
| 38791 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MECHA DE ACERO RAPIDO 3,5mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
89,02 |
89,02 |
| 38791 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PUNTA PHILLIPS Nº 2 Punta para atornillar/imán L.50 largo x unidad |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
31,73 |
31,73 |
| 38791 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR 10 x 5 para cable canal con fondo |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
92,37 |
184,74 |
| 38791 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO CON TORNILLO 8mm P/yeso 6 x 7/8 C/tornillo |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
U |
5,42 |
86,72 |
| 38791 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
BORNERA Divisible x 12, 1.5 mm |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
98,00 |
588,00 |
| 38791 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
CAJA DE PISO Periscopio metálica, 4 bocas |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
242,00 |
484,00 |
| 38791 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
CABLE UNIPOLAR 1 x 2.5mm
20 unidades en color marrón
20 unidades en color celeste
20 unidades en color verde o amarillo |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
MT |
16,70 |
1.002,00 |
| 38791 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
TOMA DOBLE Con bastidor y tapa |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
134,00 |
670,00 |
| 38791 |
06/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
FICHA Macho con salida lateral 3 patas |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
38,00 |
152,00 |
| 38790 |
11/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL IPN 80 BARRA X 12 ML + CORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
35,40 |
U |
55,01 |
1.947,35 |
| 38790 |
11/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA ELECTROSOLDADA DE 10X10 5.0 - 5.0 2.40X6.00 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3.129,16 |
6.258,32 |
| 38790 |
11/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 10MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
418,96 |
837,92 |
| 38790 |
11/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 8MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
268,38 |
536,76 |
| 38790 |
11/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
KG |
90,83 |
454,15 |
| 38790 |
11/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS 2 1/2"" X KG." |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
85,26 |
255,78 |
| 38790 |
11/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LADRILLO 12 X 18 X 33 cm |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
16,76 |
1.005,60 |
| 38790 |
11/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG TIPO PORTLAND |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
295,67 |
591,34 |
| 38790 |
11/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
197,35 |
197,35 |
| 38790 |
11/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CLAVO PUNTA PARIS DE 2" X 1 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
93,20 |
93,20 |
| 38789 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
PAPEL HIGIENICO ROLLO POR 80 METROS COLOR BLANCO |
LIMPIEZA |
600,00 |
U |
14,33 |
8.598,00 |
| 38789 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA MEDIDA 100 X 110 CM POR UNIDAD |
LIMPIEZA |
200,00 |
U |
6,80 |
1.360,00 |
| 38789 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA RESIDUO NEGRA MEDIDAS 45 X 60 CM ROLLO POR 30 UNIDADES |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
30,00 |
600,00 |
| 38788 |
16/04/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CABLE DE 2 ,5mm COLOR NEGRO |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
MT |
257,71 |
1.288,55 |
| 38788 |
16/04/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TERMICA base multinorma 4 toma c/tm 2.5 mt kd50402 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
519,00 |
519,00 |
| 38787 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO plastificado A4 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
160,00 |
800,00 |
| 38786 |
10/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
30,00 |
SE |
15,00 |
450,00 |
| 38783 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
PAPEL CARDIOPRINT 100 caja x 8 rollos de papel de 58 x 25 para electrocardiograma |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
792,00 |
4.752,00 |
| 38783 |
22/05/2019 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
REPARACION de cable de electrocardiógrafo cardioprint 100 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
850,00 |
850,00 |
| 38779 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX BLANCO X 20 LT interior / exterior |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
2.105,00 |
10.525,00 |
| 38778 |
24/04/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.500,00 |
5.000,00 |
| 38778 |
24/04/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO LATA X 4 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.500,00 |
3.000,00 |
| 38778 |
24/04/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. COLOR AMARILLO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.500,00 |
3.000,00 |
| 38776 |
11/04/2019 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE X 20L HIDRAULICO 68 X 20 LITROS |
LUBRICANTES |
7,00 |
U |
1.983,00 |
13.881,00 |
| 38775 |
03/06/2019 |
DPTO. REDES |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
MANGUERA R2 1/2" con terminales HG 7/8 x 1/2 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 38769-1 |
11/04/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO HABITACION SINGLE |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 38769-1 |
11/04/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO HABITACION DOBLE |
ALOJAMIENTO |
3,00 |
U |
2.500,00 |
7.500,00 |
| 38767 |
10/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESPATULA Nº 4 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
82,50 |
82,50 |
| 38767 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LIJA MEDIANA P/ PARED |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 38767 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESPATULA N° 10 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
| 38767 |
10/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCEL Nº 30 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
175,00 |
175,00 |
| 38766 |
10/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
175,00 |
700,00 |
| 38765 |
14/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
410,00 |
410,00 |
| 38764 |
16/04/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
MADERA DE BANCOS DE LAS PLAZAS ( VARILLA) |
CARPINTERIA |
130,00 |
U |
99,23 |
12.899,90 |
| 38763 |
07/05/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G 4 RESMAS A4 OFICINA EMPLEO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
175,00 |
700,00 |
| 38761 |
10/04/2019 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARBONICO SIMPLE FAZ |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
15,00 |
450,00 |
| 38761 |
10/04/2019 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
310,00 |
930,00 |
| 38761 |
10/04/2019 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
175,00 |
525,00 |
| 38761 |
16/04/2019 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
SILICONA barra |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
12,00 |
600,00 |
| 38761 |
16/04/2019 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TIJERA MEDIANA 21 cm |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
72,00 |
72,00 |
| 38761 |
16/04/2019 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TIJERA p/zurdo |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
63,00 |
63,00 |
| 38761 |
16/04/2019 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PLASTICOLA X 1KG |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
195,00 |
195,00 |
| 38761 |
16/04/2019 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA colores varios |
LIBRERIA |
70,00 |
U |
15,00 |
1.050,00 |
| 38761 |
16/04/2019 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL madera liviano |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
16,00 |
800,00 |
| 38761 |
16/04/2019 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL CREPE colores varios |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
18,00 |
540,00 |
| 38761 |
16/04/2019 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CARTULINA COLOR colores varios |
LIBRERIA |
70,00 |
U |
10,00 |
700,00 |
| 38761 |
16/04/2019 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
GOMA EVA colores varios |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
29,00 |
870,00 |
| 38761 |
16/04/2019 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CRAYONES CAJA gruesos x 12 u. |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
125,00 |
375,00 |
| 38761 |
16/04/2019 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
FIBRAS largas caja x 10 u. |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
65,00 |
650,00 |
| 38761 |
16/04/2019 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA PAPEL 12 mm |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
54,00 |
540,00 |
| 38761 |
16/04/2019 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE x 40 mts. |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 38761 |
16/04/2019 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PINCEL Nº 9 |
LIBRERIA |
32,00 |
U |
23,00 |
736,00 |
| 38761 |
16/04/2019 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MARCADOR 4 Tipo Edding 400
4 Tipo Edding 404 |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
60,00 |
480,00 |
| 38758 |
25/04/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
NAUTICA COOK S.A. |
30711215960 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
9.565,00 |
9.565,00 |
| 38757 |
24/04/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
SILLA sillas de plastico y patas de caño.- color negro |
MOBILIARIOS |
6,00 |
U |
1.435,00 |
8.610,00 |
| 38755 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 664 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
635,00 |
1.270,00 |
| 38755 |
02/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 664 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
635,00 |
1.270,00 |
| 38754 |
25/04/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ZAPATO TRABAJO C/SUELA ANTIDESL. C/ PUNTERA BAJO NORMA IRAM 1(Nº43) - 1(Nº41) - 1(Nº37) |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
1.589,00 |
4.767,00 |
| 38752 |
15/05/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
25,00 |
100,00 |
| 38752 |
15/05/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
40,00 |
2.000,00 |
| 38752 |
15/05/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
45,00 |
2.250,00 |
| 38752 |
15/05/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TIJERA Tijera grande |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
80,00 |
320,00 |
| 38752 |
15/05/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
| 38752 |
15/05/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA Abrochadora 24/6 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
450,00 |
1.350,00 |
| 38752 |
15/05/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TINTA PARA SELLOS NEGRA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
100,00 |
200,00 |
| 38752 |
15/05/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TINTA PARA SELLOS AZUL |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
100,00 |
200,00 |
| 38752 |
15/05/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIBLIORATO Bibliorato (A4) |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
120,00 |
600,00 |
| 38752 |
15/05/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA TAPA TRANSP |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
29,00 |
580,00 |
| 38749 |
02/05/2019 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC REVISION X 5 KG |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
400,00 |
800,00 |
| 38749 |
02/05/2019 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC REVISION X 2,5 KG |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
400,00 |
1.200,00 |
| 38747 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA piso deportivo azul x 20 litros |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
3.174,99 |
12.699,96 |
| 38745 |
01/07/2019 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA ARREGLOS DE CUBIERTA DE CAMION |
GOMERIA |
40,00 |
SE |
300,00 |
12.000,00 |
| 38744 |
16/04/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
180,00 |
720,00 |
| 38743 |
16/05/2019 |
DIRECCION C.I.C |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LIJA AL AGUA |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
16,50 |
165,00 |
| 38743 |
16/05/2019 |
DIRECCION C.I.C |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
148,50 |
742,50 |
| 38743 |
16/05/2019 |
DIRECCION C.I.C |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESPATULA CHAPA DE 8 CM |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
104,50 |
209,00 |
| 38743 |
16/05/2019 |
DIRECCION C.I.C |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LATEX COLOR AZUL INT X 20L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.894,00 |
3.894,00 |
| 38743 |
22/05/2019 |
DIRECCION C.I.C |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LATEX BLANCO X 20 LT INT - EXT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.651,50 |
3.303,00 |
| 38743 |
22/05/2019 |
DIRECCION C.I.C |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
POXIMIX P/ EXTERIOR X 5 K |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
574,00 |
1.148,00 |
| 38743 |
22/05/2019 |
DIRECCION C.I.C |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ENDUIDO INT X 1KG |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
204,70 |
409,40 |
| 38743 |
22/05/2019 |
DIRECCION C.I.C |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINCEL Nº 30 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
156,00 |
468,00 |
| 38740 |
21/05/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA RESIDUOS 0.80 X 1.20 X 0.70 40 PACK |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
78,00 |
3.120,00 |
| 38740 |
21/05/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
BURBUJAS |
27112882028 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
85,00 |
170,00 |
| 38740 |
21/05/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
BURBUJAS |
27112882028 |
ROLLO PAPEL COCINA 3PAQUETES DE 3 C/U |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
40,70 |
122,10 |
| 38740 |
06/05/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECUESTRANTE DE POLVO LO VENDE EN UN SOLO LUGAR Y HAY UN SOLO PRESUPUESTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
125,24 |
1.252,40 |
| 38740 |
06/05/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60*90*10 |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
30,00 |
1.200,00 |
| 38740 |
06/05/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
64,00 |
256,00 |
| 38740 |
06/05/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO PARA PREPARAR CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
431,99 |
863,98 |
| 38740 |
06/05/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO 6 PAQUETES POR 4 CADA UNO DE 80 MTS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
62,00 |
372,00 |
| 38740 |
06/05/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
82,23 |
164,46 |
| 38740 |
06/05/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO RESFORZADOS |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
25,00 |
375,00 |
| 38740 |
06/05/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO NO HAY OTRO PRESUPUESTO UN SOLO LUGAR VENDEN |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
15,00 |
450,00 |
| 38740 |
06/05/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX CHICO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
42,89 |
514,68 |
| 38740 |
06/05/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
14,25 |
213,75 |
| 38740 |
06/05/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO PARA PREPARAR LAVANDINA |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
24,25 |
970,00 |
| 38740 |
06/05/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
87,28 |
349,12 |
| 38740 |
06/05/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PILA PILA DOBLE AA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
20,87 |
83,48 |
| 38740 |
06/05/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
54,40 |
217,60 |
| 38734 |
11/04/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CANILLA ESFERICA PVC 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
47,00 |
940,00 |
| 38730 |
10/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
43,00 |
U |
295,67 |
12.713,81 |
| 38730 |
10/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ALAMBRE DE FARDO Nº16 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
KG |
95,71 |
574,26 |
| 38730 |
10/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO Nº16 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
KG |
103,42 |
620,52 |
| 38722 |
25/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LAMPARA 12 V 21/ 5 W de 2 polos |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
35,00 |
210,00 |
| 38722 |
25/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ACEITE Y.P.F. MULTI. EXTR. X 20 LTS Multigrado 15w 40 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 38722 |
25/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LIQUIDO DE FRENO x 1 lts |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
295,00 |
295,00 |
| 38722 |
20/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
DESTELLADOR ELECTRONICO de 3 patas |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
430,00 |
430,00 |
| 38721 |
15/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
DESTELLADOR ELECTRONICO de 3 patas |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
430,00 |
430,00 |
| 38721 |
17/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LAMPARA 12 V 21/ 5 W de 2 polos |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
35,00 |
210,00 |
| 38721 |
17/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ACEITE Y.P.F. MULTI. EXTR. X 20 LTS Multigrado 15w 40 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 38721 |
17/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LIQUIDO DE FRENO x 1lts |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
295,00 |
295,00 |
| 38719 |
11/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
MEMBRANA LIQUIDA POLIURETANICA X 20 LT |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3.859,99 |
7.719,98 |
| 38719 |
11/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCELETA BLANCA Nº 40 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| 38719 |
11/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
THINNER SUELTO X 1L |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
90,00 |
360,00 |
| 38719 |
11/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA ASFALTICA X 18 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.845,00 |
3.690,00 |
| 38719 |
11/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
200,00 |
800,00 |
| 38719 |
11/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
128,00 |
256,00 |
| 38719 |
11/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
VENDA ELASTICA 20 X 25 MT |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
62,60 |
62,60 |
| 38719 |
11/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
VENDA ELASTICA 10 X 25MT |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
33,00 |
33,00 |
| 38717 |
29/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA PLAFON CUADRADO 24 W |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
636,87 |
9.553,05 |
| 38717 |
29/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED A 75 E 27 18W 220V |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
169,39 |
1.693,90 |
| 38716 |
11/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 10MM * BARILLA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
418,96 |
1.256,88 |
| 38716 |
11/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO DE 8MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
268,38 |
1.073,52 |
| 38716 |
11/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
KG |
90,83 |
272,49 |
| 38715 |
11/04/2019 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
DISCO EMBRAGUE VW 13/180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.360,00 |
6.360,00 |
| 38715 |
11/04/2019 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CRAPODINA DE EMBRAGUE VW 13/180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.420,00 |
6.420,00 |
| 38711 |
25/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
175,00 |
1.750,00 |
| 38711 |
25/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
185,00 |
555,00 |
| 38710 |
25/04/2019 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
VALVULA ELECTRO VALVULA 5/2X3/8 BOB 24 VOLT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.249,23 |
8.249,23 |
| 38710 |
25/04/2019 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
TUBO TUBO NIT POL 10X7.5MM
|
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
117,26 |
1.172,60 |
| 38710 |
25/04/2019 |
DIV. TALLERES |
MOVER |
20112354949 |
CONEXION RAPIDA 10MMX3/8 |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
71,17 |
427,02 |
| 38709 |
11/04/2019 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
TORNILLO BULONES 3/4 X 3 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
37,80 |
756,00 |
| 38709 |
11/04/2019 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
TUERCA DE 3/4 TUERCA COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
24,50 |
490,00 |
| 38709 |
11/04/2019 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
TORNILLO 3/8 X 2 1/2 CON ARANDELA BULONES 3/8 X 1 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
5,15 |
257,50 |
| 38709 |
11/04/2019 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
TUERCA DORADA AUTOFRENANTE 3/8 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
2,50 |
125,00 |
| 38709 |
11/04/2019 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
TORNILLO DE ? 5/16"" X 1"" DE HIERRO GA BULONES 5/16 X 2 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
4,50 |
225,00 |
| 38709 |
11/04/2019 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23170756134 |
TUERCA 5/6 AUTOFRENANTE 5/16 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
1,50 |
75,00 |
| 38708 |
04/04/2019 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PORTA CARBONES ARRANQUE BOSCH |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| 38708 |
04/04/2019 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA ARRANQUE ARRANQUE BOSCH |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.911,00 |
1.911,00 |
| 38708 |
04/04/2019 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
IMPULSOR ARRANQUE BOSCH |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.065,60 |
2.065,60 |
| 38707 |
19/03/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA MES FEBRERO 2019 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.304,00 |
6.304,00 |
| 38705 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA SERVICIO DE 2 RAMOS DE FLORES PARA ARTISTAS DE RENOMBRE QUE VISITARÁN LA CIUDAD MES MARZO 2019-
CODIGO Nº 21104010236 |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
SE |
800,00 |
1.600,00 |
| 38704 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA SERVICIO DE OFRENDAS FLORALES PARA ACTOS OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY-
CODIGO Nº 21104010236 |
VIVERO/FLORERIA |
3,00 |
SE |
1.300,00 |
3.900,00 |
| 38703 |
25/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACION DEL LLAMADO A LICITACION Nº 15/2019 POR TRES DIAS EN DIARIO LA CALLE VIVESCAS- MARZO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 38702 |
16/04/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
CORTINA juego cortina tela tropical. mecánica. color maíz
medidas 1.40 x 2.10 mts. |
BAZAR |
5,00 |
U |
600,00 |
3.000,00 |
| 38701 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
ANAFE |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
2.685,00 |
2.685,00 |
| 38700 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA TAPA TRANSP A4 |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
20,00 |
800,00 |
| 38698 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
155,00 |
155,00 |
| 38698 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 38698 |
26/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
175,00 |
175,00 |
| 38698 |
26/11/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE SUELTA X 4LT |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
940,00 |
940,00 |
| 38696 |
10/04/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
HORMIGUICIDA VENENO HORMIGA GRANULADO 20 KG |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
U |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 38695 |
14/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
TELEVISOR LED ESMRT HD DE 39" |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
11.740,00 |
11.740,00 |
| 38693 |
06/05/2019 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE X 20L BALDE 80 W 90 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.560,00 |
2.560,00 |
| 38690 |
10/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA puesta en obra |
CANTERA |
0,50 |
M3 |
1.320,00 |
660,00 |
| 38690 |
10/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
FRATACHO plástico p/fino c/goma esp. 20 cm. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
40,02 |
80,04 |
| 38690 |
10/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
308,00 |
308,00 |
| 38690 |
10/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
FRATACHO plástico p/grueso 35 cm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
55,16 |
110,32 |
| 38690 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAL HIDRATADA BOLSA x 25 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
180,40 |
180,40 |
| 38689 |
17/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
PAPEL TERMOSENSIBLE ROLLO P/VIDEO PRINTER - UPP- 110S |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
766,00 |
7.660,00 |
| 38688 |
23/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
HOJA Resma Hoja 120 Grs con sello de agua tamaño Legal |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 38688 |
23/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
HOJA CARTON Resma hoja A 4 de 120 grs con sello de agua impreso en seco |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
2.100,00 |
4.200,00 |
| 38687 |
29/03/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC 45º DE 110 MM CLOACAL MH |
FERRETERIA/CORRALON |
80,00 |
U |
131,09 |
10.487,20 |
| 38684 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TANQUE DE AGUA TRICAPA 1100 LTS 1.34X1.04 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5.120,00 |
5.120,00 |
| 38684 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ADAPTADOR TANQUE PPP 1 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
103,00 |
412,00 |
| 38684 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TEE PPP H.H. 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
28,20 |
112,80 |
| 38684 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CURVA PPP H.H. 90º 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
33,70 |
269,60 |
| 38684 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CURVA GALVANIZADA PPP MH 90º 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
38,82 |
77,64 |
| 38684 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑAMO PEINADO FINO BOLSA DE 20 GRS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
27,90 |
27,90 |
| 38684 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
SELLADOR HIDRO. 3 X 125CC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
128,30 |
128,30 |
| 38684 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO H3 FUSION ½ PULGADA H3 1/2 X 6 MTS VERDE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
298,30 |
596,60 |
| 38684 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO H3 1" X 6 MTS VERDE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
670,00 |
1.340,00 |
| 38684 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
FLOTANTE P/ TANQUE 3/4""" HEMBRA 3/4 TUERCA PLASTICA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
226,50 |
906,00 |
| 38684 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
BOYA PARA FLOTANTE REDONDA PLASTICA 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
22,80 |
91,20 |
| 38684 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
MASILLA COMUN X 1000 GRS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
49,10 |
98,20 |
| 38684 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ADAPTADOR tanque 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
27,76 |
111,04 |
| 38683 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
RESMA DE PAPEL DE 130MM X 100MM X 200H P/MONITOR FETAL BISTOS 300 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
128,00 |
1.280,00 |
| 38682 |
11/04/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO #60C |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
790,00 |
1.580,00 |
| 38682 |
11/04/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO #60N |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
690,00 |
1.380,00 |
| 38681-1 |
03/05/2019 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
35,00 |
140,00 |
| 38681-1 |
03/05/2019 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
| 38681-1 |
21/05/2019 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
175,00 |
1.050,00 |
| 38681-1 |
21/05/2019 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CAJA ARCHIVO OFICIO 5CM CON ELASTICO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
85,00 |
255,00 |
| 38680 |
10/04/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
24,50 |
735,00 |
| 38680 |
10/04/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
35,01 |
140,04 |
| 38680 |
10/04/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado p/preparar 80 lts. |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
431,99 |
431,99 |
| 38680 |
10/04/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
11,00 |
110,00 |
| 38680 |
10/04/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAMPARA led |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
44,00 |
176,00 |
| 38680 |
10/04/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
13,50 |
270,00 |
| 38680 |
10/04/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA RESIDUO NEGRA x 30u. medidas 45 x 60. |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
20,00 |
80,00 |
| 38680 |
10/04/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
40,00 |
160,00 |
| 38676 |
24/04/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
ÁRBOL FRESNO TERRON |
VIVERO/FLORERIA |
30,00 |
U |
180,00 |
5.400,00 |
| 38675 |
26/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
AMED CAMIL |
20059377583 |
ARCHIVO METALICO CON TRES CAJONES |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
13.250,00 |
13.250,00 |
| 38673 |
11/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ELASTICO |
REPUESTOS |
4,00 |
SE |
3.090,00 |
12.360,00 |
| 38670 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
180,00 |
900,00 |
| 38667 |
11/04/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
13,50 |
54,00 |
| 38667 |
11/04/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
BURBUJAS |
27112882028 |
DOSIFICADOR VACIO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
36,00 |
72,00 |
| 38667 |
11/04/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
9,99 |
39,96 |
| 38667 |
11/04/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
27,50 |
110,00 |
| 38667 |
11/04/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80M 1RA CALIDAD |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
88,00 |
88,00 |
| 38667 |
11/04/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
19,51 |
78,04 |
| 38667 |
11/04/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
32,89 |
65,78 |
| 38667 |
11/04/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
25,02 |
100,08 |
| 38667 |
11/04/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3U |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
37,40 |
112,20 |
| 38667 |
11/04/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
12,09 |
24,18 |
| 38666 |
20/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
ALTAMIRANO ERNESTO |
20058834085 |
MANO DE OBRA RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO Y COLOCACION DE VIDRIO CON MATERIALES INCLUIDOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 38665 |
11/04/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
VENENO P/CUCARACHAS TIPO K-OTHRINA X LITRO |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
830,00 |
9.960,00 |
| 38664 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
44,00 |
264,00 |
| 38664 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado para preparar 20 litros |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
73,00 |
73,00 |
| 38664 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESINFECTANTE suelto x litro |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
9,60 |
48,00 |
| 38662 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 38662 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
DESTELLADOR ELECTRONICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
448,96 |
448,96 |
| 38661 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
DESTELLADOR ELECTRONICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
448,96 |
448,96 |
| 38661 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 38660 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CORREA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
645,00 |
645,00 |
| 38660 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
TENSOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.590,00 |
3.590,00 |
| 38659 |
21/05/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LÍQUIDO PARA LAMPAZO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
80,00 |
800,00 |
| 38659 |
21/05/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CERA LIQUIDA 8M NATURAL |
LIMPIEZA |
25,00 |
LT |
95,00 |
2.375,00 |
| 38659 |
21/05/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
PAPEL HIGIENICO GRIS X 4 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
39,00 |
390,00 |
| 38659 |
21/05/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
12,00 |
180,00 |
| 38659 |
21/05/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO-CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
2,50 |
LT |
380,00 |
950,00 |
| 38658 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
DESTELLADOR ELECTRONICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
448,96 |
448,96 |
| 38658 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 38658 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DISTRINOR |
27103808583 |
MAQUINA LEVANTA CRISTAL Máquina levanta cristal izquierda. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.125,20 |
1.125,20 |
| 38658 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DISTRINOR |
27103808583 |
OPTICA Ópticas derecha e izquierda. |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4.100,00 |
8.200,00 |
| 38655 |
28/03/2019 |
JARDIN MI CASITA |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX BLANCO X 20 LT interior |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.620,00 |
2.620,00 |
| 38650 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO primer plato - plato principal - postre - con bebida sin alcohol |
GASTRONOMIA |
2,00 |
SE |
500,00 |
1.000,00 |
| 38650 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA primer plato - plato principal - postre - con bebida sin alcohol |
GASTRONOMIA |
2,00 |
SE |
500,00 |
1.000,00 |
| 38648 |
11/04/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO P/ EL DIA 25/03 INCLUYE ENTRADA - PLATO PRINCIPAL - POSTRE C/BEBIDA SIN ALCOHOL |
GASTRONOMIA |
6,00 |
SE |
550,00 |
3.300,00 |
| 38648 |
08/05/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA P/ EL DIA 25/03 INCLUYE ENTRADA - PLATO PRINCIPAL - POSTRE C/BEBIDA SIN ALCOHOL |
GASTRONOMIA |
7,00 |
SE |
550,00 |
3.850,00 |
| 38646 |
03/04/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO P/ EL DIA 24/03 INCLUYE ENTRADA - PLATO PRINCIPAL - POSTRE C/BEBIDA SIN ALCOHOL |
GASTRONOMIA |
6,00 |
SE |
550,00 |
3.300,00 |
| 38646 |
08/05/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA P/ EL DIA 24/03 INCLUYE ENTRADA - PLATO PRINCIPAL - POSTRE C/BEBIDA SIN ALCOHOL |
GASTRONOMIA |
4,00 |
SE |
550,00 |
2.200,00 |
| 38645-1 |
08/05/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA P/ EL DIA 23/03 INCLUYE ENTRADA - PLATO PRINCIPAL - POSTRE C/BEBIDA SIN ALCOHOL |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
550,00 |
550,00 |
| 38644 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE Taragui x1Kg |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
120,00 |
3.600,00 |
| 38644 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x1Kg |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
29,00 |
232,00 |
| 38644 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO DESCREMADA ILOLAY X800 GR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
220,00 |
660,00 |
| 38644 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE DOLCA X170 GR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
180,00 |
540,00 |
| 38644 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
40,00 |
320,00 |
| 38644 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA PAQUETE X3 U |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
25,00 |
150,00 |
| 38644 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE EN SOBRE X 20 LA VIRGINIA X36 U |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
99,00 |
396,00 |
| 38644 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
40,00 |
160,00 |
| 38644 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 38644 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALCOHOL ETILICO X 500 CM3 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 38644 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALCOHOL EN GEL X250 CM3 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
59,00 |
354,00 |
| 38644 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALGODÓN PAQUETE X140 GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 38644 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PASTILLA PARA INODORO GLADE X1 U |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
29,00 |
58,00 |
| 38644 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LISOFORM EN AEROSOL X332 ML |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
59,00 |
354,00 |
| 38644 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL BLEM X360 CM3 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
| 38644 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LAVANDINA X 2 LT |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
49,00 |
294,00 |
| 38643 |
10/04/2019 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 50 MM CORTA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
357,29 |
3.572,90 |
| 38643 |
10/04/2019 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA PVC ? 50 x 13mm CON TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
226,91 |
2.269,10 |
| 38642 |
29/03/2019 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA DESOBSTRUCTORA Ø1" x 15° |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3.895,00 |
7.790,00 |
| 38642 |
29/03/2019 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA DESOBSTRUCTORA Ø 1/2" 5 AGUJEROS X 15° |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.480,00 |
3.480,00 |
| 38637 |
04/04/2019 |
DPTO. CATASTRO |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO CALOR DE 5000W |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
22.500,00 |
45.000,00 |
| 38637 |
05/04/2019 |
DPTO. CATASTRO |
CARO MARIA JOSE |
23322249934 |
MANO DE OBRA INCLUYE INSTALACIÓN DE DOS EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADA CON SUS RESPECTIVAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y REMOCIÓN DE
EQUIPOS EXISTENTES |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 38636 |
03/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 27x37 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
4,00 |
400,00 |
| 38635 |
16/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS SERVICIOS DE EDICION DE AUDIOS PARA RADIO Y TV. PROMOCIONES DE LAS DISTINTAS AREAS, OFICIALES, TURISTICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 38635 |
13/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. LT11-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 38635 |
13/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL- AM- FM. EN RADIO Y TV. ARGENTINA. GRAL. FRANCISCO RAMIREZ- MES MARZO 2019
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 38633 |
03/04/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
45,00 |
270,00 |
| 38633 |
03/04/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
BURBUJAS |
27112882028 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
19,00 |
190,00 |
| 38633 |
03/04/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
BURBUJAS |
27112882028 |
CLORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
24,00 |
480,00 |
| 38633 |
03/04/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 80 x 110 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
78,00 |
156,00 |
| 38633 |
03/04/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
| 38633 |
03/04/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
BURBUJAS |
27112882028 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
42,00 |
126,00 |
| 38633 |
03/04/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
13,50 |
270,00 |
| 38633 |
03/04/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
BURBUJAS |
27112882028 |
BARREHOJAS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
37,00 |
74,00 |
| 38633 |
03/04/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA RESIDUO NEGRA x 30 unidades. medidas 45 x 60 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
35,00 |
105,00 |
| 38633 |
03/04/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
BURBUJAS |
27112882028 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
19,00 |
380,00 |
| 38633 |
03/04/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
85,00 |
340,00 |
| 38633 |
03/04/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
105,00 |
315,00 |
| 38633 |
03/04/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
BURBUJAS |
27112882028 |
DOSIFICADOR 3/4 lts. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
38,00 |
76,00 |
| 38633 |
03/04/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
BURBUJAS |
27112882028 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
35,00 |
210,00 |
| 38633 |
03/04/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado p/preparar 25 lts. |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
95,00 |
190,00 |
| 38633 |
10/04/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
16,00 |
48,00 |
| 38633 |
10/04/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
37,82 |
75,64 |
| 38633 |
10/04/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
37,40 |
112,20 |
| 38633 |
10/04/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CEBO p/moscas |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
35,21 |
70,42 |
| 38633 |
10/04/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO p/manos x 1/2 lt. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
32,00 |
64,00 |
| 38633 |
10/04/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO tipo Ballerina |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
12,64 |
50,56 |
| 38633 |
10/04/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
K- OTRINA p/preparar 5 lts. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
71,50 |
71,50 |
| 38633 |
10/04/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
14,25 |
142,50 |
| 38633 |
10/04/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA matamoscas/mosquitos |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
49,01 |
245,05 |
| 38632 |
21/05/2019 |
DPTO. LEGISLACION |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
DISCO RIGIDO SATA Disco rigido SATA III, 1TB |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
2.470,00 |
4.940,00 |
| 38630 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR Resma papel Oficio 75 Grs |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
280,00 |
1.680,00 |
| 38630 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL Papel fotográfico autoadhesivo tamaña A 4 - cAJA X 20 uNS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
300,00 |
600,00 |
| 38630 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
HOJA Resma papel 120 Grs tamañao Oficio x 250 hojas |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
390,00 |
780,00 |
| 38630 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
HOJA CARTON Resma de Hojas 120 Grs tamaño A 4 x 250 Uns |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
290,00 |
580,00 |
| 38626 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
30,00 |
1.500,00 |
| 38620 |
19/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 20 X 30X2 X BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
601,68 |
3.008,40 |
| 38620 |
19/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
ROPELATO |
30579843531 |
MANO DE OBRA CORTE HIERRO |
METALURGICA |
4,00 |
SE |
43,35 |
173,40 |
| 38620 |
19/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO- 20X 20X1.6 X BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
421,88 |
843,76 |
| 38620 |
19/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO 1/8 X 1 3/4 X BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
300,34 |
2.102,38 |
| 38620 |
19/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA 1/8 X 1 1/4 X BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
259,95 |
259,95 |
| 38620 |
19/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE NEGRO MATE X 1L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
194,99 |
194,99 |
| 38620 |
19/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
ROPELATO |
30579843531 |
ANTIOXIDO X 1 LT NEGRO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
178,75 |
178,75 |
| 38620 |
19/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
ROPELATO |
30579843531 |
AGUARRAS X 1L |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
160,28 |
320,56 |
| 38620 |
19/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2.50MM X K |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
123,83 |
123,83 |
| 38620 |
19/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO T3 ( 6X1.1/2 ) PUNTA AGUJA X U |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
0,78 |
39,00 |
| 38620 |
19/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ANGULO 3/16 X 1 3/4 X BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
0,50 |
U |
973,97 |
486,99 |
| 38619 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
VALVULA Válvula gobernadora |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.925,56 |
3.925,56 |
| 38618 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
VALVULA Válvula Gobernadora. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.925,56 |
3.925,56 |
| 38614 |
03/04/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARTULINA COLOR |
LIBRERIA |
16,00 |
U |
10,00 |
160,00 |
| 38614 |
03/04/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
175,00 |
525,00 |
| 38614 |
03/04/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA MEDIANA con forma |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 38614 |
10/04/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MARCADOR x 12 u |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
130,00 |
390,00 |
| 38614 |
10/04/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PERFORADORA 15/20 hojas |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
155,00 |
155,00 |
| 38614 |
10/04/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PISTOLA ENCOLADORA chica |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
425,00 |
425,00 |
| 38614 |
10/04/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CELOFAN transparente |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
| 38614 |
10/04/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PLASTILINA COLOR x 12 unidades |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
68,00 |
204,00 |
| 38614 |
10/04/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL glacé lustre |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
4,50 |
225,00 |
| 38614 |
10/04/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PLASTICOLA COLOR x 30 grs. |
LIBRERIA |
36,00 |
U |
24,00 |
864,00 |
| 38614 |
10/04/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MICROFIBRA x 6 colores |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
110,00 |
330,00 |
| 38614 |
10/04/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TIZA COLOR pastel x 12 unidades |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 38614 |
10/04/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PIOLIN DE ALGODON ROLLO mediano |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
17,00 |
17,00 |
| 38614 |
10/04/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA 70 x 100 |
LIBRERIA |
16,00 |
U |
14,00 |
224,00 |
| 38614 |
10/04/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO |
LIBRERIA |
16,00 |
U |
50,00 |
800,00 |
| 38614 |
10/04/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
21,00 |
63,00 |
| 38614 |
10/04/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PLASTICOLA X 1KG |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
185,00 |
370,00 |
| 38614 |
10/04/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ALFILERES CAJA X 100 x 50 grs. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 38614 |
10/04/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 38614 |
10/04/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CHINCHES CAJA X 100 UNID |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| 38614 |
10/04/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
SILICONA barra de silicona fina en paquete |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
465,00 |
930,00 |
| 38614 |
10/04/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TIJERA MEDIANA 17 cm |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 38614 |
10/04/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
8,00 |
24,00 |
| 38614 |
10/04/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TIJERA chica 12 cm |
LIBRERIA |
42,00 |
U |
27,00 |
1.134,00 |
| 38614 |
10/04/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PINCEL chato Nº 8 |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
17,00 |
680,00 |
| 38614 |
10/04/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TEMPERA COLOR pomo negro |
LIBRERIA |
14,00 |
U |
68,00 |
952,00 |
| 38614 |
10/04/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TIJERA 21 cm |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
72,00 |
72,00 |
| 38614 |
10/04/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TIZA COLOR x 12 unidades |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
18,00 |
36,00 |
| 38612 |
10/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 38611 |
11/04/2019 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
OPTICA REDONDA DE 7 PULGADAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 38611 |
11/04/2019 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
LAMPARA PT45 12V 60/55W |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
| 38611 |
11/04/2019 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO TRASERO ROJO COLOR AMBAR AMBAR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| 38605 |
29/03/2019 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
CISLAGHI MARCELO ALBERTO |
20225442445 |
HONORARIOS TALLER PRACTICO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS P/3 DÍAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 38603 |
26/03/2019 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
MEDALLA con cinta y stiker |
CORTESIA Y HOMENAJE |
150,00 |
U |
50,00 |
7.500,00 |
| 38603 |
26/03/2019 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
TROFEO de una columna |
CORTESIA Y HOMENAJE |
8,00 |
U |
300,00 |
2.400,00 |
| 38602 |
11/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA AMARILLO VIAL X 20 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
6.600,00 |
13.200,00 |
| 38599 |
29/03/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
5,70 |
1.710,00 |
| 38599 |
08/05/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
295,64 |
5.912,80 |
| 38598 |
26/03/2019 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO HIDRULICO 68 POR 20 LITROS |
LUBRICANTES |
6,00 |
U |
1.983,00 |
11.898,00 |
| 38596 |
26/03/2019 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE X 20L ACEITE 15W40 POR 20LITROS
|
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
2.375,00 |
11.875,00 |
| 38595 |
11/04/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
42,89 |
428,90 |
| 38595 |
11/04/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR C/ CABO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
95,25 |
381,00 |
| 38595 |
11/04/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
12,64 |
75,84 |
| 38595 |
11/04/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
25,02 |
125,10 |
| 38595 |
11/04/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARREHOJAS C/ CABO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
38,50 |
154,00 |
| 38595 |
11/04/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BURBUJAS |
27112882028 |
SOPAPA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
28,00 |
112,00 |
| 38595 |
11/04/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BURBUJAS |
27112882028 |
CEPILLO C/ CABO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
84,00 |
504,00 |
| 38595 |
11/04/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
105,00 |
630,00 |
| 38595 |
11/04/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 80X110 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
78,00 |
780,00 |
| 38593 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- PROGRAMA EN SENSACIONES - DE MARIELA FERNANDEZ- MES MARZO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 38591 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TINTA TINTA BT5001.5000 PAG- CIAN-
CODIGO Nº 21104010236 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
512,00 |
512,00 |
| 38589 |
03/04/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX COLOR GRIS CEMENTO 20 LTS |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
3.600,00 |
10.800,00 |
| 38588 |
11/04/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA ANTIGRAFITI 4 LTS |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
2.956,00 |
11.824,00 |
| 38587 |
11/04/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO VIAL X 20 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
6.600,00 |
13.200,00 |
| 38586 |
03/04/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
CENTRO INTERNET |
20221509928 |
REPARACION IMPRESORA Impresora HP1022 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
726,00 |
726,00 |
| 38584 |
20/03/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
1.579,45 |
4.738,35 |
| 38581 |
03/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
BISAGRA "T/5005" HO. BDO. 51 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
11,32 |
226,40 |
| 38581 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 26 x 28 cm |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 38581 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO ESCARCHADO 36.5 x 31 cm |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 38581 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 31.5 x 46.5 cm |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
165,00 |
165,00 |
| 38581 |
16/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 29 x 44 cm |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 38580 |
03/04/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO PLANA C/TAPA COLOR - 10 ROJAS Y 22 AZULES |
LIBRERIA |
32,00 |
U |
432,00 |
13.824,00 |
| 38579 |
17/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
290,00 |
KG |
42,50 |
12.325,00 |
| 38577 |
02/05/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
29,00 |
290,00 |
| 38577 |
02/05/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
19,00 |
380,00 |
| 38577 |
02/05/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
19,00 |
380,00 |
| 38577 |
02/05/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
42,00 |
420,00 |
| 38577 |
02/05/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
35,00 |
280,00 |
| 38577 |
02/05/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
27,00 |
108,00 |
| 38577 |
02/05/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
32,00 |
64,00 |
| 38577 |
02/05/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO x 1 kg. |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
215,00 |
860,00 |
| 38577 |
02/05/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
189,00 |
1.890,00 |
| 38577 |
02/05/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 38577 |
02/05/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JUGO BIDON X 3 LT naranja |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
89,00 |
178,00 |
| 38577 |
02/05/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
29,90 |
119,60 |
| 38577 |
02/05/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
55,00 |
330,00 |
| 38577 |
02/05/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
59,00 |
354,00 |
| 38577 |
02/05/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
35,00 |
140,00 |
| 38575 |
29/03/2019 |
DIRECCION DE DEPORTES |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
CAMISETA tipo voley femenino en color rojo y con logo institucional
talles: 6 en talle M - 6 en talle L |
DEPORTES |
12,00 |
U |
550,00 |
6.600,00 |
| 38575 |
29/03/2019 |
DIRECCION DE DEPORTES |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
CAMISETA Tipo Voley Masculino en color rojo y con logo institucional
Talles: 6 en talle L - 6 en talle XL |
DEPORTES |
12,00 |
U |
583,34 |
7.000,08 |
| 38574 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO FM- PROGRAMA - LA RUEDA MAGICA QUE SE EMITE POR LA RADIO DE LA -UNER- DE ANA PAULA ALEGRE- MES MA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 38574 |
25/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM - DE FEDERICO FERREYRA - MES MARZO 2019-
CODIGI Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 38574 |
25/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA- MES MARZO 2019-
CODIGO Nº 21 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 38571 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
REPARACION Reparación Cilindro Hidráulico Compactador. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
12.800,00 |
12.800,00 |
| 38568 |
10/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
VENTILADOR DE PARED tipo industrial 30" 3 velocidades |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
SE |
8.848,19 |
8.848,19 |
| 38568 |
10/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LATEX BLANCO X 20 LT interior |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.940,74 |
3.881,48 |
| 38567 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. 03442. DE LILIA MARIELA ALFIERI- MES MARZO 2019-
CODIGO Nº 2110401023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 38567 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM RADIO MIX- DE WALTER TORTAROLO -MES MARZO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 38567 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNIPAL EN LA PAG. WEB. LA PIRAMIDE-DE ALEJANDRO FRANCIA- MES MARZO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 38566 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
308,00 |
1.540,00 |
| 38565 |
15/04/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA AGUA CHEVROLET S10 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 38565 |
15/04/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
VISCOSO CHEVROLET S 10 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 38565 |
15/04/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TERMOSTATO TEMPERATURA CHEVROLET S 10 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
400,00 |
800,00 |
| 38565 |
15/04/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO DE AGUA CHEVROLET S10 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
| 38565 |
15/04/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA HIDRAULICA BOMBA ACEITE CHEVROLET S10 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.100,00 |
4.100,00 |
| 38564 |
29/03/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CRUZETA CARDAN RETRO CARGADORA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.405,00 |
4.810,00 |
| 38563 |
04/04/2019 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PALIER DE DIFERENCIAL FORD F 100 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.150,00 |
4.150,00 |
| 38563 |
04/04/2019 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RODILLO PALIER FORD F 100 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 38563 |
04/04/2019 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RETEN RETEN RUEDA FORD F 100 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 38562 |
04/04/2019 |
DIV. TALLERES |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION DESMONTAR CARDAN `PALANCA Y CAJA DE CAMBIO PARA CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 38559 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO 9- DE HUGO BARRETO - MES MARZO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 38559 |
16/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. LA KE BUENA "PROGRAMA DE CORAZON"- DE NORMA OGGUIER -MES MARZO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 38557 |
19/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
AMED CAMIL |
20059377583 |
ARCHIVO METALICO DE 3 CAJONES |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
13.250,00 |
13.250,00 |
| 38552 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL - FM. CENTRO- DE JORGE KLEIMAN - MES MARZO 2019-
CODIGO Nº 21104010235
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 38552 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADEAL EN EL PROGRAMA "CONCEPCION SIGLO XXI" - LUNES A VIERNES- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES MARZO 2019-
COD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 38551 |
28/03/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO HP 85 A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 38545 |
10/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION reparar soporte alternador, cambio de tornillo superior soporte. armar y ajustar. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 38544 |
28/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
PULSADOR METÁLICO botón completo |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
219,69 |
439,38 |
| 38544 |
28/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPA EXTERIOR DEPOSITO INODORO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
47,69 |
95,38 |
| 38544 |
28/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPA DEPOSITO INODORO interior |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
53,60 |
107,20 |
| 38544 |
28/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO CON TUERCA P/ TAPA DEPOSITO INO tornillo p/Franklin 5/32 c /dos tuercas |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
9,27 |
37,08 |
| 38544 |
28/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
FLOTANTE P/ TANQUE 3/4""" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
234,86 |
234,86 |
| 38544 |
28/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
BOYA PVC p/tanque |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
24,31 |
24,31 |
| 38544 |
28/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPA CIEGA PARA 10 X 10 rectangular |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
5,20 |
10,40 |
| 38544 |
28/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
MÓDULO PUNTO EXTERIOR |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
33,62 |
134,48 |
| 38544 |
03/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
VOLANTE cristal p/grifería de ducha |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
56,75 |
397,25 |
| 38544 |
03/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
MODULO TOMA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
31,04 |
62,08 |
| 38543 |
21/03/2019 |
DPTO. REDES |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 38539 |
26/03/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO 100 LTS |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
24,50 |
2.450,00 |
| 38539 |
26/03/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT X 360 CM 3 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
63,00 |
630,00 |
| 38539 |
26/03/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
42,89 |
857,80 |
| 38539 |
03/04/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBA DE PAJA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
110,00 |
1.100,00 |
| 38538 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO DE VAPOR DE MERCURIO X 250W EQUIPO MH BAND |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
2.009,68 |
10.048,40 |
| 38538 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA VAPOR DE SODIO TUBULAR DE 400 WATTS |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
558,66 |
2.793,30 |
| 38537 |
20/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINTURA ROJA LATEX MUROS IMPERMEABILIZANTE EXTERIOR COLOR ROJO BERMELLON - BALDE POR 20 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
LT |
5.616,00 |
11.232,00 |
| 38537 |
20/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
POXIMIX P/ EXTERIOR TARRO POR 5 KGR. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
475,00 |
950,00 |
| 38535 |
28/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA matacucarachas |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
71,00 |
568,00 |
| 38535 |
28/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR baño tipo CIF |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
36,75 |
294,00 |
| 38535 |
28/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
13,25 |
132,50 |
| 38535 |
28/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT en aerosol |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
66,01 |
660,10 |
| 38535 |
28/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR pack x 3 unidades |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
34,00 |
408,00 |
| 38535 |
28/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
44,79 |
537,48 |
| 38535 |
28/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
9,85 |
59,10 |
| 38535 |
28/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
4,95 |
99,00 |
| 38535 |
28/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE en aerosol |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
68,99 |
689,90 |
| 38535 |
28/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
5,80 |
116,00 |
| 38535 |
28/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO x 80 mts. |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
9,95 |
298,50 |
| 38535 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ALCOHOL x 500 cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
30,00 |
360,00 |
| 38535 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
26,00 |
130,00 |
| 38535 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
CERA PARA PISO 8m x 5 lts. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
475,00 |
475,00 |
| 38534 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA A4 Carpeta tapa transparente A 4 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
19,00 |
1.900,00 |
| 38534 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO Bibliorato tapa color naranja/rojo Oficio |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
175,00 |
1.750,00 |
| 38534 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO Bibliorato tapa naranja/roja tamaño A 4 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
175,00 |
1.750,00 |
| 38534 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
HOJA Hoja papel fotográfico A 4 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
15,00 |
300,00 |
| 38534 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO Resaltadores color amarillo |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
25,00 |
150,00 |
| 38534 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. Resma papel 80 grs amarilla x 250 Uns |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 38534 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE OFICIO PAPEL MANILA Sobre papel manila Oficio |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
4,50 |
450,00 |
| 38534 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA Carpeta tapa transparente Oficio |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
21,00 |
1.260,00 |
| 38534 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
HOJA AUTOADHESIVA A4 Hoja autoadhesiva A 4 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
8,00 |
160,00 |
| 38534 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G Resma papel A 4 de 75 grs |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
195,00 |
1.170,00 |
| 38534 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 Sobre papel manila A 4 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
4,00 |
400,00 |
| 38532 |
20/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARCOLIN PABLO ANDRES |
20327420659 |
CAMARA GRABADORA DE VIDEO SERVICIO DE CAMARAS CIRCUITO CERRADO PARA TRANSMISIÓN EN VIVO POR CANAL LOCAL VIA INTERNET - MENSAJE PTE. MUNICIPAL- MARZO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 38531 |
20/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CENTRO INTERNET |
20221509928 |
INSTALACION RED DE DATOS Y/O INTERNET Video Vigilancia Urbana. Reubicación antenas Torres empleados de comercio a torre terminal, redireccionamiento d |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 38526 |
03/04/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ALQUILER MAQUINA VIAL 6 HS DE CAMION HIDRO GRUA, ALTURA DE TRABAJO 18 MTS, PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN MASTILES PLAZA CONSTITUCION Y PODA DE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
6,00 |
SE |
1.800,00 |
10.800,00 |
| 38525 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PAROISSE RODOLFO DANIEL |
20164682987 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. STYLO DE RODOLFO PAROISSE- MES MARZO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 38525 |
25/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL SPOT INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "TU CIUDAD"- DE TELECOM -(CABLEVISION).-MES MARZO 2019-
CODIGO Nº 2110401 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
41.278,55 |
41.278,55 |
| 38523 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA NOTICIAS EN CA.TV.CA. DE SILVIO COURVOISIER- MES MARZO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 38523 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WUEB DE INFONER DE SABINA M. MELCHIORI- MES MARZO 2019-
CODIGO Nº 21104010 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 38523 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CANAL 9 PROGRAMA CIUDADES EN RED- DE CYNTHIA GABRIELA ELENA- MES MARZO 2019-
CODIGO Nº 211040102 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 38520 |
10/04/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
PROLONGADOR 4 tomas / 5 mts. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
415,00 |
415,00 |
| 38519 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RIEL- DE SILVIO GORGE DE MES MARZO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 38519 |
11/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA A LA OBRA QUE SE EMITE EN EL CANAL LOCAL - DE ESTEBAN CORAZZA- MES MARZO 2019-
CODIG |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 38519 |
16/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA EN CADENA AVICOLA DE DARIO ZALAZAR- MES MARZO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 38517 |
24/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES- EN LA PRENSA FEDERAL DE AIRES FEDERALES- MES MARZO 2019-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 38517 |
25/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES- DE DIARIO LA CALLE - VIVESCAS- MES MARZO 2019- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 38515 |
21/03/2019 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
ABRAZADERA PVC 160MM X 1/2 C/ BULONES |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
229,36 |
2.293,60 |
| 38515 |
21/03/2019 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
REDUCCIÓN PVC JE MH 90mm x 75mm K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
175,69 |
527,07 |
| 38512 |
24/04/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACEITE 2T x 5 lts. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
3.051,20 |
3.051,20 |
| 38511 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TINTA Tinta negra x 70 ml p/impresora Epson L 380 |
INFORMATICA |
3,00 |
SE |
490,00 |
1.470,00 |
| 38511 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP Botella x 70 Ml color zúl, amarillo y rojo para Impresora Epson L 380 - 2 de Cada Uno |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
490,00 |
2.940,00 |
| 38510 |
10/04/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CON TANZA H 102 12 x 1.75 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
596,00 |
2.384,00 |
| 38509 |
03/04/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CONJUNTO SUB CONJUNTO CHEVROLET S10 |
REPUESTOS |
2,00 |
SE |
6.180,00 |
12.360,00 |
| 38506 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ROTATIVA DE LUNES A VIERNES- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES MARZO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 38506 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE APFD- DE JUAN BRACCO- MES MARZO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 38506 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE ANALISIS DIGITAL- MES MARZO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 38505 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA DEPORTIVO DE ALEXIS SPIROPULO- MES MARZO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 38505 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO SOL. DE RAUL JANDET - MES MARZO 2019
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 38505 |
11/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM . RADIO FARNCA - DE ADRIAN PINO- MES MARZO 2019 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 38505 |
11/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB SERVICIO DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG.WEB -
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 38503 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG.WEB DE PAG. POLITICA -DE PABLO BIAZAI- MES MARZO 2019-
CODIGO Nº 2110401023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 38503 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN
LA PAG. WEB BABEL - DE VLADIMIR NICHAJEW - MES MARZO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 38503 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG.WEB DISFRUTE ENTRE RIOS DE VLADIMIR NICHAJEW- MES MARZO 2019.
CODIGO Nº 211 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 38501 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO Habitacion Triple Vintage
Check-in 14 Marzo
|
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.070,00 |
3.070,00 |
| 38500 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FLECHA BUS |
30611338844 |
PASAJE 3 Pasajes Buenos Aires - Concepción del Uruguay día 14 de marzo de 2019, Ida y Vuelta- Semi Cama.- |
TRANSPORTE |
3,00 |
U |
1.470,00 |
4.410,00 |
| 38498 |
20/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA Entrada, Plato principal, Postre y Bebida |
GASTRONOMIA |
5,00 |
SE |
800,00 |
4.000,00 |
| 38495 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO PRIMER PLATO - PLATO PRINCIPAL Y POSTRE |
GASTRONOMIA |
4,00 |
SE |
550,00 |
2.200,00 |
| 38492 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
UNION DOBLE 1" PPP |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
45,60 |
273,60 |
| 38492 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
BUJE DE REDUCCION PPP 1 1/2" X 1 1/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
10,35 |
41,40 |
| 38492 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
BUJE DE REDUCCION EPOXI 1" ¼" X 1" PPP |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
8,60 |
34,40 |
| 38492 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
BUJE DE REDUCCION EPOXI 1" X 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
7,05 |
42,30 |
| 38492 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ROSCA CON TUERCA PPP 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
9,00 |
72,00 |
| 38492 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
VALVULA METALICA CIERRE A ESFERA 1/4 DE BRONCE |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
538,74 |
2.154,96 |
| 38492 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TANQUE DE AGUA TRICAPA 1000LTS. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.920,00 |
4.920,00 |
| 38491 |
28/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRINOR |
27103808583 |
CORREA poly-v 7PK 1545 p/M. Benz Sprinter 310 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
890,00 |
890,00 |
| 38490 |
20/03/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
180,00 |
360,00 |
| 38490 |
20/03/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
245,00 |
245,00 |
| 38490 |
03/04/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PERFORADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 38489 |
29/10/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
600,00 |
U |
21,95 |
13.170,00 |
| 38488 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX COLOR Por 20 Lts. Color Cereza (Rosa Fresa) |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
5.100,00 |
5.100,00 |
| 38488 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX Color Por 20 Lts. Color Mar Agitado (Espuma Termal) |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
5.800,00 |
5.800,00 |
| 38484 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DEL PROGRAMA PARA QUE NO TE MADRUGUEN - DE GERMAN OBISPO - MES MARZO 2019-
CODIGO Nº 211040 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 38484 |
16/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA YO NO SE MAÑANA- DE VANINA BOTTA- MES MARZO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 38480 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL PROGRAMA -AIRE DE TODOS- DE RAFAEL ROMERO - MES MARZO 2019-
CODIGO Nº 21104010235- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 38480 |
10/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA INFOMUNICIPAL EN TV. DE LUIS GONZALEZ- MES MARZO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 38480 |
20/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MANSILLA CELIA DAIANA |
27301067963 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA FUERA DE JUEGO- CANAL 4- DE DAIANA MANSILLA- MES MARZO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 38477 |
20/03/2019 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
IMPRESIÓN impresión de formularios de servicio de desagote (100 originales y 100 duplicados) numerados a partir del Nº 10451, puntillados en color bla |
IMPRENTA |
200,00 |
SE |
3,25 |
650,00 |
| 38475 |
03/04/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PIEDRA BLANCA GRANITO 1 MTS CUBICO |
CANTERA |
1,00 |
SE |
14.100,00 |
14.100,00 |
| 38474 |
24/04/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PLANTINES M12 |
VIVERO/FLORERIA |
375,00 |
U |
30,00 |
11.250,00 |
| 38474 |
24/04/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA GERANIOS M12 |
VIVERO/FLORERIA |
60,00 |
U |
45,00 |
2.700,00 |
| 38468 |
26/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 38468 |
26/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
FIJADOR DE PINTURA X 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
480,00 |
480,00 |
| 38468 |
26/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
220,00 |
440,00 |
| 38468 |
26/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL N? 20 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 38468 |
26/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LIJA AL AGUA |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
| 38468 |
26/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
POXIMIX P/ INTERIOR X 1,25 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 38465 |
03/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
BOTON PULSADOR PARA DEPOSITO COMPLETO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
219,69 |
219,69 |
| 38465 |
03/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
FLOTANTE PARA DEPOSITO 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
150,98 |
150,98 |
| 38465 |
03/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
BOYA DE PVC IYECTADA DE 2 ROSCAS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
55,95 |
55,95 |
| 38460 |
05/04/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
NEUMATICOS DER GUMMI S.R.L. |
30710219911 |
REPARACION DE CUBIERTA vulcanizado |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 38455 |
26/03/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO AMARILLA 4 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
917,77 |
1.835,54 |
| 38455 |
26/03/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTETICO NEGRO 4 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
849,37 |
1.698,74 |
| 38455 |
26/03/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. BLANCO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
917,77 |
1.835,54 |
| 38455 |
26/03/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO BERMELLON 4 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
917,77 |
1.835,54 |
| 38455 |
26/03/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTETICO VERDE INGLES 4 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
852,21 |
1.704,42 |
| 38455 |
26/03/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. NARANJA |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
917,77 |
1.835,54 |
| 38455 |
26/03/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTETICO AZULEJO 4 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
852,21 |
1.704,42 |
| 38451 |
18/03/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
ALQUILER SILLAS REFORZADAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
85,00 |
SE |
35,00 |
2.975,00 |
| 38450 |
26/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
INSTALACION SISTEMA DE APERTURA CON RETEN ELECTRICO Y MATERIALES INCLUIDOS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.570,00 |
4.570,00 |
| 38449 |
10/04/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
RUEDA BASE GIRATORIA 100MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
242,77 |
971,08 |
| 38448 |
28/03/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
FLECHA BUS |
30611338844 |
TRASLADO ida y vuelta: Retiro - C. del Uruguay, C. del Uruguay - Retiro.
(servicio coche cama) |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 38448 |
10/04/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO p/ 1 persona |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.825,00 |
1.825,00 |
| 38448 |
07/05/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA p/3 personas ($800 x persona) |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 38447 |
10/04/2019 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANGA DE PVC 50MM POR METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
204,00 |
4.080,00 |
| 38446 |
20/03/2019 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
175,00 |
525,00 |
| 38444 |
21/03/2019 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
TURBINA DE ASPIRACION PARA MOTOBOMBA SENSEI 3" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.508,00 |
1.508,00 |
| 38444 |
21/03/2019 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
CARCASA IMPULSION PARA MOTOBOMBA 3" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5.483,00 |
5.483,00 |
| 38442 |
26/03/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO NUMERADOR |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
280,00 |
560,00 |
| 38441 |
29/03/2019 |
DPTO. LEGISLACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G resma 70grs A4 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
175,00 |
1.750,00 |
| 38440 |
17/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CUBIERTA CUBIERTAS 215/55R 17 PIRELLI CINTURATO P7
INTERNO:322 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
6.272,00 |
12.544,00 |
| 38439 |
29/03/2019 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
ESPIGA CONICA PLASTICA PARA FERULA DE 13MM |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
13,12 |
1.312,00 |
| 38439 |
10/04/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO DE PVC ? 63 63mm x 6m K6 JE sello Iram |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
358,77 |
4.305,24 |
| 38439 |
13/05/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
FERULA DE BRONCE 13MM CON ESPIGA DE POLIETILENO |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
267,38 |
3.208,56 |
| 38439 |
13/05/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ABRAZADERA PVC 63MM SALIDA 13MM CON BULONES |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
142,72 |
2.854,40 |
| 38438 |
04/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLANO Plano de la ciudad vinilo de 80 x 60 cms |
IMPRENTA |
3,00 |
U |
860,00 |
2.580,00 |
| 38437 |
10/04/2019 |
SECC. MANTENIMIENTO - DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
GRAS ALEJANDRO MARTIN |
20250258756 |
REPARACION MANGUERA HIDAULICA Reparación de manguera hidráulica del Tractor Interno 114.. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
4.115,23 |
4.115,23 |
| 38436 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
9,99 |
999,00 |
| 38436 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
35,01 |
700,20 |
| 38436 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA BOLSAS 60X90X10 |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
30,00 |
900,00 |
| 38436 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
104,50 |
522,50 |
| 38436 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
42,89 |
428,90 |
| 38436 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
16,00 |
80,00 |
| 38436 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
13,50 |
1.350,00 |
| 38436 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBILLON ESCOBILLON 60 LF. |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
50,00 |
300,00 |
| 38436 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
BURBUJAS |
27112882028 |
INSECTICIDA INSECTICIDA EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
82,00 |
820,00 |
| 38436 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
BURBUJAS |
27112882028 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
67,00 |
134,00 |
| 38436 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
BURBUJAS |
27112882028 |
ALFOMBRA |
BAZAR |
1,00 |
U |
155,00 |
155,00 |
| 38436 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
BURBUJAS |
27112882028 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
26,00 |
520,00 |
| 38436 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL PAPEL SERVILLETA POR ROLLOS DE TRES POR PAQUETES |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
42,00 |
420,00 |
| 38435 |
20/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
YERBA MATE x 1 kg. |
COMESTIBLES |
84,00 |
U |
89,90 |
7.551,60 |
| 38435 |
20/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
84,00 |
U |
28,00 |
2.352,00 |
| 38435 |
28/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
84,00 |
U |
20,00 |
1.680,00 |
| 38435 |
28/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
84,00 |
U |
20,00 |
1.680,00 |
| 38434 |
13/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
CERRADURA COMPLETA COLOCAR MANIJON Y MEDIO BALANCIN EN DOS PUERTAS. 2 COPIAS DE LLAVES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.450,00 |
3.450,00 |
| 38433 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
DESAGOTE PARA PILETA PPN DE EXTERIOR C/SIF DESM 40 X 63 |
SERVICIO DESAGOTE |
6,00 |
U |
243,53 |
1.461,18 |
| 38433 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CUPLA PVC REDUCCION A ENCHUFE 50 X 40 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
14,41 |
86,46 |
| 38433 |
04/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PEGAMENTO FASTIX BLANCO POMO POR 290 GR |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
315,38 |
630,76 |
| 38432 |
20/03/2019 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
CILINDRO FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 38432 |
20/03/2019 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
LIQUIDO DE FRENO |
LUBRICANTES |
2,00 |
LT |
490,00 |
980,00 |
| 38431 |
20/03/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
HOSTERIA MITRE |
20281906314 |
SERVICIO SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE UNA HABITACIÓN SINGLE Y UNA HABITACIÓN DOBLE.- |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.350,00 |
2.350,00 |
| 38430 |
29/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO 1/4 X 2 X BARRA 6 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.288,23 |
2.576,46 |
| 38430 |
29/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL RECTANG. 30 X50 X2,00 XBARRA 6 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
868,70 |
1.737,40 |
| 38430 |
29/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG (POR 4 KG) |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
123,83 |
495,32 |
| 38430 |
29/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 115 X1,0 X22,2 PLANO DOBLE A |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
28,16 |
168,96 |
| 38430 |
29/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 178 X1,6 X22,2 PLANO DOBLE A |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
46,63 |
139,89 |
| 38430 |
29/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO DE 10 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
384,05 |
768,10 |
| 38430 |
29/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO POR 8 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
246,01 |
492,02 |
| 38430 |
29/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO LISO DIGO HIERRO NERVADO X 6 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
142,10 |
568,40 |
| 38430 |
29/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE DE FARDO Nº 16 (X 1KG) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
83,26 |
83,26 |
| 38430 |
29/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL POR 2,00 MM (X 2 KG) |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
184,38 |
368,76 |
| 38430 |
29/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
RUEDA DE ACERO 90 MM (CANAL V ) |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
498,66 |
1.994,64 |
| 38430 |
29/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE O ESTABILIZADOR SIMPLE P/ORTON |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
237,59 |
1.425,54 |
| 38427 |
20/03/2019 |
DIV. TALLERES |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
MANO DE OBRA DE REPARACION SACAR MASA RUEDA TRASERA DERECHA CAMBIAR PATINES Y BOLILLEROSREPARAR PERDIDA DE AIRE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
7.800,00 |
7.800,00 |
| 38426 |
20/03/2019 |
DIV. TALLERES |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
MANO DE OBRA DE REPARACION SACAR CARDAN Y ACCESORIOS DESMONTAR CAJA DE CAMBIO PARA CAMBIAR GRAPODINA HIDRAULICA ARMAR Y PURGAR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
9.200,00 |
9.200,00 |
| 38417 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZHIVAGO |
27214263993 |
AMBO AMBO COLOR CELESTE 1 T (S), 2 T (M) Y 1 (L) |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
2.500,00 |
10.000,00 |
| 38417 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZHIVAGO |
27214263993 |
BORDADO EN PRENDA BORDADO DE AMBO LOGO MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUAY |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
120,00 |
480,00 |
| 38415 |
18/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
CINTA DE PAPEL 36MM X 50 MT |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
108,00 |
432,00 |
| 38415 |
18/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
CINTA DE PAPEL 48MM X 50 MT |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
145,00 |
580,00 |
| 38413 |
18/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
175,00 |
875,00 |
| 38411 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO TORNILLO FIX 4.5 X 60 |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
1,50 |
90,00 |
| 38411 |
26/04/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
COLA VINÍLICA POR 1KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
152,00 |
152,00 |
| 38410 |
01/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
12,00 |
SE |
280,00 |
3.360,00 |
| 38410 |
01/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CAFE DE LA PLAZA S.R.L. |
30711728941 |
CENA |
GASTRONOMIA |
12,00 |
SE |
280,00 |
3.360,00 |
| 38407 |
20/03/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
SANCHEZ JOSE GUSTAVO |
20208130898 |
CIELO RASO Desmontar y nivelar y reparar cieloraso completo sala de reuniones del HCD, reemplazar placas dañadas y manchadas de yeso 10 mm. Mano de ob |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
12.860,00 |
12.860,00 |
| 38406 |
20/03/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRAL p/cortina aluminio extensible 1.30-2.00 m |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
200,83 |
200,83 |
| 38406 |
20/03/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
ROPELATO |
30579843531 |
SIFON PVC bacha c/fuelle soplado |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
207,21 |
207,21 |
| 38406 |
20/03/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
ROPELATO |
30579843531 |
SOPAPA PVC 50 mm acero c/tapa |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
75,24 |
75,24 |
| 38405 |
26/03/2019 |
DIV. TRANSITO |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
LAMPARA DELANTERO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 38405 |
26/03/2019 |
DIV. TRANSITO |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
REGULADOR VOLTAJE 12 V LUCES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
| 38405 |
26/03/2019 |
DIV. TRANSITO |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
MANO DE OBRA DE REPARACION INTERNO 269 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| 38405 |
26/03/2019 |
DIV. TRANSITO |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
EMBRAGUE CABLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 38405 |
26/03/2019 |
DIV. TRANSITO |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
MANO DE OBRA DE REPARACION INTERNO Nº 269 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 38403 |
26/03/2019 |
DIV. TRANSITO |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
SIRENA EXTERNA MOTO |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| 38403 |
26/03/2019 |
DIV. TRANSITO |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
BALIZA GIRATORIA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 38403 |
26/03/2019 |
DIV. TRANSITO |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
AMORTIGUADOR DELANTERO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 38403 |
26/03/2019 |
DIV. TRANSITO |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
LAMPARA LUZ FLASH
LUZ STOP |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.050,00 |
2.100,00 |
| 38403 |
26/03/2019 |
DIV. TRANSITO |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
MANO DE OBRA DE REPARACION INTERNO Nº 249 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 38403 |
26/03/2019 |
DIV. TRANSITO |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
CALCO JUEGO DE CALCOS
"MUNIC. DE C. DEL URUGUAY" |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 38403 |
26/03/2019 |
DIV. TRANSITO |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
RELAY |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 38403 |
26/03/2019 |
DIV. TRANSITO |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
BATERÍA 12 V. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 38402 |
18/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA AMARILLA VIAL X 20 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
6.600,00 |
13.200,00 |
| 38397 |
26/03/2019 |
DIV. TRANSITO |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
BOMBA FRENO DELANTERO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 38397 |
26/03/2019 |
DIV. TRANSITO |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
| 38395 |
21/05/2019 |
DIV. TRANSITO |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
CAMARA NUEVA CAMARA 350 X 16 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 38395 |
21/05/2019 |
DIV. TRANSITO |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
LAMPARA FOCO ALTA Y BAJA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 38393 |
26/03/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CON TANZA H 102 12 X 1.75 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
596,00 |
2.980,00 |
| 38393 |
26/03/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CON TANZA H 102 12X1.5 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
596,00 |
2.980,00 |
| 38389 |
18/03/2019 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CARDAN REPARACION CAMBIO DE OJOS Y BALANCEO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
11.870,00 |
11.870,00 |
| 38388 |
19/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MOVER |
20112354949 |
MOTOR Motor Eléctrico Trifásico 1.5HP 3000 RPM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8.204,28 |
8.204,28 |
| 38387 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 38385 |
15/05/2019 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
290,00 |
1.160,00 |
| 38385 |
15/05/2019 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR ROSADO FLUOR |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
25,00 |
125,00 |
| 38385 |
15/05/2019 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
25,00 |
100,00 |
| 38385 |
15/05/2019 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TINTA PARA SELLOS NEGRA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 38385 |
15/05/2019 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
165,00 |
660,00 |
| 38385 |
15/05/2019 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
40,00 |
320,00 |
| 38385 |
15/05/2019 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
20,00 |
160,00 |
| 38385 |
15/05/2019 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CAJA ARCHIVO CAJA ARCHIVO CARTÓN |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
40,00 |
2.000,00 |
| 38384 |
18/03/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
175,00 |
1.750,00 |
| 38384 |
04/04/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
250,00 |
2.500,00 |
| 38383 |
26/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
| 38382 |
20/03/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
165,00 |
1.650,00 |
| 38379 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
250,00 |
1.000,00 |
| 38379 |
20/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
180,00 |
3.600,00 |
| 38377 |
04/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
FUSIBLE NEOZED PORCELANA X 6A |
ELECTRICIDAD |
210,00 |
U |
46,00 |
9.660,00 |
| 38376 |
18/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S |
ELECTRICIDAD |
375,00 |
MT |
35,46 |
13.297,50 |
| 38375 |
28/02/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
4,00 |
U |
350,00 |
1.400,00 |
| 38375 |
28/02/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
6,00 |
U |
1.900,00 |
11.400,00 |
| 38374 |
10/04/2019 |
DPTO. REDES |
CANTERA CREPY |
20124321981 |
ARENA DE RELLENO |
CANTERA |
65,00 |
M3 |
200,00 |
13.000,00 |
| 38373 |
26/03/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOFFELLI MARIA INES |
27135347928 |
IMPRESIÓN BANNERS IMPRESOS A FULL COLOR DE 1.90 X 0.90 CMS |
IMPRENTA |
2,00 |
SE |
1.573,00 |
3.146,00 |
| 38372 |
20/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO 2 habitaciones dobles (4 personas)
Precio 2 habitaciones x noche: 3040 ($1520 c/u))
Cantidad de noches: 3 (tres)
El precio total incluy |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
9.120,00 |
9.120,00 |
| 38370 |
03/04/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL 1 placa para la banca de la nueva concejal, María del Carmen Petrone, con base de madera |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 38369 |
15/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ASFALTO EN PANES DE 20 KG
PARA FUSORES |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
SE |
799,00 |
12.784,00 |
| 38367 |
18/03/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CAMISA DE CILINDRO CHEVROLET S10 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
1.840,00 |
7.360,00 |
| 38365 |
20/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO Habitación SINGLE Superior |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
1.530,00 |
3.060,00 |
| 38362 |
20/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO Habitación Superior Doble |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 38361 |
15/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO x20 litros |
LUBRICANTES |
6,00 |
U |
1.985,00 |
11.910,00 |
| 38359 |
15/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.470,00 |
9.470,00 |
| 38358 |
15/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA 12x160 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.182,00 |
7.182,00 |
| 38357 |
18/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
POLIPACK Kit de empaquetaduras pistón hidráulico |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.025,00 |
3.025,00 |
| 38355 |
04/04/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
AGENDA AGENDAS ANILLADAS CON 90 HOJAS DE 16 X 22 CMS. CON RENGLONES, TAPA Y CONTRATAPA FULLCOLOR, MAS DOS HOJAS INTERIOR FULL COLOR TAMBIEN.- |
LIBRERIA |
80,00 |
U |
167,50 |
13.400,00 |
| 38354 |
26/03/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
IMPRESIÓN ANOTADORES DE 80 HOJAS IMPRESAS EN TAPA MAS UNA HOJA DE PRESENTACIÓN EN EL INTERIOR, TODO FULL COLOR Y ANILLADOS.-
LOS DISEÑOS ADJUNTOS SON |
IMPRENTA |
200,00 |
SE |
65,00 |
13.000,00 |
| 38350 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CARO MARIA JOSE |
23322249934 |
MANO DE OBRA Baja de dos Bombas Sumergibles |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 38349 |
11/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA Cambio de Bomba Sumergible.- |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 38348 |
02/05/2019 |
DPTO. PERSONAL |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
TELEFONO INALAMBRICO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
2.079,00 |
2.079,00 |
| 38347 |
03/05/2019 |
DPTO. PERSONAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL O PROLONGADOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
457,73 |
457,73 |
| 38346 |
23/04/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
MABSER |
20272003182 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 38344 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA APOLO 2 E 40C VACIA GRIS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
9.104,04 |
9.104,04 |
| 38342 |
01/03/2019 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CAJA MEDIDOR DE AGUA 400x200x170 PLASTICA |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
316,33 |
12.653,20 |
| 38339 |
01/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX COLOR Amarillo Intenso por 4Lts.
CI 21 10 031 00 522 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
950,00 |
2.850,00 |
| 38336 |
01/03/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAVANDINA X 5LTS. |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
60,00 |
60,00 |
| 38336 |
01/03/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ PISO ENVASE X 5LTS. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 38336 |
01/03/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
44,00 |
220,00 |
| 38336 |
01/03/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
TOALLA X10 |
LIMPIEZA |
1,00 |
SE |
550,00 |
550,00 |
| 38336 |
01/03/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80X110 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
70,00 |
700,00 |
| 38336 |
01/03/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
LIMPIADOR TIPO ECHO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
40,00 |
200,00 |
| 38336 |
01/03/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
CERA PARA PISO SUIZA X 850ML. |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
122,00 |
610,00 |
| 38336 |
01/03/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE REPUESTO P/ AUTOMATICO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
85,00 |
170,00 |
| 38336 |
29/03/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60X90 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
27,00 |
270,00 |
| 38336 |
29/03/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO BOCA ANCHA X 300MTS X 10U. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
440,00 |
880,00 |
| 38336 |
29/03/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
49,01 |
98,02 |
| 38336 |
29/03/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASACERA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
27,50 |
27,50 |
| 38336 |
29/03/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
96,80 |
968,00 |
| 38334 |
25/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA IMPRESORA SISTEMA CONTINUO -DSP- -T310 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
9.990,00 |
9.990,00 |
| 38334 |
13/05/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
MONITOR MONITOR LED- 19" PULGADAS- |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.669,00 |
5.669,00 |
| 38331 |
15/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
165,00 |
660,00 |
| 38331 |
28/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
280,00 |
560,00 |
| 38330 |
18/03/2019 |
DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL CABLE CANAL RANURADO 30X30MM X MT |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
63,28 |
126,56 |
| 38330 |
18/03/2019 |
DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TIPO TALLER TALLER 2X 2.50 MM2 KALOP (NEUTROLUZ) |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
35,46 |
1.063,80 |
| 38330 |
18/03/2019 |
DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO DE 8Mm TARUGO ESPYGA 08.00MM FIX X UNIDAD |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
6,51 |
130,20 |
| 38330 |
18/03/2019 |
DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO TORNILLO PUNTA AGUJA 8 X 3'' |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
2,68 |
53,60 |
| 38330 |
18/03/2019 |
DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
VARILLA CABLE CANAL VAR.P/VENT.TECHO EXT. Y/O EMB. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
297,09 |
297,09 |
| 38330 |
18/03/2019 |
DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA CAJA DE PAREED LISA 150X150X70 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
217,06 |
217,06 |
| 38330 |
18/03/2019 |
DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR BAST. 10X10 P/B.O.Y REGINA (JELUZ) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
22,57 |
22,57 |
| 38330 |
18/03/2019 |
DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR TAPA BAST. 10X5 BLANCA (JELUZ) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
12,71 |
12,71 |
| 38330 |
18/03/2019 |
DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA MOD. TOMA BIP+T 20A BCO (JELUZ) |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
43,06 |
86,12 |
| 38330 |
18/03/2019 |
DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO MOD.TOMA. MULTIN+T 10A BCO (JELUZ) |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
21,38 |
42,76 |
| 38330 |
18/03/2019 |
DIV. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE HACIENDA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MÓDULOS TAPA MOD. CIEGO BLCO (JELUZ) |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
2,86 |
5,72 |
| 38329 |
01/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADO 250 W. |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
910,92 |
10.931,04 |
| 38328 |
27/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
MANO DE OBRA DESTAPAR BAÑOS , BACHAS, MENGITORIOS, DUCHAS EXTERIORES Y MANTENIMIENTO DE BIOGIESTORES EN SECTOR CENTRAL DE ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 38326 |
20/03/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
SODA MAIPU S.A. |
30607763301 |
AGUA MINERAL Bidón por 20 litros |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
160,00 |
3.200,00 |
| 38324 |
18/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA 1 RAMOS DE FLORES POR SERVICIO DE CORTESIA A ARTISTA QUE VISITA NUESTRA CIUDAD - FEBRERO 2019
CODIGO 21104010236 |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 38323 |
15/03/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
99,00 |
198,00 |
| 38323 |
15/03/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
9,00 |
18,00 |
| 38323 |
15/03/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
25,00 |
400,00 |
| 38323 |
15/03/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
25,00 |
200,00 |
| 38323 |
15/03/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
20,00 |
240,00 |
| 38323 |
15/03/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID x 12 unidades |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
58,00 |
116,00 |
| 38323 |
15/03/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
29,00 |
464,00 |
| 38323 |
15/03/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
180,00 |
2.160,00 |
| 38323 |
15/03/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
47,00 |
47,00 |
| 38323 |
15/03/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO CAJA X 25 SAQUITOS x 50 saquitos |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
42,00 |
42,00 |
| 38323 |
15/03/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO AMARGO PAQ. X 200 Gr |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
16,00 |
96,00 |
| 38323 |
15/03/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
15,00 |
90,00 |
| 38323 |
15/03/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO RALLADO PAQ. X 120 GR x 150 grs. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
27,00 |
135,00 |
| 38323 |
15/03/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALMIDON DE MAIZ x 500 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 38323 |
15/03/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
25,00 |
75,00 |
| 38323 |
15/03/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
35,00 |
105,00 |
| 38323 |
15/03/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 38323 |
15/03/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES x 330 grs. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
35,00 |
210,00 |
| 38323 |
15/03/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PATÉ |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
19,00 |
190,00 |
| 38323 |
15/03/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PICADILLO DE CARNE LATA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
19,00 |
190,00 |
| 38323 |
15/03/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT alcohol |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| 38323 |
11/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
12,90 |
25,80 |
| 38323 |
11/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
OREGANO PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
21,13 |
42,26 |
| 38323 |
11/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PIMENTON PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
21,13 |
42,26 |
| 38323 |
11/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CONDIMENTO P/ PIZZA x 50 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
21,13 |
42,26 |
| 38323 |
11/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
21,13 |
42,26 |
| 38323 |
11/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
24,90 |
199,20 |
| 38323 |
11/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
YERBA MATE x 1 kg. |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
99,00 |
792,00 |
| 38323 |
11/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CAFE x 125 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
55,90 |
111,80 |
| 38323 |
11/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
35,90 |
143,60 |
| 38323 |
11/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
34,90 |
69,80 |
| 38323 |
11/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
42,90 |
171,60 |
| 38323 |
11/09/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
JUGO BIDON X 3 LT naranja/pomelo |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
59,90 |
119,80 |
| 38321 |
15/03/2019 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
165,00 |
1.650,00 |
| 38321 |
20/03/2019 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
280,00 |
560,00 |
| 38321 |
20/03/2019 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA A3 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 38320 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
165,00 |
1.155,00 |
| 38320 |
01/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
250,00 |
1.250,00 |
| 38319 |
15/03/2019 |
DIV. HABILITACIONES COMERCIALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
19,51 |
19,51 |
| 38319 |
15/03/2019 |
DIV. HABILITACIONES COMERCIALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
22,00 |
44,00 |
| 38319 |
15/03/2019 |
DIV. HABILITACIONES COMERCIALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO ENVASE |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
9,50 |
47,50 |
| 38319 |
15/03/2019 |
DIV. HABILITACIONES COMERCIALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
16,50 |
16,50 |
| 38319 |
15/03/2019 |
DIV. HABILITACIONES COMERCIALES |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
13,75 |
68,75 |
| 38319 |
15/03/2019 |
DIV. HABILITACIONES COMERCIALES |
BURBUJAS |
27112882028 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
30,79 |
92,37 |
| 38319 |
15/03/2019 |
DIV. HABILITACIONES COMERCIALES |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
40,00 |
120,00 |
| 38319 |
15/03/2019 |
DIV. HABILITACIONES COMERCIALES |
BURBUJAS |
27112882028 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
90,64 |
90,64 |
| 38318 |
15/03/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO Traslado 50 chicos desde planta urbana hasta Salón de Eventos La Sibila el 25/02/2019 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 38316 |
22/02/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ROTATIVA EN FM. RADIO TOTAL DE LUNES A VIERNES- DE PAOLA IZAGUIRRE- MES FEBRERO 2019
CODIGO Nº 2110040 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 38315 |
25/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CONO DE 75 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
1.088,89 |
5.444,45 |
| 38314 |
26/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUERA PVC Amarilla de 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
MT |
395,00 |
11.850,00 |
| 38313 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ASFALTO EN PANES DE 20 KG
PARA FUSORES |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
SE |
799,00 |
12.784,00 |
| 38312 |
27/02/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
RESMA 150 G RESMA PAPEL 150 GRAMOS BLANCA A 4- |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
429,70 |
4.297,00 |
| 38312 |
18/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G RESMA A 4- 70 GRAMOS BLANCA |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
165,00 |
990,00 |
| 38311 |
26/03/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
18,00 |
180,00 |
| 38311 |
26/03/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
| 38311 |
26/03/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
80,00 |
320,00 |
| 38311 |
26/03/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
80,00 |
160,00 |
| 38311 |
26/03/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA TAPA TRANSP |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
20,00 |
80,00 |
| 38311 |
26/03/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
80,00 |
320,00 |
| 38311 |
26/03/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 38311 |
21/05/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| 38311 |
21/05/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
10,00 |
30,00 |
| 38311 |
21/05/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
10,00 |
30,00 |
| 38311 |
21/05/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
15,00 |
120,00 |
| 38310 |
18/03/2019 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
KIT DE REPARACIÓN ALTERNADOR FIAT FIORINO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 38308 |
22/03/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
MAZA RUEDA FIAT FIORINO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
830,00 |
1.660,00 |
| 38308 |
22/03/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO FIAT FIORINO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
815,00 |
1.630,00 |
| 38302 |
21/05/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
OCA |
30536259194 |
ESTAMPILLA 1CHEQUERA CON 36 ESTAMPILLAS DE CORREO PARA CARTA CERTIFICADA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
U |
9.599,99 |
9.599,99 |
| 38301 |
15/03/2019 |
DIV. LINEA 102 |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
175,00 |
350,00 |
| 38301 |
15/03/2019 |
DIV. LINEA 102 |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 38299 |
22/02/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO CAÑO HIDRO H3 3/4 X 6 MTS. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
415,75 |
1.663,00 |
| 38299 |
22/02/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA CUPLA PPN RCA.HH. 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
7,71 |
30,84 |
| 38299 |
22/02/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA ACC.PPN CURVA 90 RCA.HH 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
19,75 |
118,50 |
| 38299 |
22/02/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
FLOTANTE PARA DEPOSITO 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
189,88 |
379,76 |
| 38299 |
22/02/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
BOYA BOYA DE PVC PARA TANQUE 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
19,13 |
38,26 |
| 38299 |
22/02/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA DE TEFLÓN |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
96,32 |
96,32 |
| 38299 |
22/02/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
PORTALAMPARA PORTALAMPARA BAKELITA 3 PIEZAS |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
24,87 |
149,22 |
| 38299 |
22/02/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
LAMPARA LAMPARA LED 12 W |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
79,98 |
479,88 |
| 38299 |
01/03/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CANILLA PLASTICA P/ MANGUERA 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
37,62 |
225,72 |
| 38298 |
14/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA MES ENERO 2019 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5.603,00 |
5.603,00 |
| 38297 |
28/02/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" FEBRERO |
COMUNICACION |
21,00 |
U |
20,00 |
420,00 |
| 38297 |
28/02/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
21,00 |
U |
15,00 |
315,00 |
| 38296 |
29/03/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
165,00 |
660,00 |
| 38289 |
27/02/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
BURBUJAS |
27112882028 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
| 38289 |
27/02/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
98,00 |
1.960,00 |
| 38289 |
27/02/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
BURBUJAS |
27112882028 |
ALCOHOL ETILICO * 500CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
| 38289 |
28/02/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
19,51 |
195,10 |
| 38289 |
28/02/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
20,23 |
101,15 |
| 38289 |
28/02/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
9,99 |
99,90 |
| 38289 |
28/02/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
35,03 |
280,24 |
| 38289 |
28/02/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO TIPO BALLERINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
12,64 |
126,40 |
| 38289 |
28/02/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL *500CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
44,27 |
265,62 |
| 38289 |
28/02/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO SUELTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
23,00 |
230,00 |
| 38289 |
28/02/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 50*70CM |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
16,50 |
82,50 |
| 38289 |
28/02/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO CABO BARRENDERO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
56,93 |
569,30 |
| 38289 |
28/02/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
82,00 |
410,00 |
| 38287 |
20/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO E ILUMINACIÓN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 38286 |
20/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL LOURD MARY |
27045813733 |
ALOJAMIENTO *1 HAB. SINGLE SUPERIOR
*2 HAB. SINGLES ESTÁNDAR |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 38285 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 20 LT interior - exterior |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 38285 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 20 LT interior - exterior |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.500,00 |
3.000,00 |
| 38284 |
27/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
400,00 |
SE |
20,25 |
8.100,00 |
| 38283 |
21/02/2019 |
DPTO. LEGISLACION |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MONITOR Monitor ACER 19,5 pulgadas LED HD V206HQL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.580,00 |
5.580,00 |
| 38282 |
21/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO *2 HAB. STANDAR SINGLES
*4 HAB. STANDAR DOBLES |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
7.420,00 |
7.420,00 |
| 38281 |
21/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
175,00 |
700,00 |
| 38275 |
29/03/2019 |
DPTO. REDES |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
98,00 |
980,00 |
| 38275 |
29/03/2019 |
DPTO. REDES |
BURBUJAS |
27112882028 |
JABON DE TOCADOR x 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
| 38275 |
29/03/2019 |
DPTO. REDES |
BURBUJAS |
27112882028 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
67,00 |
670,00 |
| 38275 |
29/03/2019 |
DPTO. REDES |
BURBUJAS |
27112882028 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
15,00 |
300,00 |
| 38275 |
29/03/2019 |
DPTO. REDES |
BURBUJAS |
27112882028 |
LIMPIADOR CREMOSO X 750CC |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
36,00 |
288,00 |
| 38275 |
29/03/2019 |
DPTO. REDES |
BURBUJAS |
27112882028 |
JABON BLANCO PAN X 1 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 38275 |
29/03/2019 |
DPTO. REDES |
BURBUJAS |
27112882028 |
CABO DE MADERA 1,3M |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
| 38275 |
29/03/2019 |
DPTO. REDES |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 38275 |
13/05/2019 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
9,99 |
999,00 |
| 38275 |
13/05/2019 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
80,00 |
LT |
23,00 |
1.840,00 |
| 38275 |
13/05/2019 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
32,89 |
328,90 |
| 38275 |
13/05/2019 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
17,05 |
170,50 |
| 38275 |
13/05/2019 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN AEROSOL X 360CC |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
78,11 |
781,10 |
| 38275 |
13/05/2019 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
27,50 |
550,00 |
| 38275 |
13/05/2019 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 60X90 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
27,00 |
270,00 |
| 38275 |
13/05/2019 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
31,57 |
189,42 |
| 38275 |
13/05/2019 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES AEROSOL |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
65,88 |
197,64 |
| 38275 |
13/05/2019 |
DPTO. REDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
80,00 |
LT |
19,51 |
1.560,80 |
| 38274-1 |
26/02/2019 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
MT |
16,07 |
3.214,00 |
| 38274-1 |
26/02/2019 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
SE |
16,72 |
3.344,00 |
| 38271 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
240,00 |
KG |
48,50 |
11.640,00 |
| 38271 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
48,50 |
970,00 |
| 38270 |
18/03/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G Resma papel 70 Grs tamaño A 4 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
160,00 |
1.600,00 |
| 38270 |
18/03/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PEGAMENTO EN BARRA Pegamento tipo Voligoma x 30 ml |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
30,00 |
120,00 |
| 38270 |
18/03/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE OFICIO PAPEL MANILA Sobre papel manila tamaño Oficio. |
LIBRERIA |
150,00 |
U |
4,00 |
600,00 |
| 38270 |
18/03/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 Sobre papel manila oficio |
LIBRERIA |
150,00 |
U |
3,50 |
525,00 |
| 38261-1 |
11/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
COLA VINÍLICA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
225,00 |
450,00 |
| 38261-1 |
11/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
CLAVO DE 1 ½" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
150,00 |
150,00 |
| 38261 |
06/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIRANTE DE MADERA MEDIDAS: 3X3X4 CM |
CARPINTERIA |
30,00 |
U |
166,70 |
5.001,00 |
| 38261 |
06/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TORNILLO 3,5 X 50 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
1,75 |
350,00 |
| 38261 |
06/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
FIBROFACIL |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.950,00 |
7.800,00 |
| 38260 |
01/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION * Desmontar cardan y accesorios
* Desmontar caja de velocidades
* Desmontar placa y disco para limpieza y verificar que n |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
4.850,00 |
4.850,00 |
| 38258 |
26/03/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
BOMBA DESAGOTE ELECTRICA AGUA SUCIA 1 HP-ACHIQUE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 38256 |
28/02/2019 |
DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
165,00 |
825,00 |
| 38256 |
28/02/2019 |
DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL OFICIO COLOR 220 X 340mm X 7 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
225,00 |
1.125,00 |
| 38254 |
20/03/2019 |
DIRECCION C.I.C |
BURBUJAS |
27112882028 |
LIMPIADOR EN CREMA TIPO CIF x 750 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
36,00 |
108,00 |
| 38254 |
20/03/2019 |
DIRECCION C.I.C |
BURBUJAS |
27112882028 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
42,00 |
630,00 |
| 38254 |
20/03/2019 |
DIRECCION C.I.C |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45x60x30 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
| 38254 |
21/03/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA AEROSOL |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
57,21 |
457,68 |
| 38254 |
21/03/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE GOMA TAMAÑO GRANDE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
42,89 |
428,90 |
| 38254 |
21/03/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO X LITRO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
9,99 |
299,70 |
| 38254 |
21/03/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
14,25 |
142,50 |
| 38254 |
21/03/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80M |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
51,69 |
775,35 |
| 38254 |
21/03/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
25,02 |
250,20 |
| 38254 |
21/03/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
9,00 |
U |
37,40 |
336,60 |
| 38254 |
21/03/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
65,88 |
131,76 |
| 38254 |
21/03/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTA X LITRO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
13,75 |
412,50 |
| 38254 |
21/03/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO 80x110x10 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
58,30 |
583,00 |
| 38252 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES Y BANNER EN DIARIO LA PRENSA FEDERAL DE AIRES FEDERALES- MES FEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 38252 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACION DE LAS LICITACIONES PUBLICAS Nº 9/209
Y 12/2019- 3 DÍAS - DE 2 COL. X. 6 CM. - EN DIARIO LA CALLE- VIVESCAS-
FEBRER |
PUBLICIDAD |
2,00 |
SE |
4.860,00 |
9.720,00 |
| 38251 |
03/04/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
GUANTES NITRILO TAMAÑO XG |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
24,99 |
299,88 |
| 38250 |
27/02/2019 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SECRETARIA DE GOBIERNO |
NADAL SEBASTIAN |
20305498514 |
MANO DE OBRA INSTALACION EQUIPO AA DE 3500 W |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.300,00 |
4.300,00 |
| 38248 |
15/04/2019 |
DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO AUTOMATICO P/AGENTE A/C DE LA DIV INTIMACIONES |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 38248 |
15/04/2019 |
DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO REDONDO FOLIADOR P/DIV INTIMACIONES |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
265,00 |
265,00 |
| 38248 |
15/04/2019 |
DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO MEDALLA INSTITUCIONAL S/MODELO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
265,00 |
265,00 |
| 38247 |
27/02/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
45,00 |
U |
295,67 |
13.305,15 |
| 38246 |
26/03/2019 |
DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
325,00 |
650,00 |
| 38245 |
27/02/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
165,00 |
330,00 |
| 38245 |
27/02/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA Clasificador oficio |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| 38245 |
06/03/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO COLOR 220 X 340mm X 7 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
280,00 |
560,00 |
| 38244 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO EQUIPO DE 400 W MERCURIO HALOGENADO |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
2.232,39 |
6.697,17 |
| 38244 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADO 400 W E40 |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
1.031,13 |
3.093,39 |
| 38244 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA VAPOR DE SODIO A/PRES. TUBULAR 400 W |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
483,34 |
1.450,02 |
| 38244 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTAFUSIBLE SECC C/SOPORTE P/DIN |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
215,07 |
2.150,70 |
| 38244 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE 10 AMPERES P/PS-20 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
35,80 |
358,00 |
| 38242 |
15/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO CAJA X 25 SAQUITOS x 50 saquitos |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
42,00 |
42,00 |
| 38242 |
15/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
46,99 |
46,99 |
| 38242 |
15/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE instantáneo x 170 grs. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
199,00 |
199,00 |
| 38242 |
15/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS SALADAS X 190 GR tipo "Express" |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
24,99 |
299,88 |
| 38241 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
EXTREMO DE DIRECCIÓN MINITRACTOR POULAN DE ISLA DEL PUERTO CORTADOR DE CÉSPED |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.048,00 |
4.096,00 |
| 38240 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
LATEX BLANCO X 20 LT IMPERMEABILIZANTE |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.849,96 |
3.849,96 |
| 38240 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
AGUARRAS MINERAL POR LITRO |
PINTURERIA |
18,00 |
U |
102,78 |
1.850,04 |
| 38239 |
27/02/2019 |
DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ABROCHADORA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
490,00 |
980,00 |
| 38239 |
27/02/2019 |
DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
200,00 |
400,00 |
| 38239 |
26/03/2019 |
DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA 3 ANILLOS |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
60,00 |
240,00 |
| 38239 |
26/03/2019 |
DPTO. NOTIFICACIONES E INTIMACIONES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CALCULADORA |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
200,00 |
400,00 |
| 38232 |
18/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
DISTRINOR |
27103808583 |
FLEXIBLE compresor |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.216,38 |
1.216,38 |
| 38232 |
19/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
VALVULA descarga rápida |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 38228 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID HIGIENOL PAPEL 4 X 80M MAX |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
97,90 |
293,70 |
| 38228 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA AYUDIN LAVANDINA GEL X 750 |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
60,50 |
60,50 |
| 38228 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSOFORM AERO X 360 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
80,30 |
160,60 |
| 38228 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT RAID MMM X 360 CM3 FRESH |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
99,00 |
198,00 |
| 38228 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ALCOHOL EN GEL X 500 CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
44,27 |
44,27 |
| 38227 |
19/02/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
15,00 |
45,00 |
| 38227 |
19/02/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
10,00 |
50,00 |
| 38227 |
19/02/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
12,00 |
60,00 |
| 38227 |
19/02/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
70,00 |
210,00 |
| 38227 |
20/03/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
31,57 |
63,14 |
| 38227 |
20/03/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
35,03 |
175,15 |
| 38227 |
20/03/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID por 80 metros |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
97,90 |
979,00 |
| 38226 |
06/03/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CONSTRUIR CUATRO JUEGOS DE CUCHILLAS PARA DE MALEZADORA |
REPARACION VEHICULAR |
4,00 |
U |
2.500,00 |
10.000,00 |
| 38223 |
06/03/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CONSTRUIR EN HIERRO CAJA PORTA RODAMIENTOS PARA MAQUINA DE CORTAR PASTO- RE`PARAR EJE Y ARMAR5 CON RODAMIENTOS Y RETENES |
REPARACION VEHICULAR |
2,00 |
U |
5.800,00 |
11.600,00 |
| 38219-1 |
27/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IANUS S.A. |
30674465757 |
URICOSTAT ENZIMATICO AA 250 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
948,00 |
948,00 |
| 38219-1 |
27/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IANUS S.A. |
30674465757 |
UREA UV CINETICA AA 500 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
3.955,00 |
3.955,00 |
| 38219-1 |
27/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IANUS S.A. |
30674465757 |
TRANSAMINASAS GOT(AST) UV AA 200 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.455,00 |
1.455,00 |
| 38219-1 |
27/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IANUS S.A. |
30674465757 |
HDL COLESTEROL MONOFASE AA PLUS 60ML+20 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
3.890,00 |
3.890,00 |
| 38219-1 |
27/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IANUS S.A. |
30674465757 |
CREATININA CINETICA AA X 250ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
872,00 |
872,00 |
| 38219-1 |
27/05/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IANUS S.A. |
30674465757 |
TRANSAMINASAS GTP(ALT)UV AA 200 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.415,00 |
1.415,00 |
| 38217 |
26/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V 100 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.645,00 |
4.645,00 |
| 38214 |
26/03/2019 |
DPTO. ICEAM |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
220,00 |
880,00 |
| 38208 |
14/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 38207 |
14/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
6,00 |
SE |
550,00 |
3.300,00 |
| 38206 |
18/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
BRIDA abrochable 16 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
605,00 |
1.210,00 |
| 38206 |
18/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
MANGUERA R2 1" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.452,00 |
1.452,00 |
| 38205 |
15/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CUPER SC. |
30574355547 |
TANZA REDONDA DOS ROLLOS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS:
1- DE 3MM
1- DE 2.5 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
795,00 |
1.590,00 |
| 38205 |
15/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CUPER SC. |
30574355547 |
ARNES P/ MOTOGUIADAÑA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
550,00 |
550,00 |
| 38204 |
14/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
200,00 |
SE |
20,00 |
4.000,00 |
| 38203 |
01/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
165,00 |
825,00 |
| 38201 |
20/03/2019 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA URUGUAY S.R.L. |
30710982372 |
ENALAPRIL COMOMPRIMIDO X 10 MG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.500,00 |
SE |
0,78 |
1.950,00 |
| 38201 |
20/03/2019 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA URUGUAY S.R.L. |
30710982372 |
PLATSUL - A CREMA SULFADIAZINA+LID+VIT A POTE X 400GRS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
679,00 |
4.074,00 |
| 38201 |
20/03/2019 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA URUGUAY S.R.L. |
30710982372 |
DICLOFENAC AMPOLLA X 75 MG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
12,68 |
1.268,00 |
| 38201 |
20/03/2019 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA URUGUAY S.R.L. |
30710982372 |
LEVOTIROXINA COMPRIMIDOS PARA FRACCIONAR POR UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
500,00 |
U |
6,38 |
3.190,00 |
| 38201 |
20/03/2019 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA URUGUAY S.R.L. |
30710982372 |
METFORMINA COMPRIMIDOS X 500 MG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.000,00 |
SE |
0,98 |
1.960,00 |
| 38199 |
20/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
MANO DE OBRA DESTAPAR CAÑERIAS DE BAÑOS, BACHAS LAVAMANOS, MENGITORIOS, DUCHAS EN SECTOR SUR ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 38199 |
20/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
SISTEMA CLOACAL MANTENIMIENTO BIODIGESTORES CAÑERÍAS DE BAÑOS EN TORRE SUR DE INGRESO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 38195 |
26/03/2019 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL S/PROT 4X40 A DIN |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1.536,00 |
6.144,00 |
| 38195 |
26/03/2019 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 4X25A |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
498,69 |
1.994,76 |
| 38194 |
27/02/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
165,00 |
825,00 |
| 38193 |
20/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ESCALERA ALUMINIO 4 ESCALONES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.418,00 |
3.418,00 |
| 38192 |
27/02/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CENTRO INTERNET |
20221509928 |
INSTALACION RED DE DATOS Y/O INTERNET C.I.: 21104020136 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
12.900,00 |
12.900,00 |
| 38186 |
18/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA SERVICIO DE OFRENDAS FLORALES PARA ACTOS OFICIALES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- DESDE ESTA DIRECCION -
CODI |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
SE |
1.300,00 |
2.600,00 |
| 38183 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB INFONER- DE SABRINA MELCHIORI- MES FEBRERO 2019
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 38180 |
01/03/2019 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 38179 |
15/02/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 1 X 6 MM |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
34,60 |
346,00 |
| 38179 |
15/02/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TIPO TALLER 2 X 6 MM |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
MT |
82,93 |
4.975,80 |
| 38179 |
15/02/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 X 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
0,77 |
23,10 |
| 38179 |
15/02/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA 10 M. |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
41,03 |
82,06 |
| 38179 |
15/02/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL P/CABLE DE 6mm AGUJERO DE 12mm |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
17,63 |
528,90 |
| 38179 |
15/02/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN UNION PARA CABLE DE 6 MM |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
8,13 |
162,60 |
| 38179 |
15/02/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMICA DE 3 X 40 AMP |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
480,29 |
960,58 |
| 38177 |
14/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
150,00 |
U |
32,89 |
4.933,50 |
| 38177 |
14/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA x 1.3 mts. |
LIMPIEZA |
150,00 |
U |
20,23 |
3.034,50 |
| 38177 |
28/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
150,00 |
U |
20,00 |
3.000,00 |
| 38176 |
15/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
280,00 |
1.120,00 |
| 38172 |
14/02/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
31,57 |
94,71 |
| 38172 |
14/02/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES AEROSOL BLEM X 360 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
92,40 |
184,80 |
| 38171 |
27/02/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
GAZEBO 3x3 mts. Plegable con 4 paredes |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
U |
8.925,00 |
8.925,00 |
| 38168 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
SOLENOIDE 12V CUMMIS VERTICAL 63 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 38168 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FILTRO AIRE PARA WOLKSVAGEN 13180 MOD 2011 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.385,00 |
1.385,00 |
| 38167 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS SERVICIO DE EDICIÓN DE AUDIOS PARA MICROS PARA RADIO Y TV. DE LOS DISTINTOS SPOT. DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVOS Y ACTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 38167 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL LT 14 PROGRAMA "AIRE PARA TODOS"- DE RAFAEL ROMERO- MES FEBRERO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 38167 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DEL PROGRAMA YO NO SE MAÑANA, DE VANINA BOTTA- MES FEBRERO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 38166 |
05/02/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS X 1L |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
28,75 |
28,75 |
| 38166 |
05/02/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
115,51 |
115,51 |
| 38166 |
05/02/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U X 80M |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
74,80 |
374,00 |
| 38166 |
05/02/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
30,79 |
153,95 |
| 38166 |
05/02/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL X 1L |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
82,23 |
82,23 |
| 38166 |
05/02/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
34,00 |
68,00 |
| 38166 |
05/02/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PLUMERO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
257,40 |
257,40 |
| 38166 |
05/02/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE REPUESTO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
92,40 |
184,80 |
| 38166 |
05/02/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE EN AEROSOL LYSOFORM X 360 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
80,30 |
160,60 |
| 38162 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC X 1 KG |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 38161 |
28/02/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
1.900,00 |
3.800,00 |
| 38159 |
17/04/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
JUGUETE camión Duravit |
BAZAR |
40,00 |
SE |
200,00 |
8.000,00 |
| 38158 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO FRANCA- DE ADRIAN PINO- MES FEBRERO 2019-
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 38158 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE RADIO FRANCA-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 38158 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RADIO SOL- DE RAUL JEANDET- MES FEBRERO 2019
CODIGO Nº 21104010235
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 38158 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL SPOT. "TU CIUDAD " EN EL CANAL LOCAL - DE TELECOM - (CABLEVISION)- MES FEBRERO 2019-
CODIGO Nº |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
41.278,55 |
41.278,55 |
| 38157 |
22/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
12,00 |
60,00 |
| 38157 |
22/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
LIMPIAVIDRIO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
9,00 |
45,00 |
| 38157 |
22/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
DERRIBANTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
30,00 |
150,00 |
| 38157 |
22/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
ALGODÓN |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
80,00 |
160,00 |
| 38157 |
22/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
42,00 |
84,00 |
| 38157 |
22/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
15,00 |
45,00 |
| 38157 |
22/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 38157 |
22/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
CEPILLO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
59,00 |
118,00 |
| 38157 |
22/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO para madera blem
|
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
132,00 |
660,00 |
| 38157 |
22/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
9,99 |
49,95 |
| 38157 |
22/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
88,00 |
176,00 |
| 38157 |
22/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
22,75 |
68,25 |
| 38157 |
22/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
28,70 |
86,10 |
| 38157 |
22/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
210,00 |
210,00 |
| 38157 |
22/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
39,00 |
117,00 |
| 38156 |
18/03/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
RESMA 120GR Hojas con sello de agua del Municipio tamaño Legal. |
LIBRERIA |
500,00 |
U |
4,60 |
2.300,00 |
| 38156 |
18/03/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
CARPETA IMPRESA Carpeta con sello de agua del Municipio tamaño legal. |
IMPRENTA |
80,00 |
U |
56,25 |
4.500,00 |
| 38150 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FILTRO AIRE P/ FORD CARGO 1722 MOD. 2004 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 38150 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FILTRO ACEITE P/ FORD CARGO 1722 MOD. 2004 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.175,00 |
1.175,00 |
| 38150 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FILTRO COMBUSTIBLE P/ FORD CARGO 1722 MOD. 2004 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 38150 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
ACEITE X 20L 15W40 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 38150 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FILTRO TRAMPA AGUA P/ FORD CARGO 1722 MOD. 2004 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
990,00 |
990,00 |
| 38149 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FILTRO AIRE P/ VOLKSWAGEN 13180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 38149 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FILTRO ACEITE P/ VOLKSWAGEN 13180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.175,00 |
1.175,00 |
| 38149 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FILTRO COMBUSTIBLE P/ VOLKSWAGEN 13180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 38149 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
ACEITE 15W40 BALDE *20L |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 38149 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FILTRO TRAMPA AGUA P/ VOLKSWAGEN 13180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.105,00 |
1.105,00 |
| 38148 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FILTRO AIRE BOSCH P/ VOLKSWAGEN 13180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 38148 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FILTRO ACEITE CUMMIS 1722 BOSCH P/ VOLKSWAGEN 13180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.175,00 |
1.175,00 |
| 38148 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FILTRO COMBUSTIBLE P/ VOLKSWAGEN 13180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 38148 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
ACEITE 15W40 BALDE *20L |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 38148 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
FILTRO TRAMPA AGUA P/ VOLKSWAGEN 13180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.105,00 |
1.105,00 |
| 38144 |
21/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO VIAL X 20 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
6.600,00 |
13.200,00 |
| 38143 |
21/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX COLOR ROJO TEJA X 20 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.962,00 |
7.924,00 |
| 38138 |
18/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO ERNESTO |
20058834085 |
MANO DE OBRA REPARAR CARGA COMPLETA EN PARTE SUPERIOR LADO NORTE C/CEMENTO HIDROFUGADO Y MEMBRANA LIQUIDA ELASTOMERICA C/VELO GEOTEXTIL,REPARAR FILTR |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.800,00 |
10.800,00 |
| 38137 |
01/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
200,00 |
KG |
39,00 |
7.800,00 |
| 38132 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
RELAY 12V KC 4510 A 968 AA 4 VÍAS RELAY UNIVERSAL 70 A |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
75,32 |
150,64 |
| 38132 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
RELAY TIPO UNIVERSAL 12 VOLT 80 AMPERES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
247,98 |
247,98 |
| 38129 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN EL PROGRAMA "CONCEPCION SIGLO XXI" DE PAOLA IZAGUIRRE- MES FEBRERO 2019-
CODIGO Nº 2110401023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 38129 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE LA UNER- PROGRAMA ENTREN LOS QUE QUIERAN- DE ANA PAULA ALEGRE-
FEBRERO 2019
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 38129 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE DISTINTAS PUBLICACIONES MENSUALES EN DIARIO LA CALLE- VIVESCAS- MES FEBRERO 2019
CODIGO Nº 2110401 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 38128 |
15/02/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO SERVICIO DE CONFECCIÓN DE ESTUCHES FORRADOS PARA PLATOS CON EL INTERIOR DE CHIFON, PARA OBSEQUIOS QUE REALIZA EL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL.
|
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
1.100,00 |
11.000,00 |
| 38127 |
15/02/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
OBSEQUIO CONFECCION DE TRIPTICOS- DE CARTON FORRADOS Y EN SU INTERIOR DE CHIFON- PARA OBSEQUIOS QUE REALIZA EL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL-
CODIGO Nº |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
850,00 |
8.500,00 |
| 38126 |
18/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
FICHA FICHA ENCHUFE ACOPLADO 7 SALIDAS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
764,76 |
764,76 |
| 38126 |
18/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 12V 21W 12V 21/5W |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
27,37 |
273,70 |
| 38126 |
18/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CINTA PVC CINTA VINI TAPE JAPON 10 METROS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
66,21 |
66,21 |
| 38126 |
18/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESTAÑO AL 33 % 2 METROS EN SOBRE * 0.05KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
182,51 |
182,51 |
| 38126 |
18/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 5 * 1.50MM |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
MT |
115,91 |
579,55 |
| 38125 |
19/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CERRADURA DOBLE PALETA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
403,52 |
403,52 |
| 38125 |
19/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA DE BRONCE con manga 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
247,32 |
494,64 |
| 38125 |
19/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
TOMA EXTERIOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
57,52 |
57,52 |
| 38125 |
19/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 x 125 cc |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
129,66 |
129,66 |
| 38125 |
19/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA DE TEFLÓN 3/4 x 40 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
96,33 |
96,33 |
| 38125 |
19/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA canilla fibra/goma 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
9,36 |
187,20 |
| 38125 |
19/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPA tapa chica 56 x 56 p/cámara inspección |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
184,78 |
184,78 |
| 38125 |
19/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CAMARA DE INSPECCION tapa grande 65 x 65 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
231,59 |
231,59 |
| 38124 |
18/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE FORD RANGER 12 VOLT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.300,00 |
4.300,00 |
| 38123 |
01/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA RESIDUO NEGRA MEDIDAS 45 X 60 - POR UNIDAD |
LIMPIEZA |
150,00 |
U |
0,90 |
135,00 |
| 38123 |
26/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID MEDIDAS 1 X 1.10 MTS - POR UNIDAD |
LIMPIEZA |
800,00 |
U |
7,00 |
5.600,00 |
| 38123 |
26/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
PAPEL HIGIENICO DE 80 MTS POR UNIDAD |
LIMPIEZA |
200,00 |
U |
14,33 |
2.866,00 |
| 38119 |
11/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARO MARIA JOSE |
23322249934 |
MANO DE OBRA COLOCACION DE TRES VENTILADORES EN PAREDES LA TERALES CO MATERIALES, COLOCACION DE TRES TOMACORRIENTES P/ C/U DE LOS VENTILADORES C/MATER |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.300,00 |
6.300,00 |
| 38118 |
15/02/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARTESANIAS EL SOL |
20252970151 |
OBSEQUIO SERVICIO DE PORTATERMOS CUERO MODELO VALIJA CON EL LOGO DE L MUNICIPIO GRABADO - PARA OBSEQUIO QUE REALIZA EL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL -
|
CORTESIA Y HOMENAJE |
5,00 |
U |
2.138,00 |
10.690,00 |
| 38117 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN EL PROGRAMA DEPORTIVO FM. DE ALEXIS SPIROPULO- MES FEBRERO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 38117 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. PROGRAMA DERECHO RADIAL - DE FEDERICO FERREYRA- MES FEBRERO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 38117 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. POLITICA DE PABLO BIZAI- MES FEBRERO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 38114 |
06/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO 2 habitaciones dobles sup. x 1 día |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.530,00 |
1.530,00 |
| 38114 |
06/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO habitación doble x 2 días |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 38114 |
06/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO 2 habitaciones simples superior x 2 días |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.530,00 |
1.530,00 |
| 38114 |
06/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO 2 habitaciones simples superior x 2 días |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.530,00 |
1.530,00 |
| 38114 |
06/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO 1 habitac. simple sup. x 1 dia |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.530,00 |
1.530,00 |
| 38114 |
06/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO habitación doble x 2 días |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 38113 |
21/02/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
LIMPIADOR tipo CIF en gel c/lavandina |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
| 38111 |
21/02/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA en aerosol x 360 cm3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
78,11 |
156,22 |
| 38111 |
21/02/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
NAFTALINA X PAQUETE perdigón |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
96,80 |
484,00 |
| 38111 |
21/02/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
23,00 |
230,00 |
| 38111 |
21/02/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
42,89 |
428,90 |
| 38111 |
21/02/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
25,02 |
250,20 |
| 38111 |
21/02/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado p/preparar 80 lts. |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
396,00 |
396,00 |
| 38111 |
21/02/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR p/inodoros |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
61,99 |
61,99 |
| 38111 |
21/02/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARREHOJAS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
38,50 |
154,00 |
| 38111 |
21/02/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 38111 |
21/02/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAMPARA Led |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
45,00 |
270,00 |
| 38111 |
21/02/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
| 38111 |
21/02/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 45 x 60 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
20,00 |
80,00 |
| 38111 |
21/02/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
99,00 |
594,00 |
| 38111 |
21/02/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
| 38108 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE DISFRUTE ENTRE RIOS DE VLADIMIR NICHAJEW- FEBRERO 2019-
CODIGO Nº 2 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 38108 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. BABEL DE VLADIMIR NICHAJEW- MES FEBRERO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 38108 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE RADIO 9 DE HUGO BARRETO- MES FEBRERO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| 38105 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "A LA OBRA" QUE SE EMITE EN CANAL LOCAL - DE ESTEBAN CORAZZA-
MES FEBRERO 2019
COD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 38105 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MEDIO DE COMUNICACION S.A. |
30709853305 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA EN DIARIO RADIO MEDIO DE COMUNICACION S.A.- DIARIO UNO- MES FEBRERO 2019-
CODIGO Nº 211040102 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
41.733,20 |
41.733,20 |
| 38105 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PAROISSE RODOLFO DANIEL |
20164682987 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN FM. STILO- DE RODOLFO PAROISSE- MES FEBRERO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 38104 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BULBO de aceite |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
205,00 |
205,00 |
| 38104 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
790,00 |
790,00 |
| 38103 |
28/02/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
LLAVE CONTACTO CON 2 LLAVES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
| 38103 |
28/02/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 38099 |
04/07/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
300,00 |
KG |
40,00 |
12.000,00 |
| 38098 |
28/02/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 N |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
680,00 |
1.360,00 |
| 38098 |
28/02/2019 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 122 C |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
770,00 |
770,00 |
| 38097 |
15/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE suelto. |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
19,51 |
780,40 |
| 38097 |
15/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESENGRASANTE tipo odex suelto |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
39,00 |
1.560,00 |
| 38097 |
15/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO suelto |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
23,00 |
920,00 |
| 38097 |
15/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO suelto
|
LIMPIEZA |
69,00 |
LT |
95,00 |
6.555,00 |
| 38097 |
15/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
70,00 |
700,00 |
| 38097 |
15/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
75,00 |
375,00 |
| 38097 |
15/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
37,40 |
187,00 |
| 38097 |
15/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
9,99 |
99,90 |
| 38097 |
15/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
14,25 |
57,00 |
| 38097 |
15/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
98,00 |
980,00 |
| 38097 |
15/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
BURBUJAS |
27112882028 |
VENENO PARA RATAS |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
25,00 |
200,00 |
| 38097 |
15/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAMPARA 100 W |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
44,00 |
220,00 |
| 38097 |
15/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
BURBUJAS |
27112882028 |
SILICONA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
240,00 |
720,00 |
| 38096 |
15/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
EJE Directa |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11.400,00 |
11.400,00 |
| 38095 |
26/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
20,00 |
DOC |
49,00 |
980,00 |
| 38095 |
26/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
AJO X CAB |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
11,00 |
88,00 |
| 38095 |
26/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
BATATA ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
47,00 |
940,00 |
| 38095 |
26/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
75,00 |
375,00 |
| 38095 |
26/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
32,00 |
1.280,00 |
| 38095 |
26/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
15,00 |
45,00 |
| 38095 |
26/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
35,00 |
KG |
24,00 |
840,00 |
| 38095 |
26/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
28,00 |
1.120,00 |
| 38095 |
26/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
84,00 |
1.680,00 |
| 38095 |
26/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
BANANA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
50,00 |
1.000,00 |
| 38095 |
26/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PERA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
49,00 |
735,00 |
| 38095 |
26/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
DURAZNO |
COMESTIBLES |
13,00 |
KG |
49,00 |
637,00 |
| 38095 |
26/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
PAPA |
COMESTIBLES |
70,00 |
KG |
16,00 |
1.120,00 |
| 38095 |
26/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
18,00 |
90,00 |
| 38095 |
26/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
39,50 |
197,50 |
| 38095 |
26/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
30,00 |
90,00 |
| 38093 |
06/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
ALQUILER SILLAS reforzadas, para los integrantes de las Bandas. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
55,00 |
SE |
35,00 |
1.925,00 |
| 38092 |
06/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS con traslado, ubicadas y retiradas del lugar. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
400,00 |
SE |
20,25 |
8.100,00 |
| 38086 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE CIUDADES EN RED - DE CYNTHIA GABRIELA ELENA. MES FEBRERO 2019-
CODI |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 38086 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CA.TV.CA. NOTICIAS DE SILVIO COURVOISIER - MES FEBRERO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 38086 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. EN EL INFO MUNICIPAL - DE LUIS MARIA GONZALEZ- MES FEBRERO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 38085 |
27/02/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC 75X2.2 IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
634,07 |
12.681,40 |
| 38083 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MANSILLA CELIA DAIANA |
27301067963 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA FUERA DE JUEGO- DE- DAIANA MANSILLA - MES FEBRERO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 38083 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL DE FM. CENTRO- DE JORGE KLEIMAN- MES FEBRERO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 38082 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE MARIELA FERNANDEZ- MES FEBRERO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 38082 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DEL PROGRAMA QUE NO TE MADRUGUEN- DE GERMAN OBISPO- MES FEBRERO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 38082 |
16/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE LT11-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 38082 |
16/04/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. Y AM. DE RADIO Y TV. ARGENTINA- LT11 GRAL. FRANCISCO RAMIREZ - MES FEBRERO 2019- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
| 38073 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DEL PERIODICO CADENA AVICOLA- DE DARIO ZALAZAR- MES FEBRERO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 38073 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. MIX DE WALTER TORTAROLO - MES FEBRERO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 38073 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. LA KE BUENA- DEL MES FEBRERO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 38069 |
19/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
LAMPARA LED BULB. 10 W SMD E 27 |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
46,00 |
1.380,00 |
| 38069 |
19/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
PRECINTO PLASTICO 4.8 X 350 X 100 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
195,00 |
1.950,00 |
| 38066 |
19/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO VIAL X 20 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
6.600,00 |
13.200,00 |
| 38063 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA EMBRAGUE P/ FORD RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.950,00 |
3.950,00 |
| 38063 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRAPODINA P/ FORD RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 38057 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE ALEJANDRO FRANCIA- MES FEBRERO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 38057 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. RIEL DE SILVIO GORGE DE MES FEBRERO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 38057 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG WEB DE 03442- DE LILIA ALFIERI MES FEBRERO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 38053 |
26/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA CONSORCIO 60X90 DE 120 MIC. PATOLOGICAS |
LIMPIEZA |
600,00 |
U |
9,50 |
5.700,00 |
| 38053 |
26/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA RESIDUOS DE 45X60 DE120 MIC. PATOLOGICAS |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
5,50 |
550,00 |
| 38050 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE ANALISIS DIGITAL- MES FEBRERO 2018-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 38050 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE APFD. DE JUAN BRACCO- MES FEBRERO 2019-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 38050 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DELÑ BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB DE EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA- MES FEBRERO 2019-
CODIGO Nº 2 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,25 |
10.000,25 |
| 38048 |
20/03/2019 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 122 N |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
680,00 |
1.360,00 |
| 38048 |
20/03/2019 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 122 C |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
770,00 |
1.540,00 |
| 38047 |
28/03/2019 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
TINTA Alternativa p/impresora Epson L 355 color negro |
INFORMATICA |
2,00 |
SE |
300,00 |
600,00 |
| 38045 |
14/02/2019 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 50 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
453,73 |
2.722,38 |
| 38045 |
14/02/2019 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 63 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
493,49 |
1.973,96 |
| 38045 |
14/02/2019 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 75 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
575,13 |
5.751,30 |
| 38042 |
27/02/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
RADIO MECANO |
30714169706 |
CABLE UTP Exter. cat. 5E-UV |
INFORMATICA |
50,00 |
MT |
25,55 |
1.277,50 |
| 38041 |
18/02/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
250,00 |
1.250,00 |
| 38040 |
08/02/2019 |
DPTO. REDES |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
| 38038 |
08/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
LAVANDINA en bidón x 5 lts. |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
60,00 |
6.000,00 |
| 38038 |
08/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REY BURBUJA |
20386447498 |
DETERGENTE suelto en envase x 1 lt. |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
20,00 |
2.000,00 |
| 38035 |
06/03/2019 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER TN 660 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
580,00 |
1.160,00 |
| 38034 |
27/02/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
IMPRESIÓN tarjetas de presentación x 100u |
IMPRENTA |
2,00 |
SE |
420,00 |
840,00 |
| 38033 |
19/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
98,00 |
980,00 |
| 38033 |
19/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO X 80 LTS |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
500,00 |
1.000,00 |
| 38033 |
19/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BURBUJAS |
27112882028 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
36,00 |
720,00 |
| 38033 |
19/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAVANDINA SUELTA X LTS |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
12,00 |
1.200,00 |
| 38033 |
19/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BURBUJAS |
27112882028 |
DETERGENTE SUELTO X LTS |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
20,00 |
200,00 |
| 38033 |
19/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
81,00 |
243,00 |
| 38033 |
19/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60X 90 |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
39,90 |
1.995,00 |
| 38033 |
19/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
89,99 |
899,90 |
| 38032 |
06/03/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
GUANTE ALGODON MOTEADOS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
106,00 |
U |
24,00 |
2.544,00 |
| 38014 |
14/03/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
VACUNA P/ LEPTO X DOSIS |
INSUMOS VETERINARIOS |
100,00 |
U |
114,30 |
11.430,00 |
| 38011 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
28,00 |
1.400,00 |
| 38011 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PAPA |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
12,00 |
1.200,00 |
| 38011 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
18,00 |
1.800,00 |
| 38011 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
HUEVOS maples x 2,5 doc. |
COMESTIBLES |
10,00 |
DOC |
75,00 |
750,00 |
| 38011 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
350,00 |
KG |
21,00 |
7.350,00 |
| 38008 |
04/02/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 Sobre papel color blanco A 4 |
LIBRERIA |
300,00 |
U |
3,50 |
1.050,00 |
| 38008 |
04/02/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE OFICIO Sobre papel tamaño Oficio |
LIBRERIA |
300,00 |
U |
4,50 |
1.350,00 |
| 38008 |
04/02/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO Resma papel A 3 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 38008 |
04/02/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA Carpeta 2 anillos plástica - PVC |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
170,00 |
1.700,00 |
| 38006 |
08/02/2019 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
IMPRESIÓN Impresión de formularios de servicios de desagotes (100originales y 100 duplicados) numerados a partir del Nº 00010351, puntillados en color |
IMPRENTA |
200,00 |
SE |
3,25 |
650,00 |
| 38005 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO AUTOMATICO GRANDE 2002
ARQ. GUSTAVO CHIARELLA |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
480,00 |
480,00 |
| 38005 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO NUMERADOR FECHADOR 5 MM |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
235,00 |
235,00 |
| 38004 |
27/02/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 |
LIBRERIA |
300,00 |
U |
2,80 |
840,00 |
| 38000 |
15/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE X 20L 80w-90x20 lts |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
2.300,00 |
6.900,00 |
| 37999 |
15/03/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE X 20L 15W40X20LTS |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
2.200,00 |
6.600,00 |
| 37996 |
20/11/2019 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BORNE TERMINAL BATERIA 1620
2+
2- |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
95,00 |
380,00 |
| 37996 |
20/11/2019 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BORNE TERMINAL BATERIA 1620
2+
2- |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
95,00 |
380,00 |
| 37995 |
06/02/2019 |
DIRECCION C.I.C |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
1.900,00 |
3.800,00 |
| 37992 |
19/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE HIDRAULICO 6 BALDES HIDRAULICO 68 X 20 LTS |
LUBRICANTES |
6,00 |
U |
1.983,00 |
11.898,00 |
| 37990 |
19/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
ALQUILER MAQUINA VIAL DE 7 HS CAMION HIDRO GRUA, ALTURA DE TRABAJO 18 MTS INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
7,00 |
SE |
1.800,00 |
12.600,00 |
| 37989 |
08/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ANSALDI FELIPE ALEJANDRO |
20242640862 |
HONORARIOS CAPACITACION EN LABORATORIO CIC X 2 SEMANAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 37988 |
07/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA COMUN PICADA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
150,00 |
1.800,00 |
| 37988 |
07/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA |
COMESTIBLES |
8,80 |
KG |
235,00 |
2.068,00 |
| 37988 |
07/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
4,84 |
KG |
139,00 |
672,76 |
| 37988 |
07/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
69,00 |
1.725,00 |
| 37988 |
19/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA COMUN PICADA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
150,00 |
1.800,00 |
| 37988 |
19/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA |
COMESTIBLES |
9,20 |
KG |
235,00 |
2.162,00 |
| 37988 |
19/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
5,16 |
KG |
139,00 |
717,24 |
| 37988 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
35,00 |
KG |
69,00 |
2.415,00 |
| 37987 |
19/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO METROS CUBICOS |
CANTERA |
3,00 |
M3 |
1.250,00 |
3.750,00 |
| 37987 |
19/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA 3 METROS CUBICOS |
CANTERA |
3,00 |
M3 |
590,00 |
1.770,00 |
| 37983 |
21/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA ANTIGRAFITI 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.956,00 |
2.956,00 |
| 37977 |
20/03/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ELECTRODO 2,50mm x kg |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
175,00 |
350,00 |
| 37977 |
20/03/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DISCO ABRASIVO CORTE de 115x1x22 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
46,00 |
460,00 |
| 37973 |
18/02/2019 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE ELECTRONICO RTW ET-02 0.1S - 10M 24 240VCA (est. triang) |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
2.513,77 |
10.055,08 |
| 37969 |
27/02/2019 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 76 x 76 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
33,00 |
330,00 |
| 37969 |
27/02/2019 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA ADHESIVA 24 X 50 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
13,00 |
26,00 |
| 37969 |
27/02/2019 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAD P/ MOUSE |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 37969 |
27/02/2019 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ABROCHADORA 24/6 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
390,00 |
780,00 |
| 37969 |
27/02/2019 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR TIPO CINTA 8M. |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
75,00 |
750,00 |
| 37969 |
27/02/2019 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CAJA DE BANDA ELÁSTICAS X 250GRS |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
85,00 |
340,00 |
| 37969 |
27/02/2019 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA FIBRA NEGRA OFICIO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
80,00 |
320,00 |
| 37969 |
27/02/2019 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BLOCK DE NOTAS AUTOADHESIVA COLOR |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
| 37969 |
27/02/2019 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TIJERA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 37969 |
27/02/2019 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
25,00 |
150,00 |
| 37969 |
27/02/2019 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
18,00 |
180,00 |
| 37966 |
20/03/2019 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO CAJA ARCHIVO CARTON Nº 12 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
34,00 |
3.400,00 |
| 37965 |
14/02/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA Caja p/medidor Trifásico T1 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3.503,90 |
3.503,90 |
| 37965 |
14/02/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE Gabinete estanco 30x30x15 chapa |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.480,14 |
1.480,14 |
| 37965 |
14/02/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO Nº10 3 cortes |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
4,93 |
98,60 |
| 37965 |
14/02/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TIRAFONDO Cabeza hexagonal 1/4 x 2 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
3,03 |
60,60 |
| 37965 |
14/02/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR Tripolar de 3 x 1,5 mm |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
MT |
66,95 |
1.673,75 |
| 37965 |
14/02/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR TRIFASICO 380V /bobina 220V x 20A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.514,56 |
1.514,56 |
| 37965 |
14/02/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA INSPECCION Plástica P.A.T. (jabalina) de 15x15 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
56,49 |
56,49 |
| 37965 |
14/02/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR caja capsulada para base de 2 x 16A (vacía) |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
51,76 |
103,52 |
| 37965 |
14/02/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA Toma con soporte armado con toma a tierra |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
38,97 |
77,94 |
| 37965 |
28/02/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL Diferencial Bipolar de 2 x 40A x 30mA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.029,00 |
2.058,00 |
| 37965 |
28/02/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
LLAVE TERMOMAGNÉTICA Bipolar de 2 x 16A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
243,00 |
486,00 |
| 37965 |
28/02/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
MODULO Punto luminoso c/soporte adaptador p/riel DIN |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
154,00 |
154,00 |
| 37964 |
01/03/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CODO 45º MH 160 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
282,78 |
2.827,80 |
| 37963 |
19/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO VIAL x 20 lts |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
6.600,00 |
13.200,00 |
| 37960 |
05/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
CERA PARA PISO MADERA BLEM |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
159,00 |
795,00 |
| 37960 |
05/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
CERA LIQUIDA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
120,00 |
600,00 |
| 37960 |
05/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
46,00 |
92,00 |
| 37960 |
05/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
36,00 |
180,00 |
| 37960 |
05/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
92,00 |
92,00 |
| 37960 |
05/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
12,00 |
60,00 |
| 37960 |
05/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
ALCOHOL EN GEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 37960 |
05/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 37960 |
05/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
PALA P/ BASURA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
46,00 |
46,00 |
| 37960 |
05/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
PASACERA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
| 37960 |
05/02/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
BURBUJAS |
27112882028 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
47,00 |
94,00 |
| 37958 |
31/01/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA DRACENA ROJA 4 LTS |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
200,00 |
2.000,00 |
| 37958 |
31/01/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA DRACENA VERDE 4 LTS |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
200,00 |
2.000,00 |
| 37958 |
31/01/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA FORNIO VARIEGADO 4 LTS |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
200,00 |
2.000,00 |
| 37958 |
31/01/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA BUXUS 3LTS |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
200,00 |
2.000,00 |
| 37958 |
31/01/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA JAZMIN 3 LTS |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
150,00 |
1.500,00 |
| 37958 |
31/01/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA AGAPANTUS 3 LTS |
VIVERO/FLORERIA |
20,00 |
U |
150,00 |
3.000,00 |
| 37955 |
08/02/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA X 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
650,00 |
6.500,00 |
| 37955 |
08/02/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN X 10 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
10,00 |
U |
180,00 |
1.800,00 |
| 37955 |
08/02/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ACEDAN INYC X 50 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
3,00 |
U |
475,00 |
1.425,00 |
| 37955 |
08/02/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
VERMECTIN X 500 CC |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
630,00 |
630,00 |
| 37955 |
08/02/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
SEDANTE TIPO XILACINA 2% 30 ML INYC |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
1.075,00 |
2.150,00 |
| 37953 |
08/02/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE HIDRAULICO Balde 20 litros. |
LUBRICANTES |
7,00 |
U |
1.900,00 |
13.300,00 |
| 37951 |
14/02/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE DOBLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
400,00 |
MT |
33,13 |
13.252,00 |
| 37950 |
14/02/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1x5A |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
U |
82,26 |
12.339,00 |
| 37948 |
14/03/2019 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
IMPRESORA Impresora LÁSER BROTHER HL - 1200 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 37946 |
15/03/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
ALIMENTO PARA PERRO ADULTOS BOLSA X 22KG |
FORRAJERIA |
2,00 |
KG |
495,00 |
990,00 |
| 37946 |
15/03/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
ALIMENTO PARA PERRO CACHORRO BOLSA X 21 KG |
FORRAJERIA |
1,00 |
KG |
1.045,00 |
1.045,00 |
| 37941 |
14/02/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
5,40 |
1.620,00 |
| 37941 |
19/02/2019 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
283,70 |
567,40 |
| 37938 |
04/02/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO medidas 0,65 x 0,665 |
VIDRIERIA |
3,00 |
U |
384,00 |
1.152,00 |
| 37938 |
04/02/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO medidas 0,54x0,54 transp 3mm |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
291,00 |
291,00 |
| 37935 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AGUA MINERAL bidones x 6,25 lts. |
COMESTIBLES |
26,00 |
U |
68,50 |
1.781,00 |
| 37933 |
19/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL BOLSA Hidratada extra - 25 Kgs. |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
160,00 |
960,00 |
| 37933 |
19/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
COLUMNA PARA LAVATORIO Italiana blanco CAPEA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
912,34 |
912,34 |
| 37933 |
19/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
INODORO BLANCO Apoyo Tauro italiano blanco |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.485,99 |
2.485,99 |
| 37933 |
19/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
LAVATORIO Chico 3 AG italiano blanco CAPEA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.247,97 |
1.247,97 |
| 37931 |
08/02/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PULMON DE FRENO tris top cilindro freno |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.080,00 |
7.080,00 |
| 37930 |
08/02/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
RODAMIENTO trasera |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 37930 |
08/02/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
DISTRINOR |
27103808583 |
CONEXION RAPIDA |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
98,00 |
784,00 |
| 37930 |
08/02/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
DISTRINOR |
27103808583 |
FLEXIBLE levanta cabina largo |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.491,66 |
2.491,66 |
| 37930 |
08/02/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TRANSAGRO |
33711382769 |
REGULADOR DE FRENO registro de freno |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.040,00 |
5.040,00 |
| 37926 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
69,00 |
2.760,00 |
| 37926 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
69,00 |
2.760,00 |
| 37926 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
69,00 |
2.760,00 |
| 37926 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
69,00 |
4.140,00 |
| 37926 |
07/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
69,00 |
1.035,00 |
| 37920 |
28/02/2019 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO TONER GTC - HP #26A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.320,00 |
2.640,00 |
| 37918 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
1.900,00 |
3.800,00 |
| 37918 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
290,00 |
580,00 |
| 37917 |
19/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DISCO DIAMANTADO DESBATE 115 X 6.4 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
65,00 |
520,00 |
| 37917 |
19/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MEDIASOMBRA 80% NEGRA PESADA 4.2 X MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
MT |
142,00 |
4.260,00 |
| 37917 |
19/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
DISCO DIAMANTADO ECONOMY TURBO 115 FLAP 115 G 80 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
95,00 |
760,00 |
| 37917 |
19/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
PRECINTOS PLASTICO 75 X 600 MM X 50 PAQUETES |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
355,00 |
3.550,00 |
| 37916 |
19/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
TANZA CUADRADA 3 MM X ROLLO |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
MT |
593,00 |
11.860,00 |
| 37915 |
15/02/2019 |
DPTO. REDES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOMBIN DE FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.770,00 |
3.770,00 |
| 37915 |
15/02/2019 |
DPTO. REDES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
ACEITE FRENO X LT |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
340,00 |
340,00 |
| 37914 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
69,00 |
2.760,00 |
| 37914 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA PICADA COMUN |
COMESTIBLES |
13,72 |
KG |
150,00 |
2.058,00 |
| 37914 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
5,18 |
KG |
139,00 |
720,02 |
| 37914 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA |
COMESTIBLES |
10,30 |
KG |
235,00 |
2.420,50 |
| 37914 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA PICADA COMUN |
COMESTIBLES |
10,28 |
KG |
150,00 |
1.542,00 |
| 37914 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA FILETEADA |
COMESTIBLES |
7,70 |
KG |
235,00 |
1.809,50 |
| 37914 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CHORIZO |
COMESTIBLES |
4,82 |
KG |
139,00 |
669,98 |
| 37914 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
69,00 |
1.380,00 |
| 37913 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
17,00 |
850,00 |
| 37913 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PAPA |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
11,00 |
1.100,00 |
| 37913 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
15,00 |
1.500,00 |
| 37913 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
HUEVOS MAPLES X 2,5 doc. c/u |
COMESTIBLES |
10,00 |
DOC |
75,00 |
750,00 |
| 37913 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
240,00 |
KG |
17,00 |
4.080,00 |
| 37913 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
BANANA |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
40,00 |
4.800,00 |
| 37909 |
18/02/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
228,13 |
684,39 |
| 37909 |
18/02/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
DISCO DE CORTE 115x1,6x22 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
36,30 |
363,00 |
| 37909 |
18/02/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
DISCO DE CORTE 180x1,6x22 |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
71,50 |
715,00 |
| 37909 |
18/02/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
HOJA DE SIERRA 400x32x1,5mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
803,00 |
4.015,00 |
| 37909 |
18/02/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CINTA METRICA 3m x 16mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
281,00 |
843,00 |
| 37907 |
23/01/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONSORCIO EDIFICIO DEL SISTEMA DE PREVISION SOCIAL PARA MEDICOS Y BIOQUIMICOS DE E. RIOS. |
30710281226 |
EXPENSA MES DE DICIEMBRE 2018 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5.354,00 |
5.354,00 |
| 37905 |
18/03/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOMBA AGUA PEUGEOT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 37905 |
18/03/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
JUNTA TAPA CILINDRO PEUGEOT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.555,00 |
1.555,00 |
| 37905 |
18/03/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RETEN PEUGEOT |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
430,00 |
860,00 |
| 37905 |
18/03/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
JUEGO BULONES TAPA PEUGEOT |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
605,00 |
605,00 |
| 37905 |
18/03/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
KIT DE ACCESORIOS DE FILTROS PEUGEOT |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.160,00 |
1.160,00 |
| 37905 |
18/03/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
KITS DE TENSORES DE DISTRIBUCION PEUGEOT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.860,00 |
3.860,00 |
| 37904 |
04/02/2019 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
KIT DE REPARACIÓN ALTERNADOR BOCH PLAQUETA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.970,00 |
2.970,00 |
| 37902 |
15/02/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
POLIURETANO ESPUMA DE POLIURETANO X 500GR |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
365,36 |
1.096,08 |
| 37901 |
07/02/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
250,00 |
750,00 |
| 37900 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LIQUIDO DE FRENO X 1 LITRO |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
265,00 |
265,00 |
| 37900 |
21/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
ACEITE MOTOR M-ATF X 4 LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
617,00 |
617,00 |
| 37900 |
21/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
ACEITE HIDRAULICO M-DELVAC MX X 4 LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
| 37899 |
21/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
CEPILLO BARRENDERO CON CABO (CEPILLO SOLO) |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
381,50 |
3.052,00 |
| 37899 |
21/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
CABO DE MADERA C/ ROSCA 1.5 MTS |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
120,43 |
963,44 |
| 37897 |
27/02/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 36W T8 54 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
50,52 |
1.010,40 |
| 37897 |
27/02/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARRANCADOR UNIVERSAL 4/65 W |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
16,36 |
327,20 |
| 37897 |
27/02/2019 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAPACITOR 2.5 MF X 400V |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
71,00 |
355,00 |
| 37896 |
29/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
DETERGENTE suelto |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
20,00 |
600,00 |
| 37896 |
29/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAVANDINA suelto |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
12,00 |
360,00 |
| 37896 |
29/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
37,00 |
370,00 |
| 37896 |
29/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 37896 |
29/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
18,00 |
180,00 |
| 37896 |
29/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
29,00 |
145,00 |
| 37896 |
29/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA CONSORCIO 80x110x10 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
70,00 |
700,00 |
| 37895 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AGUA MINERAL Bidones x 6,25 lts. |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
68,50 |
3.425,00 |
| 37894 |
06/02/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
BURBUJAS |
27112882028 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
25,00 |
LT |
20,00 |
500,00 |
| 37894 |
06/02/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
BURBUJAS |
27112882028 |
FLUIDO SUELTO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
150,00 |
750,00 |
| 37894 |
06/02/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
BURBUJAS |
27112882028 |
AEROSOL FLIT |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
79,00 |
474,00 |
| 37894 |
06/02/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
BURBUJAS |
27112882028 |
CLORO SUELTO |
LIMPIEZA |
25,00 |
LT |
25,00 |
625,00 |
| 37894 |
06/02/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
BURBUJAS |
27112882028 |
LIMPIADOR INODOROS EXTRA FUERTE X 500 CC |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
72,00 |
432,00 |
| 37894 |
06/02/2019 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO CONCENTRADO P/PREPARAR 80 L |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
500,00 |
1.000,00 |
| 37887 |
30/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ALAMBRE Nº 9 * KG |
FERRETERIA/CORRALON |
35,00 |
SE |
88,00 |
3.080,00 |
| 37883 |
14/02/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
VERNAZ JOSEFINA ELENA |
27039304282 |
VENENO PARA RATAS EN BLOQUE PAQUETE X KG |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
564,07 |
9.025,12 |
| 37879 |
08/02/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
VISCOSO polea viscoso |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.860,00 |
7.860,00 |
| 37879 |
08/02/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
DISTRINOR |
27103808583 |
FILTRO AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
779,24 |
779,24 |
| 37878 |
06/02/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
FERROLATINA |
23170756134 |
GUANTES NITRILO de Polyester con nitrilo |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
40,00 |
U |
113,84 |
4.553,60 |
| 37877 |
18/02/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABO P/ PICO * 90CM |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
159,00 |
1.908,00 |
| 37874 |
08/02/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
BURBUJAS |
27112882028 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
92,00 |
1.840,00 |
| 37873 |
08/02/2019 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
BOBINADOS LG |
20145710368 |
SERVICIO ELECTRICO bobinado de motor de bomba de 4NP de lavadero |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.350,00 |
4.350,00 |
| 37870 |
05/06/2019 |
DIV. TALLERES |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE X 20L ACEITE 15W40 |
LUBRICANTES |
6,00 |
U |
2.150,00 |
12.900,00 |
| 37867 |
19/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
SEGURO DE RODAMIENTO RUEDA RETEN TORRETA MINITRACTOR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3.413,03 |
6.826,06 |
| 37863 |
19/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA 12 X 160 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.182,00 |
7.182,00 |
| 37862 |
31/01/2019 |
DPTO. REDES |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
TERMINAL Abrochable a 90º giratorio Jic 37º |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
736,79 |
2.210,37 |
| 37862 |
31/01/2019 |
DPTO. REDES |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
MANGUERA R2 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,50 |
MT |
574,36 |
1.435,90 |
| 37862 |
31/01/2019 |
DPTO. REDES |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
TERMINAL Abrochable giratorio Jic 37º |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
367,24 |
367,24 |
| 37860 |
08/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
150,00 |
KG |
39,00 |
5.850,00 |
| 37858 |
29/01/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ACEITE 2T x 1 lts XP |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
881,00 |
3.524,00 |
| 37858 |
29/01/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA 3MM redonda x rollo |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
587,00 |
1.174,00 |
| 37858 |
29/01/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RESORTE ARRANQUE 226R/236R/143 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
256,00 |
512,00 |
| 37857 |
07/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WASSINGER NESTOR |
20119372454 |
CANILLA METAL TEMPORIZADORA PARA LAVATORIOS |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1.950,00 |
11.700,00 |
| 37856 |
01/03/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
JUGUETE pelotas |
BAZAR |
40,00 |
SE |
250,00 |
10.000,00 |
| 37853 |
06/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BOTA CAÑA LARGA PVC NEGRO
CANTIDAD NUMERO
5 41
5 41
5 43
5 44 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
622,00 |
12.440,00 |
| 37845 |
18/02/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
234,00 |
1.170,00 |
| 37836 |
04/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LAVANDINA suelto en envase x 2 litros |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
4,50 |
270,00 |
| 37836 |
04/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DETERGENTE suelto en envase x 1 litro |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
13,00 |
390,00 |
| 37836 |
04/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DESODORANTE P/ PISO suelto en envase x 2 litros |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
4,50 |
135,00 |
| 37836 |
04/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID paq. de 60x90 |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
23,50 |
1.175,00 |
| 37836 |
04/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOLSA CONSORCIO paq. de 80x110 |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
45,00 |
2.250,00 |
| 37836 |
04/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U paquete de 6 x 60 m |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
50,00 |
1.000,00 |
| 37836 |
04/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPELENTE EN CREMA x 60grs. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
25,00 |
750,00 |
| 37836 |
04/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
JABON DE TOCADOR x 3 unidades |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
23,00 |
460,00 |
| 37835 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER SAMSUNG ALTERNATIVO ML - 111L |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
570,00 |
1.140,00 |
| 37834 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
22,38 |
895,20 |
| 37834 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
20,19 |
807,60 |
| 37834 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
22,10 |
884,00 |
| 37834 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
YERBA MATE x 1 kg. |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
80,07 |
3.202,80 |
| 37834 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
35,00 |
1.400,00 |
| 37834 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
24,90 |
996,00 |
| 37831 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA COMBUSTIBLE ACEITE CON CARCAZA DISTRIB- SPRINTER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.800,00 |
8.800,00 |
| 37831 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RETEN DISTRIBUCION MB SPRINTER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
230,00 |
230,00 |
| 37831 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA DISTRIBUCION MB SPRINTER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
| 37831 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRINOR |
27103808583 |
CARTER JUEGO CIERRE BANCADA CIGUEÑAL MB SPRINTER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
298,00 |
298,00 |
| 37831 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRINOR |
27103808583 |
JUNTA TAPA DISTRIBUCION SPRINTER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
396,00 |
396,00 |
| 37831 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRINOR |
27103808583 |
CARTER JGO. JUNTA CARTER MB SPRINTER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
499,23 |
499,23 |
| 37830 |
18/03/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER SAMSUNG MLT-D108S ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
510,00 |
510,00 |
| 37830 |
18/03/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO 83A (compatible) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
375,00 |
375,00 |
| 37828 |
29/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA PICO MOVIL P/MESADA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
666,88 |
666,88 |
| 37828 |
29/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 x 25cc |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
46,79 |
46,79 |
| 37828 |
29/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA DE TEFLÓN 1/2 ALTA DENSIDAD X 10M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
17,34 |
17,34 |
| 37828 |
04/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CALEFON ELECTRICO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.001,00 |
1.001,00 |
| 37828 |
04/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LAMPARA DE LED 8 W BCO/FRIO |
ELECTRICIDAD |
24,00 |
U |
72,82 |
1.747,68 |
| 37826 |
06/02/2019 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
KIT DE REPARACIÓN MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO MB |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.800,00 |
6.800,00 |
| 37825 |
26/03/2019 |
DIV. TALLERES |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERÍA 12 VOLT 100 AMPER NISSAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 37824 |
19/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CON BOBINADO BOMBA DRV 1100 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.600,00 |
8.600,00 |
| 37823 |
21/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
TANZA REDONDA 3MM X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
MT |
555,00 |
11.100,00 |
| 37821 |
14/02/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
AGENDA ANOTADORES TIPO AGENDAS PARA OBSEQUIOS DEL EJECUTIVO MUNICIPAL CON LOGO OFICIAL Y FOTOS COLOR -
CODIGO Nº 21104010236 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
125,00 |
2.500,00 |
| 37820 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 37818 |
08/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
POLIETILENO NEGRO Agropol de 100 mic x 4 mts ancho ( Rollo x 100mts) |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
2.186,16 |
4.372,32 |
| 37814 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
MANO DE OBRA Sacar travesanio. Desmontar carter. Cambio de bomba de aceite. Cambio de aceite y filtros. Revisar cojinetes de bancadas- cig/ vielas.
S |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
8.600,00 |
8.600,00 |
| 37805 |
21/01/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA *PRIMER PLATO
*PLATO PRINCIPAL
*POSTRE
*BEBIDA S/ ALCOHOL |
GASTRONOMIA |
10,00 |
SE |
550,00 |
5.500,00 |
| 37801 |
21/01/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO *3 HAB. SINGLE SUPERIOR
*1 HAB. TRIPLE SUPERIOR
*1 HAB. DOBLE SUPERIOR |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 37798 |
21/01/2019 |
DIRECCION DE CULTURA |
DE BATTISTA JOSE LUIS |
20306201752 |
SONIDO E ILUMINACIÓN. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 37789 |
18/02/2019 |
DPTO. REDES |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Cambio de bomba auxiliar embrague incluido purgas int,
296 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 37788 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
30,00 |
600,00 |
| 37788 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESINFECTANTE REPUESTO DESODORANTE ATOMIZADOR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
85,00 |
850,00 |
| 37788 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
LUSTRA MUEBLES LUSTRAMUEBLE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
| 37788 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO BOLSA DE RESIDUO 45 X 90 X 30U. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
| 37788 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
REJILLA REFORZADA TRAPO REJILLA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
15,00 |
90,00 |
| 37788 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
CESTO CESTOS PARA RESIDUOS DE 17L. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
119,00 |
238,00 |
| 37788 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
REPASADOR REPASADORES CON GUARDA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
75,00 |
450,00 |
| 37788 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO MEDIDAS 4 X 60M |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
| 37788 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
30,00 |
600,00 |
| 37788 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA RESIDUO NEGRA BOLSA DE RESIDUO 60 X 110 X 10U. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
35,70 |
357,00 |
| 37788 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
19,99 |
119,94 |
| 37788 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO MEDIDA 30 CM |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
| 37788 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
23,00 |
69,00 |
| 37787 |
31/01/2019 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
CONEXION MANGUERA 1" PARA CAMION DESOBSTRUCTOR |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
890,00 |
4.450,00 |
| 37785 |
04/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
165,00 |
1.650,00 |
| 37784 |
08/02/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
165,00 |
330,00 |
| 37784 |
08/02/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
38,00 |
38,00 |
| 37784 |
08/02/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
REGLA X 20cm |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| 37784 |
18/02/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
280,00 |
560,00 |
| 37784 |
18/02/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
18,00 |
90,00 |
| 37784 |
18/02/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
18,00 |
90,00 |
| 37784 |
18/02/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 37784 |
18/02/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
70,00 |
280,00 |
| 37784 |
18/02/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CLIP N? 6 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 37784 |
18/02/2019 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 37778 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER Alternativo 12A/35A/36A/85A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 37775 |
31/01/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
CEPILLO BARRENDERO CON CABO (CEPILLO SOLO) |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
381,50 |
3.052,00 |
| 37775 |
31/01/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
CABO DE MADERA C/ ROSCA 1.5 MTS |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
120,43 |
963,44 |
| 37775 |
31/01/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA CABO CORTO |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
1.100,00 |
4.400,00 |
| 37775 |
31/01/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23170756134 |
GUANTES DE DESCARNE FORRADO P/ SOLDADOR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
110,00 |
1.650,00 |
| 37774 |
30/01/2019 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GRAMPA PRENSACABLE 1/4" |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
16,90 |
169,00 |
| 37774 |
30/01/2019 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
CABLE DE ACERO GALVANIZADO (6*19+1) 1/4" 6.3MM |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
MT |
74,82 |
1.496,40 |
| 37773 |
30/01/2019 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
ARRANCA MOTOR AEROSOL *440CC |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
270,00 |
540,00 |
| 37772 |
08/02/2019 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE ACEITE 15W / 40* 20L |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.375,00 |
2.375,00 |
| 37771 |
15/02/2019 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION
CAMBIO ACEITE Y FILTRO DE MOTOR - LIMPIEZA DE
FILTRO DE AIRE - MONTAR Y DESMONTAR CHAPON -
TENSAR NIVELES - CAMBIO DE T |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
12.925,00 |
12.925,00 |
| 37765 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIRANTE DE MADERA 2x2x4mts. Saligna |
CARPINTERIA |
15,00 |
U |
66,00 |
990,00 |
| 37765 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA MADERA SALIGNA DE 1X3X4 MTS. |
CARPINTERIA |
15,00 |
U |
50,00 |
750,00 |
| 37765 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1x3x4 mts.CEPILLADA |
CARPINTERIA |
20,00 |
U |
67,50 |
1.350,00 |
| 37765 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CLAVO PUNTA PARIS |
FERRETERIA/CORRALON |
1.500,00 |
U |
0,11 |
165,00 |
| 37765 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO FIXER 4X45 |
FERRETERIA/CORRALON |
350,00 |
U |
0,90 |
315,00 |
| 37763 |
24/06/2019 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
GRAFICA MITRE |
20141287584 |
IMPRESIÓN LIBRETA PARA TAXI Y REMIS PARA TITULAR TAPA + 3 HOJAS |
IMPRENTA |
300,00 |
SE |
8,00 |
2.400,00 |
| 37763 |
24/06/2019 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
GRAFICA MITRE |
20141287584 |
IMPRESIÓN LIBRETA PARA REMIS Y TAXI CHOFER |
IMPRENTA |
300,00 |
SE |
12,00 |
3.600,00 |
| 37760 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA suelta |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
11,00 |
220,00 |
| 37760 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
19,84 |
198,40 |
| 37760 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID reforzada |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
39,00 |
585,00 |
| 37760 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE EN CREMA x 60grs. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
32,90 |
658,00 |
| 37758 |
08/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE MOTOR Tipo 15w40
Envases de 20Lts |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
2.375,00 |
11.875,00 |
| 37755 |
29/01/2019 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BUJIA CJ7Y |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
112,00 |
560,00 |
| 37754 |
30/01/2019 |
DIV. TALLERES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
PULMON DE FRENO MB |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3.600,00 |
7.200,00 |
| 37754 |
30/01/2019 |
DIV. TALLERES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
PUENTE CARDAN MB |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.165,82 |
4.165,82 |
| 37751 |
31/01/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
BURBUJAS |
27112882028 |
SECADOR X 50 CMT |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
60,00 |
600,00 |
| 37751 |
31/01/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO 20X4 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
40,00 |
800,00 |
| 37751 |
31/01/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
BURBUJAS |
27112882028 |
INSECTICIDA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
58,00 |
348,00 |
| 37751 |
04/02/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE REPUESTO AROMATIZADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
84,00 |
168,00 |
| 37751 |
04/02/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA PREPARAR |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
396,00 |
792,00 |
| 37751 |
04/02/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60X90X10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
26,50 |
1.060,00 |
| 37751 |
04/02/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX CIDAL 100 % LATEX GRANDE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
39,00 |
390,00 |
| 37751 |
04/02/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX CIDAL 100 % LATEX MEDIANO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
39,00 |
390,00 |
| 37751 |
04/02/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE PARA PREPARAR |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
19,51 |
780,40 |
| 37751 |
04/02/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
29,90 |
119,60 |
| 37751 |
04/02/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO 90X110X10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
72,00 |
2.880,00 |
| 37751 |
04/02/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
485,00 |
970,00 |
| 37751 |
04/02/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO PARA PREPARAR |
LIMPIEZA |
80,00 |
LT |
23,00 |
1.840,00 |
| 37751 |
04/02/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
88,00 |
528,00 |
| 37751 |
04/02/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
22,75 |
568,75 |
| 37751 |
04/02/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA 1.5 MTS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
25,30 |
151,80 |
| 37751 |
04/02/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
12,96 |
259,20 |
| 37751 |
04/02/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPAZO BARREDOR 1 MTS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
230,00 |
460,00 |
| 37751 |
04/02/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
98,40 |
98,40 |
| 37751 |
04/02/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA 4X3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
34,00 |
136,00 |
| 37746 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REPARACION IMPRESORA Servicio tecnico. Impresora MF BROTHER DCP-8080 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
2.980,00 |
2.980,00 |
| 37745 |
30/01/2019 |
DIV. TALLERES |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
MANO DE OBRA DE REPARACION BRUNIR CILINDROS.LIMPIAR RANURAS DE AROS LIMPIAR BLOK Y TAPA DE CILINDROS, REGULAR VALVULAS Y PONER EN MARCHA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
12.800,00 |
12.800,00 |
| 37744 |
30/01/2019 |
DIV. TALLERES |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
MANO DE OBRA DE REPARACION HACER AUXILIO EN RUTA 39, SACAR PALIER COLOCAR COLOCAR MAZA CON RUEDAS DUALES COLOCAR TUERCA DE CAÑONERA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 37742 |
08/02/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE X 1 KILO TARAGUI |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
112,00 |
3.360,00 |
| 37742 |
08/02/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE DOLCA X 160GRS |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
159,90 |
479,70 |
| 37742 |
08/02/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
43,60 |
348,80 |
| 37742 |
08/02/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
39,00 |
234,00 |
| 37742 |
08/02/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE EN SOBRE X 20 LA VIRGINIA X 36 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
99,99 |
199,98 |
| 37742 |
08/02/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 37742 |
08/02/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALGODÓN X 140 GRS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
49,90 |
49,90 |
| 37742 |
08/02/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DETERGENTE X 750 CM3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
27,90 |
55,80 |
| 37742 |
08/02/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIAVIDRIO X 420CC |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 37741 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA 205/75 R16 AR - 410 INCLUYE ALINEACION Y BALANCEO |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
5.840,00 |
11.680,00 |
| 37740 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP 85A ALTERNATIVO COMPATIBLE |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
375,00 |
750,00 |
| 37739 |
18/02/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER HP ALTERNATIVO CB435A 35A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 37737 |
31/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TAPA ENCUADERNACION Plancha A4 para anillado |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
7,00 |
140,00 |
| 37737 |
31/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ETIQUETA ADHESIVAS EN PLANCHA Etiqueta A4 auto adhesiva blanca |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
10,00 |
200,00 |
| 37737 |
04/02/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA Abrochadora Pinza |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 37736 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DIETETICA MEDIA MAÑANA |
27297604126 |
CEREAL EN BARRITA |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
17,00 |
5.100,00 |
| 37735 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BUJE TEFLON RUEDA MINI TRACTOR CORTADOR DE CESPED |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
400,00 |
1.600,00 |
| 37735 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BUJE SUSPENSI?N LLANTA MINI TRACTOR CORTADOR DE CESPED 532 00-90 - 40 RR |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
400,00 |
1.600,00 |
| 37734-1 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 37734 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FOLIO A 4 PAQUETE X 100 UNI |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
490,00 |
980,00 |
| 37734 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
220,00 |
660,00 |
| 37734 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
180,00 |
720,00 |
| 37734 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE TIPO UNIPOX |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
120,00 |
240,00 |
| 37732 |
06/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABEZAL CORTE PARA MOTOGUADAÑAS MARCA ESPECIFICA |
REPUESTOS |
15,00 |
U |
370,00 |
5.550,00 |
| 37731-1 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MICROSISTEMAS |
20242212445 |
TINTA L4150/4160 - MAGENTA T504320
L4150/4160 - CYAN T504220
L4150/4160 - AMARILLO T504420 |
INFORMATICA |
6,00 |
SE |
650,00 |
3.900,00 |
| 37731-1 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MICROSISTEMAS |
20242212445 |
TINTA NEGRO T504120 EN BOTELLA P/IMPRESORA EPSON |
INFORMATICA |
2,00 |
SE |
950,00 |
1.900,00 |
| 37728 |
04/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO PARA EXTERIOR VAPOR DE MERCURIO/SODIO X 250 W |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
2.029,21 |
12.175,26 |
| 37725 |
29/03/2019 |
DIRECCION O.M.I.C |
OCA |
30536259194 |
ESTAMPILLA CHEQUERA X 36 UNIDADES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
U |
9.600,00 |
9.600,00 |
| 37719 |
06/02/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
MANO DE OBRA CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO PROFUNDO DE BARRIO VILLA ITAPE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 37713 |
30/01/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
FOTOCONTROL Cruce por cero (Italavia) 10A para base |
ELECTRICIDAD |
29,00 |
U |
368,00 |
10.672,00 |
| 37712 |
30/01/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR de pvc de 4 bocas con puerta |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
233,90 |
2.339,00 |
| 37712 |
30/01/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x40A |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
796,13 |
7.961,30 |
| 37712 |
30/01/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMICA 2x15A |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
200,06 |
2.000,60 |
| 37711 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
GORRO TIPO TUCKER C/ IMPRESION |
INDUMENTARIA |
30,00 |
U |
330,00 |
9.900,00 |
| 37708 |
06/02/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
ROTULA SUSPENSION INFERIOR NISSAN |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
690,00 |
1.380,00 |
| 37708 |
06/02/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RÓTULA SUPERIOR NISSAN |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
985,00 |
1.970,00 |
| 37708 |
06/02/2019 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.700,00 |
4.700,00 |
| 37706-1 |
06/02/2019 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4.600,00 |
9.200,00 |
| 37696 |
23/01/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
PALA P/ BASURA CON CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
56,00 |
112,00 |
| 37696 |
23/01/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
BOLSA RESIDUO NEGRA DE 45X60X30 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
20,00 |
80,00 |
| 37696 |
23/01/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
BURBUJAS |
27112882028 |
SODA CAÚSTICA 200 grs. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 37696 |
29/01/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR gel con lavandina x 750 cc (t/ cif) |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
82,00 |
164,00 |
| 37696 |
29/01/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPARA A LED OFF |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
85,00 |
340,00 |
| 37696 |
29/01/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
NAFTALINA X PAQUETE X 200grs. |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
88,00 |
440,00 |
| 37696 |
29/01/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO x 15 G. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
9,99 |
99,90 |
| 37696 |
29/01/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
39,00 |
390,00 |
| 37696 |
29/01/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
22,48 |
44,96 |
| 37696 |
29/01/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
9,99 |
99,90 |
| 37696 |
29/01/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID DE 80X110 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
53,00 |
212,00 |
| 37696 |
29/01/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MANGUERA X 25 METROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 37696 |
29/01/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
22,75 |
227,50 |
| 37696 |
29/01/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR HARPIC EXTRA POWER PLUS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
56,36 |
112,72 |
| 37695 |
18/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
REPARACION DE BOMBA Reparación de:
Bomba centrifuga
Rodamientos
Sello
Capacitor
Ventilador |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 37694 |
08/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE TRANSMISION Tipo ATF
En envases de 20 Lts |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
2.130,00 |
10.650,00 |
| 37691 |
14/02/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GAL - TECH |
20206815508 |
UNIDAD DE IMAGEN Unidad de imagen impresora OKI -B431dn |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.900,00 |
5.900,00 |
| 37688 |
30/01/2019 |
DIV. TALLERES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
PALIER DE DIFERENCIAL MB 1518 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.824,00 |
9.824,00 |
| 37687 |
21/03/2019 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
BULON G - 5 USS 5/8 x 2 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
70,00 |
U |
22,72 |
1.590,40 |
| 37687 |
21/03/2019 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
ARANDELA PL. ZINC 5/8-38 x 16,50 x 3 por KG |
REPUESTOS |
0,65 |
U |
166,82 |
108,43 |
| 37687 |
21/03/2019 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
TUERCA DORADA USS 5/8 |
FERRETERIA/CORRALON |
70,00 |
U |
7,54 |
527,80 |
| 37687 |
21/03/2019 |
DPTO. REDES |
MOVER |
20112354949 |
PLANCHUELA GOMA NITR. 1 TELA 4x1000MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
295,95 |
295,95 |
| 37684 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ VACIO P/LED1x18 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
139,43 |
278,86 |
| 37684 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED x 18W DIA7 CALIDA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
117,79 |
235,58 |
| 37684 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA CAJA X100 Nº 8 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
85,74 |
85,74 |
| 37684 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA X 10M |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
41,67 |
41,67 |
| 37684 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE EXTERIOR DOBLE - PUNTO Y TOMA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
85,43 |
85,43 |
| 37684 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE PARALELO 2X1MM2 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
14,54 |
290,80 |
| 37684 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
MT |
30,12 |
180,72 |
| 37669 |
15/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
197,00 |
985,00 |
| 37669 |
15/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO X 80 GR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
370,00 |
740,00 |
| 37669 |
15/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
270,00 |
540,00 |
| 37669 |
15/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA LEGAL |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
275,00 |
1.100,00 |
| 37668 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
IMPRESIÓN de 30.000 folletos doble faz ilustración publicidad de Fiesta Nacional de la Playa de Río. |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 37667 |
30/01/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
80,00 |
U |
165,00 |
13.200,00 |
| 37665 |
30/01/2019 |
DIV. TALLERES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
MAZA RUEDA MB 1518 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.624,00 |
4.624,00 |
| 37665 |
30/01/2019 |
DIV. TALLERES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
VALVULA GOBERNADORA MV 1518 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.362,00 |
2.362,00 |
| 37665 |
30/01/2019 |
DIV. TALLERES |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
CINTA FRENO MB 1518 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.321,00 |
1.321,00 |
| 37663 |
30/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MICROFIBRA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
20,00 |
60,00 |
| 37663 |
30/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
195,00 |
390,00 |
| 37663 |
06/02/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| 37663 |
06/02/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
100,00 |
500,00 |
| 37663 |
06/02/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ALFILERES CAJA X 100 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 37660 |
15/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PLOTEAR GRAFICA |
20170759541 |
IMPRESIÓN de banner de lona impresos color con publicidad de Fiesta Nacional de la Fiesta de la Playa de Río con porta banners reforzados |
IMPRENTA |
6,00 |
SE |
2.133,33 |
12.799,98 |
| 37659 |
23/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE LED. 18 W |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
130,88 |
2.617,60 |
| 37659 |
23/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LAMPARA LED 10 W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
59,42 |
594,20 |
| 37656 |
26/02/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
NALDO LOMBARDI S.A. |
30697465983 |
TELEFONO TELEFONO INLAMBRICO MOTOROLA/PANASONIC |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
1.799,00 |
1.799,00 |
| 37655 |
30/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
160,00 |
320,00 |
| 37655 |
30/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO A 4 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
4,00 |
200,00 |
| 37655 |
30/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO OFICIO |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
5,00 |
250,00 |
| 37655 |
30/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
4,00 |
200,00 |
| 37655 |
30/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIJERA 17 cm |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
| 37655 |
30/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
| 37655 |
30/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
11,00 |
22,00 |
| 37655 |
30/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CLIP Nº 4 x caja |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
26,00 |
104,00 |
| 37655 |
30/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SACAPUNTA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
10,00 |
20,00 |
| 37655 |
30/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
REGLA X 20cm |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 37655 |
30/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PORTACINTA chico |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
130,00 |
260,00 |
| 37655 |
30/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA ADHESIVA chica |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
15,00 |
60,00 |
| 37655 |
30/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PORTALAPICES |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| 37655 |
30/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ABROCHADORA tipo Kangaro HP - 45 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
325,00 |
650,00 |
| 37655 |
30/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
40,00 |
160,00 |
| 37655 |
30/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA colores varios |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
15,00 |
600,00 |
| 37655 |
30/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARTULINA COLOR colores varios |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
10,00 |
200,00 |
| 37655 |
30/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TIZA COLOR x 12 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 37655 |
30/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BLOCK DE NOTAS adhesivos p/recordatoris 76 x 50 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 37655 |
30/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PORTACINTA grande |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
290,00 |
580,00 |
| 37655 |
06/02/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) grande |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
29,00 |
116,00 |
| 37655 |
06/02/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA A4 tapa cartón |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
| 37655 |
06/02/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA TAPA TRANSP A4 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
| 37655 |
06/02/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA oficio tapa cartón |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
18,00 |
180,00 |
| 37655 |
06/02/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
70,00 |
420,00 |
| 37655 |
06/02/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
60,00 |
300,00 |
| 37655 |
06/02/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
90,00 |
540,00 |
| 37655 |
06/02/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE OFICIO PAPEL MANILA |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
5,00 |
250,00 |
| 37655 |
06/02/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE CARTA |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
2,00 |
200,00 |
| 37655 |
06/02/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PLASTICOLA X 1KG |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
180,00 |
360,00 |
| 37655 |
06/02/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
18,00 |
180,00 |
| 37655 |
06/02/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
18,00 |
180,00 |
| 37655 |
06/02/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
25,00 |
100,00 |
| 37655 |
06/02/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
25,00 |
500,00 |
| 37655 |
06/02/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
GOMA LAPIZ/TINTA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
18,00 |
90,00 |
| 37655 |
06/02/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA PAPEL fina |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
50,00 |
200,00 |
| 37655 |
06/02/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
STICKER adhesivos pequeños, tipo marcadores/señaladores |
LIBRERIA |
1,00 |
SE |
50,00 |
50,00 |
| 37655 |
06/02/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PERFORADORA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 37655 |
06/02/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
GOMA EVA colores varios |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
30,00 |
600,00 |
| 37655 |
06/02/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TIZA BLANCA CAJA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 37655 |
06/02/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CRAYONES CAJA de colores |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
35,00 |
140,00 |
| 37655 |
06/02/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
80,00 |
320,00 |
| 37655 |
06/02/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA TAPA TRANSP oficio |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 37655 |
06/02/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA PAPEL ancha 48 x 50 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
80,00 |
320,00 |
| 37653 |
23/01/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
BAZAR MAURICIO |
20301665246 |
JUGUETE -- 34 lanza agua
-- 30 ladrillos |
BAZAR |
1,00 |
SE |
10.080,00 |
10.080,00 |
| 37650 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
PINTURA BARNIZ EXTERIOR X 4 LTS.- |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
584,50 |
2.922,50 |
| 37650 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA LIJA MEDIANA Nº 100 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
12,50 |
125,00 |
| 37649 |
31/01/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 37649 |
31/01/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
480,00 |
480,00 |
| 37649 |
31/01/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
555,00 |
555,00 |
| 37649 |
31/01/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE MOTOR SUELTO X LTS |
LUBRICANTES |
8,00 |
U |
228,75 |
1.830,00 |
| 37645 |
10/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G Resmas papel A 4 de 70 grs |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
165,00 |
1.320,00 |
| 37645 |
10/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
REGLA ESCUADRA PLASTICA Regla x 40 cms plástica |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 37645 |
23/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA 120GR Resma papel A 4 de 120 grs |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
290,00 |
580,00 |
| 37645 |
23/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA Resma papel oficio 120 grs |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
| 37645 |
23/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA TAPA TRANSP Carpeta A 4 tapa trasnparente |
LIBRERIA |
120,00 |
U |
20,00 |
2.400,00 |
| 37645 |
23/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO Resaltadores colores varios |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
30,00 |
120,00 |
| 37645 |
23/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. Resmas papel 80 grs color amarillo x 250 hojas |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
180,00 |
360,00 |
| 37643 |
30/01/2019 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
166,70 |
1.667,00 |
| 37643 |
30/01/2019 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
ABRAZADERA C/ BULONES PVC DM. 75MM P/ FERULA 19MM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
166,70 |
833,50 |
| 37643 |
30/01/2019 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
TEE NORMAL PVC DN 75 MM INYECTADA JE |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
987,75 |
9.877,50 |
| 37641 |
10/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TINTA Frascos de tinta x 70 ml color azúl, rojo y amarillo (2 de cada uno), "664" |
INFORMATICA |
6,00 |
SE |
560,00 |
3.360,00 |
| 37641 |
10/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO NEGRO Frascos de tinta negra x 70 ml para impresora "664" |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
560,00 |
1.680,00 |
| 37640 |
23/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
10,00 |
50,00 |
| 37640 |
23/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
12,00 |
60,00 |
| 37640 |
23/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
BURBUJAS |
27112882028 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
20,00 |
100,00 |
| 37640 |
23/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
BURBUJAS |
27112882028 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 30 mts. |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
40,00 |
1.000,00 |
| 37640 |
23/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
BURBUJAS |
27112882028 |
LIMPIADOR para metales en pasta |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
65,00 |
390,00 |
| 37640 |
23/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
BURBUJAS |
27112882028 |
REPASADOR de toalla |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
67,00 |
402,00 |
| 37640 |
23/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
BURBUJAS |
27112882028 |
LIMPIAVIDRIO escurridor con mango x 30 cm |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
86,00 |
86,00 |
| 37640 |
23/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
BURBUJAS |
27112882028 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
15,00 |
60,00 |
| 37640 |
23/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
BURBUJAS |
27112882028 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
15,00 |
45,00 |
| 37640 |
23/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
BURBUJAS |
27112882028 |
LIMPIADOR cremoso tipo CIF x 375 grs. |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
33,00 |
99,00 |
| 37640 |
29/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO x 5 lts. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
154,00 |
154,00 |
| 37640 |
29/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA autobrillo |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
39,00 |
195,00 |
| 37640 |
29/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO con base |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
72,73 |
145,46 |
| 37640 |
29/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA p/cucarachas en aerosol x 360 cm3 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
112,00 |
672,00 |
| 37640 |
29/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TOALLA de manos |
RETACERIA |
2,00 |
U |
69,01 |
138,02 |
| 37640 |
29/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
42,00 |
420,00 |
| 37640 |
29/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
48,00 |
U |
15,52 |
744,96 |
| 37640 |
29/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT en aerosol |
LIMPIEZA |
12,00 |
LT |
49,75 |
597,00 |
| 37640 |
29/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
22,75 |
182,00 |
| 37640 |
29/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
28,00 |
168,00 |
| 37640 |
29/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
9,50 |
950,00 |
| 37640 |
29/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
13,20 |
52,80 |
| 37640 |
29/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
26,00 |
104,00 |
| 37640 |
29/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
22,00 |
44,00 |
| 37640 |
29/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BROCHES P/ ROPA X 12 UNID |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
21,85 |
43,70 |
| 37640 |
29/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA tipo Ballerina |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
11,50 |
57,50 |
| 37640 |
29/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
9,99 |
19,98 |
| 37640 |
29/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID medidas 80 x 110 |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
48,00 |
1.440,00 |
| 37640 |
29/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SUAVIZANTE PARA ROPA |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
18,50 |
55,50 |
| 37640 |
29/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FOSFORO CAJA X 200 UNID. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
17,00 |
17,00 |
| 37640 |
29/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASACERA c/cabo |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
43,00 |
43,00 |
| 37639 |
31/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
RESMA 120GR Resma papel A 4 de 120 Grs con sello de agua |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
2.150,00 |
4.300,00 |
| 37639 |
31/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
HOJA Resma por 700 hojas Oficio 120 Grs con sello de agua |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 37639 |
31/01/2019 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
CARPETA Carpeta cartulina de 300 grs con sello de agua |
LIBRERIA |
80,00 |
U |
52,50 |
4.200,00 |
| 37638 |
06/03/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
INTELLYMATION S.R.L. |
30708416114 |
FILTRO DE MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOSA DE 0,45 MICROMETROS POR 47MMCON CUADRICULA. X 100 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
2.900,00 |
8.700,00 |
| 37638 |
06/03/2019 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
INTELLYMATION S.R.L. |
30708416114 |
FRASCO ESTERILES DE 125 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
150,00 |
U |
17,00 |
2.550,00 |
| 37636 |
30/01/2019 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACIÓN CILINDRO HIDRÁULICO MOTO NIVELADORA DIRECCIÓN CAMBIO DE MACIZA INTERIOR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
12.370,00 |
12.370,00 |
| 37635 |
30/01/2019 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
CRUCETA SPICER VIAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.860,00 |
8.860,00 |
| 37635 |
30/01/2019 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PUENTE CARDAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 37634 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CANDADO STANDARD 50 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
581,00 |
1.162,00 |
| 37634 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LATEX BLANCO X 20 LT p/interior |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.519,70 |
3.039,40 |
| 37634 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
277,00 |
554,00 |
| 37634 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ENDUIDO p/interior x 1 kg. |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
141,31 |
423,93 |
| 37634 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ESMALTE SINTÉTICO doble acc. gris perla x 1 lt. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
286,74 |
573,48 |
| 37634 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ESPATULA c/madera 80 mm |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
70,97 |
70,97 |
| 37634 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
RODILLO mini rodillo forrado 8 cm |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
30,75 |
61,50 |
| 37634 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
PINCELETA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
128,68 |
128,68 |
| 37633 |
23/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VIDA EMERGENCIAS MEDICAS |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA POR 30 DÍAS, CON COBERTURA LAS 24 HORAS POR URGENCIA Y TRASLADO DEL PACIENTE, AL LUGAR DE INTERNACION DENOMINADO AREA PROTEGIDA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
13.400,00 |
13.400,00 |
| 37632 |
08/02/2019 |
DPTO. PERSONAL |
BLANC DANIEL EDUARDO |
20141287835 |
RELOJ ELECTRONICO RELOJ ZKTECO K20 |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
9.290,00 |
9.290,00 |
| 37630 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
138,61 |
KG |
69,00 |
9.564,09 |
| 37630 |
31/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
55,75 |
KG |
69,00 |
3.846,75 |
| 37629 |
01/02/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G resma uso Agencia Social Productiva |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
165,00 |
495,00 |
| 37628 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA 80 LT |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
390,00 |
3.900,00 |
| 37628 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
DETERGENTE SUELTO POR LITRO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
19,00 |
190,00 |
| 37628 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
68,00 |
816,00 |
| 37628 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
TRAPO DE PISO REFORZADO RAYADO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
23,00 |
345,00 |
| 37628 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
INSECTICIDA TIPO FLIT EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
65,00 |
975,00 |
| 37628 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
CLORO SUELTO POR LITRO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
22,00 |
220,00 |
| 37628 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BURBUJAS |
27112882028 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
15,00 |
300,00 |
| 37626 |
04/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DISTRINOR |
27103808583 |
JUEGO DE VALVULAS VALVULA PEDALERA WALCO PARA WOLKSWAGEN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.490,00 |
2.490,00 |
| 37621 |
14/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BOZZI GUSTAVO LEONARDO |
20183791924 |
KEROSENE |
COMBUSTIBLE |
12.499,00 |
LT |
48,00 |
599.952,00 |
| 37613 |
08/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE HIDRAULICO Tipo 68
Envases de 20 Lts |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
1.700,00 |
8.500,00 |
| 37610 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO H 1 metro de diametro
con encastre |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4.971,65 |
9.943,30 |
| 37606 |
30/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPA DEPOSITO INODORO interior |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
53,60 |
53,60 |
| 37606 |
30/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
ROPELATO |
30579843531 |
PULSADOR METÁLICO botón pulsador completo cromado p/depósito |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
219,69 |
219,69 |
| 37606 |
30/01/2019 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO p/franklin 5/32 c/dos tuercas |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
9,27 |
18,54 |
| 37600 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
KLUG NOELIA ISABEL |
27149365694 |
DESAGOTE |
SERVICIO DESAGOTE |
22,00 |
U |
600,00 |
13.200,00 |
| 37594 |
08/01/2019 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
JUGUETE BEBOTES "NONI-NONI". |
BAZAR |
5,00 |
SE |
400,00 |
2.000,00 |
| 37586 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LENCINA FABIANA ANDREA |
27225443268 |
FOLLETO TRIPTICO TAMAÑO OFICIO FULL COLOR IMPRESO EN AMBAS CARAS - PAPEL TELADO / TEXTERADO CREMA. |
IMPRENTA |
1.500,00 |
U |
8,93 |
13.395,00 |
| 37563 |
06/02/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
JUGUETE VARIOS |
BAZAR |
1,00 |
SE |
13.455,00 |
13.455,00 |
| 37559-1 |
29/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
240,00 |
720,00 |
| 37559-1 |
29/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
280,00 |
560,00 |
| 37559-1 |
29/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PEGAMENTO EN BARRA |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
50,00 |
300,00 |
| 37559-1 |
29/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA PLASTICA DE 2 ANILLOS COLOR |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
100,00 |
600,00 |
| 37559-1 |
29/01/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA A4 PLASTICA 2 ANILLOS COLOR |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
100,00 |
400,00 |
| 37553 |
18/01/2019 |
DPTO. PERSONAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
170,00 |
1.700,00 |
| 37550 |
01/02/2019 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DIRECTA CAJA VELOCIDAD FORD CARGO. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11.000,00 |
11.000,00 |
| 37549 |
29/01/2019 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
RACYU S.H. |
30707325409 |
MANO DE OBRA DE REPARACION SEGUN PRESUPUESTO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
12.700,00 |
12.700,00 |
| 37545 |
18/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
69,00 |
4.140,00 |
| 37545 |
18/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
69,00 |
4.140,00 |
| 37545 |
22/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
69,00 |
4.140,00 |
| 37542 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
POLIETILENO NEGRO AGROPOL NEGRO 100 MIC. X 4 MTS. (ROLLO X 100MTS). |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
SE |
2.186,16 |
6.558,48 |
| 37539 |
11/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1 x 6 x 4mts |
CARPINTERIA |
16,00 |
U |
103,13 |
1.650,08 |
| 37539 |
11/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA DE 3 X 3 X 4 mts |
CARPINTERIA |
20,00 |
U |
150,00 |
3.000,00 |
| 37539 |
11/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
CLAVO 2" 1/2 x KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 37521 |
09/01/2019 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
158,00 |
790,00 |
| 37518 |
01/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RESORTE ARRANQUE 226R / 236R / 143 PARA MOTOGUADAÑA. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
256,00 |
256,00 |
| 37515-1 |
18/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO POLIPROPILENO PPP BICAPA 1/2 X 6MTS. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
219,36 |
219,36 |
| 37509-1 |
07/05/2019 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO GTC-HP 310A NEGRO PARA HP LASERJET 1025.
PARA AUDITORIA Y DIR. DE RENTAS. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 37501 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO 400 WATS MERCURIO HALOGENADO INTERIOR. |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
1.248,36 |
7.490,16 |
| 37501 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
IGNITOR 250 / 400 WATS MERCURIO HALOGENADO. |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
136,87 |
821,22 |
| 37501 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAPACITOR DE 33 MICROFARADIOS 250 V. 50HZ. |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
173,79 |
1.042,74 |
| 37501 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO DE CUARZO 100W. - 78MM. |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
67,02 |
670,20 |
| 37501 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA MERCURIO HALOGENADO 400W. E40. |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.018,55 |
2.037,10 |
| 37501 |
17/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA ROLLO X 10MTS. |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
22,92 |
45,84 |
| 37495-1 |
14/03/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL SALUTACION ROTATIVA HASTA EL 6 DE ENERO 2019. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 37491 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TRICOLOR |
30715127926 |
CUADRO P/ FOTOGRAFIA DE 40X60 PARA COLOCAR EN EL DESPACHO DEL SR PRESIDENTE MUNICIPAL |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
805,00 |
1.610,00 |
| 37491 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TRICOLOR |
30715127926 |
IMPRESIÓN DE FOTO MURAL DE 40X60 |
IMPRENTA |
2,00 |
SE |
495,00 |
990,00 |
| 37490-1 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL X 1L. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
74,75 |
74,75 |
| 37490-1 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
9,99 |
99,90 |
| 37490-1 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA PREPARAR 20 LITROS. |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
99,00 |
99,00 |
| 37490-1 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA MINGISTORIO DE CLORO 50G. |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
18,00 |
360,00 |
| 37487 |
06/02/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
TOALLA DE MANO |
RETACERIA |
6,00 |
U |
60,00 |
360,00 |
| 37482 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BULON CABEZA REDONDA 5/16 X 5. |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
14,50 |
290,00 |
| 37482 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TUERCA EXAGONAL 5/16. |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
1,81 |
36,20 |
| 37482 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ARANDELA PLANA HIERRO ZINCADO 5/16. X KG. |
REPUESTOS |
0,11 |
KG |
364,28 |
40,07 |
| 37482 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CARBURADOR P/ MOTOGUADAÑA PIEZAS ESPECIALES CARBURADOR MARCA STHIL #4119.007.1060. |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
1.100,00 |
11.000,00 |
| 37481 |
18/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO EQUIPO EXTERIOR MERCURIO HALOGENADO DE 400 W. |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
2.044,36 |
10.221,80 |
| 37480 |
05/02/2019 |
DPTO. REDES |
CANTERA CREPY |
20124321981 |
ARENA DE RELLENO. |
CANTERA |
65,00 |
M3 |
200,00 |
13.000,00 |
| 37478 |
28/01/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
BRIDA CARDAN MANGUERA. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.383,70 |
2.767,40 |
| 37478 |
28/01/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
MANGUERA R2.1" |
REPUESTOS |
2,50 |
U |
1.512,50 |
3.781,25 |
| 37477 |
15/01/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
SCEVOLA MAURICIO OSVALDO |
20216964536 |
MANO DE OBRA DE REPARACION MAYOR BOMBA DIRECCION. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
7.260,00 |
7.260,00 |
| 37476 |
15/01/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TRANSAGRO |
33711382769 |
HOJA ELASTICO 3 TRASERA. |
REPUESTOS |
2,00 |
SE |
1.730,00 |
3.460,00 |
| 37476 |
15/01/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TRANSAGRO |
33711382769 |
ELASTICO HOJA ELASTICA 4TA. TRASERA. |
REPUESTOS |
2,00 |
SE |
1.370,00 |
2.740,00 |
| 37476 |
15/01/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BUJE ELASTICO. |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
135,00 |
1.080,00 |
| 37476 |
15/01/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PERNO DE ELASTICO. |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
120,00 |
960,00 |
| 37472 |
08/01/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CONSTRUIR TUERCA ESPECIAL PARA PIÑON DE DIFERENCIAL DELANTERO DEL TRACTOR. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 37471 |
08/01/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA DE REPARACION HACER PERNO NUEVO CON ROSCA PARA BISAGRA DE PLATAFORMA ELEVADORA DE CONTENEDORES DE CAMION RECOLECTOR. ENDEREZAR OJO DE CIL |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 37463 |
15/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROA |
23081045569 |
TINTA COLOR PARA IMPRESORA BROTHER B- T50001 - 5000 PAG. PARA DIV. DISEÑOS |
INFORMATICA |
3,00 |
SE |
370,00 |
1.110,00 |
| 37462 |
09/01/2019 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
155,00 |
7.750,00 |
| 37444 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICACION DE LAS LICITACIONES PUBLICAS Nº 51/2018 POR 3 DIAS EN DIARIO LA CALLE- VIVESCAS- DICIEMBRE 2018.
CODIGO Nº 21104010 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.860,00 |
4.860,00 |
| 37438 |
09/01/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE LUBRICANTE 7 BALDES DE HIDRALICO 68 X 20 LTS. |
LUBRICANTES |
7,00 |
SE |
1.815,00 |
12.705,00 |
| 37425 |
23/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL PUBLICIDAD. VANINA BOTTA. DICIEMBRE 2018.
CODIGO Nº 21104010235. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 37411 |
22/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROCKTEX |
20270882529 |
BERMUDA tipo cargo con cintura elastica color verde |
INDUMENTARIA |
14,00 |
U |
500,00 |
7.000,00 |
| 37402 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROCKTEX |
20270882529 |
BORDADO EN PRENDA DETALLE: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY. |
INDUMENTARIA |
5,00 |
U |
65,00 |
325,00 |
| 37399 |
06/02/2019 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA MF BROTHER DCP-T310 27/10PM |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 37395-1 |
29/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PORTALAMPARA PLASTICO CON CHICOTE |
ELECTRICIDAD |
220,00 |
U |
17,49 |
3.847,80 |
| 37392 |
28/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
VASO PLASTICO DESCARTABLE CHICO DE 110CC. |
BAZAR |
1.000,00 |
U |
0,85 |
850,00 |
| 37385 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CARTEL PRECAUCION PELIGRO PISO MOJADO - TIPO CARPA EN PVC RIGIDO PARA SANITARIOS. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
390,00 |
2.340,00 |
| 37382-1 |
23/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MEDIO DE COMUNICACION S.A. |
30709853305 |
GRAFICA PUBLICIDAD. (DIARIO UNO). DICIEMBRE 2018.
CODIGO Nº 21104010235. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
43.504,38 |
43.504,38 |
| 37382 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. PROGRAMA "ENTREN LOS QUE QUIERAN"- DE ANA PAULA ALEGRE- MES DICIEMBRE 2018.
CODIGO Nº 211040 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 37367 |
09/01/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA LANTANAS M15. |
VIVERO/FLORERIA |
7,00 |
U |
40,00 |
280,00 |
| 37367 |
09/01/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA LAVANDAS M15. |
VIVERO/FLORERIA |
13,00 |
U |
40,00 |
520,00 |
| 37367 |
09/01/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA DIMORFOTECA M12. |
VIVERO/FLORERIA |
15,00 |
U |
35,00 |
525,00 |
| 37367 |
09/01/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA MARGARITAS M12. |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
35,00 |
350,00 |
| 37367 |
09/01/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA DRACENAS 4LTS |
VIVERO/FLORERIA |
4,00 |
U |
190,00 |
760,00 |
| 37367 |
09/01/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PENISETUM 4 LTS. |
VIVERO/FLORERIA |
4,00 |
U |
150,00 |
600,00 |
| 37367 |
09/01/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA CORONITA NOVIA 4 LTS. |
VIVERO/FLORERIA |
3,00 |
U |
150,00 |
450,00 |
| 37367 |
09/01/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
VENENO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| 37361 |
01/02/2019 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
CILINDRO EMBRAGUE FIAT 150. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 37361 |
01/02/2019 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
ELECTROVALVULA PARA MOTOR FIAT 150. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
790,00 |
790,00 |
| 37360 |
11/01/2019 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
DISTRINOR |
27103808583 |
VÁLVULA PEDAL VW 13180. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.477,00 |
4.477,00 |
| 37337 |
22/01/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
480,00 |
U |
22,30 |
10.704,00 |
| 37334-1 |
01/02/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
EXTREMO 1 1/8 PERNO IZQ. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 37334 |
15/01/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
DISTRINOR |
27103808583 |
BARRA DIRECCION LARGA COMPLETA. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.500,00 |
9.500,00 |
| 37311 |
23/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL. - MES DICIEMBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 37284 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD POR TRE DIAS DE LA LICITACION PUBLICA Nº 49/2018 - EN DIARIO LA CALLE DE VIVESCAS. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.860,00 |
4.860,00 |
| 37275 |
28/01/2019 |
DIRECCION C.I.C |
BURBUJAS |
27112882028 |
LAVANDINA SUELTA. |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
10,00 |
200,00 |
| 37275 |
28/01/2019 |
DIRECCION C.I.C |
BURBUJAS |
27112882028 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
9,00 |
180,00 |
| 37272-1 |
11/04/2019 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
HOJA A4. CON SELLO DE AGUA DEL MUNICIPIO. |
LIBRERIA |
500,00 |
U |
4,20 |
2.100,00 |
| 37271 |
31/01/2019 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ZAPATO SEG. INDUSTRIAL C/PUNTERA DE ACERO BAJO NORMAS IRAM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
1.392,00 |
2.784,00 |
| 37270-2 |
28/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA PUBLICIDAD CA.TV.CA.- LUIS MARIA GONZALEZ.- DICIEMBRE 2018.
CODIGO Nº 21104010235. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 37270-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL PUBLICIDAD.- JORGE KLEIMAN.- DICIEMBRE 2018.
CODIGO Nº 21104010235. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 37270 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM- EN SENSACIONES DE MARIELA FERNANDEZ- MES DICIEMBRE 2018-
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 37266 |
22/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROCKTEX |
20270882529 |
BERMUDA tipo cargo con cintura elastica- color verde |
INDUMENTARIA |
16,00 |
U |
500,00 |
8.000,00 |
| 37263 |
31/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV "TU CIUDAD"POR CANAL LOCAL DE TELECOM DICIEMBRE 2018 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.576,70 |
30.576,70 |
| 37261-1 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
| 37261-1 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 37261 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV-PROGRAMA EN CA-TV-CA DE SILVIO COURVOISIER- MES DICIEMBRE 2018.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 37255-1 |
07/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
I.N.H.U. |
27266109755 |
ALGODÓN PAQUETE X 500grs.
|
INSUMOS HOSPITALARIOS |
53,00 |
U |
130,00 |
6.890,00 |
| 37255-1 |
07/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
I.N.H.U. |
27266109755 |
GASA DOBLE PIEZA TUBULAR. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
11,00 |
SE |
390,00 |
4.290,00 |
| 37255-1 |
07/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
I.N.H.U. |
27266109755 |
PAPEL KRAFT GRADO MEDICO 60grs./m2- 100cm X 100m (ROLLO). |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 37253 |
18/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTES AMERICANOS DE DESCARNE CON JEAN |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
89,00 |
356,00 |
| 37253 |
18/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
27,00 |
189,00 |
| 37217-1 |
26/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
EL CERROJO |
27127269888 |
CARCASA DE LLAVE |
CERRAJERIA |
1,00 |
U |
430,00 |
430,00 |
| 37193 |
18/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
24,15 |
483,00 |
| 37191-1 |
09/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR P/ BAÑO. |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
36,81 |
220,86 |
| 37187 |
23/01/2019 |
DPTO. REDES |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
REPARACION DE BOMBA MANO DE OBRA ELECTROBOMBA CON BOBINADO. |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.200,00 |
8.200,00 |
| 37186 |
23/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL PUBLICIDAD. ALEXIS SPIROPULO. DICIEMBRE 2018.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 37184-1 |
29/01/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
CURABICHERA EN AEROSOL. |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
190,00 |
380,00 |
| 37184-1 |
29/01/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN 10 ML. |
INSUMOS VETERINARIOS |
10,00 |
U |
170,00 |
1.700,00 |
| 37184-1 |
29/01/2019 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
CURABICHERA EN PASTA X 155GR. |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
270,00 |
540,00 |
| 37170-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
99,00 |
297,00 |
| 37170-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
30,00 |
450,00 |
| 37168-3 |
01/02/2019 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
REYMUNDO EDUARDO JORGE |
24221495884 |
ACEITE LUBRICANTE AEROSOL. |
LUBRICANTES |
1,00 |
SE |
215,00 |
215,00 |
| 37168-2 |
31/01/2019 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
MOVER |
20112354949 |
UNION DOBLE 6 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
39,10 |
391,00 |
| 37168-1 |
11/01/2019 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE X 20L 15W40. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.375,00 |
2.375,00 |
| 37167-1 |
15/01/2019 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ELECTRODO 2.5 MM. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
175,00 |
350,00 |
| 37167-1 |
15/01/2019 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DISCO ABRASIVO CORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
42,00 |
420,00 |
| 37167 |
11/01/2019 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CONVERTIDOR + ESMALTE NEGRO X 1 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
284,96 |
284,96 |
| 37165 |
09/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
REPELENTE EN CREMA x 200gr |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
63,99 |
767,88 |
| 37165 |
09/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
370,00 |
740,00 |
| 37165 |
09/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
105,00 |
1.050,00 |
| 37158-2 |
28/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL PUBLICIDAD.- GASTON IZAGUIRRE.- DICIEMBRE 2018.
CODIGO Nº 21104010235. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 37158-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL PUBLICIDAD.- 20 AÑOS DE RADIO FRANCA.- ADRIAN PINO. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.800,00 |
8.800,00 |
| 37158-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB PUBLICIDAD.- BANNER MUNICIPAL.- DICIEMBRE 2018.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 37158 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM RIEL- DE SILVIO GEORGE MES DICIEMBRE 2018.
CODIGO: 21104010235. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 37156-1 |
30/01/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
582,21 |
582,21 |
| 37149-1 |
28/01/2019 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA PAQUETE X 3 U. |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
30,00 |
1.500,00 |
| 37149-1 |
28/01/2019 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 90 X 110 X 10 U. |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
39,00 |
234,00 |
| 37149-1 |
28/01/2019 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 37127 |
01/02/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
VINILO PANELES DE 078 X 2.10 |
IMPRENTA |
3,00 |
U |
2.636,66 |
7.909,98 |
| 37127 |
01/02/2019 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CALCO ESCUDO 63 X 198 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 37118-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA PUBLICIDAD.- LA PRENSA FEDERAL DE AIRES FEDERALES.- DICIEMBRE 2018.
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 37118 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
EDICION DE AUDIOS PUBLICIDAD.- PAOLA ACOSTA.- DICIEMBRE 2018.
CODIGO Nº 21104010236 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 37099-2 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA PUBLICIDAD.- ESTEBAN CORAZZA.- DICIEMBRE 2018.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 37099-1 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CANAL 9 LITORAL- DE CYNTHIA GABRIELA ELENA- MES DICIEMNBRE 2018. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 37099 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PAROISSE RODOLFO DANIEL |
20164682987 |
RADIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIA FM. DE RODOLFO DANIEL PAROISSE- MES DICIEMBRE 2018.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 37089-2 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB PUBLICIDAD.- ALFIERI LILIA MARIELA.- DICIEMBRE 2018.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 37089-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
RADIAL PUBLICIDAD.- RAFAEL ROMERO.- DICIEMBRE 2018.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 37089 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODO CADENA AVICOLA - DE DARIO ZALAZAR- MES DICIEMBRE 2018. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 37084-1 |
15/01/2019 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PROLONGADOR 5 TOMAS |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
298,00 |
596,00 |
| 37084-1 |
15/01/2019 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UTP |
INFORMATICA |
5,00 |
MT |
22,00 |
110,00 |
| 37084-1 |
15/01/2019 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA TELEFONO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
8,00 |
16,00 |
| 37083-2 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL PUBLICIDAD.- FEDERICO FERREYRA.- DICIEMBRE 2018.
CODIGO Nº 21104010235. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 37083-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL PUBLICIDAD.- PAOLA IZAGUIRRE.- DICIEMBRE 2018.
CODIGO Nº 21104010235. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 37083 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GRAFICA DE LAS DISTITNAS PUBLICACIONES MENSUALES EN DIARIO LA CALLE - VIVESCA - MES DICIEMBRE 2018-
CO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 37080-2 |
01/02/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB PUBLICIDAD.- VLADIMIR NICHAJEW.- DICIEMBRE 2018. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 37080-1 |
31/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB BANNER MUNICIPAL- MES DICIEMBRE 2018 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 37080 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB PUBLICIDAD.- EL MIERCOLES COOPERATIVA Y CULTURA.- DICIEMBRE 2018.
CODIGO Nº 21104010235. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,25 |
10.000,25 |
| 37079-3 |
14/02/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL PUBLICIDAD.- WALTER TORTAROLO.- DICIEMBRE 2018.
CODIGO Nº 20104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 37079-1 |
01/02/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL PUBLICIDAD RADIO 9 FM. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 37079-1 |
01/02/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
TELEVISIVA PUBLICIDAD PROGRAMA "LAS COSAS POR SU NOMBRE".
DICIEMBRE 2018. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 37079 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL PUBLICIDAD.- RAUL JEANDET.- DICIEMBRE 2018.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 37077-1-2 |
15/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MANSILLA CELIA DAIANA |
27301067963 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 37077-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL PUBLICIDAD. NORMA OGGUIER. DICIEMBRE 2018.
CODIGO Nº 21104010235. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 37075-2 |
01/02/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB PUBLICIDAD.- VLADIMIR NICHAJEW.- DICIEMBRE 2018. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 37075-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
RADIAL PUBLICIDAD.- GERMAN OBISPO.- DICIEMBRE 2018.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 37075 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB PUBLICIDAD.- ALEJANDRO FRANCIA.- DICIEMBRE 2018.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 37058 |
09/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
VALVULA ADMISION |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
376,00 |
3.008,00 |
| 37058 |
09/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
VALVULA ESCAPE |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
350,00 |
2.800,00 |
| 37058 |
09/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
GUIA DE VALVULAS |
REPUESTOS |
16,00 |
U |
83,00 |
1.328,00 |
| 37055 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
69,00 |
1.380,00 |
| 37055 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
35,00 |
KG |
69,00 |
2.415,00 |
| 37055 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
35,00 |
KG |
69,00 |
2.415,00 |
| 37055 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
35,25 |
KG |
69,00 |
2.432,25 |
| 37055 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
55,60 |
KG |
69,00 |
3.836,40 |
| 37055 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
2,85 |
KG |
69,00 |
196,65 |
| 37033 |
23/01/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
DISTRINOR |
27103808583 |
CORREA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
790,00 |
790,00 |
| 37033 |
23/01/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
DISTRINOR |
27103808583 |
FILTRO TRAMPA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
870,00 |
870,00 |
| 36951 |
29/01/2019 |
DIV. TRANSITO |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
MANGUERA NAFTA. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 36951 |
29/01/2019 |
DIV. TRANSITO |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
BATERÍA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 36951 |
29/01/2019 |
DIV. TRANSITO |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
FARO TRASERO ROJO Y AMBAR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 36951 |
29/01/2019 |
DIV. TRANSITO |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
MANO DE OBRA DE REPARACION INTERNO Nº 267. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| 36936 |
28/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DISPENSER DE AGUA FRIO/CALOR |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
6.900,00 |
6.900,00 |
| 36867 |
01/02/2019 |
DPTO. REDES |
ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL |
20058281736 |
IMPULSOR INDIEL M93R 12V. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 36822-1 |
06/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB BANNER MUNICIPAL. PAG. WEB LT11.
CODIGO Nº 21104010235 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 36822-1 |
06/03/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL PUBLICIDAD RADIO Y TV.- FRANCISCO RAMIREZ- NOVIEMBRE 2018. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.000,00 |
11.000,00 |
| 36810 |
31/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CANAL LOCAL "TU CIUDAD" TELECOM NOVIEMBRE 2018 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.576,70 |
30.576,70 |
| 36779 |
11/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRANJA TRES ARROYOS S.A. |
30517307099 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
48,00 |
960,00 |
| 36779 |
11/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRANJA TRES ARROYOS S.A. |
30517307099 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
48,00 |
2.880,00 |
| 36779 |
11/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRANJA TRES ARROYOS S.A. |
30517307099 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
48,00 |
2.880,00 |
| 36779 |
11/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRANJA TRES ARROYOS S.A. |
30517307099 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
48,00 |
2.880,00 |
| 36779 |
11/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRANJA TRES ARROYOS S.A. |
30517307099 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
48,00 |
1.920,00 |
| 36629 |
11/01/2019 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V 100 AMP MB SPRINTER. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.940,00 |
4.940,00 |
| 36602-1 |
25/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X 50 G DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
29,00 |
1.392,00 |
| 36326 |
08/02/2019 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL |
20058281736 |
TEMPORIZADOR PEUGEOT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 36166 |
31/01/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - SPOT "TU CIUDAD" EN CABLEVISION- DE TELECOM- OCTUBRE 2018 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.576,70 |
30.576,70 |
| 36103-1 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 18 w. |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
134,14 |
1.341,40 |
| 36100-1 |
09/12/2019 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
IMPRESIÓN |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 35991 |
06/02/2019 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
450,00 |
U |
22,10 |
9.945,00 |
| 35652-1 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
UPS TRV NEO 1500 4X 220V USB+RJ45+SOFT |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.900,00 |
6.900,00 |
| 35332 |
20/08/2019 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
MANO DE OBRA DE REPARACION de cubiertas utilitarios |
REPARACION VEHICULAR |
40,00 |
U |
180,00 |
7.200,00 |
| 34158-1 |
22/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
CADENA GALVANIZADA Nº 70 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
SE |
88,83 |
1.776,60 |
| 34158-1 |
22/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
BULON C/ EXAG. 5/16 X 2. 1/2. |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
2,08 |
83,20 |
| 34158-1 |
22/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
TUERCA HEXAG. GALV. 5/16. |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
0,57 |
22,80 |
| 34158-1 |
22/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 31/2X2. X6 METROS. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
927,56 |
4.637,80 |
| 31860 |
22/03/2019 |
DPTO. A.P.S. |
IANUS S.A. |
30674465757 |
JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE 1 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.000,00 |
U |
2,46 |
2.460,00 |
| 30767 |
20/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ESCUELA ENRIQUE CARBO |
30690503634 |
BANDERA CONFECCION BANDERAS DE FLAMEO DE "CONCEPCION DEL URUGUAY" |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
600,00 |
6.000,00 |
| 198-19 |
09/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
INSECOL |
20128859811 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES
PROVISION E INSTALACION LUMINARIAS LED TIPO APOLLO + COMPLEMENTO A COLUMNA EXISTENTE D:76 MM X 1 MT |
SERVICIO ELECTRICO |
16,00 |
SE |
17.000,00 |
272.000,00 |
| 195-19 |
20/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
INSECOL |
20128859811 |
INSTALACION PROVISION E INSTALACION COLUMNAS 4.5 MT + LUMINARIAS LED TIPO APOLO |
SERVICIO ELECTRICO |
8,00 |
SE |
21.875,00 |
175.000,00 |
| 195-19 |
20/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
INSECOL |
20128859811 |
MANO DE OBRA TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO 150 ML |
SERVICIO ELECTRICO |
150,00 |
SE |
576,00 |
86.400,00 |
| 190-19 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
BUDIN C/ FRUTA x 250 grs. GAONA C/CHIPS DE CHOCOLATE - C/LIMON |
COMESTIBLES |
1.600,00 |
U |
38,90 |
62.240,00 |
| 190-19 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
PAN DULCE c/frutas x 400 grs. MARCA GAONA TIPO VALENCIANO |
COMESTIBLES |
1.600,00 |
U |
64,85 |
103.760,00 |
| 190-19 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
TURRON MANI x 80 grs. MARCA GRABICH |
COMESTIBLES |
3.200,00 |
U |
17,20 |
55.040,00 |
| 189-19 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROCKTEX |
20270882529 |
REMERA ALGODON COLOR GRIS MELANGE CON LOGOS DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO Y DE LA MUNICIPALIDAD IMPRESOS A COLOR.
TALLES:
- M: 36.
- L: 36.
- XL: 64. |
INDUMENTARIA |
160,00 |
U |
453,87 |
72.619,20 |
| 189-19 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROCKTEX |
20270882529 |
BERMUDA TIPO CARGO COLOR VERDE CON LOGOS DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO Y DE LA MUNICIPALIDAD IMPRESOS A COLOR.
TALLES:
- T34: 1.
- T36: 7.
- T38: 10. |
INDUMENTARIA |
80,00 |
U |
1.051,62 |
84.129,60 |
| 189-19 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROCKTEX |
20270882529 |
GORRO COLOR CELESTE CLARO CON LOGO IMPRESO
|
INDUMENTARIA |
80,00 |
U |
206,75 |
16.540,00 |
| 188-19 |
18/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RIO DE LOS PAJAROS COOPERATIVA APICOLA LIMITADA |
30711620547 |
MIEL X 1 KG 800 potes de 500 grs. |
COMESTIBLES |
400,00 |
U |
156,00 |
62.400,00 |
| 186-19 |
30/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21
PARA TRABAJOS DE BACHEO |
CANTERA |
41,10 |
M3 |
5.403,12 |
222.068,23 |
| 183-19-1 |
26/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES
PUESTA EN VALOR PASEO PORTUARIO
TAREAS A REALIZAR SEGUN ARCHIVO ADJUNTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
117.951,22 |
SE |
1,00 |
117.951,22 |
| 182-19 |
09/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
75,00 |
60.000,00 |
| 182-19 |
09/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
29,00 |
23.200,00 |
| 182-19 |
09/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
75,00 |
60.000,00 |
| 182-19 |
09/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
39,00 |
31.200,00 |
| 182-19 |
09/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
29,00 |
23.200,00 |
| 182-19 |
09/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
30,00 |
24.000,00 |
| 182-19 |
09/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
30,00 |
24.000,00 |
| 182-19 |
09/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR pouch |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
195,00 |
156.000,00 |
| 182-19 |
09/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común 000 x 1 kg. |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
35,00 |
28.000,00 |
| 182-19 |
09/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA x 350 grs. TETRA |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
25,00 |
20.000,00 |
| 181-19 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
REFLECTOR LED
DE 100 W
FRÍO |
ELECTRICIDAD |
11,00 |
U |
1.995,00 |
21.945,00 |
| 181-19 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
LUMINARIA REFLECTOR LED
100 W
CALIDO |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
1.995,00 |
5.985,00 |
| 181-19 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
LUMINARIA REFLECTOR LED
150 W
CÁLIDO |
ELECTRICIDAD |
22,00 |
U |
3.280,00 |
72.160,00 |
| 181-19 |
29/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
REFLECTOR LED
200 W
CÁLIDO |
ELECTRICIDAD |
14,00 |
U |
4.280,00 |
59.920,00 |
| 180-19-1 |
05/12/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
HAMACA HAMACA MATERNAL SEGÚN PLIEGOS ADJUNTOS
|
MOBILIARIOS |
5,00 |
U |
21.060,00 |
105.300,00 |
| 180-19-1 |
05/12/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
CALESITA CALESITA CONO DE ACUERDO A PLIEGOS ADJUNTOS
|
MOBILIARIOS |
5,00 |
U |
14.120,00 |
70.600,00 |
| 180-19-1 |
05/12/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
SUBE Y BAJA INTEGRADOR DE ACUERDO A LOS PLIEGOS
ADJUNTOS
|
MOBILIARIOS |
5,00 |
U |
7.910,00 |
39.550,00 |
| 180-19-1 |
05/12/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
MECEDOR CABALLITO MECEDOR CAPACIDAD 2 NIÑOS, DE
ACUERDO A LOS PLIEGOS ADJUNTOS
|
MOBILIARIOS |
5,00 |
U |
11.433,00 |
57.165,00 |
| 180-19-1 |
05/12/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
HAMACA HAMACA INTEGRADORA TIPO PÓRTICO DE ACUERDO
A PLIEGOS ADJUNTOS
POR UNIDAD
|
MOBILIARIOS |
5,00 |
U |
5.670,00 |
28.350,00 |
| 180-19-1 |
20/12/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
SOLCITO |
30711057087 |
TOBOGAN TOBOGÁN ONDULADO DE ACUERDO A LOS PLIEGOS
ADJUNTOS
|
MOBILIARIOS |
5,00 |
U |
22.000,00 |
110.000,00 |
| 179-19 |
18/12/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
CABLE SUBTERRANEO 2X 1,50 mm2 |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
47,00 |
3.760,00 |
| 179-19 |
30/12/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INSECOL |
20128859811 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
MT |
13,05 |
783,00 |
| 179-19 |
30/12/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INSECOL |
20128859811 |
JABALINA 5/8X1,5M SOLDADA C/6MM |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
696,00 |
1.392,00 |
| 179-19 |
30/12/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DOMAE 1X6A 3KA (TELEMECANIQUE O CALIDAD SIMILAR) |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
518,24 |
1.036,48 |
| 179-19 |
30/12/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNERA TETRAPOLAR 125A 130X85X49 12T |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.265,14 |
2.530,28 |
| 179-19 |
30/12/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR TRIPOLAR 18A 1NA 220V 50HZ (TELEMECANIQUE O CALIDAD SIMILAR) |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
2.452,14 |
19.617,12 |
| 179-19 |
30/12/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GUARDAMOTOR 6 A 10A 100KA (TELEMECANIQUE O CALIDAD SIMILAR) |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
4.250,22 |
34.001,76 |
| 179-19 |
30/12/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUZ PILOTO P/ TABLERO C/LED ALTO BRILLO RO/VE/AM 22MM |
ELECTRICIDAD |
14,00 |
U |
222,53 |
3.115,42 |
| 179-19 |
30/12/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE SELECTORA ARO MET. I-0 NA |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
493,29 |
3.946,32 |
| 179-19 |
30/12/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 1X4MM |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
MT |
33,08 |
1.984,80 |
| 179-19 |
30/12/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE 7/8" AZ/GS |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
U |
33,51 |
536,16 |
| 179-19 |
30/12/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BANDEJA PERFORADA BANDEJA PORTACABLE TRAMO RECTO 1000 ALA 50 CH 0,9 GALV. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
564,94 |
1.129,88 |
| 179-19 |
30/12/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 32A LED 10X38 (SASSIN O CALIDAD SIMILAR) |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
186,93 |
1.121,58 |
| 179-19 |
30/12/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TALLER 2X 1.50 MM2 |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
MT |
34,24 |
1.712,00 |
| 179-19 |
30/12/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AUTOSOLDABLE *43 5 MTS 3 M |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
353,15 |
706,30 |
| 179-19 |
30/12/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE DE INTERCAM. BOMBAS 230VCA HSR2 (THOMELEC O CALIDAD SIMILAR) |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
5.155,94 |
20.623,76 |
| 178-19-1 |
27/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
LOCACION RETRO SOBRE ORUGAS
POR DOS MESES
CON OPERARIO
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
433.000,00 |
SE |
1,00 |
433.000,00 |
| 175-19-1 |
16/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DWKS |
23146872379 |
MANO DE OBRA CON LA PROVISION DE MATERIALES NECESARIOS:
CREACION ARTISTICA
MASAIQUISMO
COLOCACION
ANTICIPO 50% |
SERVICIOS ARTISTICOS |
288.950,00 |
SE |
1,00 |
288.950,00 |
| 174-19 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
CONDIMENTO P/ PIZZA X 25G CHEVALIER |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
15,42 |
616,80 |
| 174-19 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
DULCE BATATA X 1K DULCOR |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
77,59 |
387,95 |
| 174-19 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
DULCE MEMBRILLO DULCOR |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
92,80 |
464,00 |
| 174-19 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FÉCULA X KG CHEVALIER |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
68,85 |
481,95 |
| 174-19 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR QUE RICO |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
45,08 |
1.081,92 |
| 174-19 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR MAMAPASTA |
COMESTIBLES |
160,00 |
U |
29,00 |
4.640,00 |
| 174-19 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR MAMAPASTA |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
30,00 |
3.600,00 |
| 174-19 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
GELATINA X 120 GR. DE FRUTILLA LIGH ROYAL |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
37,50 |
1.500,00 |
| 174-19 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG LIVORNO (60 PAQ.X 500 GRS) |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
30,00 |
900,00 |
| 174-19 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
NUEZ MOSCADA X 25 G. CHEVALIER |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
37,40 |
374,00 |
| 174-19 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
PIMENTON PAQUETE 25G CHEVALIER |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
14,96 |
748,00 |
| 174-19 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
POSTRE DIET X 60G DUCE DE LECHE ROYAL |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
33,88 |
1.694,00 |
| 174-19 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
POSTRE X 170 GR /FLEN VAINILLA ROYAL |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
23,00 |
1.150,00 |
| 174-19 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
PROVENZAL PAQUETE X 25G CHEVALIER (15PAQ. X 50 GRS) |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
16,50 |
495,00 |
| 174-19 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
SAL FINA X 500 GR TRESAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
10,65 |
213,00 |
| 174-19 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
SAL GRUESA X 1 KG TRESAL |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
17,00 |
255,00 |
| 174-19 |
05/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
VINAGRE X 1 LT HALCONERO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
36,70 |
367,00 |
| 174-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
69,00 |
3.105,00 |
| 174-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X PAQUETE 1K |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
240,00 |
480,00 |
| 174-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
30,00 |
1.200,00 |
| 174-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
19,99 |
1.999,00 |
| 174-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
55,00 |
4.400,00 |
| 174-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
89,00 |
1.335,00 |
| 174-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X 1K |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
32,00 |
1.600,00 |
| 174-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
39,00 |
975,00 |
| 174-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
60,00 |
1.500,00 |
| 174-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE X 500CC |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
95,00 |
475,00 |
| 174-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA COMUN X 1K |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
32,00 |
640,00 |
| 174-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 174-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
60,00 |
720,00 |
| 174-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
199,00 |
1.393,00 |
| 174-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
210,00 |
210,00 |
| 174-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE X 25 |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
45,00 |
675,00 |
| 174-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PICADILLO DE CARNE LATA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
29,00 |
1.160,00 |
| 174-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
280,00 |
4.200,00 |
| 174-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
450,00 |
4.500,00 |
| 174-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA X 400GR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
45,00 |
675,00 |
| 174-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
590,00 |
1.770,00 |
| 174-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO X DOC |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
52,00 |
1.456,00 |
| 174-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
55,00 |
1.320,00 |
| 174-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
60,00 |
3.000,00 |
| 174-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE X 1K |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
160,00 |
2.400,00 |
| 174-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
2,50 |
U |
35,00 |
87,50 |
| 174-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA CERVEZA X50GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
25,00 |
125,00 |
| 174-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
329,00 |
16.450,00 |
| 174-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VAINILLA ESENCIA X 1LT |
COMESTIBLES |
1,00 |
LT |
169,00 |
169,00 |
| 173-19 |
26/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR MAMAPASTA |
COMESTIBLES |
1.168,00 |
U |
28,60 |
33.404,80 |
| 173-19 |
26/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR MAMAPASTA |
COMESTIBLES |
1.168,00 |
U |
28,60 |
33.404,80 |
| 173-19 |
26/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. CHEVALIER 88 PAQ. X 50G |
COMESTIBLES |
176,00 |
U |
16,49 |
2.902,24 |
| 173-19 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RIO DE LOS PAJAROS COOPERATIVA APICOLA LIMITADA |
30711620547 |
MIEL X 1 KG |
COMESTIBLES |
272,00 |
U |
129,00 |
35.088,00 |
| 173-19 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO DE GRANJA |
COMESTIBLES |
114,00 |
KG |
110,00 |
12.540,00 |
| 173-19 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC LA DOMI / P.PRECIO |
COMESTIBLES |
464,00 |
U |
55,00 |
25.520,00 |
| 173-19 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
640,00 |
U |
28,00 |
17.920,00 |
| 173-19 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG P. PRECIO / EL AGUANTE / DON BERNARDO |
COMESTIBLES |
664,00 |
U |
29,00 |
19.256,00 |
| 173-19 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 1 KG MARCREM |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
115,00 |
5.520,00 |
| 173-19 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 25 grs. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
176,00 |
U |
30,00 |
5.280,00 |
| 173-19 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT P. PRECIO |
COMESTIBLES |
224,00 |
U |
99,00 |
22.176,00 |
| 173-19 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
352,00 |
U |
29,00 |
10.208,00 |
| 173-19 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE x 180 grs. ITAL |
COMESTIBLES |
440,00 |
U |
39,99 |
17.595,60 |
| 173-19 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR pouch LECHELISTA |
COMESTIBLES |
760,00 |
U |
200,00 |
152.000,00 |
| 173-19 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG P. PRECIO / REINHARINA |
COMESTIBLES |
288,00 |
U |
35,00 |
10.080,00 |
| 173-19 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS DE GRANJA |
COMESTIBLES |
168,00 |
DOC |
96,00 |
16.128,00 |
| 173-19 |
17/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO DE GRANJA |
COMESTIBLES |
186,40 |
KG |
110,00 |
20.504,00 |
| 173-19 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO DE GRANJA |
COMESTIBLES |
140,00 |
KG |
110,00 |
15.400,00 |
| 173-19 |
31/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO DE GRANJA |
COMESTIBLES |
110,00 |
KG |
110,00 |
12.100,00 |
| 171-19 |
13/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RIO DE LOS PAJAROS COOPERATIVA APICOLA LIMITADA |
30711620547 |
MIEL X 1 KG 800 potes de 500 grs.c/u |
COMESTIBLES |
400,00 |
U |
142,00 |
56.800,00 |
| 171-19 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. P. PRECIO / HACHERO
|
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
69,90 |
55.920,00 |
| 171-19 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. MAXI |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
28,90 |
23.120,00 |
| 171-19 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC P. PRECIO |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
74,00 |
59.200,00 |
| 171-19 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
23,99 |
19.192,00 |
| 171-19 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR CANALE / VERIZZIA |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
27,00 |
21.600,00 |
| 171-19 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR CANALE / VERIZZIA |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
27,00 |
21.600,00 |
| 171-19 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR pouch LECHELISTA |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
193,00 |
154.400,00 |
| 171-19 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. P.PRECIO |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
29,00 |
23.200,00 |
| 171-19 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
32,00 |
25.600,00 |
| 171-19 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG PUREZA |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
42,00 |
33.600,00 |
| 169-19-1 |
11/12/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SCHONFELD HORACIO FRANCISCO |
20221506422 |
ARCO ANTICIPO 50% |
DEPORTES |
216.210,50 |
U |
1,00 |
216.210,50 |
| 169-18-2 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
LOCACION RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS
POR DOS MESES
CON OPERARIO
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
670.000,00 |
SE |
1,00 |
670.000,00 |
| 168-19-1 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
AIRE TOTAL S.R.L. |
30714448443 |
DESHUMECTADOR DRY DIGIT 20 PORTATIL 20 LITROS/DIA |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
69.325,00 |
138.650,00 |
| 168-19-1 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
AIRE TOTAL S.R.L. |
30714448443 |
INSTALACION + PROVISION DE HIGROMETRO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.290,00 |
1.290,00 |
| 168-18-1 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos:
1 - Ataúd de igual calidad, acondicionado para fosa.
2 - Servicio a conve |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
5.800,00 |
5.800,00 |
| 168-18-1 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 168-18-1 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 168-18-1 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 168-18-1 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 168-18-1 |
10/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos:
1 - Ataúd de igual calidad, acondicionado para fosa.
2 - Servicio a conve |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
5.800,00 |
5.800,00 |
| 168-18-1 |
10/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 168-18-1 |
10/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 168-18-1 |
10/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 168-18-1 |
22/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 168-18-1 |
22/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 168-18-1 |
22/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 168-18-1 |
22/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos:
1 - Ataúd de igual calidad, acondicionado para fosa.
2 - Servicio a conve |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
5.800,00 |
5.800,00 |
| 168-18-1 |
22/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 168-18-1 |
22/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 168-18-1 |
22/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos:
1 - Ataúd de igual calidad, acondicionado para fosa.
2 - Servicio a conve |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
5.800,00 |
5.800,00 |
| 168-18-1 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 168-18-1 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 168-18-1 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 168-18-1 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 167-19-1 |
20/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA PAVIMENTACION DE DARSENA DE ESPERA Y SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTCAL DE ACUERDO AL COMPU |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
453.690,00 |
SE |
1,00 |
453.690,00 |
| 167-19-1 |
09/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA PAVIMENTACION DE DARSENA DE ESPERA Y SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTCAL DE ACUERDO AL COMPU |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
168.133,03 |
SE |
1,00 |
168.133,03 |
| 167-18-1 |
08/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
TOMATE PURE X 520/30 GR INVICTA |
COMESTIBLES |
750,00 |
U |
17,58 |
13.185,00 |
| 167-18-1 |
08/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
HARINA común x 1 kg. REINAHARINA |
COMESTIBLES |
750,00 |
U |
21,09 |
15.817,50 |
| 167-18-1 |
08/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR LECHELISTA |
COMESTIBLES |
750,00 |
U |
112,65 |
84.487,50 |
| 167-18-1 |
08/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
CALDO VERDURA X 6 UNID WILDE |
COMESTIBLES |
750,00 |
U |
12,03 |
9.022,50 |
| 167-18-1 |
08/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
ARVEJA LATA INALPA |
COMESTIBLES |
750,00 |
U |
15,62 |
11.715,00 |
| 167-18-1 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
750,00 |
U |
21,98 |
16.485,00 |
| 167-18-1 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
750,00 |
U |
42,33 |
31.747,50 |
| 167-18-1 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
750,00 |
U |
21,98 |
16.485,00 |
| 167-18-1 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
75,00 |
U |
21,98 |
1.648,50 |
| 167-18-1 |
06/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. |
COMESTIBLES |
750,00 |
U |
41,00 |
30.750,00 |
| 167-18-1 |
06/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
750,00 |
U |
18,90 |
14.175,00 |
| 167-18-1 |
06/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
750,00 |
U |
18,90 |
14.175,00 |
| 166-19 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. |
30708823046 |
HORMIGON CALIDAD H21
PARA TRABAJOS DE BACHEO |
CANTERA |
65,15 |
M3 |
5.236,88 |
341.182,73 |
| 166-19 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. |
30708823046 |
HORMIGON CALIDAD H21
PARA TRABAJOS DE BACHEO |
CANTERA |
67,10 |
M3 |
5.236,88 |
351.394,65 |
| 166-19 |
16/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. |
30708823046 |
HORMIGON CALIDAD H21
PARA TRABAJOS DE BACHEO |
CANTERA |
17,75 |
M3 |
5.236,88 |
92.954,62 |
| 166-18-2 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
MANO DE OBRA INSTALACION DE COLUMNAS Y ARTEFACTOS CAMPING ITAPE AMPLIACION |
SERVICIO ELECTRICO |
111.800,00 |
SE |
1,00 |
111.800,00 |
| 166-18-1 |
15/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
MANO DE OBRA INSTALACION DE COLUMNAS Y ARTEFACTOS CAMPING ITAPE |
SERVICIO ELECTRICO |
279.500,00 |
SE |
1,00 |
279.500,00 |
| 166-18-1 |
17/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
MANO DE OBRA INSTALACION DE COLUMNAS Y ARTEFACTOS CAMPING ITAPE |
SERVICIO ELECTRICO |
218.000,00 |
SE |
1,00 |
218.000,00 |
| 166-18-1 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
MANO DE OBRA INSTALACION DE COLUMNAS Y ARTEFACTOS CAMPING ITAPE |
SERVICIO ELECTRICO |
61.500,00 |
SE |
1,00 |
61.500,00 |
| 165-19 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA |
CANTERA |
5.000,00 |
M3 |
114,34 |
571.700,00 |
| 165-19 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
25,00 |
SE |
1,00 |
25,00 |
| 165-18-1 |
26/11/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
FERROLATINA |
23170756134 |
MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES
CONSTRUCCIÓN
MONTAJE
PINTURA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| 165-18-1 |
11/01/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
FERROLATINA |
23170756134 |
MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES
CONSTRUCCIÓN
MONTAJE
PINTURA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
148.800,00 |
SE |
1,00 |
148.800,00 |
| 165-18-1 |
12/02/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
FERROLATINA |
23170756134 |
MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES
CONSTRUCCIÓN
MONTAJE
PINTURA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
79.000,00 |
SE |
1,00 |
79.000,00 |
| 164-19-1 |
11/12/2019 |
DPTO. REDES |
MOREL HUGO GERARDO |
20203690070 |
LOCACION RETRO EXCAVADORA X 2 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
141.000,00 |
SE |
1,00 |
141.000,00 |
| 164-18-2 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION DE 1 MINICARGADORA POR DOS MESES CON OPERARIOS Y COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
154.000,00 |
SE |
1,00 |
154.000,00 |
| 164-18-2 |
24/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION DE 1 MINICARGADORA POR DOS MESES CON OPERARIOS Y COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
154.000,00 |
SE |
1,00 |
154.000,00 |
| 164-18-1 |
20/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION DE 1 MINICARGADORA POR DOS MESES CON OPERARIOS Y COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
154.000,00 |
SE |
1,00 |
154.000,00 |
| 164-18-1 |
24/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION DE 1 MINICARGADORA POR DOS MESES CON OPERARIOS Y COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
154.000,00 |
SE |
1,00 |
154.000,00 |
| 163-19 |
19/12/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de
la empresa, destinado al traslado de los alumnos del
establecimiento (cantidad: |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
239.200,00 |
239.200,00 |
| 163-18-1 |
24/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA CAL FGH |
FERRETERIA/CORRALON |
3.900,00 |
U |
138,00 |
538.200,00 |
| 162-19 |
19/11/2019 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL GALVANIZADA Nº 25 POR m2 |
FERRETERIA/CORRALON |
234,00 |
U |
493,01 |
115.364,34 |
| 162-19 |
19/11/2019 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPA CHAPA GALVANIZADA DESAGUE PLUVIAL ø 150 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
56,24 |
112,48 |
| 162-19 |
19/11/2019 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO CHAPA GALVANIZADA DESAGUE PLUVIAL ø 150 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
168,19 |
840,95 |
| 162-19 |
19/11/2019 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA SIMA ELECTROSOLDADA 15 X 25 - 5 mm - 2,40 m X 6 m |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
2.936,55 |
11.746,20 |
| 162-19 |
02/12/2019 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
PERFIL "C" CONFORMADO EN FRIO GALVANIZADO C80X40X15X2 mm X 12m |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
2.795,00 |
83.850,00 |
| 162-19 |
02/12/2019 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
PERFIL "C" CONFORMADO EN FRIO GALVANIZADO C160X60X20X2 mm X 12 m |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
5.600,00 |
28.000,00 |
| 162-19 |
02/12/2019 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE 14X2" CON ARANDELA DE NEOPRENE |
FERRETERIA/CORRALON |
1.100,00 |
U |
5,30 |
5.830,00 |
| 162-19 |
02/12/2019 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LADRILLO 12 X 18 X 33 cm CERAMICO HUECOS |
FERRETERIA/CORRALON |
864,00 |
U |
17,59 |
15.197,76 |
| 162-19 |
02/12/2019 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
270,00 |
2.700,00 |
| 162-19 |
02/12/2019 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
390,00 |
5.850,00 |
| 162-19 |
02/12/2019 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
165,00 |
4.950,00 |
| 162-19 |
02/12/2019 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
HIDROFUGO EN PASTA BALDE X 20 kg |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
900,00 |
2.700,00 |
| 162-19 |
02/12/2019 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CANALETA CHAPA GALVANIZADA DESAGUE PLUVIAL ø 150 mm X METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
45,00 |
SE |
162,88 |
7.329,60 |
| 162-19 |
02/12/2019 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
BOQUETA CHAPA CHAPA GALVANIZADA DESAGUE PLUVIAL ø 150 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
214,00 |
1.070,00 |
| 162-19 |
02/12/2019 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
GRAMPA OMEGA GALVANIZADA ø 100 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
31,33 |
469,95 |
| 162-19 |
02/12/2019 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO CHAPA GALVANIZADA DESAGUE PLUVIAL ø 100 mm X METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
140,00 |
2.100,00 |
| 162-19 |
02/12/2019 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
BARRA HIERRO 8 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
358,33 |
2.149,98 |
| 162-19 |
02/12/2019 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
TABLA EUCALIPTUS 1" X 6" X 4 m |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
165,00 |
1.650,00 |
| 162-18-1 |
27/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21 |
CANTERA |
41,23 |
M3 |
4.110,13 |
169.460,66 |
| 162-18-1 |
13/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21 |
CANTERA |
80,15 |
M3 |
4.110,13 |
329.426,92 |
| 162-18-1 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21 |
CANTERA |
8,62 |
M3 |
4.110,13 |
35.429,32 |
| 161-19 |
05/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
REFLECTOR PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO
LED FAX LINEA ESTADIO
630 W, EQUIVALENTE A 2000 W EN MERCURIO
HALOGENADO |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
80.000,00 |
480.000,00 |
| 161-18-2 |
25/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
256,60 |
KG |
68,00 |
17.448,80 |
| 161-18-2 |
25/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
240,00 |
KG |
68,00 |
16.320,00 |
| 161-18-1 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA |
COMESTIBLES |
18,45 |
KG |
235,00 |
4.335,75 |
| 161-18-1 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
30,35 |
KG |
151,00 |
4.582,85 |
| 161-18-1 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
20,56 |
KG |
145,00 |
2.981,20 |
| 161-18-1 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
40,10 |
KG |
179,00 |
7.177,90 |
| 161-18-1 |
17/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MERLUZA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
9,77 |
KG |
145,00 |
1.416,65 |
| 161-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA |
COMESTIBLES |
9,10 |
KG |
235,00 |
2.138,50 |
| 161-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
15,20 |
KG |
151,00 |
2.295,20 |
| 161-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
10,27 |
KG |
145,00 |
1.489,15 |
| 161-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
13,00 |
KG |
179,00 |
2.327,00 |
| 161-18-1 |
30/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MERLUZA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
10,70 |
KG |
145,00 |
1.551,50 |
| 161-18-1 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
235,00 |
4.700,00 |
| 161-18-1 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
5,05 |
KG |
151,00 |
762,55 |
| 161-18-1 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
12,86 |
KG |
145,00 |
1.864,70 |
| 161-18-1 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
17,00 |
KG |
179,00 |
3.043,00 |
| 161-18-1 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MERLUZA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
10,25 |
KG |
145,00 |
1.486,25 |
| 161-18-1 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA |
COMESTIBLES |
20,20 |
KG |
235,00 |
4.747,00 |
| 161-18-1 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
151,00 |
3.020,00 |
| 161-18-1 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
12,78 |
KG |
145,00 |
1.853,10 |
| 161-18-1 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
13,00 |
KG |
179,00 |
2.327,00 |
| 161-18-1 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MERLUZA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
10,06 |
KG |
145,00 |
1.458,70 |
| 161-18-1 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
15,50 |
KG |
151,00 |
2.340,50 |
| 161-18-1 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
13,45 |
KG |
145,00 |
1.950,25 |
| 161-18-1 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
179,00 |
2.685,00 |
| 161-18-1 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MERLUZA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
10,10 |
KG |
145,00 |
1.464,50 |
| 161-18-1 |
12/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
235,00 |
2.115,00 |
| 161-18-1 |
12/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
9,90 |
KG |
151,00 |
1.494,90 |
| 161-18-1 |
12/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
13,80 |
KG |
145,00 |
2.001,00 |
| 161-18-1 |
12/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
21,00 |
KG |
179,00 |
3.759,00 |
| 161-18-1 |
12/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MERLUZA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
9,12 |
KG |
145,00 |
1.322,40 |
| 161-18-1 |
22/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
151,00 |
1.359,00 |
| 161-18-1 |
22/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
23,00 |
KG |
179,00 |
4.117,00 |
| 161-18-1 |
22/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA |
COMESTIBLES |
12,30 |
KG |
235,00 |
2.890,50 |
| 161-18-1 |
22/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
179,00 |
2.685,00 |
| 161-18-1 |
08/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA |
COMESTIBLES |
10,95 |
KG |
235,00 |
2.573,25 |
| 161-18-1 |
08/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
151,00 |
2.265,00 |
| 161-18-1 |
08/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
6,28 |
KG |
145,00 |
910,60 |
| 161-18-1 |
08/04/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
12,90 |
KG |
179,00 |
2.309,10 |
| 160-18 |
22/02/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIOMED MEDICAL DEVICES S.R.L. |
30710809069 |
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - DEA- TIPO ADULTO - C/PARCHE DE
ADULTO Y PEDIATRICO
PEDIATRICO - FORMA DE ONDA BIFASICA RECTIINEA
- 3 TIPOS DE SE |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
264.450,00 |
264.450,00 |
| 159-19 |
19/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,10 |
KG |
289,00 |
2.918,90 |
| 159-19 |
19/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
5,30 |
KG |
190,00 |
1.007,00 |
| 159-19 |
19/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
40,15 |
KG |
95,00 |
3.814,25 |
| 159-19 |
19/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PECHUGA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
168,00 |
2.520,00 |
| 159-19 |
19/11/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
13,00 |
KG |
169,00 |
2.197,00 |
| 159-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
20,20 |
KG |
95,00 |
1.919,00 |
| 159-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PECHUGA |
COMESTIBLES |
15,40 |
KG |
168,00 |
2.587,20 |
| 159-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
289,00 |
2.312,00 |
| 159-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
15,40 |
KG |
190,00 |
2.926,00 |
| 159-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
95,00 |
3.800,00 |
| 159-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PECHUGA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
168,00 |
3.360,00 |
| 159-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
13,10 |
KG |
169,00 |
2.213,90 |
| 159-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
289,00 |
2.312,00 |
| 159-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,05 |
KG |
190,00 |
1.909,50 |
| 159-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
95,00 |
3.800,00 |
| 159-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PECHUGA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
168,00 |
1.680,00 |
| 159-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
13,60 |
KG |
169,00 |
2.298,40 |
| 159-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
11,00 |
KG |
289,00 |
3.179,00 |
| 159-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
15,20 |
KG |
190,00 |
2.888,00 |
| 159-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
40,20 |
KG |
95,00 |
3.819,00 |
| 159-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PECHUGA |
COMESTIBLES |
20,25 |
KG |
168,00 |
3.402,00 |
| 159-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
11,10 |
KG |
289,00 |
3.207,90 |
| 159-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
5,40 |
KG |
190,00 |
1.026,00 |
| 159-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PECHUGA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
168,00 |
2.520,00 |
| 159-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
13,20 |
KG |
169,00 |
2.230,80 |
| 159-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
289,00 |
2.312,00 |
| 159-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
20,90 |
KG |
190,00 |
3.971,00 |
| 159-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
20,40 |
KG |
95,00 |
1.938,00 |
| 159-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO PECHUGA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
168,00 |
2.520,00 |
| 159-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
4,97 |
KG |
169,00 |
839,93 |
| 159-19 |
19/12/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
86,00 |
KG |
249,00 |
21.414,00 |
| 159-18-1 |
17/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
550,00 |
LT |
38,09 |
20.949,50 |
| 159-18-1 |
17/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
920,00 |
LT |
38,09 |
35.042,80 |
| 159-18-1 |
17/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.180,00 |
LT |
38,09 |
44.946,20 |
| 159-18-1 |
17/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.215,00 |
LT |
38,09 |
46.279,35 |
| 159-18-1 |
17/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
420,00 |
LT |
38,09 |
15.997,80 |
| 159-18-1 |
17/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.100,00 |
LT |
38,09 |
41.899,00 |
| 159-18-1 |
17/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.150,00 |
LT |
38,09 |
43.803,50 |
| 159-18-1 |
17/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.170,00 |
LT |
38,09 |
44.565,30 |
| 159-18-1 |
17/05/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.210,00 |
LT |
38,09 |
46.088,90 |
| 159-18-1 |
04/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
190,00 |
LT |
38,09 |
7.237,10 |
| 159-18-1 |
04/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.190,00 |
LT |
38,09 |
45.327,10 |
| 159-18-1 |
04/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.210,00 |
LT |
38,09 |
46.088,90 |
| 159-18-1 |
04/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.210,00 |
LT |
38,09 |
46.088,90 |
| 159-18-1 |
04/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.216,50 |
LT |
38,09 |
46.336,49 |
| 159-18-1 |
26/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
400,00 |
LT |
38,09 |
15.236,00 |
| 159-18-1 |
26/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.170,00 |
LT |
38,09 |
44.565,30 |
| 158-19 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RIO DE LOS PAJAROS COOPERATIVA APICOLA LIMITADA |
30711620547 |
MIEL X 1 KG 800 potes de 500 grs. |
COMESTIBLES |
400,00 |
U |
136,00 |
54.400,00 |
| 158-19 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR MAMAPASTA |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
22,50 |
18.000,00 |
| 158-19 |
30/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR MAMAPASTA |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
23,00 |
18.400,00 |
| 158-19 |
04/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR pouch LECHELISTA |
COMESTIBLES |
73,00 |
U |
194,40 |
14.191,20 |
| 158-19 |
04/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR pouch LECHELISTA |
COMESTIBLES |
121,00 |
U |
194,40 |
23.522,40 |
| 158-19 |
04/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR pouch LECHELISTA |
COMESTIBLES |
606,00 |
U |
194,40 |
117.806,40 |
| 158-19 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. HACHERO / YOLAVI |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
70,00 |
56.000,00 |
| 158-19 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. SLECTA / MAXI |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
29,00 |
23.200,00 |
| 158-19 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
69,00 |
55.200,00 |
| 158-19 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG DON BERNARDO / EL AGUANTE |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
32,00 |
25.600,00 |
| 158-19 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR DOÑA PUPA / PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
25,99 |
20.792,00 |
| 158-19 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA x 350 grs. P. PRECIO / SPAT |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
19,99 |
15.992,00 |
| 158-19 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO EN GRANO LATA x 350 grs. PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
43,70 |
34.960,00 |
| 157-19-1 |
20/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES:
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRA
PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
105.602,80 |
SE |
1,00 |
105.602,80 |
| 157-18-1 |
22/01/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
990,00 |
LT |
38,07 |
37.689,30 |
| 157-18-1 |
22/01/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.140,00 |
LT |
38,07 |
43.399,80 |
| 157-18-1 |
22/01/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.220,00 |
LT |
38,07 |
46.445,40 |
| 157-18-1 |
22/01/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.230,00 |
LT |
38,07 |
46.826,10 |
| 157-18-1 |
08/02/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
470,00 |
LT |
38,07 |
17.892,90 |
| 157-18-1 |
08/02/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.160,00 |
LT |
38,07 |
44.161,20 |
| 157-18-1 |
08/02/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.190,00 |
LT |
38,07 |
45.303,30 |
| 157-18-1 |
06/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
848,46 |
LT |
38,07 |
32.300,87 |
| 157-18-1 |
06/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.204,77 |
LT |
38,07 |
45.865,59 |
| 157-18-1 |
06/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
155,00 |
LT |
38,07 |
5.900,85 |
| 157-18-1 |
15/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
590,00 |
LT |
38,07 |
22.461,30 |
| 157-18-1 |
15/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.217,00 |
LT |
38,07 |
46.331,19 |
| 157-18-1 |
15/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.217,09 |
LT |
38,07 |
46.334,62 |
| 157-18-1 |
27/03/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.010,00 |
LT |
38,07 |
38.450,70 |
| 156-19-1 |
18/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INER INGENIERIA |
30716375117 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
12.500,00 |
SE |
1,00 |
12.500,00 |
| 156-19-1 |
18/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INER INGENIERIA |
30716375117 |
PLACA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
5,00 |
U |
11.000,00 |
55.000,00 |
| 156-19 |
02/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DWKS |
23146872379 |
PLACA CÓDIGO QR PARA AMURAR EN PARED.
*REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE CÓDIGO QR REALIZADA EN MOSAICO
VENECIANO, TESELA 1X1 CM, EN COLORES BLANCO Y NEGRO, |
CORTESIA Y HOMENAJE |
6,00 |
U |
12.465,00 |
74.790,00 |
| 156-18-1 |
01/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PLOTEAR GRAFICA |
20170759541 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
120.900,00 |
SE |
1,00 |
120.900,00 |
| 155-19 |
23/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
496,70 |
49.670,00 |
| 155-19 |
30/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
BALASTOS P/EXTERIOR VAPOR DE SODIO X 250W |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
2.350,00 |
235.000,00 |
| 155-18-1 |
12/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO CON LOGO IDENTIFICATORIO DEPENDIENDO DEL AREA Y MUNICIPIO - MARCA GAUCHO
40-2
42 - 10
44 - 10
46-22
48 - 13
50-2
52 - 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
75,00 |
U |
459,50 |
34.462,50 |
| 155-18-1 |
12/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO CON LOGO IDENTIFICATORIO DEPENDIENDO DEL AREA Y MUNICIPIO - MARCA GAUCHO
38 - 1
40 - 4
42-21
44-25
46 - 14
48 - 5
50-3
5 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
75,00 |
U |
489,50 |
36.712,50 |
| 155-18-1 |
12/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN CUERO DESCARNE SUELA PVC C/ PUNTER BAJO NORMAS IRAM-MARCA PULQUI
38-2
39 - 1
40-7
41 - 13
42 - 18
43-8
44-3
45 - 4 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
56,00 |
U |
950,00 |
53.200,00 |
| 155-18-1 |
12/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. DIELECTRICO APTP P/TRABAJOS CON MEDIA Y BAJA TENSION BAJO NORMAS IRAM-MARCA OMBU
40-3
41 - 1
42-8
43-2
44 - 5 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
19,00 |
U |
1.600,00 |
30.400,00 |
| 155-18-1 |
12/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CHALECO REFLECTIVO PARA PERSONAL DE ELECTROTECNIA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
19,00 |
U |
145,00 |
2.755,00 |
| 154-19 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RIO DE LOS PAJAROS COOPERATIVA APICOLA LIMITADA |
30711620547 |
MIEL X 1 KG 800 potes de 500 grs. |
COMESTIBLES |
400,00 |
U |
118,00 |
47.200,00 |
| 154-19 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
26,43 |
21.144,00 |
| 154-19 |
07/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
CHOCLO EN GRANO LATA x 350 grs. |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
43,74 |
34.992,00 |
| 154-19 |
05/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
70,00 |
56.000,00 |
| 154-19 |
05/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
29,00 |
23.200,00 |
| 154-19 |
05/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
65,00 |
52.000,00 |
| 154-19 |
05/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
29,00 |
23.200,00 |
| 154-19 |
05/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
29,00 |
23.200,00 |
| 154-19 |
05/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
29,00 |
23.200,00 |
| 154-19 |
05/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR pouch |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
199,00 |
159.200,00 |
| 154-19 |
05/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA x 350 grs. |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
19,99 |
15.992,00 |
| 154-18-2 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
24,00 |
1.680,00 |
| 154-18-2 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
39,99 |
5.998,50 |
| 154-18-2 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
65,00 |
1.950,00 |
| 154-18-2 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
70,00 |
700,00 |
| 154-18-2 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
75,00 |
525,00 |
| 154-18-2 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
130,00 |
U |
19,00 |
2.470,00 |
| 154-18-2 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
19,00 |
1.900,00 |
| 154-18-2 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
180,00 |
720,00 |
| 154-18-2 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PICADILLO DE CARNE LATA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
18,00 |
720,00 |
| 154-18-2 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
17,00 |
850,00 |
| 154-18-2 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
10,00 |
150,00 |
| 154-18-2 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 154-18-2 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
89,00 |
2.670,00 |
| 154-18-2 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA CERVEZA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 154-18-2 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
23,00 |
1.380,00 |
| 154-18-2 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
34,00 |
2.720,00 |
| 154-18-1 |
24/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
ACEITE MEZCLA |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
53,60 |
4.288,00 |
| 154-18-1 |
24/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
ACEITUNA |
COMESTIBLES |
4,00 |
SE |
137,30 |
549,20 |
| 154-18-1 |
24/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
22,14 |
1.107,00 |
| 154-18-1 |
24/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
CONDIMENTO P/ PIZZA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
19,58 |
783,20 |
| 154-18-1 |
24/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
40,33 |
403,30 |
| 154-18-1 |
24/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
DULCE MEMBRILLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
45,27 |
452,70 |
| 154-18-1 |
24/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
21,45 |
514,80 |
| 154-18-1 |
24/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
23,99 |
2.878,80 |
| 154-18-1 |
24/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
HARINA |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
19,56 |
1.173,60 |
| 154-18-1 |
24/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
26,37 |
1.054,80 |
| 154-18-1 |
24/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
HARINA DE MAIZ |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
20,18 |
605,40 |
| 154-18-1 |
24/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
27,85 |
835,50 |
| 154-18-1 |
24/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
21,98 |
659,40 |
| 154-18-1 |
24/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
153,25 |
9.195,00 |
| 154-18-1 |
24/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
26,28 |
2.628,00 |
| 154-18-1 |
24/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LEVADURA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
16,51 |
247,65 |
| 154-18-1 |
24/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
12,26 |
735,60 |
| 154-18-1 |
24/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
VINAGRE X 1 LT |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
24,40 |
122,00 |
| 154-18-1 |
24/01/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
ESENCIA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
406,50 |
406,50 |
| 154-18-1 |
12/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
240,00 |
U |
169,80 |
40.752,00 |
| 154-18-1 |
12/03/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
21,50 |
516,00 |
| 153-18-2 |
14/03/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CAMISA GRAFA COLOR VERDE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
57,00 |
U |
520,99 |
29.696,43 |
| 153-18-2 |
14/03/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PANTALON GRAFA COLOR VERDE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
57,00 |
U |
492,67 |
28.082,19 |
| 153-18-1 |
07/01/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
57,00 |
U |
950,00 |
54.150,00 |
| 152-18-1 |
12/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TAYRETA S.A. |
30708507241 |
BROZA |
CANTERA |
866,00 |
M3 |
95,90 |
83.049,40 |
| 152-18-1 |
23/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TAYRETA S.A. |
30708507241 |
BROZA |
CANTERA |
2.946,00 |
M3 |
95,90 |
282.521,40 |
| 152-18-1 |
28/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TAYRETA S.A. |
30708507241 |
BROZA |
CANTERA |
1.188,00 |
M3 |
95,90 |
113.929,20 |
| 151-19 |
18/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA DURANTAS EN MACETAS DE 3 LITROS |
VIVERO/FLORERIA |
200,00 |
U |
105,00 |
21.000,00 |
| 151-19 |
18/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA ROSAS ICERBERG EN MACETAS DE 3 LITROS |
VIVERO/FLORERIA |
300,00 |
U |
155,00 |
46.500,00 |
| 151-19 |
18/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA LAVANDAS EN MACETAS DE 3 LITROS |
VIVERO/FLORERIA |
300,00 |
U |
165,00 |
49.500,00 |
| 151-19 |
18/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA RUPELLIS EN MACETAS DE 3 LITROS |
VIVERO/FLORERIA |
100,00 |
U |
120,00 |
12.000,00 |
| 151-19 |
18/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA BULBINES EN MACETAS DE 3 LITROS |
VIVERO/FLORERIA |
200,00 |
U |
165,00 |
33.000,00 |
| 151-19 |
18/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA MARIMOIAS EN MACETAS DE 12 |
VIVERO/FLORERIA |
100,00 |
U |
36,00 |
3.600,00 |
| 151-19 |
18/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA IRIS EN MACETAS DE 3 LITROS |
VIVERO/FLORERIA |
150,00 |
U |
165,00 |
24.750,00 |
| 151-18-2 |
27/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
240.000,00 |
SE |
1,00 |
240.000,00 |
| 151-18-2 |
14/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
240.000,00 |
SE |
1,00 |
240.000,00 |
| 150-19 |
27/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BRAVO MARCOS LEONEL |
20271398396 |
CAMION ALQUILER DE CAMION CON HIDROELEVADOR CON CANASTO PARA ELEVACION DE PERSONAS POR 140 HORAS TOTALES , 6 HORAS DE TRABAJO DIARIAS DE LUNES A SABAD |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
140,00 |
SE |
1.300,00 |
182.000,00 |
| 150-18-1 |
21/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
289.250,00 |
SE |
1,00 |
289.250,00 |
| 150-18-1 |
05/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
289.250,00 |
SE |
1,00 |
289.250,00 |
| 149-18-2 |
27/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
185.000,00 |
SE |
1,00 |
185.000,00 |
| 149-18-2 |
14/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
185.000,00 |
SE |
1,00 |
185.000,00 |
| 148-19-1 |
14/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BARTET CARLOS ALBERTO |
20115422120 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
159.000,00 |
SE |
1,00 |
159.000,00 |
| 148-19 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG MARCA RECONOCIDA |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
274,97 |
10.998,80 |
| 148-19 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA BOLSA POR 25KG |
FERRETERIA/CORRALON |
35,00 |
U |
191,40 |
6.699,00 |
| 148-19 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ARENA EN BOLSON |
CANTERA |
8,00 |
M3 |
1.187,50 |
9.500,00 |
| 148-19 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
HIDROFUGO MARCA RECONOCIDA
X 20 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
733,00 |
2.199,00 |
| 148-19 |
01/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LATEX X 20 LTS
BLANCO |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
1.433,00 |
4.299,00 |
| 148-18-1 |
10/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON |
CANTERA |
15,00 |
M3 |
3.610,11 |
54.151,65 |
| 148-18-1 |
10/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON |
CANTERA |
10,50 |
M3 |
3.610,11 |
37.906,16 |
| 147-19 |
13/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
ZAPATILLA MARCA CAS LITIO -EXTERIOR: Combinación de Cueros y Materiales Textiles,
Con material reflectivo de alta visibilidad. Cordones Ultra
resis |
INDUMENTARIA |
55,00 |
U |
3.280,07 |
180.403,85 |
| 147-18-2 |
08/01/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
16,00 |
U |
950,00 |
15.200,00 |
| 147-18-2 |
08/01/2019 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
U |
950,00 |
7.600,00 |
| 147-18-2 |
08/01/2019 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
55,00 |
U |
950,00 |
52.250,00 |
| 147-18-2 |
08/01/2019 |
DPTO. REDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO ABAST. AGUA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
26,00 |
U |
950,00 |
24.700,00 |
| 147-18-2 |
08/01/2019 |
DPTO. REDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CHAQUETA |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
790,00 |
1.580,00 |
| 147-18-1 |
10/06/2019 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PANTALON GRAFA COLOR AZULINO T.40 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
55,00 |
U |
492,67 |
27.096,85 |
| 147-18-1 |
10/06/2019 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CAMISA GRAFA COLOR AZULINO T.38 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
55,00 |
U |
512,98 |
28.213,90 |
| 147-18-1 |
10/06/2019 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PANTALON GRAFA COLOR AZULINO ABAST. AGUA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
26,00 |
U |
492,67 |
12.809,42 |
| 147-18-1 |
10/06/2019 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CAMISA GRAFA COLOR AZULINO ABAST. AGUA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
24,00 |
U |
512,98 |
12.311,52 |
| 147-18-1 |
10/06/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PANTALON GRAFA COLOR AZULINO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27,00 |
U |
492,67 |
13.302,09 |
| 147-18-1 |
10/06/2019 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CAMISA GRAFA COLOR AZULINO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
512,98 |
2.564,90 |
| 147-18-1 |
10/06/2019 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PANTALON GRAFA COLOR AZULINO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
U |
492,67 |
3.941,36 |
| 147-18-1 |
10/06/2019 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CAMISA GRAFA COLOR AZULINO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
U |
512,98 |
4.103,84 |
| 146-19 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BOURLOT ALDO RENE |
20274252414 |
CARTEL INDICATIVOS |
IMPRENTA |
10,00 |
U |
3.496,50 |
34.965,00 |
| 146-19 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
METALURGICA MANSILLA |
20141557999 |
BANCO CLÁSICOS DE ALUMINIO FUNDIDO Y MADERA SIMIL EXISTENTES |
MOBILIARIOS |
8,00 |
U |
23.767,36 |
190.138,88 |
| 146-19 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
METALURGICA MANSILLA |
20141557999 |
CESTO URBANOS DE HIERRO Y CHAPA |
MOBILIARIOS |
10,00 |
U |
6.656,00 |
66.560,00 |
| 146-19 |
06/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
METALURGICA MANSILLA |
20141557999 |
BICICLETERO URBANOS DE HIERRO |
METALURGICA |
10,00 |
U |
12.071,00 |
120.710,00 |
| 146-18-1 |
07/01/2019 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
REPARACION SISTEMA DE EJE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
173.700,00 |
173.700,00 |
| 145-19-1 |
21/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BARTET CARLOS ALBERTO |
20115422120 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES:
MOVIMIENTO DE SUELO
ESTRUCTURA DE SUELO
ESTRUCTURA Hº Aº
PISOS
PINTURA
VARIOS.
PUENTE DE MADERA PARQU |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
260.400,00 |
SE |
1,00 |
260.400,00 |
| 145-19-1 |
02/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BARTET CARLOS ALBERTO |
20115422120 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES:
MOVIMIENTO DE SUELO
ESTRUCTURA DE SUELO
ESTRUCTURA Hº Aº
PISOS
PINTURA
VARIOS.
PUENTE DE MADERA PARQU |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
295.979,44 |
SE |
1,00 |
295.979,44 |
| 145-19-1 |
26/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BARTET CARLOS ALBERTO |
20115422120 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES:
MOVIMIENTO DE SUELO
ESTRUCTURA DE SUELO
ESTRUCTURA Hº Aº
PISOS
PINTURA
VARIOS.
PUENTE DE MADERA PARQU |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
318.620,56 |
SE |
1,00 |
318.620,56 |
| 145-18-1 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
MOTOCARGO C/LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
FRENO TRASERO TAMBOR
ANCHO TOTAL 1320 MM
ALTO TOTAL 1380 MM
LARGO TOTAL 3300 MM
CAMBIOS DE 5 VELOCIDA |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
91.000,00 |
91.000,00 |
| 145-18-1 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
MOTOCARGO C/LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
FRENO TRASERO TAMBOR
ANCHO TOTAL 1320 MM
ALTO TOTAL 1380 MM
LARGO TOTAL 3300 MM
CAMBIOS DE 5 VELOCIDA |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
91.000,00 |
91.000,00 |
| 145-18-1 |
28/02/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
MOTOCARGO C/LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
FRENO TRASERO TAMBOR
ANCHO TOTAL 1320 MM
ALTO TOTAL 1380 MM
LARGO TOTAL 3300 MM
CAMBIOS DE 5 VELOCIDA |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
91.000,00 |
91.000,00 |
| 144-19-1 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
POGGIO JULIO OSCAR |
20318348538 |
REFULADO arena blanca para relleno de playas |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.600,00 |
M3 |
250,00 |
650.000,00 |
| 143-19-1 |
24/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GOMEZ CESAR JULIAN |
23250255209 |
MANO DE OBRA PILOTINES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
76.100,00 |
SE |
1,00 |
76.100,00 |
| 143-19-1 |
22/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GOMEZ CESAR JULIAN |
23250255209 |
MANO DE OBRA PILOTINES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
76.100,00 |
SE |
1,00 |
76.100,00 |
| 143-18-2 |
15/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
LOCACION MAQUINARIAS PARA TRABAJOS EN BALNEARIO BANCO PELAY
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS
CAMIÓN VOLCADOR
PALA CARGADORA
15 DÍAS EFECTIVOS DE TRABA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
102.800,00 |
SE |
1,00 |
102.800,00 |
| 143-18-1 |
14/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
514.000,00 |
514.000,00 |
| 142-19 |
17/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
790,00 |
LT |
44,60 |
35.234,00 |
| 142-19 |
17/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.020,00 |
LT |
44,60 |
45.492,00 |
| 142-19 |
17/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.000,00 |
LT |
44,60 |
44.600,00 |
| 142-19 |
30/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
44,60 |
5.798,00 |
| 142-19 |
30/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
983,00 |
LT |
44,60 |
43.841,80 |
| 142-19 |
30/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.025,00 |
LT |
44,60 |
45.715,00 |
| 142-19 |
30/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
990,00 |
LT |
44,60 |
44.154,00 |
| 142-19 |
30/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.030,00 |
LT |
44,60 |
45.938,00 |
| 142-18-1 |
08/01/2019 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
MONTURA DE PVC P/ CLOACA DE 160 X 110 A 45º |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
252,72 |
7.581,60 |
| 141-19-1 |
12/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
LOCACION RETRO SOBRE ORUGAS
POR DOS MESES
CON OPERARIO
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
425.000,00 |
SE |
1,00 |
425.000,00 |
| 141-19-1 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
LOCACION RETRO SOBRE ORUGAS
POR DOS MESES
CON OPERARIO
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
425.000,00 |
SE |
1,00 |
425.000,00 |
| 141-18-1 |
18/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
COLUMNA |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
5.363,00 |
536.300,00 |
| 140-19 |
06/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIENTO SUR |
20315211094 |
BANCO DE PLAZA 13 TABLAS ( PATAS FUNDICION)
LAS TABLAS TIENEN TRATAMIENTO ANTIHONGOS Y DOBLE MANO DE BARNIZ.
LAS PATAS DE FUNDICION PINTADAS CON PO |
MOBILIARIOS |
20,00 |
U |
7.800,00 |
156.000,00 |
| 140-18-3 |
25/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
FUSIBLE NEOZED |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
24,00 |
2.400,00 |
| 140-18-2 |
08/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CABLE PREENSAMBLADO |
ELECTRICIDAD |
1.000,00 |
MT |
47,60 |
47.600,00 |
| 140-18-2 |
29/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU |
ELECTRICIDAD |
400,00 |
MT |
3,30 |
1.320,00 |
| 140-18-2 |
29/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
MORSETO |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
85,00 |
2.550,00 |
| 140-18-1 |
29/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
370,00 |
3.700,00 |
| 140-18-1 |
29/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
MORSETO PKD |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
75,80 |
7.580,00 |
| 140-18-1 |
29/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
MORSA DE SUSPENSION PKS - 10 |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
47,00 |
2.350,00 |
| 139-19-1 |
06/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
1.972,00 |
U |
22,00 |
43.384,00 |
| 139-19-1 |
06/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
304,00 |
U |
58,00 |
17.632,00 |
| 139-19-1 |
06/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
OREGANO PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
20,66 |
371,88 |
| 139-19-1 |
06/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
PIMENTON PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
15,00 |
270,00 |
| 139-19-1 |
06/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
18,55 |
333,90 |
| 139-19-1 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR pouch LECHELISTA |
COMESTIBLES |
568,00 |
U |
239,00 |
135.752,00 |
| 139-19-1 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg.P PRECIO |
COMESTIBLES |
72,00 |
U |
39,00 |
2.808,00 |
| 139-19-1 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG EL AGUANTE |
COMESTIBLES |
232,00 |
U |
39,00 |
9.048,00 |
| 139-19-1 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg.MAXI |
COMESTIBLES |
168,00 |
U |
45,00 |
7.560,00 |
| 139-19-1 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE x 180 grs. P PRECIO |
COMESTIBLES |
415,00 |
U |
45,00 |
18.675,00 |
| 139-19-1 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT P PRECIO |
COMESTIBLES |
102,00 |
U |
160,00 |
16.320,00 |
| 139-19-1 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS DE GRANJA |
COMESTIBLES |
152,00 |
DOC |
130,00 |
19.760,00 |
| 139-19 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RIO DE LOS PAJAROS COOPERATIVA APICOLA LIMITADA |
30711620547 |
MIEL X 1 KG |
COMESTIBLES |
208,00 |
U |
115,00 |
23.920,00 |
| 139-19 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
76,52 |
KG |
119,00 |
9.105,88 |
| 139-19 |
06/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
20,24 |
KG |
119,00 |
2.408,56 |
| 139-19 |
06/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
110,00 |
KG |
119,00 |
13.090,00 |
| 139-19 |
06/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
19,34 |
KG |
119,00 |
2.301,46 |
| 139-19 |
06/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
119,00 |
14.280,00 |
| 139-19 |
06/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
119,00 |
2.380,00 |
| 139-19 |
06/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
119,00 |
1.190,00 |
| 139-19 |
06/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
21,88 |
KG |
119,00 |
2.603,72 |
| 139-19 |
06/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
119,00 |
5.950,00 |
| 139-19 |
06/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
119,00 |
2.380,00 |
| 139-19 |
06/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
88,00 |
KG |
119,00 |
10.472,00 |
| 139-19 |
06/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
10,08 |
KG |
119,00 |
1.199,52 |
| 139-19 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
104,00 |
KG |
119,00 |
12.376,00 |
| 139-19 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
18,53 |
KG |
119,00 |
2.205,07 |
| 139-19 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
21,62 |
KG |
119,00 |
2.572,78 |
| 139-19 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
17,14 |
KG |
119,00 |
2.039,66 |
| 139-19 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
70,00 |
KG |
119,00 |
8.330,00 |
| 139-19 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
24,05 |
KG |
119,00 |
2.861,95 |
| 139-19 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
119,00 |
9.520,00 |
| 139-19 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
119,00 |
2.380,00 |
| 139-19 |
19/12/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
93,80 |
KG |
119,00 |
11.162,20 |
| 138-19 |
31/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21
PARA TRABAJOS DE BACHEO |
CANTERA |
55,95 |
M3 |
5.126,77 |
286.842,78 |
| 138-19 |
15/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21
PARA TRABAJOS DE BACHEO |
CANTERA |
94,05 |
M3 |
5.126,77 |
482.172,72 |
| 137-19-2 |
09/12/2019 |
DPTO. REDES |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
CONSTRUCCION AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE BARRIO LA UNION.-
AMPLIACION SEGUN RESOL. 45282 |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
160.084,04 |
SE |
1,00 |
160.084,04 |
| 137-19-1 |
11/10/2019 |
DPTO. REDES |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
CONSTRUCCION |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
418.481,78 |
SE |
1,00 |
418.481,78 |
| 137-19-1 |
20/11/2019 |
DPTO. REDES |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
CONSTRUCCION |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
10.155,32 |
SE |
1,00 |
10.155,32 |
| 137-19-1 |
24/09/2019 |
DPTO. REDES |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
CONSTRUCCION |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
355.322,78 |
SE |
1,00 |
355.322,78 |
| 137-18-2 |
06/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AIRE TOTAL S.R.L. |
30714448443 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 2795 Kcal/h FRÍO/CALOR
C/ CONTROL REMOTO, EFICIENCIA ELECTRICA "A" H.C.D. |
ELECTRODOMÉSTICO |
6,00 |
U |
17.025,00 |
102.150,00 |
| 137-18-1 |
20/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MABSER |
20272003182 |
MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE 6 EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 2250 Kcal/h
FRÍO/CALOR + PROVISIÓN TODOS LOS INSUMOS
NECESARIOS A TAL FIN |
SERVICIO ELECTRICO |
59.850,00 |
SE |
1,00 |
59.850,00 |
| 136-19 |
11/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 136-19 |
11/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 136-19 |
11/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 136-19 |
11/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 136-19 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 136-19 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos:
1 - Ataúd de igual calidad, acondicionado para fosa.
2 - Servicio a conve |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
6.380,00 |
6.380,00 |
| 136-19 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 136-19 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 136-19 |
22/11/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 136-18-1 |
21/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
300,00 |
KG |
79,00 |
23.700,00 |
| 136-18-1 |
13/03/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.800,00 |
KG |
79,00 |
142.200,00 |
| 136-18-1 |
08/05/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
2.000,00 |
KG |
79,00 |
158.000,00 |
| 136-18-1 |
08/05/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
2.900,00 |
KG |
79,00 |
229.100,00 |
| 135-19 |
13/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RIO DE LOS PAJAROS COOPERATIVA APICOLA LIMITADA |
30711620547 |
MIEL X 1 KG 800 potes de 1/2 kg. |
COMESTIBLES |
400,00 |
U |
100,00 |
40.000,00 |
| 135-19 |
24/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. YOLAVI / EL HACHERO |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
74,00 |
59.200,00 |
| 135-19 |
24/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. SELECTA |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
38,00 |
30.400,00 |
| 135-19 |
24/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG EL AGUANTE |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
38,00 |
30.400,00 |
| 135-19 |
24/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
29,00 |
23.200,00 |
| 135-19 |
24/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR pouch |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
260,00 |
208.000,00 |
| 135-19 |
24/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR MAMAPASTA |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
25,00 |
20.000,00 |
| 135-19 |
24/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR MAMAPASTA |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
23,50 |
18.800,00 |
| 134-19-1 |
23/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BOURLOT ALDO RENE |
20274252414 |
MANO DE OBRA FABRICACION Y COLOCACION REJAS PLAZA CONSTITUCION |
METALURGICA |
102.200,00 |
SE |
1,00 |
102.200,00 |
| 134-19-1 |
21/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BOURLOT ALDO RENE |
20274252414 |
MANO DE OBRA FABRICACION Y COLOCACION REJAS PLAZA CONSTITUCION |
METALURGICA |
189.800,00 |
SE |
1,00 |
189.800,00 |
| 134-18-1 |
22/02/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
SOLCITO |
30711057087 |
BANCO ROMANTICO PARA PLAZA |
MOBILIARIOS |
20,00 |
U |
6.015,00 |
120.300,00 |
| 133-19-1 |
06/12/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
DEVRE INTERNACIONAL S.A. |
30644340216 |
REGULADOR DE VACIO Tipo Switchover Capacidad : 10 kg/h - 500 ppd (una reguladora) Presentar documentación técnica de los elementos propuestos. |
POTABILIZACION |
1,00 |
U |
207.031,00 |
207.031,00 |
| 133-19-1 |
06/12/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
DEVRE INTERNACIONAL S.A. |
30644340216 |
ROTAMETRO COMPLETO Capacidad : 10 kg/h - 500 ppd (tubo de vidrio + flotador + topes)
Presentar documentación técnica de los elementos propuestos. |
POTABILIZACION |
1,00 |
U |
37.288,00 |
37.288,00 |
| 132-19 |
18/10/2019 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
BLOQUE PARAFINICO TIPO RODILON CON ANCLAJE X 20 Grs X Kg RASTOP |
INSUMOS VETERINARIOS |
300,00 |
KG |
635,00 |
190.500,00 |
| 132-18-2 |
16/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
TEMPORIZADOR |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
428,74 |
1.714,96 |
| 132-18-1 |
10/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
CONTACTOR |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1.290,00 |
5.160,00 |
| 132-18-1 |
10/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
TAPA TOMA C/TOMA |
ELECTRICIDAD |
55,00 |
U |
44,00 |
2.420,00 |
| 132-18-1 |
10/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
MALLA FLEXIBLE |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
1.370,00 |
6.850,00 |
| 132-18-1 |
10/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
4.450,00 |
53.400,00 |
| 132-18-1 |
10/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
GABINETE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
986,00 |
986,00 |
| 132-18-1 |
10/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
GABINETE P/ MEDIDOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 132-18-1 |
10/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 132-18-1 |
10/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA |
ELECTRICIDAD |
31,00 |
U |
4.080,00 |
126.480,00 |
| 131-19-1 |
17/10/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de
la empresa, destinado al traslado de los alumnos del
establecimiento (cantidad: |
TRANSPORTE |
147.200,00 |
SE |
1,00 |
147.200,00 |
| 131-19-1 |
13/11/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de
la empresa, destinado al traslado de los alumnos del
establecimiento (cantidad: |
TRANSPORTE |
220.800,00 |
SE |
1,00 |
220.800,00 |
| 130-19 |
27/08/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL AEREA HIDRATADA. EN BOLSA DE 20 KG MARCA FGH |
FERRETERIA/CORRALON |
3.524,78 |
U |
171,50 |
604.499,77 |
| 129-19 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA DE RELLENO
NO LAVADA |
CANTERA |
1.782,00 |
M3 |
219,13 |
390.489,66 |
| 129-19 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA DE RELLENO
NO LAVADA |
CANTERA |
2.018,00 |
M3 |
219,13 |
442.204,34 |
| 129-18-1 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
750,00 |
U |
45,00 |
33.750,00 |
| 128-19-1 |
07/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BOURLOT ALDO RENE |
20274252414 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES MARCOS DE ACERO LAMINADO |
METALURGICA |
376.077,00 |
SE |
1,00 |
376.077,00 |
| 128-18 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o
domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 128-18 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o
domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 128-18 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o
domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 128-18 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o
domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 128-18 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o
domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 128-18 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o
domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 128-18 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o
domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 128-18 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o
domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 128-18 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o
domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 128-18 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o
domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 128-18 |
12/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica, hospital o
domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 127-19-1 |
08/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BARTET CARLOS ALBERTO |
20115422120 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES:
TRABAJOS PRELIMINARES
MAMPOSTERIA DE LADRILLOS
REVOQUES EXTERIOR
CONTRAPISO
RELLENO DE SUELO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
199.800,00 |
SE |
1,00 |
199.800,00 |
| 127-18-1 |
15/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DOMINGUEZ JESICA ESTELA |
27341127004 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| 127-18-1 |
22/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DOMINGUEZ JESICA ESTELA |
27341127004 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| 127-18-1 |
27/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DOMINGUEZ JESICA ESTELA |
27341127004 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| 127-18-1 |
26/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DOMINGUEZ JESICA ESTELA |
27341127004 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| 126-19-1 |
20/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES:
TRABAJOS PRELIMINARES
HORMIGON ARMADO
REVOQUE
PINTURA
ILUMINACION
HERRERIA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
112.236,53 |
SE |
1,00 |
112.236,53 |
| 125-19 |
16/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA |
CANTERA |
5.000,00 |
M3 |
117,40 |
587.000,00 |
| 125-18-2 |
29/03/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
BROZA AMPLIACION |
CANTERA |
48.400,00 |
M3 |
1,00 |
48.400,00 |
| 124-19 |
27/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ASFALTO PLÁSTICO OXIDADO
EN PANES
PARA TOMA DE JUNTA |
FERRETERIA/CORRALON |
840,00 |
SE |
773,67 |
649.882,80 |
| 124-19 |
27/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
5,20 |
SE |
1,00 |
5,20 |
| 123-19 |
12/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON PARA BACHEO
CALIDAD H21
|
CANTERA |
89,65 |
M3 |
4.651,31 |
416.989,94 |
| 123-19 |
07/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON PARA BACHEO
CALIDAD H21
|
CANTERA |
50,35 |
M3 |
4.651,31 |
234.193,46 |
| 122-19 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
57,00 |
57.000,00 |
| 122-19 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
26,75 |
26.750,00 |
| 122-19 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
51,00 |
51.000,00 |
| 122-19 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
17,29 |
17.290,00 |
| 122-19 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
19,85 |
19.850,00 |
| 122-19 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
19,85 |
19.850,00 |
| 122-19 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR pouch |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
168,00 |
168.000,00 |
| 122-19 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
28,04 |
28.040,00 |
| 122-19 |
20/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
21,40 |
21.400,00 |
| 122-18-1 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
500,00 |
U |
22,00 |
11.000,00 |
| 122-18-1 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
500,00 |
U |
39,00 |
19.500,00 |
| 122-18-1 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
500,00 |
U |
22,90 |
11.450,00 |
| 122-18-1 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
500,00 |
U |
22,90 |
11.450,00 |
| 122-18-1 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 |
COMESTIBLES |
500,00 |
U |
56,00 |
28.000,00 |
| 122-18-1 |
13/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
9,99 |
299,70 |
| 121-19 |
03/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. |
33612399889 |
CONTROLADOR Controladores de semáforos de 4 tiempos modelo econotec con Gps (Tecnotrans) con gabinete con cerradura y llave de apertura para cada uno |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
54.194,00 |
108.388,00 |
| 121-19 |
03/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. |
33612399889 |
SEMAFORO Cuerpos de semáforos completo y armado con ópticas led compuesto con los siguiente elementos:
3 módulos de fundición de aluminio para óptica |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
24.000,00 |
192.000,00 |
| 121-19 |
03/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. |
33612399889 |
CABLE TPR 2X2,5 cu |
ELECTRICIDAD |
1.200,00 |
MT |
69,00 |
82.800,00 |
| 121-19 |
03/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. |
33612399889 |
CABLE 7 x1.5 cu |
ELECTRICIDAD |
800,00 |
U |
169,00 |
135.200,00 |
| 121-19 |
07/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
COLUMNA Columna recta para semáforo de 3.8mts, diámetro de Ø 101 mm. Construida en caños de acero con costura aboquillada, centrada y soldados eléctri |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
4.785,00 |
19.140,00 |
| 121-19 |
15/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
COLETTI WALTER JORGE |
23225289239 |
COLUMNA Columnas para semáforo de 6mts libre, diámetro de la base Ø 168 mm.
Con brazo desmontable horizontal de 5.5 metros de largo y diámetro en el |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
24.000,00 |
96.000,00 |
| 121-19 |
15/11/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
COLETTI WALTER JORGE |
23225289239 |
POSTE CROSOTADO O SALITRADO 7,5 DE ALTUR |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
2.500,00 |
10.000,00 |
| 121-18-2 |
06/02/2019 |
DPTO. REDES |
COINAR S.R.L. |
30649630336 |
CONSTRUCCION LOSA |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
5,00 |
SE |
3.546,24 |
17.731,20 |
| 121-18-2 |
06/02/2019 |
DPTO. REDES |
COINAR S.R.L. |
30649630336 |
CONSTRUCCION ANILLO |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
6,00 |
SE |
4.874,88 |
29.249,28 |
| 121-18-2 |
06/02/2019 |
DPTO. REDES |
COINAR S.R.L. |
30649630336 |
CONSTRUCCION ANILLO DE HºAº |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
11,00 |
SE |
1.950,72 |
21.457,92 |
| 121-18-2 |
06/03/2019 |
DPTO. REDES |
COINAR S.R.L. |
30649630336 |
CONSTRUCCION TAPA HºAº |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
15,00 |
SE |
7.534,08 |
113.011,20 |
| 121-18-2 |
06/03/2019 |
DPTO. REDES |
COINAR S.R.L. |
30649630336 |
CONSTRUCCION ANILLO |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
4,00 |
SE |
4.874,88 |
19.499,52 |
| 121-18-2 |
06/03/2019 |
DPTO. REDES |
COINAR S.R.L. |
30649630336 |
CONSTRUCCION ANILLO DE HºAº |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
4,00 |
SE |
1.950,72 |
7.802,88 |
| 121-18-2 |
06/03/2019 |
DPTO. REDES |
COINAR S.R.L. |
30649630336 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
9,60 |
SE |
1,00 |
9,60 |
| 120-19 |
12/11/2019 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm A 90? JE |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
368,25 |
1.473,00 |
| 120-19 |
12/11/2019 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm X 3,2 A A 45° JE |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
299,80 |
1.499,00 |
| 120-19 |
12/11/2019 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
REDUCCIÓN PVC CLOACAL 160X140 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
114,00 |
456,00 |
| 120-19 |
06/09/2019 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C JP SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
692,50 |
69.250,00 |
| 120-19 |
06/09/2019 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE CORTA CLOACAL |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
71,10 |
7.110,00 |
| 120-19 |
17/09/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
REDUCCIÓN PVC CLOACAL 110X100 JP |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
83,93 |
839,30 |
| 120-19 |
17/09/2019 |
DPTO. REDES |
ANALITICA S.A. |
30709339628 |
CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
1.954,00 |
117.240,00 |
| 120-19 |
17/09/2019 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
REDUCCIÓN PVC CLOACAL 140X110 JP |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
108,90 |
653,40 |
| 119-19 |
27/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
14,33 |
343,92 |
| 119-19 |
27/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
56,00 |
U |
15,86 |
888,16 |
| 119-19 |
27/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
MAICENA X PAQUETE x 500 grs. |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
75,61 |
3.629,28 |
| 119-19 |
27/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
ATUN LATA al natural x 170 grs. |
COMESTIBLES |
184,00 |
U |
45,96 |
8.456,64 |
| 119-19 |
27/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT girasol |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
54,31 |
3.475,84 |
| 119-19 |
27/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
ARVEJA LATA x 350 grs. |
COMESTIBLES |
112,00 |
U |
17,99 |
2.014,88 |
| 119-19 |
27/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
144,00 |
U |
23,17 |
3.336,48 |
| 119-19 |
27/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
128,00 |
U |
23,17 |
2.965,76 |
| 119-19 |
27/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
HARINA común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
27,72 |
2.217,60 |
| 119-19 |
27/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
88,00 |
U |
30,99 |
2.727,12 |
| 119-19 |
27/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
52,00 |
U |
26,39 |
1.372,28 |
| 119-19 |
27/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
96,00 |
U |
19,95 |
1.915,20 |
| 119-19 |
27/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
56,00 |
U |
104,05 |
5.826,80 |
| 119-19 |
27/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
84,00 |
KG |
248,59 |
20.881,56 |
| 119-19 |
27/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
112,00 |
KG |
50,78 |
5.687,36 |
| 119-19 |
27/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
DULCE MEMBRILLO |
COMESTIBLES |
112,00 |
KG |
54,37 |
6.089,44 |
| 119-19 |
27/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
MERMELADA X 500 GR durazno |
COMESTIBLES |
112,00 |
U |
28,18 |
3.156,16 |
| 119-19 |
27/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
DULCE DE LECHE x 1 kg. |
COMESTIBLES |
56,00 |
U |
139,01 |
7.784,56 |
| 119-19 |
27/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
9,25 |
222,00 |
| 119-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
19,00 |
U |
26,00 |
494,00 |
| 119-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
| 119-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
11,00 |
U |
77,00 |
847,00 |
| 119-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
11,00 |
U |
65,00 |
715,00 |
| 119-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS sopa x 500 grs. |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
39,00 |
273,00 |
| 119-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
11,00 |
U |
62,00 |
682,00 |
| 119-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA x 500 grs. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| 119-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
13,00 |
DOC |
90,00 |
1.170,00 |
| 119-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR vainilla |
COMESTIBLES |
19,00 |
U |
32,00 |
608,00 |
| 119-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. frutilla |
COMESTIBLES |
34,00 |
U |
32,00 |
1.088,00 |
| 119-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MIEL X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
240,00 |
720,00 |
| 119-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
17,00 |
U |
26,00 |
442,00 |
| 119-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
| 119-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
77,00 |
231,00 |
| 119-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
65,00 |
195,00 |
| 119-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS sopa x 500 grs. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
39,00 |
390,00 |
| 119-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
62,00 |
620,00 |
| 119-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA x 500 grs. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
85,00 |
510,00 |
| 119-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
24,00 |
DOC |
90,00 |
2.160,00 |
| 119-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR vainilla |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
32,00 |
448,00 |
| 119-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. frutilla |
COMESTIBLES |
29,00 |
U |
32,00 |
928,00 |
| 119-19 |
19/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MIEL X 1 KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
240,00 |
1.680,00 |
| 119-19 |
30/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
26,00 |
416,00 |
| 119-19 |
30/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 119-19 |
30/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
77,00 |
154,00 |
| 119-19 |
30/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
65,00 |
195,00 |
| 119-19 |
30/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS sopa x 500 grs. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
39,00 |
195,00 |
| 119-19 |
30/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
62,00 |
124,00 |
| 119-19 |
30/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA x 500 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
85,00 |
170,00 |
| 119-19 |
30/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
14,00 |
DOC |
90,00 |
1.260,00 |
| 119-19 |
30/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR vainilla |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
32,00 |
320,00 |
| 119-19 |
30/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. frutilla |
COMESTIBLES |
22,00 |
U |
32,00 |
704,00 |
| 119-19 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
| 119-19 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
77,00 |
924,00 |
| 119-19 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
65,00 |
390,00 |
| 119-19 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS sopa x 500 grs. |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
39,00 |
936,00 |
| 119-19 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
62,00 |
744,00 |
| 119-19 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA x 500 grs. |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
85,00 |
1.020,00 |
| 119-19 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
18,00 |
DOC |
90,00 |
1.620,00 |
| 119-19 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. frutilla |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
32,00 |
1.920,00 |
| 119-19 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MIEL X 1 KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
240,00 |
1.440,00 |
| 119-19 |
08/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 119-19 |
24/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS sopa x 500 grs. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
39,00 |
117,00 |
| 119-19 |
24/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
62,00 |
186,00 |
| 119-19 |
24/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
45,00 |
DOC |
90,00 |
4.050,00 |
| 119-19 |
24/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR vainilla |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
32,00 |
160,00 |
| 119-19 |
24/10/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. frutilla |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
32,00 |
224,00 |
| 119-19 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 119-19 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
77,00 |
231,00 |
| 119-19 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
65,00 |
325,00 |
| 119-19 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS sopa x 500 grs. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
39,00 |
117,00 |
| 119-19 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
62,00 |
186,00 |
| 119-19 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA x 500 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
85,00 |
170,00 |
| 119-19 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
10,00 |
DOC |
90,00 |
900,00 |
| 119-19 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. frutilla |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
32,00 |
256,00 |
| 119-19 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MIEL X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
240,00 |
240,00 |
| 119-19 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 119-19 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR vainilla |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
32,00 |
1.280,00 |
| 119-19 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
50,00 |
1.250,00 |
| 119-19 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
77,00 |
1.925,00 |
| 119-19 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 50 grs. |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
65,00 |
1.820,00 |
| 119-19 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS sopa x 500 grs. |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
39,00 |
780,00 |
| 119-19 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
39,00 |
U |
62,00 |
2.418,00 |
| 119-19 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA x 500 grs. |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
85,00 |
2.125,00 |
| 119-19 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR vainilla |
COMESTIBLES |
152,00 |
U |
32,00 |
4.864,00 |
| 119-19 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. frutilla |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
32,00 |
2.560,00 |
| 119-19 |
12/11/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MIEL X 1 KG |
COMESTIBLES |
11,00 |
U |
240,00 |
2.640,00 |
| 118-19-1 |
30/10/2019 |
DPTO. REDES |
SCHONFELD HORACIO FRANCISCO |
20221506422 |
MANO DE OBRA FABRICACION Y MONTAJE DE ELEMTOS METALICOS |
METALURGICA |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| 118-19-1 |
28/08/2019 |
DPTO. REDES |
SCHONFELD HORACIO FRANCISCO |
20221506422 |
MANO DE OBRA FABRICACION Y MONTAJE DE ELEMTOS METALICOS |
METALURGICA |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| 118-18-1 |
16/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
240,00 |
U |
27,00 |
6.480,00 |
| 118-18-1 |
16/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
680,00 |
U |
21,00 |
14.280,00 |
| 118-18-1 |
16/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
260,00 |
U |
42,00 |
10.920,00 |
| 118-18-1 |
16/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
20,09 |
803,60 |
| 118-18-1 |
16/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
84,00 |
5.040,00 |
| 118-18-1 |
16/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
ACEITE DE MAIZ X 900 CC |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
50,00 |
3.000,00 |
| 118-18-1 |
16/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
27,00 |
2.160,00 |
| 118-18-1 |
16/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
23,00 |
1.840,00 |
| 118-18-1 |
16/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
19,00 |
1.520,00 |
| 118-18-1 |
16/01/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
18,00 |
720,00 |
| 117-19-1 |
30/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MABSER |
20272003182 |
MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES
REEMPLAZAR CIRCUITOS Y LUMINARIAS
COLOCACIÓN DE NUEVO CABLEADO
MATERIALES NUEVOS
GARANTÍA DE MATERIALES P |
SERVICIO ELECTRICO |
222.786,17 |
SE |
1,00 |
222.786,17 |
| 117-18-2 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
57,00 |
KG |
250,00 |
14.250,00 |
| 117-18-2 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
56,00 |
KG |
250,00 |
14.000,00 |
| 117-18-2 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
72,36 |
KG |
69,99 |
5.064,48 |
| 117-18-2 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
15,30 |
KG |
250,00 |
3.825,00 |
| 117-18-2 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
15,50 |
KG |
250,00 |
3.875,00 |
| 117-18-2 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
18,55 |
KG |
69,99 |
1.298,31 |
| 117-18-2 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
11,00 |
KG |
250,00 |
2.750,00 |
| 117-18-2 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
250,00 |
2.000,00 |
| 117-18-2 |
13/02/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
13,53 |
KG |
69,99 |
946,96 |
| 117-18-2 |
06/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
9,28 |
KG |
250,00 |
2.320,00 |
| 117-18-2 |
06/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
11,00 |
KG |
250,00 |
2.750,00 |
| 117-18-2 |
06/03/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
69,99 |
629,91 |
| 116-19-1 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIOMED MEDICAL DEVICES S.R.L. |
30710809069 |
DESFIBRILADOR Desfribilador externo automático PAD 350/360P.
- Portátil y liviano.
- Calificación IP56.
- PADs adulto y pediátrico.
- Garantía por |
INSTRUMENTAL MEDICO |
2,00 |
U |
108.660,00 |
217.320,00 |
| 116-19-1 |
23/09/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIOMED MEDICAL DEVICES S.R.L. |
30710809069 |
DESFIBRILADOR Desfibrilador externo automático PAD 350/360P.
-Portátil y liviano.
-Calificación IP56.
-PADs adulto y pediátrico.
-Garantía por 8 a |
INSTRUMENTAL MEDICO |
3,00 |
U |
108.660,00 |
325.980,00 |
| 115-19 |
15/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 3" X 2MM
BARRA X 6 M |
FERRETERIA/CORRALON |
125,00 |
U |
1.334,78 |
166.847,50 |
| 115-19 |
15/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA ELECTROSOLDADA
5 X 5 LISO
3 MM DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
150,00 |
U |
763,34 |
114.501,00 |
| 115-19 |
15/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO 1" X 3/16"
BARRA DE 6 M |
FERRETERIA/CORRALON |
210,00 |
U |
502,65 |
105.556,50 |
| 115-19 |
15/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA SIMA 15 X 25
DE 5 MM DE DIÁMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
1.523,06 |
22.845,90 |
| 115-19 |
15/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINTURA ESMALTE TRIPLE
X 4 LTS
NEGRO |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
935,00 |
14.025,00 |
| 115-19 |
26/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS X 4 LTS |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
320,00 |
2.560,00 |
| 114-19 |
17/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
55,00 |
55.000,00 |
| 114-19 |
17/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
27,45 |
27.450,00 |
| 114-19 |
17/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
47,95 |
47.950,00 |
| 114-19 |
17/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
25,35 |
25.350,00 |
| 114-19 |
17/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
18,70 |
18.700,00 |
| 114-19 |
17/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
21,98 |
21.980,00 |
| 114-19 |
17/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
21,98 |
21.980,00 |
| 114-19 |
17/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR pouch |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
170,00 |
170.000,00 |
| 114-19 |
17/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
35,00 |
35.000,00 |
| 113-19 |
05/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BOURLOT ALDO RENE |
20274252414 |
MANO DE OBRA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN
2 LIMITADORES DE ALTURA
CON CARTELERIA CORRESPONDIENTE |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
163.500,00 |
163.500,00 |
| 113-18-1 |
21/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ANALITICA S.A. |
30709339628 |
ADHESIVO |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
114,00 |
2.280,00 |
| 112-19 |
27/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO PKD DE BAJ LINEA 25/95 BAJADA 4/10 PKD-AC L.C.T. |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
72,26 |
7.226,00 |
| 112-19 |
27/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO DE BAJADA LINEA 25/95 C/PORTAFUS.DP12 / PKD-F L.C.T. |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
112,40 |
11.240,00 |
| 112-19 |
27/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE FUS VIDRIO 31MM TIPO NIELSEN (50 x 500MA, 50 x 700MA y 50 x 1A)
U COMPRA 150,000 3,810 571,500 |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
U |
3,45 |
517,50 |
| 112-19 |
27/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTAFUSIBLE TABAQUERAS UNIPOLARES FRONTALES (p/fusible cilíndrico de porcelana de 8 x 31 mm) |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
100,42 |
5.021,00 |
| 112-19 |
27/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE ELEC0091 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE
POR 10 A, Marcas Reconocidas" **ACLARAR MODELO Y
MARCA**:___ |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
537,22 |
42.977,60 |
| 112-19 |
27/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ESTAÑOLIN ESTAÑO EN CARRETE 250 GRS 60/40 1MM EF |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
89,74 |
89,74 |
| 112-19 |
27/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RIEL DIM RIEL DIN 1M SECCIONABLE 35mm |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
MT |
179,19 |
895,95 |
| 112-19 |
27/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNE BORNE MONTAJE UNIV. POLIAM.4MM L/BP C/TAPAS
(TIPO ZOLODA) |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
36,73 |
1.836,50 |
| 112-19 |
27/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CARGADOR DE BATERÍA TIPO STANLEY SC202/201 BAT-LITEON STANLEY |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
4.294,95 |
4.294,95 |
| 112-19 |
27/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE DOBLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm TECMYL NEUTROLUZ |
ELECTRICIDAD |
2.000,00 |
MT |
29,72 |
59.440,00 |
| 112-19 |
27/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
18,75 |
SE |
1,00 |
18,75 |
| 112-19 |
26/09/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
FUSIBLE NEOZED PORCELANA X 6A |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
44,00 |
4.400,00 |
| 112-19 |
21/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. |
30709766429 |
EQUIPO AUXILIAR INT. Equipo Interior Armado de marcas Reconocidas, en
bandeja porta/Equipos,
comprendido de: *Balasto S.A.P x150W, *Ignitor Derivaci |
ELECTRICIDAD |
140,00 |
U |
1.082,00 |
151.480,00 |
| 112-19 |
21/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. |
30709766429 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA De Marcas Reconocidas"
**ACLARAR MODELO Y
MARCA**:____PHILIPS_____ |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
350,00 |
35.000,00 |
| 112-19 |
21/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. |
30709766429 |
EQUIPO AUXILIAR INT. Equipo Interior Armado de marcas Reconocidas, en
bandeja porta/Equipos,
comprendido de: *Balasto S.A.P x150W, *Ignitor Derivaci |
ELECTRICIDAD |
160,00 |
U |
1.082,00 |
173.120,00 |
| 110-19-3 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION 1 MINICARGADORA CON IMPLEMENTOS
POR 12 DÍAS
CON OPERARIOS
CON COMBUSTIBLE
AMPLIACION S/RESOL. 45401 |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
63.200,00 |
SE |
1,00 |
63.200,00 |
| 110-19-2 |
04/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION 1 MINICARGADORA
CON IMPLEMENTOS
POR DOS MESES
CON OPERARIOS
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
158.000,00 |
SE |
1,00 |
158.000,00 |
| 110-19-2 |
04/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION 1 MINICARGADORA
CON IMPLEMENTOS
POR DOS MESES
CON OPERARIOS
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
158.000,00 |
SE |
1,00 |
158.000,00 |
| 110-19-1 |
04/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION 1 MINICARGADORA
CON IMPLEMENTOS
POR DOS MESES
CON OPERARIOS
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
158.000,00 |
SE |
1,00 |
158.000,00 |
| 110-19-1 |
17/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION 1 MINICARGADORA
CON IMPLEMENTOS
POR DOS MESES
CON OPERARIOS
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
158.000,00 |
SE |
1,00 |
158.000,00 |
| 109-19-1 |
04/11/2019 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
72.472,00 |
U |
0,25 |
18.118,00 |
| 109-19-1 |
25/11/2019 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
56.503,00 |
U |
0,25 |
14.125,75 |
| 109-19-1 |
20/12/2019 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
56.671,00 |
U |
0,25 |
14.167,75 |
| 108-19-1 |
18/10/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CODEUR MATERIALES S.R.L. |
30712215611 |
TRACTOR Mini tractor de 19HP caja hidrostática, copiador de terreno, tren delantero de fundición, 5 altura de corte, luces, filtro y bomba aceite lava |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
214.000,00 |
214.000,00 |
| 107-19 |
04/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
670,00 |
LT |
48,44 |
32.454,80 |
| 107-19 |
04/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
966,00 |
LT |
48,44 |
46.793,04 |
| 107-19 |
28/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
732,20 |
LT |
48,44 |
35.467,77 |
| 107-19 |
29/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
820,00 |
LT |
48,44 |
39.720,80 |
| 107-19 |
29/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
945,04 |
LT |
48,44 |
45.777,74 |
| 107-19 |
26/11/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
948,00 |
LT |
48,44 |
45.921,12 |
| 107-19 |
26/11/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
380,00 |
LT |
48,44 |
18.407,20 |
| 107-19 |
17/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
963,95 |
LT |
48,44 |
46.693,74 |
| 107-19 |
17/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
801,00 |
LT |
48,44 |
38.800,44 |
| 107-19 |
30/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
58,00 |
LT |
48,44 |
2.809,52 |
| 107-19 |
30/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
881,00 |
LT |
48,44 |
42.675,64 |
| 107-19 |
22/08/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
350,80 |
LT |
48,44 |
16.992,75 |
| 10688-1 |
15/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
SERVICIO TRASLADO ASENTAMIENTO TAVELLA
ADICIONAL ENERO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 106-19 |
22/08/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
53,51 |
8.561,60 |
| 106-19 |
22/08/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
820,00 |
LT |
53,51 |
43.878,20 |
| 106-19 |
22/08/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
830,00 |
LT |
53,51 |
44.413,30 |
| 106-19 |
22/08/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
860,00 |
LT |
53,51 |
46.018,60 |
| 106-19 |
04/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
170,00 |
LT |
53,51 |
9.096,70 |
| 106-19 |
04/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
790,00 |
LT |
53,51 |
42.272,90 |
| 106-19 |
04/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
800,00 |
LT |
53,51 |
42.808,00 |
| 106-19 |
04/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
818,51 |
LT |
53,51 |
43.798,47 |
| 106-19 |
28/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
670,00 |
LT |
53,51 |
35.851,70 |
| 106-19 |
26/11/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
440,00 |
LT |
53,51 |
23.544,40 |
| 106-19 |
26/11/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
800,00 |
LT |
53,51 |
42.808,00 |
| 106-19 |
26/11/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
830,00 |
LT |
53,51 |
44.413,30 |
| 106-19 |
26/11/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
840,00 |
LT |
53,51 |
44.948,40 |
| 106-19 |
26/11/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
852,15 |
LT |
53,51 |
45.598,55 |
| 106-19 |
17/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
300,00 |
LT |
53,51 |
16.053,00 |
| 106-19 |
17/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
820,00 |
LT |
53,51 |
43.878,20 |
| 106-19 |
17/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
825,00 |
LT |
53,51 |
44.145,75 |
| 106-19 |
17/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
873,30 |
LT |
53,51 |
46.730,28 |
| 106-19 |
30/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
555,00 |
LT |
53,51 |
29.698,05 |
| 106-19 |
30/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
53,51 |
5.351,00 |
| 106-19 |
30/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
800,00 |
LT |
53,51 |
42.808,00 |
| 106-19 |
30/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
831,00 |
LT |
53,51 |
44.466,81 |
| 1058673-1 |
20/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA ADQUISICION Y COLOCACION DE 120 UNID. |
ELECTRICIDAD |
778.848,00 |
U |
1,00 |
778.848,00 |
| 1058673-1 |
26/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA ADQUISICION Y COLOCACION DE 120 UNID. |
ELECTRICIDAD |
530.000,00 |
U |
1,00 |
530.000,00 |
| 1057876 |
30/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CONSTRUCTORA GODOY S.R.L. |
30714885061 |
PAVIMENTACION VILLA LAS LOMAS NORTE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
4.393.645,17 |
SE |
1,00 |
4.393.645,17 |
| 1057311 |
10/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
PAVIMENTACION 205 MTS. LINEALES CALLE ALLAIS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.865.970,04 |
SE |
1,00 |
3.865.970,04 |
| 1055731-1 |
30/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA ADQUISICION Y COLOCACION DE 200 UNIDADES |
ELECTRICIDAD |
774.000,00 |
U |
1,00 |
774.000,00 |
| 1055731-1 |
11/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA ADQUISICION Y COLOCACION DE 200 UNIDADES |
ELECTRICIDAD |
516.000,00 |
U |
1,00 |
516.000,00 |
| 1055731-1 |
24/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA ADQUISICION Y COLOCACION DE 200 UNIDADES |
ELECTRICIDAD |
645.000,00 |
U |
1,00 |
645.000,00 |
| 1055731-1 |
12/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA ADQUISICION Y COLOCACION DE 200 UNIDADES |
ELECTRICIDAD |
645.000,00 |
U |
1,00 |
645.000,00 |
| 1055358-2 |
14/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HORNUS Y CIA S.A. |
30568664813 |
BACHEO AMPLIACION S/ DECRETO Nº26028 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.679.808,36 |
SE |
1,00 |
1.679.808,36 |
| 1055358-2 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HORNUS Y CIA S.A. |
30568664813 |
BACHEO AMPLIACION S/ DECRETO Nº26028 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
314.959,14 |
SE |
1,00 |
314.959,14 |
| 1055358-1 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HORNUS Y CIA S.A. |
30568664813 |
BACHEO SOBRE PAVIMENTO SAFALTICO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
4.014.074,11 |
SE |
1,00 |
4.014.074,11 |
| 1055358-1 |
17/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HORNUS Y CIA S.A. |
30568664813 |
BACHEO SOBRE PAVIMENTO SAFALTICO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.499.087,98 |
SE |
1,00 |
2.499.087,98 |
| 1055358-1 |
30/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HORNUS Y CIA S.A. |
30568664813 |
BACHEO SOBRE PAVIMENTO SAFALTICO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
547.380,91 |
SE |
1,00 |
547.380,91 |
| 1055358-1 |
19/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HORNUS Y CIA S.A. |
30568664813 |
BACHEO SOBRE PAVIMENTO SAFALTICO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.913.294,54 |
SE |
1,00 |
2.913.294,54 |
| 1054128 |
20/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION 2 MOTONIVELADORAS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
733.920,00 |
SE |
1,00 |
733.920,00 |
| 1054128 |
30/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION 2 MOTONIVELADORAS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
733.920,00 |
SE |
1,00 |
733.920,00 |
| 1054128 |
25/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION 2 MOTONIVELADORAS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
733.920,00 |
SE |
1,00 |
733.920,00 |
| 1054127 |
30/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION 1 COMPACTADOR NEUMATICO LISO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
214.000,00 |
SE |
1,00 |
214.000,00 |
| 1054127 |
20/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION 1 COMPACTADOR NEUMATICO LISO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
214.000,00 |
SE |
1,00 |
214.000,00 |
| 1054127 |
20/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION 1 COMPACTADOR NEUMATICO LISO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
214.000,00 |
SE |
1,00 |
214.000,00 |
| 1054126 |
27/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION 2 COMPACTADORES PATA DE CABRA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
250.800,00 |
SE |
1,00 |
250.800,00 |
| 1054126 |
27/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION 2 COMPACTADORES PATA DE CABRA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
250.800,00 |
SE |
1,00 |
250.800,00 |
| 1054126 |
07/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION 2 COMPACTADORES PATA DE CABRA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
250.800,00 |
SE |
1,00 |
250.800,00 |
| 1054126 |
07/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION 2 COMPACTADORES PATA DE CABRA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
250.800,00 |
SE |
1,00 |
250.800,00 |
| 1054126 |
20/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION 2 COMPACTADORES PATA DE CABRA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
250.800,00 |
SE |
1,00 |
250.800,00 |
| 1054126 |
20/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION 2 COMPACTADORES PATA DE CABRA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
250.800,00 |
SE |
1,00 |
250.800,00 |
| 1054125-1 |
20/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION 1 RETROEXCAVADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
280.000,00 |
SE |
1,00 |
280.000,00 |
| 1054125-1 |
20/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION 1 RETROEXCAVADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
280.000,00 |
SE |
1,00 |
280.000,00 |
| 1054125-1 |
18/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION 1 RETROEXCAVADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
280.000,00 |
SE |
1,00 |
280.000,00 |
| 1054125-1 |
18/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION 1 RETROEXCAVADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
280.000,00 |
SE |
1,00 |
280.000,00 |
| 1054124 |
12/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GARCIA MARIO ALBERTO |
20119110980 |
LOCACION 1 CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
229.000,00 |
SE |
1,00 |
229.000,00 |
| 1054124 |
12/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INDA FERNANDO OMAR |
20285338132 |
LOCACION 1 CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
229.000,00 |
SE |
1,00 |
229.000,00 |
| 1054124 |
12/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION 2 CAMIONES SEMIRREMOLQUE C/ BATEA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
458.000,00 |
SE |
1,00 |
458.000,00 |
| 1054124 |
07/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION 2 CAMIONES SEMIRREMOLQUE C/ BATEA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
458.000,00 |
SE |
1,00 |
458.000,00 |
| 1054124 |
07/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INDA FERNANDO OMAR |
20285338132 |
LOCACION 1 CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
229.000,00 |
SE |
1,00 |
229.000,00 |
| 1054124 |
07/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GARCIA MARIO ALBERTO |
20119110980 |
LOCACION 1 CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
229.000,00 |
SE |
1,00 |
229.000,00 |
| 1054124 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION 2 CAMIONES SEMIRREMOLQUE C/ BATEA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
458.000,00 |
SE |
1,00 |
458.000,00 |
| 1054124 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INDA FERNANDO OMAR |
20285338132 |
LOCACION 1 CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
229.000,00 |
SE |
1,00 |
229.000,00 |
| 1054124 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GARCIA MARIO ALBERTO |
20119110980 |
LOCACION 1 CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
229.000,00 |
SE |
1,00 |
229.000,00 |
| 1054124 |
16/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INDA FERNANDO OMAR |
20285338132 |
LOCACION 1 CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
229.000,00 |
SE |
1,00 |
229.000,00 |
| 1054124 |
16/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GARCIA MARIO ALBERTO |
20119110980 |
LOCACION 1 CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
229.000,00 |
SE |
1,00 |
229.000,00 |
| 1054124 |
16/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION 2 CAMIONES SEMIRREMOLQUE C/ BATEA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
458.000,00 |
SE |
1,00 |
458.000,00 |
| 1054085 |
02/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
25.420,00 |
KG |
52,00 |
1.321.840,00 |
| 1054085 |
07/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
27.260,00 |
KG |
52,00 |
1.417.520,00 |
| 1054085 |
28/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
25.320,00 |
KG |
52,00 |
1.316.640,00 |
| 1054085 |
23/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
25.320,00 |
KG |
52,00 |
1.316.640,00 |
| 1054085 |
14/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
13.480,00 |
KG |
52,00 |
700.960,00 |
| 1054085 |
17/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
29.160,00 |
KG |
52,00 |
1.516.320,00 |
| 1053752 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
MADERERA ABUELO SIXTO VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS S.R.L. |
30714872083 |
MODULO PARA PUERTO NUEVO
(SANITARIO-GASTRONOMICO-FILETEADO Y DE VENTAS) |
INSUMOS VARIOS |
755.550,00 |
U |
1,00 |
755.550,00 |
| 1053752 |
15/10/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
MADERERA ABUELO SIXTO VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS S.R.L. |
30714872083 |
MODULO PARA PUERTO NUEVO
(SANITARIO-GASTRONOMICO-FILETEADO Y DE VENTAS) |
INSUMOS VARIOS |
528.885,00 |
U |
1,00 |
528.885,00 |
| 1053752 |
01/11/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
MADERERA ABUELO SIXTO VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS S.R.L. |
30714872083 |
MODULO PARA PUERTO NUEVO
(SANITARIO-GASTRONOMICO-FILETEADO Y DE VENTAS) |
INSUMOS VARIOS |
528.885,00 |
U |
1,00 |
528.885,00 |
| 1053752 |
22/11/2019 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
MADERERA ABUELO SIXTO VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS S.R.L. |
30714872083 |
MODULO PARA PUERTO NUEVO
(SANITARIO-GASTRONOMICO-FILETEADO Y DE VENTAS) |
INSUMOS VARIOS |
352.590,00 |
U |
1,00 |
352.590,00 |
| 1053672 |
13/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
MANO DE OBRA APERTURA, CONFORMACION Y REPARACION DE BV. DIAZ VELEZ ENTRE CALLES 10 DEL NORTE Y DELIO PANIZZA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.838.080,00 |
SE |
1,00 |
1.838.080,00 |
| 1053671 |
08/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
LOCACION MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE LAGO EN PARQUE DE LA CIUDAD POR EL TERMINO DE 2 MESES. |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1.410.000,00 |
SE |
1,00 |
1.410.000,00 |
| 1053671 |
21/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
LOCACION MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE LAGO EN PARQUE DE LA CIUDAD POR EL TERMINO DE 2 MESES. |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
470.000,00 |
SE |
1,00 |
470.000,00 |
| 1053422-2 |
10/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
PROYECTO MUSEO DE LA CIUDAD - AMPLIACION S/ DECRETO Nº26036 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
405.000,00 |
SE |
1,00 |
405.000,00 |
| 1053422-1 |
03/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
PROYECTO MUSEO DE LA CIUDAD |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
807.252,50 |
SE |
1,00 |
807.252,50 |
| 1053422-1 |
21/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
PROYECTO MUSEO DE LA CIUDAD |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
553.788,05 |
SE |
1,00 |
553.788,05 |
| 1053422-1 |
10/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
PROYECTO MUSEO DE LA CIUDAD |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
136.685,64 |
SE |
1,00 |
136.685,64 |
| 1053422-1 |
29/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
PROYECTO MUSEO DE LA CIUDAD |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
546.406,88 |
SE |
1,00 |
546.406,88 |
| 1053075 |
20/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
PROYECTO SANEAMIENTO INTEGRAL CAÑADA DE LEMOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
203.750,00 |
SE |
1,00 |
203.750,00 |
| 1053075 |
08/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
PROYECTO SANEAMIENTO INTEGRAL CAÑADA DE LEMOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
470.200,00 |
SE |
1,00 |
470.200,00 |
| 1053075 |
26/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
PROYECTO SANEAMIENTO INTEGRAL CAÑADA DE LEMOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
141.050,00 |
SE |
1,00 |
141.050,00 |
| 1052983-1 |
16/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
PAVIMENTACION AMPLIACION S/ DECRETO Nº25986 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.165.713,93 |
SE |
1,00 |
1.165.713,93 |
| 1052983-1 |
05/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
PAVIMENTACION AMPLIACION S/ DECRETO Nº25986 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.604.223,91 |
SE |
1,00 |
3.604.223,91 |
| 1052983 |
16/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
PAVIMENTACION 20 CUADRAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
11.836.921,33 |
SE |
1,00 |
11.836.921,33 |
| 1052983 |
05/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
PAVIMENTACION 20 CUADRAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
5.828.927,33 |
SE |
1,00 |
5.828.927,33 |
| 1052983 |
13/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
PAVIMENTACION 20 CUADRAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.695.576,28 |
SE |
1,00 |
1.695.576,28 |
| 1052983 |
10/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
PAVIMENTACION 20 CUADRAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
4.580.160,78 |
SE |
1,00 |
4.580.160,78 |
| 1052965 |
14/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
APACHE SOLUTIONS S.A.S. |
30716020823 |
INSTALACION EQUIPAMIENTO SISTEMA VIDEO VIGILANCIA |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
990.000,00 |
U |
1,00 |
990.000,00 |
| 1052366 |
11/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
METALURGICA MANSILLA |
20141557999 |
MOBILIARIO URBANO - SEMIPEATONAL DE LA PLAZA GRAL. FRANCISCO RAMIREZ |
MOBILIARIOS |
1.050.000,00 |
SE |
1,00 |
1.050.000,00 |
| 1052364 |
06/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LAMBERT ATILIO Y LAMBERT JORGE S.H. |
30583019649 |
MANO DE OBRA 740 REJAS METALICAS PARA DESAGUES PLUVIALES - SEMIPEATONAL DE LA PLAZA GRAL. FRANCISCO RAMIREZ |
METALURGICA |
4.690.000,00 |
SE |
1,00 |
4.690.000,00 |
| 1052362 |
05/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EL PORFIDO S.A. |
30691082152 |
BALDOSA PORFIDO |
FERRETERIA/CORRALON |
931.128,00 |
M2 |
1,00 |
931.128,00 |
| 1052362 |
18/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EL PORFIDO S.A. |
30691082152 |
BALDOSA PORFIDO |
FERRETERIA/CORRALON |
931.128,00 |
M2 |
1,00 |
931.128,00 |
| 1052362 |
26/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EL PORFIDO S.A. |
30691082152 |
BALDOSA PORFIDO |
FERRETERIA/CORRALON |
1.065.154,00 |
M2 |
1,00 |
1.065.154,00 |
| 1052359 |
18/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ADOBLOCK |
30715222546 |
ADOQUIN DE HORMIGON, 2700 M2 -SEMIPEATONAL DE LA PLAZA GRAL. FRANCISCO RAMIREZ |
CANTERA |
129.535,20 |
SE |
1,00 |
129.535,20 |
| 1052359 |
18/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ADOBLOCK |
30715222546 |
ADOQUIN DE HORMIGON, 2700 M2 -SEMIPEATONAL DE LA PLAZA GRAL. FRANCISCO RAMIREZ |
CANTERA |
129.535,20 |
SE |
1,00 |
129.535,20 |
| 1052359 |
18/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ADOBLOCK |
30715222546 |
ADOQUIN DE HORMIGON, 2700 M2 -SEMIPEATONAL DE LA PLAZA GRAL. FRANCISCO RAMIREZ |
CANTERA |
129.535,20 |
SE |
1,00 |
129.535,20 |
| 1052359 |
18/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ADOBLOCK |
30715222546 |
ADOQUIN DE HORMIGON, 2700 M2 -SEMIPEATONAL DE LA PLAZA GRAL. FRANCISCO RAMIREZ |
CANTERA |
129.535,20 |
SE |
1,00 |
129.535,20 |
| 1052359 |
18/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ADOBLOCK |
30715222546 |
ADOQUIN DE HORMIGON, 2700 M2 -SEMIPEATONAL DE LA PLAZA GRAL. FRANCISCO RAMIREZ |
CANTERA |
129.535,20 |
SE |
1,00 |
129.535,20 |
| 1052359 |
24/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ADOBLOCK |
30715222546 |
ADOQUIN DE HORMIGON, 2700 M2 -SEMIPEATONAL DE LA PLAZA GRAL. FRANCISCO RAMIREZ |
CANTERA |
129.535,20 |
SE |
1,00 |
129.535,20 |
| 1052359 |
24/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ADOBLOCK |
30715222546 |
ADOQUIN DE HORMIGON, 2700 M2 -SEMIPEATONAL DE LA PLAZA GRAL. FRANCISCO RAMIREZ |
CANTERA |
172.713,60 |
SE |
1,00 |
172.713,60 |
| 1052359 |
24/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ADOBLOCK |
30715222546 |
ADOQUIN DE HORMIGON, 2700 M2 -SEMIPEATONAL DE LA PLAZA GRAL. FRANCISCO RAMIREZ |
CANTERA |
129.535,20 |
SE |
1,00 |
129.535,20 |
| 1052359 |
24/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ADOBLOCK |
30715222546 |
ADOQUIN DE HORMIGON, 2700 M2 -SEMIPEATONAL DE LA PLAZA GRAL. FRANCISCO RAMIREZ |
CANTERA |
129.535,20 |
SE |
1,00 |
129.535,20 |
| 1052359 |
24/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ADOBLOCK |
30715222546 |
ADOQUIN DE HORMIGON, 2700 M2 -SEMIPEATONAL DE LA PLAZA GRAL. FRANCISCO RAMIREZ |
CANTERA |
129.535,20 |
SE |
1,00 |
129.535,20 |
| 1052359 |
24/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ADOBLOCK |
30715222546 |
ADOQUIN DE HORMIGON, 2700 M2 -SEMIPEATONAL DE LA PLAZA GRAL. FRANCISCO RAMIREZ |
CANTERA |
129.535,20 |
SE |
1,00 |
129.535,20 |
| 1052359 |
24/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ADOBLOCK |
30715222546 |
ADOQUIN DE HORMIGON, 2700 M2 -SEMIPEATONAL DE LA PLAZA GRAL. FRANCISCO RAMIREZ |
CANTERA |
172.713,60 |
SE |
1,00 |
172.713,60 |
| 1052359 |
01/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ADOBLOCK |
30715222546 |
ADOQUIN DE HORMIGON, 2700 M2 -SEMIPEATONAL DE LA PLAZA GRAL. FRANCISCO RAMIREZ |
CANTERA |
129.535,20 |
SE |
1,00 |
129.535,20 |
| 1052359 |
01/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ADOBLOCK |
30715222546 |
ADOQUIN DE HORMIGON, 2700 M2 -SEMIPEATONAL DE LA PLAZA GRAL. FRANCISCO RAMIREZ |
CANTERA |
129.535,20 |
SE |
1,00 |
129.535,20 |
| 1052359 |
01/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ADOBLOCK |
30715222546 |
ADOQUIN DE HORMIGON, 2700 M2 -SEMIPEATONAL DE LA PLAZA GRAL. FRANCISCO RAMIREZ |
CANTERA |
189.984,96 |
SE |
1,00 |
189.984,96 |
| 1052359 |
01/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ADOBLOCK |
30715222546 |
ADOQUIN DE HORMIGON, 2700 M2 -SEMIPEATONAL DE LA PLAZA GRAL. FRANCISCO RAMIREZ |
CANTERA |
69.085,44 |
SE |
1,00 |
69.085,44 |
| 1052008-1 |
08/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MANO DE OBRA MOVIMIENTO DE SUELO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CANCHA DE HOCKEY. AMPLIACION S/ DECRETO Nº 25914 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
208.000,00 |
SE |
1,00 |
208.000,00 |
| 1052008-1 |
06/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MANO DE OBRA MOVIMIENTO DE SUELO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CANCHA DE HOCKEY. AMPLIACION S/ DECRETO Nº 25914 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
264.500,00 |
SE |
1,00 |
264.500,00 |
| 1052008 |
10/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MANO DE OBRA MOVIMIENTO DE SUELO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CANCHA DE HOCKEY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
813.846,20 |
SE |
1,00 |
813.846,20 |
| 1052008 |
02/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MANO DE OBRA MOVIMIENTO DE SUELO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CANCHA DE HOCKEY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.299.910,00 |
SE |
1,00 |
1.299.910,00 |
| 1052008 |
06/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MANO DE OBRA MOVIMIENTO DE SUELO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CANCHA DE HOCKEY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
266.243,80 |
SE |
1,00 |
266.243,80 |
| 1052006 |
06/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COMMERCIAL CARPETS S.A. |
33653085899 |
CESPED EN CARPETA ADQUISICION DE 5475 METRO CUADRADOS |
VIVERO/FLORERIA |
2.280.000,00 |
SE |
1,00 |
2.280.000,00 |
| 1052006 |
09/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COMMERCIAL CARPETS S.A. |
33653085899 |
CESPED EN CARPETA ADQUISICION DE 5475 METRO CUADRADOS |
VIVERO/FLORERIA |
1.824.000,00 |
SE |
1,00 |
1.824.000,00 |
| 1052006 |
29/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COMMERCIAL CARPETS S.A. |
33653085899 |
CESPED EN CARPETA ADQUISICION DE 5475 METRO CUADRADOS |
VIVERO/FLORERIA |
456.000,00 |
SE |
1,00 |
456.000,00 |
| 1051884-1 |
31/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
REMODELACION CASA DE LA CULTURA - AMPLIACION S/ DECRETO Nº25997 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
318.150,00 |
318.150,00 |
| 1051884 |
03/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
REMODELACION CASA DE LA CULTURA - ETAPA 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
458.721,25 |
SE |
1,00 |
458.721,25 |
| 1051884 |
31/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
REMODELACION CASA DE LA CULTURA - ETAPA 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
118.820,82 |
SE |
1,00 |
118.820,82 |
| 1051884 |
23/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
REMODELACION CASA DE LA CULTURA - ETAPA 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
492.129,31 |
SE |
1,00 |
492.129,31 |
| 1051884 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
REMODELACION CASA DE LA CULTURA - ETAPA 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
887.595,61 |
SE |
1,00 |
887.595,61 |
| 1051884 |
02/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
REMODELACION CASA DE LA CULTURA - ETAPA 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
622.733,57 |
SE |
1,00 |
622.733,57 |
| 1051833-1 |
09/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
REPARACION DE CALLES 100 CUADRAS CALLES DE TIERRA - 2º LLAMADO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.408.468,58 |
SE |
1,00 |
2.408.468,58 |
| 1051833-1 |
06/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
REPARACION DE CALLES 100 CUADRAS CALLES DE TIERRA - 2º LLAMADO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.424.115,18 |
SE |
1,00 |
1.424.115,18 |
| 1051833-1 |
15/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
REPARACION DE CALLES 100 CUADRAS CALLES DE TIERRA - 2º LLAMADO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.042.340,37 |
SE |
1,00 |
2.042.340,37 |
| 1051833-1 |
07/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
REPARACION DE CALLES 100 CUADRAS CALLES DE TIERRA - 2º LLAMADO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.436.175,98 |
SE |
1,00 |
1.436.175,98 |
| 1051832-1 |
10/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA ALUMBRADO PUBLICO - AMPLIACION S/ DECRETO Nº25985 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
184.380,00 |
184.380,00 |
| 1051832 |
07/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA ALUMBRADO PUBLICO - ADQUISICION Y COLOCACION 200 UNID. |
ELECTRICIDAD |
491.680,00 |
U |
1,00 |
491.680,00 |
| 1051832 |
26/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA ALUMBRADO PUBLICO - ADQUISICION Y COLOCACION 200 UNID. |
ELECTRICIDAD |
663.768,00 |
U |
1,00 |
663.768,00 |
| 1051832 |
05/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA ALUMBRADO PUBLICO - ADQUISICION Y COLOCACION 200 UNID. |
ELECTRICIDAD |
626.892,00 |
U |
1,00 |
626.892,00 |
| 1051832 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA ALUMBRADO PUBLICO - ADQUISICION Y COLOCACION 200 UNID. |
ELECTRICIDAD |
676.060,00 |
U |
1,00 |
676.060,00 |
| 1051256 |
21/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DE BENEDETTI RUBEN B |
20267234907 |
LOCACION 03 CAMIONES VOLCADORES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
83.000,00 |
SE |
1,00 |
83.000,00 |
| 1051256 |
21/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ALFONSO FACUNDO ISRAEL |
20330252708 |
LOCACION 03 CAMIONES VOLCADORES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
83.000,00 |
SE |
1,00 |
83.000,00 |
| 1051256 |
21/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO FABIAN DARIO |
23145717329 |
LOCACION 03 CAMIONES VOLCADORES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
83.000,00 |
SE |
1,00 |
83.000,00 |
| 1051256 |
17/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO FABIAN DARIO |
23145717329 |
LOCACION 03 CAMIONES VOLCADORES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
83.000,00 |
SE |
1,00 |
83.000,00 |
| 1051256 |
17/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DE BENEDETTI RUBEN B |
20267234907 |
LOCACION 03 CAMIONES VOLCADORES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
83.000,00 |
SE |
1,00 |
83.000,00 |
| 1051256 |
17/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ALFONSO FACUNDO ISRAEL |
20330252708 |
LOCACION 03 CAMIONES VOLCADORES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
83.000,00 |
SE |
1,00 |
83.000,00 |
| 1051256 |
21/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DE BENEDETTI RUBEN B |
20267234907 |
LOCACION 03 CAMIONES VOLCADORES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
83.000,00 |
SE |
1,00 |
83.000,00 |
| 1051256 |
21/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO FABIAN DARIO |
23145717329 |
LOCACION 03 CAMIONES VOLCADORES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
83.000,00 |
SE |
1,00 |
83.000,00 |
| 1051256 |
21/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ALFONSO FACUNDO ISRAEL |
20330252708 |
LOCACION 03 CAMIONES VOLCADORES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
83.000,00 |
SE |
1,00 |
83.000,00 |
| 1051256 |
17/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DE BENEDETTI RUBEN B |
20267234907 |
LOCACION 03 CAMIONES VOLCADORES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
83.000,00 |
SE |
1,00 |
83.000,00 |
| 1051256 |
17/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO FABIAN DARIO |
23145717329 |
LOCACION 03 CAMIONES VOLCADORES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
83.000,00 |
SE |
1,00 |
83.000,00 |
| 1051256 |
17/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ALFONSO FACUNDO ISRAEL |
20330252708 |
LOCACION 03 CAMIONES VOLCADORES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
83.000,00 |
SE |
1,00 |
83.000,00 |
| 1051256 |
30/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DE BENEDETTI RUBEN B |
20267234907 |
LOCACION 03 CAMIONES VOLCADORES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
83.000,00 |
SE |
1,00 |
83.000,00 |
| 1051256 |
30/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ALFONSO FACUNDO ISRAEL |
20330252708 |
LOCACION 03 CAMIONES VOLCADORES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
83.000,00 |
SE |
1,00 |
83.000,00 |
| 1051256 |
30/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO FABIAN DARIO |
23145717329 |
LOCACION 03 CAMIONES VOLCADORES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
83.000,00 |
SE |
1,00 |
83.000,00 |
| 1051256 |
22/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO FABIAN DARIO |
23145717329 |
LOCACION 03 CAMIONES VOLCADORES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
83.000,00 |
SE |
1,00 |
83.000,00 |
| 1051256 |
22/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ALFONSO FACUNDO ISRAEL |
20330252708 |
LOCACION 03 CAMIONES VOLCADORES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
83.000,00 |
SE |
1,00 |
83.000,00 |
| 1051256 |
22/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DE BENEDETTI RUBEN B |
20267234907 |
LOCACION 03 CAMIONES VOLCADORES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
83.000,00 |
SE |
1,00 |
83.000,00 |
| 1051140 |
04/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INGEMAR S.A. |
33714913749 |
LUMINARIA LED - 120 UNIDADES |
ELECTRICIDAD |
1.322.481,60 |
U |
1,00 |
1.322.481,60 |
| 1050968 |
12/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
900,00 |
KG |
114,35 |
102.915,00 |
| 1050968 |
23/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.900,00 |
KG |
114,35 |
217.265,00 |
| 1050968 |
03/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.800,00 |
KG |
114,35 |
205.830,00 |
| 1050968 |
27/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.800,00 |
KG |
114,35 |
205.830,00 |
| 1050968 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.000,00 |
KG |
114,35 |
114.350,00 |
| 1050968 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
2.000,00 |
KG |
114,35 |
228.700,00 |
| 1050968 |
30/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.000,00 |
KG |
114,35 |
114.350,00 |
| 1050949 |
01/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL NOMENCLADOR - PROVISION Y COLOCACION |
IMPRENTA |
289.613,40 |
U |
1,00 |
289.613,40 |
| 1050949 |
19/11/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL NOMENCLADOR - PROVISION Y COLOCACION |
IMPRENTA |
258.896,83 |
U |
1,00 |
258.896,83 |
| 1050949 |
16/12/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL NOMENCLADOR - PROVISION Y COLOCACION |
IMPRENTA |
711.349,77 |
U |
1,00 |
711.349,77 |
| 1050949 |
28/06/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL NOMENCLADOR - PROVISION Y COLOCACION |
IMPRENTA |
539.940,00 |
U |
1,00 |
539.940,00 |
| 1050705-2 |
01/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MEJORAMIENTO REFACCIONES SUM HOGAR GERIATRICO
AMPLIACION SEGUN DECRETO Nº25915 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
263.700,00 |
SE |
1,00 |
263.700,00 |
| 1050705-1 |
01/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MEJORAMIENTO REFACCIONES SUM HOGAR GERIATRICO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
13.044,54 |
SE |
1,00 |
13.044,54 |
| 1050705-1 |
29/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MEJORAMIENTO REFACCIONES SUM HOGAR GERIATRICO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
727.701,90 |
SE |
1,00 |
727.701,90 |
| 1050705-1 |
21/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MEJORAMIENTO REFACCIONES SUM HOGAR GERIATRICO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
624.253,56 |
SE |
1,00 |
624.253,56 |
| 1050141-1 |
11/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA Y MATERIALES PUESTA EN VALOR BVAR. SANSONI |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
515.954,45 |
SE |
1,00 |
515.954,45 |
| 1050141-1 |
23/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA Y MATERIALES PUESTA EN VALOR BVAR. SANSONI |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.153.972,66 |
SE |
1,00 |
1.153.972,66 |
| 1050141-1 |
06/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA Y MATERIALES PUESTA EN VALOR BVAR. SANSONI |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
822.771,65 |
SE |
1,00 |
822.771,65 |
| 1050141-1 |
27/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA Y MATERIALES PUESTA EN VALOR BVAR. SANSONI |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
243.961,41 |
SE |
1,00 |
243.961,41 |
| 1050141-1 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA Y MATERIALES PUESTA EN VALOR BVAR. SANSONI |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
341.460,07 |
SE |
1,00 |
341.460,07 |
| 1050140 |
05/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H13 PUESTA EN VALOR BVAR. SANSONI |
CANTERA |
14,00 |
M3 |
3.562,12 |
49.869,68 |
| 1050140 |
05/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H13 PUESTA EN VALOR BVAR. SANSONI |
CANTERA |
76,00 |
M3 |
3.562,12 |
270.721,12 |
| 1050140 |
03/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H13 PUESTA EN VALOR BVAR. SANSONI |
CANTERA |
91,50 |
M3 |
3.562,12 |
325.933,98 |
| 1050140 |
07/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H13 PUESTA EN VALOR BVAR. SANSONI |
CANTERA |
74,50 |
M3 |
3.562,12 |
265.377,94 |
| 105-19 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
1.332,00 |
U |
19,50 |
25.974,00 |
| 105-19 |
07/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
208,00 |
U |
38,79 |
8.068,32 |
| 105-19 |
16/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
82,90 |
4.974,00 |
| 105-19 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
116,00 |
U |
28,91 |
3.353,56 |
| 105-19 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. |
COMESTIBLES |
468,00 |
U |
22,13 |
10.356,84 |
| 105-19 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
CACAO DULCE x 180 grs. |
COMESTIBLES |
275,00 |
U |
35,73 |
9.825,75 |
| 105-19 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
156,00 |
U |
28,17 |
4.394,52 |
| 105-19 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
54,31 |
3.801,70 |
| 105-19 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
OREGANO PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
33,06 |
396,72 |
| 105-19 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
PIMENTON PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
21,37 |
256,44 |
| 105-19 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
25,91 |
310,92 |
| 105-19 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
110,00 |
KG |
82,90 |
9.119,00 |
| 105-19 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
19,43 |
KG |
82,90 |
1.610,75 |
| 105-19 |
26/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
10,09 |
KG |
82,90 |
836,46 |
| 105-19 |
11/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
28,51 |
KG |
82,90 |
2.363,48 |
| 105-19 |
11/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
22,20 |
KG |
82,90 |
1.840,38 |
| 105-19 |
11/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
6,98 |
KG |
82,90 |
578,64 |
| 105-19 |
11/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
26,22 |
KG |
82,90 |
2.173,64 |
| 105-19 |
11/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
14,41 |
KG |
82,90 |
1.194,59 |
| 105-19 |
11/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
82,90 |
248,70 |
| 105-19 |
19/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR pouch |
COMESTIBLES |
328,00 |
U |
170,00 |
55.760,00 |
| 105-19 |
19/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
56,00 |
U |
26,00 |
1.456,00 |
| 105-19 |
19/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
160,00 |
U |
26,00 |
4.160,00 |
| 105-19 |
19/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
108,00 |
U |
28,00 |
3.024,00 |
| 105-19 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
26,69 |
KG |
82,90 |
2.212,60 |
| 105-19 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
16,68 |
KG |
82,90 |
1.382,77 |
| 105-19 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
27,34 |
KG |
82,90 |
2.266,49 |
| 105-19 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
82,90 |
1.658,00 |
| 105-19 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
18,75 |
KG |
82,90 |
1.554,38 |
| 105-19 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
70,00 |
KG |
82,90 |
5.803,00 |
| 105-19 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
10,20 |
KG |
82,90 |
845,58 |
| 105-19 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
17,37 |
KG |
82,90 |
1.439,97 |
| 105-19 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
30,90 |
KG |
82,90 |
2.561,61 |
| 105-19 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
82,90 |
1.658,00 |
| 105-19 |
26/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
82,90 |
6.632,00 |
| 105-19 |
09/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
33,75 |
KG |
82,90 |
2.797,88 |
| 105-19 |
22/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
23,48 |
KG |
82,90 |
1.946,49 |
| 105-18-3 |
31/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MABSER |
20272003182 |
MANO DE OBRA INSTALACION ELEC. |
SERVICIO ELECTRICO |
170.000,00 |
SE |
1,00 |
170.000,00 |
| 105-18-3 |
01/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MABSER |
20272003182 |
MANO DE OBRA INSTALACION ELEC. |
SERVICIO ELECTRICO |
133.000,00 |
SE |
1,00 |
133.000,00 |
| 105-18-2 |
28/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MABSER |
20272003182 |
MANO DE OBRA INTALACION ELECTRICA - AMPLIACION |
SERVICIO ELECTRICO |
67.200,00 |
SE |
1,00 |
67.200,00 |
| 1049809 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE 12 REFUGIOS URBANOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
396.689,58 |
SE |
1,00 |
396.689,58 |
| 1049809 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE 12 REFUGIOS URBANOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
497.746,37 |
SE |
1,00 |
497.746,37 |
| 1049809 |
11/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE 12 REFUGIOS URBANOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
289.994,63 |
SE |
1,00 |
289.994,63 |
| 1049809 |
12/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE 12 REFUGIOS URBANOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
69.128,68 |
SE |
1,00 |
69.128,68 |
| 1049805 |
25/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
LUMINARIA PARQUE DE LA CIUDAD |
ELECTRICIDAD |
700.751,93 |
U |
1,00 |
700.751,93 |
| 1049805 |
13/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
LUMINARIA PARQUE DE LA CIUDAD |
ELECTRICIDAD |
833.524,09 |
U |
1,00 |
833.524,09 |
| 1049805 |
29/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
LUMINARIA PARQUE DE LA CIUDAD |
ELECTRICIDAD |
464.440,48 |
U |
1,00 |
464.440,48 |
| 1049797-1 |
12/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
PAVIMENTACION PARQUE DE LA CIUDAD - AMPLIACION S/ DECRETO Nº25950 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
424.700,80 |
SE |
1,00 |
424.700,80 |
| 1049797-1 |
17/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
PAVIMENTACION PARQUE DE LA CIUDAD - AMPLIACION S/ DECRETO Nº25950 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
488.318,86 |
SE |
1,00 |
488.318,86 |
| 1049797 |
10/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
PAVIMENTACION PARQUE DE LA CIUDAD |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.021.282,83 |
SE |
1,00 |
2.021.282,83 |
| 1049797 |
09/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
PAVIMENTACION PARQUE DE LA CIUDAD |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
694.079,19 |
SE |
1,00 |
694.079,19 |
| 1049797 |
09/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
PAVIMENTACION PARQUE DE LA CIUDAD |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.197.683,40 |
SE |
1,00 |
1.197.683,40 |
| 1049797 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
PAVIMENTACION PARQUE DE LA CIUDAD |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
653.445,80 |
SE |
1,00 |
653.445,80 |
| 1049530-1 |
11/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
MANO DE OBRA HEMEROTECA MUSEO DELIO PANIZZA -
AMPLIACION S/ DECRETO Nº25932 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| 1049530-1 |
17/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
MANO DE OBRA HEMEROTECA MUSEO DELIO PANIZZA -
AMPLIACION S/ DECRETO Nº25932 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
106.500,00 |
SE |
1,00 |
106.500,00 |
| 1049530 |
06/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
MANO DE OBRA HEMEROTECA MUSEO DELIO PANIZZA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
759.017,19 |
SE |
1,00 |
759.017,19 |
| 1049530 |
11/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
MANO DE OBRA HEMEROTECA MUSEO DELIO PANIZZA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
493.732,70 |
SE |
1,00 |
493.732,70 |
| 1049530 |
07/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
MANO DE OBRA HEMEROTECA MUSEO DELIO PANIZZA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
473.223,59 |
SE |
1,00 |
473.223,59 |
| 1049530 |
17/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
MANO DE OBRA HEMEROTECA MUSEO DELIO PANIZZA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
333.403,58 |
SE |
1,00 |
333.403,58 |
| 1049530 |
16/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
MANO DE OBRA HEMEROTECA MUSEO DELIO PANIZZA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
305.543,78 |
SE |
1,00 |
305.543,78 |
| 1049530 |
11/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
MANO DE OBRA HEMEROTECA MUSEO DELIO PANIZZA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
60.706,52 |
SE |
1,00 |
60.706,52 |
| 1049520-1 |
25/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
REPARACION DE CALLES EX CIRCUITO MENA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
216.403,22 |
SE |
1,00 |
216.403,22 |
| 1049520-1 |
09/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
REPARACION DE CALLES EX CIRCUITO MENA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
871.413,86 |
SE |
1,00 |
871.413,86 |
| 1049520-1 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
REPARACION DE CALLES EX CIRCUITO MENA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.033.357,94 |
SE |
1,00 |
1.033.357,94 |
| 1049514-1 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE 24 PLATEAS DE HORMIGÓN |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
478.910,80 |
SE |
1,00 |
478.910,80 |
| 1049514-1 |
11/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE 24 PLATEAS DE HORMIGÓN |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
344.815,78 |
SE |
1,00 |
344.815,78 |
| 1049514-1 |
25/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE 24 PLATEAS DE HORMIGÓN |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
86.203,93 |
SE |
1,00 |
86.203,93 |
| 1049514 |
24/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE 24 PLATEAS DE HORMIGON |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
287.346,48 |
287.346,48 |
| 1049456-1 |
12/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
VIVIENDAS 2006 S.R.L. |
30714883174 |
MEJORAMIENTO HABITACIONAL Bº LA TABLADA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
445.883,30 |
SE |
1,00 |
445.883,30 |
| 1049456-1 |
30/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
VIVIENDAS 2006 S.R.L. |
30714883174 |
MEJORAMIENTO HABITACIONAL Bº LA TABLADA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
445.833,30 |
SE |
1,00 |
445.833,30 |
| 1049456-1 |
12/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
VIVIENDAS 2006 S.R.L. |
30714883174 |
MEJORAMIENTO HABITACIONAL Bº LA TABLADA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
178.283,40 |
SE |
1,00 |
178.283,40 |
| 1049353 |
04/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
25.380,00 |
KG |
50,00 |
1.269.000,00 |
| 1049353 |
28/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
27.020,00 |
KG |
50,00 |
1.351.000,00 |
| 1049353 |
19/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
25.420,00 |
KG |
50,00 |
1.271.000,00 |
| 1049353 |
13/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
15.840,00 |
KG |
50,00 |
792.000,00 |
| 1049353 |
13/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
25.460,00 |
KG |
50,00 |
1.273.000,00 |
| 1049353 |
21/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
25.400,00 |
KG |
50,00 |
1.270.000,00 |
| 1049353 |
04/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
30.220,00 |
KG |
50,00 |
1.511.000,00 |
| 1049353 |
08/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
25.260,00 |
KG |
50,00 |
1.263.000,00 |
| 1049069-2 |
03/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MANO DE OBRA AMPLIACION S/ DECRETO Nº25980 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
549.853,20 |
SE |
1,00 |
549.853,20 |
| 1049069-2 |
17/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MANO DE OBRA AMPLIACION S/ DECRETO Nº25980 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
234.279,80 |
SE |
1,00 |
234.279,80 |
| 1049069-1 |
19/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MANO DE OBRA AMPLIACION S/ DECRETO Nº25841 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
698.700,00 |
698.700,00 |
| 1049069 |
12/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MANO DE OBRA AMPLIACION RED DE AGUA Y CLOACAS "CANTERA 25 DE MAYO" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.244.272,84 |
SE |
1,00 |
2.244.272,84 |
| 1049069 |
08/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MANO DE OBRA AMPLIACION RED DE AGUA Y CLOACAS "CANTERA 25 DE MAYO" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
494.953,42 |
SE |
1,00 |
494.953,42 |
| 1049069 |
12/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MANO DE OBRA AMPLIACION RED DE AGUA Y CLOACAS "CANTERA 25 DE MAYO" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.122.368,92 |
SE |
1,00 |
2.122.368,92 |
| 1049069 |
07/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MANO DE OBRA AMPLIACION RED DE AGUA Y CLOACAS "CANTERA 25 DE MAYO" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.515.658,00 |
SE |
1,00 |
1.515.658,00 |
| 1049069 |
17/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
MANO DE OBRA AMPLIACION RED DE AGUA Y CLOACAS "CANTERA 25 DE MAYO" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
759.531,94 |
SE |
1,00 |
759.531,94 |
| 1048630 |
31/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
MOTONIVELADORA DOS LOCACIONES X EL TERMINO DE 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
672.000,00 |
672.000,00 |
| 1048630 |
28/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
MOTONIVELADORA DOS LOCACIONES X EL TERMINO DE 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
672.000,00 |
672.000,00 |
| 1048630 |
17/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
MOTONIVELADORA DOS LOCACIONES X EL TERMINO DE 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
672.000,00 |
672.000,00 |
| 1048630 |
08/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
MOTONIVELADORA DOS LOCACIONES X EL TERMINO DE 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
672.000,00 |
672.000,00 |
| 1048630 |
08/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
MOTONIVELADORA DOS LOCACIONES X EL TERMINO DE 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
672.000,00 |
672.000,00 |
| 1048630 |
08/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
MOTONIVELADORA DOS LOCACIONES X EL TERMINO DE 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
672.000,00 |
672.000,00 |
| 1048629-1 |
17/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION COMPACTADORES PATA DE CABRA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
229.166,66 |
SE |
1,00 |
229.166,66 |
| 1048629-1 |
23/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION COMPACTADORES PATA DE CABRA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
229.166,67 |
SE |
1,00 |
229.166,67 |
| 1048629-1 |
23/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION COMPACTADORES PATA DE CABRA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
229.166,67 |
SE |
1,00 |
229.166,67 |
| 1048629-1 |
19/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION COMPACTADORES PATA DE CABRA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
229.166,67 |
SE |
1,00 |
229.166,67 |
| 1048629-1 |
18/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION COMPACTADORES PATA DE CABRA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
229.166,66 |
SE |
1,00 |
229.166,66 |
| 1048629-1 |
21/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION COMPACTADORES PATA DE CABRA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
229.166,66 |
SE |
1,00 |
229.166,66 |
| 1048629 |
23/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION COMPACTADORES PATA DE CABRA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
229.348,00 |
SE |
1,00 |
229.348,00 |
| 1048629 |
23/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION COMPACTADORES PATA DE CABRA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
229.250,00 |
SE |
1,00 |
229.250,00 |
| 1048629 |
19/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION COMPACTADORES PATA DE CABRA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
229.250,00 |
SE |
1,00 |
229.250,00 |
| 1048629 |
18/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION COMPACTADORES PATA DE CABRA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
229.250,00 |
SE |
1,00 |
229.250,00 |
| 1048629 |
21/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION COMPACTADORES PATA DE CABRA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
229.250,00 |
SE |
1,00 |
229.250,00 |
| 1048629 |
17/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION COMPACTADORES PATA DE CABRA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
229.152,00 |
SE |
1,00 |
229.152,00 |
| 1048628 |
12/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
RETROEXCAVADORA DOS LOCACIONES X 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
490.500,00 |
490.500,00 |
| 1048628 |
12/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
RETROEXCAVADORA DOS LOCACIONES X 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
490.500,00 |
490.500,00 |
| 1048628 |
23/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
RETROEXCAVADORA DOS LOCACIONES X 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
490.500,00 |
490.500,00 |
| 1048628 |
10/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
RETROEXCAVADORA DOS LOCACIONES X 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
490.500,00 |
490.500,00 |
| 1048628 |
17/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
RETROEXCAVADORA DOS LOCACIONES X 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
490.500,00 |
490.500,00 |
| 1048628 |
16/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
RETROEXCAVADORA DOS LOCACIONES X 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
490.500,00 |
490.500,00 |
| 1048627 |
31/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION COMPACTADOR NEUMATICO LISO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
234.200,00 |
234.200,00 |
| 1048627 |
28/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION COMPACTADOR NEUMATICO LISO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
234.200,00 |
234.200,00 |
| 1048627 |
17/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION COMPACTADOR NEUMATICO LISO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
234.200,00 |
234.200,00 |
| 1048627 |
08/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION COMPACTADOR NEUMATICO LISO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
234.200,00 |
234.200,00 |
| 1048627 |
08/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION COMPACTADOR NEUMATICO LISO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
234.200,00 |
234.200,00 |
| 1048627 |
08/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION COMPACTADOR NEUMATICO LISO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
234.200,00 |
234.200,00 |
| 1048626-2 |
15/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GARCIA MARIO ALBERTO |
20119110980 |
LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA X EL TERMINO DE 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
218.000,00 |
218.000,00 |
| 1048626-2 |
25/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GARCIA MARIO ALBERTO |
20119110980 |
LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA X EL TERMINO DE 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
218.000,00 |
218.000,00 |
| 1048626-2 |
10/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GARCIA MARIO ALBERTO |
20119110980 |
LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA X EL TERMINO DE 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
218.000,00 |
218.000,00 |
| 1048626-2 |
23/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GARCIA MARIO ALBERTO |
20119110980 |
LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA X EL TERMINO DE 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
218.000,00 |
218.000,00 |
| 1048626-2 |
28/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GARCIA MARIO ALBERTO |
20119110980 |
LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA X EL TERMINO DE 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
218.000,00 |
218.000,00 |
| 1048626-2 |
23/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GARCIA MARIO ALBERTO |
20119110980 |
LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA X EL TERMINO DE 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
218.000,00 |
218.000,00 |
| 1048626-1 |
23/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INDA FERNANDO OMAR |
20285338132 |
LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA X ERL TERMINO DE 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
218.000,00 |
218.000,00 |
| 1048626-1 |
28/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INDA FERNANDO OMAR |
20285338132 |
LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA X ERL TERMINO DE 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
218.000,00 |
218.000,00 |
| 1048626-1 |
23/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INDA FERNANDO OMAR |
20285338132 |
LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA X ERL TERMINO DE 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
218.000,00 |
218.000,00 |
| 1048626-1 |
15/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INDA FERNANDO OMAR |
20285338132 |
LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA X ERL TERMINO DE 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
218.000,00 |
218.000,00 |
| 1048626-1 |
25/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INDA FERNANDO OMAR |
20285338132 |
LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA X ERL TERMINO DE 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
218.000,00 |
218.000,00 |
| 1048626-1 |
10/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INDA FERNANDO OMAR |
20285338132 |
LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA X ERL TERMINO DE 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
218.000,00 |
218.000,00 |
| 1048626 |
15/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION 2 CAMIONES SEMIRREMOLQUE C/ BATEA
X EL TERMINO DE 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
436.000,00 |
436.000,00 |
| 1048626 |
25/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION 2 CAMIONES SEMIRREMOLQUE C/ BATEA
X EL TERMINO DE 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
436.000,00 |
436.000,00 |
| 1048626 |
10/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION 2 CAMIONES SEMIRREMOLQUE C/ BATEA
X EL TERMINO DE 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
436.000,00 |
436.000,00 |
| 1048626 |
23/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION 2 CAMIONES SEMIRREMOLQUE C/ BATEA
X EL TERMINO DE 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
436.000,00 |
436.000,00 |
| 1048626 |
28/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION 2 CAMIONES SEMIRREMOLQUE C/ BATEA
X EL TERMINO DE 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
436.000,00 |
436.000,00 |
| 1048626 |
23/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION 2 CAMIONES SEMIRREMOLQUE C/ BATEA
X EL TERMINO DE 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
436.000,00 |
436.000,00 |
| 1048006 |
26/04/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
MANGRULLO SUBE Y BAJA TRIPLE, TOBOGAN TUBO GRANDE, BARRAS, PORTICO CUADRUPLE INTEGRADOR, TREPADOR PASAMANOS CURVO Y TREPADOR PASAMANOS. |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
1.905.828,00 |
1.905.828,00 |
| 1047576-1 |
26/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
PAVIMENTACION 25 CUADRAS - AMPLIACION S/ DECRETO Nº25937 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.128.215,64 |
SE |
1,00 |
3.128.215,64 |
| 1047576-1 |
03/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
PAVIMENTACION 25 CUADRAS - AMPLIACION S/ DECRETO Nº25937 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.466.879,98 |
SE |
1,00 |
1.466.879,98 |
| 1047576 |
10/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
PAVIMENTACION 25 CUADRAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
4.117.189,61 |
SE |
1,00 |
4.117.189,61 |
| 1047576 |
10/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
PAVIMENTACION 25 CUADRAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
4.602.214,17 |
SE |
1,00 |
4.602.214,17 |
| 1047576 |
09/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
PAVIMENTACION 25 CUADRAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.833.327,25 |
SE |
1,00 |
1.833.327,25 |
| 1047576 |
13/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
PAVIMENTACION 25 CUADRAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
4.385.641,44 |
SE |
1,00 |
4.385.641,44 |
| 1047576 |
08/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
PAVIMENTACION 25 CUADRAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
4.025.132,22 |
SE |
1,00 |
4.025.132,22 |
| 1047576 |
07/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
PAVIMENTACION 25 CUADRAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.981.471,42 |
SE |
1,00 |
3.981.471,42 |
| 1047575-1 |
16/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
PAVIMENTACION Bº BAJADA GRANDE - AMPLIACION S/ DECRETO Nº25864 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.285.954,29 |
SE |
1,00 |
1.285.954,29 |
| 1047575-1 |
12/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
PAVIMENTACION Bº BAJADA GRANDE - AMPLIACION S/ DECRETO Nº25864 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.917.784,41 |
SE |
1,00 |
3.917.784,41 |
| 1047575 |
11/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
PAVIMENTACION 24 CUADRAS Bº BAJADA GRANDE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
4.492.160,33 |
SE |
1,00 |
4.492.160,33 |
| 1047575 |
16/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
PAVIMENTACION 24 CUADRAS Bº BAJADA GRANDE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
516.937,75 |
SE |
1,00 |
516.937,75 |
| 1047575 |
21/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
PAVIMENTACION 24 CUADRAS Bº BAJADA GRANDE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.845.075,73 |
SE |
1,00 |
2.845.075,73 |
| 1047575 |
08/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
PAVIMENTACION 24 CUADRAS Bº BAJADA GRANDE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
8.810.046,14 |
SE |
1,00 |
8.810.046,14 |
| 1047575 |
07/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
PAVIMENTACION 24 CUADRAS Bº BAJADA GRANDE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
9.354.473,56 |
SE |
1,00 |
9.354.473,56 |
| 1046340-1 |
22/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
REPARACION DE CALLES Bº HIPODROMO - AMPLIACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.069.183,91 |
SE |
1,00 |
1.069.183,91 |
| 1046340-1 |
10/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
REPARACION DE CALLES Bº HIPODROMO - AMPLIACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
515.816,09 |
SE |
1,00 |
515.816,09 |
| 1046340 |
11/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA Bº HIPÓDROMO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.536.177,15 |
SE |
1,00 |
2.536.177,15 |
| 1046340 |
20/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA Bº HIPÓDROMO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.899.984,19 |
SE |
1,00 |
1.899.984,19 |
| 1046340 |
22/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA Bº HIPÓDROMO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.330.128,48 |
SE |
1,00 |
2.330.128,48 |
| 1046340 |
09/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
REPARACION DE CALLES DE TIERRA Bº HIPÓDROMO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.184.071,38 |
SE |
1,00 |
1.184.071,38 |
| 1046339-1 |
20/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
MATERIALES VARIOS PARA ILUMINACION BALNEARIO ITAPE |
SERVICIO ELECTRICO |
343.007,30 |
SE |
1,00 |
343.007,30 |
| 1046339-1 |
20/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
MATERIALES VARIOS PARA ILUMINACION BALNEARIO ITAPE |
SERVICIO ELECTRICO |
26.300,00 |
SE |
1,00 |
26.300,00 |
| 1046339-1 |
20/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
MATERIALES VARIOS PARA ILUMINACION BALNEARIO ITAPE |
SERVICIO ELECTRICO |
595.880,00 |
SE |
1,00 |
595.880,00 |
| 1046337-3 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
ACTUALIZACION DE PRECIOS S/ DECRETO Nº26070
(JUNIO-JULIO-AGOSTO) |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
390.776,67 |
390.776,67 |
| 1046337-1 |
22/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
655.555,55 |
655.555,55 |
| 1046337-1 |
22/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
655.555,55 |
655.555,55 |
| 1046337-1 |
16/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
655.555,55 |
655.555,55 |
| 1046337-1 |
08/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
655.555,55 |
655.555,55 |
| 1046337-1 |
13/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
655.555,55 |
655.555,55 |
| 1046337-1 |
14/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
655.555,55 |
655.555,55 |
| 1046337-1 |
16/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
655.555,55 |
655.555,55 |
| 1046337-1 |
08/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
655.555,55 |
655.555,55 |
| 1046337-1 |
11/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
655.555,55 |
655.555,55 |
| 1046337-1 |
08/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
655.555,55 |
655.555,55 |
| 1046337-1 |
08/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
655.555,55 |
655.555,55 |
| 1046337-1 |
09/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
655.555,55 |
655.555,55 |
| 1046336-1 |
15/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
CONSTRUCCION CELDA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS BIOPATOLOGICOS URBANOS Y AMPLIACION DE CELDA |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
1.280.000,00 |
1.280.000,00 |
| 1045906-2 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HORNUS Y CIA S.A. |
30568664813 |
BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO AMPLIACION S/ DECRETO Nº25788 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.098.940,60 |
1.098.940,60 |
| 1045906-1 |
11/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HORNUS Y CIA S.A. |
30568664813 |
BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.803.316,84 |
SE |
1,00 |
2.803.316,84 |
| 1045906-1 |
06/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HORNUS Y CIA S.A. |
30568664813 |
BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.695.900,43 |
SE |
1,00 |
2.695.900,43 |
| 1045142-2 |
12/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
PAVIMENTACION CALLE 20 DEL OESTE E/CALLES POSADAS Y ESTRADA Y CALLE SARMIENTO E/ PTE. CAÑADA F.A.P.U Y CALLE EL DESPERTAR DEL OBRERO.
AMPLIACION S/ |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.101.079,41 |
SE |
1,00 |
1.101.079,41 |
| 1045142-2 |
21/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
PAVIMENTACION CALLE 20 DEL OESTE E/CALLES POSADAS Y ESTRADA Y CALLE SARMIENTO E/ PTE. CAÑADA F.A.P.U Y CALLE EL DESPERTAR DEL OBRERO.
AMPLIACION S/ |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
930.049,93 |
SE |
1,00 |
930.049,93 |
| 1045142-2 |
03/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
PAVIMENTACION CALLE 20 DEL OESTE E/CALLES POSADAS Y ESTRADA Y CALLE SARMIENTO E/ PTE. CAÑADA F.A.P.U Y CALLE EL DESPERTAR DEL OBRERO.
AMPLIACION S/ |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.439.598,24 |
SE |
1,00 |
3.439.598,24 |
| 1045142-1 |
12/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
PAVIMENTACION CALLE 20 DEL OESTE E/CALLES POSADAS Y ESTRADA Y CALLE SARMIENTO E PTE. CAÑADA F.A.P.U Y CALLE EL DESPERTAR DEL OBRERO.
OBRAS COMPLEMENT |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.183.039,64 |
SE |
1,00 |
3.183.039,64 |
| 1045142-1 |
03/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
PAVIMENTACION CALLE 20 DEL OESTE E/CALLES POSADAS Y ESTRADA Y CALLE SARMIENTO E PTE. CAÑADA F.A.P.U Y CALLE EL DESPERTAR DEL OBRERO.
OBRAS COMPLEMENT |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
670.776,71 |
SE |
1,00 |
670.776,71 |
| 1045142-1 |
11/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
PAVIMENTACION CALLE 20 DEL OESTE E/CALLES POSADAS Y ESTRADA Y CALLE SARMIENTO E PTE. CAÑADA F.A.P.U Y CALLE EL DESPERTAR DEL OBRERO.
OBRAS COMPLEMENT |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
169.940,77 |
SE |
1,00 |
169.940,77 |
| 1045142-1 |
07/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
PAVIMENTACION CALLE 20 DEL OESTE E/CALLES POSADAS Y ESTRADA Y CALLE SARMIENTO E PTE. CAÑADA F.A.P.U Y CALLE EL DESPERTAR DEL OBRERO.
OBRAS COMPLEMENT |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
235.092,75 |
SE |
1,00 |
235.092,75 |
| 1045142-1 |
11/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
PAVIMENTACION CALLE 20 DEL OESTE E/CALLES POSADAS Y ESTRADA Y CALLE SARMIENTO E PTE. CAÑADA F.A.P.U Y CALLE EL DESPERTAR DEL OBRERO.
OBRAS COMPLEMENT |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.687.046,94 |
SE |
1,00 |
1.687.046,94 |
| 1045142-1 |
09/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
PAVIMENTACION CALLE 20 DEL OESTE E/CALLES POSADAS Y ESTRADA Y CALLE SARMIENTO E PTE. CAÑADA F.A.P.U Y CALLE EL DESPERTAR DEL OBRERO.
OBRAS COMPLEMENT |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
5.360.546,72 |
SE |
1,00 |
5.360.546,72 |
| 1045142-1 |
07/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
PAVIMENTACION CALLE 20 DEL OESTE E/CALLES POSADAS Y ESTRADA Y CALLE SARMIENTO E PTE. CAÑADA F.A.P.U Y CALLE EL DESPERTAR DEL OBRERO.
OBRAS COMPLEMENT |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
6.881.661,21 |
SE |
1,00 |
6.881.661,21 |
| 1045139-3 |
07/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DE BENEDETTI RUBEN B |
20267234907 |
LOCACION CAMION VOLCADOR X 4 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
83.000,00 |
83.000,00 |
| 1045139-3 |
20/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DE BENEDETTI RUBEN B |
20267234907 |
LOCACION CAMION VOLCADOR X 4 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
83.000,00 |
83.000,00 |
| 1045139-3 |
25/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DE BENEDETTI RUBEN B |
20267234907 |
LOCACION CAMION VOLCADOR X 4 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
83.000,00 |
83.000,00 |
| 1045139-3 |
09/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DE BENEDETTI RUBEN B |
20267234907 |
LOCACION CAMION VOLCADOR X 4 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
83.000,00 |
83.000,00 |
| 1045139-2 |
07/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ALFONSO FACUNDO ISRAEL |
20330252708 |
LOCACION CAMION VOLCADOR X 4 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
83.000,00 |
83.000,00 |
| 1045139-2 |
20/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ALFONSO FACUNDO ISRAEL |
20330252708 |
LOCACION CAMION VOLCADOR X 4 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
83.000,00 |
83.000,00 |
| 1045139-2 |
25/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ALFONSO FACUNDO ISRAEL |
20330252708 |
LOCACION CAMION VOLCADOR X 4 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
83.000,00 |
83.000,00 |
| 1045139-2 |
09/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ALFONSO FACUNDO ISRAEL |
20330252708 |
LOCACION CAMION VOLCADOR X 4 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
83.000,00 |
83.000,00 |
| 1045139-1 |
07/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO FABIAN DARIO |
23145717329 |
LOCACION CAMION VOLCADOR X 4 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
83.000,00 |
83.000,00 |
| 1045139-1 |
20/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO FABIAN DARIO |
23145717329 |
LOCACION CAMION VOLCADOR X 4 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
83.000,00 |
83.000,00 |
| 1045139-1 |
25/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO FABIAN DARIO |
23145717329 |
LOCACION CAMION VOLCADOR X 4 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
83.000,00 |
83.000,00 |
| 1045139-1 |
09/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO FABIAN DARIO |
23145717329 |
LOCACION CAMION VOLCADOR X 4 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
83.000,00 |
83.000,00 |
| 1042404-2 |
29/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA CERCO PERIMETRAL PARA CANCHA DE FUTBOL
AMPLIACION S/ DECRETO Nº25945 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
149.800,00 |
149.800,00 |
| 1042404-1 |
18/06/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA CERCO PERIMETRAL PARA CANCHA DE FUTBOL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
200.618,93 |
SE |
1,00 |
200.618,93 |
| 1042404-1 |
29/08/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA CERCO PERIMETRAL PARA CANCHA DE FUTBOL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
146.928,59 |
SE |
1,00 |
146.928,59 |
| 1042404-1 |
03/04/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA CERCO PERIMETRAL PARA CANCHA DE FUTBOL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
180.969,17 |
SE |
1,00 |
180.969,17 |
| 1042403-3 |
13/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
POGGIO JULIO OSCAR |
20318348538 |
REFULADO AMPLACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
459.000,00 |
M3 |
1,00 |
459.000,00 |
| 1042403-2 |
29/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
POGGIO JULIO OSCAR |
20318348538 |
REFULADO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
9.150,00 |
M3 |
140,00 |
1.281.000,00 |
| 1042353-1 |
07/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
REMOLQUES OMBU S.A. |
30673904900 |
EQUIPO COMPACTADOR DE RESIDUOS |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
810.000,00 |
810.000,00 |
| 1042057-1 |
07/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
27.320,00 |
KG |
32,55 |
889.266,00 |
| 1042057-1 |
11/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
25.260,00 |
KG |
32,55 |
822.213,00 |
| 1042057-1 |
01/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
25.220,00 |
KG |
32,55 |
820.911,00 |
| 1042057-1 |
11/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
21.120,00 |
KG |
32,55 |
687.456,00 |
| 1041547-3 |
20/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
PAVIMENTACION SALDO ADJUDICACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
552.821,09 |
SE |
1,00 |
552.821,09 |
| 1041547-3 |
20/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
PAVIMENTACION AMPLIACION S/ DECRETO Nº25690 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.038.927,79 |
SE |
1,00 |
1.038.927,79 |
| 1041547-3 |
20/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
PAVIMENTACION SALDO ACTUALIZACION S/ ORDENANZA Nº10242 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
58.518,11 |
SE |
1,00 |
58.518,11 |
| 1041547-3 |
11/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
PAVIMENTACION AMPLIACION S/ DECRETO Nº25690 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.212.679,26 |
SE |
1,00 |
3.212.679,26 |
| 1041547-3 |
21/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
PAVIMENTACION SALDO ACTUALIZACION S/ ORDENANZA Nº10242 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.901,21 |
SE |
1,00 |
3.901,21 |
| 1041547-1 |
04/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
PAVIMENTACION ACTUALIZACIONES Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.014.313,87 |
SE |
1,00 |
1.014.313,87 |
| 1041547-1 |
04/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
PAVIMENTACION ACTUALIZACIONES Nº2 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
682.711,26 |
SE |
1,00 |
682.711,26 |
| 1041547-1 |
16/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
PAVIMENTACION SALDO ORDEN AÑO 2018 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.764.955,26 |
SE |
1,00 |
1.764.955,26 |
| 1041547-1 |
24/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
PAVIMENTACION ACTUALIZACION Nº 3 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
191.159,15 |
SE |
1,00 |
191.159,15 |
| 1041522-1 |
21/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
PROYECTO HABITAT INFRAESTRUCTURA PLUVIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
346.201,18 |
SE |
1,00 |
346.201,18 |
| 1041522-1 |
15/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
PROYECTO HABITAT INFRAESTRUCTURA PLUVIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
104.127,66 |
SE |
1,00 |
104.127,66 |
| 1040112-2 |
23/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VIGINET- IP S.A. |
30714713260 |
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
2.398.000,00 |
U |
1,00 |
2.398.000,00 |
| 104-19 |
06/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR pouch LECHELISTA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
172,59 |
172.590,00 |
| 104-19 |
06/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 TOLIM |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
25,88 |
2.588,00 |
| 104-19 |
06/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
57,00 |
57.000,00 |
| 104-19 |
06/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
27,45 |
27.450,00 |
| 104-19 |
06/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
48,00 |
48.000,00 |
| 104-19 |
06/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
500,00 |
U |
25,35 |
12.675,00 |
| 104-19 |
06/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
19,90 |
19.900,00 |
| 104-19 |
06/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
21,98 |
21.980,00 |
| 104-19 |
06/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
21,98 |
21.980,00 |
| 1039873-1 |
17/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION DE 1 COMPACTADOR NEUMATICO LISO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
107.996,80 |
SE |
1,00 |
107.996,80 |
| 1039873-1 |
14/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION DE 1 COMPACTADOR NEUMATICO LISO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
108.000,00 |
SE |
1,00 |
108.000,00 |
| 1039872-2 |
14/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION DE 2 COMPACTADORES PATA DE CABRA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
108.000,00 |
SE |
1,00 |
108.000,00 |
| 1039872-2 |
01/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION DE 2 COMPACTADORES PATA DE CABRA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
108.000,00 |
SE |
1,00 |
108.000,00 |
| 1039872-1 |
14/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION DE 2 COMPACTADORES PATA DE CABRA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
108.000,00 |
SE |
1,00 |
108.000,00 |
| 1039872-1 |
01/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION DE 2 COMPACTADORES PATA DE CABRA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
107.996,80 |
SE |
1,00 |
107.996,80 |
| 1039871-1 |
14/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION DE 2 MOTONIVELADORAS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
385.999,68 |
SE |
1,00 |
385.999,68 |
| 1039871-1 |
17/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SUDAMERICANTEC S.A. |
30714164968 |
LOCACION DE 2 MOTONIVELADORAS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
386.000,65 |
SE |
1,00 |
386.000,65 |
| 1039845-1 |
14/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION DOS RETROEXCAVADORAS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
240.000,00 |
240.000,00 |
| 1039780-1 |
18/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MABSER |
20272003182 |
LUMINARIA RECAMBIO |
ELECTRICIDAD |
172.500,00 |
U |
1,00 |
172.500,00 |
| 1039779-4 |
01/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GARCIA MARIO ALBERTO |
20119110980 |
LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA X 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
108.000,00 |
108.000,00 |
| 1039779-3 |
01/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INDA FERNANDO OMAR |
20285338132 |
LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA X 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
108.000,00 |
108.000,00 |
| 1039779-2 |
01/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE C/ BATEA X 6 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
216.000,00 |
216.000,00 |
| 10394-2 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AIRES DEL CAMPO |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
170.000,00 |
U |
1,00 |
170.000,00 |
| 10394-2 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRES COLONIAS S.A. |
30709201340 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
18.260,00 |
U |
1,00 |
18.260,00 |
| 10394-2 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VIRREY HOTEL |
27119113208 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
59.790,00 |
U |
1,00 |
59.790,00 |
| 10394-2 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER PANTALLA Y PROMOCION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 10394-2 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.865,00 |
7.865,00 |
| 10394-2 |
04/01/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
HONORARIOS SERVICIO PREVENTIVO
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.600,00 |
16.600,00 |
| 10394-2 |
24/05/2019 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
22.500,00 |
22.500,00 |
| 1039374-2 |
11/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
MANO DE OBRA VEREDA PLAZA CONSTITUCION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
87.393,56 |
SE |
1,00 |
87.393,56 |
| 1038778-2 |
21/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
PROYECTO HABITAT PLAYON DEPORTIVO - 2º LLAMADO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
751.964,46 |
SE |
1,00 |
751.964,46 |
| 1038778-2 |
12/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
PROYECTO HABITAT PLAYON DEPORTIVO - 2º LLAMADO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
121.914,00 |
SE |
1,00 |
121.914,00 |
| 1037904-5 |
14/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
PAVIMENTACION RIGIDO - CERTIFICADO Nº8 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
772.360,79 |
772.360,79 |
| 1037904-5 |
11/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
PAVIMENTACION ADICIONAL Nº2 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.280.679,00 |
1.280.679,00 |
| 1037904-4 |
24/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
PAVIMENTACION RÍGIDO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
717.930,66 |
SE |
1,00 |
717.930,66 |
| 1037904-4 |
24/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
PAVIMENTACION RÍGIDO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.285.193,07 |
SE |
1,00 |
2.285.193,07 |
| 1037573-1 |
25/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHOLA II S.A. |
30714302775 |
RIPIO |
CANTERA |
248,41 |
M3 |
259,42 |
64.442,52 |
| 1037573-1 |
25/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHOLA II S.A. |
30714302775 |
RIPIO |
CANTERA |
139,40 |
M3 |
259,42 |
36.163,15 |
| 1037573-1 |
15/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHOLA II S.A. |
30714302775 |
RIPIO |
CANTERA |
120,92 |
M3 |
259,42 |
31.369,07 |
| 1037573-1 |
15/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHOLA II S.A. |
30714302775 |
RIPIO |
CANTERA |
621,53 |
M3 |
259,42 |
161.237,31 |
| 1037573-1 |
10/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHOLA II S.A. |
30714302775 |
RIPIO |
CANTERA |
153,48 |
M3 |
259,42 |
39.815,78 |
| 1036807-4 |
11/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
MEJORAMIENTO HABITACIONAL ADICIONAL Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
341.167,30 |
341.167,30 |
| 1036807-3 |
04/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
MEJORAMIENTO HABITACIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.211.669,01 |
SE |
1,00 |
2.211.669,01 |
| 1036807-3 |
07/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
MEJORAMIENTO HABITACIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.026.416,09 |
SE |
1,00 |
1.026.416,09 |
| 1036807-3 |
11/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
MEJORAMIENTO HABITACIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.132.604,36 |
SE |
1,00 |
3.132.604,36 |
| 1036807-3 |
08/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
MEJORAMIENTO HABITACIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.908.084,12 |
SE |
1,00 |
1.908.084,12 |
| 1036807-3 |
07/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
MEJORAMIENTO HABITACIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.889.914,85 |
SE |
1,00 |
1.889.914,85 |
| 1036807-3 |
07/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
MEJORAMIENTO HABITACIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.304.819,55 |
SE |
1,00 |
1.304.819,55 |
| 1036807-3 |
10/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BERWART JUAN CARLOS |
20083993236 |
MEJORAMIENTO HABITACIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
552.880,52 |
SE |
1,00 |
552.880,52 |
| 1031132-1 |
08/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA CON MATERIALES PARA REPARACION DE ASCENSOR, BARRERAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
34.250,00 |
34.250,00 |
| 103-19-1 |
09/08/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ALL PUMPS ARGENTINA S.A. |
30711259860 |
MANGUERA D25 CONSTRUIDA EN EPDM APTAS PARA BOMBAS PERISTALTICAS CON FUNCIONAMIENTO FULL TIME DEBERA PROVEERSE POR UNIDAD DE MANGUERA |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
MT |
32.089,61 |
192.537,66 |
| 1020246-2 |
24/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MABSER |
20272003182 |
MANO DE OBRA REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN HCD |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.670,00 |
32.670,00 |
| 1020246-2 |
24/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MABSER |
20272003182 |
MATERIALES VARIOS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.330,00 |
41.330,00 |
| 102-19 |
05/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. |
30708823046 |
HORMIGON PARA BACHEO
CALIDAD H21 |
CANTERA |
11,00 |
M3 |
4.675,44 |
51.429,84 |
| 102-19 |
05/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. |
30708823046 |
HORMIGON PARA BACHEO
CALIDAD H21 |
CANTERA |
76,90 |
M3 |
4.675,44 |
359.541,34 |
| 102-19 |
27/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. |
30708823046 |
HORMIGON PARA BACHEO
CALIDAD H21 |
CANTERA |
52,10 |
M3 |
4.675,44 |
243.590,42 |
| 1013413-2 |
13/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
PAVIMENTACION AMPLIACION S/ DECRETO Nº25850 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
573.100,10 |
SE |
1,00 |
573.100,10 |
| 1013413-2 |
03/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
PAVIMENTACION AMPLIACION S/ DECRETO Nº25850 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
859.650,15 |
SE |
1,00 |
859.650,15 |
| 100-19 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA |
CANTERA |
1.922,00 |
M3 |
121,00 |
232.562,00 |
| 100-19 |
17/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA |
CANTERA |
3.078,00 |
M3 |
121,00 |
372.438,00 |
| 100-18-2 |
01/11/2019 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
129.986,00 |
U |
0,25 |
32.496,50 |
| 100-18-1 |
09/01/2019 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
84.449,00 |
U |
0,18 |
15.200,82 |
| 100-18-1 |
31/01/2019 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
83.733,00 |
U |
0,18 |
15.071,94 |
| 100-18-1 |
07/03/2019 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
85.559,00 |
U |
0,18 |
15.400,62 |
| 100-18-1 |
29/03/2019 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
56.566,00 |
U |
0,18 |
10.181,88 |
| 100-18-1 |
29/04/2019 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
56.713,00 |
U |
0,18 |
10.208,34 |
| 100-18-1 |
30/05/2019 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
57.756,00 |
U |
0,18 |
10.396,08 |
| 100-18-1 |
01/07/2019 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
63.162,00 |
U |
0,18 |
11.369,16 |
| 100-18-1 |
25/07/2019 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
56.628,00 |
U |
0,18 |
10.193,04 |
| 099-19 |
25/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL Tipo cruce por cero 10A para base
Aclarar marca y modelo________ITALAVIA____________ |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
393,36 |
11.800,80 |
| 099-19 |
25/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO de 4x6mm |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
MT |
148,91 |
1.786,92 |
| 099-19 |
13/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU CEDAM-INSECOL |
ELECTRICIDAD |
600,00 |
MT |
31,00 |
18.600,00 |
| 099-19 |
13/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
FUSIBLE NEOZED de 6A SASSIN |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
27,00 |
1.080,00 |
| 099-19 |
13/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
EQUIPO P/ SODIO bandeja armada con balasto,ignitor,capacitor para sodio 150w(doble sello Iram)
1º Calidad
Aclarar Marca y Modelo____WAMCO-ITALAVIA_ |
ELECTRICIDAD |
26,00 |
U |
935,00 |
24.310,00 |
| 099-19 |
13/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 4 X 63 AMP SASSIN |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
424,00 |
424,00 |
| 099-19 |
13/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 380 X 3x63A SASSIN |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
318,00 |
318,00 |
| 099-19 |
22/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. |
30709766429 |
ZOCALO para fotocontrol de 10A (tipo Italavia) LUMNIA |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
90,00 |
2.700,00 |
| 099-19 |
22/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. |
30709766429 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA 1º Calidad
Aclarar marca y modelo_____PHILIPS____________________ |
ELECTRICIDAD |
26,00 |
U |
340,00 |
8.840,00 |
| 099-19 |
22/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CONTACTOR 3 X 380 X 63 A NOMINAL C/BOBIN bobina 220v
Aclarar marca y modelo_____SICA 746511-8_________________ |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.240,00 |
2.240,00 |
| 099-19 |
22/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
PRENSA CABLE de 1 1/4" PVC BSC HP06 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
33,00 |
66,00 |
| 099-19 |
22/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
PRENSA CABLE METALICO con tuerca de 1/2" BSC |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
72,00 |
72,00 |
| 099-19 |
12/09/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CABLE PREENSAMBLADO acometida aluminio 2x16 IMSA O DECAM |
ELECTRICIDAD |
1.000,00 |
MT |
55,32 |
55.320,00 |
| 099-19 |
12/09/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
ABRAZADERA PARA POSTE PKD - 30 140mm LCT |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
89,00 |
89,00 |
| 098-19-2 |
06/09/2019 |
DPTO. REDES |
MOREL HUGO GERARDO |
20203690070 |
LOCACION RETRO EXCAVADORA
POR DOS MESES
SIN OPERARIOS
SIN COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
125.000,00 |
SE |
1,00 |
125.000,00 |
| 098-19-2 |
16/10/2019 |
DPTO. REDES |
MOREL HUGO GERARDO |
20203690070 |
LOCACION RETRO EXCAVADORA
POR DOS MESES
SIN OPERARIOS
SIN COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
125.000,00 |
SE |
1,00 |
125.000,00 |
| 097-19 |
30/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
MOTOCARGO Freno Trasero Tambor
Freno Delantero Tambor
Alto total 1380 mm
Ancho total 1320 mm
Largo total 3300 mm
Cambios 5 velocidades + Reversa
|
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
114.500,00 |
114.500,00 |
| 097-19 |
30/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
MOTOCARGO Freno Trasero Tambor
Freno Delantero Tambor
Alto total 1380 mm
Ancho total 1320 mm
Largo total 3300 mm
Cambios 5 velocidades + Reversa
|
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
114.500,00 |
114.500,00 |
| 097-19 |
30/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORCLAZ JULIAN MARIA |
20236964788 |
MOTOCARGO Freno Trasero Tambor
Freno Delantero Tambor
Alto total 1380 mm
Ancho total 1320 mm
Largo total 3300 mm
Cambios 5 velocidades + Reversa
|
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
114.500,00 |
114.500,00 |
| 096-19-1 |
08/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SAN MARCOS SISTEMS GROUP S.R.L. |
30716023725 |
ARENA ESPECIAL TRATADA 40 - 45
PARA BASE DE CÉSPED SINTÉTICO
CON FLETE INCLUIDO |
CANTERA |
80,00 |
M3 |
2.100,00 |
168.000,00 |
| 095-19 |
01/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
MORSETO BAJADA LINEA 25/95 - C/PORTAFUSIBLE DP12 |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
U |
99,90 |
29.970,00 |
| 095-19 |
01/10/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
U |
60,00 |
18.000,00 |
| 095-19 |
20/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENLUZ S.A. |
30710016859 |
CABLE DOBLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
3.500,00 |
MT |
23,63 |
82.705,00 |
| 095-19 |
20/12/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENLUZ S.A. |
30710016859 |
ZOCALO PARA FOTO CONTROL LUMNIZ |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
84,70 |
16.940,00 |
| 095-19 |
15/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
FOTOCONTROL ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
170,00 |
34.000,00 |
| 094-19 |
08/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
55,00 |
55.000,00 |
| 094-19 |
08/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
26,75 |
26.750,00 |
| 094-19 |
08/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
47,80 |
47.800,00 |
| 094-19 |
08/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
24,90 |
24.900,00 |
| 094-19 |
08/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
16,50 |
16.500,00 |
| 094-19 |
08/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
19,90 |
19.900,00 |
| 094-19 |
08/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
19,90 |
19.900,00 |
| 094-19 |
08/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR pouch |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
166,99 |
166.990,00 |
| 094-19 |
08/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
27,39 |
2.739,00 |
| 093-19 |
11/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
IMPRESIÓN 500 LIBROS 80 PAG.- 40 HOJAS
FORMATO CERRADO: 16,5 X 21 CM.
INTERIOR: OBRA 80 GRS. FULL COLOR DOBLE FAZ
TAPA/CONTRATAPA: ILUSTRACIÓN 300 |
IMPRENTA |
500,00 |
SE |
170,00 |
85.000,00 |
| 092-19-1 |
26/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION UNA MOTONIVELADORA
POR UN MES
CON OPERARIO
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
395.200,00 |
395.200,00 |
| 091-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
15,10 |
3.020,00 |
| 091-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
CONDIMENTO P/ PIZZA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
12,92 |
516,80 |
| 091-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FÉCULA X KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
66,14 |
462,98 |
| 091-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
GELATINA X 120 GR. LIGHT SAVOR FRUTILLA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
26,50 |
1.060,00 |
| 091-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
19,40 |
465,60 |
| 091-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
58,00 |
812,00 |
| 091-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
NUEZ MOSCADA X 25 G. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
31,25 |
312,50 |
| 091-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
OREGANO PAQUETE X 25 GRS |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
17,23 |
516,90 |
| 091-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
PIMENTON PAQUETE PAQ. X 25G |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
12,50 |
625,00 |
| 091-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
PROVENZAL PAQUETE X 25 GR SE ENTREGAN 15 PAQ. X 50G |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
13,83 |
414,90 |
| 091-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
8,22 |
164,40 |
| 091-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
13,08 |
183,12 |
| 091-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
110,00 |
U |
41,70 |
4.587,00 |
| 091-19 |
19/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
VINAGRE X 1 LT ALCOHOL |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
27,50 |
275,00 |
| 091-19 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
24,00 |
1.200,00 |
| 091-19 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA X PAQ. X 500G |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
78,00 |
2.340,00 |
| 091-19 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X 1KG |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
25,00 |
1.500,00 |
| 091-19 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA |
COMESTIBLES |
21,00 |
U |
58,80 |
1.234,80 |
| 091-19 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE X 500 ML |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
90,00 |
900,00 |
| 091-19 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
90,00 |
U |
20,00 |
1.800,00 |
| 091-19 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
75,00 |
U |
20,00 |
1.500,00 |
| 091-19 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA COMUN X 1K |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
29,00 |
1.160,00 |
| 091-19 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
38,00 |
760,00 |
| 091-19 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA X 500 GRS |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
180,00 |
360,00 |
| 091-19 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X 60G SABOR DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
35,00 |
1.750,00 |
| 091-19 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
250,00 |
6.250,00 |
| 091-19 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA PAQ. X 400G |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
29,00 |
870,00 |
| 091-19 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA YEYO |
COMESTIBLES |
55,00 |
U |
48,00 |
2.640,00 |
| 091-19 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
380,00 |
2.660,00 |
| 091-19 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE X 500G |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
55,00 |
1.650,00 |
| 091-19 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 091-19 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR PACH |
COMESTIBLES |
96,00 |
U |
167,00 |
16.032,00 |
| 091-19 |
15/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
55,00 |
3.300,00 |
| 091-19 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
24,00 |
720,00 |
| 091-19 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X 1KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
25,00 |
500,00 |
| 091-19 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
58,80 |
1.176,00 |
| 091-19 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
20,00 |
700,00 |
| 091-19 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
20,00 |
500,00 |
| 091-19 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
250,00 |
2.500,00 |
| 091-19 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA YEYO |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
48,00 |
1.200,00 |
| 091-19 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR PACH |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
167,00 |
10.688,00 |
| 091-19 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
55,00 |
1.650,00 |
| 091-19 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X 1KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
25,00 |
500,00 |
| 091-19 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
20,00 |
700,00 |
| 091-19 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
20,00 |
400,00 |
| 091-19 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
250,00 |
1.750,00 |
| 091-19 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR PACH |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
167,00 |
5.344,00 |
| 091-19 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA |
COMESTIBLES |
9,00 |
U |
58,80 |
529,20 |
| 091-19 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
250,00 |
1.500,00 |
| 091-19 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR PACH |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
167,00 |
5.344,00 |
| 091-18-1 |
08/01/2019 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
97,35 |
4.867,50 |
| 091-18-1 |
08/01/2019 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
CURVA PVC 45º DE 75 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
231,50 |
2.315,00 |
| 091-18-1 |
08/01/2019 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
TAPON HIDRAULICO P/CA?O PVC DE ? 75mm CO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
171,90 |
687,60 |
| 091-18-1 |
08/01/2019 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
VÁLVULA ESCLUSA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
4.057,44 |
16.229,76 |
| 090-19 |
03/10/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 090-19 |
13/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 090-19 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 090-19 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 090-19 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 090-19 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos:
1 - Ataúd de igual calidad, acondicionado para fosa.
2 - Servicio a conve |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
6.380,00 |
6.380,00 |
| 090-19 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 090-19 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 090-19 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos:
1 - Ataúd de igual calidad, acondicionado para fosa.
2 - Servicio a conve |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
6.380,00 |
6.380,00 |
| 090-19 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 090-19 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 090-19 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 090-19 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 090-19 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 090-19 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 090-19 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 090-19 |
04/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto: clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado
|
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 089-19 |
04/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
660,00 |
LT |
43,74 |
28.868,40 |
| 089-19 |
04/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
980,00 |
LT |
43,74 |
42.865,20 |
| 089-19 |
04/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.000,00 |
LT |
43,74 |
43.740,00 |
| 089-19 |
04/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.020,00 |
LT |
43,74 |
44.614,80 |
| 089-19 |
04/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.020,00 |
LT |
43,74 |
44.614,80 |
| 089-19 |
04/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.035,00 |
LT |
43,74 |
45.270,90 |
| 089-19 |
28/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
540,00 |
LT |
43,74 |
23.619,60 |
| 089-19 |
28/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.010,00 |
LT |
43,74 |
44.177,40 |
| 089-19 |
28/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.060,00 |
LT |
43,74 |
46.364,40 |
| 089-19 |
28/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.060,00 |
LT |
43,74 |
46.364,40 |
| 089-19 |
28/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.060,00 |
LT |
43,74 |
46.364,40 |
| 089-19 |
22/11/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.060,00 |
LT |
43,74 |
46.364,40 |
| 089-19 |
22/11/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
990,00 |
LT |
43,74 |
43.302,60 |
| 089-19 |
22/11/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.030,00 |
LT |
43,74 |
45.052,20 |
| 089-19 |
22/11/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.030,00 |
LT |
43,74 |
45.052,20 |
| 089-19 |
22/11/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.050,00 |
LT |
43,74 |
45.927,00 |
| 089-19 |
17/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
450,00 |
LT |
43,74 |
19.683,00 |
| 089-19 |
17/12/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.030,00 |
LT |
43,74 |
45.052,20 |
| 088-19 |
17/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA Metálica por "7,50 mts largo total"
**Angulo de brazo respecto de la horizontal de 5º**
**Primer tramo de caño: Ø 90mm, largo mínimo
3 met |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
7.400,00 |
296.000,00 |
| 088-19 |
17/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
MORSETO PKD DE BAJADA LINEA 25/95 C/PORTAFUS.DP12 / PKD 14-F LCT |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
60,00 |
2.400,00 |
| 088-19 |
17/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
MORSETO DE BAJ LINEA 25/95 BAJADA 4/10 PKD 14-AC LCT |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
67,00 |
2.680,00 |
| 088-19 |
17/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm IRAM |
ELECTRICIDAD |
700,00 |
MT |
31,00 |
21.700,00 |
| 088-19 |
05/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 PKD20- PLASTICA |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
56,50 |
2.260,00 |
| 088-19 |
22/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
FUSIBLE NEOZED PORCELANA X 6A |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
26,00 |
1.040,00 |
| 087-19 |
29/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
IMPRESIÓN IMPRESIÓN
IMPRSION DE LIBROS 500 (100 PAGINAS- 50 HOJAS)
FORMATO CERRADO 16,5X21CMINTERIOR
OBRA 80 GM. FULL COLOR, DOBLE FAZ
TAPA/CONTRA |
IMPRENTA |
500,00 |
SE |
175,00 |
87.500,00 |
| 086-19 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
LUMINARIA LUMINARIA LED 120W 18000Lum o superior. Carcaza de
fundición de aluminio de formato rectangular a fin de
armonizar con las ya existentes |
ELECTRICIDAD |
28,00 |
U |
7.900,00 |
221.200,00 |
| 085-19 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
LUMINARIA LUMINARIA LED 180W 27000Lum o superior. Carcaza de
fundición de aluminio de formato rectangular a fin de
armonizar con las ya existentes 1 |
ELECTRICIDAD |
62,00 |
U |
8.900,00 |
551.800,00 |
| 085-18-1 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CENTRO INTERNET |
20221509928 |
ANTENA |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
9.168,40 |
18.336,80 |
| 084-19 |
15/08/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE PC de Oficina
Procesador AMD APU A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherboard FM2 marca GIGABYTE |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
11.482,00 |
11.482,00 |
| 084-19 |
15/08/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAL - TECH |
20206815508 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19?
Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer, Philips) de 19? o superior, con cable HDMI inclui |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.410,00 |
6.410,00 |
| 084-19 |
15/08/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA Impresora Láser Monocromática
Equipo de Impresión con las siguientes características: Tamaños de papel para impresión: A4, Legal, Oficio. V |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.970,00 |
6.970,00 |
| 084-19 |
15/08/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.
(Puede ser Alternativo pero |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
440,00 |
440,00 |
| 084-19 |
15/08/2019 |
JARDIN MI CASITA |
GAL - TECH |
20206815508 |
NOTEBOOK Notebook
Características mínimas:
Pantalla: 15? o mayor ?
Procesador: Intel® Core? i3 O AMD A10-9600P. o Superiores
Memoria: 4GB ddr4 2 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
26.923,00 |
26.923,00 |
| 084-19 |
15/08/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE PC de Oficina
Procesador AMD APU A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherboard FM2 marca GIGABYTE |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
11.482,00 |
11.482,00 |
| 084-19 |
15/08/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
GAL - TECH |
20206815508 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19?
Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer, Philips) de 19? o superior, con cable HDMI inclui |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.410,00 |
6.410,00 |
| 084-19 |
15/08/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA Impresora Láser Monocromática
Equipo de Impresión con las siguientes características: Tamaños de papel para impresión: A4, Legal, Oficio. V |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.970,00 |
6.970,00 |
| 084-19 |
15/08/2019 |
JARDIN PASTORCITO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.
(Puede ser Alternativo pero |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
440,00 |
440,00 |
| 084-19 |
15/08/2019 |
JARDIN PELUSIN |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE PC de Oficina
Procesador AMD APU A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherboard FM2 marca GIGABYTE |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
11.482,00 |
11.482,00 |
| 084-19 |
15/08/2019 |
JARDIN PELUSIN |
GAL - TECH |
20206815508 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19?
Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer, Philips) de 19? o superior, con cable HDMI inclui |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.410,00 |
6.410,00 |
| 084-19 |
15/08/2019 |
JARDIN PELUSIN |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA Impresora Láser Monocromática
Equipo de Impresión con las siguientes características: Tamaños de papel para impresión: A4, Legal, Oficio. V |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.970,00 |
6.970,00 |
| 084-19 |
15/08/2019 |
JARDIN PELUSIN |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.
(Puede ser Alternativo pero |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
440,00 |
440,00 |
| 084-19 |
15/08/2019 |
JARDIN SIRIRI |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.
(Puede ser Alternativo pero g |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
440,00 |
440,00 |
| 084-19 |
15/08/2019 |
JARDIN SIRIRI |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE PC de Oficina
Procesador AMD APU A4 - 4000 APU with AMD Radeon?
HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherboard
FM2 marca GIGABYT |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
11.482,00 |
11.482,00 |
| 084-19 |
15/08/2019 |
JARDIN SIRIRI |
GAL - TECH |
20206815508 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19?
Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG,
Acer, Philips) de 19? o superior, con cable HDMI inclu |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.410,00 |
6.410,00 |
| 084-19 |
15/08/2019 |
JARDIN SIRIRI |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA Impresora Láser Monocromática
Equipo de Impresión con las siguientes características:
Tamaños de papel para impresión: A4, Legal, Oficio.
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.970,00 |
6.970,00 |
| 084-19 |
15/08/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE PC de Oficina
Procesador AMD APU A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherboard FM2 marca GIGABYTE |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
11.482,00 |
11.482,00 |
| 084-19 |
15/08/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GAL - TECH |
20206815508 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19?
Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer, Philips) de 19? o superior, con cable HDMI inclui |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.410,00 |
6.410,00 |
| 084-19 |
15/08/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA Impresora Láser Monocromática
Equipo de Impresión con las siguientes características: Tamaños de papel para impresión: A4, Legal, Oficio. V |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.970,00 |
6.970,00 |
| 084-19 |
15/08/2019 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.
(Puede ser Alternativo pero |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
440,00 |
440,00 |
| 084-19 |
15/08/2019 |
JARDIN TUITTI |
GAL - TECH |
20206815508 |
PC - GABINETE PC de Oficina
Procesador AMD APU A4 - 4000 APU with AMD Radeon? HD 7480D 3.2Ghz BOX (con cooler original) Motherboard FM2 marca GIGABYTE |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
11.482,00 |
11.482,00 |
| 084-19 |
15/08/2019 |
JARDIN TUITTI |
GAL - TECH |
20206815508 |
MONITOR Monitor Flat LED COLOR de 19?
Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer, Philips) de 19? o superior, con cable HDMI inclui |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.410,00 |
6.410,00 |
| 084-19 |
15/08/2019 |
JARDIN TUITTI |
GAL - TECH |
20206815508 |
IMPRESORA Impresora Láser Monocromática
Equipo de Impresión con las siguientes características: Tamaños de papel para impresión: A4, Legal, Oficio. V |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.970,00 |
6.970,00 |
| 084-19 |
15/08/2019 |
JARDIN TUITTI |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER Cartucho Adicional para Impresora del Item Anterior
Incluir un cartucho de Tóner de alto rendimiento Adicional.
(Puede ser Alternativo pero |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
440,00 |
440,00 |
| 083-19 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
CAMILLA Camilla para examen clínico de estructura metálica con tratamiento antioxidante, esmaltada con pintura epoxi termo conformada, cuatro patas co |
INSTRUMENTAL MEDICO |
2,00 |
U |
5.239,00 |
10.478,00 |
| 083-19 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
BALANZA Balanzas para pesar persona hasta 150 Kgrs. Capacidad mínima 5 Kgrs.
Graduación minima: 100 Gramos. plataforma con goma antideslizante.Total |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
22.102,00 |
22.102,00 |
| 083-19 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
CARRO DE CURACIONES Carro de curaciones de estructura metálica reforzada. Cuatro patas con ruedas de 50 mm., dos planos de madera revestida en laminad |
INSTRUMENTAL MEDICO |
2,00 |
U |
3.685,00 |
7.370,00 |
| 083-19 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
MONITOR FETAL MONITOR DE LATIDOS CARDIACOS FETALES CON IMPRESORA. Modelo BT-350 Gemelar con un transductor. Pantalla LCD 7" para ver trazados, memori |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
108.946,00 |
108.946,00 |
| 083-19 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
ELECTROCARDIOGRAFO Modelo RG501 Inscripción por Matriz térmica de alta definición - 8dot/mm. Comandos digitales por Teclado de membrana. Preamplifica |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
39.358,00 |
39.358,00 |
| 083-19 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
LAMPARA Lampara Ginecologica. Lámpara / Fotosforo Luz Fria LED, de pie para
consultorios de diferentes especialidades especialmente en Ginecología
|
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
3.718,00 |
3.718,00 |
| 083-19 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
CAMILLA Camilla para Examen Ginecologico Estructura metálica reforzada. Soporta pacientes de hasta 200 Kgrs. Tres planos, sector de espalda y de piern |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
12.359,00 |
12.359,00 |
| 083-19 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
BALANZA Balanza de mesa para lactantes. Mecanismo a palanca. Capacidad 16 Kgrs. Sensibilidad 10 gramos. Bandeja de acero inoxidable. Estructura total |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
14.778,00 |
14.778,00 |
| 083-19 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
COLPOSCOPIO BINOCULAR Colposcopio primera marca de Industria Argentina - Óptica plana de gran definición. Visión estereoscópica directa. Cabezal ergon |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
43.960,00 |
43.960,00 |
| 083-19 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO Tensiometro aneroide con funda autoadhesiva para adultos, incluye un
estetoscopio. Con estuche. |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
834,00 |
834,00 |
| 083-19 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO Tensiometro aneroide pediatrico con dos fundas autoadhesivas para niños
y para niños pequeños. Con estuche. |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
969,00 |
969,00 |
| 083-19 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
PEDIOMETRO Escala de 0 a 110 ms. de aluminio |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
4.039,00 |
4.039,00 |
| 083-18-1 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
19.062,50 |
19.062,50 |
| 083-18-1 |
03/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
19.062,50 |
19.062,50 |
| 083-18-1 |
30/07/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
19.062,50 |
19.062,50 |
| 083-18-1 |
29/08/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
19.062,50 |
19.062,50 |
| 083-18-1 |
08/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
19.062,50 |
19.062,50 |
| 083-18-1 |
30/01/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
19.062,50 |
19.062,50 |
| 083-18-1 |
06/03/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
19.062,50 |
19.062,50 |
| 083-18-1 |
05/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
19.062,50 |
19.062,50 |
| 083-18-1 |
29/04/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
19.062,50 |
19.062,50 |
| 083-18-1 |
30/09/2019 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
19.062,50 |
19.062,50 |
| 082-19 |
19/07/2019 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C S/NORMAS IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
210,00 |
U |
549,55 |
115.405,50 |
| 082-19 |
19/07/2019 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
RAMAL 110 x 63mm A 45° |
FERRETERIA/CORRALON |
140,00 |
U |
104,09 |
14.572,60 |
| 082-19 |
19/07/2019 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACCESORIO PVC CURVA 90º 63mm MH |
FERRETERIA/CORRALON |
210,00 |
U |
49,64 |
10.424,40 |
| 082-19 |
19/07/2019 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CURVA PVC 45º DE 63 MM MH |
FERRETERIA/CORRALON |
210,00 |
U |
39,96 |
8.391,60 |
| 082-19 |
19/07/2019 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CAÑO PVC 63mm X 4M |
FERRETERIA/CORRALON |
70,00 |
U |
203,10 |
14.217,00 |
| 082-19 |
30/07/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO 87° 30´ CON 3 ACOMETIDAS 110x63MM |
FERRETERIA/CORRALON |
70,00 |
U |
137,56 |
9.629,20 |
| 082-19 |
30/07/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PVC BOCA DE ACCESO 10x10 |
FERRETERIA/CORRALON |
70,00 |
U |
151,57 |
10.609,90 |
| 082-19 |
30/07/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC PARA CLOACA DE 110mm A 90º MH |
FERRETERIA/CORRALON |
70,00 |
U |
74,82 |
5.237,40 |
| 082-19 |
30/07/2019 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
700,00 |
U |
5,76 |
4.032,00 |
| 082-19 |
30/07/2019 |
DPTO. REDES |
CODEUR MATERIALES S.R.L. |
30712215611 |
SOMBRERETE PVC 63mm |
FERRETERIA/CORRALON |
70,00 |
U |
32,95 |
2.306,50 |
| 082-19 |
30/07/2019 |
DPTO. REDES |
CODEUR MATERIALES S.R.L. |
30712215611 |
CURVA PVC 45? DE 40mm |
FERRETERIA/CORRALON |
140,00 |
U |
15,65 |
2.191,00 |
| 082-19 |
30/07/2019 |
DPTO. REDES |
CODEUR MATERIALES S.R.L. |
30712215611 |
ACCESORIO PVC CURVA 90? DE 40mm |
FERRETERIA/CORRALON |
350,00 |
U |
16,90 |
5.915,00 |
| 082-19 |
09/08/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
70,00 |
U |
307,12 |
21.498,40 |
| 082-19 |
09/08/2019 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO PVC 40mm X 4M |
FERRETERIA/CORRALON |
70,00 |
U |
166,82 |
11.677,40 |
| 082-19 |
09/08/2019 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ADHESIVO PVC BOTELLA 500ML |
FERRETERIA/CORRALON |
70,00 |
U |
155,68 |
10.897,60 |
| 082-19 |
12/09/2019 |
DPTO. REDES |
ANALITICA S.A. |
30709339628 |
PILETA P.V.C. DE PATIO 10x10 |
FERRETERIA/CORRALON |
70,00 |
U |
122,27 |
8.558,90 |
| 082-19 |
12/09/2019 |
DPTO. REDES |
ANALITICA S.A. |
30709339628 |
CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE |
FERRETERIA/CORRALON |
140,00 |
U |
80,32 |
11.244,80 |
| 081-19-1 |
18/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MABSER |
20272003182 |
MANO DE OBRA TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRA
ESTRUCTURA DE Hº Aº
MAMPOSTERÍA
REVOQUES
PISOS Y ZÓCALOS
CUBIERTA
CIELORRASOS
PINTURA
|
SERVICIO OBRA PUBLICA |
284.428,75 |
SE |
1,00 |
284.428,75 |
| 081-19-1 |
20/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MABSER |
20272003182 |
MANO DE OBRA TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRA
ESTRUCTURA DE Hº Aº
MAMPOSTERÍA
REVOQUES
PISOS Y ZÓCALOS
CUBIERTA
CIELORRASOS
PINTURA
|
SERVICIO OBRA PUBLICA |
244.640,00 |
SE |
1,00 |
244.640,00 |
| 081-19-1 |
05/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MABSER |
20272003182 |
MANO DE OBRA TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRA
ESTRUCTURA DE Hº Aº
MAMPOSTERÍA
REVOQUES
PISOS Y ZÓCALOS
CUBIERTA
CIELORRASOS
PINTURA
|
SERVICIO OBRA PUBLICA |
165.931,25 |
SE |
1,00 |
165.931,25 |
| 080-19 |
22/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU |
ELECTRICIDAD |
5.000,00 |
MT |
33,00 |
165.000,00 |
| 080-19 |
30/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
FOTOCONTROL de 10A para zócalo (tipo cruce por cero) sello Iram
Aclarar marca y modelo___ITALAVIA____________________ |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
347,00 |
69.400,00 |
| 080-19 |
30/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 PKD20 Antihurto acometida 2x4/4x25mm
Aclarar marca y modelo______LCT CODIGO 5924 MN PKD 20P PINZA ANCLAJE P |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
58,00 |
11.600,00 |
| 080-19 |
15/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
FUSIBLE neoset de 10A MARCA METALCE |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
26,30 |
2.630,00 |
| 080-19 |
15/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
TERMINAL de 16mm cu estañado MARCA TERTEC |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
U |
13,81 |
4.143,00 |
| 080-19 |
15/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
TERMINAL COBRE de 16mm de cu estañado MARCA TERTEC |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
U |
13,81 |
4.143,00 |
| 080-19 |
03/09/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
FUSIBLE NEOZED 6A MARCA METALCE |
ELECTRICIDAD |
540,00 |
U |
26,30 |
14.202,00 |
| 080-19 |
11/09/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
EQUIPO AUXILIAR INT. Equipo auxiliar interior de sodio 150w armado en bandeja con ignitor,Capacitor y microbornera(doble sello Iram)(Italavia,Wanco)
|
ELECTRICIDAD |
350,00 |
U |
899,00 |
314.650,00 |
| 079-19 |
05/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HORMIPREM |
30712043527 |
CAÑO DE HORMIGÓN ARMADO
DE 1000
CLASE 3
PUESTO EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
|
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
5.814,05 |
145.351,25 |
| 079-19 |
03/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HORMIPREM |
30712043527 |
CAÑO DE HORMIGÓN ARMADO
DE 1000
CLASE 3
PUESTO EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
|
FERRETERIA/CORRALON |
75,00 |
U |
5.814,05 |
436.053,75 |
| 078-19-1 |
09/12/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
MABSER |
20272003182 |
MANO DE OBRA AMPLIACION SEGUN RESOLUCION 45550 |
SERVICIO ELECTRICO |
88.645,52 |
SE |
1,00 |
88.645,52 |
| 078-19 |
08/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
MABSER |
20272003182 |
PROYECTOR Se presupuesta la iluminacion de la arboleda, esta se realiza por medio de proyectores RGB de 100 w, para la iluminacion se pretende realiz |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
72.047,40 |
72.047,40 |
| 078-19 |
08/10/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
MABSER |
20272003182 |
REFLECTOR Se presupuesto la iluminacion por medio de reflectores tipo LED RGB DE 100 W, estos se deberan alojar dentro de un gabinete de proteccion an |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
63.730,60 |
63.730,60 |
| 078-19 |
12/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
MABSER |
20272003182 |
REFLECTOR Se presupuesto la iluminacion de un busto con reflectores LED blanco, los reflectores estaran ubicados desde dos columnas cortas que conform |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
41.930,00 |
41.930,00 |
| 078-19 |
12/11/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
MABSER |
20272003182 |
REFLECTOR LOS REFLECTORES A UTILIZAR LED FAX linea Estadio de 630 w equivale a 2000 W en mercurio halogenado utilizados en las torres daran por su pro |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
87.675,00 |
87.675,00 |
| 078-19 |
05/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
MABSER |
20272003182 |
REFLECTOR Se presupuesta un cambio de iluminacion actual por LED de alta potencia con reflectores ultra delgados de 100 W RGB, para su instalacion se |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
177.838,60 |
177.838,60 |
| 077-19 |
31/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROCKTEX |
20270882529 |
REMERA ALGODON Remera Gris Algodón Impreso "Municipalidad de Concepción del Uruguay".
-Talle 2, Cantidad:18
-Talle 3, Cantidad: 18
-Talle 4, Cantid |
INDUMENTARIA |
56,00 |
U |
258,92 |
14.499,52 |
| 077-19 |
31/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROCKTEX |
20270882529 |
BUZO Buzo Friza Azul Impreso "Municipalidad de Concepción del Uruguay"
-Talle 40, Cantidad: 6
-Talle 42, Cantidad: 20
-Talle 44, Cantidad: 14
-Ta |
INDUMENTARIA |
56,00 |
U |
410,71 |
22.999,76 |
| 077-19 |
31/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROCKTEX |
20270882529 |
PANTALON JOGUIN Pantalón Joguin Azul Impreso "Municipalidad de Concepción del Uruguay"
-Talle 2, Cantidad: 14
-Talle 3, Cantidad: 21
-Talle 4, Cant |
INDUMENTARIA |
56,00 |
U |
380,35 |
21.299,60 |
| 077-19 |
22/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CHALECO REFLECTIVO Chalecos Refletivo (refractario). Impreso "Municipalidad de Concepción del Uruguay"
PRESENTAR MUESTRA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
45,00 |
U |
200,00 |
9.000,00 |
| 077-19 |
22/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
TRAJE IMPERMEABLE AMARILLO
Capa de Agua:
- Espesor 18 micrones
- Chaqueta con capucha fija incorporada en el cuello
- Doble cierre con solapa |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
59,00 |
U |
1.000,00 |
59.000,00 |
| 077-18-4 |
29/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
RUNNING PC |
23141287249 |
INSTALACION RED DE DATOS Y/O INTERNET |
COMUNICACION |
171.908,07 |
U |
1,00 |
171.908,07 |
| 076-19-1 |
21/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BOURLOT ALDO RENE |
20274252414 |
MANO DE OBRA FABRICACION Y COLOCACION DE 4 LIMITADORES DE ALTURA |
METALURGICA |
24.528,45 |
SE |
1,00 |
24.528,45 |
| 076-19-1 |
31/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BOURLOT ALDO RENE |
20274252414 |
MANO DE OBRA FABRICACION Y COLOCACION DE 4 LIMITADORES DE ALTURA |
METALURGICA |
204.403,75 |
SE |
1,00 |
204.403,75 |
| 076-19-1 |
28/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BOURLOT ALDO RENE |
20274252414 |
MANO DE OBRA FABRICACION Y COLOCACION DE 4 LIMITADORES DE ALTURA |
METALURGICA |
98.113,80 |
SE |
1,00 |
98.113,80 |
| 076-18-1 |
07/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHINA |
20217360502 |
BROZA |
CANTERA |
5.040,00 |
M3 |
84,37 |
425.224,80 |
| 075-19-1 |
21/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION 1 CARGADORA FRONTAL
POR 4 MESES
CON OPERARIO
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
183.750,00 |
SE |
1,00 |
183.750,00 |
| 075-19-1 |
21/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION 1 CARGADORA FRONTAL
POR 4 MESES
CON OPERARIO
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
183.750,00 |
SE |
1,00 |
183.750,00 |
| 075-19-1 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION 1 CARGADORA FRONTAL
POR 4 MESES
CON OPERARIO
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
183.750,00 |
SE |
1,00 |
183.750,00 |
| 075-19-1 |
28/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION 1 CARGADORA FRONTAL
POR 4 MESES
CON OPERARIO
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
183.750,00 |
SE |
1,00 |
183.750,00 |
| 074-19 |
24/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CAJA ARCHIVO CARTON |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
30,81 |
6.162,00 |
| 074-19 |
24/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 38 X 50 MM PAQ. X 4 UNID. COLORES FLUO |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
21,24 |
1.062,00 |
| 074-19 |
24/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
ARANDELAS CARTON X CAJA 500 UNID |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
47,85 |
957,00 |
| 074-19 |
24/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 48X50 |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
32,00 |
1.280,00 |
| 074-19 |
24/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
TAPA ENCUADERNACION OFICIO TRANSPARENTE PAQ. X 50 UNID. RENZ |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
244,00 |
1.464,00 |
| 074-19 |
24/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G MARCA PAMPA |
LIBRERIA |
600,00 |
U |
167,00 |
100.200,00 |
| 074-19 |
04/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LAPIZ NEGRO 1º CALIDAD - MARCA BIC |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
5,00 |
250,00 |
| 074-19 |
04/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 MARCA OLAMI |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
15,00 |
1.500,00 |
| 074-19 |
04/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 MARCA KANGARO |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
27,75 |
1.387,50 |
| 074-19 |
04/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CORRECTOR 1º CALIDAD - MARCA SIMBALL |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
16,80 |
1.680,00 |
| 074-19 |
04/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
FOLIO OFICIO |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
1,72 |
344,00 |
| 074-19 |
04/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME AZUL BIC CRISTAL CAJA X 50 UNID. |
LIBRERIA |
16,00 |
U |
539,40 |
8.630,40 |
| 074-19 |
04/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME NEGRA BIC CAJA X 50 UNID. |
LIBRERIA |
16,00 |
U |
539,40 |
8.630,40 |
| 074-19 |
04/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 MARCA BOREAL |
LIBRERIA |
70,00 |
U |
230,00 |
16.100,00 |
| 074-19 |
04/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MARCADOR PARA PIZARRA BLANCA PUNTA REDONDA RECARGABLE (AZUL- NEGRO- VERDE Y ROJO 1 DE C/U) MARCA TRABI |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
26,80 |
107,20 |
| 074-19 |
04/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TINTA PARA RECARGA DE MARCADORES DE PIZARRA BLANCA
X 30ml. (AZUL- NEGRO. VERDE Y ROJO 1 DE C/U) MARCA TRABI |
INFORMATICA |
4,00 |
SE |
165,00 |
660,00 |
| 074-19 |
12/08/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA 1º CALIDAD - ACLARAR MARCA |
LIBRERIA |
130,00 |
U |
23,08 |
3.000,40 |
| 074-19 |
12/08/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 SDI O KAGARO |
LIBRERIA |
150,00 |
U |
7,95 |
1.192,50 |
| 074-19 |
12/08/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 75 X 75 MM COLOR FLUO (VERDE, NARANJA, AMARILLA Y FUCSIA 25 UNID. DE C/U) |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
27,64 |
2.764,00 |
| 074-19 |
12/08/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BROCHE NEPACO CAJA X 50 2 L METALICO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
81,48 |
407,40 |
| 073-19 |
11/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
26,78 |
21.424,00 |
| 073-19 |
11/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
47,88 |
38.304,00 |
| 073-19 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
25,00 |
25.000,00 |
| 073-19 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
16,00 |
16.000,00 |
| 073-19 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
20,00 |
20.000,00 |
| 073-19 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
20,50 |
20.500,00 |
| 073-19 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
55,00 |
55.000,00 |
| 073-19 |
01/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR pouch |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
169,00 |
169.000,00 |
| 072-19-2 |
05/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO DE OPERARIOS A PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONCEPCION DEL URUGUAY.-
MESES
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
98.000,00 |
98.000,00 |
| 072-19-2 |
17/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO DE OPERARIOS A PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONCEPCION DEL URUGUAY.-
MESES
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
98.000,00 |
98.000,00 |
| 072-19-2 |
15/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO DE OPERARIOS A PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONCEPCION DEL URUGUAY.-
MESES
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
98.000,00 |
98.000,00 |
| 072-19-2 |
11/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO DE OPERARIOS A PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONCEPCION DEL URUGUAY.-
MESES
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
98.000,00 |
98.000,00 |
| 072-18-1 |
18/01/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
55.500,00 |
SE |
1,00 |
55.500,00 |
| 071-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
14,60 |
KG |
125,00 |
1.825,00 |
| 071-19 |
18/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
28,00 |
KG |
219,00 |
6.132,00 |
| 071-19 |
18/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
24,50 |
KG |
281,00 |
6.884,50 |
| 071-19 |
18/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
39,20 |
KG |
125,00 |
4.900,00 |
| 071-19 |
18/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
26,00 |
KG |
219,00 |
5.694,00 |
| 071-19 |
18/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
22,10 |
KG |
281,00 |
6.210,10 |
| 071-19 |
18/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
24,25 |
KG |
125,00 |
3.031,25 |
| 071-19 |
25/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
27,00 |
KG |
219,00 |
5.913,00 |
| 071-19 |
25/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
34,00 |
KG |
281,00 |
9.554,00 |
| 071-19 |
25/07/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
31,85 |
KG |
125,00 |
3.981,25 |
| 071-19 |
09/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
31,00 |
KG |
219,00 |
6.789,00 |
| 071-19 |
09/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
26,25 |
KG |
281,00 |
7.376,25 |
| 071-19 |
09/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
21,45 |
KG |
125,00 |
2.681,25 |
| 071-19 |
09/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
219,00 |
1.752,00 |
| 071-19 |
09/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
281,00 |
281,00 |
| 071-19 |
09/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
14,15 |
KG |
125,00 |
1.768,75 |
| 071-19 |
09/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
36,00 |
KG |
219,00 |
7.884,00 |
| 071-19 |
09/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
31,00 |
KG |
281,00 |
8.711,00 |
| 071-19 |
09/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
34,20 |
KG |
125,00 |
4.275,00 |
| 071-19 |
23/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
28,00 |
KG |
219,00 |
6.132,00 |
| 071-19 |
23/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
26,10 |
KG |
281,00 |
7.334,10 |
| 071-19 |
23/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
21,35 |
KG |
125,00 |
2.668,75 |
| 071-19 |
06/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
27,00 |
KG |
219,00 |
5.913,00 |
| 071-19 |
06/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
27,90 |
KG |
281,00 |
7.839,90 |
| 071-19 |
06/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
28,08 |
KG |
125,00 |
3.510,00 |
| 071-19 |
06/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
32,00 |
KG |
219,00 |
7.008,00 |
| 071-19 |
06/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
281,00 |
8.430,00 |
| 071-19 |
06/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
31,80 |
KG |
125,00 |
3.975,00 |
| 071-19 |
17/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
13,00 |
KG |
219,00 |
2.847,00 |
| 071-19 |
17/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
33,00 |
KG |
281,00 |
9.273,00 |
| 071-19 |
17/09/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
27,00 |
KG |
125,00 |
3.375,00 |
| 070-19 |
24/06/2019 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. |
LIBRERIA |
500,00 |
U |
250,74 |
125.370,00 |
| 070-19 |
24/06/2019 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. |
LIBRERIA |
500,00 |
U |
250,74 |
125.370,00 |
| 069-19 |
15/07/2019 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
MANGUERA ROLLO MANGUERA 1" S/PET |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
167.800,00 |
167.800,00 |
| 069-19 |
15/07/2019 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
UNION 1" S/PET |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
220,00 |
1.100,00 |
| 069-19 |
15/07/2019 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
CONEXION 1" S/PET |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
190,00 |
950,00 |
| 069-19 |
15/07/2019 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA GRANADA 1" S/PET |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.120,00 |
5.120,00 |
| 069-19 |
15/07/2019 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA DESOBSTRUCTORA 1" S/PET |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.730,00 |
3.460,00 |
| 069-19 |
15/07/2019 |
DPTO. REDES |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA DOMICILIARIA 1/2" S/PET |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.120,00 |
3.120,00 |
| 068-19 |
02/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
ZAPATILLA simil cuero, acordonada. color blanco, azul o negro.
Nº / cantidad:
Nº 22-23 - 20 pares
Nº 24-25 - 20 pares
Nº 26-27 - 25 pares
Nº 28- |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
56.415,00 |
56.415,00 |
| 068-19 |
02/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
CAMPERA DE ACETATO FRISADO lisa color azul marino - recta c/cuello alto
Talle / cantidad:
T 2 - 15
T 4 - 15
T 6 - 15
T 8 - 20
T 10 - 20
T 12 - |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
34.840,00 |
34.840,00 |
| 067-19 |
15/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE METALICO COMPACTO AL. DE 1 1/4" |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
191,31 |
765,24 |
| 067-19 |
15/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE De Marcas Reconocidas" **ACLARAR MODELO Y MARCA**:________________________ |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
494,20 |
988,40 |
| 067-19 |
15/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNE BORNE MONTAJE UNIV. POLIAM.10MM L/BP |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
37,82 |
453,84 |
| 067-19 |
15/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNERA EXTREMO BORNERA p/RIEL NS y NS-35mm |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
23,34 |
140,04 |
| 067-19 |
24/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LOPEZ RICARDO FABIAN |
20216963998 |
CONTACTOR 3 X 380 X 63 A NOMINAL C/BOBIN 220V / 380V - BOBINA 220 V, **ACLARAR MODELO Y
MARCA**:_____SICA________ |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
2.698,00 |
5.396,00 |
| 067-19 |
24/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN Y/O LUMINARIA P/Alumb. Pco 150/400W (Tipo MRZ o similar 54 L) De Marcas Reconocidas" **ACLARAR MODELO Y MARCA**:____MERIZA MO |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
1.000,00 |
12.000,00 |
| 067-19 |
24/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
MORSETO PKD MORSETO DERIVACION PKD - 16 , LINEA - LINEA |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
93,66 |
1.123,92 |
| 067-19 |
24/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
33,04 |
6.608,00 |
| 067-19 |
24/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
CABLE ENVAINADO REDONDO TPR DE 4 X 10 mm SECCION COBRE |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
228,57 |
22.857,00 |
| 067-19 |
24/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
GABINETE GABINETE ESTANCO 30 X 60 X 22,5 (GEN-ROD) |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
3.142,50 |
6.285,00 |
| 067-19 |
24/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
INTERRUPTOR TÉRMICO TERMO MAGNETICO TRIFASICO DE 3 X 63A X 380V CURVA C 4,5 KA. **ACLARAR MARCA Y
MODELO**:_NXB-63 3P C 63A MARCA CHINT_____ |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
290,00 |
580,00 |
| 067-19 |
24/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO TRIFASICO DE 3 X 50 X 380V CURVA C 4,5 KA. **ACLARAR MARCA Y MODELO**:__NXB-63 3P C 50A MARCA CHINT |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
290,00 |
580,00 |
| 067-19 |
24/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 1 X 50A CURVA "C" 4.5KA **ACLARAR MODELO Y MARCA**:__NXB-63 1P C 50A MARCA CHINT______ |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
96,00 |
576,00 |
| 067-19 |
24/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 1 X 6A CURVA "C" 4.5KA.**ACLARAR MODELO Y MARCA**:______NXB-63 1P C 6A MARCA CHINT___________________ |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
96,00 |
384,00 |
| 067-19 |
09/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
EQUIPO AUXILIAR INT. Equipo Interior Armado de marcas Reconocidas, en
bandeja porta/Equipos,
comprendido de: *Balasto S.A.P x250W, *Ignitor Derivaci |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
1.638,00 |
19.656,00 |
| 067-19 |
23/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA COLUMNA DE 9 MTS
Columna metálica recta de alumbrado de 8 metros de altura libre, construida con caños de acero con costura de 1º calidad en
|
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
12.600,00 |
37.800,00 |
| 067-19 |
23/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR Marcas Reconocidas"
**ACLARAR MODELO Y
MARCA**:______PHILIPS-FEEL-OSRAN_______ |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
450,00 |
5.400,00 |
| 066-19 |
03/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
ARENA Precio de arena puesta en planta
Por M3 |
CANTERA |
700,00 |
M3 |
300,00 |
210.000,00 |
| 065-19-1 |
16/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ALTAMIRANO ERNESTO |
20058834085 |
MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES:
RESTAURACIÓN DE MUROS
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJAS
CAMBIO DE CERRADURAS
RETIRO Y COLOCACIÓN DE VENTAN |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
114.800,00 |
SE |
1,00 |
114.800,00 |
| 064-19-2 |
01/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRA
ESTRUCTURA DE Hº Aº
MAMPOSTERÍA
REVOQUES
PISOS Y ZÓCALOS
CUBIERTA
CIELORRASOS
PINTURA
|
SERVICIO OBRA PUBLICA |
449.461,12 |
SE |
1,00 |
449.461,12 |
| 064-19-2 |
21/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRA
ESTRUCTURA DE Hº Aº
MAMPOSTERÍA
REVOQUES
PISOS Y ZÓCALOS
CUBIERTA
CIELORRASOS
PINTURA
|
SERVICIO OBRA PUBLICA |
157.068,36 |
SE |
1,00 |
157.068,36 |
| 063-19-2 |
26/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BOURLOT ALDO RENE |
20274252414 |
MANO DE OBRA AMPLIACION DE REPACACION DE LIMITADORES DE ALTURA SEGUN RESOLUCION Nº 44813 |
METALURGICA |
61.750,00 |
SE |
1,00 |
61.750,00 |
| 063-19-1 |
13/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BOURLOT ALDO RENE |
20274252414 |
MANO DE OBRA REPARACION DE 8 LIMITADORES DE ALTURA EXISTENTES |
METALURGICA |
188.142,18 |
SE |
1,00 |
188.142,18 |
| 063-19-1 |
16/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BOURLOT ALDO RENE |
20274252414 |
MANO DE OBRA REPARACION DE 8 LIMITADORES DE ALTURA EXISTENTES |
METALURGICA |
137.041,82 |
SE |
1,00 |
137.041,82 |
| 062-19 |
21/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA ESPPECIAL |
COMESTIBLES |
22,30 |
KG |
279,00 |
6.221,70 |
| 062-19 |
21/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
179,00 |
2.685,00 |
| 062-19 |
21/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
83,00 |
7.470,00 |
| 062-19 |
21/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
13,70 |
KG |
171,00 |
2.342,70 |
| 062-19 |
21/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
215,00 |
5.160,00 |
| 062-19 |
21/06/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MERLUZA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
9,04 |
KG |
189,00 |
1.708,56 |
| 062-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
15,10 |
KG |
179,00 |
2.702,90 |
| 062-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
83,00 |
4.980,00 |
| 062-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
13,20 |
KG |
171,00 |
2.257,20 |
| 062-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
11,00 |
KG |
215,00 |
2.365,00 |
| 062-19 |
03/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MERLUZA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
8,68 |
KG |
189,00 |
1.640,52 |
| 062-19 |
18/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA ESPPECIAL |
COMESTIBLES |
13,00 |
KG |
279,00 |
3.627,00 |
| 062-19 |
18/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
51,00 |
KG |
83,00 |
4.233,00 |
| 062-19 |
18/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
13,20 |
KG |
171,00 |
2.257,20 |
| 062-19 |
18/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
215,00 |
2.150,00 |
| 062-19 |
18/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA ESPPECIAL |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
279,00 |
2.511,00 |
| 062-19 |
18/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
8,10 |
KG |
179,00 |
1.449,90 |
| 062-19 |
18/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
83,00 |
4.150,00 |
| 062-19 |
18/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
13,20 |
KG |
171,00 |
2.257,20 |
| 062-19 |
18/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
215,00 |
2.580,00 |
| 062-19 |
18/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MERLUZA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
3,13 |
KG |
189,00 |
591,57 |
| 062-19 |
18/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA ESPPECIAL |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
279,00 |
1.395,00 |
| 062-19 |
18/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
179,00 |
2.685,00 |
| 062-19 |
18/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
83,00 |
2.490,00 |
| 062-19 |
18/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
215,00 |
4.300,00 |
| 062-19 |
30/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA ESPPECIAL |
COMESTIBLES |
8,95 |
KG |
279,00 |
2.497,05 |
| 062-19 |
30/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
15,10 |
KG |
179,00 |
2.702,90 |
| 062-19 |
30/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
48,80 |
KG |
83,00 |
4.050,40 |
| 062-19 |
30/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
215,00 |
3.440,00 |
| 062-19 |
30/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
MERLUZA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
9,15 |
KG |
189,00 |
1.729,35 |
| 062-19 |
30/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA ESPPECIAL |
COMESTIBLES |
9,05 |
KG |
279,00 |
2.524,95 |
| 062-19 |
30/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
49,70 |
KG |
83,00 |
4.125,10 |
| 062-19 |
30/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
13,31 |
KG |
171,00 |
2.276,01 |
| 062-19 |
30/07/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
215,00 |
3.870,00 |
| 062-19 |
08/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA ESPPECIAL |
COMESTIBLES |
9,15 |
KG |
279,00 |
2.552,85 |
| 062-19 |
08/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
14,85 |
KG |
179,00 |
2.658,15 |
| 062-19 |
08/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
50,15 |
KG |
83,00 |
4.162,45 |
| 062-19 |
08/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
215,00 |
3.870,00 |
| 062-19 |
08/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA ESPPECIAL |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
279,00 |
2.511,00 |
| 062-19 |
08/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
20,55 |
KG |
179,00 |
3.678,45 |
| 062-19 |
08/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
83,00 |
3.320,00 |
| 062-19 |
08/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
215,00 |
2.580,00 |
| 062-19 |
20/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
12,60 |
KG |
171,00 |
2.154,60 |
| 062-19 |
20/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA ESPPECIAL |
COMESTIBLES |
6,10 |
KG |
279,00 |
1.701,90 |
| 062-19 |
20/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
5,50 |
KG |
179,00 |
984,50 |
| 062-19 |
20/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
30,35 |
KG |
83,00 |
2.519,05 |
| 062-19 |
20/08/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
26,00 |
KG |
215,00 |
5.590,00 |
| 062-19 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA ESPPECIAL |
COMESTIBLES |
8,45 |
KG |
279,00 |
2.357,55 |
| 062-19 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
10,80 |
KG |
179,00 |
1.933,20 |
| 062-19 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
10,79 |
KG |
171,00 |
1.845,09 |
| 062-19 |
03/09/2019 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
215,00 |
645,00 |
| 061-19-1 |
01/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRA
ESTRUCTURA DE Hº Aº
MAMPOSTERÍA
REVOQUES
PISOS Y ZÓCALOS
CUBIERTA
CIELORRASOS
PINTURA
|
SERVICIO OBRA PUBLICA |
173.715,42 |
SE |
1,00 |
173.715,42 |
| 061-19-1 |
23/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRA
ESTRUCTURA DE Hº Aº
MAMPOSTERÍA
REVOQUES
PISOS Y ZÓCALOS
CUBIERTA
CIELORRASOS
PINTURA
|
SERVICIO OBRA PUBLICA |
294.190,57 |
SE |
1,00 |
294.190,57 |
| 061-19-1 |
13/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRA
ESTRUCTURA DE Hº Aº
MAMPOSTERÍA
REVOQUES
PISOS Y ZÓCALOS
CUBIERTA
CIELORRASOS
PINTURA
|
SERVICIO OBRA PUBLICA |
123.228,60 |
SE |
1,00 |
123.228,60 |
| 061-19-1 |
10/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRA
ESTRUCTURA DE Hº Aº
MAMPOSTERÍA
REVOQUES
PISOS Y ZÓCALOS
CUBIERTA
CIELORRASOS
PINTURA
|
SERVICIO OBRA PUBLICA |
157.914,82 |
SE |
1,00 |
157.914,82 |
| 060-19 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE DOBLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
4.000,00 |
MT |
37,10 |
148.400,00 |
| 060-19 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
23,04 |
SE |
1,00 |
23,04 |
| 060-19 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
MORSETO DE BAJADA LINEA 25/95 C/PORTAFUS.DP12 /PKD-F |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
U |
98,00 |
29.400,00 |
| 060-19 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
MORSETO PKD DE BAJ LINEA 25/95 BAJADA 4/10 PKD-AC |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
U |
61,50 |
18.450,00 |
| 060-19 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
EQUIPO AUXILIAR INT. Equipo Interior Armado de marcas Reconocidas, en
bandeja porta/Equipos,
comprendido de: *Balasto S.A.P x150W, *Ignitor Derivaci |
ELECTRICIDAD |
376,00 |
U |
907,46 |
341.204,96 |
| 060-19 |
15/07/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
FUSIBLE NEOZED PORCELANA X 6A |
ELECTRICIDAD |
410,00 |
U |
32,50 |
13.325,00 |
| 059-19 |
10/09/2019 |
DIRECCION DE TURISMO |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
BANDEROLA Un paquete de banderolas detalladas de la siguiente manera_ 32 lonas blockout impresas full color de 4.20 x 0.96 mts, soldadas en doble faz |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
372.680,00 |
372.680,00 |
| 058-19-1 |
14/08/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BRAVO MARCOS LEONEL |
20271398396 |
ALQUILER MAQUINA VIAL POR LA PROVISION DE UN CAMION CON HIDRO ELEVADOR DURANTE 2 MESES, 6 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS INCLUIDOS CON CHOFER Y COM |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
144.000,00 |
SE |
1,00 |
144.000,00 |
| 058-19-1 |
12/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BRAVO MARCOS LEONEL |
20271398396 |
ALQUILER MAQUINA VIAL POR LA PROVISION DE UN CAMION CON HIDRO ELEVADOR DURANTE 2 MESES, 6 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS INCLUIDOS CON CHOFER Y COM |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
144.000,00 |
SE |
1,00 |
144.000,00 |
| 058-19-1 |
24/09/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
BRAVO MARCOS LEONEL |
20271398396 |
ALQUILER MAQUINA VIAL POR LA PROVISION DE UN CAMION CON HIDRO ELEVADOR DURANTE 2 MESES, 6 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS INCLUIDOS CON CHOFER Y COM |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
64.800,00 |
SE |
1,00 |
64.800,00 |
| 057-19 |
07/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMION |
CANTERA |
599.000,00 |
M3 |
1,00 |
599.000,00 |
| 056-19 |
06/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
ÁRBOL SAUCE TERRON |
VIVERO/FLORERIA |
1.000,00 |
U |
140,00 |
140.000,00 |
| 055-19-2 |
23/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
LOCACION RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS
POR DOS MESES
CON OPERARIOS
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
373.000,00 |
SE |
1,00 |
373.000,00 |
| 055-19-2 |
20/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
LOCACION RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS
POR DOS MESES
CON OPERARIOS
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
373.000,00 |
SE |
1,00 |
373.000,00 |
| 054-19 |
17/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
750,00 |
U |
25,50 |
19.125,00 |
| 054-19 |
17/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC LIVORNO |
COMESTIBLES |
750,00 |
U |
41,00 |
30.750,00 |
| 054-19 |
17/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG DON MARCOS "00000" |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
22,50 |
22.500,00 |
| 054-19 |
28/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
750,00 |
U |
136,40 |
102.300,00 |
| 054-19 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. |
COMESTIBLES |
999,00 |
U |
45,00 |
44.955,00 |
| 054-19 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
15,00 |
15.000,00 |
| 054-19 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
20,00 |
20.000,00 |
| 054-19 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
20,00 |
20.000,00 |
| 054-19 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
25,00 |
2.500,00 |
| 053-19-1 |
02/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GOMEZ CESAR JULIAN |
23250255209 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS P/LA PUESTA EN VALOR MONUMENTO REPUBLICA DE ITALIA.- |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
205.702,00 |
SE |
1,00 |
205.702,00 |
| 050-19 |
21/06/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
ÁRBOL SAUCES TERRON |
VIVERO/FLORERIA |
1.000,00 |
U |
155,00 |
155.000,00 |
| 049-19 |
19/06/2019 |
DPTO. REDES |
HORNUS Y CIA S.A. |
30568664813 |
BACHEO REPARACION Y BACHEO DE CALLES DE PAVIMENTO ASFALTICO S/PET UNIDAD DE MEDIDA: TONELADA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
22,00 |
SE |
19.815,27 |
435.935,94 |
| 049-18-1 |
14/01/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 049-18-1 |
12/02/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 049-18-1 |
07/03/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 049-18-1 |
05/04/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 049-18-1 |
17/05/2019 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 048-18-2 |
14/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
21.710,65 |
SE |
1,00 |
21.710,65 |
| 048-18-2 |
14/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
17.849,65 |
SE |
1,00 |
17.849,65 |
| 048-18-2 |
14/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
28.876,25 |
SE |
1,00 |
28.876,25 |
| 048-18-2 |
14/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
42.937,70 |
SE |
1,00 |
42.937,70 |
| 048-18-2 |
14/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
51.125,75 |
SE |
1,00 |
51.125,75 |
| 047-19 |
21/05/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
ARBOL DE CEIBO 10 LTS |
VIVERO/FLORERIA |
500,00 |
U |
360,00 |
180.000,00 |
| 046-19-2 |
16/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCHONFELD HORACIO FRANCISCO |
20221506422 |
MANO DE OBRA FABRICACION, PROVISION Y COLOCACION BANCOS DE SUPLENTES ARCOS FUTBOL 11 PARA PELOTAS |
METALURGICA |
270.000,00 |
SE |
1,00 |
270.000,00 |
| 046-19-2 |
31/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SCHONFELD HORACIO FRANCISCO |
20221506422 |
MANO DE OBRA FABRICACION, PROVISION Y COLOCACION BANCOS DE SUPLENTES ARCOS FUTBOL 11 PARA PELOTAS |
METALURGICA |
270.000,00 |
SE |
1,00 |
270.000,00 |
| 046-18-1 |
11/12/2019 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON |
CANTERA |
22.420,08 |
M3 |
1,00 |
22.420,08 |
| 046-18-1 |
11/12/2019 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
3.350,00 |
M3 |
1,00 |
3.350,00 |
| 045-19-2 |
07/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION DOS MINICARGADORAS
POR DOS MESES
CON OPERARIOS
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
153.000,00 |
SE |
1,00 |
153.000,00 |
| 045-19-2 |
04/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION DOS MINICARGADORAS
POR DOS MESES
CON OPERARIOS
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
153.000,00 |
SE |
1,00 |
153.000,00 |
| 045-19-1 |
07/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION DOS MINICARGADORAS
POR DOS MESES
CON OPERARIOS
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
153.000,00 |
SE |
1,00 |
153.000,00 |
| 045-19-1 |
04/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION DOS MINICARGADORAS
POR DOS MESES
CON OPERARIOS
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
153.000,00 |
SE |
1,00 |
153.000,00 |
| 044-19-2 |
07/10/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
SANCHEZ JOSE GUSTAVO |
20208130898 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES
TAREAS A REALIZAR PLAZA SCHIAVO
- Veredas pasante entre Juan Peron y Artigas
- Colocacion de caño de 600 mm |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
171.902,00 |
SE |
1,00 |
171.902,00 |
| 044-19-2 |
27/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
SANCHEZ JOSE GUSTAVO |
20208130898 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES
TAREAS A REALIZAR
- Veredas pasante entre Juan Peron y Artigas
- Colocacion de caño de 600 mm de diametro, i |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
279.825,00 |
SE |
1,00 |
279.825,00 |
| 044-19-2 |
30/12/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
SANCHEZ JOSE GUSTAVO |
20208130898 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES
TAREAS A REALIZAR
- Veredas pasante entre Juan Peron y Artigas
- Colocacion de caño de 600 mm de diametro, i |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
90.478,23 |
SE |
1,00 |
90.478,23 |
| 043-19 |
13/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA RECTA CAÑO DE ACERO DE DOS TRAMOS Y SOLDADOS ENTRE SI TERMINACION ANTIOXIDO + ESMALTE SINTETICO SEGUN DETALLE ADJUNTO LONGITUD TOTAL 4,60 . |
ELECTRICIDAD |
67,00 |
U |
4.600,00 |
308.200,00 |
| 042-19 |
12/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC LIVORNO |
COMESTIBLES |
750,00 |
U |
35,86 |
26.895,00 |
| 042-19 |
12/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
TOMATE PURE X 520/30 GR SABORES DEL VALLE |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
15,86 |
15.860,00 |
| 042-19 |
12/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR MAMAPASTA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
19,90 |
19.900,00 |
| 042-19 |
12/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR MAMAPASTA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
21,80 |
21.800,00 |
| 042-19 |
12/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
YERBA MATE x 500 grs. |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
49,47 |
49.470,00 |
| 042-19 |
12/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
25,19 |
25.190,00 |
| 042-19 |
12/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
22,48 |
22.480,00 |
| 042-19 |
12/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
136,40 |
109.120,00 |
| 042-19 |
10/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
29,05 |
2.905,00 |
| 041-19 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA CREPY |
20124321981 |
RIPIO PUESTO SOBRE CAMIÓN EN CANTERA |
CANTERA |
270,00 |
M3 |
363,00 |
98.010,00 |
| 041-19 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA CREPY |
20124321981 |
RIPIO PUESTO SOBRE CAMIÓN EN CANTERA |
CANTERA |
488,00 |
M3 |
363,00 |
177.144,00 |
| 041-19 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA CREPY |
20124321981 |
RIPIO PUESTO SOBRE CAMIÓN EN CANTERA |
CANTERA |
642,00 |
M3 |
363,00 |
233.046,00 |
| 041-18-1 |
09/01/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON |
CANTERA |
7,27 |
M3 |
2.341,13 |
17.020,02 |
| 040-19 |
15/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21
PARA CORDONES CUNETA
|
CANTERA |
63,85 |
M3 |
4.438,56 |
283.402,06 |
| 040-19 |
05/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21
PARA CORDONES CUNETA
|
CANTERA |
74,15 |
M3 |
4.438,56 |
329.119,22 |
| 039-19 |
15/05/2019 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
ÁRBOL SAUCE TERRON |
VIVERO/FLORERIA |
1.000,00 |
U |
155,00 |
155.000,00 |
| 038-19 |
12/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
SOLCITO |
30711057087 |
MANGRULLO TRIPLE CON TREPADOR, PASA MANO, Y TUBO
MEDIDAS: LARGO 9,00. ANCHO 7,30. ALTO 3,00.
ENVIO Y ARMADO INCLUIDO. |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
187.300,00 |
187.300,00 |
| 037-19 |
13/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
INSECOL |
20128859811 |
LUMINARIA LUMINARIAS LED 100W ESTRUCTURA DE ALUMINIO INYECTADO PARA INTERPERIE MOD. INSECOL F.10 |
ELECTRICIDAD |
67,00 |
U |
9.400,00 |
629.800,00 |
| 036-19 |
13/06/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA FOTOCOPIADORA
Alquiler de fotocopiadora para la imprenta municipal
Servicio de cotización de 250.000 fotocopias a usar sin
límite de |
IMPRENTA |
23.099,00 |
SE |
0,84 |
19.403,16 |
| 036-19 |
12/07/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA FOTOCOPIADORA
Alquiler de fotocopiadora para la imprenta municipal
Servicio de cotización de 250.000 fotocopias a usar sin
límite de |
IMPRENTA |
18.247,00 |
SE |
0,84 |
15.327,48 |
| 036-19 |
08/08/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA FOTOCOPIADORA
Alquiler de fotocopiadora para la imprenta municipal
Servicio de cotización de 250.000 fotocopias a usar sin
límite de |
IMPRENTA |
17.364,00 |
SE |
0,84 |
14.585,76 |
| 036-19 |
13/09/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA FOTOCOPIADORA
Alquiler de fotocopiadora para la imprenta municipal
Servicio de cotización de 250.000 fotocopias a usar sin
límite de |
IMPRENTA |
21.472,00 |
SE |
0,84 |
18.036,48 |
| 036-19 |
11/10/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA FOTOCOPIADORA
Alquiler de fotocopiadora para la imprenta municipal
Servicio de cotización de 250.000 fotocopias a usar sin
límite de |
IMPRENTA |
15.000,00 |
SE |
0,84 |
12.600,00 |
| 036-19 |
11/11/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA FOTOCOPIADORA
Alquiler de fotocopiadora para la imprenta municipal
Servicio de cotización de 250.000 fotocopias a usar sin
límite de |
IMPRENTA |
15.000,00 |
SE |
0,84 |
12.600,00 |
| 036-19 |
16/12/2019 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA FOTOCOPIADORA
Alquiler de fotocopiadora para la imprenta municipal
Servicio de cotización de 250.000 fotocopias a usar sin
límite de |
IMPRENTA |
22.464,00 |
SE |
0,84 |
18.869,76 |
| 035-19 |
17/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
450,00 |
U |
20,80 |
9.360,00 |
| 035-19 |
17/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
633,00 |
U |
17,00 |
10.761,00 |
| 035-19 |
17/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
156,00 |
U |
23,90 |
3.728,40 |
| 035-19 |
17/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
126,00 |
U |
21,90 |
2.759,40 |
| 035-19 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
36,69 |
KG |
115,90 |
4.252,37 |
| 035-19 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
30,10 |
KG |
115,90 |
3.488,59 |
| 035-19 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
28,45 |
KG |
115,90 |
3.297,36 |
| 035-19 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
115,90 |
6.954,00 |
| 035-19 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
4,93 |
KG |
115,90 |
571,39 |
| 035-19 |
17/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
29,00 |
KG |
115,90 |
3.361,10 |
| 035-19 |
25/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
7,55 |
KG |
115,90 |
875,05 |
| 035-19 |
25/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
19,59 |
KG |
115,90 |
2.270,48 |
| 035-19 |
25/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
48,80 |
KG |
115,90 |
5.655,92 |
| 035-19 |
25/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
115,90 |
4.636,00 |
| 035-19 |
25/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
17,05 |
KG |
115,90 |
1.976,10 |
| 035-19 |
25/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
15,73 |
KG |
115,90 |
1.823,11 |
| 035-19 |
09/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
115,90 |
6.954,00 |
| 035-19 |
09/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
11,43 |
KG |
115,90 |
1.324,74 |
| 035-19 |
23/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
10,76 |
KG |
115,90 |
1.247,08 |
| 035-19 |
03/09/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
59,91 |
KG |
115,90 |
6.943,57 |
| 035-18-2 |
15/02/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO REDETERMINACION SEGUN RESOL. 43445 |
POTABILIZACION |
160.965,00 |
KG |
1,00 |
160.965,00 |
| 035-18-1 |
21/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.000,00 |
KG |
39,80 |
39.800,00 |
| 035-18-1 |
21/01/2019 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
2.400,00 |
KG |
39,80 |
95.520,00 |
| 034-19-1 |
27/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
MANO DE OBRA COLOCACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 120 COLUMNAS EXISTENTES |
SERVICIO ELECTRICO |
144.000,00 |
SE |
1,00 |
144.000,00 |
| 034-19-1 |
19/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
MANO DE OBRA COLOCACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 120 COLUMNAS EXISTENTES |
SERVICIO ELECTRICO |
72.000,00 |
SE |
1,00 |
72.000,00 |
| 032-19-1 |
02/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GOMEZ CESAR JULIAN |
23250255209 |
MANO DE OBRA COLOCACION DE JUEGOS PARA PLAZAS
JUEGOS EXISTENTES
APORTE DE HORMIGON H13 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
162.000,00 |
SE |
1,00 |
162.000,00 |
| 031-19 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA ADQUISICION DE COLUMNAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO |
ELECTRICIDAD |
490.700,00 |
U |
1,00 |
490.700,00 |
| 030-19-2 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ JOSE GUSTAVO |
20208130898 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MAT.:
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRA
ESTRUCTURA DE Hº Aº
REVOQUES
CONTRAPISOS
PISOS
PINTURA
INSTALAC |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
51.000,00 |
SE |
1,00 |
51.000,00 |
| 030-19-1 |
11/11/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ JOSE GUSTAVO |
20208130898 |
MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES:
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRA
ESTRUCTURAS DE Hº Aº
REVOQUES
CONTRAPISOS
PISOS
PINTURA
I |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
12.184,58 |
SE |
1,00 |
12.184,58 |
| 030-19-1 |
27/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ JOSE GUSTAVO |
20208130898 |
MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES:
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRA
ESTRUCTURAS DE Hº Aº
REVOQUES
CONTRAPISOS
PISOS
PINTURA
I |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
140.269,96 |
SE |
1,00 |
140.269,96 |
| 030-19-1 |
15/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SANCHEZ JOSE GUSTAVO |
20208130898 |
MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES:
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRA
ESTRUCTURAS DE Hº Aº
REVOQUES
CONTRAPISOS
PISOS
PINTURA
I |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
109.895,46 |
SE |
1,00 |
109.895,46 |
| 029-19 |
15/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ASFALTO PLÁSTICO OXIDADO
EN PANES
PARA USO EN FUSOR |
FERRETERIA/CORRALON |
840,00 |
SE |
780,00 |
655.200,00 |
| 028-19 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21
PARA BACHEO |
CANTERA |
22,70 |
M3 |
4.130,13 |
93.753,95 |
| 028-19 |
24/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21
PARA BACHEO |
CANTERA |
95,88 |
M3 |
4.130,13 |
395.996,86 |
| 028-19 |
12/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21
PARA BACHEO |
CANTERA |
19,42 |
M3 |
4.130,13 |
80.207,12 |
| 027-19 |
17/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
39,45 |
KG |
104,00 |
4.102,80 |
| 027-19 |
28/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
104,00 |
2.080,00 |
| 027-19 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
104,00 |
8.320,00 |
| 027-19 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
15,40 |
KG |
104,00 |
1.601,60 |
| 027-19 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
94,00 |
KG |
104,00 |
9.776,00 |
| 027-19 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
29,16 |
KG |
104,00 |
3.032,64 |
| 027-19 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
104,00 |
2.080,00 |
| 027-19 |
07/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
104,00 |
4.160,00 |
| 027-19 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
29,10 |
KG |
104,00 |
3.026,40 |
| 027-19 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
104,00 |
8.320,00 |
| 027-19 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
20,78 |
KG |
104,00 |
2.161,12 |
| 027-19 |
21/06/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
16,16 |
KG |
104,00 |
1.680,64 |
| 027-19 |
02/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
18,27 |
KG |
104,00 |
1.900,08 |
| 027-19 |
02/07/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
104,00 |
6.240,00 |
| 027-19 |
08/08/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO |
COMESTIBLES |
13,68 |
KG |
104,00 |
1.422,72 |
| 027-19 |
12/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
162,00 |
U |
37,25 |
6.034,50 |
| 027-19 |
12/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg. |
COMESTIBLES |
192,00 |
U |
15,00 |
2.880,00 |
| 027-19 |
12/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR LECHELISTA |
COMESTIBLES |
78,00 |
U |
117,72 |
9.182,16 |
| 027-19 |
12/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
HARINA común x 1 kg. REINAHARINA 000 |
COMESTIBLES |
252,00 |
U |
21,32 |
5.372,64 |
| 027-19 |
12/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LENTEJAS X 500 GR LA CRIOLLA |
COMESTIBLES |
432,00 |
U |
26,39 |
11.400,48 |
| 027-19 |
12/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
MERMELADA X 500 GR CAYFAR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
24,48 |
293,76 |
| 027-19 |
12/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT |
COMESTIBLES |
90,00 |
U |
38,48 |
3.463,20 |
| 027-19 |
13/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
732,00 |
U |
18,49 |
13.534,68 |
| 027-19 |
13/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
564,00 |
U |
15,99 |
9.018,36 |
| 027-19 |
13/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
186,00 |
U |
22,50 |
4.185,00 |
| 027-19 |
13/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
180,00 |
DOC |
125,00 |
22.500,00 |
| 027-19 |
13/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
25,99 |
467,82 |
| 027-19 |
13/05/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO AMARGO PAQ. X 200 Gr |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
30,00 |
540,00 |
| 026-19-1 |
22/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
MANO DE OBRA COLOCACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 100 COLUMNAS |
SERVICIO ELECTRICO |
148.500,00 |
SE |
1,00 |
148.500,00 |
| 025-19 |
04/06/2019 |
DPTO. REDES |
ANALITICA S.A. |
30709339628 |
CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
52,00 |
U |
1.828,00 |
95.056,00 |
| 025-19 |
04/06/2019 |
DPTO. REDES |
ANALITICA S.A. |
30709339628 |
TAPA CON MARCO DE F?F? P/LLAVE MAESTRA EN VEREDA |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
150,28 |
4.508,40 |
| 025-19 |
04/06/2019 |
DPTO. REDES |
ANALITICA S.A. |
30709339628 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
5,00 |
1.500,00 |
| 025-19 |
16/04/2019 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 75 MM E.LARGA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
514,50 |
1.029,00 |
| 025-19 |
16/04/2019 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
149,40 |
4.482,00 |
| 025-19 |
16/04/2019 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
MT |
19,32 |
3.864,00 |
| 025-19 |
29/04/2019 |
DPTO. REDES |
CODEUR MATERIALES S.R.L. |
30712215611 |
RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
317,75 |
9.532,50 |
| 025-19 |
29/04/2019 |
DPTO. REDES |
CODEUR MATERIALES S.R.L. |
30712215611 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
305,00 |
2.440,00 |
| 025-19 |
13/05/2019 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
LLAVE MAESTRA Ø 13mm BRONCE C/ ESPIGA |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
654,50 |
19.635,00 |
| 025-19 |
13/05/2019 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C SELLO IRAM TUBO FORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
589,80 |
35.388,00 |
| 025-19 |
13/05/2019 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE CLOACAL TUBO FORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
61,50 |
3.690,00 |
| 025-19 |
13/05/2019 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
TAPA Y MARCO FD P/ BR C/BISAGRA FAC 660 mm PARA 40 TN CALZADA ASBESTOS |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
7.060,00 |
21.180,00 |
| 025-19 |
13/05/2019 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
70,00 |
U |
588,93 |
41.225,10 |
| 025-19 |
13/05/2019 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
FERULA BRONCE ? 13mm C/ ESPIGA CONICA |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
248,69 |
7.460,70 |
| 025-19 |
13/05/2019 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
TEE NORMAL PVC DN 75 MM INYECTADA JE |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
893,32 |
2.679,96 |
| 025-19 |
13/05/2019 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CURVA PVC P/AGUA DE ? 75mm CLASE 6 CON J JE A 90° K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
253,56 |
2.028,48 |
| 025-19 |
13/05/2019 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ADAPTADOR AMPLIA TOLERANCIA BRIDADO 84/106 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2.290,25 |
4.580,50 |
| 025-19 |
13/05/2019 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
REDUCCIÓN Ø 90 X 75 K10 JE |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
175,69 |
702,76 |
| 025-19 |
13/05/2019 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CUPLA PVC 75MM (3") HH K10 JE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
179,69 |
359,38 |
| 025-19 |
13/05/2019 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
VÁLVULA ESCLUSA ENCH. PVC Ø 75 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4.874,48 |
9.748,96 |
| 025-19 |
13/05/2019 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
TAPA PVC HEMBRA 75 MM K10 JE |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
209,63 |
628,89 |
| 025-19 |
13/05/2019 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
HIDRANTE A BOLA COMPLETO Ø 75 HºFº |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4.353,10 |
8.706,20 |
| 025-19 |
13/05/2019 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
BRASERO CAJA BRASERO HºDº 1,6 V. ESCLUSA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
567,73 |
1.135,46 |
| 025-19 |
13/05/2019 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CAJA P/HIDRANTE HºDº 200 X 200 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
879,91 |
1.759,82 |
| 024-19 |
08/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALCOHOL ETILICO 70% FRASCO X 500CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
150,00 |
U |
46,08 |
6.912,00 |
| 024-19 |
08/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALGODÓN PAQUETE X 500 GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
156,80 |
7.840,00 |
| 024-19 |
08/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
49,37 |
9.874,00 |
| 024-19 |
08/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
VENDA TIPO CAMBRIC X 7CM X 3 MTS X 10MTS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
500,00 |
U |
18,00 |
9.000,00 |
| 024-19 |
08/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PERVINOX AL 5%(solución iodopovidona) x 5 litros |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
2.004,75 |
40.095,00 |
| 024-19 |
08/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
HIERRO + ACIDO FOLICO COMPRIMIDOS X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
500,00 |
U |
10,73 |
5.365,00 |
| 024-19 |
08/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
LEVOTIROXINA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
297,23 |
8.916,90 |
| 024-19 |
08/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
METOCLOPRAMIDA 10 MG AMPOLLA X 2ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
3,60 |
360,00 |
| 024-19 |
08/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PLATSUL - A CREMA SULFADIAZINA+LIDOCAINA+VITAMINA "A" POTE X 400GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
25,00 |
U |
1.094,68 |
27.367,00 |
| 024-19 |
08/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
500,00 |
U |
6,31 |
3.155,00 |
| 024-19 |
08/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
SULFATO FERROSO COMPRIMIDOS X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
500,00 |
U |
9,66 |
4.830,00 |
| 024-19 |
08/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
IVERMECTINA 6 MG CAJA X 6 COMPRIMIDOS C/U |
INSUMOS VETERINARIOS |
100,00 |
U |
406,57 |
40.657,00 |
| 024-19 |
08/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
DETEBENCIL EMULSION POMO X 100 GR KINDERVAL MAX O SIMILAR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
168,57 |
16.857,00 |
| 024-19 |
08/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PERMETRINA LOCION TIPO LYNDAN NF X 60ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
75,60 |
7.560,00 |
| 024-19 |
08/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
VITAMINA POLIVITAMINICO GOTAS PEDIATRICAS (vit A-C-D) X 20ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
SE |
162,07 |
16.207,00 |
| 024-19 |
08/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
DESCARTADOR DE AGUJA X 2 LTS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
80,00 |
16.000,00 |
| 024-19 |
17/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
AGUA OXIGENADA al 10% x 100ml |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
19,14 |
3.828,00 |
| 024-19 |
17/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
ENALAPRIL 10MG COMPRIMIDOS X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5.000,00 |
SE |
1,45 |
7.250,00 |
| 024-19 |
17/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDOS X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
500,00 |
U |
1,47 |
735,00 |
| 024-19 |
17/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
ADRENALINA AMPOLLA 1%X 1ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
40,00 |
U |
19,60 |
784,00 |
| 024-19 |
17/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
DICLOFENAC AMPOLLA X 75 MG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
14,28 |
2.856,00 |
| 024-19 |
17/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
DICLOFENAC 75MG COMPRIMIDOS X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
500,00 |
U |
1,58 |
790,00 |
| 024-19 |
17/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
METFORMINA 500MG COMPRIMIDOS X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.500,00 |
SE |
1,31 |
1.965,00 |
| 024-19 |
17/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
CREMA TRIPLE COMPONENTE (miconazol+betametasona+gentamicina)pomo. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
150,00 |
U |
108,80 |
16.320,00 |
| 024-19 |
17/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
CEFALEXINA SUSPENCION X 50MG FRASCO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
109,20 |
21.840,00 |
| 024-19 |
17/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
METOCLOPRAMIDA GOTAS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
150,00 |
U |
35,26 |
5.289,00 |
| 024-19 |
17/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
SULFATO FERROSO GOTAS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
32,31 |
3.231,00 |
| 024-19 |
17/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
PEINE FINO ACERO CON MANGO PLASTICO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
100,00 |
U |
111,35 |
11.135,00 |
| 024-19 |
17/05/2019 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
37,48 |
SE |
1,00 |
37,48 |
| 024-19 |
11/07/2019 |
DPTO. A.P.S. |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
ALCOHOL GEL X 5 LITROS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
8,00 |
U |
174,00 |
1.392,00 |
| 024-19 |
11/07/2019 |
DPTO. A.P.S. |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
INDICADOR QUIMICO ESTERILIZ P/ VAPOR X TIPO CINTA AUTOADHESIVA 18MM X 50MTS CALOR SECO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
219,00 |
4.380,00 |
| 024-19 |
11/07/2019 |
DPTO. A.P.S. |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
GEL CONDUCTOR BASE PARA ECOGRAFIA X 1 KG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
122,00 |
3.660,00 |
| 024-19 |
11/07/2019 |
DPTO. A.P.S. |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
30,00 |
6.000,00 |
| 024-19 |
11/07/2019 |
DPTO. A.P.S. |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
206,00 |
20.600,00 |
| 024-19 |
11/07/2019 |
DPTO. A.P.S. |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
GUANTES LATEX GRANDE caja x 10 unidades |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
206,00 |
20.600,00 |
| 024-19 |
11/07/2019 |
DPTO. A.P.S. |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
CEPILLO ENDOCERVICAL X 10 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
9,00 |
1.800,00 |
| 024-19 |
11/07/2019 |
DPTO. A.P.S. |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE DESCARTABLE X 1 CC SIN AGUJA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.000,00 |
U |
4,50 |
9.000,00 |
| 024-19 |
11/07/2019 |
DPTO. A.P.S. |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
JERINGA 3 ML DESCARTABLE SIN AGUJA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.500,00 |
U |
4,35 |
6.525,00 |
| 024-19 |
11/07/2019 |
DPTO. A.P.S. |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
AGUJA 25 G 5/8 DESCARTABLE CAJA X 100 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
25,00 |
U |
102,00 |
2.550,00 |
| 024-19 |
11/07/2019 |
DPTO. A.P.S. |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
AGUJA DESCARTABLE 40/8 CAJA X 100 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
102,00 |
2.040,00 |
| 024-19 |
11/07/2019 |
DPTO. A.P.S. |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
AGUJA 50/8 DESCARTABLE CAJA X 100 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
138,00 |
1.380,00 |
| 024-19 |
11/07/2019 |
DPTO. A.P.S. |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
AGUJA 21 G 1 1/2 DESCARTABLE CAJA X 100 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
102,00 |
1.530,00 |
| 024-19 |
11/07/2019 |
DPTO. A.P.S. |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
AGUJA DESCARTABLE 23G 1" - 25/6 CAJA X 100 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
105,00 |
2.100,00 |
| 024-19 |
11/07/2019 |
DPTO. A.P.S. |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
AGUJA 25 X 8 (TERUMO) DESCARTABLE CAJA X 100 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
654,00 |
9.810,00 |
| 024-19 |
17/09/2019 |
DPTO. A.P.S. |
IANUS S.A. |
30674465757 |
ESPECULO DESCARTABLE TAMAÑO CHICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
13,00 |
2.600,00 |
| 024-19 |
17/09/2019 |
DPTO. A.P.S. |
IANUS S.A. |
30674465757 |
BISTURI N°24 CAJA X 100 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
280,00 |
1.400,00 |
| 024-19 |
17/09/2019 |
DPTO. A.P.S. |
IANUS S.A. |
30674465757 |
JERINGA DE 5 ML DESCARTABLE S/AGUJA DESC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.500,00 |
U |
3,98 |
9.950,00 |
| 024-19 |
17/09/2019 |
DPTO. A.P.S. |
IANUS S.A. |
30674465757 |
FRASCO COLECTOR DE ORINA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
500,00 |
U |
9,30 |
4.650,00 |
| 024-19 |
17/09/2019 |
DPTO. A.P.S. |
IANUS S.A. |
30674465757 |
ESPECULO DESCARTABLE TAMAÑO GRANDE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
16,00 |
3.200,00 |
| 024-19 |
17/09/2019 |
DPTO. A.P.S. |
IANUS S.A. |
30674465757 |
GASA HIDROF. TUBULAR DOBLE PIEZA X 1.5 KG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
SE |
351,00 |
3.510,00 |
| 023-19 |
28/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
29,00 |
KG |
219,00 |
6.351,00 |
| 023-19 |
28/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
22,00 |
KG |
281,00 |
6.182,00 |
| 023-19 |
28/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
32,60 |
KG |
77,89 |
2.539,21 |
| 023-19 |
28/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
31,00 |
KG |
219,00 |
6.789,00 |
| 023-19 |
28/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
281,00 |
8.430,00 |
| 023-19 |
28/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
34,00 |
KG |
77,89 |
2.648,26 |
| 023-19 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
23,50 |
KG |
219,00 |
5.146,50 |
| 023-19 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
20,50 |
KG |
281,00 |
5.760,50 |
| 023-19 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
77,89 |
1.947,25 |
| 023-19 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
21,00 |
KG |
219,00 |
4.599,00 |
| 023-19 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
17,00 |
KG |
281,00 |
4.777,00 |
| 023-19 |
07/06/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
24,30 |
KG |
77,89 |
1.892,73 |
| 023-19 |
21/06/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
29,50 |
KG |
219,00 |
6.460,50 |
| 023-19 |
21/06/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
27,50 |
KG |
281,00 |
7.727,50 |
| 023-19 |
21/06/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
13,85 |
KG |
77,89 |
1.078,78 |
| 023-19 |
09/08/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
11,00 |
KG |
281,00 |
3.091,00 |
| 023-19 |
11/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
30,50 |
KG |
219,00 |
6.679,50 |
| 023-19 |
11/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
281,00 |
8.430,00 |
| 023-19 |
11/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
36,90 |
KG |
77,89 |
2.874,14 |
| 023-19 |
11/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
219,00 |
4.380,00 |
| 023-19 |
11/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
23,00 |
KG |
281,00 |
6.463,00 |
| 023-19 |
11/04/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
34,05 |
KG |
77,89 |
2.652,15 |
| 023-19 |
02/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
219,00 |
657,00 |
| 023-19 |
02/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
29,00 |
KG |
219,00 |
6.351,00 |
| 023-19 |
02/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
281,00 |
8.430,00 |
| 023-19 |
02/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
35,30 |
KG |
77,89 |
2.749,52 |
| 023-19 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
17,00 |
KG |
219,00 |
3.723,00 |
| 023-19 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
26,00 |
KG |
281,00 |
7.306,00 |
| 023-19 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
27,35 |
KG |
77,89 |
2.130,29 |
| 023-19 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
22,50 |
KG |
219,00 |
4.927,50 |
| 023-19 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
19,00 |
KG |
281,00 |
5.339,00 |
| 023-19 |
14/05/2019 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESTANCIA |
30712200576 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
24,45 |
KG |
77,89 |
1.904,41 |
| 022-19 |
23/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
FEMOTORS S.A. |
30712153241 |
VEHICULO Vehículo cero kilómetro para estacionamiento medido |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
454.000,00 |
454.000,00 |
| 021-19-1 |
06/06/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de la
empresa, destinado al traslado de los alumnos y personal del
establecimiento |
TRANSPORTE |
176.000,00 |
SE |
1,00 |
176.000,00 |
| 021-19-1 |
17/07/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de la
empresa, destinado al traslado de los alumnos y personal del
establecimiento |
TRANSPORTE |
136.000,00 |
SE |
1,00 |
136.000,00 |
| 021-19-1 |
17/07/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de la
empresa, destinado al traslado de los alumnos y personal del
establecimiento |
TRANSPORTE |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| 021-19-1 |
04/04/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de la
empresa, destinado al traslado de los alumnos y personal del
establecimiento |
TRANSPORTE |
128.000,00 |
SE |
1,00 |
128.000,00 |
| 021-19-1 |
13/05/2019 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO Servicio de transporte con combustible y chofer a cargo de la
empresa, destinado al traslado de los alumnos y personal del
establecimiento |
TRANSPORTE |
152.000,00 |
SE |
1,00 |
152.000,00 |
| 020-19 |
03/05/2019 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
SISTEMAS URBANOS S.A. |
30710848331 |
CONTENEDOR 1100 L. de capacidad, color verde, c/ 4 ruedas (2 con freno), tapa. Polietileno de alta densidad inyectado. C/protección rayos UV.
Garant |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
11.700,00 |
351.000,00 |
| 019-19 |
26/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
790,00 |
LT |
38,98 |
30.794,20 |
| 019-19 |
26/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.060,00 |
LT |
38,98 |
41.318,80 |
| 019-19 |
26/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.180,00 |
LT |
38,98 |
45.996,40 |
| 019-19 |
26/06/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.185,00 |
LT |
38,98 |
46.191,30 |
| 019-19 |
23/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
880,00 |
LT |
38,98 |
34.302,40 |
| 019-19 |
23/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
690,00 |
LT |
38,98 |
26.896,20 |
| 019-19 |
23/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.190,00 |
LT |
38,98 |
46.386,20 |
| 019-19 |
23/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.200,13 |
LT |
38,98 |
46.781,07 |
| 019-19 |
23/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.210,00 |
LT |
38,98 |
47.165,80 |
| 019-19 |
23/07/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.200,00 |
LT |
38,98 |
46.776,00 |
| 019-19 |
22/08/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
500,00 |
LT |
38,98 |
19.490,00 |
| 019-19 |
22/08/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.170,00 |
LT |
38,98 |
45.606,60 |
| 019-19 |
22/08/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.180,00 |
LT |
38,98 |
45.996,40 |
| 019-19 |
22/08/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.180,00 |
LT |
38,98 |
45.996,40 |
| 019-19 |
22/08/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.200,00 |
LT |
38,98 |
46.776,00 |
| 019-19 |
22/08/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
38,98 |
7.796,00 |
| 019-19 |
04/10/2019 |
DPTO. SUMINISTROS |
JORGE ALBERTO CASO S.A. |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.205,00 |
LT |
38,98 |
46.970,90 |
| 018-19 |
15/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
750,00 |
U |
22,20 |
16.650,00 |
| 018-19 |
15/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
750,00 |
U |
41,90 |
31.425,00 |
| 018-19 |
15/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
21,43 |
21.430,00 |
| 018-19 |
15/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
17,28 |
17.280,00 |
| 018-19 |
15/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90 |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
21,86 |
2.186,00 |
| 018-19 |
27/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
750,00 |
U |
114,40 |
85.800,00 |
| 018-19 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500 grs. |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
44,00 |
44.000,00 |
| 018-19 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
19,00 |
19.000,00 |
| 018-19 |
22/04/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
19,00 |
19.000,00 |
| 017-19 |
25/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA DE ACERO DE 15 X 15 Cm |
FERRETERIA/CORRALON |
180,00 |
U |
1.754,83 |
315.869,40 |
| 016-19 |
15/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ASFALTO PLÁSTICO OXIDADO
EN PANES
PARA USO EN FUSOR |
FERRETERIA/CORRALON |
11.000,00 |
SE |
39,27 |
431.970,00 |
| 016-19 |
15/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
30,00 |
SE |
1,00 |
30,00 |
| 015-19 |
20/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
GRAMPA de sujeción PRA1500 |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
239,00 |
11.950,00 |
| 015-19 |
20/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
GRAMPA PKD 14 |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
U |
55,90 |
16.770,00 |
| 015-19 |
20/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
GRAMPA - MORSETO PKD - 14 PF (con portafusible,completo) |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
U |
85,90 |
25.770,00 |
| 015-19 |
20/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
OBRELECTRIC S.R.L. |
30562020922 |
GRAMPA LINEA PKD15 P/ CABLE PREENSAMBLADO Morceto CDE 16/95 - 4/35mm |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
U |
62,40 |
18.720,00 |
| 015-19 |
20/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
CABLE FLEXIBLE de 1mm de cu |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
5,25 |
1.050,00 |
| 015-19 |
20/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
CABLE FLEXIBLE de 16mm 25 mts rojo,25mts celeste,25mts negro,25mts marrón |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
74,80 |
7.480,00 |
| 015-19 |
20/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
CABLE SUBTERRANEO COBRE 2 X 4mm |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
50,57 |
10.114,00 |
| 015-19 |
20/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
CABLE SINTENAX TETRAPOLAR 4 X 6mm2 cobre |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
129,00 |
25.800,00 |
| 015-19 |
20/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
CABLE SINTENAX TETRAPOLAR 4 X 10mm cobre |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
220,00 |
44.000,00 |
| 015-19 |
20/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
CABLE SUBTERRANEO 4 x 16mm cobre |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
324,00 |
32.400,00 |
| 015-19 |
20/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
CABLE ENVAINADO REDONDO TPR 2x4mm |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
MT |
45,32 |
13.596,00 |
| 015-19 |
20/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 3 X 2,5mm S |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
MT |
42,60 |
12.780,00 |
| 015-19 |
20/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
CABLE TPR 4x4mm |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
81,85 |
16.370,00 |
| 015-19 |
20/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
CABLE TIPO TALLER 4x6mm |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
123,00 |
24.600,00 |
| 015-19 |
20/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
FOTOCONTROL Italavia 10A (cruce x cero) FOTOCONTROL + BASE ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
29,00 |
U |
325,00 |
9.425,00 |
| 015-19 |
21/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
MALLA FLEXIBLE plástica de advertencia para cable subterráneo x100mts |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1.100,00 |
4.400,00 |
| 015-19 |
21/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TEMPEX I.C |
20242167814 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA x 200mts |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
60,00 |
180,00 |
| 015-19 |
31/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CABLE PREENSAMBLADO de 2x16mm Aluminio MARCA IMSA O DEDAM N/IRAM |
ELECTRICIDAD |
1.000,00 |
MT |
47,45 |
47.450,00 |
| 015-19 |
31/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CABLE FLEXIBLE 1 X 25mm SEC COBRE 25 mts rojo,25mts celeste,25mts negro,25mts marrón MARCA MARVIC O MH N/ IRAM NM 247/3 |
ELECTRICIDAD |
75,00 |
MT |
12,70 |
952,50 |
| 015-19 |
31/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CINTA AISLADORA de 10mts(Vinitape) MARCA TACSA |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
23,76 |
2.376,00 |
| 015-19 |
31/05/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA de led de 70w(para farol colonial) debe alumbrar para abajo MARCA NARVA |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
994,25 |
99.425,00 |
| 015-19 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PRECINTO DE 10cm COLOR BLANCO PAQUETE x100 unidades |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
33,33 |
499,95 |
| 015-19 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PRECINTO DE 250 X 12mm PAQUETE x 100 unidades |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
127,00 |
1.270,00 |
| 015-19 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TORNILLO PARA FISHER 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
0,89 |
445,00 |
| 015-19 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TARUGO PARA FISHER 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
0,58 |
290,00 |
| 015-19 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TORNILLO para fisher 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
1,59 |
795,00 |
| 015-19 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TARUGO N? 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
1,08 |
540,00 |
| 015-19 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TIRAFONDO 1/4x 2 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
1,99 |
995,00 |
| 015-19 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TARUGO Nº10 |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
1,74 |
870,00 |
| 015-19 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TARUGO Nº12 |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
2,38 |
1.190,00 |
| 015-19 |
11/06/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
12,81 |
SE |
1,00 |
12,81 |
| 015-19 |
29/08/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CABLE FLEXIBLE 1 X 25mm SEC COBRE 25 mts rojo,25mts celeste,25mts negro,25mts marrón MARCA MARVIC O MH N/ IRAM NM 247/3 |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
MT |
12,70 |
317,50 |
| 014-19-1 |
14/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
MANO DE OBRA REPARACION 1000 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO |
SERVICIO ELECTRICO |
147.500,00 |
SE |
1,00 |
147.500,00 |
| 014-19-1 |
13/09/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
MANO DE OBRA REPARACION 1000 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO |
SERVICIO ELECTRICO |
177.000,00 |
SE |
1,00 |
177.000,00 |
| 014-19-1 |
16/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
MANO DE OBRA REPARACION 1000 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO |
SERVICIO ELECTRICO |
118.000,00 |
SE |
1,00 |
118.000,00 |
| 014-19-1 |
14/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
MANO DE OBRA REPARACION 1000 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO |
SERVICIO ELECTRICO |
147.500,00 |
SE |
1,00 |
147.500,00 |
| 011-19-1 |
26/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
RED VIAL S.A. |
30714114723 |
MANO DE OBRA + PROVICION DE TODOS LOS MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS AL PROPOSITO.- |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
232.000,00 |
SE |
1,00 |
232.000,00 |
| 010-19-1 |
15/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GUADA S.R.L. |
30715965743 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: MEJORAS EN JARDINES
MI TORTUGUITAS
TUITI
PELUSIN |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
397.557,16 |
SE |
1,00 |
397.557,16 |
| 010-19-1 |
06/06/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GUADA S.R.L. |
30715965743 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: MEJORAS EN JARDINES
MI TORTUGUITAS
TUITI
PELUSIN |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
202.442,84 |
SE |
1,00 |
202.442,84 |
| 009-19-3 |
12/07/2019 |
DPTO. REDES |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EX CIRCUITO MENA AMPLIACION |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
128.106,83 |
SE |
1,00 |
128.106,83 |
| 009-19-2 |
05/04/2019 |
DPTO. REDES |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
CONSTRUCCION AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EX CIRCUITO MENA |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
384.129,26 |
SE |
1,00 |
384.129,26 |
| 009-19-2 |
07/05/2019 |
DPTO. REDES |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
CONSTRUCCION AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EX CIRCUITO MENA |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
255.866,08 |
SE |
1,00 |
255.866,08 |
| 008-19-2 |
16/04/2019 |
DPTO. REDES |
MOREL HUGO GERARDO |
20203690070 |
LOCACION RETRO EXCAVADORA POR DOS MESES SIN OPERARIO SIN COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
125.000,00 |
SE |
1,00 |
125.000,00 |
| 008-19-2 |
31/05/2019 |
DPTO. REDES |
MOREL HUGO GERARDO |
20203690070 |
LOCACION RETRO EXCAVADORA POR DOS MESES SIN OPERARIO SIN COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
125.000,00 |
SE |
1,00 |
125.000,00 |
| 007-19-1 |
25/04/2019 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTROLADOR PARA 4 TIEMPOS Controladores de semáforos de 4 tiempos modelo econotec
con Gps (Tecnotrans)
con gabinete con cerradura y llave de apertu |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
61.333,33 |
183.999,99 |
| 006-19-2 |
19/07/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GEC S.A. |
30708771976 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES NECESARIOS A TAL FIN.
INCLUYE TRABAJOS PRELIMINARES, PINTURA, CUBIERTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA PUESTA A |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
311.587,11 |
SE |
1,00 |
311.587,11 |
| 005-19 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
YERBA MATE x 500grs. |
COMESTIBLES |
750,00 |
U |
51,61 |
38.707,50 |
| 005-19 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
750,00 |
U |
21,98 |
16.485,00 |
| 005-19 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
750,00 |
U |
19,82 |
14.865,00 |
| 005-19 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
750,00 |
U |
19,82 |
14.865,00 |
| 005-19 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
750,00 |
U |
112,50 |
84.375,00 |
| 005-19 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
750,00 |
U |
13,86 |
10.395,00 |
| 005-19 |
11/02/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID paq. - medidas 60x90 |
LIMPIEZA |
75,00 |
U |
21,86 |
1.639,50 |
| 005-19 |
06/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
750,00 |
U |
21,00 |
15.750,00 |
| 005-19 |
06/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
240,00 |
U |
42,00 |
10.080,00 |
| 005-19 |
06/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
750,00 |
U |
17,29 |
12.967,50 |
| 005-19 |
06/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común x 1 kg. |
COMESTIBLES |
750,00 |
U |
19,99 |
14.992,50 |
| 005-19 |
06/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
750,00 |
U |
14,99 |
11.242,50 |
| 005-19 |
21/03/2019 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
510,00 |
U |
42,00 |
21.420,00 |
| 004-19 |
10/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21
PUESTO EN OBRA |
CANTERA |
80,03 |
M3 |
4.110,13 |
328.933,70 |
| 004-19 |
06/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21
PUESTO EN OBRA |
CANTERA |
54,97 |
M3 |
4.110,13 |
225.933,85 |
| 003-19-3 |
20/08/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MABSER |
20272003182 |
MANO DE OBRA INCLUYE MANO DE OBRA Y TODOS LOS INUSMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION.- AMPLIACION SEGUN RESOLUCION Nº 44634 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
20.691,00 |
SE |
1,00 |
20.691,00 |
| 003-19-2 |
31/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MABSER |
20272003182 |
MANO DE OBRA INCLUYE MANO DE OBRA Y TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
240.000,00 |
SE |
1,00 |
240.000,00 |
| 002-19-1 |
21/05/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA MEJORAS EN JARDINES
MI CASITA
PASTORCITO
SIRIRI |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
112.828,12 |
SE |
1,00 |
112.828,12 |
| 002-19-1 |
13/03/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA MEJORAS EN JARDINES
MI CASITA
PASTORCITO
SIRIRI |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
165.366,11 |
SE |
1,00 |
165.366,11 |
| 002-19-1 |
09/04/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA MEJORAS EN JARDINES
MI CASITA
PASTORCITO
SIRIRI |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
270.376,18 |
SE |
1,00 |
270.376,18 |
| 001-19 |
21/02/2019 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
INSECOL |
20128859811 |
MANO DE OBRA CON PROVISIÓN MATERIALES
PROVISIÓN DE COLUMNAS Y LUMINARIAS
COLOCACIÓN
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
470.000,00 |
470.000,00 |
|
| Información del Reporte |
| Código |
R902 |
| Nombre |
Recepciones de Compras Por Año |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2024-11-21 |
|
|
|
